meerjarenplan 2014-2019
DESCRIPTION
Meerjarenplan 2014-2019TRANSCRIPT
Beleidsrapport: Meerjarenplan
Naam bestuur: Gemeente Knokke-Heist
NIS-code: 31043
Adres: A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
Rapporteringsperiode: 2014-2019
Naam secretaris: Miet Gobert
Naam financieel beheerder: Stein Moyersons
3 MJP 2014 - 2019
1. Inleiding ............................................................................................................................ 5
2. Strategische nota ............................................................................................................... 9
3. Financiële nota ................................................................................................................. 21
3.1. Financieel doelstellingenplan .......................................................................................... 22
3.2. De staat van het financieel evenwicht .............................................................................. 26
4. Toelichting ....................................................................................................................... 29
4.1. De omgevingsanalyse .................................................................................................... 29
4.2. Financiële risico’s .......................................................................................................... 30
4.3. Beleidsdoelstellingen en actieplannen .............................................................................. 33
4.4. Interne organisatie ........................................................................................................ 44
4.5. Entiteiten financiële vaste activa ..................................................................................... 47
4.6. Fiscaliteit ..................................................................................................................... 48
4.7. Financiële schulden ....................................................................................................... 50
5 MJP 2014 - 2019
De gemeenteraad heeft in zitting van 28 november 2013 een meerjarenplan 2014-2019 vastgesteld. In
dat beleidsdocument heeft het gemeentebestuur de strategie bepaald voor de huidige legislatuur. Naar
aanleiding van de budgetopmaak 2015 wordt het huidige meerjarenplan aangepast.
Het meerjarenplan bestaat, vertrekkende vanuit een algemene visie en missie, uit een strategische nota
en een financiële nota.
In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en
intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.
In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en
worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.
Missie
In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van haar bewoners en bezoekers aangenaam
leven in een veilige en nette omgeving, met aandacht voor ecologisch-economisch evenwicht.
Visie
Knokke-Heist wil dé kwaliteitsvolle, unieke en innovatieve badplaats blijven, met alle voordelen van een
grootstad maar zonder de nadelen.
Waarden Knokke-Heist
De 5 waarden van onze organisatie zijn “kwaliteit”, “klantgerichtheid”, “toekomstgerichtheid”, “respect”
en “verantwoordelijkheid”.
Strategische doelstellingen
A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via
permanente stadsvernieuwing. (Knokke-Heist in uitbouw)
B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een
duurzame en aangename leefomgeving.
C. Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden in kwaliteitsvolle omstandigheden om zo
een maatschappelijke toegevoegde waarde te leveren aan ons doelpubliek.
D. Instandhouding en uitbouw van het sterk merk ‘Knokke-Heist’ met het oog op de verdere
ontplooiing van het toeristisch en economisch belang.
E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor
ondernemers te creëren.
F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en
mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden.
G. Uitbouw van een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle burgers gepaste kwaliteitsvolle aandacht
krijgen met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving
H. Realisatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid ter ondersteuning van een geborgen
leefomgeving.
I. Versterking van het gemeentelijk onderwijsaanbod, op een attractieve en pedagogisch-
kwalitatieve manier, met aandacht voor gelijke kansen, duurzaamheid en technologische
ontwikkelingen.
J. Modernisering van de financiële werking om te komen tot een efficiënt en transparant financieel
beheer en een financieel gezonde gemeente.
K. Versterking van de gemeente Knokke-Heist als een aantrekkelijke werkgever via een efficiënt,
transparant en motiverend personeelsbeleid.
L. Uitbouw van een efficiënte digitale dienstverlening op basis van een sterk en veilig netwerk
en geïntegreerde ICT-systemen voor medewerkers.
M. Doelgroepgerichte aanpak om de gemeentelijke dienstverlening proactief en toegankelijker te
maken.
N. Uitbouw van een strategiegericht en performant beleid om de missie van de gemeente
maximaal te realiseren.
O. Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een veilige,
klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren.
6 MJP 2014 - 2019
Beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
De strategische doelstellingen worden geconcretiseerd in beleidsdoelstellingen. In het budget 2014
worden beleidsdoelstellingen dan op hun beurt verder geconcretiseerd in actieplannen en acties.
Prioritaire beleidsdoelstellingen vs. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
"Prioritair" of "niet prioritair" is de benaming die de wetgever geeft aan de doelstellingen waarover men
aan de gemeenteraad rapporteert in de meerjarenplanning, het budget en de jaarrekening. Aan alle
prioritaire doelstellingen moet ook het financiële luik gekoppeld worden. Het College stelt voor enkel echt
nieuwe zaken, als prioritair te beschouwen.
Doelstellingen die niet prioritair zijn, zijn uiteraard qua uitvoering niet per se minder belangrijk. Zo moet
men ook rekening houden met het feit dat de reguliere werking ook niet is opgenomen in de strategische
meerjarenplanning, maar in strikte zin wel prioritair is om uit te voeren. De reguliere werking behelst
immers de kerntaken van de gemeente. De niet prioritaire doelstellingen maken deel uit van het ‘overig
beleid’ . Ze worden niet vermeld in de strategische nota maar de financiële vertaling wordt wel
meegenomen in het meerjarenplan.
Prioritaire doelstellingen Knokke-Heist
Het college stelt voor om volgende beleidsdoelstellingen prioritair te houden:
Strategische doelstelling: A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en
exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing:
Beleidsdoelstelling A.2. Uitvoering van de strategische projecten en
heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis
waarbij een win-winsituatie wordt gecreëerd zodat het project een
effectieve slaagkans heeft.
Beleidsdoelstelling A.3. Optimaliseren van de bestaande bedrijvenzone
’t Walletje in het kader van een zo groot mogelijke benutting van de
voorziene oppervlakte voor lokale bedrijvigheid.
Strategische doelstelling: B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning
van een duurzame en aangename leefomgeving.
Beleidsdoelstelling B.8. Optimaliseren van de verkeersleefbaarheid met
het oog op een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente.
Beleidsdoelstelling B.15. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter
verbetering van het landbouwbeleid in de gemeente.
Beleidsdoelstelling B.16. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter
verbetering van het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de
haven van Zeebrugge.
Strategische doelstelling: E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en
werkklimaat voor ondernemers te creëren.
Beleidsdoelstelling E.1. Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale
economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering
van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een
proactieve aanpak op het vlak van lokale economie.
Strategische doelstelling: F. Differentiatie van het woningsaanbod met speciale aandacht voor jonge
gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te
bieden.
Beleidsdoelstelling F.1. Ontwikkelen van betaalbare en sociale
woningen.
Partners in beleidsuitvoering
Het gemeentebestuur voert niet zelf alle beleidsdoelstellingen uit. Voor een groot aantal zaken, werkt het
gemeentebestuur samen met extern verzelfstandigde organisaties zoals het AGSO (Autonoom
Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling) en de gemeentelijke vzw’s of met externen zoals bijvoorbeeld ’t
Heyst Best. In de organen van die organisaties is de gemeenteraad vertegenwoordigd.
7 MJP 2014 - 2019
Beleidsdomeinen
Binnen elk beleidsdomein worden strategische doelstellingen en beleidsdoelstellingen geformuleerd. Om
die beleidsdoelstellingen uit te voeren zetten we actieplannen en acties op. De financiële middelen
worden aan die actieplannen/acties gekoppeld.
In het meerjarenplan 2014-2019 wordt gewerkt met de volgende 10 beleidsdomeinen :
1. Algemene financiering
2. Interne organisatie
3. Veiligheid
4. Milieu en Natuur
5. Openbaar domein en Mobiliteit
6. Ruimtelijke ordening, Wonen en Werken
7. Stadonderhoud
8. Vrije Tijd
9. Leren en Onderwijs
10. Welzijn, Zorg en Opvang
9 MJP 2014 - 2019
Strategische nota
Beleidsdomein Milieu en natuur
Strategische doelstelling: A. Uitbouw van Knokke-Heist
A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente
stadsvernieuwing.
Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten: Uitvoering van de strategische
projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-
winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft.
Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark
Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark.
Budget Directeur Generaal Willemspark
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 16.000 0,00 -16.000 0,00 0,00 0,00
2015 5.000 0,00 -5.000 328.830 112.907 -215.923 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2016.
10 MJP 2014 - 2019
Beleidsdomein Vrijetijd
Strategische doelstelling: A. Uitbouw van Knokke-Heist
A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente
stadsvernieuwing.
Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten: Uitvoering van de strategische
projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-
winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft.
Actieplan A.2.1.: Evenementensite met randparking
Ontwikkelen van een evenementensite met randparking zodat grote evenementen in de toekomst een
geschikte locatie vinden in Knokke-Heist met voldoende parkeergelegenheid in de buurt waar zowel
toeristen, inwoners, tweedeverblijvers kunnen genieten van unieke shows.
Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark.
Budget Evenementensite met randparking
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 537.031 0,00 -537.031 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 1.097.781 0,00 -1.097.781 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 1.097.781 0,00 -1.097.781 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 1.097.781 0,00 -1.097.781 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2016.
Beleidsdomein Openbaar Domein en Mobiliteit
Strategische doelstelling: A. Uitbouw van Knokke-Heist
A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente
stadsvernieuwing.
Beleidsdoelstelling Uitvoering van de strategische projecten: Uitvoering van de strategische
projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-
winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft.
Actieplan A.2.2.: Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein
Uitvoering van de strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein.
Uitvoering: 2014-2016.
11 MJP 2014 - 2019
Budget Strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 280.000 0,00 -280.000 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 600.000 0,00 -600.000 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 200.000 0,00 -200.000 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 200.000 0,00 -200.000 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 200.000 0,00 -200.000 0,00 0,00 0,00
Actieplan A.2.3.: Strategische projectzone Maes en Boerenboomplein (gemeente/AGSO)
Uitvoering van de strategische projectzone Maes en Boerenboomplein.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2016.
Actieplan A.2.4.: Strategische projectzone Casino (gemeente/AGSO)
Uitvoering van de strategische projectzone Casino.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2016.
Actieplan A.2.5.: Stationsomgeving Heist (gemeente/AGSO)
Verder onderzoek Stationsomgeving Heist.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017.
Actieplan A.2.6.: Project Heulebrug (gemeente/AGSO)
Project Heulebrug (site WVI en site AGSO).
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017.
Actieplan A.2.7.: Horeca en uitgaansgelegenheden (gemeente en AGSO)
Behouden, stimuleren en afdwingen van horeca- en uitgaansgelegenheden bij vervanging en nieuwe
inplantingen door stedenbouwkundige maatregelen en verplichtingen.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017.
Actieplan A.2.10.: Voorzieningen voor paardeninfrastructuur (gemeente)
Voorzieningen voor paardeninfrastructuur.
Budget Voorzieningen voor paardeninfrastructuur
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 20.000 0,00 -20.000 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 MJP 2014 - 2019
Uitvoering: 2014-2019.
Actieplan A.2.11.: Tennis ’t Zoute (gemeente)
Onderzoeken naar de mogelijkheden en optimalisatie van het tennis 't Zoute.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2019.
Actieplan A.2.12.: Gronden/meer Laguna (gemeente)
Onderzoek naar de mogelijkheden en optimaliseren van de gronden en het meer Laguna.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2019.
Actieplan A.2.13.: Directeur Generaal Willemspark (gemeente)
Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark.
Uitvoering: 2014-2016.
Budget Directeur Generaal Willemspark
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 2.000 0,00 -2.000 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan A.2.14.: Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein
Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein tussen A. Hansplein en P. De Raveschootlaan
Budget Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 50.000 0,00 -50.000 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 350.000 0,00 -350.000 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 50.000 0,00 -50.000 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 50.000 0,00 -50.000 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2019.
Actieplan A.2.15.: Van Bunnenplein – Leopoldlaan (gemeente/AGSO)
Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein - Leopoldlaan
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
13 MJP 2014 - 2019
Actieplan A.2.16.: Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle (gemeente/AGSO)
Onderzoek heraanleg van Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle.
Budget Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 40.000 0,00 -40.000 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2019.
Strategische doelstelling: B. Publieke en private ruimte
B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en
aangename leefomgeving.
Beleidsdoelstelling Verkeersleefbaarheid: Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op
een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente.
Actieplan B.8.1.: Optimaliseren mobiliteitsplan
Herziening mobiliteitsplan.
Budget Optimaliseren mobiliteitsplan
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 20.000 0,00 -20.000 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 50.000 0,00 -50.000 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2015.
Actieplan B.8.2.: Knooppunten
Optimalisatie knooppunten van diverse verkeersmodi.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
14 MJP 2014 - 2019
Actieplan B.8.3.: Realisatie A11
Opvolgen van de realisatie van de A11.
Budget Realisatie A11
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 55.000 0,00 -55.000 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2016-2018.
Actieplan B.8.4.: Elizabetlaan
Opwaarderen Elizabetlaan.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Actieplan B.8.5.: Seine-Schelde-West
Opvolgen van het project Seine-Schelde-West.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Actieplan B.8.6.: Parkeerroutes
Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Actieplan B.8.7.: Parkings
Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking, met het oog op het terugdringen van het
autoverkeer binnen Knokke-Heist.
Budget Parkings
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 128.930 0,00 -128.930 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2019.
15 MJP 2014 - 2019
Actieplan B.8.8.: Natiënlaan
Opvolgen en uitwerken van een visie op de Natiënlaan en rotondes.
Budget Natiënlaan
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 1.042.838 0,00 -1.042.838 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 265.000 0,00 -265.000 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 315.000 0,00 -315.000 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 500.000 0,00 -500.000 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 500.000 0,00 -500.000 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 100.000 0,00 -100.000 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2016.
Actieplan B.8.9.: Beeldkwaliteit
Opvolgen en uitwerken van een visie op het openbaar domein.
Budget Lippenslaan
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2019.
Actieplan B.8.10.: Fietsenstalplaatsen
Uitwerken visie fietsenstalplaatsen.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
16 MJP 2014 - 2019
Actieplan B.8.11.: Scholencampus (gemeente/AGSO)
Opmaken van een mobiliteits- en circulatieplan t.b.v. de Scholencampus.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2016.
Actieplan B.8.12.: Fietsinfrastructuur
Aanleg en verbetering fietsinfrastructuur.
Budget Fietsinfrastructuur
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 -30.000 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2019.
17 MJP 2014 - 2019
Beleidsdomein: Ruimtelijke Ordening, Wonen en Werken
Strategische doelstelling: A. Uitbouw van Knokke-Heist
A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente
stadsvernieuwing.
Beleidsdoelstelling Optimaliseren bedrijvenzone 't Walletje: Optimaliseren van de bestaande
bedrijvenzone 't Walletje in het kader van een zo groot mogelijke benutting van de voorziene oppervlakte
voor lokale bedrijvigheid.
Actieplan A.3.1.: Nieuwe lokale bedrijvigheid (gemeente/AGSO)
Creëren van nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017.
Strategische doelstelling: B. Publieke en private ruimte
B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en
aangename leefomgeving.
Beleidsdoelstelling Landbouwbeleid: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering
van het landbouwbeleid in de gemeente.
Actieplan B.15.1: Deelname aan projecten en programma's m.b.t. landbouw
Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente en de
landbouwers te verbeteren.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Beleidsdoelstelling Visserijbeleid: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van
het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge.
Actieplan B.16.1: Deelname aan projecten en programma's mbt visserij
Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente, de vissers en de
haven van Zeebrugge te verbeteren.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
18 MJP 2014 - 2019
Strategische doelstelling: E. Lokale economie
E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te
creëren.
Beleidsdoelstelling Verdere uitbouw en ondersteuning lokale economie: Verdere uitbouw en
ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van
de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak.
Actieplan E.1.1.: Commercieel plan detailhandel
Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel zodat Knokke-Heist een aantrekkelijke
winkelbestemming blijft voor inwoners, dagtoeristen, tweedeverblijvers, ... .
Budget Commercieel plan detailhandel
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 40.000 0,00 -40.000 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 40.000 0,00 -40.000 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2014-2015.
Actieplan E.1.2.: Onderzoek uitbouw kenniscentrum
Onderzoek van de mogelijkheden tot faciliteren van de uitbouw van een kenniscentrum in de gemeente.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017.
Actieplan E.1.3.: BUGIA (BUurtGerichte InversteringsActies) (AGSO)
Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt
belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvestingsActies).
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Actieplan E.1.4.:Projecten lokaal ondernemerschap
Deelname aan projecten ter stimulering van het lokale ondernemerschap.
Budget Lokaal Ondernemerschap
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 3.000 0,00 -3.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 MJP 2014 - 2019
Uitvoering: 2015-2019.
Strategische doelstelling: F. Woningaanbod
F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen
met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden.
Beleidsdoelstelling: Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen: Ontwikkelen van betaalbare
en sociale woningen
Actieplan F.1.1.: Realisatie van 52 sociale huur- en koopwoningen (’t Heyst Best en Vivendo)
Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen in Heulebrug.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2016.
Actieplan F.1.2.: Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat (’t Heyst Best)
Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2015.
Actieplan F.1.3.: Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang (’t Heyst Best)
Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2015.
Actieplan F.1.4.: Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug (WVI en AGSO)
Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug 2de fase - opmaken verkavelingsdossiers( WVI en
AGSO)
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2016-2018.
Actieplan F.1.5.: Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle
In overleg met de Provincie aanduiden van bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke dorp (max 15
ha) en woonuitbreidingsgebied Westkapelle.
Budget
Geen budgettaire weerslag.Uitvoering: 2014-2017.
Actieplan F.1.6.: Architectuurwedstrijd 42 sociale woningen
Architectuurwedstrijd organiseren voor de realisatie 42 sociale woningen (21 koop- en 21 huurwoningen) in
Ramskapelle (Via Vivendo en ’t Heist Best)
Budget
Geen budgettaire weerslag.Uitvoering: 2014
Actieplan F.1.7.: Nieuwbouw 6 woningen De Kreeft (’t Heist Best)
Realisatie van de vernieuwing van 6 woningen De Kreeft.
20 MJP 2014 - 2019
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2017.
Actieplan F.1.8.: Realisatie 9 extra huurwoningen Herfststraat
Realisatie van 9 extra huurwoningen in de Herfststraat door vernieuwen en herindelen van de 11 bestaande
huurwoningen naar 20 sociale huurwoningen.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2016-2018.
Actieplan F.1.10.: Bouw sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater
Bouw sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2017-2018.
Actieplan F.1.12.: Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen
Onderzoek naar en de voorbereiding van een strategisch beleid voor koop- en huurwoningen in het kader
van aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen in de Breed Veertien.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019.
Actieplan F.1.13.: Woningen Vogelzang
Betaalbare en sociale woningen Vogelzang. .
Budget Woningen Vogelzang
Exploitatie Investeringen Liquiditeiten
Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 4.389.920 4.389.920 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitvoering: 2015-2016.
Actieplan F.1.14.: Betaalbaar wonen in Knokke-Heist
Betaalbaar wonen in Knokke-Heist.
Budget
Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2016.
3.1. Financieel doelstellingenplan
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
ALGEMENE FINANCIERING 7.057.559 70.381.177 63.323.618 6.856.142 68.608.024 61.751.882 6.043.891 69.344.111 63.300.220 6.002.517 70.725.914 64.723.397 5.942.553 82.135.774 76.193.221 6.099.145 88.573.263 82.474.118
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 7.057.559 70.381.177 63.323.618 6.856.142 68.608.024 61.751.882 6.043.891 69.344.111 63.300.220 6.002.517 70.725.914 64.723.397 5.942.553 82.135.774 76.193.221 6.099.145 88.573.263 82.474.118
Exploitatie 2.130.371 69.749.669 67.619.298 1.891.505 67.972.903 66.081.398 1.701.483 69.344.111 67.642.628 1.522.993 70.725.914 69.202.921 1.341.984 72.135.774 70.793.790 1.436.414 73.573.263 72.136.849
Investeringen 170.093 25.745 -144.348 10.000 -10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000
Andere 4.757.095 605.763 -4.151.332 4.954.637 635.121 -4.319.516 4.332.408 -4.332.408 4.469.524 -4.469.524 4.590.569 10.000.000 5.409.431 4.652.731 15.000.000 10.347.269
INTERNE ORGANISATIE 7.617.381 160.335 -7.457.046 8.689.491 153.317 -8.536.174 8.291.321 153.588 -8.137.733 8.418.604 153.863 -8.264.741 8.669.045 154.147 -8.514.898 8.893.899 154.431 -8.739.468
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 7.617.381 160.335 -7.457.046 8.689.491 153.317 -8.536.174 8.291.321 153.588 -8.137.733 8.418.604 153.863 -8.264.741 8.669.045 154.147 -8.514.898 8.893.899 154.431 -8.739.468
Exploitatie 7.336.131 160.335 -7.175.796 8.080.963 153.317 -7.927.646 8.063.496 153.588 -7.909.908 8.276.079 153.863 -8.122.216 8.552.520 154.147 -8.398.373 8.731.874 154.431 -8.577.443
Investeringen 281.250 -281.250 608.528 -608.528 227.825 -227.825 142.525 -142.525 116.525 -116.525 162.025 -162.025
Andere
VEILIGHEID 16.384.479 1.082.170 -15.302.309 18.274.016 1.471.340 -16.802.676 17.186.878 331.735 -16.855.143 17.534.980 335.060 -17.199.920 27.889.373 338.415 -27.550.958 33.280.119 341.804 -32.938.315
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 16.384.479 1.082.170 -15.302.309 18.274.016 1.471.340 -16.802.676 17.186.878 331.735 -16.855.143 17.534.980 335.060 -17.199.920 27.889.373 338.415 -27.550.958 33.280.119 341.804 -32.938.315
Exploitatie 15.842.706 1.082.170 -14.760.536 18.004.016 1.471.340 -16.532.676 16.916.878 331.735 -16.585.143 17.264.980 335.060 -16.929.920 17.619.373 338.415 -17.280.958 18.010.119 341.804 -17.668.315
Investeringen 541.773 -541.773 270.000 -270.000 270.000 -270.000 270.000 -270.000 10.270.000 -10.270.000 15.270.000 -15.270.000
Andere
Jaar 2019Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018
23 MJP 2014 - 2019
MILIEU EN NATUUR 1.249.547 1.999 -1.247.548 1.835.437 115.406 -1.720.031 863.482 2.529 -860.953 862.391 2.559 -859.832 871.412 2.590 -868.822 880.605 2.621 -877.984
Prioritaire beleidsdoelstellingen 16.000 -16.000 333.830 112.907 -220.923 5.050 -5.050 5.101 -5.101 5.152 -5.152 5.204 -5.204
Exploitatie 5.000 -5.000 5.050 -5.050 5.101 -5.101 5.152 -5.152 5.204 -5.204
Investeringen 16.000 -16.000 328.830 112.907 -215.923
Andere
Overig beleid 1.233.547 1.999 -1.231.548 1.501.607 2.499 -1.499.108 858.432 2.529 -855.903 857.290 2.559 -854.731 866.260 2.590 -863.670 875.401 2.621 -872.780
Exploitatie 762.376 1.999 -760.377 837.107 2.499 -834.608 843.432 2.529 -840.903 854.790 2.559 -852.231 863.760 2.590 -861.170 872.901 2.621 -870.280
Investeringen 471.171 -471.171 664.500 -664.500 15.000 -15.000 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500
Andere
STADSONDERHOUD 20.034.885 153.592 -19.881.293 22.224.981 90.782 -22.134.199 20.107.347 91.366 -20.015.981 21.907.247 91.958 -21.815.289 21.620.542 92.564 -21.527.978 20.624.594 93.177 -20.531.417
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 20.034.885 153.592 -19.881.293 22.224.981 90.782 -22.134.199 20.107.347 91.366 -20.015.981 21.907.247 91.958 -21.815.289 21.620.542 92.564 -21.527.978 20.624.594 93.177 -20.531.417
Exploitatie 18.858.701 153.592 -18.705.109 19.558.922 90.782 -19.468.140 19.378.688 91.366 -19.287.322 19.652.994 91.958 -19.561.036 19.898.639 92.564 -19.806.075 20.148.244 93.177 -20.055.067
Investeringen 1.176.184 -1.176.184 2.666.059 -2.666.059 728.659 -728.659 2.254.253 -2.254.253 1.721.903 -1.721.903 476.350 -476.350
Andere
LEREN EN ONDERWIJS 5.120.769 3.725.131 -1.395.638 11.967.898 6.398.324 -5.569.574 6.463.696 4.372.419 -2.091.277 4.745.219 3.815.364 -929.855 4.714.557 5.866.766 1.152.209 4.837.599 3.933.541 -904.058
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 5.120.769 3.725.131 -1.395.638 11.967.898 6.398.324 -5.569.574 6.463.696 4.372.419 -2.091.277 4.745.219 3.815.364 -929.855 4.714.557 5.866.766 1.152.209 4.837.599 3.933.541 -904.058
Exploitatie 4.367.048 3.725.131 -641.917 4.364.917 3.674.213 -690.704 4.454.471 3.737.114 -717.357 4.544.643 3.801.297 -743.346 4.609.557 3.866.766 -742.791 4.696.099 3.933.541 -762.558
Investeringen 753.721 -753.721 7.602.981 2.724.111 -4.878.870 2.009.225 635.305 -1.373.920 200.576 14.067 -186.509 105.000 2.000.000 1.895.000 141.500 -141.500
Andere
VRIJETIJD 18.085.448 3.384.131 -14.701.317 21.763.116 2.243.037 -19.520.079 17.254.732 1.599.127 -15.655.605 18.198.912 1.605.280 -16.593.632 18.005.814 1.611.498 -16.394.316 19.030.172 1.617.784 -17.412.388
Prioritaire beleidsdoelstellingen 537.031 -537.031 1.097.781 -1.097.781 1.097.781 -1.097.781 1.097.781 -1.097.781
Exploitatie
Investeringen 537.031 -537.031 1.097.781 -1.097.781 1.097.781 -1.097.781 1.097.781 -1.097.781
Andere
Overig beleid 18.085.448 3.384.131 -14.701.317 21.763.116 2.243.037 -19.520.079 16.717.701 1.599.127 -15.118.574 17.101.131 1.605.280 -15.495.851 16.908.033 1.611.498 -15.296.535 17.932.391 1.617.784 -16.314.607
Exploitatie 15.592.726 3.384.131 -12.208.595 16.308.786 1.593.037 -14.715.749 15.888.951 1.599.127 -14.289.824 16.548.031 1.605.280 -14.942.751 16.376.033 1.611.498 -14.764.535 17.025.531 1.617.784 -15.407.747
Investeringen 2.492.722 -2.492.722 5.454.330 650.000 -4.804.330 828.750 -828.750 553.100 -553.100 532.000 -532.000 906.860 -906.860
Andere
24 MJP 2014 - 2019
WELZIJN, ZORG EN OPVANG 8.227.618 1.447.240 -6.780.378 8.286.819 1.421.034 -6.865.785 9.732.375 1.421.088 -8.311.287 9.168.267 1.421.144 -7.747.123 9.173.760 1.421.200 -7.752.560 9.147.372 1.421.257 -7.726.115
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid 8.227.618 1.447.240 -6.780.378 8.286.819 1.421.034 -6.865.785 9.732.375 1.421.088 -8.311.287 9.168.267 1.421.144 -7.747.123 9.173.760 1.421.200 -7.752.560 9.147.372 1.421.257 -7.726.115
Exploitatie 7.827.618 1.447.240 -6.380.378 7.726.819 1.421.034 -6.305.785 8.182.375 1.421.088 -6.761.287 8.433.267 1.421.144 -7.012.123 8.543.760 1.421.200 -7.122.560 8.587.372 1.421.257 -7.166.115
Investeringen 400.000 -400.000 560.000 -560.000 1.550.000 -1.550.000 735.000 -735.000 630.000 -630.000 560.000 -560.000
Andere
OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT 16.136.166 9.258.636 -6.877.530 6.599.459 21.839.989 15.240.530 5.068.986 9.254.941 4.185.955 4.254.403 9.283.830 5.029.427 4.175.712 9.303.433 5.127.721 3.689.792 9.323.428 5.633.636
Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.142.838 -1.142.838 880.930 -880.930 1.010.000 -1.010.000 230.000 -230.000 280.000 -280.000 335.000 -335.000
Exploitatie
Investeringen 1.142.838 -1.142.838 880.930 -880.930 1.010.000 -1.010.000 230.000 -230.000 280.000 -280.000 335.000 -335.000
Andere
Overig beleid 14.993.328 9.258.636 -5.734.692 5.718.529 21.839.989 16.121.460 4.058.986 9.254.941 5.195.955 4.024.403 9.283.830 5.259.427 3.895.712 9.303.433 5.407.721 3.354.792 9.323.428 5.968.636
Exploitatie 1.961.220 9.241.562 7.280.342 2.050.465 9.223.649 7.173.184 1.983.986 9.254.941 7.270.955 2.033.403 9.283.830 7.250.427 2.069.712 9.303.433 7.233.721 2.106.792 9.323.428 7.216.636
Investeringen 13.032.108 17.074 -13.015.034 3.668.064 12.616.340 8.948.276 2.075.000 -2.075.000 1.991.000 -1.991.000 1.826.000 -1.826.000 1.248.000 -1.248.000
Andere
RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN 5.607.513 4.849.771 -757.742 2.131.858 421.510 -1.710.348 1.545.012 421.570 -1.123.442 1.212.387 421.632 -790.755 1.187.280 421.694 -765.586 1.202.471 421.758 -780.713
Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.389.920 4.389.920 0 43.000 -43.000 40.000 -40.000
Exploitatie 3.000 -3.000
Investeringen 4.389.920 4.389.920 0 40.000 -40.000 40.000 -40.000
Andere
Overig beleid 1.217.593 459.851 -757.742 2.088.858 421.510 -1.667.348 1.545.012 421.570 -1.123.442 1.172.387 421.632 -750.755 1.187.280 421.694 -765.586 1.202.471 421.758 -780.713
Exploitatie 688.863 459.851 -229.012 1.273.858 421.510 -852.348 1.100.012 421.570 -678.442 1.117.387 421.632 -695.755 1.132.280 421.694 -710.586 1.147.471 421.758 -725.713
Investeringen 528.730 -528.730 815.000 -815.000 445.000 -445.000 55.000 -55.000 55.000 -55.000 55.000 -55.000
Andere
Totalen 105.521.365 94.444.182 -11.077.183 108.629.217 102.762.763 -5.866.454 92.557.720 86.992.474 -5.565.246 92.304.927 87.856.604 -4.448.323 102.250.048 101.348.081 -901.967 107.685.768 105.883.064 -1.802.704
Exploitatie 75.367.760 89.405.680 14.037.920 80.105.358 86.024.284 5.918.926 78.518.822 86.357.169 7.838.347 80.253.668 87.842.537 7.588.869 81.012.770 89.348.081 8.335.311 82.768.021 90.883.064 8.115.043
Investeringen 25.396.510 4.432.739 -20.963.771 23.569.222 16.103.358 -7.465.864 9.706.490 635.305 -9.071.185 7.581.735 14.067 -7.567.668 16.646.709 2.000.000 -14.646.709 20.265.016 -20.265.016
Andere 4.757.095 605.763 -4.151.332 4.954.637 635.121 -4.319.516 4.332.408 -4.332.408 4.469.524 -4.469.524 4.590.569 10.000.000 5.409.431 4.652.731 15.000.000 10.347.269
3.2. De staat van het financieel evenwicht
Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A) 14.037.920 5.918.926 7.838.347 7.588.869 8.335.311 8.115.043
A. Uitgaven 75.367.760 80.105.358 78.518.822 80.253.668 81.012.770 82.768.021
B. Ontvangsten 89.405.680 86.024.284 86.357.169 87.842.537 89.348.081 90.883.064
1.a. Belastingen en boetes 61.108.981 58.969.991 60.162.849 61.331.805 62.521.302 63.731.790
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige 28.296.699 27.054.293 26.194.320 26.510.732 26.826.779 27.151.274
II. Investeringsbudget (B-A) -20.963.771 -7.465.864 -9.071.185 -7.567.668 -14.646.709 -20.265.016
A. Uitgaven 25.396.510 23.569.222 9.706.490 7.581.735 16.646.709 20.265.016
B. Ontvangsten 4.432.739 16.103.358 635.305 14.067 2.000.000
III. Andere (B-A) -4.151.332 -4.319.516 -4.332.408 -4.469.524 5.409.431 10.347.269
A. Uitgaven 4.757.095 4.954.637 4.332.408 4.469.524 4.590.569 4.652.731
1. Aflossing financiële schulden 4.757.095 4.954.637 4.332.408 4.469.524 4.590.569 4.652.731
1.a Periodieke aflossingen 4.757.095 4.954.637 4.332.408 4.469.524 4.590.569 4.652.731
1.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten 605.763 635.121 10.000.000 15.000.000
1. Op te nemen leningen en leasings 10.000.000 15.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
2.a. Periodieke terugvorderingen 605.763 635.121
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
27 MJP 2014 - 2019
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -11.077.183 -5.866.454 -5.565.246 -4.448.323 -901.967 -1.802.704
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 31.041.909 19.964.726 14.098.272 8.533.026 4.084.703 3.182.736
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 19.964.726 14.098.272 8.533.026 4.084.703 3.182.736 1.380.032
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.824.009 1.514.324 1.187.512 855.621 464.584
A. Bestemde gelden voor exploitatie 1.824.009 1.514.324 1.187.512 855.621 464.584
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 18.140.717 12.583.948 7.345.514 3.229.082 2.718.152 1.380.032
Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B) 16.061.246 7.778.275 9.441.043 9.017.767 9.587.874 9.466.740
A. Exploitatieontvangsten 89.405.680 86.024.284 86.357.169 87.842.537 89.348.081 90.883.064
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 73.344.434 78.246.009 76.916.126 78.824.770 79.760.207 81.416.324
1. Exploitatie-uitgaven 75.367.760 80.105.358 78.518.822 80.253.668 81.012.770 82.768.021
2. Nettokosten van de schulden 2.023.326 1.859.349 1.602.696 1.428.898 1.252.563 1.351.697
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 6.174.658 6.178.865 5.935.104 5.898.422 5.843.132 6.004.428
A. Netto-aflossingen van schulden 4.151.332 4.319.516 4.332.408 4.469.524 4.590.569 4.652.731
B. Nettokosten van schulden 2.023.326 1.859.349 1.602.696 1.428.898 1.252.563 1.351.697
Autofinancieringsmarge (I-II) 9.886.588 1.599.410 3.505.939 3.119.345 3.744.742 3.462.312
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, … bepaalt in artikel 9 dat de toelichting bij het
meerjarenplan minstens de volgende rubrieken moet bevatten :
1° de omgevingsanalyse;
2° de financiële risico's, bestaande uit een omschrijving van de financiële risico's die het
bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan
beschikken om die risico's te dekken;
3° de beleidsdoelstellingen bestaande uit ofwel het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, als
vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, ofwel uit een verwijzing naar de plaats waar dat overzicht beschikbaar
is;
4° de interne organisatie, met minstens de volgende elementen :
a) het organogram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde agentschappen;
b) een overzicht van het personeelsbestand : overeenkomstig schema TM1, opgenomen in de
bijlage, die bij dit besluit is gevoegd;
c) een overzicht van de budgethouders;
d) per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
5° het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa;
6° in voorkomend geval, de fiscaliteit :
a) per jaar van het meerjarenplan, de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de
personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing;
b) een verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingsreglementen;
c) een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de
looptijd van het meerjarenplan;
d) een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.
7° de financiële schulden : overeenkomstig schema TM2, opgenomen in de bijlage, die bij dit
besluit is gevoegd.
4.1. De omgevingsanalyse
De omgevingsanalyse vormde de basis voor het initiële meerjarenplan 2014-2019 en wordt opgemaakt
aan het begin van elke legislatuur. De omgevingsanalyse werd niet aangepast en is raadpleegbaar op de
website van de gemeente Knokke-Heist (http://www.knokke-heist.be/pagina/meerjarenplan-2014-2019).
30 MJP 2014 - 2019
4.2. Financiële risico’s
Schuld
Oplopende schulden zijn in de huidige financieel-economische context voor vele overheden
problematisch. Een combinatie van stijgende schulden en stijgende kosten vormt een groot financieel
risico. De schuld van de gemeente Knokke-Heist daalde de laatste jaren heel sterk. De schuld van
verbonden entiteiten zoals AGSO Knokke-Heist, OCMW en AV Het Dak is daarentegen gestegen.
Bovendien staat de gemeente ook borg voor de lening die private partner Sportoase heeft afgesloten in
het kader van de bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad.
Aangezien de gemeente borg staat voor de leningen die haar satellieten aangaan is het wenselijk om de
schuldbeheersing op geconsolideerde wijze te bekijken voor de ‘groep Knokke-Heist’. De gemeente heeft
er in het meerjarenplan dat nu voorligt voor geopteerd om de financiering van investeringen van
kerkfabrieken, politiezone en OCMW op zich te nemen via het verlenen van investeringssubsidies. Dit
betekent dat ook de schuld van deze entiteiten verder zal afnemen. De gemeentelijke vzw’s in de
vrijetijdssector hebben geen enkele openstaande financiële schuld.
De verzelfstandigde agentschappen AV Het Dak en AGSO Knokke-Heist ontvangen van de gemeente geen
exploitatietoelagen. Zij dienen dus zelf voldoende inkomsten te genereren uit hun exploitatie om de
leningslast terug te betalen. Aangezien de gemeente borg staat voor de openstaande leningen is het wel
belangrijk dat deze entiteiten voldoende liquide en solvabel zijn en blijven. Dit zal ook moeten blijken uit
het meerjarenplan dat zij zullen voorleggen aan de gemeenteraad.
€ 0
€ 10
€ 20
€ 30
€ 40
€ 50
€ 60
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Milj
oe
ne
n
Evolutie openstaande schuld
gemeente
OCMW
politiezone
kerkfabrieken
€ 0
€ 10
€ 20
€ 30
€ 40
€ 50
€ 60
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Milj
oe
ne
n
Evolutie openstaande schuld
AGSO
AV Het Dak
31 MJP 2014 - 2019
Financiering
Hoewel de historisch lage langetermijnrente bijzonder gunstig is, kunnen de (huidige en toekomstige)
gevolgen van de economische en financiële crisis het aangaan van leningen voor de financiering op lange
termijn van investeringsprojecten bemoeilijken. Zo zullen het gebrek aan liquide middelen op de
financiële markten en de verschillende hervormingen waarmee de banksector wordt geconfronteerd
(nieuwe Bazel III- regels, banktoezicht, risicobeheersing ...) de voorwaarden voor kredietverlening
verstrengen en de financieringsvoorwaarden voor alle economische spelers duurder maken.
De gemeente Knokke-Heist beschikt in het jaar 2014 over een heel gunstige liquiditeitspositie.1
Deze gunstige liquiditeitspositie en de geraamde positieve kasstromen van de komende jaren zorgen er
voor dat de gemeente minder afhankelijk is van externe financiering. De investeringen van de komende
jaren kunnen grotendeels met eigen middelen gefinancierd worden. Voor de financiering op de korte
termijn maakt de gemeente nu al gebruik van alternatieve financiering in de vorm van uitgifte van
thesauriebewijzen. Een instrument dat ook de komende jaren heel nuttig zou kunnen zijn.
Pensioenen
De toenemende vergrijzing doet de pensioenuitgaven voor het personeel van gemeenten, OCMW's en
politie sterk stijgen. De onvermijdelijke stijging van de pensioenlasten in de loop van de komende jaren
zal op de gemeentefinanciën wegen, ofwel rechtstreeks op de personeelsuitgaven, ofwel onrechtstreeks
via de dotaties (OCMW en politiezone). Het instellen van het gesolidariseerd pensioenfonds en de
progressieve stijgingen van de percentages van de (basis en –responsabiliserings)bijdragen die reeds
wettelijk zijn vastgelegd voor de periode tussen 2012 en 2016, brengen extra personeelskosten met zich
mee. De kans is groot dat ook na 2016 de bijdragevoeten verder zullen stijgen om de verder stijgende
pensioenfactuur te betalen.
De gemeente heeft momenteel een vrij hoge autofinancieringsmarge die als buffer kan dienen tegen de
toekomstige stijging van de pensioenlasten. Om de pensioenlast van de mandatarissen op te vangen
beschikt het gemeentebestuur over een pensioenfonds dat de pensioenen kan uitbetalen tot en met het
jaar 2019.
1 Managementrapport 31/08/2014
32 MJP 2014 - 2019
Betaalbaar wonen
Door de gedeeltelijke vernietiging van de decreet Grond- en Pandenbeleid, zijn de bepalingen in het BPA
Duinenwater waarbij in twee zones sociale huisvesting dient gerealiseerd te worden niet meer van
toepassing. Het schepencollege heeft geopteerd om in de zone ter hoogte van de Nieuwstraat toch 24
sociale wooneenheden te behouden.
Deze 24 sociale wooneenheden zullen in principe aangekocht worden door 't Heist Best en hebben een
waarde van 24 x 240.000 euro (cfr de normen van de VSMW).
Voor deze 24 sociale wooneenheden bestaat er bij de VSMW momenteel geen harde garantie voor een
financiële back up voor 't Heist Best (kosteloze lening voor dit bedrag).
Daarom heeft 't Heist Best gevraagd aan de gemeente om garant te staan naar de nv Duin en Water voor
deze som. Indien 't Heist Best geen kosteloze lening kan krijgen van de VSMW dan dient de gemeente
deze 24 eenheden aan te kopen van de nv Duin en Water.
Het gemeentebestuur kan dan beslissen om deze 24 eenheden vrij te verkopen, te behouden voor het
SVK of BVK of deze effectief aan 't Heist Best in soort erfpacht door te geven.
Participaties - dividenden
De inkomsten die gemeenten halen uit dividenden worden steeds meer aangetast. Naast de vereffening
van de Gemeentelijke Holding (ruim 50 miljoen euro verlies voor de Vlaamse gemeenten) is er de
permanente druk om de energieprijzen (en dus ook de vergoeding van het door gemeenten in de netten
geïnvesteerde kapitaal) te verlagen. Dit kan een impact hebben op de dividenden die de gemeente int
van Imewo en Finiwo. In het federale regeerakkoord is ook sprake van een vennootschapsbelasting op
intercommunales. Dit kan een nadelig effect hebben op onze inkomende dividendenstroom.
33 MJP 2014 - 2019
4.3. Beleidsdoelstellingen en actieplannen
A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing (Knokke-Heist in uitbouw). A.1. Het kwalitatief versterken van de compacte stedelijkheid met het oog op een duurzame
ruimtelijke ontwikkeling.
A.1.1. Opmaken van nieuwe beleidsuitvoerende Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP).
A.1.2. MER- en screeningsprocedure en grondverwervingen
A.1.3. Bovenlokale RUP-procedures.
A.1.4. Herwerken van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.
A.1.5. Creëren van een maatschappelijk draagvlak door optimale samenwerking met
de betrokken partners en kwaliteitsvolle communicatie naar alle doelgroepen
en betrokkenen.
A.1.6. Verdere opmaak van nieuwe beleidsvoorbereidende studies en opvolging van
tendensen en ontwerpmatig onderzoek.
A.1.7. Verder planologisch en stedenbouwkundig onderzoeken hoe Knokke-Heist er in
2100 kan uitzien, met het oog op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling
(Vlaamse Baaien, initiatieven rond energie-eilanden (ATOL's), MRP (Marien
Ruimtelijk Plan) ...).
A.1.8. Investeringssubsidies.
A.2. Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit
een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project
een effectieve slaagkans heeft. (prioritair)
A.2.1. Ontwikkelen van een evenementensite met randparking zodat grote
evenementen in de toekomst een geschikte locatie vinden in Knokke-Heist met
voldoende parkeergelegenheid in de buurt waar zowel toeristen, inwoners,
tweedeverblijvers kunnen genieten van unieke shows.
A.2.2. Uitvoering van de strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein.
A.2.3. Uitvoering van de strategische projectzone Maes en Boerenboomplein.
A.2.4. Uitvoering van de strategische projectzone Casino.
A.2.5. Verder onderzoek Stationsomgeving Heist.
A.2.6. Project Heulebrug (site WVI en site AGSO).
A.2.7. Behouden, stimuleren en afdwingen van horeca- en uitgaansgelegenheden bij
vervanging en nieuwe inplantingen door stedenbouwkundige maatregelen en
verplichtingen.
A.2.10. Voorzieningen voor paardeninfrastructuur.
A.2.11. Onderzoeken naar de mogelijkheden en optimalisatie van het tennis 't Zoute.
A.2.12. Onderzoek naar de mogelijkheden en optimaliseren van de gronden en het
meer Laguna.
A.2.13. Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark.
A.2.14. Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein.
A.2.15. Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein - Leopoldlaan
A.2.16. Onderzoek heraanleg van Vissershuldeplein - Heldenplein - De Bolle.
A.3. Optimaliseren van de bestaande bedrijvenzone 't Walletje in het kader van een zo groot
mogelijke benutting van de voorziene oppervlakte voor lokale bedrijvigheid. (prioritair)
A.3.1. Creëren van nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het
lokaal bedrijventerrein.
B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van
een duurzame en aangename leefomgeving B.1. Aandacht besteden aan Milieu -en Natuureducatie bij de ontwikkeling van diverse
projecten op het openbaar domein om zo voor diverse gebruikers ruimte te bieden.
B.1.2. Inrichten en beheer van volkstuintjes
B.1.1. Aanstellen milieustudiebureaus om inrichting natuur- en groengebieden
mogelijk te maken.
B.1.3. Opmaken van een integraal bijenproject zodat we de bijensterfte kunnen
34 MJP 2014 - 2019
voorkomen.
B.1.4. Opzetten van jaarlijks terugkerende educatieve projecten zodat kinderen,
jongeren en volwassenen voeling krijgen met de rijke natuur van de gemeente.
(Bijvoorbeeld: Week van de zee, week van het bos, dag van het park, milieu-
educatieve koffers,...).
B.2. Aandacht hebben voor gewijzigde wetgeving binnen milieu en natuur met het oog op een
efficiënte werking.
B.2.1. Implementatie van een nieuwe omgevingsvergunning (= samenvoegen milieu-
en stedenbouwvergunning) teneinde te voldoen aan de nieuwe wettelijke
bepalingen.
B.3. Het actief voeren van een dierenbeleid op publiek en openbaar domein.
B.3.1. Verfijnen van het dierenbeleid met het oog op een efficiëntere werking.
B.4. Optimaliseren van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk groen teneinde een
veilige, nette en stijlvolle omgeving te behouden zodat het bereikte onderhoudsniveau en de
tevredenheid van de klanten worden aangehouden.
B.4.2. Aankopen van materiaal en materieel om zodoende over de nodige middelen te
beschikken om het groen van de gemeente te kunnen onderhouden, verbeteren
en veilig te houden.
B.5. Onderzoek naar deelname aan Europese projecten ter realisatie van specifieke
(grootschalige) opdrachten en/of ter verbetering van de milieu- en natuurwaarden in de
gemeente.
B.6. Integraal en geïntegreerd handhavingsbeleid bewerkstelligen (binnen het wettelijk
kader) op basis van een evenwicht tussen economische, recreatieve en verblijfsfuncties met
het oog op (en ten voordele van) een positief en gezond uitgaansklimaat (met voldoende
mogelijkheden/variatie).
B.6.1. Uitvoering geven aan het stappenplan geluid teneinde de overlast in de gemeente te beperken tot aanvaardbare niveaus.
B.7. Terugdringen van energieverbruik bij de burgers en hen aanzetten tot een rationeel
energieverbruik en het leren duurzaam omgaan met grondstoffen.
B.7.1. Opmaak van een plan ter ondersteuning van het Vlaams energiedecreet.
B.7.2. Bewoners aanzetten tot duurzame mobiliteit.
B.7.3. Bewoners aanzetten tot thuis composteren.
B.8. Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid van
en binnen de gemeente. (prioritair)
B.8.1. Optimaliseren mobiliteitsplan.
B.8.2. Optimalisatie knooppunten van diverse verkeersmodi.
B.8.3. Opvolgen van de realisatie van de A11.
B.8.4. Opwaarderen Elizabetlaan.
B.8.5. Opvolgen van het project Seine-Schelde-West.
B.8.6. Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings.
B.8.7. Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking, met het oog op het
terugdringen van het autoverkeer binnen Knokke-Heist.
B.8.8. Opvolgen en uitwerken van een visie op de Natiënlaan en rotondes.
B.8.9. Opvolgen en uitwerken van een visie op de Lippenslaan.
B.8.10. Uitwerken visie fietsenstalplaatsen.
B.8.11. Opmaken van een mobiliteits- en circulatieplan t.b.v. de Scholencampus.
B.8.12. Aanleg en verbetering fietsinfrastructuur.
B.9. Optimaliseren van het rioleringsstelsel en het uitwerken van een integraal waterbeleid.
B.9.2. Implementatie zoneringsplan in de buitengebieden, zodat afgelegen woningen
aangesloten worden.
B.10. Uitvoering van de herinrichting van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde
basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans
heeft.
B.10.1. Opvolgen van het project Caphorn - De Wielingen.
B.10.2. Heraanleg van het openbaar domein. Aanpakken van diverse straten en
pleinen.
B.10.3. Grondverwervingen en woningen.
B.11. Verhoging sociale betrokkenheid in buurten zodat kleine onderhouds- en zorgtaken door
35 MJP 2014 - 2019
de buurt worden opgevangen.
B.11.1. Voorbereiding van het project "Verhogen sociale betrokkenheid in buurten".
B.11.2. Uitbouw van een eerste buurtnetwerk in een pilootwijk.
B.11.3. Evaluatie van het buurtnetwerk in de pilootwijk en verdere uitbouw van
buurtnetwerken in andere wijken.
B.12. Optimaliseren van het beheer en onderhoud van het strand en de straten teneinde een
veilige, nette en stijlvolle omgeving te behouden zodat het bereikte onderhoudsniveau en de
tevredenheid van de klanten worden aangehouden.
B.12.1. Aankoop materiaal en materieel.
B.13. Behoud en onderhoud van het straatbeeld zodat het bereikte onderhoudsniveau en de
tevredenheid van inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers worden aangehouden.
B.13.1. Wegwerken restpunten slagbomen.
B.13.2. Vernieuwen van de banken op het Rubensplein en Zeedijk in kader van het
Masterplan.
B.13.3. Herstellen/vernieuwen openbare verlichting.
B.13.4. Studie openbare verlichting op pleinen.
B.13.5. Verkeerssignalisatie materiaal.
B.13.6. Herstellingswerken Labyrint Ijzerpark.
B.13.7. Preventief onderhoud van het openbaar domein.
B.13.8. Uitwerken van een strategisch plan rond de plaatsing van afvalkorven teneinde
de kosten, het onderhoud en de lediging beheersbaar te houden.
B.14. Behoud en onderhoud van de kerkhoven zodat het bereikte onderhoudsniveau en de
tevredenheid van bezoekers worden aangehouden.
B.14.1. Aankoop materiaal.
B.14.2. Ontwikkelen Centrale Begraafplaats.
B.15. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid in
de gemeente. (prioritair)
B.15.1. Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente en de landbouwers te verbeteren.
B.16. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid in de
gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge. (prioritair)
B.16.1. Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente, de vissers en de haven van Zeebrugge te verbeteren.
C. Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden in kwaliteitsvolle omstandigheden om zo een maatschappelijke toegevoegde waarde te leveren aan ons
doelpubliek. C.1. Besteden van speciale aandacht aan specifieke doelgroepen teneinde hen dichter te
betrekken bij de bibliotheekwerking en hun (cultuur)participatie te verhogen:
Verder uitbreiden van de doelgroepenwerking in functie van een verhoging van hun
betrokkenheid bij de bibliotheekwerking en het lokale sociaal-culturele leven.
C.1.1. Stimuleren van een intensief bibliotheekgebruik.
C.1.2. Organiseren van doelgerichte klantenbegeleiding.
C.1.3. Aanbieden van aangepaste activiteiten om diverse (groepen) burgers aan te
trekken, met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen.
C.1.4. Voeren van gerichte promotie naar de specifieke doelgroepen toe.
C.2. Uitbouwen van de bibliotheek als een eigentijds, stijlvol en multimediaal
informatiecentrum zodat elke burger toegang krijgt tot elke vorm van informatie.
Afstemmen van het bibliotheekaanbod op de vraag, rekening houdend met het marktaanbod,
in functie van een maximale toegang van de burger tot alle vormen van informatie en
ontspanning.
C.2.1. Streven naar de uitbouw van een brede en actuele bibliotheekcollectie die
zowel papieren, digitale als virtuele informatie omvat.
C.2.2. Organiseren van doelgerichte activiteiten om specifieke collectieonderdelen te
promoten.
C.2.3. Inrichten van educatieve activiteiten om de burger wegwijs te maken in het
gebruik van nieuwe media.
C.2.4. Digitalisering van collectieonderdelen in functie van een meer toegankelijk en
36 MJP 2014 - 2019
actueel bibliotheekaanbod.
C.3. Profileren van de bibliotheek als aangename ontmoetingsplaats waar kennis maken met
een verscheidenheid aan cultuuruitingen en ontspanningsmogelijkheden.
Verder uitbouwen van de bibliotheek als een stijlvolle en aangename, multiculturele
ontmoetingsplaats om zo de aantrekkingskracht van de bibliotheek als cultureel-
maatschappelijk centrum optimaliseren.
C.3.1. Blijven werken aan een creatieve en aangename inrichting van de bibliotheek
met nadruk op de sociaal-culturele ontmoetingsfunctie, en met implementatie
van de nieuwe technologieën aangepast aan de nieuwe noden van de burger.
C.3.2. Aanbieden van collecties en activiteiten die burgers samenbrengen in een
ontspannende en inspirerende omgeving.
C.4. Optimaliseren van de dienstverlening in een aangepaste infrastructuur, door gemotiveerd,
bekwaam en klantvriendelijk personeel en met een efficiënte interne en externe
communicatie.
Implementatie van maatregelen om de dienstverlening, de deskundigheid en de
klantvriendelijkheid te stimuleren zodat de bibliotheekbezoeker op een kwaliteitsvolle en
stijlvolle manier geholpen wordt.
C.4.1. Organiseren en uitbreiden van interne en externe samenwerkingsverbanden,
met het oog op een optimalisatie van de dienstverlening.
C.4.2. Optimaliseren van de interne en externe communicatie door het efficiënt
gebruik van bestaande en nieuwe communicatietechnieken.
Via de aangepaste kanalen, partners en media communiceren met de
verschillende gebruikersgroepen met aandacht voor de snelle ontwikkeling van
de (sociale) media en de (moeilijke) bereikbaarheid van bepaalde sociale
groepen.
C.5. Meer mensen aanzetten om meer en regelmatig te sporten in kwaliteitsvolle
omstandigheden.
C.5.1. Clubs als basis voor frequente sportbeoefening.
C.5.2. Acties als promotie van het aanbod ter ondersteuning van clubs en ter
vervollediging van het aanbod.
C.5.3. Streven naar expertise, duurzaamheid, kwaliteit en transparantie.
C.5.4. Efficiënt runnen van de ruimte voor sportieve ontwikkeling, sportieve recreatie
en sportieve ontmoeting.
C.6. Meer mensen in contact laten komen met erfgoed in kwaliteitsvolle omstandigheden.
C.6.1. Verwerven door aankoop of schenking van kunstobjecten die omwille van hun
artistieke, iconografische en museale waarde, een meerwaarde betekenen voor
de huidige collectie.
C.6.2. Inventariseren van objecten om die voor de dienst Erfgoed en voor het brede
publiek makkelijk toegankelijk te maken.
C.6.3. Onderhouden van het roerend en onroerend erfgoed met het oog op een
kwaliteitsvolle conservatie.
C.6.4. Opstellen van de museumobjecten zodat de bezoekers een leerrijke en
aangename ervaring opdoen.
C.6.5. Verder uitbouwen van de publiekswerking met het oog op het beter bekend
maken van het erfgoed in Knokke-Heist.
C.6.6. Medewerkers van Sincfala opleiden met het oog op verdere professionalisering.
C.6.7. Uitbreiding, actualisering en ontsluiting van de informatie in verband met de
Zwinstreek ter ondersteuning van personen en organisaties die gebruik maken
van basisinformatie van de streek.
C.7. Organiseren van een Cultuurcentrum dat een uitgebreid cultuuraanbod voor kinderen,
jongeren, volwassenen en senioren realiseert.
C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en -toeleiding zodat
cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt.
C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel
mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve
deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en
buiten de muren van het Cultuurcentrum.
C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden
tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te
37 MJP 2014 - 2019
ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele
gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst.
C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis
van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en
toegankelijkheid.
C.8. Investering in hedendaagse beelden kunst als kwaliteitsinjectie voor het publiek domein.
C.8.1. Het Gemeentebestuur onderhoudt haar beelden en herdenkingsmonumenten.
C.8.2. Aandacht schenken bij en voor de integratie van (hedendaagse beeldende) kunst bij elk privaat project in conceptfase en bij grotere projecten op het openbaar domein na advies van de Commissie Beelden in de Stad.
D. Instandhouding en uitbouw van het sterk merk ‘Knokke-Heist’ met het oog op de verdere ontplooiing van het toeristisch en economisch belang. D.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en -toeleiding zodat
cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt.
D.1.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en-toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt. cf. C.7.1.
D.1.2. Investeringssubsidies Vrije Tijd. D.1.3. Bewaken van het kwaliteitsvolle “product” Knokke-Heist. D.1.4. Samenwerken met belangrijke toeristische actoren en hen stimuleren en
ondersteunen waar mogelijk. D.1.5. Voeren van promotie voor Knokke-Heist in binnen- en buitenland. D.1.6. Persoonlijke informatieverstrekking aan bezoekers en tweedeverblijvers. D.1.7. Bijhouden en opbouwen van een “kenniscentrum” van toeristische data.
D.1.8. Toerisme is een lerende organisatie: personeelsbestand, deskundigheid en service training.
E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren. E.1 Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het
oog op een continue verbetering van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen
van een proactieve aanpak. (prioritair)
E.1.1. Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel zodat Knokke-
Heist een aantrekkelijke winkelbestemming blijft voor inwoners, dagtoeristen,
tweedeverblijvers, ... .
E.1.2. Onderzoek van de mogelijkheden tot faciliteren van de uitbouw van een
kenniscentrum in de gemeente.
E.1.3. Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het
versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA -
BUurtGerichte InvestingsActies).
E.1.4. Deelname aan projecten ter stimulering van het lokale ondernemerschap.
F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle
woonomgeving te bieden. F.1. Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen (prioritair)
F.1.1. Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen in
Heulebrug.
F.1.2. Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat
F.1.3. Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang
F.1.4. Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug
F.1.5. Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle
F.1.6. Architectuurwedstrijd organiseren voor de realisatie van 42 sociale woningen
(21 koop- en 21 huurwoningen) in Ramskapelle.
F.1.7. Nieuwbouw 6 woningen De Kreeft
F.1.8. Realisatie 9 extra huurwoningen Herfststraat door vernieuwen en herindelen
van de 11 bestaande huurwoningen naar 20 sociale huurwoningen.
F.1.10. Bouw van 30 sociale huurwoningen Duinenwater
38 MJP 2014 - 2019
F.1.12. Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen
F.2. Bescherming van permanente bewoning.
F.2.1. Onderzoek verplichte domiciliëring in specifieke zones naar analogie met het Zwitsers model om de permanente bewoning te beschermen.
F.3. Stimuleren van vernieuwde woonvormen en onderzoek voeren naar toewijzingscriteria,
wederinkoop en erfpacht.
F.3.1. De gemeente zal binnen eigen projecten op zoek gaan naar nieuwe
woonvormen.
F.3.2. Onderzoek naar nieuwe toewijzingscriteria voor betaalbare woningbouw
F.3.3. Erfpachtprincipes toepassen bij betaalbare woningbouw om een aanbod op
middellange en lange termijn te garanderen.
F.4. Verhogen sociaal woningaanbod binnen het huidige woningbestand.
F.4.1. Uitbreiding activiteiten Sociaal Verhuurkantoor (SVK) om het sociaal
woonaanbod te verhogen.
F.4.2. Opwaardering van het huidig patrimonium aan sociale woningen.
F.4.3. Actief gebruik van het recht van voorkoop.
F.5. Zorgen voor levenslang wonen door een vernieuwend zorg- en woonbeleid.
F.5.1. Stimuleren van de integratie van alternatieve woonvormen voor ouderen
binnen het bestaande woonweefsel en nieuwe projecten.
F.5.2. Onderzoek naar opmaak richtlijnen voor aanpasbaar of levenslang wonen voor
projecten in eigen patrimonium.
F.5.3. Onderzoek naar het ontwikkelen van woonzorgzones voor Knokke-Heist.
F.5.4. Onderzoek naar de optimale oppervlakte voor kwaliteitsvol wonen voor
senioren.
F.5.5. Onderzoek naar de mogelijkheid van de realisatie van betaalbare serviceflats -
onderzoek naar ruil van de gronden op de Moriaan met de gronden naast het
rusthuis Westkapelle dichter bij de dorpskern en voorzieningen.
G. Uitbouw van een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle burgers gepaste kwaliteitsvolle
aandacht krijgen met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving G.1. Het Cultuucentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk
bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van
het sociaal-cultureel aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum.
G.1.1. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel
mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve
deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en
buiten de muren van het Cultuurcentrum.
G.2.Instappen in het project "Gezonde Gemeente" met het oog op een duurzaam
gezondheidsbeleid voor alle burgers.
G.2.1. Een start nemen met het stappenplan naar een "Gezonde Gemeente" om
iedereen te kunnen stimuleren gezond te leven in een gezondere omgeving.
G.2.2. Investeringstoelages.
H. Realisatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid ter ondersteuning van een geborgen leefomgeving. H.1. Verdere vernieuwing van de containers op het strand die de redders gebruiken.
H.1.1. Aankoop en plaatsing van 12 containers voor de redders en specifieke aandacht
voor het lokaal van de hoofdredder.
H.2. De brandweer is een onderdeel in de civiele veiligheid van de burgers in Knokke-Heist.
Onze taak en opdracht is dan ook om burgers te helpen in noodsituaties. Deze taken zijn
beschreven in een wettekst (KB 07/03/2003).
H.2.3. Nieuw veiligheidsgebouw.
H.3. Overgang organiseren van de organisatie van brandweerdiensten op een gemeentelijk
niveau naar een zonaal niveau.
Deze reorganisatie zal zeker een invloed hebben op onze toekomstige werking van het korps.
H.3.2. Overgang van de gemeentelijke brandweerdiensten naar een zonaal niveau.
H.4. Optimalisatie van het criminaliteitspreventiebeleid en uitvoeren van acties om de burger
te informeren en het voorzien om op nieuwe trends in te spelen.
H.4.1. Informeren van burgers via het uitvoeren van acties in het kader van
39 MJP 2014 - 2019
criminaliteitspreventie en het inspelen op nieuwe trends.
H.4.2. Uitvoeren van gebiedsgebonden preventieve acties ter voorkoming van
overtredingen op politieverordeningen en bevordering van de leefbaarheid.
H.4.5. Investeringstoelage Politiezone.
H.5. Optimalisatie van het preventiebeleid gericht op gebiedsgebonden omgevingsbeheer.
H.5.3. Verderzetten van het project burenbemiddeling.
H.5.4. Optimalisatie van een adequaat handhavingsbeleid en het continu bijwerken
van gemeentelijke reglementen.
H.5.5. Monitoren van gebiedsgerichte meldingen.
H.6. Maximaal de werking van de lokale politie ondersteunen en indien nodig extra dotaties
voorzien voor specifieke noden voor Knokke-Heist
I. Versterking van het gemeentelijk onderwijsaanbod, op een attractieve en pedagogisch- kwalitatieve manier, met aandacht voor gelijke kansen, duurzaamheid
en technologische ontwikkelingen. I.1. Realiseren van een kunst- en vrijetijdscampus in de lokalen van deKunstAcademie en de
gemeentelijke basisschool De Vonk, zodat jongeren en volwassenen maximale kansen krijgen
tot artistieke, pedagogische en persoonlijke ontwikkeling.
I.1.1. Inrichten van een aantal lokalen voor de afdeling Beeldende- en
Podiumkunsten.
I.1.2. Verhuizen van de afdeling Beeld voor jongeren van 'Het Bokaal' naar de kunst-
en vrijetijdscampus.
I.2. Aanbieden van kunstonderwijs in comfortabele omstandigheden ten einde een optimaal en
velig leerklimaat te creëren voor leerlingen en leerkrachten.
I.3. Werving van nieuwe leerlingen meer doelgericht organiseren teneinde aan elke doelgroep
maximale kansen te bieden tot een artistieke ontwikkeling (deKunstAcademie).
I.3.1. Uitbouwen van een gelijkekansenbeleid met 5% meer diversiteit op de totale
schoolpopulatie van medioren/ senioren.
I.3.2. Werven van actieve medioren/senioren met het oog op een verhoging van 5%
ten opzichte van de huidige schoolpopulatie van medioren/senioren.
I.4. Voortbouwend op de uitgangspunten van het nieuwe decreet op het kunstonderwijs, het
cursusaanbod verbreden teneinde in te spelen op de artistieke behoeften van jongeren en
volwassenen (deKunstAcademie).
I.4.1. Heroriënteren van het bestaande cursusaanbod in antwoord op de leervragen
van jongeren en volwassenen.
I.4.2. Organiseren van nieuwe studierichtingen.
I.5. Het kwaliteitsniveau van het huidige cursusaanbod behouden teneinde in te spelen op de
artistieke behoeften van jongeren en volwassenen (deKunstAcademie).
I.5.1. Op punt houden van het noodzakelijke didactisch materiaal teneinde
kwalitatieve opleidingen binnen het bestaande cursusaanbod aan te bieden.
I.5.2. Verder uitbouwen van een digitale leeromgeving binnen het bestaande aanbod.
I.6. Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs in comfortabele omstandigheden ten einde
een optimaal, veilig en duurzaam leerklimaat te creëren voor leerlingen en leerkrachten.
I.6.1. Uitwerken van een webbased kanaal dat klas- en schoolgebonden documenten
digitaal ter beschikking stelt van directie, schooladministratie en leerkrachten,
zodat de interne communicatie binnen de school wordt bevorderd.
I.6.2. Inrichten van een aangepaste multifunctionele leer- en speelruimte om de
kwaliteit van de naschoolse opvang op te waarderen en om de leeromgeving
tijdens de lesuren uit te breiden (Het Anker).
I.6.3. Inrichten lokalen van de nieuwe scholencampus De Vonk.
I.6.4. Verder profileren van de school als MOS-school (Milieuzorg op School) om
kinderen duurzaam te leren omgaan met de school- en leefomgeving.
I.6.5. Bouwen van een nieuwe energiezuinige scholencampus De Vonk.
I.6.6. Vernieuwing inrichting het Anker.
I.7. Optimaliseren van de werving van nieuwe leerlingen teneinde het huidige leerlingenaantal
te verhogen met het oog op de nieuwe scholencampus de Vonk zodat 4 kleuterklassen en 9
lagere klassen binnen het lestijdenpakket kunnen ingericht worden (De Vonk).
I.7.1. Uitwerken van een communicatiestrategie en -plan in functie van de profilering
van de nieuwe scholencampus De Vonk.
40 MJP 2014 - 2019
I.7.2. Uitrollen van het communicatieplan via een mix van verschillende
mediakanalen.
I.8. Het gemeentebestuur stimuleert, faciliteert en coördineert initiatieven van flankerend
onderwijsbeleid in overleg met en voor alle scholen van Knokke-Heist.
I.8.1. Het Gemeentebestuur voorziet gekwalificeerd personeel om het flankerend
onderwijsbeleid uit te bouwen.
I.8.2. Organiseren van een overlegplatform waarin alle scholen van Knokke-Heist
zetelen.
I.8.3. Stimuleren van kennis van de Nederlandse taal bij kleuters, kinderen en
jongeren.
I.8.4. Het gemeentebestuur organiseert samen met vzw De Wip huiswerkklassen voor
kinderen en jongeren met leermoeilijkheden en beperkte schoolse thuiscontext.
I.8.5. Het gemeentebestuur verhoogt de toegankelijkheid van de scholen en andere
publieke voorzieningen voor mensen met een taal- of andere beperking of een
cultureel diverse achtergrond.
I.8.6. Organiseren van Wonderwijs voor kinderen uit de lagere scholen van Knokke-
Heist.
J. Modernisering van de financiële werking om te komen tot een efficiënt en transparant financieel beheer en een financieel gezonde gemeente. J.1. Het verder implementeren van de Beleids-en Beheerscyclus met de nadruk op
ondersteuning en rapportering zodat elke afdeling en het schepencollege op basis van
betrouwbare informatie beslissingen kan nemen.
J.1.1. Verder ondersteunen van decentraal budget -en bestelbeheer zodat elke
afdeling in samenspraak met de bevoegde schepen een goed onderbouwd
budgetvoorstel kan indienen en zodat de uitvoering van het budget vlot kan
verlopen.
J.2. De gemeentelijke financiën geconsolideerd benaderen zodat er een duidelijk beeld is van
de financiële toestand van de 'groep Knokke-Heist'.
J.2.1. De taak van actief schuldbeheer maximaal aan de gemeente toewijzen.
J.2.2. De informatiebehoefte tussen de gemeente en haar verzelfstandigde entiteiten
op elkaar afstemmen.
J.3. Financiële informatie op een gebruiksvriendelijke manier ter beschikking stellen om een
correct verloop van aankopen te stimuleren.
J.3.1. Informatie in het Interne Controle Systeem (ICS) optimaliseren.
J.3.2. Permanent opvolgen en ter beschikking stellen van informatie over
betalingstermijnen van facturen.
K. Versterking van de gemeente Knokke-Heist als een aantrekkelijke werkgever via
een efficiënt, transparant en motiverend personeelsbeleid. K.1. Verfijning van de uitbouw van het welzijnsbeleid voor alle medewerkers met het oog op
een veilig, gezond en aangenaam arbeidsklimaat.
K.1.1 Opstellen van algemene richtlijnen om de risico's bij het thuis werken (het
nieuwe werken) te beperken zodat personeelsleden op een veilige en
ergonomische en voor alle diensten op een eenduidige manier kunnen werken,
in nauwe samenwerking met de personeelsdienst.
K.1.2 Onderzoeken welke risico's mogelijk verband houden met de langere loopbaan
met het oog op het feit dat de personeelsleden langer zullen moeten werken als
gevolg van de gewijzigde pensioenwetgeving.
K.1.3 Uitschrijven van procedure betreffende moederschapsbescherming met het oog
op het beperken van de risico's voor de zwangere werkneemsters en het
verwijderen van hun werkpost.
K.1.4 Koppelen van de risicoanalyse psychosociale belasting op het werk aan de
tevredenheidsenquête teneinde de reeds genomen maatregelen en
uitgeschreven procedures betreffende de psychosociale belasting te evalueren
en te verbeteren, in nauwe samenwerking met de dienst personeelszaken.
K.1.5 De rol en functie van de dienst IDPBW in het aankoopbeleid transparanter
maken teneinde de aankoop van veilige en ergonomische arbeidsmiddelen en
persoonlijke beschermingsmiddelen te garanderen.
K.4. Afstemmen van de organisatiestructuur en het personeelsbehoeftenplan op de relevante
41 MJP 2014 - 2019
maatschappelijke ontwikkelingen en de beleidsdoelstellingen.
K.4.1. Uitvoeren van de organisatiestructuur en het personeelsbehoeftenplan zoals
goedgekeurd in de gemeenteraad van april 2013.
K.4.2. Analyseren van de voorstellen die nog niet weerhouden werden in het
personeelsbehoeftenplan 2013 wegens hun dienstoverschrijdende impact en
deze verwerken in een nieuw voorstel.
K.4.3. Bijwerken van de organisatiestructuur en het personeelsbehoeftenplan op
regelmatige basis, zodat die een goede structuur biedt waarbinnen het
personeel optimaal de beleidsdoelstellingen kan realiseren.
K.4.4. Personeelsformatie en organisatiestructuur brandweer aanpassen, zodat het
korps werkt binnen een stelsel van arbeidstijden dat afgestemd is op federale
regelingen en de overgang naar de zone.
K.4.5. Begeleiden van de overgang van het brandweerkorps naar de prezone en
vervolgens de brandweerzone 1.
K.5. Uitbouwen van een personeelsvriendelijk en motiverend personeelsbeleid, dat optimaal
geïntegreerd is in de organisatie en via efficiënte procedures en deskundigheid een zichtbare
meerwaarde creëert en een kwaliteitsvolle dienstverlening van het bestuur aan de burger
ondersteunt.
K.5.1. Aanbieden aan de personeelsleden van diverse vormings- en
opleidingsinitiatieven om de nodige kennis en vaardigheden op te doen en om
zich persoonlijk te ontwikkelen.
K.5.2. Bestendiging van de strategische rol van competentiemanagement in de
organisatie als instrument voor organisatieontwikkeling en individuele
talentontwikkeling.
K.5.3. Aandacht hebben voor het welzijn van de personeelsleden zodat ze zich goed
voelen in hun werkomgeving en gemotiveerd zijn om zich blijvend in te zetten.
K.5.4. Organiseren van een tweede tevredenheidsenquête bij de personeelsleden.
K.5.5. Uitwerken van een transparant en aantrekkelijk verloningsbeleid.
K.5.6. Verhogen van de inzetbaarheid (employability) en het aanpassingsvermogen
(flexibiliteit) van de personeelsleden, zodat zij ware ambassadeurs zijn van
onze gemeente.
K.5.7. Het verankeren van de rol van de dienst personeelszaken in de sociale
tewerkstelling en het diversiteitsbeleid van ons bestuur via een betere
samenwerking met de verschillende actoren die op dit veld een actieve rol
spelen.
K.5.8. Verruimen van de rekruteringsmogelijkheden in het kader van de war for talent
op de arbeidsmarkt.
K.5.9. Uitwerken van een efficiënt, transparant en motiverend personeelsbeleid bij het
gemeentelijk onderwijs.
K.5.10. Creëren van een stimulerend leiderschap binnen de organisatie en versterken
van de leiderschapsvaardigheden van de leidinggevenden.
K.5.11. Opstarten en uitbouwen van een ziekteverzuim- en aanwezigheidsbeleid om de
absenteïsmecijfers te verlagen.
K.5.12. Opvolgen van de HRM-scan.
K.5.13. Onderzoeken van de opportuniteiten op vlak van tijdsregistratie en het nieuwe
werken.
K.5.14. Ondernemen van acties rond het waardenkader en de deontologische code van
de gemeente om deze meer gekend, gedragen en praktisch bruikbaar te
maken.
K.5.15. Organiseren en opvolgen van doelgerichte opleiding in functie van een
permanente deskundigheidsbevordering.
K.5.16. Zorgen voor een kwaliteitsvol personeelsmanagement en
veranderingsmanagement, met grote aandacht voor begeleiding en coaching.
K.6. Aanschaffen van ergonomische middelen.
K.6.1. Aanschaffen van materiaal.
L. Uitbouw van een efficiënte digitale dienstverlening op basis van een sterk en veilig netwerk en geïntegreerde ICT-systemen voor medewerkers. L.1. De gebruikers de nodige middelen en infrastructuur verschaffen om hun taken op een
42 MJP 2014 - 2019
efficiënte manier uit te oefenen.
L.1.1 Vervanging en uitbreiding van de netwerkinfrastructuur en update zodat de
performantie van het netwerk gegarandeerd is vanuit alle gemeentelijke
gebouwen.
L.1.2 Het uitbouwen van een digitale leeromgeving en integreren van interactieve
digitale ontwikkelingen in het gemeentelijk onderwijs.
L.1.3 Het voorzien van uniforme geïntegreerde ICT hardware en software voor de
medewerkers zodat de medewerkers hun dienstverlening maximaal kunnen
uitoefenen.
L.1.4 Implementeren van een geïntegreerde softwareapplicatie met e-loketfuncties
om de taken van de dienst personeelszaken optimaal te automatiseren en een
grotere efficiëntie en klantvriendelijkheid te bereiken.
L.2. Het voorzien van optimale beveiliging van de informatie en continuïteit van de werking
van de diensten.
L.2.1 Opstellen van een veiligheidsplan en uitschrijven van het veiligheidshandboek.
L.2.2 Het verzekeren van de continuïteit in geval van een ramp die geheel of
gedeeltelijk de informatica-apparatuur, gegevensbestanden en fysieke ruimte
vernietigt.
L.3. Het digitaliseren, structureren en stroomlijnen van alle documenten waardoor processen
efficiënter kunnen verlopen. Voortbouwen aan een veilig en efficiënt informatiebeheer vanuit
duidelijke beveiligingsinstellingen gekoppeld aan workflow en met geavanceerde zoek- en
vind-mogelijkheden
L.3.1 Opmaak van handboek en werkmethodes voor digitale archivering afgestemd
op de lopende studie van het Digitaal Archief Vlaanderen.
L.3.2. De binnenkomende en uitgaande papieren facturen maximaal vervangen door
elektronische facturen.
L.3.3. Inscannen van papieren documenten zodat de archivering voornamelijk digitaal
kan gebeuren.
M. Doelgroepgerichte aanpak om de gemeentelijke dienstverlening proactief en toegankelijker te maken. M.1. Uitbouw ambtenarenloket (A-loket) aan de hand van de lokale producten- en
dienstencatalogus (LPDC) zodat door kennisdeling alle onthaalmedewerkers informatie
kunnen geven over alle producten van de gemeente met het oog op een optimale
dienstverlening.
M.1.2. Toegankelijk maken van informatie in de inkomhal van het stadhuis en
digitaliseren bekendmakingen.
M.1.3. Project “dienstverlening van de toekomst”.
M.2. Het ontsluiten, combineren en visualiseren van open data als stimulans voor de
ontwikkeling van de diensten en economische innovatie waardoor sneller diensten worden
ontwikkeld die anders te duur, minder prioritair of technisch niet realiseerbaar zijn.
M.2.1 De geografische informatie i.v.m. ruimtelijke ordening en stedenbouw o.a.
deelgebieden, grondvlakken, planelementen enz.… ter beschikking stellen.
M.2.2 Nieuwsberichten en evenementen beschikbaar stellen van derden.
M.3. Het verder uitbouwen van de gemeentelijke websites door het ter beschikking stellen van
een interactief communicatieplatform voor de burger en meer online mogelijkheden (e-loket)
voor communicatie over en weer.
M.3.1. Het verder uitbouwen van de gemeentelijke websites met een persoonlijke
pagina voor de inwoner/tweedeverblijver waar hij of zij de interacties met het
gemeentebestuur kan opvolgen.
M.4. Aanbieden van digitale betalingsmogelijkheden zodat de klant op een eenvoudige wijze
online betalingen kan doen.
M.4.1. De mogelijkheden van online betalingen maximaal uitbreiden naar alle
retributies en belastingen.
M.5. Overheidsopdrachten toegankelijker maken voor ondernemingen om een maximale en
eerlijke concurrentie te garanderen.
M.5.1. Ruimer publiceren van overheidsopdrachten. M.6. Optreden als een ‘converserende overheid’ waarbij dialoog, participatie en inspraak
centraal staan in het communicatiebeleid.
43 MJP 2014 - 2019
De communicatiedienst moet er voor zorgen dat we evolueren van een overheid die
zendergericht informeert en voorlicht, naar een overheid die ook luistert en in dialoog treedt
met zijn burgers –klanten, om op die manier de dienstverlening en betrokkenheid te
optimaliseren.
M.6.1. Opstellen van een strategie voor het efficiënt gebruik van social media in de
organisatie.
N. Uitbouw van een strategiegericht en performant beleid om de missie van de gemeente maximaal te realiseren. N.1. Permanente verbetering van de interne organisatie en blijvend stimuleren van de
aandacht voor kwaliteitszorg.
N.1.1. Verbetering van de interne communicatie
N.1.2. Blijvend stimuleren van de aandacht voor kwaliteitszorg in de organisatie.
N.1.3. Verbetering van de externe communicatie- promotie eigen plechtigheden.
N.2. Evaluatie en verbetering van de samenwerking gemeente en OCMW met het oog op een
optimale en afgestemde dienstverlening van het lokale bestuur.
N.2.2. Verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW.
N.2.3. Evaluatie en verbetering van de samenwerking gemeente/OCMW en lokale
politie met het oog op een optimale en afgestemde dienstverlening van het
lokale bestuur.
N.3. Betere sturing van de uitvoering van het budget zodat de doelstellingen maximaal
gerealiseerd kunnen worden.
N.3.1. Opmaken van geïntegreerde managementrapportering zodat het
managementteam en schepencollege de uitvoering van het budget kunnen
opvolgen en bijsturen.
O. Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een
veilige, klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren. O.1. Analyseren en opstellen van een gebouwenportfolio teneinde een onderhoudsplan per
gebouw op te stellen.
O.2. Renovatie van gemeentelijke gebouwen gebaseerd op de gebouwenportfolio.
O.2.1. Renovatie van gemeentelijke gebouwen. O.3. Verminderen van de energieconsumptie en zoeken naar alternatieve energiebronnen
teneinde de beleidsdoelstellingen op een duurzame en energiezuinige manier te realiseren.
O.3.1. Verminderen van de energieconsumptie in gemeentelijke gebouwen door het
vervangen van energievretende toestellen.
O.3.2. Verminderen van de energieconsumptie m.b.t openbare verlichting.
O.4. Opmaak van een plan van aanpak teneinde REG-maatregelen te kunnen nemen voor de
gemeentelijke gebouwen.
O.4.1. De compostdemonstratieruimte als schoolvoorbeeld van Rationaal
Energiegebruik(REG) inrichten in samenspraak met vzw Zonnewindt en T.U.D.
O.5. Verhogen van de efficiëntie van het gebouwenbeheer.
O.5.1. Aankoop materiaal en materieel.
O.5.2. Optimaliseren en verdere uitbouw van de sportieve ruimtes met het oog op
sportieve ontwikkeling, sportieve recreatie en sportieve ontmoeting.
O.6. Het in stand houden van logistiek materieel om de dienstverlening te waarborgen.
O.6.1. Vervangen van materieel en materiaal.
44 MJP 2014 - 2019
4.4. Interne organisatie
Het organogram van de diensten
Er zijn geen aanpassingen aan het organogram van het oorspronkelijk meerjarenplan (raadpleegbaar via
http://www.knokke-heist.be/pagina/meerjarenplan-2014-2019)
Het overzicht van het personeelsbestand
Aantal voltijds equivalenten (VTE)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vastbenoemd 192 182 183 182 183 183
Niveau A 19,00 17,00 18,00 19,00 19,00 20,00
Niveau B 19,97 21,97 21,97 19,97 20,97 19,97
Niveau C 89,46 80,46 82,46 82,46 82,46 83,46
Niveau D 58,88 61,68 59,68 59,68 59,68 58,68
Niveau E 4,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Contractueel (niet-gesco) 128 112 113 113 113 113
Niveau A 5,50 5,50 5,50 5,50 4,50 4,50
Niveau B 13,92 18,69 20,69 20,69 21,69 21,69
Niveau C 67,92 46,42 45,42 45,42 45,42 45,42
Niveau D 14,40 25,91 25,91 25,91 25,91 25,91
Niveau E 26,02 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51
Gesco 90 85 85 86 86 86
Niveau A
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Niveau B 2,60 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Niveau C 26,50 20,00 22,00 23,00 23,00 23,00
Niveau D 8,00 38,94 36,94 36,94 36,94 36,94
Niveau E 53,32 22,88 22,88 22,88 22,88 22,88
TOTAAL 410 379 381 381 382 382
Niveau A 24,50 24,00 25,00 26,00 25,00 26,00
Niveau B 36,49 42,76 44,76 42,76 44,76 43,76
Niveau C 183,88 146,88 149,88 150,88 150,88 151,88
Niveau D 81,28 126,53 122,53 122,53 122,53 121,53
Niveau E 83,94 39,19 39,19 39,19 39,19 39,19
Het overzicht van de budgethouders.
Er is geen gedelegeerd budgethouderschap. Het college van burgemeester en schepenen is
hoofdbudgethouder.
45 MJP 2014 - 2019
Beleidsvelden en beleidsitems
BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING
BELEIDSVELD BELEIDSITEM
0010 Algemene overdrachten gemeentefonds
0020 Fiscale aangelegenheden belastingen
0030 Financiële aangelegenheden financiële aangelegenheden
0040 Transacties in verband met de openbare schuld openbare schuld
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel privaat patrimonium
0090 Overige algemene financiering overige algemene financiering
BELEIDSDOMEIN INTERNE ORGANISATIE
0100 Politieke organen politieke organen
0110 Secretariaat secretarie
0111 Fiscale en financiële diensten afdeling financien
0112 Personeelsdienst en vorming personeelsdienst
0113 Archief archief
0114 Organisatiebeheersing organisatiebeheersing
0115 Welzijn op het werk IDPBW
0119 Overige algemene diensten ICT
0119 Overige algemene diensten communicatie
0710 Feesten en plechtigheden plechtigheden
BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID
0400 Politiediensten bijdrage aan politiezone
0410 Brandweer brandweer
0420 Dienst 100 dienst 100
0440 Overige hulpdiensten reddingsdienst
0440 Overige hulpdiensten noodplanning
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) preventiedienst
BELEIDSDOMEIN MILIEU EN NATUUR
0319 Overig waterbeheer polders
0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging vermindering van milieuver.
0349 Overige bescherming van biodiversiteit bescherming bio en landschappen
0390 Overige milieubescherming overige milieubescherming
0470 Dierenbescherming dierenbescherming
0530 Land-, tuin- & bosbouw land en bosbouw
BELEIDSDOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT
0200 Wegen wegen
0210 Openbaar vervoer openbaar vervoer
0220 Parkeren parkeren
0290 Overige mobiliteit en verkeer overige mobiliteit en verkeer
0630 Watervoorziening watervoorziening
0640 Elektriciteitsvoorziening elektriciteitsvoorziening
0650 Gasvoorziening gasvoorziening
0660 Communicatievoorzieningen communicatievoorzieningen
0711 Openluchtrecreatie strand
BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN
0500 Handel en middenstand handel en middenstand
0600 Ruimtelijke planning ruimtelijke ordening
0610 Gebiedsontwikkeling stadsontwikkeling
46 MJP 2014 - 2019
0620 Grondbeleid voor wonen grondbeleid voor wonen
0621 Bestrijding van krotwoningen bestrijding krotwoningen
BELEIDSDOMEIN STADSONDERHOUD
0190 Overig algemeen bestuur patrimonium en logistiek
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval ophalen huisvuil
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval afvalverbrandingsoven
0309 Overig afval- en materialenbeheer overig afvalbeheer
0310 Beheer van regen- en afvalwater afvalwater
0670 Straatverlichting straatverlichting
0680 Groene ruimte openbaar groen
0984 Ontsmetting en openbare reiniging begraafplaatsen
0984 Ontsmetting en openbare reiniging reiniging
0990 Begraafplaatsen feestelijkheden
BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD
0160 Hulp aan het buitenland noodhulp
0520 Toerisme - Onthaal en promotie toerisme
0521 Toerisme - Sectorondersteuning dienst vrijetijd
0700 Musea musea
0701 Cultuurcentrum cultuur
0703 Openbare bibliotheken openbare bibliotheken
0719 Overige evenementen overige evenementen
0720 Monumentenzorg monumentenzorg
0721 Archeologie archeologie
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid kunstpatrimonium
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid casino
0740 Sport sport
0750 Jeugd jeugd
BELEIDSDOMEIN LEREN EN ONDERWIJS
0800 Gewoon basisonderwijs basisonderwijs De Vonk
0800 Gewoon basisonderwijs basisonderwijs Het Anker
0820 Deeltijds kunstonderwijs kunstacademie
0861 Administratieve dienst voor het onderwijs administratieve dienst
0870 Ochtend- en avondtoezicht toezicht
0871 Middagtoezicht middagtoezicht
0873 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager ond. kosten toegangsprijs zwembad lln LO
0874 Leerlingenvervoer leerlingenvervoer
0879 Andere voordelen andere voordelen
BELEIDSDOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG
0130 Administratieve dienstverlening burgerzaken
0790 Erediensten besturen eredienst
0900 Sociale Bijstand bijdrage aan het OCMW
0943 Gezinshulp gezinshulp
0953 Woon- en zorgcentra woon -en zorgcentra
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen verrichtingen ouderen
0982 Ziekenhuizen ziekenhuizen
0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen andere verpleeg en verzorgingsinr.
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie gezondheidspr en preventie
47 MJP 2014 - 2019
4.5. Entiteiten financiële vaste activa
ENERGIE
FINIWO (Financieringsintercommunale voor Investeringen in West –en Oost-Vlaanderen)
IMEWO (Intercommunale Maatschappij voor Elektriciteitsvoorziening in West- en Oost-Vlaanderen)
WATER
TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening)
STREEKONTWIKKELING
WVI (West-Vlaamse Intercommunale)
SOCIALE HUISVESTING
Vivendo CVBA
T’ Heist Best
OPENBAAR VERVOER
De Lijn
VEILIGHEID
IKW (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen)
INFORMATICA
CEVI (Centrum voor Informatica)
48 MJP 2014 - 2019
4.6. Fiscaliteit
Publicatie
Publicatie van alle belastingreglementen op:
http://www.knokke-heist.be/over-knokke-heist/beleidsinfo/belasting-en-retributiereglementen
Aanslagvoet aanvullende gemeentebelastingen
Jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen
Wijziging aanslagvoeten tijdens meerjarenplan
- de aanslagvoeten van de belasting op lijkbezorging worden in 2014 verhoogd om de steeds
hogere kosten te dekken en om een toestroom van niet-inwoners te beperken. De tarieven
blijven van 2015 tot 2019 gelijk.
- de aanslagvoet van de belasting op aanplakborden en geveldoeken wordt vanaf 2015 jaarlijks
verhoogd met 5 euro per m2 tot 2019.
- de diverse retributies en belastingen inzake inname van het openbaar domein worden vanaf 2014
gebundeld in één fiscaal reglement. Het betreft hier inkomsten uit strandcabines,
strandexploitaties, terassen, inname voor bouwwerkzaamheden en andere innames. De
aanslagvoeten voor het jaar 2014 worden in de periode 2014-2019 niet verhoogd.
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aanvullende personenbelasting 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Opcentiemen onroerende voorheffing 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Opcentiemen op de onroerende voorheffing € 40.040.331 € 40.980.058 € 41.881.619 € 42.803.015 € 43.744.681 € 44.707.064
Aanvullende belasting op de personenbelasting € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Opdeciem verkeersbelasting € 602.095 € 657.288 € 670.434 € 683.842 € 697.519 € 711.470
Lijkbezorging € 260.000 € 202.000 € 202.000 € 202.000 € 202.000 € 202.000
Milieubelasting op afgifte afvalstoffen € 37.000 € 39.000 € 41.000 € 43.000 € 45.000 € 47.000
Taxidiensten € 4.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500
Kampeerterreinen € 0 € 80.000 € 88.000 € 96.000 € 104.000 € 112.000
Aanplakborden, reclameborden en geveldoeken € 120.000 € 150.000 € 168.000 € 192.000 € 216.000 € 240.000
Gebruik openbare weg voor publiciteit € 30.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000
Strandcabines € 660.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000
Strandexploitaties € 395.000 € 16.145 € 16.145 € 16.145 € 16.145 € 16.145
Terassen € 215.000 € 215.000 € 215.000 € 215.000 € 215.000 € 215.000
Inname openbaar domein voor bouwwerkzaamheden € 100.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000
Andere inname openbaar domein € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000
Bouwen € 900.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000 € 450.000
Niet-bebouwde percelen € 600.000 € 550.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000
Ontbreken van parkeerplaatsen € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000 € 140.000
Leegstand € 100.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000
Tweede verblijven € 14.297.500 € 14.400.000 € 14.600.000 € 14.800.000 € 15.000.000 € 15.200.000
TOTAAL € 58.541.426 € 58.954.991 € 60.147.698 € 61.316.502 € 62.505.845 € 63.716.179
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aanvullende personenbelasting 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Opcentiemen onroerende voorheffing 1900 1900 1900 1900 1900 1900
49 MJP 2014 - 2019
- de belasting op niet-bebouwde percelen en kavels, de zogenaamde activeringsheffing, wordt
vanaf 2014 berekend op basis van vierkante meter onbebouwde grond in plaats van per
strekkende meter palende aan de weg. Het tarief wordt vastgesteld op 2 euro per m2, met een
jaarlijkse verhoging van 0,20 euro per bijkomend aanslagjaar dat het perceel in het register van
onbebouwde percelen (ROP) opgenomen is. Bij de belasting op leegstand wordt hetzelfde principe
van stijgende tarieven gehanteerd naarmate het gebouw langer leegstaat.
- de belasting op ontbrekende parkeerplaatsen wordt verhoogd van 2.000 euro naar 4.000 euro
per per ontbrekende belasting. Het is nodig de belasting te verhogen om bouwheren aan te
zetten de nodige parkeerplaatsen te voorzien.
- de belasting op tweede verblijven mag volgens de onderrichtingen over gemeentefiscaliteit niet
meer dan 1.000 euro bedragen. De belasting op tweede verblijven wordt in de gemeente Knokke-
Heist op een gematigd niveau gehouden. Er is vanaf aanslagjaar 2015 een jaarlijkse stijging van
10 euro per tweede verblijf voorzien. Voor stacaravans bedraagt die stijging jaarlijks 5 euro.
- Vanaf 2015 wordt een belasting op kampeerterreinen ingevoerd. Het tarief bedraagt 100 euro per
plaats en stijgt jaarlijks met 10 euro.
- Vanaf 2015 wordt het tarief van de belasting op bouwen en verbouwen drastisch verlaagd. In
2014 is het tarief 5 euro per m3. Vanaf 2015 wordt dit 2,5 euro voor een inhoud groter dan 750
m3. Hierdoor daalt de vermoedelijke opbrengst van 900 000 euro naar 450 000 euro.
50 MJP 2014 - 2019
4.7. Financiële schulden
opmerking:
Er worden nog annuïteitstitels van de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen uit het begin van de 20ste eeuw
afgelost. De laatste aflossing is in 2020.
2014: 4 888 euro
2015: 5 165 euro
2016: 5 457 euro
2017: 5 766 euro
2018: 6 092 euro
2019: 6 354 euro
2020: 4 110 euro
Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A. Financiële schulden op 1 januari 50.268.842 46.122.398 41.808.048 37.481.097 33.017.339 38.432.862
B. Nieuwe leningen 10.000.000 15.000.000
C. Periodieke aflossingen 4.146.444 4.314.351 4.326.951 4.463.758 4.584.477 4.646.377
D. Niet-periodieke aflossingen
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 46.122.398 41.808.048 37.481.097 33.017.339 38.432.862 48.786.485
F. Intresten 1.939.395 1.762.493 1.596.133 1.422.643 1.246.634 1.346.064
G. Periodieke leningslasten (C+F) 6.085.839 6.076.844 5.923.084 5.886.401 5.831.112 5.992.441
Financiële schulden ten laste van derden 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A. Financiële schulden op 1 januari 1.240.884 635.121 0 0 0 0
B. Nieuwe leningen
C. Periodieke aflossingen 605.763 635.121
D. Niet-periodieke aflossingen
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 635.121 0 0 0 0 0
F. Intresten 53.380 23.662
G. Periodieke leningslasten (C+F) 659.143 658.783