memorando 20206150006593...ocho millones novecientos veintiseis mil quinientos setenta y dos pesos...

AGDF.06 (v1)

MEMORANDO

*20206150006593* Radicado No.: 20206150006593

Fecha: 2020-12-11

615 - GRUPO DE PASAJES Y VIATICOS

PARA: WINSTON ANDRES MARTINEZ ACOSTA Secretario General DE: JUDY MELINDA FERNANDEZ BAQUERO Supervisora Orden de Compra ASUNTO: Solicitud Sustitución de Fuente Orden de Compra 44883 de 2020 FECHA: 10 de diciembre de 2020

Cordial saludo, En atención al Acuerdo 0003 del 19 de noviembre de 2020, mediante el cual se autorizó la sustitución de fuente y recursos de financiación de Propios a Nación por valor de $238.926.572,02, de la Orden de compra No. 44883 de 2020 cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, ASÍ COMO PARA LA ATENCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DE DEPORTADOS Y/O EXPULSADOS, de manera atenta solicito la elaboración del Otrosí modificatorio. Agradezco su gentil y pronta colaboración Cordialmente,

JUDY MELINDA FERNANDEZ BAQUERO Coordinadora Grupo de Pasajes y Viáticos

Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:Modalidad de

contratación:

DEPENDENCIA FUENTERECURSOR

ECURSOSITUAC.

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

Propios 20 CSF

VALOR INICIAL

937.000.000,00

937.000.000,00


Nación 10 CSF

VALOR INICIAL

0,00

0,00


Nación 10 CSF

VALOR INICIAL

220.000.000,00

220.000.000,00

Objeto:

Firma Responsable

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, ASÍ COMO PARA LA ATENCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DE DEPORTADOS Y/O EXPULSADOS.

0,00Total: -104.663.641,00 115.336.359,00 0,00

VALOR BLOQUEADO

2020-11-13 -104.663.641,00

A-03-03-01-056 DEPORTACION A EXTRANJEROS

FECHA

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X

COMPROMETER

Total: 283.926.572,02 283.926.572,02 238.926.572,02 0,00

2020-10-07 45.000.000,00

VALOR BLOQUEADO

2020-11-27 238.926.572,02

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

FECHA

OPERACION


COMPROMETER

Total: -345.000.000,00 592.000.000,00 0,00 0,00

2020-10-27 -45.000.000,00

VALOR BLOQUEADO

2020-11-13 -300.000.000,00

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

FECHA

OPERACION


COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

12720 2020-01-08 Tipo de contrato:

238.926.572,02 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

1.157.000.000,00 Valor Total Operaciones: -165.737.068,98 991.262.931,02Saldo x

Comprometer:

Actual Con Compromiso Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

12720 2020-01-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHnpramire NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:


Fecha y Hora Sistema: 2020-11-27-5:14 p. m.

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1

OTROSÍ MODIFICATORIO No. 2, A LA ORDEN DE COMPRA No. 44883 DE 2020, REALIZADA A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, RESPECTO AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS TIQUETES AÉREOS II, A LA CUAL SE ADHIRIÓ LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA, IDENTIFICADA CON NIT: 900.477.235-6.

Conmutador 5111150 • [email protected] Avenida Eldorado No. 59 -51 Edificio Argos Torre 3 Piso 4 Bogotá • Conmutador: 605 5454

@migracioncol • Migracion Col • migracioncol www.migracioncolombia.gov.co

1

Entre los suscritos: NEZ ACOSTA ma or d dad domiciliado n ogot , identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.572.017 de Bogot , quien obra en nombre y representación de N COLOMBIA, identificada con NIT: 900.477.235-6, en su calidad de Secretario General nombrado mediante Resolución No. 1268 del 30 de abril de 2019 y acta de posesión No. 0148 del 2 de mayo de 2019, actuando con base en las facultades delegadas mediante Resolución No. 00942 del 2013, quien para efectos del presente documento se denominará: MIGRACIÓN COLOMBIA, por una parte y por la otra el señor: GUSTAVO DELGADO GARAVITO, identificado con C.C. 17.020.189, en calidad de representante legal de la firma: SUBATOURS S.A.S identificado con NIT. 800.075.003-6, que en adelante y para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente otrosí No. 2 la orden de compra No. 44833 de 2020, previas las siguientes;

CONSIDERACIONES:

Que el 07 de febrero de 2020, se generó la Orden de Compra No 44883 a través de La Tienda Virtual Del Estado Colombiano cu o obj to consist n: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, ASÍ COMO PARA LA Ó Z Y/ X ”, adhiriendo al acuerdo marco de precios: TIQUETES AÉREOS II, a través de la firma: SUBATOURS S.A.S. Qué la Orden de Compra Nro. 44883 del 07 de febrero de 2020, se realizó por la suma de: MIL CIENTO INCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.157.000.000,00), incluidos los impuestos a que haya lugar y gastos de administración. Qué en la Orden de compra Nro. 44883 se estableció el plazo inicial de ejecución así: hasta el 31 de diciembre de 2020, contado a partir de la fecha del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución, es decir, la expedición del registro presupuestal. Que la Orden de Compra No 44883 se encuentra amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12720 del 08 de enero de 2020, el cual afecta el Rubro presupuestal No. A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Fuente: Propios; Recurso:20; Situación: CSF y el No. A-03-03-01-056 DEPORTACION A EXTRANJEROS, Fuente: Nación; Recurso: 10; Situación: CSF, expedido por el Grupo Financiero de la UAEMC. Que el 27 de octubre de 2020, se realizó el otrosí No. 1 a la OC 44883, a fin de Modificar la fuente y el recurso, de acuerdo a los términos establecidos en dicho documento Que el 11 de noviembre de 2020, se realizó Modificación No. 2 Orden de Compra 44883 de 2020, a fin de liberar recursos, de acuerdo a los términos establecidos en dicho documento. Que mediante comunicación del 30 de noviembre de 2020, según radicado 20206240003283, la Coordinación Financiera solicitó realizar Otrosí Modificatorio por cambio de fuente recurso, de conformidad con lo dispuesto por Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la Aprobación a la operación presupuestal de traslado solicitada mediante Acuerdo 003 de 2020, de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, solicitando modificar la fuente inicial de recursos Propios por recursos Nación. Que el Grupo Financiero de la UAEMC, procedió a modificar la Fuente y Recurso del CDP No. 12720 del 8 de enero de 2020, modificado el 07 de octubre, 13 y 27 de noviembre de 2020, el cual afecta el Rubro Presupuestal No. A-02-02-02-006-004, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS y A-03-03-01-056, DEPORTACION A EXTRANJEROS, Fuente: Nación; Recurso: 10; Situación: CSF, expedido por el Grupo Financiero de la UAEMC, hasta por la suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL

OTROSÍ MODIFICATORIO No. 2, A LA ORDEN DE COMPRA No. 44883 DE 2020, REALIZADA A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, RESPECTO AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS TIQUETES AÉREOS II, A LA CUAL SE ADHIRIÓ LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA, IDENTIFICADA CON NIT: 900.477.235-6.

Conmutador 5111150 • [email protected] Avenida Eldorado No. 59 -51 Edificio Argos Torre 3 Piso 4 Bogotá • Conmutador: 605 5454

@migracioncol • Migracion Col • migracioncol www.migracioncolombia.gov.co

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QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($238.926.572,02), en cumplimiento al considerando anterior, el saldo restante de la orden de compra se continuará cancelando por el Rubro inicial del mismo.

Que el 11 de diciembre de 2020, mediante comunicación 20206150006593, la supervisora solicitó realizar Sustitución de recursos a la Orden de Compra 44883 de 2020, de propios a nación en razón al Acuerdo 0003 del 19 de noviembre de 2020, por valor de $238.926.572,02, a la citada orden de compra, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, ASÍ COMO PARA LA ATENCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DE DEPORTADOS Y/O EXPULSADOS.

Que por las razones anteriormente expuestas y dado que la Orden de Compra No. 44883 de 2020, se encuentra vigente, acordamos los siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: El objeto del presente documento es:

1. Modificar la fuente y el recurso de la Orden de compra No. 44833-2020, la cual quedará de la siguiente manera: (…) “El valor d la Ord n de Compra No. 44833-2020, se encuentra amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12720 del 8 de enero de 2020, modificado el 07 de octubre, 13 y 27 de noviembre de 2020, el cual afecta el Rubro Presupuestal No. A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS y A-03-03-01-056 DEPORTACION A EXTRANJEROS, Fuente: Nación; Recurso: 10; Situación: CSF, expedido por el Grupo Financiero de la UAEMC, hasta por la suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($238.926.572,02), el saldo restante de la orden de compra se continuará cancelando por el Rubro inicial del mismo.”

CLÁUSULA SEGUNDA -: A través de la Coordinación del Grupo Financiero se deberá efectuar la correspondiente actualización del registro presupuestas de acuerdo a lo contenida en la cláusula primera. CLÁUSULA TERCERA ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: Las estipulaciones contenidas en la Orden de compra No. 44833 y demás documentos que forman parte de la misma, continúan vigentes.

CLÁUSULA CUARTA– PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí modificatorio se perfecciona con la firma de las partes y el registro presupuestal correspondiente. Para constancia se suscribe en Bogotá D. C., MIGRACIÓN COLOMBIA CONTRATISTA

NEZ ACOSTA GUSTAVO DELGADO GARAVITO Secretario General. Representante Legal Proyectó: Diana E. Duran García – Profesional Grupo de Contratos. Reviso: José Clemente Gómez Romero– Coordinador Grupo de Contratos.

16 DIC 2020

MEMORANDO

*20206230023983*Radicado No.: 20206230023983

623 - GRUPO DE CONTRATOS

PARA: GUSTAVO ALBERTO PADILLA Coordinador Grupo Financiero

DE: DIANA E. DURAN, Grupo de Contratos.

Fecha: 2020-12-16

ASUNTO: Solicitud expedición registro presupuestal Otrosí modificatorio No 1 a la OC-44883-2020 - SUBATOURS SAS.

Con relación al asunto me permito solicitar se efectué la expedición del Registro delCompromiso presupuestal para el documento en mención, cuyo objeto consiste en:“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES EN LAS RUTAS NACIONALES EINTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, ASÍ COMO PARA LAATENCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DE DEPORTADOS Y/O EXPULSADOS”.

Por lo anterior se adjunta los siguientes documentos:

Otrosí No 1 a la OC-44883-2020. CDP y Solicitud Sustitución de Recursos Orden de Compra.

Cordial saludo,

DIANA E. DURAN GARCIAGrupo Contratos

Elaboró: Diana E. Duran García, Grupo de contratos

EDF. 05 (v2)

Fecha Registro:

Estado:

Razon Social:

Banco: Corriente

Nombre:

ORDEN DE

COMPRA

Objeto:CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES EN LAS RUTAS NAICONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, ASI COMO PARA LA ATENCION DE DESPLAZAMINETOS DE DEPORTADOS Y/O

EXPULSADOS.

Total: 220.000.000,00 -104.663.641,00 115.336.359,00 81.451.555,00

2020-11-13 220.000.000,00 -104.663.641,00

11-04-00 UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL

A-03-03-01-056 DEPORTACION A

EXTRANJEROSNación 10 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL

VALOR

OPERACIONVALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

Total: 937.000.000,00 -583.926.572,02 353.073.427,98 227.762.201,98

2020-12-16 0,00 -238.926.572,02

2020-11-11 0,00 -300.000.000,00

2020-10-27 937.000.000,00 -45.000.000,00

11-04-00 UNIDAD


A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE

TRANSPORTE DE PASAJEROSPropios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL

VALOR


Total: 45.000.000,00 238.926.572,02 283.926.572,02 243.636.189,02

2020-12-16 0,00 238.926.572,02

2020-10-27 45.000.000,00 0,00

FECHA OPERACION VALOR INICIALVALOR


11-04-00 UNIDAD


A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE

TRANSPORTE DE PASAJEROSNación 10 CSF

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTERECURSOREC

URSOSITUAC.

CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion: Fecha de Registro: Genera Viáticos: NoNum. Solicitud de

comisión:Numero: 44883 DE 2020 Tipo: Fecha: 2020-02-07

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion: 79572017 WINSTON ANDRES MARTINEZ ACOSTA Cargo: SECRETARIO GENERAL

CUENTA BANCARIA

Numero: 288061690 BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Estado: Activa

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800075003 SUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 1.202.000.000,00 Valor Total Operaciones: -449.663.641,00 Valor Actual: 752.336.359,00 Saldo x Obligar: 552.849.946,00

Vigencia Presupuestal Actual Con Obligacion Tipo de Moneda:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12720 de fecha 2020-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero: 50520 2020-02-07 Unidad / Subunidad ejecutora: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante: MHnpramire NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MIGRACION COLOMBIA

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-16-1:53 p. m.

Página

1

de

2

353.073.427,98 227.762.201,98 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION

COLOMBIA

7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF 2020-12-31

283.926.572,02 243.636.189,02 NINGUNO


COLOMBIA

1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS

COMERCIALIZACION NACION CSF

2020-12-31 115.336.359,00 81.451.555,00 NINGUNO


COLOMBIA

1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-12-31

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

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