mcvs ad-05 documento de analisis y diseño de cus

Sistema para la gestión de Ventas y Almacén de la Empresa “INVERSIONES Y

TECNOLOGÍA ÓPTICA MOLINA S.A.C.” Análisis y Diseño de CUS

Fecha de Actualización: 19/10/2013 Versión: 3.0

Preparado por: Mejía Sulluchuco, M Página 1





INDICE

1. Introducción ....................................................................................................................... 5

2. Modelo de análisis de los casos de uso .................................................................... 6

2.1. Modelo de casos de uso del sistema .................................................................. 6

2.1.1. Diagrama de casos de uso del sistema ...................................................... 6

2.1.2. Diagrama de actores del sistema ................................................................. 8

2.1.3. Diagrama de casos de uso del sistema por paquetes ............................ 9

2.1.4 Clasificación de casos de uso .................................................................... 13

2.1.5 Matriz de casos de uso por actores .......................................................... 15

2.2 Especificación de casos de uso ......................................................................... 16

2.2.1 Especificación del CU.01.01 Eliminar usuario ........................................ 16

2.2.2 Especificación del CU.01.02 Gestionar Usuario .................................... 17

2.2.3 Especificación del CU.01.03 Validar usuario .......................................... 20

2.2.4 Especificación del CU.01.04 Agregar tipo de usuario .......................... 21

2.2.5 Especificación del CU.02.01 Gestionar clientes .................................... 22

2.2.6 Especificación del CU.02.02 Eliminar cliente.......................................... 25

2.2.7 Especificación del CU.02.03 Gestionar ventas ....................................... 27

2.2.8 Especificación del CU.02.04 Visualizar historial de ventas ................ 29

2.2.9 Especificación del CU.03.01 Registrar orden de compra .................... 30

2.2.10 Especificación del CU.03.02 Orden de productos ................................. 33

2.2.11 Especificación del CU.03.03 Eliminar productos ................................... 34

2.2.12 Especificación del CU.03.04 Gestionar productos ................................ 36

2.2.13 Especificación del CU.03.05 Gestionar Proveedores ........................... 38

2.2.14 Especificación del CU.03.06 Registrar Ingreso de productos del

pedido al almacén .......................................................................................................... 42

2.2.15 Especificación del CU.03.07 Visualizar Historial de compras ............ 44

2.2.16 Especificación del CU.03.08 Reportar Productos Adquiridos ........... 45

2.2.17 Especificación del CU.03.09 Organizar Productos en Almacén ........ 46

2.2.18 Especificación del CU.03.10 Visualizar productos en el almacén..... 47

2.2.19 Especificación del CU.03.11 Agregar tipo de producto ....................... 48

2.2.20 Especificación del CU.03.12 Agregar marca de producto ................... 50

............................................................................................................................................. 51





3 Modelo de diseño de los casos de uso .................................................................... 51

3.2 Diagrama de clases de diseño ............................................................................ 51

3.3 Diagrama de secuencia por caso de uso ......................................................... 53

3.3.1 Diagrama de Secuencia de Eliminar usuario .......................................... 53

3.3.2 Diagrama de Secuencia de Gestionar Usuario ....................................... 53

3.3.3 Diagrama de Secuencia de Validar usuario ............................................ 54

3.3.4 Diagrama de Secuencia de Gestionar clientes ....................................... 54

3.3.5 Diagrama de Secuencia de Eliminar Cliente ........................................... 55

3.3.6 Diagrama de Secuencia de Gestionar ventas ......................................... 55

3.3.7 Diagrama de Secuencia de Visualizar historial de ventas .................. 56

3.3.8 Diagrama de Secuencia de Registrar orden de compra ...................... 57

3.3.9 Diagrama de Secuencia de Eliminar productos ................................... 58

3.3.10 Diagrama de Secuencia de Gestionar productos .................................. 58

3.3.11 Diagrama de Secuencia de Gestionar Proveedores ............................. 59

3.3.12 Diagrama de Secuencia de Registrar Ingreso de productos del

pedido al almacén .......................................................................................................... 60

3.3.13 Diagrama de Secuencia de Visualizar Historial de compras .............. 61





HISTORIAL DE VERSIONES

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

Elaboración Mejía Sulluchuco, M Analista 15 de Octubre

EDICION FECHA DESCRPCION AUTOR

1 15 de Octubre Primera Versión Mejía Sulluchuco, M

2 19 de Octubre Segunda Versión Mejía Sulluchuco, M

3 19 de Noviembre Tercera Versión Mejía Sulluchuco, M





1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo asegurar el correcto levantamiento de

información respecto a los casos de uso y definir la aproximación necesaria para

resolver los requisitos del proyecto de Sistema para la gestión de Ventas y almacén

para la empresa “INVERSIONES Y TECNOLOGÍA ÓPTICA MOLINA S.A.C.” Este

documento contiene la información detallada de los casos de uso, el prototipo de

pantallas, el modelo de clases, las especificaciones de diseño necesarias para iniciar la

construcción y el modelo de datos requerido para dar soporte a la funcionalidad definida.

El presente documento contiene dos partes:

ANALISIS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA

El objetivo de esta parte es asegurarse que los requisitos y especificaciones son

factibles, consistentes, estén completos y sean entendibles por el equipo de desarrollo,

en función al conocimiento de la situación actual y bajo el contexto organizacional,

normativo de las operaciones que realiza INVERSIONES Y TECNOÑOGÍAS S.A.C.

Permite:

Brindar un entendimiento sobre el contexto actual del negocio donde se desea construir e implantar una solución de software eficiente y efectivamente.

Identificar y analizar los actores y procesos actuales, así como sus problemas y limitaciones.

Identificar las entidades principales de datos que deberán ser administradas por el sistema.

Estudiar cuidadosamente el documento de “Visión y Alcance”, revisando a detalle cada elemento del documento buscando descubrir omisiones, contradicciones, especificaciones a ser determinadas y especificaciones que necesitan ampliarse o clarificarse.

DISEÑO DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA

En esta parte el equipo de desarrollo ha descrito lógica y físicamente la arquitectura del

software que va a cumplir con las especificaciones del sistema. La idea principal en esta

etapa es la de organizar los requisitos en subsistemas y desarrollar el mejor diseño para

la atención de los requisitos de INVERSIONES Y TECNOLOGÍAS S.A.C, definiendo,

desde el punto de vista técnico, las principales pantallas presentadas para los casos de

uso. La información de esta parte será entregada al equipo encargado de la

construcción.

A continuación se presenta en dos partes, el análisis y el diseño del sistema, el cual

deberá tomarse en cuenta para la fase de construcción ejecutada por el equipo del

proyecto durante los próximos meses.





2. Modelo de análisis de los casos de uso

Durante la fase de análisis del sistema se desarrolló el modelo de casos de uso del

sistema a un nivel macro. En el presente acápite detallamos con mayor detalle los

casos de uso y la relación de dependencia que tienen los procesos respecto a los

servicios informáticos requeridos. Se pretende conocer qué procesos del sistema

serán parte de la solución propuesta, así como los problemas que se presentan.

En este acápite se hace un análisis del sistema, presentando los actores y casos de

usos clasificados y organizándolos en paquetes, la responsabilidad de los casos de

uso y las iteraciones de desarrollo. Resaltamos con mayor detalle la matriz de

requisitos cruzándolos con los casos que atenderá el sistema y los actores

relacionados.

2.1. Modelo de casos de uso del sistema

2.1.1. Diagrama de casos de uso del sistema

El Modelo de Casos de Uso del sistema presentado a continuación muestra la

relación entre los actores y los casos de uso del sistema. Cada uno de los casos

de uso representa una determinada funcionalidad que ofrecerá el sistema en lo

que se refiere a su interacción externa.





2.1.2. Diagrama de actores del sistema

El siguiente cuadro (Fig. 1) muestra los diferentes Actores que interactúan en el

sistema.

Fig. 1 – Actores del Sistema Integrado de Gestión de Ventas

2.1.2.1. Lista de actores del sistema

A continuación se describen los actores del sistema mencionados en la fig.

01 y las responsabilidades de cada uno en el sistema.

Actores del sistema del Sistema

Actor del Sistema Responsabilidades del Sistema

Usuario CU.01.03 Validar usuario

Administrador

CU.01.01 Gestionar Usuario

CU.01.02 Eliminar Usuario

CU.01.04 Agregar Tipo de Usuario

CU.02.04 Visualizar Historial de Ventas

CU.03.07 Visualizar Historial de Compras

CU.03.10 Visualizar productos en el almacén

Vendedor

CU.02.01 Gestionar Cliente

CU.02.02 Eliminar cliente

CU.02.03 Gestionar Ventas

Jefe de Almacén CU.03.10 Visualizar productos en el almacén.

CU.03.07 Visualizar Historial de Compras.

Técnico de almacén CU.03.01 Registrar Orden de Compra





2.1.3. Diagrama de casos de uso del sistema por paquetes

Con el fin de reducir la complejidad de la aplicación, se proponen los siguientes

paquetes que agrupan toda la funcionalidad a desarrollar:

Fig. 2 – Diagrama de Paquetes

2.1.3.1. Paquete: 01. NEGOCIO

CU.03.02 Orden de Productos

CU.03.03 Eliminar productos

CU.03.04 Gestionar Productos

CU.03.05 Gestionar Proveedores

CU.03.06 Registrar Ingreso de Productos del Pedido al almacén

CU.03.08 Reportar productos adquiridos

CU.03.09 Organizar productos en almacén

CU.03.10 Visualizar Productos en el almacén

CU.03.11 Agregar tipo de producto

CU.03.12 Agregar marca de producto





Fig. 3 – Diagrama del Caso de uso del Paquete: 01. NEGOCIO

Lista de casos de uso del paquete: 01. NEGOCIO

Caso de uso Propósito del Caso de Uso

CU.01.01 Eliminar Usuario

Permite poder buscar a un usuario mediante un código

así como también eliminar un usuario de la tabla y de la

base de datos.

CU.01.02 Gestionar

usuario

Registrar a cada uno de las personas que harán uso del

sistema como un usuario, otorgándoles para ello una

cuenta de usuario, un tipo de usuario y una contraseña

para su ingreso, también te permite editar los datos de

los usuarios.

CU.01.03 Validar Usuario

Validar que el usuario y contraseña ingresado por el

usuario sean correctos.

CU.01.04 Agregar tipo de usuario

Permite poder agregar los diferentes tipos de usuario

que administra la empresa





2.1.3.2. Paquete: 02.VENTAS

Fig. 4 – Diagrama del Caso de uso del Paquete: 02. Ventas.

Lista de casos de uso del paquete: 02. VENTAS


CU.02.01 Gestionar Cliente Permite poder administrar todos los datos de los

clientes (ingresar, modificar) que están

almacenados en la base de datos.

CU.02.02 Eliminar cliente Permite buscar al cliente mediante un código y

posteriormente eliminarlo.

CU.02.03 Gestionar Ventas Permite registrar todos los datos de una venta,

con el fin de tener un control de las ventas

realizadas, así como también generar facturas.

CU.02.04 Visualizar

historial de ventas Permite al administrador revisar las ventas que ha

realizado el vendedor ya sea en el día, mes o año.





2.1.3.3. Paquete: 03. COMPRAS

Fig. 5 – Diagrama del Caso de uso del Paquete: 03. COMPRAS

Lista de casos de uso del paquete: 03. COMPRAS


CU.03.01 Registrar orden de

Compras

Permite al técnico de almacén poder

generar una solicitud de compra que

contengan todos los productos que se

necesitan abastecer en la empresa.

CU.03.02 Orden de Productos Permite seleccionar los productos de

cada proveedor que se requiere

abastecer.

CU.03.03 Eliminar Productos

Permite poder buscar a un productos

mediante un código así como también

eliminar un usuario de la tabla y de la base

de datos






CU.03.04 Gestionar Productos Permite registrar nuevos productos en la

base de datos, para así poder

posteriormente, si se requiere editarlos.


Permite poder administrar todos los datos

de los proveedores (ingresar, modificar y

eliminar) que están almacenados en la

base de datos.

CU.03.06 Registrar Ingreso de

Productos del Pedido al almacén

Permite mantener un control detallado de

todas las solicitudes que fueron emitidas,

para identificar cuantas fueron cumplidas

y cuantas no.

CU.03.07 Visualizar Historial de

compras

Permite visualizar alertas de próximos

compromisos y de actividades que no

realizaron o actividades que el vendedor

configuro que se alertaran.

CU.03.08 Reportar Productos

Adquiridos

Permite visualizar la información que se

obtuvo de un registro de compra y

también da la opción de poder asignar a

los productos una ubicación especifica en

el almacén.

CU.03.09 Organizar Productos en

Almacén Permite ubicar a un producto en un bloque

del almacén al cual pertenece.

CU.03.08 Visualizar productos en

almacén

Esto permite visualizar la ubicación

exacta de los productos dentro del

almacén

CU.03.11 Agregar tipo de producto Permite agregar los diferentes tipos de

productos que va a ofrecer la empresa

CU.03.12 Agregar marca de

producto Permite agregar los diferentes marcas de

productos que va a ofrecer la empresa

2.1.4 Clasificación de casos de uso

Los casos de uso del sistema han sido clasificados de acuerdo a su relevancia

(primario/secundario) en el sistema.





2.1.4.1 Casos de uso primario

Aquellos que son relevantes en el sistema y sirven de punto esencial para

el correcto funcionamiento del mismo. Estos casos de uso se harán en la

primera iteración de la fase de construcción.

Clasificación Caso de Uso

Primarios

CU.03.01 Registrar Orden de Compras

CU.03.02 Orden de productos

CU.03.03 Eliminar Productos

CU.03.04 Gestionar productos


CU.03.06 Registrar Ingreso de Productos del Pedido al almacén.

CU.03.07 Visualizar Historial de Compras

CU.03.08 Reportar Productos Adquiridos

CU.03.09 Organizar Productos en Almacén

CU.03.10 Visualizar Productos en Almacén

CU.03.11 Agregar tipo de producto

CU.03.12 Agregar marca de producto

2.1.4.2 Casos de uso secundarios

Aquellos elaborados para el cumplimiento de algunos requisitos funcionales

y del sistema. Estos casos de uso se construirán en la segunda iteración de

la fase de construcción.

Clasificación: Caso de Uso

Secundarios

CU.01.01 Eliminar usuario

CU.01.02 Gestionar usuario

CU.01.03 Validar Usuario

CU.01.04 Agregar tipo de usuario

CU.02.01 Gestionar Clientes

CU.02.02 Eliminar cliente

CU.02.03 Gestionar Ventas





2.1.5 Matriz de casos de uso por actores

Casos de uso VS Actores

Us

ua

rio

Ad

min

istr

ad

or

Jefe

de

alm

acé

n

Ve

nd

ed

or

Téc

nic

o d

e

alm

acé

n

P1.NEGOCIO X CU.01.01 Eliminar usuario X CU.01.02 Gestionar Usuario X CU.01.03 Validar usuario X X CU.01.04 Agregar tipo de producto X

P2.VENTAS CU.02.01 Gestionar clientes X CU.02.02 Eliminar cliente X CU.02.03 Gestionar ventas X CU.02.04 Visualizar historial de ventas X

P3.COMPRAS CU.03.01 Registrar orden de compra X CU.03.02 Orden de productos X CU.03.03 Eliminar productos X CU.03.04 Gestionar productos X CU.03.05 Gestionar Proveedores X CU.03.06 Registrar Ingreso de productos del pedido al almacén

X

CU.03.07 Visualizar Historial de compras

X X

CU.03.08 Reportar Productos Adquiridos

X

CU.03.09 Organizar Productos en Almacén

X

CU.03.10 Visualizar productos en el almacén

X X

CU.03.11 Agregar tipo de producto X CU.03.12 Agregar marca de producto X

CU.02.04 Visualizar Historial de Ventas





2.2 Especificación de casos de uso

2.2.1 Especificación del CU.01.01 Eliminar usuario

Caso de uso: CU.01.01 Eliminar Usuario

Actor: Administrador

Tipo: Secundario

Requerimiento:

RF-0010 Gestionar usuarios RF-0007 Consultar mediante un código la información

almacenada en la base de datos RF-0008 Validar los datos que se ingresan al sistema

Propósito: Permite poder buscar a un usuario mediante un código así como también eliminar un usuario de la tabla y de la base de datos.

Pre-Condición Actor Logueado Se muestra el Menú principal del sistema

FLUJO PRINCIPAL / BÁSICO

ACTOR SISTEMA

1. Selecciona el botón “NEGOCIO” y da clic.

2. Muestra la pestaña USUARIO.

3. Coloca el código del empleado a buscar en la caja de texto y presiona botón “OK”.

4. Muestra el registro del empleado

buscado en grilla.

5. Selecciona el registro del empleado al cual se quiere eliminar.

6. Presiona el botón “Eliminar”.

7. Muestra un mensaje “Desea eliminar

este registro”.

8. Presiona botón Si

9. Elimina el registro de la Base de

Datos y Actualiza la grilla del formulario.

10. Nos muestra mensaje “Empleado

eliminado satisfactoriamente”.

11. Confirma el mensaje al presiona el botón “Aceptar”

12. Verifica que el empleado ya no esté en la grilla.

13. Presiona botón salir





14. Muestra mensaje “Esta seguro de

salir del sistema”.

15. Confirma el mensaje al presionar el botón “Si”.

16. Cierra el formulario “USUARIO” y

regresa al menú principal.

FLUJO SECUNDARIO / ALTERNATIVO

8. Presiona el botón NO . 9. El sistema cancela el proceso y muestra la pestaña Usuario.

Post-Condición Empleado eliminado.

2.2.2 Especificación del CU.01.02 Gestionar Usuario

Caso de uso: CU.01.02 Gestionar Usuarios (Empleado nuevo)


Propósito:

Registrar a cada uno de las personas que harán uso del sistema como un usuario, otorgándoles para ello una cuenta de usuario, un tipo de usuario y una contraseña para su ingreso, también te permite editar los datos de los usuarios.

Tipo: Secundario

Requerimiento:

RF-0010 Gestionar usuarios RF-0007 Consultar mediante un código la información

almacenada en la base de datos RF-0008 Validar los datos que se ingresan al sistema







ACTOR SISTEMA



3. Selecciona el botón “Nuevo Empleado” y da clic

4.Muestra la ventana “Agregar Empleado”

4. Ingresa los datos del nuevo Empleado.

5. Presiona el botón “Guardar”.

6. Muestra mensaje “Seguro que desea agregar al Empleado”.

7. Presiona el botón “Si”.

8. Verifica los datos estén completos.

9. Almacena los datos en la grilla del formulario y en la BD.

10. Nos muestra mensaje “Los datos fueron guardados exitosamente”.

11.Presiona el botón “aceptar”

12.Muestra la pestaña usuario

11. Verifica que los datos estén en la grilla.

12. Presiona botón salir.

13. Muestra mensaje “Esta seguro de salir del sistema”.

14. Confirma el mensaje al presionar el botón “Aceptar”.

15. Cierra el formulario “USUARIO” y regresa al formulario principal.

FLUJO SECUNDARIO / Si hay error en la validación

9. Los datos no están completos, así que el sistema muestra un mensaje “Completar el (nombre del campo que falta llenar)”.

El capo DNI solo permite el ingreso de 8 dígitos numéricos y quieres ingresar más,

el sistema te muestra un mensaje “Límite máximo”. El capo celular solo permite el ingreso de 10 dígitos numéricos y quieres ingresar

más, el sistema te muestra un mensaje “Límite máximo”. El capo teléfono solo permite el ingreso de 10 dígitos numéricos y quieres ingresar

más, el sistema te muestra un mensaje ”Límite máximo”

Post-Condición Nuevo Empleado registrado.





MODIFICAR EMPLEADO

Caso de uso: CU.01.02 Gestionar Empleados (Modificar Empleado)


Pre-Condición Actor Logueado Muestra el Menú principal del sistema


ACTOR SISTEMA



3. Coloca el código del empleado a buscar la caja de texto y presiona botón “OK”.

4. Muestra en la grilla al empleado

buscado.

5. Selecciona el registro del empleado del cual se quiere modificar alguna información.

6. Presiona el botón “EDITAR”.

7. Muestra un nuevo formulario en donde se encuentran todos los datos del empleado en las cajas de texto correspondiente.

8. Modifica la información del empleado.

9. Presiona el botón Guardar. 10. Muestra mensaje “Seguro que desea

actualizar datos del empleado (nombre del empleado a editar)”.



13. Actualiza los datos en la grilla del

formulario y en la BD.

14. Nos muestra mensaje “Los datos

fueron actualizados exitosamente”.

15. Confirmar presionando botón “Aceptar”

16. Verifica la actualización de los datos del cliente en la grilla.









20. Cierra la pestaña “USUARIO” y

regresa al menú principal.



Post-Condición Datos actualizados del empleado.

2.2.3 Especificación del CU.01.03 Validar usuario

Caso de uso: CU.01.03 Validar Usuario

Actor: Usuario

Propósito: Validar que el usuario y contraseña ingresado por el usuario sean correctos.

Tipo: Secundario

Requerimiento: RF-0008 Validar los datos que se ingresan al sistema. RF-0009 Autenticar usuario en el sistema.

Pre-Condición Ninguno


ACTOR SISTEMA

1. El caso de uso comienza cuando el usuario ingresa a la pantalla de ingresar al sistema.

2. Ingresa su usuario y contraseña en las cajas de texto correspondientes.

3. Presiona el botón Ingresar.





4. Valida los datos ingresados por el

usuario.

5. Muestra el menú principal del

sistema y el caso de uso termina.

FLUJO SECUNDARIO / SI HAY ERROR EN LA VALIDACIÓN

1. No se permite el acceso al sistema y se muestra el mensaje “La contraseña es incorrecta, tiene (número de intentos restantes) intentos más”.

Post-Condición El usuario ya puede ingresar al sistema.

2.2.4 Especificación del CU.01.04 Agregar tipo de usuario

Caso de uso: CU.01.04 Agregar tipo usuario


Propósito: Permite poder agregar los diferentes tipos de usuario que administra la empresa.

Tipo: Secundario

Requerimiento: RF-0010 Gestionar usuarios

Pre-Condición El actor le dio clic al botón “+” de la ventana Agregar Empleado.


ACTOR SISTEMA

1. Muestra la ventana “Tipo de

Empleado.”

2. Ingresa el tipo de empleado en la caja de texto

3. Presiona el botón ”Guardar” 4. Muestra un mensaje: “Seguro que

desea agregar el tipo de empleado (nombre del tipo ingresado)”.

5. Presiona el botón SI

6. Muestra el mensaje:” Tipo de

empleado agregado”.

7. Clic en el botón “aceptar”





8. Muestra la ventana Agregar

Empleado


5. El actor presiona el botón “NO”, el sistema muestra la ventana Tipo empleado.

Post-Condición El administrador puede escoger un tipo de empleado.

2.2.5 Especificación del CU.02.01 Gestionar clientes

Caso de uso: CU.02.01 Gestionar Cliente (Cliente nuevo)

Actor: Vendedor

Propósito: Permite poder administrar todos los datos de los clientes (ingresar, modificar y eliminar) que están almacenados en la base de datos.

Tipo: Secundario

Requerimiento: RF-0001 Gestionar cliente RF-0008 Validar los datos que se ingresan al sistema



ACTOR SISTEMA

1. El caso de uso empieza cuando se selecciona el botón “VENTAS” y se le da clic.

2. Muestra la pestaña “orden de ventas”.

3. Selecciona el botón “Nuevo Cliente” y da clic

4. Pone cursor en el campo nombre.





5. Ingresa los datos del nuevo Cliente.



8. Nos muestra mensaje “Seguro que desea agregar al cliente (nombre del cliente)”.

9. Clic en el botón “si”

10. Muestra un mensaje: “Cliente agregado.”

11. Confirma presionando botón “aceptar”

12. Almacena los datos en la grilla del formulario, en la BD Y te muestra la pestaña orden de ventas.



15. Muestra mensaje “Desea salir”.


17. Cierra la pestaña “Orden de Venta”, retorna al menú principal y el caso de uso termina.



El capo DNI solo permite el ingreso de 8 dígitos numéricos y quieres ingresar más,

el sistema te muestra un mensaje “Límite máximo”. El capo teléfono solo permite el ingreso de 10 dígitos numéricos y quieres ingresar

más, el sistema te muestra un mensaje “Límite máximo”.

Post-Condición Nuevo Cliente registrado.

MODIFICAR CLIENTE

Caso de uso: CU.02.01 Gestionar Cliente (Modificar Cliente)

Actor: Vendedor

Requisitos:

RF-0001 Gestionar cliente RF-0008 Validar los datos que se ingresan al sistema RF-0007 Consultar mediante un código la información

almacenada en la base de datos.

Pre-Condición: Actor Logueado Muestra el Menú principal del sistema






ACTOR SISTEMA

1. Selecciona el botón “VENTAS” y da clic.

2. Muestra la pestaña “ORDEN DE

VENTAS”

3. Coloca el código del cliente a buscar la caja de texto y presiona botón “BUSCAR”.

4. Muestra el registro del cliente buscado

en la grilla.

5. Selecciona el registro del cual se quiere modificar alguna información.


7. Muestra un nuevo formulario en donde se encuentran todos los datos del cliente en las cajas de texto correspondiente.

8. Modifica la información del cliente.

9. Presiona el botón guardar.


11. Muestra mensaje “Seguro que desea

actualizar los datos (nombre del cliente a editar)

12. Presiona el botón “Si”

13. Actualiza los datos en la grilla del


14. Nos muestra mensaje “Cliente

actualizado”.

15. Confirmar con botón “Aceptar”

16. Verifica la actualización de los datos del cliente en la grilla.




20. Cierra la ventana “VENTANA DE

VENTAS” y regresa al menú principal.







Post-Condición Datos actualizados del Cliente.

2.2.6 Especificación del CU.02.02 Eliminar cliente

Caso de uso: CU.02.02 Gestionar Cliente (Eliminar Cliente)

Actor: Vendedor

Tipo: Secundario

Propósito: Permite buscar al cliente mediante un código y posteriormente eliminarlo.

Requisito: RF-0001 Gestionar clientes



ACTOR SISTEMA

1. Selecciona el botón “VENTAS” y da clic.

2. Muestra la pestaña VENTAS.

3. Coloca el código del cliente a buscar la caja de texto y presiona botón “BUSCAR”.

4. Muestra el registro del cliente

buscado en la grilla.

5. Selecciona el registro del cliente al cual se quiere eliminar.






7. Muestra un mensaje “Desea

eliminar”.

8. Presiona botón “Si”

9. Elimina el registro de la Base de

Datos y Actualiza la grilla del formulario.

10. Nos muestra mensaje “Se eliminó

satisfactoriamente”.

11. Presiona el botón “Aceptar”

12. Muestra la pestaña ORDEN DE

VENTAS

13. Verifica que el cliente ya no esté en la grilla.

14. Presiona botón “salir”




VENTAS” y regresa al menú principal.


8. Presiona el botón NO, el sistema muestra la pestaña orden de ventas

Post-Condición Cliente eliminado.





2.2.7 Especificación del CU.02.03 Gestionar ventas

Caso de uso: CU.02.03 Gestionar Ventas

Actor: Vendedor

Propósito: Permite registrar todos los datos de una venta, con el fin de tener un control de las ventas realizadas, así como también generar facturas.

Tipo: Secundario

Requerimiento:

RF-0004 Registrar las ventas RF-0014 permitir reducir el stock al realizar una venta RF-0007 Consultar mediante un código la información

almacenada en la base de datos. RF-0008 Validar los datos que se ingresan al sistema.

Pre-condición:

Actor logueado El cliente al cual se le efectuara la venta, debe estar

registrado. Se muestra el menú principal del sistema.

FLUJO BÁSICO

ACTOR SISTEMA

1. Clic en el botón “VENTAS”.

2.Muestra la pestaña ”Orden de ventas”

3. Coloca el código del cliente a buscar en la caja de texto y presiona botón “BUSCAR”.

4. Muestra el registro del cliente buscado

en la grilla.

5. Selecciona el registro del cliente buscado.

6. Presiona el botón “Nueva venta”.

7. Muestra la ventana ORDEN DE VENTA.

8. En el panel productos, coloca el código del producto a buscar en la caja de texto y presiona botón “OK”.

9. Muestra el registro del producto buscado

en la grilla del panel productos.

10. Selecciona el registro del producto buscado y da clic en el botón SELECCIONAR

11. En la grilla del panel productos

seleccionados muestra el registro del producto escogido.

12. Coloca la cantidad que requiere del producto en el campo cantidad de la grilla (la cual





automáticamente se completa con 1).

13. Muestra en el campo total de la grilla del panel productos seleccionados el monto a pagar por producto y en el label total a pagar

14. Si desea ordenar más productos, regresar al paso 8 del flujo básico; caso contrario seguir con el paso 15.(si se agregan más productos la suma de los montos se muestra en el label total a pagar)

15. Presiona el botón “Generar Venta”

16. Muestra el mensaje:” ¿Desea confirmar la

venta de estos productos?”


18. Reduce el stock de la tabla productos.

19.Regresa a la pestaña Orden de ventas

19. Presiona el botón Salir.

20. Muestra el mensaje: ”Desea salir”



VENTAS “y te muestra el menú principal.

FLUJO ALTERNATIVO

14. El actor desea retirar el producto seleccionado presionando el botón “retirar”, el sistema quita el producto seleccionado de la grilla del panel producto seleccionado. 17. El actor presiona el botón “No”, el sistema muestra la ventana ORDEN DE VENTAS“”.

Post-condición: 1. Una nueva venta ha sido registrada en el sistema con toda la información

pertinente para poder ser consultada por otros usuarios del sistema.





2.2.8 Especificación del CU.02.04 Visualizar historial de

ventas

Caso de uso: CU.02.04 Visualizar Historial de Ventas


Propósito: Permite visualizar toda la información de todos las órdenes de compra generadas en distintas fechas, con tan solo ingresar un intervalo de fechas

Tipo: Secundario

Requerimiento RF-0011 Tener acceso a un historial de las órdenes de compra emitidas

Pre-condición:

Actor logueado

Muestra el menú principal del aplicativo

FLUJO BÁSICO

ACTOR SISTEMA

1. Clic en el botón VENTAS 2. Selecciona la pestaña

“Historial de Ventas” y da clic.

3. Selecciona un intervalo de fechas para visualizar las ventas realizadas en ese rango y presiona el botón buscar.

4. Muestra en la grilla todos los registros de las ventas generadas en el intervalo establecido.





5. Da doble clic sobre un registro para visualizar el detalle de dicha venta

6. Muestra un reporte con el detalle de la venta del registro escogido.

7. Cierra el reporte

8. Regresa a la pestaña

Historial de ventas.

FLUJO ALTERNATIVO 4. El sistema muestra un mensaje “No se realizaron ninguna venta en ese

intervalo de tiempo”.

Post-condición: Se muestra las ventas realizadas en la fecha especificada teniendo como resultado un informe de todas dichas ventas.

2.2.9 Especificación del CU.03.01 Registrar orden de compra

Caso de uso: CU.03.01 Registrar Orden de Compras

Actor: Técnico de Almacén

Propósito: Permite al técnico de almacén poder generar una solicitud de compra que contengan todos los productos que se necesitan abastecer en la empresa.

Tipo: Primaria

Requerimiento:

RF-0002 Registrar órdenes de compra RF-0007 Consultar mediante un código la información

almacenada en la base de datos. RF-0008 Validar los datos que se ingresan al sistema.

Pre-Condición Actor Logueado Se muestra el menú principal del sistema






ACTOR SISTEMA

1. Hace clic en el botón “COMPRAS”.

2. Muestra la pestaña orden de compra.

3. Escoge a un proveedor ingresando un código en la caja de texto y presionando el botón OK.

4. Muestra en la grilla del formulario al proveedor buscado.

5. Selecciona al proveedor del cual se adquirirán los productos.

6. Presiona el botón “Nueva compra” y se inicia el C.U Orden de productos.

FLUJO ALTERNATIVO / DATO INVALIDO

4. Si ingresan caracteres, letras en la caja de texto y se presiona OK, el Sistema muestra mensaje: “insertar solo números”.

Cuando no se ingresar ningún valor y se presiona el botón “OK”, el sistema muestra el mensaje “ No se ingresó ningún dato”

Post-Condición Se tiene información almacenada sobre el proceso de compras en la base de datos, de la cual el usuario de sistema podrá consultar.





ELIMINAR PROVEEDOR

FLUJO BÁSICO

ACTOR SISTEMA

1. El caso de uso comienza cuando el actor coloca en la caja de texto el código del proveedor que desea buscar y presiona el botón ”OK”.

2. Muestra en la grilla al proveedor buscado.

3. Le da clic sobre el registro del proveedor que desea eliminar y presiona el botón “eliminar”

4. Muestra un mensaje ”desea eliminar este registro” SI/NO

5. Presiona el botón “SI”

6. Muestra el mensaje ”Proveedor eliminado satisfactoriamente”

7. Presiona el botón ”aceptar”

8. Actualiza los datos de la tabla y de la base de datos y muestra la pestaña ”orden de compra”

9. Verifica que el proveedor eliminado, no se encuentre en la grilla y termina el caso de uso

FLUJO ALTERNATIVO 1

1. El actor ingresa un código que no existe. El sistema muestra el mensaje” No se han encontrado resultados”.

3. El actor no le da clic al registro del proveedor. El sistema muestra el

mensaje ” No ha seleccionado ningún proveedor” Cuando no ingresas ningún valor y presionas el botón Ok, el sistema

muestra ”No se ingresó ningún dato” Cuando quieres ingresar caracteres el sistema te muestra el mensaje

“Insertar solo números”

Post-Condición: El proveedor ha sido eliminado





2.2.10 Especificación del CU.03.02 Orden de productos

Caso de uso: CU.03.02 Orden de productos

Actor: Técnico de almacén

Propósito: Permite seleccionar los productos de cada proveedor que se requiere abastecer.

Tipo: Primario

Requerimiento RF-0002 Registrar órdenes de compra

Pre-condición:

Muestra la pestaña orden de compra Se ha presionado el botón “nueva compra”.

FLUJO BÁSICO

ACTOR SISTEMA

1. El caso de uso comienza cuando se muestra un formulario donde se encuentra una grilla con la lista de productos que el proveedor ofrece.

2. Hace clic en el checkbox de los productos que desea adquirir del proveedor.

3. Coloca las cantidades requeridas por producto.

4. Presiona botón “Generar Orden”.

5. Muestra un mensaje “¿Desea ordenar (nombre del producto por la cantidad especificada)?”.


7. Muestra un mensaje “Se generó la orden nro.:(se muestra el número de orden correspondiente)”

8. Presiona botón “Aceptar”.

9. Guarda la orden de compra realizada en la Base de Datos, genera la orden en un reporte y termina el caso de uso.

FLUJO ALTERNATIVO / CANCELAR ORDEN DE COMPRA

6. El actor Presiona el botón “No”, el sistema muestra el formulario “orden

productos”





FLUJO ALTERNATIVO / NO SELECCIONA PRODUCTO

2. El actor no hace clic sobre ningún checkbox o ingresa un valor negativo y presiona el botón Generar orden, el sistema muestra un mensaje “No hay cantidades validas o no se ha seleccionado orden”. Cuando no se presiona el checkbox y no se ingresa nada y porteriormente presionas el botón generar orden, el sistema muestra el mensaje: ”No ha seleccionado ningún producto”

Post-condición:

Los productos para la orden de compra ya han sido guardados en la base de datos.

2.2.11 Especificación del CU.03.03 Eliminar productos

Caso de uso: CU.03.03 Gestionar Productos (Eliminar Producto)


Propósito: Permite poder buscar a un productos mediante un código así como también eliminar un usuario de la tabla y de la base de datos

Tipo: Primario

Pre-Condición: Actor Logueado Se muestra el menú principal del sistema.


ACTOR SISTEMA

1. Selecciona el botón “COMPRAS” y da clic.

2. Muestra la ventana “VENTANA DE COMPRAS

3. Selecciona la pestaña Productos





4. Coloca el código del producto a buscar la caja de texto y presiona botón “OK”.

5. Muestra en la grilla el producto buscado.

6. Selecciona el registro del producto al cual se quiere eliminar.


8. Muestra un mensaje “Desea eliminar”.

9. Presiona botón SI

10. Elimina el registro de la Base de Datos y Actualiza la grilla del formulario.

11. Verifica que el producto ya no esté en la grilla.

12. Presiona el botón salir

13. Muestra mensaje “Esta seguro de salir del sistema”.


15. Cierra la pestaña “PRODUCTOS” y regresa al formulario principal.


9. Presiona el botón No, el sistema regresa a la pestaña productos.

Post-Condición Producto Eliminado.





2.2.12 Especificación del CU.03.04 Gestionar productos

Caso de uso: CU.03.04 Gestionar Productos(Producto nuevo)


Propósito: Permite registrar nuevos productos en la base de datos, para así poder posteriormente, si se requiere editarlos.

Tipo: Primario

Requerimiento: RF-0003 Gestionar productos RF-0008 Validar los datos que se ingresan al sistema.



ACTOR SISTEMA

1. Selecciona el botón “Compras” y da clic.

2. Muestra la ventana “VENTANA DE

COMPRAS”.

3. Selecciona la pestaña productos y le da clic en el botón ” Nuevo producto”

4. Ingresa los datos del nuevo Producto.


6. Valida los campos.

7. Almacena los datos en la grilla del


8. Muestra mensaje “Seguro que

desea agregar el producto”.

9.Presiona el botón “Si”

10.Muestra el mensaje: ”Producto agregado”

11.Presioan el botón “Aceptar”

12. Regresa a la pestaña productos.






13. Cierra la ventana “Ventana de

compras” y regresa al menú principal.

FLUJO SECUNDARIO

7. el actor no llena el campo nombre y presionas el botón guardar, el sistema muestra un mensaje “”Completar el nombre”.





El actor no llena el campo cantidad o precio y presiona el botón guardar , el sistema muestra un mensaje “”Debe insertar solo números enteros en cantidad y decimal en precio”.

Post-Condición Nuevo Producto registrado.

MODIFICAR PRODUCTO

Caso de uso: CU.03.04 Gestionar Productos (Modificar Producto)


Propósito: Permite registrar nuevos productos en la base de datos, para así poder posteriormente, si se requiere editarlos.

Tipo: Primario

Requerimiento: RF-0003 Gestionar productos RF-0008 Validar los datos que se ingresan al sistema. RF-0007 Consultar mediante un código la información

almacenada en la base de datos

Pre-Condición Actor Logueado Muestra el menú principal del sistema


ACTOR SISTEMA

1. Selecciona el botón “Productos” y da clic.

2. Muestra el formulario Productos.

3. Coloca el código del producto a buscar en la caja de texto y presiona botón “BUSCAR”.

4. Muestra en la grilla el producto buscado

5. Selecciona el registro del producto a modificar.


7. Muestra un nuevo formulario en donde se encuentran todos los datos del producto en las cajas de texto correspondiente.

8. Modifica la información del producto.

9. Presiona el botón “GUARDAR”.

10. Muestra mensaje: “Seguro que desea actualizar los datos del producto (nombre de producto)”


12. Valida los campos de texto antes de guardar la información.

13. Actualiza los datos en la grilla del formulario y en la BD.





14. Muestra mensaje “Producto Actualizado”.

15. Presiona botón Aceptar

16. Cierra el formulario Editar Producto y regresa a la pestaña Productos.

17. Verifica la actualización de los datos del producto en la grilla.


19. Cierra el formulario “PRODUCTOS” y regresa al formulario principal.


12. Los datos de cantidad y/o precio no están completos, así que el sistema muestra un mensaje “Debe insertar números enteros en STOCK y decimal en PRECIO”; si no se ingresa el modelo, el sistema muestra mensaje “Completar el nombre”.

Post-Condición Producto Modificado.

2.2.13 Especificación del CU.03.05 Gestionar Proveedores

Caso de uso: CU.03.05 Gestionar Proveedor (Proveedor nuevo)


Propósito: Permite poder administrar todos los datos de los proveedores (ingresar, modificar y eliminar) que están almacenados en la base de datos.

Tipo: Primario

Requerimiento: RF-0005 Gestionar Proveedores RF-0008 Validar los datos que se ingresan al sistema

Pre-Condición Actor Logueado Se muestra el menú principal del sistema.






ACTOR SISTEMA

1. Selecciona y da clic al botón “Compras”

2. Muestra la pestaña “Orden compra”

3. Da clic en el botón “Proveedor”

4. Muestra la ventana “Agregar

proveedor”.

5. Ingresa los datos del nuevo Proveedor.


7. Verifica que los datos estén

completos.

8. Muestra un mensaje “Seguro que

desea agregar a la empresa (nombre de la empresa a ingresar)?”

9. Da clic en el botón “Si”.

10. Muestra el mensaje “proveedor

agregado”

11. Presiona el botón aceptar

12. Almacena los datos en la grilla del






17. Cierra la ventana “Ventana de

compras” y regresa al menú principal.


10. Los datos no están completos, así que el sistema muestra un mensaje “Completar (nombre del campo que falta completar)”.

El campo RUC solo permite el ingreso de 11 dígitos numéricos y quieres ingresar más, el sistema te muestra un mensaje ”Limite máximo” El capo teléfono solo permite el ingreso de 9 dígitos numéricos y quieres ingresar más, el sistema te muestra un mensaje ”Limite máximo”

Post-Condición En caso de haberse dado el registro de un nuevo proveedor, éste quedará grabado en el sistema.





MODIFICAR PROVEEDOR

Caso de uso: CU.03.05 Gestionar Proveedor (Modificar Proveedor)


Propósito:

Permite poder administrar todos los datos de los proveedores (ingresar, modificar y eliminar) que están almacenados en la base de datos.

Tipo: Primario

Requerimiento:

RF-0005 Gestionar Proveedores RF-0008 Validar los datos que se ingresan al sistema RF-0007 Consultar mediante un código la información

almacenada en la base de datos



ACTOR SISTEMA

1. Selecciona el botón “Compras” y da clic.

2. Muestra el pestañan Orden de compra.

3. Coloca el código del proveedor a buscar en la caja de texto y presiona botón “OK”.

4. Muestra en la grilla el proveedor buscado.

5. Selecciona el proveedor que se quiere modificar alguna información.


7. Muestra un nuevo formulario en donde se encuentran todos los datos del proveedor en las cajas de texto correspondientes.

8. Modifica la información del proveedor.

9. Presiona el botón “GUARDAR”.

10. Muestra el mensaje” ¿Seguro que desea actualizar los datos de la empresa (nombre de la empresa a editar)?”


12. Verifica que los datos estén

completos.

13. Actualiza los datos en la grilla del formulario y en la BD.





14. Nos muestra mensaje “Proveedor actualizado”.

15. Verifica la actualización de los datos del proveedor en la grilla.





COMPRAS” y regresa al menú principal.


11. Presiona el botón “NO”, el sistema muestra la ventana editar proveedor

Post-Condición Proveedor Modificado.





2.2.14 Especificación del CU.03.06 Registrar Ingreso de

productos del pedido al almacén

Caso de uso: CU.03.06 Registrar Ingreso de Productos del Pedido al

almacén.


Propósito: Permite mantener un control detallado de todas las solicitudes que fueron emitidas, para identificar cuantas fueron cumplidas y cuantas no.

Tipo: Primario

Requerimiento:

RF-0006 Registrar el ingreso de los productos de la orden de compra

RF-0008 Consultar mediante un código la información almacenada en la base de datos.

RF-0009 Validar los datos que se ingresan al sistema.

Pre-condición: Actor logueado. Muestra el menú principal del aplicativo.

FLUJO BÁSICO

ACTOR SISTEMA

1. Le da clic en el botón ”Compras”

2. Ingresa a la pestaña REGISTRO DE COMPRA.

3. Digita el código de orden de pedido en la caja de texto y presiona el botón OK.

4. Muestra los datos correspondientes de la compra (Nombre del proveedor, Fecha de Registro, Fecha de pedido) en las cajas de texto.

5. Muestra en una grilla el producto de la compra con sus respectivos datos: Nombre, Tipo, P/U en lista.

6. Ingresa en la grilla (el campo que le corresponde) la cantidad entregada, el precio unitario.





7. Calcula y muestra en el campo precio de la grilla el total a pagar por cada producto solicitado; a su vez muestra en las cajas de texto (aumento de precio, descuento acumulado, total a pagar, total pagado) los valores calculados detectando si hay un descuento o un aumento en el precio total.

8. Presiona botón guardar.

8. Muestra mensaje “El registro fue exitoso”.

9. Presiona botón ACEPTAR.

10. Guarda el registro de la compra en la base de datos.

FLUJO ALTERNATIVO

3. Coloca en la caja de texto un código erróneo, o de una orden que ya ha sido procesada y presiona el botón ok, el sistema muestra el mensaje: la orden no existe o ya se proceso El actor trata de ingresar caracteres al campo y el sistema muestra el mensaje “Debe insertar solo números”.

Post-condición: 1. Una nueva compra ha sido registrada en el sistema con toda la

información pertinente para poder ser consultada por otros usuarios del sistema.





2.2.15 Especificación del CU.03.07 Visualizar Historial de

compras

Caso de uso: CU.03.07 Visualizar Historial de Compras


Propósito: Permite visualizar toda la información de todos las órdenes de compra generadas en distintas fechas, con tan solo ingresar un intervalo de fechas

Tipo: Primario


Pre-condición:

Actor logueado


FLUJO BÁSICO

ACTOR SISTEMA 1. Selecciona la pestaña “Historial de

Compra”

1. Selecciona un intervalo de fechas para visualizar las compras realizadas en ese rango y presiona el botón buscar.

3. Muestra en la grilla todas las compras registradas según el intervalo seleccionado.

4. Hace doble click en el registro del cual se quiera visualizar la información de los productos que se adquirieron en esa compra.

5. Muestra un reporte con todos los

productos que se adquirieron en esa compra.

FLUJO ALTERNATIVO

2. Si no seleccionas ninguna fecha y presionas el botón buscar, el sistema muestra el siguiente mensaje: No se ha ingresado fecha de inicio O fin.

Si seleccionas la fecha de inicio y no la de fin y presionas el botón buscar, el sistema

muestra el siguiente mensaje: ” No has ingresado fecha fin” Si seleccionas la fecha de fin y no la de inicio y presionas el botón buscar, el sistema

muestra el siguiente mensaje: ” No has ingresado fecha inicio”

Post-condición:

Se muestra las compras realizadas en la fecha especificada teniendo como resultado un informe de todas las transacciones.





2.2.16 Especificación del CU.03.08 Reportar Productos

Adquiridos

Caso de uso: CU.03.08 Reportar Productos Adquiridos


Propósito: Permite visualizar la información que se obtuvo de un registro de compra y también da la opción de poder asignar a los productos una ubicación especifica en el almacén.

Tipo: Primario


Pre-condición:

Actor logueado

El actor le dio doble clic a un registro de la grilla de la pestaña “Historial de Compra”.

FLUJO BÁSICO

ACTOR SISTEMA 1. El sistema muestra la ventana

Producto Adquiridos

2. Visualiza los datos del registro de la Compra.

3. Da doble clic al campo “En Almacén” para poder asignar dicho producto a un bloque del Almacén y se inicia el CU.03.09 Organizar productos adquiridos.





FLUJO ALTERNATIVO

2. El actor se da cuenta que los productos han sido asignados a un bloque del almacén, pues visualiza un check en el campo “En Almacén” de la grilla, si da doble clic en el producto ya asignado en un bloque, el sistema muestra un mensaje: “El conjunto de productos ya está en el almacén”

Post-condición:

Se muestra los productos adquiridos en un Reporte.

2.2.17 Especificación del CU.03.09 Organizar Productos

en Almacén

Caso de uso: CU.03.09 Organizar Productos en Almacén

Actor: Técnico en Almacén

Propósito: Permite direccionar ciertos productos a un bloque específico del Almacén.

Tipo: Primario

Requerimiento RF-0013 Visualizar la ubicación de los productos en el almacén

Pre-condición:

Actor logueado

El actor dio doble clic en el campo “En Almacén” de la grilla de la ventana “Productos Adquiridos”

FLUJO BÁSICO

ACTOR SISTEMA 1. Muestra el formulario

“Almacén”.

2. Le da clic a la lista despegable y elige el bloque en donde se almacenará el producto.





3. Presiona el botón OK.

4. Muestra un mensaje “Se ha colocado el conjunto de productos en el bloque (nombre del bloque seleccionado)”.

5. Presiona el botón “Aceptar”. 6. Muestra la ventana productos adquiridos.

7. Cierra dicho formulario.

FLUJO ALTERNATIVO

3. Presiona botón CANCELAR. El sistema anula la selección del bloque.

Post-condición:

Los productos se encuentran almacenados en sus respectivos bloques.

2.2.18 Especificación del CU.03.10 Visualizar productos

en el almacén

Caso de uso: CU.03.10 Visualizar productos en el almacén


Propósito: Permite visualizar todos los productos, su cantidad y en que bloque se encuentra en el almacén.

Tipo: Primario

Requerimiento RF-0013 Visualizar la ubicación de los productos en el almacén

Pre-condición:

Actor logueado


FLUJO BÁSICO

ACTOR SISTEMA

1. Selecciona y da click en el botón “Compras”





2. Selecciona la pestaña “Visualizar Almacén”

3. Coloca el cursor en un bloque para visualizar todos los productos que han sido asignados en dicho bloque.

4. Muestra en un recuadro los productos que han sido registrados en cada bloque en el almacén.

5. Presionar botón “Salir”

6. Muestra mensaje “¿Está seguro de salir del sistema?”


8. Muestra el menú principal

FLUJO ALTERNATIVO

7. Si presiona botón “No”, se continuara en la pestaña “Visualizar almacén”.

Post-condición:

Se muestran todos los productos ingresados en el almacén.

2.2.19 Especificación del CU.03.11 Agregar tipo de

producto

Caso de uso: CU.03.11 Agregar tipo de producto


Propósito: Permite agregar los diferentes tipos de productos que va a ofrecer la empresa

Tipo: Primario

Requerimiento: RF-0003 Gestionar productos

Pre-Condición El actor le dio clic al botón “+” que se encuentra al lado de la lista despegable tipo de producto de la ventana agregar producto.






ACTOR SISTEMA

1.Muestra la ventana Tipo producto

2. Ingresa el tipo de producto en el campo de texto.

3. Presiona ale botón guardar.

4. Muestra mensaje: ”Seguro que desea agregar el tipo de producto(nombre del tipo a agregar)”

5. Presiona el botón “si”

6. Muestra el mensaje: “Tipo de

producto agregado”

7. Clic en el botón “Aceptar”

8. Cierra ventana tipo producto y

Retorna a la ventana Agregar producto.


2. El actor ingresa caracteres y presiona el botón guardar, el sistema muestra el mensaje: “Debe ingresar solo letras” El actor no ingresa nada y presiona el botón guardar, el sistema muestra el mensaje: “Completar el nombre y posteriormente el mensaje no se ingresó ningún dato.

Post-Condición El técnico de almacén ya puede administrar los diversos tipos de producto.





2.2.20 Especificación del CU.03.12 Agregar marca de

producto

Caso de uso: CU.03.12 Agregar marca de producto


Propósito: Permite agregar los diferentes marcas de productos que va a ofrecer la empresa

Tipo: Primario

Requerimiento: . RF-0003 Gestionar productos

Pre-Condición El actor le dio clic al botón “+” que se encuentra al lado de la lista despegable marca de producto de la ventana agregar producto.


ACTOR SISTEMA

1.Muestra la ventana Marca producto

3. Ingresa la marca de producto en el campo de texto.

4. Presiona el botón guardar.

5. Muestra mensaje: ”Seguro que desea

agregar la marca de producto(nombre del tipo a agregar)”

5. Presiona el botón “si”

6. Muestra el mensaje: “Tipo de producto

agregado”

7. Clic en el botón “Aceptar”

8. Cierra ventana marca producto y Retorna a

la ventana Agregar producto.

FLUJO SECUNDARIO

2. El actor ingresa caracteres y presiona el botón guardar, el sistema muestra el mensaje: “Debe ingresar solo letras” El actor no ingresa nada y presiona el botón guardar, el sistema muestra el mensaje: “Completar el nombre y posteriormente el mensaje no se ingresó ningún dato.

Post-Condición El técnico de almacén ya puede administrar las diversas marcas de producto.





3 Modelo de diseño de los casos de uso

En el presente acápite se presenta el diseño del sistema por medio del modelo de

clases, como elemento principal. En el mismo la estructura de clases del sistema

se especifica, con relaciones entre clase y estructuras de herencia así como sus

principales atributos.

Nuestra metodología utiliza las técnicas de aproximación a un caso de uso guiado

hacia el diseño orientado a objetos (diagramas a implementar dentro del diseño

del sistema) para la implementación de funciones del nuevo sistema.

3.2 Diagrama de clases de diseño





3.3 Diagrama de secuencia por caso de uso

3.3.1 Diagrama de Secuencia de Eliminar usuario

3.3.2 Diagrama de Secuencia de Gestionar Usuario





3.3.3 Diagrama de Secuencia de Validar usuario

3.3.4 Diagrama de Secuencia de Gestionar clientes





3.3.5 Diagrama de Secuencia de Eliminar Cliente

3.3.6 Diagrama de Secuencia de Gestionar ventas





3.3.7 Diagrama de Secuencia de Visualizar historial de ventas





3.3.8 Diagrama de Secuencia de Registrar orden de compra





3.3.9 Diagrama de Secuencia de Eliminar productos

3.3.10 Diagrama de Secuencia de Gestionar productos





3.3.11 Diagrama de Secuencia de Gestionar Proveedores





3.3.12 Diagrama de Secuencia de Registrar Ingreso de productos del pedido al almacén





3.3.13 Diagrama de Secuencia de Visualizar Historial de

compras

mcvs ad-05 documento de analisis y diseño de cus

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