mejoramiento i.e contumazÁ - cajamarca
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 82774 "SANTA ROSA", DISTRITO DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL, CAJAMARCA
MEJORAMIENTO I.E. N 82568 TEMBLADERA, BARRIO CHINGUION - TEMBLADERA CONTUMAZA - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO I.E. N 82568 TEMBLADERA, BARRIO CHINGUION - TEMBLADERA CONTUMAZA - CAJAMARCA
RESUMEN EJECUTIVO
AntecedentesLa Institucin Educativa N 82568, Barrio Chinguin - Tembladera, ubicada en el distrito de Yonn, provincia de Contumaz y departamento de Cajamarca tiene una antigedad aproximada de 50 aos y funciona con Resolucin Directoral Zonal N de fecha 24 de marzo del 2004, bajo la direccin de la Profesora Carmen Deza Terrones. En la actualidad, la Institucin Educativa N 82568 , Barrio Chinguin - Tembladera brinda servicios educativos en el nivel de educacin secundaria de la modalidad de Educacin Bsica Regular, contando con cinco grados de secundaria que son atendidos en un solo turno.
Para el presente estudios de pre inversin a nivel de perfil se utiliz informacin secundaria proveniente de la Unidad de Gestin Educativa Local UGEL de Contumaz, de la Direccin de la Institucin Educativa N 82568 y de la Asociacin de Padres de Familia APAFA; as como informacin primaria levantada a travs de visitas de campo y talleres participativos con los involucrados en el proyecto.
Ttulo del ProyectoEl nombre del Proyecto de Inversin Pblica es MEJORAMIENTO I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCA.Objetivo del Proyecto
El Objetivo Central del presente proyecto de inversin pblica es lograr una POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, DISTRITO DE YONN, ADECUADAMENTE ATENDIDA, ofreciendo para ello una Institucin Educativa con una infraestructura segura y adecuada para el alumnado y los profesores, contribuyendo de esta manera con el alto logro de los aprendizajes de la poblacin estudiantil.
Balance Oferta y Demanda del ProyectoEl balance oferta y demanda establece la brecha que no es atendida en el horizonte de evaluacin del proyecto:BALANCE DEMANDA - OFERTA
012345678910
N ALUMNOS00-1-2-2-3-4-4-5-6-7
N SECCIONES00000000000
BALANCE OFERTA - DEMANDA AMBIENTES
TOTAL
LABORATORIO-1
SALA DE COMPUTO-1
BIBLIOTECA-1
SALA USO MULTIPLE-1
DIRECCION-1
SALA PROFESORES-1
ALMACEN-1
SS. HH.-2
PLATAFORMA DEPORTIVA-1
Descripcin de las AlternativasALTERNATIVA 1
Contempla la Construccin de un pabelln con 6 aulas y servicios higinicos en sus 2 niveles; otro pabelln con 2 aulas, 1 direccin, 1 sala de computo, 1 saln multiusos, y sus respectivos servicios higinicos en sus dos niveles, ambos con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados mnimos; construccin de una plataforma deportiva, construccin de un muro perimtrico complementario y adquisicin de mobiliario y equipamiento tecnolgico.
COMPONENTE 1Actividad 1.1
Construccin de ocho aulas, Construccin de una direccin, Construccin de una sala de cmputo, Construccin de una saln multiusos, Construccin de cuatro mdulos de SS. HH.
Construccin de una plataforma deportiva, Construccin de un muro perimtrico complementario.Las caractersticas constructivas de esta infraestructura sern: Cimentacin mediante zapatas armadas conectadas por viga de cimentacin armada. Columnas y vigas de concreto armado, columnetas de concreto armado, Sistema mixto (aporticado y muros portantes).
Sobrecimientos, veredas y falso piso de concreto simple.
Cobertura de losa aligerada.
Muros de ladrillo cermico con juntas de teknoport.
Tartajeos de cemento, interiores y exteriores, pizarra empotrada de cemento, cielo raso Piso de concreto sin colorear acabado frotachado, contrazcalos de cemento pulido y zcalo de cemento sin colorear. Veredas de cemento pulido y bruado
Carpintera de madera, vidrios semidobles translcidos, pintura ltex en muros y barniz en carpintera.
Instalaciones elctricas empotradas.
Construccin de una plataforma deportiva Plataforma de concreto de 31 x 18metros.
Se usar nicamente concreto simple.COMPONENTE 2
Actividad 2.1
Adquisicin de mobiliario y equipoALTERNATIVA 2Contempla la Construccin de un pabelln con 6 aulas y servicios higinicos en sus 2 niveles; otro pabelln con 2 aulas, 1 direccin, 1 sala de computo, 1 saln multiusos, y sus respectivos servicios higinicos en sus dos niveles, ambos con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados de primera; construccin de una plataforma deportiva, construccin de un muro perimtrico complementario y adquisicin de mobiliario y equipamiento tecnolgico.COMPONENTE 1Actividad 1.1
Construccin de ocho aulas, Construccin de una direccin, Construccin de una sala de cmputo, Construccin de una saln multiusos, Construccin de cuatro mdulos de SS. HH.
Construccin de una plataforma deportiva,
Construccin de un muro perimtrico complementario.
Las caractersticas constructivas de esta infraestructura sern: Cimentacin mediante zapatas armadas conectadas por viga de cimentacin armada. Columnas y vigas de concreto armado, columnetas de concreto armado, Sistema mixto (aporticado y muros portantes).
Sobrecimientos, veredas y falso piso de concreto simple.
Cobertura de losa aligerada.
Muros de ladrillo cermico con juntas de teknoport.
Tartajeos de cemento, interiores y exteriores, pizarra empotrada de cemento, cielo raso Piso de cermico en interiores, contrazcalos de cermicos y zcalo de maylica de azulejo. Veredas de cemento pulido y bruado
Carpintera de madera, vidrios semidobles translcidos, pintura ltex en muros y barniz en carpintera.
Instalaciones elctricas empotradas.
Construccin de una plataforma deportiva
Plataforma de concreto de 31 x 18 metros.
Se usar nicamente concreto simple.COMPONENTE 2
Actividad 2.1
Adquisicin de mobiliario y equipoCostos segn AlternativasALTERNATIVA 1
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera
INVERSIONPRECIOS PRIVADOSFACTOR DE CORRECCIONPRECIOS SOCIALES
1MANO DE OBRA81479.1560953.56
1.1 CALIFICADA56218.590.9050596.73
1.2 NO CALIFICADA1/ 25260.560.4110356.83
2MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL)287441.990.84241451.27
3EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL)16406.880.8413781.78
COSTO DIRECTO385328.03316186.62
1GASTOS GENERALES (12%)46239.360.8438841.07
2UTILIDADES (8%)30826.240.8425894.04
SUBTOTAL462393.63380921.73
1IGV (19%)87854.790.00
COSTO DE OBRA550248.43380921.73
2SUPERVISION (3,5%)19258.690.9017332.83
3EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)2751.240.902476.12
3EXPEDIENTE TECNICO (4%)22009.940.9019808.94
TOTAL INVERSION594268.30420539.61
ALTERNATIVA 2
INVERSIONPRECIOS PRIVADOSFACTOR DE CORRECCIONPRECIOS SOCIALES
1MANO DE OBRA82854.4561982.40
1.1 CALIFICADA57167.510.9051450.76
1.2 NO CALIFICADA1/ 25686.940.4110531.65
2MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL)292293.760.84245526.76
3EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL)16683.820.8414014.41
COSTO DIRECTO391832.03321523.57
1GASTOS GENERALES (12%)47019.840.8439496.67
2UTILIDADES (8%)31346.560.8426331.11
SUBTOTAL470198.43387351.35
1IGV (19%)89337.700.00
COSTO DE OBRA559536.14387351.35
2SUPERVISION (3,5%)19583.760.9017625.39
3EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)2797.680.902517.91
4EXPEDIENTE TECNICO (4%)22381.450.9020143.30
TOTAL INVERSION604299.03427637.95
Beneficios segn AlternativasLos beneficios cualitativos generados por la ejecucin del proyecto, ambas alternativas, son:
Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyecta en el horizonte de evaluacin
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad
Disminuir la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin educativa
Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha respecto a las instituciones educativas privadas urbanas
Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de la I. E. N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera Mejorar el proceso de adquisicin de conocimientos y elevar el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando su competencias
Incentivar a los estudiantes hacia la investigacin cientfica
Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos que culminan el nivel secundario en la institucin
Entre los beneficios cuantitativos se puede sealar los aportes de la APAFA.Evaluacin del Proyecto
Se utiliza la metodologa costo efectividad, y los resultados se presentan en la siguiente Tabla:NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera
ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2
N TOTAL DE ALUMNOS995995
VACT A PRECIOS SOCIALES390172.09397195.99
VACT A PRECIOS PRIVADOS557406.33568569.23
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES392.13399.19
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS560.21571.43
SensibilidadLos factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para ambas Alternativas son principalmente la variacin de los costos totales debidos a los incrementos de los precios durante la ejecucin del proyecto.Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo / Efectividad, de la Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de costos, se concluye que en general presenta valores menores que la Alternativa 2, tal como se aprecia en el siguiente grfico:
Sostenibilidad del PIP
Se detallan los factores que garantizarn que el Proyecto generar los beneficios y resultados esperados a lo largo de su vida til.
Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento del Proyecto
Compromiso de apoyo a la ejecucin del Proyecto de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos y a sus competencias institucionales, y en el marco de la normatividad legal vigente:
Los beneficiarios se comprometen a aportar con el 20% de la mano de obra no calificada que sea necesaria para la ejecucin del proyectoLa capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin
La organizacin encargada del proyecto en la etapa de operacin ser la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera del Distrito de Yonn, la misma que recibir la infraestructura construida, el mobiliario y el equipamiento correspondiente, y a travs de su Direccin es responsable de la gestin institucional, con el apoyo de su plana docente.
La unidad ejecutora del proyecto, Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca, dispone de la capacidad instalada, tanto tcnica como administrativa, que garantizan la ejecucin del proyecto.Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto y los aportes de las partes involucradas
Los costos de operacin y mantenimiento a lo largo de los diez aos de la fase de post inversin sern cubiertos por la Institucin Educativa y la Asociacin de Padres de Familia APAFA; ya que el mejoramiento de la infraestructura constituye su mayor anhelo.
La participacin de los beneficiarios.
Los beneficiarios directos, los estudiantes de la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera darn sostenibilidad al proyecto asistiendo a sus actividades pedaggicas con amplia disponibilidad para mejorar su proceso de aprendizaje y mejorar sus logros de aprendizaje.Anlisis de Riesgos
En tanto el proyecto podra ser afectado por el peligro de ocurrencia de sismos, se realizar la construccin de la infraestructura dando estricto cumplimiento a las Normas de Construccin Sismorresistentes.Impacto ambiental
El impacto ambiental del proyecto se muestra en la tabla siguiente:ITEMS / ALTERNATIVAMEJORAMIENTOI.E. N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera
El PIP afectar la estructura del entorno de la I.E.IMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP implica contar con un terrenoNO
El PIP favorecer el desarrollo educativoIMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP implicar destruccin boscosaNO
El PIP implicar aumento de desechos biolgicosIMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP contribuir a la salubridad de la poblacin estudiantilIMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP eleva el nivel de vida de la poblacinIMPACTO POSITIVO
El PIP favorece el ornato de la cultura del medioIMPACTO POSITIVO
Seleccin de alternativaLa mejor alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin social es la Alternativa 1 que presenta un menor C/E1= 392.13, respecto a la Alternativa 2, C/E2= 399.19.
Del anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social se tiene que la Alternativa 1 presenta menores coeficientes C/E que la Alternativa 2 para todos los valores analizados.
Por lo tanto la alternativa seleccionada considerando tanto la evaluacin social, as como el anlisis de sensibilidad es la Alternativa 1: Construccin de un laboratorio, una biblioteca, una sala de cmputo, una sala de uso mltiple, direccin, una sala de profesores, un almacn y dos mdulos de SS. HH. con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados mnimos; construccin de una plataforma deportiva y adquisicin de mobiliario y equipo
Conclusiones y Recomendaciones
El presente estudio concluye en priorizar la Alternativa 1: Construccin de un pabelln con 6 aulas y servicios higinicos en sus 2 niveles; otro pabelln con 2 aulas, 1 direccin, 1 sala de computo, 1 saln multiusos, y sus respectivos servicios higinicos en sus dos niveles, ambos con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados mnimos; construccin de una plataforma deportiva, construccin de un muro perimtrico complementario y adquisicin de mobiliario y equipamiento tecnolgico, alternativa que permitir solucionar con mayor rentabilidad social el problema central de la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera.Los costos de la Alternativa 1 son: inversin S/. 594268.30 a precios privados, S/. 420539.61 a precios sociales; VACT de S/. 557406.33 a precios privados y S/. 390172.09 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 560.21/alumno a precios privados y S/. 392.13 /alumno a precios sociales.La sostenibilidad del proyecto se garantiza gracias a la participacin de los beneficiarios durante la etapa de ejecucin, operacin y mantenimiento de la infraestructura a mejorarse, en virtud del compromiso suscrito por la comunidad educativa directamente afectada.
El proyecto es consistente con los lineamientos de poltica sectorial e institucional y es prioridad para la Institucin Educativa y la comunidad del Distrito de Yonn.
Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversin, con la elaboracin del Expediente Tcnico Detallado, que permitir la ejecucin del proyecto, la misma que generar los beneficios detallados y el logro de los objetivos que finalmente contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de la I. E. N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera.Matriz del Marco LgicoSISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICACODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 13
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
SECTOR: GOBIERNOS REGINALESENTIDAD RESPONSABLEGOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
MATRIZ MARCO LOGICO:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera
CAUSA - EFECTOCORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACIONSUPUESTOS
FINAlto logro del aprendizaje de la poblacin estudiantil de la I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCAEn el ao 2021 los estudiantes de la I.E. N 82568 alcanzan 95 % de logros de los aprendizajesActas de notas de la poblacin estudiantil Estadsticas de calidad educativa del MINEDULas polticas de apoyo a la educacin se mantienen constantes e incluso mejoran Estudiantes dispuestos a asistir a la I. E. y llevar a cabo sus estudios
PROPOSITOPoblacin estudiantil de la INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, DISTRITO DE YONN, adecuadamente atendidaAl trmino de la ejecucin del proyecto el 100% de los estudiantes de la I. E. N 82568 se encuentran adecuadamente atendidosVisita de inspeccin UGEL ContumazInters de las instituciones de apoyar financieramente el proyecto
COMPONENTESSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA Infraestructura y plataforma deportiva construidas y entregadas al 100%Actas de recepcin y entrega de obrasDisponibilidad de recursos econmicos para la inversin en infraestructura, mobiliario y equipo
SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Mobiliario y equipo adecuado a los ambientes entregado al 100%Actas de recepcin y entrega de mobiliario y equipos
ACCIONESConstruccin de un laboratorio, una biblioteca, una sala de cmputo, una sala de uso mltiple, direccin, una sala de profesores, un almacn y dos mdulos de SS. HH.Infraestructura construida en la I. E. por un monto de S/.263001.91Documentos de liquidacin de obra realizadaNo se presentan incrementos excesivos en los precios de materiales, mano de obra de construccin civil, mobiliario y equipos
Construccin de una plataforma deportiva Plataforma deportiva construida en la I. E. por un monto de S/.80512.12Documentos de liquidacin de obra realizada
Adquisicin de mobiliario y equipo 100% de mobiliario y equipo adquirido por un monto de S/.41814.00Facturas de los bienes adquiridos
MODULO 1ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA El Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica es asignado automticamente por el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica, al registrarse el PIP por la Unidad Formuladora de la Sede Central del Gobierno Regional de Cajamarca.
2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
El nombre del Proyecto de Inversin Pblica es MEJORAMIENTO I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN TEMBLADERA CONTUMAZ - CAJAMARCA.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, la responsabilidad funcional es la siguiente:
Funcin 22:
EducacinPrograma 047:
Educacin BsicaSubprograma 0105: Educacin Secundaria4. UNIDAD FORMULADORA
Nombre: Unidad Formuladora de la Sede Central del Gobierno Regional de CajamarcaSector: Gobiernos Regionales
Pliego: Gobierno Regional de CajamarcaTelfono: (076) 362204
Direccin: Santa Teresa de Journet N 351
Responsable de la Unidad Formuladora del PIP: Eco. Iris Roco Muoz LenCorreo Electrnico: [email protected] de Formular el PIP: Ing. Jaime Daniel Valera MaranLa Unidad Formuladora del presente proyecto es la Sede Central del Gobierno Regional de Cajamarca. La Subgerencia de Programacin e Inversin Pblica, perteneciente a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, tiene a su cargo el Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil de este proyecto.5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Nombre: Gerencia Regional de Infraestructura
Sector:Gobiernos Regionales
Pliego: Gobierno Regional de CajamarcaTelfono: (076) 362204
Direccin: Santa Teresa de Journet N 351
Responsable de la UnidadEjecutora del PIP: Ing. Victor Hugo Cotrina RoweCorreo Electrnico: [email protected] Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca, previa aprobacin y autorizacin, tendr a su cargo la elaboracin del Expediente Tcnico y la ejecucin del proyecto.
Esta unidad orgnica cuenta con personal profesional competente para la ejecucin del proyecto, y con amplia experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos como la construccin del Colegio Hiplito Unanue en Cortegana, la construccin del Colegio Nacional Augusto Gil de Chaln en Miguel Iglesias, la ampliacin de la infraestructura de la Institucin educativa N 82314 en Araqueda, la sustitucin de la infraestructura de la Institucin Educativa Fidel Zrate Plasencia, etc. Tiene la capacidad legal para contratar y ejecutar este tipo de proyectos a acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Cumple con ser un organismo adscrito al Gobierno Regional de Cajamarca.
De acuerdo al Artculo 90 del Reglamento de organizacin y Funciones del Gobierno Regional, la Gerencia Regional de Infraestructura desarrolla funciones en materia de formulacin, ejecucin y supervisin de proyectos de infraestructura multisectorial: vial, educativa, de salud, energa, riego y otras, a travs de las Subgerencias de Estudios, Obras, Supervisin y Liquidaciones.
6. UBICACIN GEOGRAFICA
La Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera se encuentra ubicada en el la capital de distrito Tembladera perteneciente al Distrito de Yonn, provincia de Contumaz y departamento de Cajamarca como se muestra en los siguientes grficos.GRAFICO N 1: DEPARTAMENTO
FUENTE: INEI
GRAFICO N 2: PROVINCIA
FUENTE: INEI
GRAFICO N 3: DISTRITO
FUENTE: INEI
GRAFICO N 4: LOCALIDAD
FUENTE: INEI
7. PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Las instituciones y personas involucradas en el presente proyecto son: la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, los estudiantes de la Institucin Educativa, la Plana Docente, la Asociacin de Padres de Familia APAFA, la Unidad de Gestin Educativa Local UGEL de Contumaz, la Municipalidad de Contumaz y el Gobierno Regional de Cajamarca. La UGEL de Contumaz priorizar el desarrollo del presente proyecto frente a otros proyectos de la zona, adems facilitar la documentacin necesaria (Nminas de matrcula de los cinco ltimos aos) as como la informacin necesaria (poblacin en edad escolar del rea de influencia).
Actualmente el Gobierno Regional de Cajamarca ha considerado dentro de su Programa de Inversiones 2010 el Proyecto MEJORAMIENTO I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ CAJAMARCA en el cual aportar el 95% de la inversin, la cual incluye gastos intangibles necesarios para su ejecucin. De esta manera se har realizad esta anhelo tan esperado por los alumnos, docentes, padres de familia y comunidad en general.Se realiz el Anlisis de Involucrados mediante talleres con todos los grupos que tienen alguna participacin en esta problemtica: Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, los estudiantes de la Institucin Educativa, la Plana Docente, la Asociacin de Padres de Familia APAFA, la Unidad de Gestin Educativa Local UGEL de Contumaz, la Municipalidad de Contumaz y el Gobierno Regional de Cajamarca.El inters buscado por los beneficiarios directos e indirectos es obtener una infraestructura mejorada y adecuada para el mejor desenvolvimiento de las actividades educativas y administrativas. Los beneficiarios directos actuales son los 96 alumnos.
Como resultado de estos talleres participativos se construy la Matriz de Involucrados que se presenta en la TABLA N 7, en donde se puede observar los intereses, percepciones, mandatos y recursos de los diferentes grupos de involucrados con el desarrollo de este proyecto.
La Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera dispones del rea de terreno necesaria para el mejoramiento de su infraestructura, y conjuntamente con la Asociacin de Padres de Familia APAFA se comprometen a cubrir los gastos de operacin y mantenimiento del proyecto por un perodo de cinco aos luego de la ejecucin del proyecto.No se encontraron conflictos entre los diferentes grupos de involucrados en el presente proyecto. Igualmente las opiniones expresadas respecto de los posibles peligros y/o amenazas de origen natural, socio natural y antrpico en los proyectos alternativos afirmaron que no eran considerables.
8. MARCO DE REFERENCIA
El Proyecto de Inversin Pblica MEJORAMIENTO I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCAse enmarca en las competencias de los Gobiernos Regionales definidas en la Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, en cuyo TITULO I, Artculo 10.- Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitucin y la Ley de Bases de la Descentralizacin, Inciso 2. Competencias Compartidas, establece que Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artculo 36 de la Ley Orgnica de Bases de la Descentralizacin N 27783:a) Educacin. Gestin de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formacin para el desarrollo.
As mismo, en el TITULO IV, Captulo II, Artculo 47.- Funciones en materia de educacin, cultura, ciencia, tecnologa, deporte y recreacin, se establece:
e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educacin inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinacin con el Gobierno Local y en armona con la poltica y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseanza de la poblacin, y
m) Disear e implementar las polticas de infraestructura y equipamiento, en coordinacin con los Gobiernos Locales.Segn los lineamientos de poltica establecidos en las Polticas y Estrategias 2007-2010 del Gobierno Regional de Cajamarca, la Poltica 7 Desarrollo Social, tiene como objetivo mejorar los servicios educativos y de salud, y como prioridad de inversin el mejoramiento de los servicios educativos existentes. En ese sentido, el presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional de Gobierno Regional de Cajamarca, el cual prioriza su apoyo fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situacin de pobreza y extrema pobreza de los sectores urbanos, rurales y marginales, como en el presente caso
De acuerdo a la Ley N 28044 Ley General de Educacin, a las Municipalidades les corresponde apoyar la prestacin de servicios de las Instituciones Educativas y contribuir al desarrollo educativo en el mbito de su jurisdiccin.El presente Proyecto se enmarca tambin en los lineamientos de poltica sectorial-funcional en el contexto regional al impulsar el desarrollo de los recursos humanos y la mejora la calidad de la educacin.El Director de la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera seala que esta intervencin es prioritaria sobre cualquier otra necesidad similar de la misma. La Unidad de Gestin Educativa Local UGEL de Contumaz expresa tambin la prioridad de esta intervencin en su mbito (Art. 74 de la Ley General de Educacin).MODULO 2
IDENTIFICACION9. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto
a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto
La. Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera est ubicada en el Centro Poblado Santa Rosa, en el distrito y provincia de Contumaz del departamento de Cajamarca, funciona desde el ao 2004, impartiendo educacin secundaria de menores, tanto a nias como a nios, cuenta con Cdigo Modular N 1364009 y Cdigo de Local N 133364, funciona en un solo turno maana, con caracterstica polidocente completa, cuenta con un total de 96 alumnos matriculados en el ao 2009, dentro de los cinco aos de educacin secundaria que existen actualmente en esta institucin.Los estudiantes, profesores y padres de familia encuentran un dficit de infraestructura y equipamiento en la Institucin Educativa para desarrollar adecuadamente los procesos pedaggicos necesarios para brindar una educacin de calidad, en particular las limitaciones para un adecuado acceso a la informacin a travs de la Internet y el uso de multimedios para apoyar el proceso de enseanza aprendizaje; las inadecuadas condiciones del laboratorio para la prctica y experimentacin en ciencias bsicas; escasez de libros y de un ambiente adecuado para la lectura, el estudio y la investigacin; limitaciones para la prctica deportiva y la educacin fsica, particularmente bajo condiciones climticas negativas frecuentes en la zona, as como para la realizacin de actividades complementarias de tipo cultural recreativo. As, los alumnos y profesores realizan reuniones y actividades a la intemperie, y adems se observa precariedad, hacinamiento y tugurizacin de los ambientes diseados originalmente como aulas, los mismos que han sido subdivididos tanto para el desarrollo de las clases, como para el funcionamiento improvisado de la Direccin, la biblioteca, el almacn y el laboratorio. Por otro lado existe dficit de infraestructura para la realizacin de las labores de los profesores fuera del aula. Tampoco cuenta con suficientes servicios higinicos.b) Caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar
Esta Institucin Educativa cuenta con un mdulo estructuralmente independiente, de un solo piso, en donde se ubican las cinco aulas correspondientes a los cinco aos de educacin secundaria que ofrece. La construccin, realizada con criterio tcnico, es de material noble con techo de eternit y se encuentra en regular estado de conservacin. Sin embargo la Institucin Educativa N 82568 no cuenta con suficientes servicios higinicos, tampoco con biblioteca, laboratorio ni sala de cmputo, adems carece de ambiente para usos mltiples (gimnasio, auditorio, etc.) ni ambientes adecuados para la Direccin, para los profesores y para servicios generales. La I. E. no cuenta tampoco con el equipamiento indispensable necesario para brindar servicios educativos de calidad como computadoras, libros, equipos y materiales de laboratorio, as como tampoco mobiliario para biblioteca, laboratorio y sala de cmputo.c) Razones por la que es de inters comunal resolver esta situacinEsta situacin descrita afecta el desarrollo del proceso de enseanza aprendizaje limitando alcanzar los logros de aprendizaje esperados que conduzcan a la adquisicin de conocimientos, actitudes y valores que preparen a la persona para enfrentarse con los retos del mundo actual, la expansin y el mejoramiento del uso de la tecnologa educativa, impide la reduccin de las brechas de acceso a una educacin de calidad de la poblacin de la zona del proyecto, as como desfavorece el desarrollo de las capacidades institucionales de la Institucin Educativa, y la mejora de la formacin integral de sus docentes.La poblacin de Santa Rosa, y del DISTRITO DE YONN en general, tiene la conviccin de que la educacin de sus hijos representa para ellos una oportunidad de progreso social y econmico, por lo que valoran mucho la ejecucin de este proyecto que permitir obtener mejores condiciones para la educacin de sus hijos, lo que finalmente significar mejores posibilidades de abrirse paso en un mundo cada vez ms globalizado y competitivo, y finalmente mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias.Zona y poblacin afectadas
La zona afectada corresponde al Centro Poblado de Santa Rosa, clasificado como rural, pertenece al DISTRITO DE YONN (Ver TABLA N 1), de la provincia de Contumaz del departamento de Cajamarca, que se encuentra a 2659 m. s. n m., tiene una extensin de 368.26 Km2 y, de acuerdo al Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, tiene una poblacin total censada el 2007 de 15641 habitantes, de los cuales 12006 corresponden al rea rural, equivalente al 76.76 %, mientras que 3635 corresponden al rea urbana, equivalente al 23.24 %.
En la TABLA N 2 se pueden apreciar las caractersticas de la Poblacin Censada del DISTRITO DE YONN. El distrito cuenta con 44 centros poblados, en su gran mayora clasificados como rurales, como puede apreciarse en la TABLA N 3.
De acuerdo al Nuevo Mapa de Pobreza Departamental de FONDOCES 2006, el DISTRITO DE YONN registra el ao 2005 un ndice de Carencias de 0.5974, correspondiendo al Quintil del ndice de Carencias = 1, el 39 % de la poblacin sin agua, el 31 % de la poblacin sin desage/letrinas, el 72 % de la poblacin sin electricidad, una tasa de analfabetismo de mujeres del 30 %, un porcentaje de nios de 0-12 aos de 27% y una tasa de desnutricin (199) de 49 %. Al ao 2007, las viviendas del DISTRITO DE YONN contaban con los servicios bsicos que se muestran en la TABLA N 4.
TABLA N 1: DISTRITO DE YONNCENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDADatos Generales
DistritoCONTUMAZ
ProvinciaCONTUMAZ
DepartamentoCAJAMARCA
Dispositivo de Creacin-
Nro. del Dispositivo de Creacin-
Fecha de CreacinEPOCA INDEP.
CapitalCONTUMAZ DE PALLAQUES
Altura capital (m.s.n.m.)2659
Poblacin Censada 200715641
Superficie (Km2)368.26
Densidad de Poblacin (Hab/Km2)42.5
Nombre del alcaldeGUILLERMO ESPINOZA RODAS
DireccinCalle Bolognesi N 407
Telfono557138 / 557012
Fax557012
Frecuencia de Radio-
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
TABLA N 2: Caractersticas de la Poblacin Censada del DISTRITO DE YONNCaractersticas de la Poblacin
Poblacin Censada15641
Poblacin Urbana3635
Poblacin Rural12006
Poblacin Censada Hombres7616
Poblacin Censada Mujeres8025
Poblacin de 15 y ms aos de edad10921
Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad69.82
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad16.5
Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular64
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
TABLA N 3: Centros Poblados del DISTRITO DE YONNCentros Poblados 2007
En el marco de la Ley N 27795 "Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial", Centro Poblado (CCPP) es todo territorio nacional urbano y rural identificado mediante un nombre y habitados por una poblacin igual o mayor a 151 habitantes en viviendas particulares. Incluye a las capitales distritales (an cuando no cumplan con esta condicin) y, Poblacin Dispersa (son aquellos centros poblados con menos de 151 habitantes)
Nombre del Centro PobladoClasificacinViviendasPoblacin
CONTUMAZ DE PALLAQUESURBANO9643124
QUINDEN BAJOURBANO163511
PAMPA TANONRURAL77155
CAMPO ALEGRE TANONRURAL98241
NUEVO PORVENIRRURAL134352
EL CAPULIRURAL54197
YAMALANRURAL48184
LAMASPAMPARURAL100323
EL MOLINORURAL111251
RODEOPAMPARURAL67245
EL MILAGRORURAL84198
CHIAPONRURAL70284
TAYAPAMPA CANCHANRURAL73231
TAYAPAMPA LAS CUEVASRURAL45161
SAN JOSE DE LA ARTEZARURAL63202
QUINDEN ALTORURAL135406
LA LAGUNARURAL44151
MIRAFLORESRURAL82247
BELLAVISTA CANCHANRURAL64246
SANTA ROSARURAL181514
SAYAMUD ALTORURAL62173
HUAYLULO PAMPARURAL73203
SAYAMUDRURAL100365
EL ASMARURAL100218
LA BANDA (ZARAGOZA)RURAL109284
LLALLAHUARRURAL86225
NUNDENRURAL92246
NITISUYO ALTORURAL74268
LA RAMADARURAL82242
CRUZ PAMPARURAL69176
CHUADRURAL132418
LLADEN (ALTO)RURAL65192
CHALAQUESRURAL137392
SUNUDENRURAL137288
JANCALARURAL91229
QUEBRADA HONDARURAL64179
LANCHEPAMPARURAL72235
SANTA MARIARURAL99238
TAYALOMARURAL75169
LA MISHCARURAL85263
LA ARTEZARURAL141514
SUCCHA ALTARURAL70212
LA SUCCHA BAJARURAL55170
LA COMUNIDADRURAL83258
POBLACION DISPERSA4441261
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
TABLA N 4: Servicios bsicos de la vivienda en el DISTRITO DE YONNServicios Bsicos de la Vivienda
Total de Viviendas Particulares5246
Viviendas con abastecimiento de agua2527
Viviendas con Servicio de Desage2971
Viviendas con alumbrado elctrico1156
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado17.2
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
En el DISTRITO DE YONN la poblacin econmicamente activa de 14 y ms aos de edad es de 4593 en total, con una fuerte concentracin de mujeres correspondiente al 81 %. La tasa de actividad de esta poblacin es de 40.7 %.TABLA N 5: Indicadores de Trabajo y Empleo en el DISTRITO DE YONNIndicadores de Trabajo y Empleo
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total4593
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujeres3704
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombres889
Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 14 y ms aos de edad40.7
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganadera, caza y silvicultura63.7
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca0
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras0.1
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras5.1
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua0.1
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin2.3
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio5.9
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas0.3
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restaurantes1.8
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Transporte, almacenamiento y comunicaciones2.1
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera0
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres0.5
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para seguridad social afiliada3
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza9.2
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud1
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comn social y personales0.8
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios domstico1.7
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y rganos extraterritoriales0
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada2.5
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDALa principal actividad econmica de la poblacin del DISTRITO DE YONN es la Agropecuaria con ms del 60 %, seguida de la Enseanza con un 9.2 % y el comercio con 5.9 %.
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
La gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar radica en que el dficit de infraestructura y equipamiento de la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera limita el proceso de enseanza aprendizaje de los estudiantes en forma irreversible pues avanzan y culminan sus estudios de nivel secundario sin recibir una educacin de calidad, lo que significa que salen hacia la educacin superior, y en algunos casos hacia el mercado laboral, en inferioridad de condiciones respecto a los alumnos provenientes de otras instituciones educativas pblicas y privadas, constituyendo una forma de exclusin social y econmica que afecta sus posibilidades de desarrollo humano. a) Temporalidad
La situacin negativa se ha presentado desde el inicio de las actividades pedaggicas de la instruccin educativa el ao 2004 prolongndose durante los seis aos de su existencia sin haber podido paliar de alguna manera estas deficiencias y brindando un servicio incompleto y sin calidad a los adolescentes y jvenes de su rea de influencia. Puede afirmarse que durante los seis ltimos aos la situacin ha empeorado pues el nmero de alumnos atendidos ha aumentado y con ello el nmero de personas afectadas.b) Relevancia
La situacin negativa presentada no es el resultado de un hecho fortuito o catstrofe natural no reflejando una circunstancia temporal sino ms bien es de ndole permanente debido a la falta de integralidad del proyecto original dado que no se consideraron todos los aspectos necesarios para brindar un servicio educativo de calidad, lo que impide el logro de los objetivos del sector educacin.c) Grado de avanceLa poblacin que potencialmente podra estar afectada por el problema educativo es el 100 % de la poblacin estudiantil dado que ninguno puede acceder a servicios de biblioteca, laboratorio, sala de cmputo y adecuados servicios higinicos.
Intentos anteriores de solucin
La plana docente de la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera representada por su Directora y contando con el aval de la Asociacin de Padres de Familia, ha acudido a diversas instituciones y en diferentes oportunidades intentando conseguir el apoyo necesario para el mejoramiento de la infraestructura de la institucin, sin embargo es hasta esta ocasin que su peticin se concreta.Anlisis de peligros en la zona afectada
Es importante para la sostenibilidad del proyecto, as como para que los beneficios esperados se generen efectivamente durante la fase de post inversin, realizar un anlisis de peligros en la zona afectada, para determinarlos y cuantificarlos, as como para disear las intervenciones necesarias para gestionarlos adecuadamente.TABLA N 6: Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto
LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO
PREGUNTASSINOCOMENTARIOS
IExiste un historial de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el Proyecto?XNinguno
IIExisten estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis?XNinguno
IIIExiste la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto?XA lo largo de la vida til del Proyecto es probable la ocurrencia de sismos
IVPara cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia e intensidad tendran dichos peligros si se presentaran durante la vida til del Proyecto?
PELIGROSSINOFRECUENCIAINTENSIDAD
BAJAMEDIAALTABAJAMEDIAALTA
1InundacinX
2Vientos fuertesXXX
3Lluvias intensasX XX
4DeslizamientosX
5Heladas XX X
6Friaje X
7SismosXXX
8SequasXXX
9HuaycosX
10Descargas elctricasX
11Contaminacin ambientalX
12Otros
Elaboracin: PropiaPeligro es un evento fsico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daos a una unidad social o econmica. En la TABLA N 6 se presenta la lista de verificacin de peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto. En el mbito del Sistema Nacional de Inversin Pblica, peligro y amenaza se utilizan indistintamente.De la informacin contenida en la TABLA N 6 se tienen tres peligros que pueden ocurrir en la zona de ejecucin del Proyecto, sin embargo tanto las heladas como las sequas no tiene la capacidad de causar daos a la infraestructura a construir. Los sismos, que se presentan en la zona con una frecuencia baja y una intensidad baja, implican un grado de peligro a considerar por el diseo del proyecto, as como los vientos fuertes y las lluvias intensas.Intereses de los grupos involucrados
Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo ms fcilmente. As pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y poltico necesario para llevarlo a cabo se elabor la matriz de involucrados que se presenta en la TABLA N 7, en donde se presentan los intereses, percepciones, recursos y mandatos de cada uno de los grupos de involucrados en el presente proyecto de inversin pblica.TABLA N 7: Matriz de Involucrados
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOSINTERESESPERCEPCIONRECURSOS Y MANDATOS
Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - TembladeraBrindar educacin de calidad a los estudiantes en ambientes adecuados Limitaciones de infraestructura y capacitacin para ofrecer educacin de calidad a los alumnos matriculadosEl logro de los aprendizajes y la formacin integral de sus estudiantes. Propiciar un ambiente institucional favorable al desarrollo del estudiante.
Presupuesto Institucional / Disponibilidad de terreno para mejora de su infraestructura
EstudiantesAprender, adquirir conocimientos para continuar con la educacin superiorNecesidad de adecuados espacios para desarrollar su proceso de aprendizajeAsumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje
Alta disponibilidad para mejorar su proceso de aprendizaje
Plana DocenteDesarrollar el proceso de enseanza aprendizajeBajo rendimiento de los alumnosPlanificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes, as como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa que integran. Participar en los programas de capacitacin y actualizacin profesional.
Desercin escolar
Ausentismo escolar
Insuficientes espacios para el desarrollo de actividades pedaggicas y administrativasDisponibilidad para mejorar la calidad de la enseanza mediante capacitacin y aplicar las competencias adquiridas
Asociacin de padres de familia APAFAAdecuadas condiciones para la educacin de sus hijosContribuir al mejoramiento de los servicios que brinda la correspondiente I. E. y apoyar la gestin educativa y colaborar para el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de la correspondiente I. E., de acuerdo a sus posibilidades.
Necesidad de mayor apoyo estatal
Necesidad de mayor capacitacin docente
Disponibilidad de recursos econmicos para mantenimiento del proyecto
Unidad de Gestin Educativa Local UGEL de ContumazApoyar a la Institucin Educativa en el cumplimiento de sus metas trazadasNecesidades de mejora de la infraestructura y del equipamiento en la Institucin Educativa
Fortalecer las capacidades de gestin pedaggica y administrativa de las instituciones educativas para lograr su autonoma. Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, as como participar en su construccin y mantenimiento, en coordinacin y con el apoyo del gobierno local y regional.
Informacin / Recursos humanos especializados
Municipalidad de ContumazMejorar la calidad de la educacin en su jurisdiccin territorialBaja calidad de la educacinApoyar la prestacin de servicios de las Instituciones Educativas y contribuir al desarrollo educativo en el mbito de su jurisdiccin.
Bajo desarrollo social de la poblacin
Limitado capital humanoPresupuesto Municipal
Gobierno Regional de Cajamarca Adecuada gestin educativa en el nivel de educacin secundaria en la modalidad de Educacin Bsica Regular en todo el departamento Limitaciones para implementar localmente el Proyecto Educativo RegionalPromover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educacin inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinacin con el Gobierno Local y en armona con la poltica y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseanza de la poblacin. Disear e implementar las polticas de infraestructura y equipamiento, en coordinacin con los Gobiernos Locales.
Presupuesto Regional / Recursos humanos especializados
FUENTE: Talleres de Involucrados
Elaboracin: Propia10. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Para la identificacin del Problema Central as como de sus causas y efectos, se parti tanto del Diagnstico de la Situacin Actual, as como del Anlisis de Involucrados desarrollados y presentados anteriormente y se define como: Problema Central
POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, DISTRITO DE YONN, INADECUADAMENTE ATENDIDALas diferentes causas que originan este problema central, identificadas mediante el anlisis realizado como se detalla al inicio de este punto, se clasifican, de acuerdo a su relacin de causalidad, en causas directas y causa indirectas:
Causas directas
Causa Directa 1:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE ADECUADOS AMBIENTES
Causa Directa 2:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS
Causas indirectas
Causa Indirecta 1:
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Causa Indirecta 2:
INSUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Como puede observarse en el GRAFICO N 5: rbol de Problemas, la Causa Indirecta 1, insuficiente infraestructura, hace que exista una limitada disponibilidad de adecuados ambientes para los estudiantes y profesores de la Institucin Educativa. La Causa Indirecta 2, insuficiente inmobiliario y equipamiento, hace que exista una limitada disponibilidad de recursos fsicos para los estudiantes de la Institucin Educativa. Las causas directas 1 y 2 conjuntamente conllevan que la poblacin escolar de la I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCA, est inadecuadamente atendida. El problema central identificado, as como sus causas directas e indirectas, tienen como consecuencia diferentes efectos negativos, que se clasifican como efectos directos, efectos indirectos y efecto final:
Efectos Directos
Efecto Directo 1:
DESMOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
Efecto Directo 2:
DEFICIENTE PROCESO DE ENSEANZA APRENDIZAJE
Efectos Indirectos
Efecto Indirecto 1:
INCREMENTO DEL AUSENTISMO ESCOLAR
Efecto Indirecto 2:
INCREMENTO DE LA DESERCION ESCOLAR
Efecto Final
REDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCAEl efecto directo 1, desmotivacin de la poblacin estudiantil, tiene como consecuencias el efecto indirecto 1, incremento del ausentismo escolar, y el efecto indirecto 2, incremento de la desercin escolar. Estos efectos indirectos, junto con el efecto directo 2, deficiente proceso de enseanza aprendizaje, tienen conjuntamente como consecuencia el efecto final; reducido logro de aprendizaje de la poblacin estudiantil de la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, DISTRITO DE YONN, tal como se puede apreciar en el GRFICO N 5. GRAFICO N 5: rbol de Problemas
Elaboracin propia11. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICAGRAFICO N 6: Objetivo del PIP
Elaboracin propia
Descripcin del Objetivo Central
Aplicando la metodologa empleada, graficada en el GRAFICO N 6, se determina el Objetivo Central del Proyecto como:
POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, DISTRITO DE YONN, ADECUADAMENTE ATENDIDA
As mismo, con la metodologa empleada, se desarrolla el rbol de Objetivos que se muestra en el GRAFICO N 7, en donde las causas directas se convierten en medios de primer nivel, las causas indirectas se convierten en medios fundamentales. As mismo, los efectos directos se convierten en fines directos, los efectos indirectos se convierten en fines indirectos, y el efecto final se convierte en fin ltimo.Medios de Primer NivelMedio de Primer Nivel1:DISPONIBILIDAD DE ADECUADOS AMBIENTES
Medio de Primer Nivel 2:
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS
Medios FundamentalesMedio Fundamental 1:SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Medio Fundamental 2:
SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Fines Directos
Fin Directo 1:
MOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
Fin Directo 2:
PROCESO DE ENSEANZA APRENDIZAJE INTEGRALEfectos Indirectos
Fin Indirecto 1:
REDUCCION DEL AUSENTISMO ESCOLAR
Fin Indirecto 2:
REDUCCION DE LA DESERCION ESCOLAR
Fin ltimoALTO LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCAGRAFICO N 7: rbol de Objetivos
Elaboracin propia
12. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Partiendo de los Medios Fundamentales del rbol de Objetivos, se plantean actividades independientes, complementarias y mutuamente excluyentes, tal como se aprecia en el GRAFICO N 8, rbol de Alternativas. La Accin 1: Construccin de un pabelln con 6 aulas y servicios higinicos en sus 2 niveles; con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados mnimos.
Accin 2: Construccin de otro pabelln con 2 aulas, 1 direccin, 1 sala de computo, 1 saln multiusos, y sus respectivos servicios higinicos en sus dos niveles, con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados mnimos.La Accin 3: Construccin de una plataforma deportiva es una accin independiente.La Accin 4: Adquisicin de mobiliario y equipamiento tecnolgico es una accin complementaria.As se definen los dos Proyectos alternativos que pueden resolver en forma integral a la situacin problemtica identificada:Alternativa 1Construccin de un pabelln con 6 aulas y servicios higinicos en sus 2 niveles; otro pabelln con 2 aulas, 1 direccin, 1 sala de computo, 1 saln multiusos, y sus respectivos servicios higinicos en sus dos niveles, ambos con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados mnimos; construccin de una plataforma deportiva, construccin de un muro perimtrico complementario y adquisicin de mobiliario y equipamiento tecnolgico. Alternativa 2
Construccin de un pabelln con 6 aulas y servicios higinicos en sus 2 niveles; otro pabelln con 2 aulas, 1 direccin, 1 sala de computo, 1 saln multiusos, y sus respectivos servicios higinicos en sus dos niveles, ambos con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados de primera; construccin de una plataforma deportiva, construccin de un muro perimtrico complementario y adquisicin de mobiliario y equipamiento tecnolgico.GRAFICO N 8: rbol de Alternativas
Elaboracin propiaMODULO 3
FORMULACION13. HORIZONTE DE EVALUACINEl horizonte de evaluacin del proyecto de inversin pblica MEJORAMIENTO I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCA est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y de post inversin. La definicin del horizonte de evaluacin es necesaria porque es indispensable establecer el perodo a lo largo del cual debern realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda, y adems porque, determinado este horizonte, se podrn considerar los valores residuales de los activos con una vida til mayor, as como el costo de reponer aquellos activos con una vida til menor que el horizonte de evaluacin definido.
Por su parte, la vida til de un proyecto es el nmero de aos durante el cual ste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podra fcilmente asociarse con el perodo de post inversin antes definido. Slo en el caso en que la capacidad del proyecto para generar beneficios se encuentre vinculada con aquella de sus activos fsicos, se considerar como vida til del proyecto a la que corresponda a los activos fsicos de mayor costo de inversin. Se tendra que determinar la vida til como el perodo durante el cual se espera que el proyecto mantenga los beneficios netos alcanzados.
La vida til y la fase de post-inversin pueden ser diferentes. Una de las principales razones para ello son los recursos econmicos de los que el proyecto podra disponer. As, si slo se pueden asegurar dichos recursos para un perodo inferior a la vida til del proyecto, ser necesario trabajar con una fase de post-inversin menor a ella.
Considerando la disponibilidad de recursos para la operacin y mantenimiento del proyecto, que cubre un perodo de diez aos luego de su ejecucin, se define el Horizonte de Evaluacin del PIP, Alternativa 1, como un perodo de once aos, considerado una fase de post inversin de diez aos. La elaboracin del Expediente Tcnico y su aprobacin requiere de un tiempo de tres meses, y la ejecucin del proyecto, incluyendo las actividades preliminares, ocho meses. Se muestra en el GRAFICO N 9.GRAFICO N 9: Horizonte de Evaluacin del Proyecto Alternativa 1
Elaboracin propiaIgualmente, considerando la disponibilidad de recursos para la operacin y mantenimiento del proyecto que cubre un perodo de diez aos luego de su ejecucin, se define el Horizonte de Evaluacin del PIP, Alternativa 2, como un perodo de once aos, considerado una fase de post inversin de diez aos. La elaboracin del Expediente Tcnico y su aprobacin requiere de un tiempo de tres meses, y la ejecucin del Proyecto, incluyendo las actividades preliminares, ocho. Se muestra en el GRAFICO N 10.
GRAFICO N 10: Horizonte de Evaluacin del Proyecto Alternativa 2
Elaboracin propiaAnlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseoEs importante determinar si en las decisiones de localizacin y diseo, entre otras, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia.
Se entiende como vulnerabilidad a la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daos que le ocasionara la ocurrencia de un peligro. Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad: la exposicin, la fragilidad y la resiliencia.
Exposicin: relacionada con decisiones y prcticas que ubican a una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del peligro
Fragilidad: se refiere al nivel o grado de resistencia y/o proteccin frente al impacto de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la prctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnologa utilizada, entre otros
Resiliencia: est asociada al nivel o grado de asimilacin y/o recuperacin que pueda tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, despus de la ocurrencia de un peligro-amenaza
La vulnerabilidad del Proyecto se va a analizar respecto a los peligros de sismos, vientos fuertes y lluvias intensas definidos anteriormente. En la TABLA N 8 se observa la lista de verificacin de generacin de vulnerabilidad desarrollada de acuerdo a las pautas del SNIP.
TABLA N 8: Verificacin de de Generacin de Vulnerabilidad en el ProyectoLISTA DE VERIFICACION DE GENERACION DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO
PREGUNTASSINO
EXPOSICION
La localizacin escogida para la ubicacin del PIP evita la exposicin a peligros de origen natural de probable ocurrencia en la zona?X
Si la localizacin prevista para el PIP lo expone a situaciones de peligro Es posible tcnicamente cambiar la ubicacin del PIP a una zona no expuesta?X
FRAGILIDAD
La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?X
Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP?X
El diseo a tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP?X
La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP?X
Las decisiones de inicio y ejecucin del Proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP?X
RESILIENCIA
En la zona de ejecucin del PIP existen mecanismos tcnicos para hacer frente a peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?X
En la zona de ejecucin del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?X
La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el PIP se ve afectado por una situacin de peligro?X
Elaboracin: PropiaConsiderando que el rea de influencia de la Institucin Educativa. N 82568 registra principalmente peligros de sismos, se deber considerar en el componente de infraestructura de ambas alternativas la observacin de las normas sismorresistentes de acuerdo con las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto.14. ANLISIS DE LA DEMANDADeterminacin de los servicios educativos que los proyectos ofrecernAmbos proyectos alternativos permitirn a la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, ofrecer servicios educativos integrales de educacin bsica regular, nivel secundario de menores, dentro del sistema escolar, tanto a nias como a nios, con caracterstica polidocente completa, en los cinco aos de educacin secundaria.
Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerLos proyectos alternativos planteados se concentrarn en mejorar la oferta de servicios educativos en los cinco aos de educacin secundaria en la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, en el DISTRITO DE YONN, provincia de Contumaz, departamento de Cajamarca. El DISTRITO DE YONN tiene una superficie de 368.26 Km2 y en el 2007 registr una poblacin total de 15641 habitantes, de los cuales aproximadamente un 17.3 % se encontraba entre los 11 y 17 aos de edad. La Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera est ubicada en el centro poblado Santa Rosa del DISTRITO DE YONN, por lo que el rea de influencia de los proyectos alternativos planteados se determinarn por el radio de influencia mximo establecido para un centro educativo del nivel secundario. En el 2009 esta institucin educativa atendi a 96 estudiantes que correspondieron al nivel secundario de menores, en turno discontinuo maana y tarde.Determinacin de la demanda efectiva de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer
Poblacin referencialEs la poblacin total del rea de influencia del proyecto que estara asignada a los colegios pblicos. El DISTRITO DE YONN tiene una poblacin actual estimada de 15573 habitantes (Ver TABLA N 9), en base a los resultados de los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de 1993 y 2007, de los que se encuentra una tasa de crecimiento intercensal negativa de -0.15%, y considerando que la tasa de crecimiento intercensal de la provincia de Contumaz es tambin negativa e igual a -0.61 %, para establecer la poblacin de referencia se utilizar la tasa de crecimiento intercensal del departamento de Cajamarca que es igual a 0.69 % (Ver TABLA N 10). As se obtiene una poblacin referencial, estimada al ao 2010, de 15967 habitantes (TABLA N 11).
TABLA N 9: Proyeccin de la Poblacin del DISTRITO DE YONNESTIMACION Y PROYECCION DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE YONN
AOS012345678910
19932007TCI2008200920102011201220132014201520162017201820192020
1596315641-0,001515618155961557315550155281550515482154601543715415153931537015348
FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de ViviendaElaboracin propiaTABLA N 10: Tasas de Crecimiento Intercensal
TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL
19932007TCI
DISTRITO DE YONN1596315641-0,0015
Provincia de Contumaz6116056146-0,0061
Departamento de Cajamarca125980813878090,0069
FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de ViviendaElaboracin propiaTABLA N 11: Proyeccin de la Poblacin Referencial por EdadesPOBLACION REFERENCIAL POR EDADES
AO012345678910
Poblacin Referencial1596716077161881630016412165261664016754168701698617104
11 Aos331326321316312307302298294289285
12 Aos392388385381377374370367363360356
13 Aos394390387383380376373370366363360
14 Aos383383384385385386386387387388389
15 Aos363366368371373375378380383385388
16 Aos330330330331331332332332333333333
17 Aos291286281277272268263259255250246
FUENTE. Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de Vivienda y TABLA N 10Elaboracin propiaLa poblacin demandante potencial
A continuacin se calcula la poblacin demandante potencial, en base a la poblacin de referencia que se encuentra en edad de demandar los servicios de la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera. Los resultados se presentan en la TABLA N 12.
TABLA N 12: Poblacin demandante potencialPOBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
AO2007012345678910
Poblacin Potencial243324842470245724432430241824052393238123692357
FUENTE. TABLA N 11Elaboracin propiaLa poblacin demandante efectiva o demanda efectiva sin proyecto
Se utilizar el mtodo de evolucin histrica de la matrcula, en base a la tendencia histrica de la matrcula registrada en los cinco ltimos aos en la Institucin Educativa N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera, calculndose tasas de crecimiento anuales, las que permitirn calcular una tasa de crecimiento promedio, tal como se muestra en la TABLA N 17.TABLA N 13: Evolucin Histrica de la Matrcula TENDENCIA HISTORICA DE LA MATRICULA
CODIGO MODULARNOMBRE I. E.20052006200720082009
1364009N 82568 SANTA ROSA7989979696
SECCIONES34555
TASA DE CRECIMIENTO----1,0%0,0%
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO-0,3%
FUENTE. UGEL CONTUMAZElaboracin propiaUtilizando esta tasa de crecimiento promedio, se realizar la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, por ao de educacin secundaria, en situacin sin proyecto, a lo largo del horizonte de evaluacin, lo que se presenta en la TABLA N 14.
TABLA N 14: Poblacin Demandante Efectiva sin Proyecto
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (METODO: EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA)
AO012345678910
1 AO2424242424242424232323
2 AO2828282828282727272727
3 AO1515151515151515151515
4 AO1616161616161616161616
5 AO1313131313131313131313
TOTAL9696959595959494949493
FUENTE. UGEL CONTUMAZ y TABLA N 13Elaboracin propiaLa demanda efectiva con proyecto
Para la situacin con proyecto se determinar la demanda efectiva utilizando la tasa de crecimiento empleada para establecer la poblacin de referencia igual a 0.69%, obteniendo los resultados que se presentan en la TABLA N 19.TABLA N 15: Poblacin Demandante Efectiva con Proyecto
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO (METODO: EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA)
AO012345678910
1 AO2424242425252525252526
2 AO2828282929292929303030
3 AO1515151515151616161616
4 AO1616161616171717171717
5 AO1313131313131414141414
TOTAL969797989999100101101102103
FUENTE. UGEL CONTUMAZ y TABLA N 10Elaboracin propiaTABLA N 16: Demanda Efectiva de Ambientes con ProyectoDEMANDA AMBIENTES
TOTAL
LABORATORIO1
SALA DE COMPUTO1
BIBLIOTECA1
SALA USO MULTIPLE1
DIRECCION1
SALA PROFESORES1
ALMACEN1
SS. HH.4
PLATAFORMA DEPORTIVA1
Elaboracin propia15. ANLISIS DE LA OFERTADiagnstico de la situacin actual de la oferta de los servicios educativosTABLA N 17: Condiciones de la OfertCONDICIONES DE OFERTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
CODIGO MODULARNOMBRE I. E.ESTUDIANTESSECCIONESDOCENTES
1364009N 82568 SANTA ROSA9655
FUENTE. UGEL CONTUMAZElaboracin propiaLos recursos disponibles en los establecimientos educativos directamente vinculados con los proyectos alternativosTABLA N 18: Situacin Actual de la Infraestructura de la Institucin Educativa N 82568 Santa RosaSITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 82568 SANTA ROSA
AOSECCIONALUMNOSAULAAREA DEL AULA M2INDICE M2/ALUMNOESTADO DEL AULARECOMENDACIN
1A24A1482,0OPERATIVOMANTENER
2A28A2481,7OPERATIVOMANTENER
3A15A3483,2OPERATIVOMANTENER
416A4483,0OPERATIVOMANTENER
513A5483,7OPERATIVOMANTENER
FUENTE. UGEL CONTUMAZ y Visita de CampoElaboracin propiaTABLA N 19: Oferta Ambientes:OFERTA AMBIENTES
CANTIDADESTADORECOMENDACION
LABORATORIO0
SALA DE COMPUTO0
BIBLIOTECA0
SALA USO MULTIPLE0
DIRECCION0
SALA PROFESORES0
ALMACEN0
SS. HH.2OPERATIVOMANTENER
PLATAFORMA DEPORTIVA0
FUENTE. Visita de CampoElaboracin propiaLa oferta optimizada a partir de los recursos disponibles en cada establecimiento educativo directamente vinculado con los proyectos alternativos
TABLA N 20: Oferta Optimizada de Alumnos y SeccionesOFERTA OPTIMIZADA DE ALUMNOS Y SECCIONES
AULAESTADO DEL AULAAREA DEL AULAINDICE M2/ALUMNOOFERTA OPTIMIZADA ALUMNOSOFERTA OPTIMIZADA SECCIONES
A1OPERATIVO481,3371
A2OPERATIVO481,3371
A3OPERATIVO481,3371
A4OPERATIVO481,3371
A5OPERATIVO481,3371
TOTAL1855
Elaboracin propiaLa oferta optimizada por grado y nivel educativo y su proyeccin a lo largo del horizonte de evaluacin de los proyectos alternativos y de los colegios del rea de influencia
TABLA N 21: Oferta Optimizada Alumnos y Secciones por Ao OFERTA OPTIMIZADA ALUMNOS Y SECCIONES POR AO
AO012345678910
N ALUMNOS9696969696969696969696
N SECCIONES55555555555
1 AO 3737373737373737373737
2 AO3737373737373737373737
3 AO 3737373737373737373737
4 AO 3737373737373737373737
5 AO 3737373737373737373737
FUENTE. TABLA N 20Elaboracin propiaTABLA N 22: Oferta Optimizada AmbientesOFERTA OPTIMIZADA AMBIENTES
TOTAL
LABORATORIO0
SALA DE COMPUTO0
BIBLIOTECA0
SALA USO MULTIPLE0
DIRECCION0
SALA PROFESORES0
ALMACEN0
SS. HH.2
PLATAFORMA DEPORTIVA0
Elaboracin propia16. BALANCE OFERTA - DEMANDASe determinar la demanda proyectada no atendida adecuadamente (dficit o brecha) as como a la demanda a ser atendida por el Proyecto.
TABLA N 23: Balance Oferta Demanda Alumnos y SeccionesBALANCE DEMANDA - OFERTA
012345678910
N ALUMNOS00-1-2-2-3-4-4-5-6-7
N SECCIONES00000000000
1 AO 1313131212121212121111
2 AO99988888777
3 AO 2222222222212121212121
4 AO 2121212121202020202020
5 AO 2424242424242323232323
FUENTE. TABLA N 21 y TABLA N 15Elaboracin propiaTABLA N 24: Balance Oferta Demanda AmbientesBALANCE OFERTA - DEMANDA AMBIENTES
TOTAL
LABORATORIO-1
SALA DE COMPUTO-1
BIBLIOTECA-1
SALA USO MULTIPLE-1
DIRECCION-1
SALA PROFESORES-1
ALMACEN-1
SS. HH.-2
PLATAFORMA DEPORTIVA-1
FUENTE. TABLA N 22 y TABLA N 16Elaboracin propia17. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Descripcin de las alternativas para lograr el objetivo central del Proyecto de Inversin Pblica MEJORAMIENTO I.E. N 82568 - BARRIO CHINGUIN - TEMBLADERA - CONTUMAZ - CAJAMARCAALTERNATIVA 1Construccin de un laboratorio, una biblioteca, una sala de cmputo, una sala de uso mltiple, direccin, una sala de profesores, un almacn y dos mdulos de SS. HH. con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados mnimos; construccin de una plataforma deportiva y adquisicin de mobiliario y equipo
COMPONENTE 1Suficiente infraestructuraActividad 1.1
Construccin de ocho aulas, Construccin de una direccin, Construccin de una sala de cmputo, Construccin de una saln multiusos, Construccin de cuatro mdulos de SS. HH.
Construccin de una plataforma deportiva,
Construccin de un muro perimtrico complementario.
Las caractersticas constructivas de esta infraestructura sern: Cimentacin mediante zapatas armadas conectadas por viga de cimentacin armada. Columnas y vigas de concreto armado, columnetas de concreto armado, Sistema mixto (aporticado y muros portantes).
Sobrecimientos, veredas y falso piso de concreto simple.
Cobertura de losa aligerada.
Muros de ladrillo cermico con juntas de teknoport.
Tartajeos de cemento, interiores y exteriores, pizarra empotrada de cemento, cielo raso Piso de concreto sin colorear acabado frotachado, contrazcalo de cemento pulido y zcalo de maylica de azulejo. Veredas de cemento pulido y bruado Carpintera de madera, vidrios semidobles translcidos, pintura ltex en muros y barniz en carpintera.
Instalaciones elctricas empotradas.
Construccin de una plataforma deportiva Plataforma de concreto de 36 x 20metros.
Se usar nicamente concreto simple.Toda esta infraestructura ser construida utilizando las normas vigentes en proyectos de infraestructura educativa y en concordancia con lo establecido el RNC y RNE.
COMPONENTE 2
Suficiente mobiliario y equipamiento
Actividad 2.1
Adquisicin de mobiliario y equipoALTERNATIVA 2Construccin de un laboratorio, una biblioteca, una sala de cmputo, una sala de uso mltiple, direccin, una sala de profesores, un almacn y dos mdulos de SS. HH. con sistema constructivo mixto (aporticado y muros portantes) y acabados de primera; construccin de una plataforma deportiva y adquisicin de mobiliario y equipo
COMPONENTE 1Suficiente infraestructura
Actividad 1.1
Construccin de un laboratorio, Construccin de una biblioteca, Construccin de una sala de cmputo, Construccin de una sala de uso mltiple,
Construccin de direccin, Construccin de una sala de profesores, Construccin de un almacn
Construccin de dos mdulos de SS. HH.
Las caractersticas constructivas de esta infraestructura sern: Cimentacin mediante zapatas armadas conectadas por viga de cimentacin armada. Columnas y vigas de concreto armado, columnetas de concreto armado, Sistema mixto (aporticado y muros portantes).
Sobrecimientos, veredas y falso piso de concreto simple.
Cobertura de losa aligerada.
Muros de ladrillo cermico con juntas de teknoport.
Tartajeos de cemento, interiores y exteriores, pizarra empotrada de cemento, cielo raso Piso de cermico en interiores, contrazcalo de cemento pulido y zcalo de maylica de azulejo. Veredas de cemento pulido y bruado
Carpintera de madera, vidrios semidobles translcidos, pintura ltex en muros y barniz en carpintera.
Instalaciones elctricas empotradas.
Construccin de una plataforma deportiva
Plataforma de concreto de 36 x 20metros.
Se usar nicamente concreto simple.Toda esta infraestructura ser construida utilizando las normas vigentes en proyectos de infraestructura educativa y en concordancia con lo establecido el RNC y RNE.
COMPONENTE 2
Suficiente mobiliario y equipamiento
Actividad 2.1
Adquisicin de mobiliario y equipoGRAFICO N 11: Secuencia de Etapas y Acciones de los Proyectos Alternativos 1 y 2 y su DuracinPROYECTO ALTERNATIVO 1
AOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10
FASEINVERSIONPOST INVERSION
MES12345678
COMPONENTE 1
ACCION 1.1
Construccin de un laboratorio, una biblioteca, una sala de cmputo, una sala de uso mltiple, direccin, una sala de profesores, un almacn, dos mdulos de SS. HH. y una plataforma deportiva
1Expediente Tcnico de la infraestructura a construirXXX
2Contrataciones y adquisiciones necesarias para la construccinX
3Construccin de infraestructuraXXXX
COMPONENTE 2
ACCION 2.1
Adquisicin de mobiliario y equipo
1Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliario que sern adquiridos segn prioridad y el presupuesto asignadoX
2Definicin de los equipos y mobiliario que sern adquiridosX
3Procesos de adquisicin de mobiliario y equipoX
SUPERVISION, EVALUACION Y LIQUIDACION
1Supervisin y LiquidacinXXXX
OPERACIN, MANTENIMIENTO Y REPOSICION
1Operacin y mantenimiento de la infraestructuraXXXXXXXXXX
2Mantenimiento de equiposXXXXXXXXXX
Elaboracin propia18. COSTOS A PRECIOS DE MERCADOCostos de inversin a precios de mercado Los costos totales de inversin a precios de mercado se presentan en el FORMATO 7-1, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 7-2, para la Alternativa 2.Flujo de costos de inversin y valores de rescate a precios de mercado
El flujo de costos de inversin y valores de rescate o residuales, a precios privados, se muestran en el FORMATO 9-3, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.Flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado
Los costos de operacin y mantenimiento a precios privados, se determinan en funcin a las actividades necesarias para que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin, y se incluyen en el FORMATO 9-3, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.Flujo de costos con proyecto a precios de mercado
El flujo de costos con proyecto a precios de mercado, incluye al flujo de costos de inversin y valores de recuperacin y al flujo de costos de operacin y mantenimiento. Flujo de costos sin proyecto a precios de mercado
El flujo de costos sin proyecto a precios de mercado, incluye al flujo de costos de operacin y mantenimiento. Considerando que en este caso la infraestructura y el mobiliario y equipamiento no existen, los costos de mantenimiento sin proyecto son nulos.Flujo de Costos Incrementales a Precios de MercadoEl flujo de costos incrementales a precios de mercado, establece la diferencia entre los flujos de costos de la situacin con proyecto, del flujo de los costos de la situacin sin proyecto, es decir como se incrementan los costos si se ejecuta el proyecto, y sus resultados para la Alternativa 1 se presentan en el FORMATO 9-3 y en el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.
MODULO 4
EVALUACION19. EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADOSe determinar cul es el beneficio o costo financiero para la institucin ejecutora de llevar a cabo cada proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado.Los beneficios a precios de mercado del proyecto estn referidos a los ingresos propios que ste puede generar, diferencindose finalmente los beneficios en la situacin con proyecto de los beneficios en la situacin sin proyecto, es decir los beneficios incrementales.
Flujo de beneficios sin proyecto a precios de mercado
El flujo de beneficios sin proyecto a precios de mercado, se determina considerando los ingresos que se obtienen en caso de no ejecutarse el proyecto. En este caso se evidencia que los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos.Flujo de beneficios con proyecto a precios de mercado
Los beneficios con proyecto a precios de mercado estn referidos principalmente a los pagos de matrcula y/o pensiones. En este caso se trata de una instruccin pblica por lo que los pagos por estos conceptos sern cero. Los padres de familia organizados en la Asociaron de Padres de Familia APAFA expresan mayor disponibilidad a realizar un aporte para financiar determinadas actividades, relacionadas con la operacin y mantenimiento, que no es posible cubrir con el presupuesto pblico del centro educativo.Cabe sealar que se han identificado beneficios cualitativos generados por la ejecucin del proyecto:
Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyecta en el horizonte de evaluacin
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad
Disminuir la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin educativa
Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha respecto a las instituciones educativas privadas urbanas
Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de la i. E. N 82568 Barrio Chinguin - Tembladera Mejorar el proceso de adquisicin de conocimientos y elevar el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando su competencias Incentivar a los estudiantes hacia la investigacin cientfica
Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos que culminan el nivel secundario en la institucin
Flujo de beneficios incrementales a precios de mercado
La diferencia entre los flujos de beneficios en la situacin con proyecto y en la situacin sin proyecto, a precios de mercado, constituye el flujo de beneficios incrementales a precio de mercado, es decir cmo se incrementan los beneficios al ejecutarse el Proyecto. En este caso los beneficios incrementales son iguales a los beneficios en la situacin con proyectos toda vez que los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos. Se reiteran los beneficios cualitativos identificados en el acpite anterior.Flujo de costos y beneficios incrementales a precios de mercado
Finalmente se calcula el flujo de costos y beneficios incrementales a precios de mercado, de la diferencia de los flujos de costos incrementales a precios de mercado y de los beneficios incrementales a precios de mercado, lo que se presenta en los FORMATOS 9-3 y 9-4.El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)
El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversin pblica, que permite estimar cul es el beneficio o el costo que representa cada proyecto alternativo para la institucin ejecutora, financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costos y beneficios incrementales a precios de mercado antes elaborados, utilizando la siguiente ecuacin:
Donde:
VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor
actual neto a precios de mercado
FCPt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del perodo t.
n:
es el horizonte de evaluacin del proyecto.
TD: es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una evaluacin econmica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente ser igual que la tasa social de descuento, TSD. Sin embargo, debido a la dificultad para calcular la primera, se sugiere utilizar esta ltima tasa para descontar los flujos a precios de mercado.20. COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Costos de inversin a precios sociales
Para la estimacin de los costos sociales se han considerado los siguientes criterios:
Bienes de origen nacional: el factor de correccin incluye los efectos en la recaudacin de impuestos y se asume que no existen diferencias en las valoraciones sociales y de mercado (sin impuestos). Se supone tambin que los requerimientos del proyecto en bienes de origen nacional implican una nueva produccin de dichos bienes, entonces el costo social no debe considerar los impuestos indirectos:
COSTOS SOCIALES BIENES NACIONALES = COSTOS MERCADO BIENES NACIONALES X 1 / (1+i)
FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BN / COSTO SOCIAL BN = 1/(1+0.19) = 0.8403Donde i es la tasa de impuestos indirectos e igual al diecinueve porciento.
Bienes de origen importado: se considera que el uso de insumos importados por parte del proyecto incrementa la importacin total de bienes en la economa y por tanto la recaudacin de aranceles. As entonces, en ausencia de distorsiones adicionales el factor de correccin debe eliminar el efecto de los aranceles y otros impuestos indirectos aplicables. Se debe considerar tambin que la valoracin de mercado, sin impuestos, de los bienes de origen importado depende tambin de la valoracin de mercado de la divisa que, generalmente, es diferente de su valoracin social. El factor de correccin que se utilizar para los bienes de origen importado ser el cociente que relaciona el factor de correccin de la divisa y la correccin por aranceles.
COSTOS SOCIALES B I = COSTOS MERCADO B I X 1 / (1+A) x 1/(1+i) x F.C. DIVISAFACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BI/COSTO SOCIAL BI = 1/(1+A) x 1/(1+i) x F.C.D = 0.8929
Donde A son los aranceles.
Mano de Obra calificada: se considera que la mano de obra calificada que ser empleada en el proyecto no se encontraba antes empleada, por lo que el costo social no debera considerar los impuestos indirectos, y asumiendo que no existen diferencias entre las valoraciones de mercado sin impuestos y las sociales se tiene que:
COSTOS SOCIALES MO c = COSTOS MERCADO MO c X 1 / (1+i)FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO MO c / COSTO SOCIAL MO c = 1/(1+0.10) = 0.9091Donde i es la tasa de impuestos indirectos e igual al diez porciento.
Mano de Obra no calificada: de acuerdo a los parmetros del Sistema Nacional de Inversin Pblica el factor de correccin para mono de obra no calificada en la sierra rural es de 0.41.
Combustibles: de igual modo el Ministerio de Economa y Finanzas ha fijado el factor de correccin para combustibles en 0.66.
Los costos totales de inversin a precios sociales, para ambas alternativas, se presentan en el FORMATO 8.Flujo de costos de inversin y valores de rescate a precios sociales
Con la informacin proveniente de los costos de inversin a precios sociales se elabora el flujo de costos de inversin y valores de rescata a precios sociales de la Alternativa 1, que se presenta en el FORMATO 9-1, y en el FORMATO 9-2 el correspondiente a la Alternativa 2. En este flujo se incluye el valor de rescate correspondiente a la infraestructura, que de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica se estima considerando su vida til y aplicando el mtodo de depreciacin lineal. En este flujo se considera tambin el capital de trabajo, calculndose y registrndose los cambios en el capital de trabajo y el valor de rescate ser la recuperacin total del fondo, es decir la suma aritmtica de los montos realizados por este concepto a lo largo del horizonte de ejecucin del proyecto. Cabe sealar que los cambios en el capital de trabajo se determinarn en funcin al flujo de costos de operacin y mantenimiento.
Flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales
Los costos de operacin y mantenimiento se determinan en funcin a las actividades necesarias para que el Proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin, y se calculan en base a los costos establecidos anteriormente. El flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales se incluyen en el FORMATO 9-1, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-2 el correspondiente a la Alternativa 2. Flujo de costos con proyecto a precios sociales
En el FORMATO 9-1 se detalla el flujo de costos con proyecto a precios sociales para la Alternativa 1, en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2, que incluye al flujo de costos de inversin y valores de recuperacin o residual, al flujo de costos de operacin y mantenimiento.
Flujo de costos sin proyecto a precios sociales
El flujo de costos sin proyecto a precios sociales, como se expres anteriormente, no se consideran..
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales.El flujo de costos incrementales a precios sociales establece la diferencia entre los flujos de costos de la situacin con proyecto, del flujo de los costos de la situacin sin proyecto, es decir como se incrementan los costos si se ejecuta el proyecto, y sus resultados para la Alternativa 1 se presentan en el FORMATO 9-1 y en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2.
21. EVALUACION SOCIALFlujo de beneficios sin proyecto a precios sociales
El flujo de beneficios sin proyecto a precios sociales, se determina considerando los ingresos que se generan, a precios sociales, sin la ejecucin del proyecto, y en este caso es cero.
Flujo de beneficios con proyecto a precios sociales
Los beneficios con proyecto a precios sociales se calculan en base a los beneficios con proyecto a precios sociales. Sin embargo, en este caso los beneficios son no monetarios.
Flujo de beneficios incrementales a precios sociales
La diferencia entre los flujos de beneficios en la situacin con proyecto y en la situacin sin proyecto, a precios sociales, constituye el flujo de beneficios incrementales a precios sociales, es decir cmo se incrementan los beneficios al ejecutarse el Proyecto. Los resultados en este caso no son considerables.
Flujo de costos y beneficios incrementales a precios sociales
Finalmente se calcula el flujo de costos y beneficios incrementales a precios sociales de la diferencia de los flujos de costos incrementales a precios sociales y de los beneficios incrementales a precios sociales.
En este flujo se calculan los valores actuales y el Valor Actual de los Costos Sociales Totales VACST de ambas alternativas del proyecto, para lo cual, de acuerdo a la norma del SINP, se ha considerado una tasa social de descuento del 11 %. Los resultados se observan en el FORMATO 9-1 para la Alternativa 1 y en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2.
VACST: es el valor actual del flujo de costos sociales totales
FCSTt: es el flujo de costos sociales totales del perodo t (incluyendo la liquidacin)
n:
es el horizonte de evaluacin del proyecto (incluyendo la liquidacin)
TSD: es la tasa social de descuento
Determinacin del Ratio Costo / Efectividad del proyecto
El clculo del Ratio Costo / Efectividad del proyecto se muestra en el FORMATO 11 de los AnexosEste ratio est calculado en base al valo