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Metodología General - Sistema General de Regalías Proyecto Instalación, operación y mantenimiento de puntos de información turística en el departamento de la guajira

Código BPIN: Impreso el 29 de septiembre de 2012

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010Todos-2014) Prosperidad para el Turismo

Programa del PND

53401Turismo. como motor de desarrollo regional

Indicador de seguimiento al PND

Comercio Turismo—Ingreso (Cuenta de divisas Viajes por Transporte) (US$ millones)

Unidad de medida

Millones US$

Meta

4000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LA GUAJIRA PRIMERO

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

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Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal


2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

La actividad turística en el Departamento de La Guajira esta considerada como una apuesta productiva y se espera que en el 2020 se convierta en el principal

destino eco y etnoturístico del Caribe, llegando a niveles de ocupación del 70% anual de su planta hotelera y a una participación del 5% del PIB departamental.

Unas de las deficiencias del sector es la falta de infraestructura y una adecuada atención al turista, la cual se refleja con la falta de información

adecuada sobre el destino y una inadecuada orientación al visitante que motive al visitante a permanecer en el Departamento.

Los indicios nos muestran que se requieren acciones puntuales para incrementar esta actividad ya que la participación en promedio para los ocho

departamentos de la región Caribe fue de 5,79%, y en La Guajira del 1,39%, el más bajo de los ocho departamentos de la región.

Pese a la actual participación marginal en la generación de ingresos en La Guajira, el turismo se constituye en una de las actividades con gran

futuro para el desarrollo económico de la región y se requiere de grandes esfuerzos para consolidarla. Descripción de la situación existente

En la actualidad no existe puntos de información turística que orienten, divulguen e informen al visitante sobre los sitios de interés turístico del departamento de la Guajira, lo que a repercutido en que los actores del sector turístico obtengan bajos ingresos por ejercicio de actividades turísticas

Magnitud actual PIB del 1,39 dentro de la Región Caribe Ocupación hotelera inferior al 50% anual


2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema Tipo: Sistema

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El Departamento de la Guajira en su plan de desarrollo 2012-2015 “La Guajira Primero” contempla en el Eje Desarrollo Creativo, la función de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. También reconoce la igualdad y dignidad de todas las expresiones culturales que conviven en el país, debe promover la práctica del deporte, fomentar y promover el turismo.

Tipo: Directa

Ausencia puntos de información turística

Escasa promoción de productos turísticos

Falta de guías de turismo

Tipo: Indirecta

Deficiente atención al turista

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Desorientación del visitante

Desconocimiento de productos turísticos del Departamento de la Guajira

Bajo número de visitantes en La Guajira

Tipo: Indirecto

Baja permanencia del turista en el Dpto.


3. Análisis de participantes

Participantes

Actor Entidad Posicion Tipo de contribucion Otro participante

Departamental La Guajira Cooperante Inversión instalación puntos de información

Otro Beneficiario Recibe atención e información Visitantes

Otro Beneficiario Aumento de sus ingresos Empresarios del sector (agencias, hoteles, restaurantes, etc.)

Otro Cooperante Asistencia técnica y capacitaciòn PROEXPORT

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Experiencia previa de los participantes El Departamento de la Guajira, cuenta con una experiencia en el tema turístico por más de 40 años en esta actividad donde desarrolla múltiples funciones como:

- Preparar programas de desarrollo turístico.

- Fomentar y promover la promoción del turismo en la Guajira, así como participar en eventos y ferias turísticas a nivel nacional e internacional.

- Mejorar y mantener la infraestructura turística. - Mantener el sistema de estadística e información al turista.

Concertación entre los participantes

Convenio con Proexport, socialización con empresarios del sector turistico

Participación de la comunidad

Empresarios turísticos - entrega de información de planes turísticos


4. Población afectada y objetivo del problema

PersonasAfectadas

NúmeroAfectadasdepersonas

10000

Fuente de información

Dirección Turismo Departamental de la Guajira

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Caribe La Guajira

Riohacha Cabecera Municipal No aplica Zona Urbana, sitios de

mayor circulación de

turistas (Avenida la

Marina, Aeropuerto,

Terminal de Transporte)

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Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

8000

Fuente de información

Dirección Turismo Departamental de la Guajira

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Caribe La Guajira Riohacha

Cabecera Municipal No aplica Zona Urbana, sitios de

mayor circulación de

turistas (Avenida la

Marina, Aeropuerto,

Terminal de Transporte)


4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificacion Detalle

Numero de Fuente de Informacion

Personas

Género Hombre 2800 DirecciónTurismo de

Departamental

Género Mujer 2200 DirecciónTurismo de

Departamental

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

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Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

PoblaciónVulnerable Desplazados 0

PoblaciónVulnerable Discapacitados 0

PoblaciónVulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General – Propósito

Brindar orientación e información turística a visitantes del Departamento de La Guajira

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta

Visitantes atendidos e informados Número 8000

Objetivo Específicos

Instalación y remodelación de puntos de información turística

Promoción de productos turísticos

Vinculación de profesionales en turismo para atención de los puntos de información turística

Brindar orientación e información turística a visitantes del Departamento de La Guajira

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5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Instalación, de puntos de información turística en e Departamento de la Guajira Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa Alternativa

Instalación y remodelación de Puntos de información Turística operación en el Departamento de la Guajira

Año inicio: 2012 Año final: 2013 Descripción de la alternativa

El desarrollo del proyecto se contemplan dos etapas, la primera contempla la creación de los espacios de infraestructura donde se crearan los dos (2) Puntos de Información Turística, la reparación y adecuación de un (1) Modulo de Punto de Información Turística y el diseño e impresión del material de información turística que se brindaran a los usuarios. La segunda etapa contempla, el suministro e instalación de los enceres y equipos tecnológicos necesarios par el buen servicio de los Punto de Información Turística y la prestación de servicio de los tres (3) profesionales expertos en turismo para que operen de forma oportuna esta estrategia de promoción turística.

Además se realizara la divulgación turística por medio de material impreso, pendones alusivos a los sitios de interés turístico del Departamento de la guajira.


2. Estudio de mercado

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Detalle para estudio: Atención y orientación al visitante

Unidad de

Año inicial Año final Año final

Bien o Servicio Descripción histórico Histórico proyección

medida

Atención y orientación al visitante Número Ofrecer información sobre los sitios de interes turístico y/o 2008 2011 2011

hoteles, restaurante y agencias de viajes

Año Oferta Demanda

Déficit

2008 0,00 5,00 5,00

2009 0,00 5,00 5,00

2010 2,00 5,00 3,00

2011 2,00 5,00 3,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa: Instalación,TurísticaoperaciónenelDepartamentoymantenimientodeLa Guajiradepuntos de información

3.1 Capacidad Generada

Atender oportunamente a visitantes, viajeros que ingresen al Departamento de La Guajira

Unidad de medida Total Capacidad generada

Número 8000

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios

8.000

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4. Localización Alternativa Instalación y remodelación de Puntos de información Turística operación en el Departamento de la Guajira Geográficamente

Region Departamento Municipio CentroPoblado Localización Resguardo

Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona urbano, sitios de mayor No aplica afluencia de turistas

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Factores ambientales


5 - EstudioAmbiental Alternativa Instalación y remodelación de Puntos de información Turística operación en el Departamento de la Guajira Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO Página 9 de 20


5.1 - EstudioAmbiental Licencia ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, CondicionesAdicionalesy Obligaciones

Otra Información relevante


5.2 - EstudioAmbiental

Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:


5.3 - EstudioAmbiental Plan de manejo ambiental

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Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones Adicionales y Obligaciones

Otra Información relevante


6 - Análisis de Riesgos

Alternativa


DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion

Orden público Poco probable Cierre del punto de información Muy bajo Ubicación temporal en otro lugar


7 - Costos del proyecto

Alternativa


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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Brindar orientación e información turística a visitantes del

Departamento de La Guajira

Instalación puntos de información Adecuación y mantenimiento punto Instalación punto de información turística de información turistica

Equipos (computador e impresora) Compra de computador e impresora

Papeleria, fotocopias Suministro de papelería, fotocopias, formatos

Promoción de productos turísticos Material publicitario Diseño e impresión material impreso

Vinculación de guias de turismo Informadores turísticos Atender e orientar a visitantes

Relación Productos

Objetivo: Instalación puntos de información turística

Producto Unidad Cantidad

Adecuación y mantenimiento punto de información unidad 2

Equipos (computador e impresora) unidad 2

Papeleria, fotocopias Mes 3

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Objetivo: Promoción de productos turísticos


Material publicitario unidad 6500

Objetivo: Vinculación de guias de turismo


Informadores turísticos Número 3

Objetivo: Brindar orientación e información turística a visitantes del Departamento de La Guajira


RelaciónActividades

Etapa Año Actividad RutaCritica Valor

Inversión 2012 Atender e orientar a visitantes No 13,500,000

Inversión 2012 Compra de computador e impresora No 7,000,000

Inversión 2012 Diseño e impresión material impreso No 6,500,000

Inversión 2012 Instalación punto de información No 11,950,000

Inversión 2012 Suministro de papelería, fotocopias, formatos No 1,050,000

Valor Total 40,000,000

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9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Incrementos numero de visitantes

Tipo Bien Descripcion Unidad Medida

Beneficio Servicios y seguros Incrementos numero de visitantes Número

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2012 5.000,00 800.000,00 4.000.000.000,00

2013 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 4.000.000.000,00

2013 0,00

Flujo de Caja

2012 2013

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 40,000,000 0

Costos de Operación 0 0

Costos de Preinversión 0 0

Créditos 0 0

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2012 2013

Flujo Neto de Caja 3,960,000,000 0

Ingresos y beneficios 4,000,000,000 0

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 0

Flujo Económico

2012 2013 RPC

Ingresos y beneficios .00 .00 .00

Incrementos 2,840,000,000.00 .00 .71 numero de visitantes

Créditos .00 .00 .00

Costos de .00 .00 .00 Preinversión

Costos de Inversión .00 .00 .00

1.1. Mano Obra 20,000,000.00 .00 1.00 Calificada

3.1. Materiales 9,440,500.00 .00 .79

5.3. Maq. y Equipo 5,390,000.00 .00 .77

6.1. Otros Gastos 840,000.00 .00 .80 Generales

Costos de Operación .00 .00 .00

Amortización créditos .00 .00 .00

Intereses créditos .00 .00 .00

Valor de salvamento .00 .00 .00

Flujo Económico 2,804,329,500.00 .00 .00

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor CostoAnual Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor CostoAnual

Presente Interna de Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Equivalente - Presente Interna de Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Equivalente -

Neto - Retorno - Costo - Financiero Financiero los Costos - Financiero Neto - Retorno - Costo - Económico Económico los Costos - Económico

Financiero Financiero Financiero Financiero Económico Económico Económico Económico

Alternativa 1 3.960.000.00 NoAplica Infinito 5.000,00 8.000,00 40.000.000,00 44.800.000,00 2.804.329.50 NoAplica Infinito 4.458,81 7.134,10 35.670.500,00 39.950.960,00

0,00 0,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 12 %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa social de decuentos - tasa apropiada para el mercado

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada Instalación y remodelación de Puntos de información Turística operación en el Departamento de la Guajira

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0211 adquisición y/o producción de equipos, materiales suministros y servicios 0206 turismo propios del sector

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

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Tipo de entidad Nombre de entidad

Departamentos La Guajira

Tipo de recurso

Propios

Año Valor

2012 40.000.000,00

2013 0,00

Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 0 40,000,000 0

2013 0 0 0

Indicadores de producto

Objetivo Instalación puntos de información turística

Producto Adecuación y mantenimiento punto de información

Indicador Unidad Formula

Turistas (nacionales O Extranjeros) Que Visitan Una Número Vartva Tvaf - Tvai

Region

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Producto Equipos (computador e impresora)



Producto Papeleria, fotocopias


Objetivo Promoción de productos turísticos

Producto Material publicitario


Objetivo Vinculación de guias de turismo

Producto Informadores turísticos


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Detalle indicadores de producto

2012 2013

Instalación Adecuación y Turistas 5,000 0 puntos de mantenimiento (nacionale

información punto de s O

turística información Extranjero

s) Que

Visitan

Una

Region

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Módulo de Desición

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación

Fines 53401. Turismo como motor de desarrollo Comercio - Ingreso de divisas por 4.000,00 regional Turismo - (CuentaViajes yde

Transporte) (US$millones)

Objetivo General – Propósito Brindar orientación e información turística Visitantes atendidos e informados 8.000,00 a visitantes del Departamento de La

Guajira

Objetivos Específicos General - Componentes o Organización viajes de familiarización y Turistas (nacionales O Extranjeros) 5.000,00 Productos ruedas de negocios QueVisitan Una Region

Actividades Instalación punto de información 0,00

Actividades Compra de computador e impresora 0,00

Actividades Suministro de papelería, fotocopias, 0,00 formatos

Actividades Diseño e impresión material impreso 0,00

Actividades Atender e orientar a visitantes 0,00

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