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GASTOS PRESUPUESTO
2016
ANTEPROYECTO
2017
%VARIACION
2017/2016
1 Docente
1.1
Departamentos 202.945.243 206.418.810 1,71
Capítulo I 200.700.558 204.174.125 1,73
Resto 2.244.685 2.244.685
1.2
Centros 25.853.979 25.042.588 -3,14
Capítulo I 23.737.512 22.920.218 -3,44
Resto 2.116.467 2.122.370 0,28
1.3 Equipamiento de Laboratorios Docentes 299.500 299.500
1.4 Acceso a la Universidad 2.154.074 1.187.308 -44,88
Capítulo I 1.654.074 737.308 -55,42
Resto 500.000 450.000 -10,00
1.5 3º ciclo: Programas doctorado y tesis doctorales 826.993 792.008 -4,23
Capítulo I 195.743 160.758 -17,87
Resto 631.250 631.250
1.6 Títulos propios, Master y Cursos de Postgrado 3.708.838 3.148.691 -15,10
Capítulo I 1.901.988 1.344.341 -29,32
Resto 1.806.850 1.804.350 -0,14
1.7 Programas oficiales de Postgrado 832.696 759.492 -8,79
Capítulo I 429.196 358.492 -16,47
Resto 403.500 401.000 -0,62
TOTAL 236.621.323 237.648.397 0,43
2 Investigación
2.1
Actividad Investigadora 4.245.878 1.962.404 -53,78
Capítulo I 3.450.878 1.167.404 -66,17
Resto 795.000 795.000
2.4 Servicios Generales de Investigación 325.000 1.732.363 433,03
Capítulo I 1.557.363
Resto 175.000
2.5 Actividad Investigadora con financiación afectada 36.040.188 36.312.680 0,76
Capítulo I 17.040.188 17.612.680 3,36
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![Page 6: MEMORIA EXPLICATIVA 2017 castellano a 25 de …explicati… · Resto 872.100 898.100 TOTAL 1.456.860 1.500.774 3,01 16 Crédito Global 16.0 Crédito Global 56.000 56.000 Consejo Social](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020317/5bb6e14109d3f23d358c263d/html5/thumbnails/6.jpg)
Resto 19.000.000 18.700.000 -1,58
2.6 Promoción relaciones y prestación servicios 6.079.126 6.576.640 8,18
Capítulo I 2.079.126 1.776.640 -14,55
Resto 4.000.000 4.800.000 20,00
2.7 Biblioteca universitaria como apoyo a investigación 300.000 300.000
TOTAL 46.990.192 46.884.088 -0,23
3 Gestión Administrat. y Gastos Generales
3.0
Gestión Administrativa y Gastos Generales 50.188.928 53.821.370 7,24
Capítulo I 19.182.551 22.942.682 19,60
Resto 31.006.377 30.878.688 -0,41
3.1 Formación del PAS 311.166 312.289 0,36
Capítulo I 206.166 225.395 9,33
Resto 105.000 86.894 -17,24
3.2
Acción Social y Sindical 831.940 854.600 2,72
Capítulo I 694.500 705.000 1,51
Resto 137.440 149.600 8,85
3.3 Evaluación Administrativa y no docente 365.183 357.148 -2,20
Capítulo I 285.183 277.148 -2,82
Resto 80.000 80.000
3.4 Desarrollo Seguridad y Salud Laboral 994.395 944.863 -4,98
Capítulo I 884.395 834.863 -5,60
Resto 110.000 110.000
3.5 Gestión medioambiental de los Campus 30.410 30.410
3.6 Aldezle 115.692 116.563 0,75
Capítulo I 100.692 101.563 0,87
Resto 15.000 15.000
TOTAL 52.837.714 56.437.245 6,81
4 Lingüístico
4.1
Normalización uso del Euskara 920.253 315.245 -65,74
Capítulo I 737.803 178.795 -75,77
Resto 182.450 136.450 -25,21
4.2 Gabinete de Euskara 54.600 542.579 893,73
Capítulo I 487.979
Resto 54.600 54.600 0,00
TOTAL 974.853 857.824 -12,00
5 Formac. de Pers. Acc. Social y Sindic
5.1 Formación del Personal Docente 165.300 165.300
5.2
Evaluación Docente 1.518.204 1.123.332 -26,01
Capítulo I 1.417.104 1.012.232 -28,57
Resto 101.100 111.100
5.3 Calidad y Planificación 26.650 26.650
Resto
TOTAL 1.710.154 1.315.282 -23,09
6 Alumnado, Deportes y Cultura
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6.1
Informac, Repres. y Organ. del Alumn. 1.269.095 1.203.495 -5,17
Capítulo I 874.305 818.705 -6,36
Resto 394.790 384.790 -2,53
6.2
Actividades Culturales 539.818 496.390 -8,04
Capítulo I 43.428 0 -100,00
Resto 496.390 496.390
6.3
Actividades Deportivas 759.766 692.909 -8,80
Capítulo I 371.956 305.099 -17,97
Resto 387.810 387.810 0,00
6.4
Residencias y Colegios Mayores 844.217 845.936 0,20
Capítulo I 220.917 222.636 0,78
Resto 623.300 623.300
6.6 Responsabilidad Social 507.930 515.716 1,53
Capítulo I 206.830 210.022 1,54
Resto 301.100 305.694 1,53
6.7 EHU Gune 35.000 35.000
TOTAL 3.955.826 3.789.446 -4,21
7 Biblioteca
7.1
Biblioteca Universitaria 6.534.946 6.188.060 -5,31
Capítulo I 6.359.946 6.013.060 -5,45
Resto 175.000 175.000
TOTAL 6.534.946 6.188.060 -5,31
(cont...)
8 Mantenimiento Inmuebles
8.1 Mantenimiento de Inmuebles 2.759.900 2.759.900
8.2 Reforma, Ampl. y mejora 1.416.620 1.376.620 -2,82
8.3 Mobiliario 189.000 189.000
8.4 Telefonía 800.000 800.000
TOTAL 5.165.520 5.125.520 -0,77
10 Invers. Plurian. Desarrollo de Campus 500.000 0 -100,00
TOTAL
11 Informático
11.1
Informático 13.108.725 12.994.712 -0,87
Capítulo I 7.958.725 7.994.712 0,45
Resto 5.150.000 5.000.000 -2,91
TOTAL 13.108.725 12.994.712 -0,87
12 Servicio Editorial
120
Servicio Editorial 1.347.759 1.361.326 1,01
Capítulo I 747.979 761.546 1,81
Resto 599.780 599.780
TOTAL 1.347.759 1.361.326 1,01
14 Relaciones Internacionales
14.1 Relaciones Internacionales 1.456.860 1.500.774 3,01
Capítulo I 584.760 602.674 3,06
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![Page 8: MEMORIA EXPLICATIVA 2017 castellano a 25 de …explicati… · Resto 872.100 898.100 TOTAL 1.456.860 1.500.774 3,01 16 Crédito Global 16.0 Crédito Global 56.000 56.000 Consejo Social](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020317/5bb6e14109d3f23d358c263d/html5/thumbnails/8.jpg)
Resto 872.100 898.100
TOTAL 1.456.860 1.500.774 3,01
16 Crédito Global
16.0 Crédito Global 56.000 56.000
Consejo Social 456.000 336.000 -26,32
Contrato.programa 31.041.223 31.041.224 0,00
B11 Despliegue del plan estratégico de postgrado 2.467.300 2.467.300 0,00
B12 Seguimiento y acreditación de las titulaciones y adecuación de las
enseñanzas a nuevas demandas 1.612.100 1.612.100 0,00
B13 Impulsar el modelo IKD y las actividades de formación transversal 376.000 376.000 0,00
B14 Potenciar los servicios para la formación y creación de contenidos
digitales a través del campus virtual 437.600 437.600 0,00
B15 Mejora, adaptación y renovación de infraestruturas docentes
(biblioteca, laboratorios, equipamientos) 1.850.000 1.850.000 0,00
B16 Despliegue del plan de euskera 2013-2017 290.000 290.000 0,00
B17 Potenciar el desarrollo de tesis doctorales en euskera 566.000 570.382 0,77
B18 Impulsar el desarrollo de herramientas de soporte en y para la
docencia en euskera 60.000 60.000 0,00
B19 Apoyar la producción, traducción y edición de libros en euskera 347.000 347.000 0,00
B1B Aumentar la participación del alumnado, PDI y PAS en programas de
movilidad 118.000 118.000 0,00
B1C Aumentar la oferta académica de módulos y titulaciones en inglés tanto en grado como en postgrado
370.000 370.000 0,00
B1D Potenciar y actualizar los mecanismos de evaluación docente y de
apoyo a la gestión de Centros y servicios universitarios 950.000 932.000 -1,89
B1E Desarrollo del modelo educativo y la estrategia de formación a lo largo de la vida
41.000 41.000 0,00
B1F Apoyo a la formación científica y pedagógica para la renovación
generacional de PDI 100.000 100.000 0,00
B21 Proyectos de investigación, grupos e infraestructura científica 1.585.600 2.085.600 31,53
B22 Infraestructura científico-tecnológicas de los SGIKER 1.676.000 1.704.400 1,69
B23 Instituto de Euskera 80.000 80.000 0,00
B24 Instituto de Lógica, cognición, lenguaje e información (ILCLI) 16.000 16.000 0,00
B25 Instituto de Criminología 2.400 2.400 0,00
B26
Potenciación de la presencia de la UPV/EHU en Horizonte 2020 y
otros programas europeos de investigación así como en acciones del
programa Erasmus
181.000 181.000 0,00
B27 Potenciación de las ayudas predoctorales (clásica y COFUND) y postdoctorales de impulso a la incorporacióon de doctores al entorno
socioeconómico
6.973.000 6.973.000 0,00
B28 Potenciar la biblioteca como centro de documentación científica de la
UPV/EHU 4.705.600 4.725.600 0,43
B29 Programa de apoyo a las revistas científicas en euskera del fondo
editorial de la UPV/EHU 50.000 50.000 0,00
B2A Investigación colaborativa orientada a retos sociales 2.527.273 2.004.892 -20,67
B2B Promoción de la protección de los resultados de investigación 125.000 125.000 0,00
B2C Acciones de divulgación científica y tecnológica 206.000 206.000 0,00
B2D Catedrá de Cultura Científica 20.000 20.000 0,00
B2E Impulso a la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo a la
investigación 114.600 114.600 0,00
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B2F Encuentros Bilbao Arte eta Kultura y Fundación Cursos de Verano 90.000 90.000 0,00
B31 Desarrollar el II Plan de Igualdad de la UPV/EHU 2014-2017, evaluar
los resultados y sentar las bases para el III Plan 29.000 29.000 0,00
B32 Desarrollar los programs de formación y sensibilización del II Plan de
Inclusión 2012-2017 y elaborar el III Plan 2018-2023 24.000 24.000 0,00
B33 Fomentar un entorno universitario saludable para los tres colectivos
universitarios 162.000 162.000 0,00
B34 Implementar los planes de accesibilidad y de autoprotección 1.092.950 1.092.950 0,00
B35
Reducción de consumos y de residuos generados y promoción de la
participación de la comunidad universitaria en los procesos de mejora
de la gestión ambiental de los Centros
205.600 205.600 0,00
B36 Innovación y modernización administrativa 207.600 207.600 0,00
B37 Implementación de la contabilidad analítica 164.000 164.000 0,00
B38 Mejora del equipamiento y de las aplicaciones informáticas 712.000 519.600 -27,02
B39 Fomento de las actividades dirigidas a avanzar en el compromiso social universitario
127.000 127.000 0,00
B3A Elaborar e implementar un plan de empleabilidad 133.600 133.600 0,00
B3B Potenciación de los programas de emprendimiento 110.000 110.000 0,00
B3C Planes de comunicación, eventos y actos académicos 116.000 96.000 -17,24
B3D Implementar el I Plan de Participación del Alumnado 20.000 20.000 0,00
B3E Desarrollar el Plan de implantación de reorganización de los Centros 200.000
TOTAL GASTOS 402.757.095 405.535.938 0,69
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INGRESOS ANTEPROYECTO
2016
ANTEPROYECTO
2017 %VARIACION
2017/2016
RECURSOS AJENOS 307.901.095,00 303.979.938,00 -1,27
C.A.P.V. Transferencias corrientes 254.807.172,00 254.816.673,00 0,00
C.A.P.V. Complementos Profesorado 17.052.700,00 17.122.041,00 0,41
C.A:P:V. Contrato-programa 31.041.223,00 31.041.224,00 0,00
C.A.P.V. Transferencias Capital 4.500.000,00 1.000.000,00 -77,78
C.A.P.V. Transferencias Plurianual 500.000,00
RECURSOS PROPIOS 48.700.000,00 55.520.000,00 14,00
Tasas Académicas 32.200.000,00 33.120.000,00 2,86
Subvención por compensación tasas académicas 10.000.000,00 12.000.000,00 20,00
0,7% tasas alumnado 20.000,00 20.000,00
Tasas administrativas 2.000.000,00 2.000.000,00
Servicio Editorial 700.000,00 700.000,00
Otros Ingresos 2.000.000,00 5.800.000,00 190,00
Residencias 1.220.000,00 1.300.000,00 6,56
Intereses 12.000,00 -100,00
Concesiones Administrativas 448.000,00 480.000,00 7,14
Contrato servicios financieros 100.000,00 100.000,00
OTROS INGRESOS 45.700.000,00 45.700.000,00 0,00
Contratos externos 6.000.000,00 6.000.000,00 Financiación afectada: Proyectos investigación 36.000.000,00 36.000.000,00 Tasas Títulos Propios 1.600.000,00 1.600.000,00 Subvenciones Títulos Propios 1.300.000,00 1.300.000,00 Subvenciones Relaciones Internacionales 800.000,00 800.000,00
Consejo Social 456.000,00 336.000,00 -26,32
TOTAL INGRESOS 402.757.095,00 405.535.938,00 0,69
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