memorial explicativo presupuesto 2014 - 2015hon. josé r. nadal power presidente memorial...

Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas Senado de Puerto Rico

Hon. José R. Nadal Power Presidente

Memorial Explicativo Presupuesto 2014 - 2015

José A. Delgado Ortiz Director Ejecutivo

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Tabla de Contenido

I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2013 - 2014 ...................................................................2

II. Metas para el Año Fiscal 2014-2015 .....................................................................................4

III. Análisis de Presupuesto 2014 – 2015 ................................................................................5

IV. Presupuesto Federal (Por Programas)...............................................................................6

V. Distribución de Fondos Federales por Programa 2013-2014 ................................................7

VI. Otros Recursos (Presupuesto Aprobado por ACAA) ..........................................................8

VII. Presupuesto Consolidado 2014 – 2015 .............................................................................9

VIII. Conclusión ......................................................................................................................10

IX. Asuntos Generales: .........................................................................................................11

Tabla I: Desglose de Puestos Ocupados ..............................................................................12

Tabla II: Desglose de Costo de Nómina ...............................................................................12

Tabla III: Relación de Contratos Formalizados durante el A/F 2013 - 2014 ..........................12

Tabla III: Continuación........................................................................................................12

Anejo I: Muertes por Choques de Tránsito .........................................................................12

Anejo II: Resumen de Gastos Proyectados ..........................................................................12

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Memorial Explicativo Presupuesto 2014 – 2015

I. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2013 - 2014

Reciban un saludos cordial de parte de todos los que laboramos en la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Comparece ante esta honorable Comisión, José A. Delgado

Ortiz, Director Ejecutivo, para presentar la información correspondiente para la evaluación y recomendación del Presupuesto para los gastos de funcionamiento de la Comisión para el año fiscal 2014 – 2015.

La Ley Núm. 33 de 25 de mayo de 1972, según enmendada, es la ley habilitadora de la

Comisión para la Seguridad en el Tránsito, en lo adelante Comisión. Dicha ley, establece en su Artículo 3, Sección 1 y 2 que será la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles en lo adelante ACAA, agencia que asignará y proveerá los

fondos necesarios para el funcionamiento de la Comisión.

Igualmente, la agencia federal National Highway Traffic Safety Administration mejor conocida por sus siglas en inglés “NHTSA”, a través de la Ley “Moving Ahead for Progress in the 21 Century Act (P.L.112-141)” de julio 6, 2012 o conocida por sus

siglas en inglés “MAP-21”, nos provee fondos federales, mediante reembolso, con el propósito de distribuir equitativamente estos fondos, destinados para todos los aspectos de la transportación y las carreteras entre todos los estados y sus respectivas

jurisdicciones. Estos fondos se utilizan para mejorar programas existentes, crear alternativas nuevas y mejorar la situación de la transportación. Para cualificar para

estos incentivos se exige cumplir con ciertos criterios como lo son: tener una ley que disponga el uso del cinturón y el asiento protector y estipular por ley que es ilegal conducir con una concentración de alcohol en la sangre de .08% o más, entre otros.

Para distribuir estos recursos, la Comisión recibe propuestas de las agencias

gubernamentales, municipios, universidades y entidades sin fines de lucro para desarrollar programas de seguridad en el tránsito, campañas educativas, en cumplimiento de la Ley 22 de Tránsito de Puerto Rico, procesamiento criminal del

violador, mejoras de ingeniería y mejoramiento del tiempo de respuesta del Sistema de Emergencias Médicas, cuando ocurre un choque de tránsito.

Para el año fiscal en curso la Comisión cuenta con un Presupuesto de $1,794,678 de fondos estatales provenientes de ACAA y hasta el 6 de marzo del corriente

$23,120,427.40 de fondos federales aprobados para reembolso.

Para el final de éste año fiscal, la Comisión no cerrará sus libros con déficit y proyecta un sobrante de $203,000 del presupuesto estatal asignado por ACAA. Con respecto a fondos federales, la Comisión espera lograr una liquidación de fondos de un 35% del

presupuesto asignado por el Gobierno Federal lo que representa $8, 000,000

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aproximadamente. Un aumento de 10.3% si lo comparamos con el año anterior 2012 – 2013.

A la fecha, no tenemos cuentas a cobrar pendientes y las cuentas a pagar se

encuentran al día. No obstante, la agencia en una sobre asignación de fondos que realizó el año 2010, incurrió en obligaciones con varias agencias y municipios que ascienden a $247,665.77. La Comisión, como medida de contingencia, separó fondos

para cumplir con estas obligaciones en el presupuesto 2012-2013 y se encuentra bajo el escrutinio de ACAA.

Las agencias fueron las siguientes:

Agencia Cantidad

Cuerpo de Bomberos de PR $126,049.82 Municipio de Caguas $6,474.00 Municipio de Barceloneta $14,058.15

Municipio de Humacao $10,248.40 Municipio de Trujillo Alto $43,283.15 UPR Mayagüez $12,780.40

Oficina Asuntos de la Juventud $20,146.54 UPR Aguadilla $14,625.31

Ya que la Comisión no se nutre del presupuesto General, las economías generadas por

la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) bajo la Ley 33-2014, no afectaron las funciones ni el presupuesto de esta agencia. Durante el año fiscal 2013 – 2014, se retiraron 2 empleados pero los mismos no tenían que ver con la Ley 3-2013, ya que su

retiro estaba planificado y contaban con 30 años de servicio. Además, los fondos otorgados bajo la Ley de Reinversión y Estímulo Económico Federal (Fondos ARRA) no aplican para nuestra agencia.

Para el periodo del 1ro de julio de 2013 al 30 de marzo 2014, el gasto de nómina fue de

$1,508,344.02 y para los meses de abril 2014 a 30 de junio de 2014 proyectamos que dicho gasto será de $451,936.17. Esto para un gasto total de $1,960,280.19 tanto

estatal como por reembolso federal en el año fiscal 2013 – 2014. Ver Tabla II

Con respecto a los puestos ocupados para el 30 de septiembre de 2013, se tenían 45 puestos ocupados, a marzo 31 de 2014, 42 y se proyecta que para el 30 de junio de 2014, terminemos con 42 puestos. Ver Tabla I.

En la Tabla III, listamos los contratos formalizados durante el año 2013 - 2014, según

nos fuera solicitado.

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II. Metas para el Año Fiscal 2014-2015

La meta principal de la Comisión es la de prevenir y reducir muertes, heridos y daños a

la propiedad causados por los choques de tránsito. Para lograr esto se hace un plan de

trabajo donde se incluyen áreas de educación y de aplicación de ley reducir las muertes

de tránsito a través de la difusión del mensaje de seguridad. Este mensaje de

seguridad comunica la importancia de cumplir con las leyes y reglamentaciones de

tránsito. Esto se ejecuta mediante campañas educativas a través de los medios

publicitarios, programas enfocados a la educación de la ciudadanía y el cumplimiento de

las leyes de tránsito.

En la medida que la ciudadanía cumpla con estas leyes y reglamentos, no solo

lograremos reducir las fatalidades, sino que además, se reducen las lesiones y

daños a la propiedad, lo que redunda en la disminución de reclamaciones ante otras

agencias gubernamentales tales como la ACAA, Departamento de Salud, Sistema 911,

entre otras.

Los esfuerzos de la Comisión continuarán dirigidos a llevar un mensaje educativo a

través de los diferentes programas y a asignar los fondos necesarios a los diferentes

programas de aplicación de ley.

Para ello proponemos las siguientes metas:

Disminuir las muertes relacionadas al conductor intoxicado en un 5%, de 161 en

el 2011 a 153 en el 2014. Disminuir las muertes relacionadas a jóvenes conduciendo bajo los efectos del

alcohol en un 20%, de 35 en el 2011 a 28 en el 2014. Reducir las muertes relacionadas con la velocidad en un 5%, de 134 en el 2013 a

127 en el 2014. Reducir en un 5% las fatalidades por el no uso del cinturón de seguridad de 99

en el 2012 a 94 en el 2014. Reducir las muertes de peatones en un 6%, de 101 en el 2012 a 95 en el 2014.

Reducir las muertes de ciclistas de un promedio de 5 años de 12.4 a 12 en el 2014.

Reducir las muertes de motociclistas en un 7%, de 45 en 2012 a 42 en 2014.

La Comisión, en éste año fiscal, tiene aprobado 64 proyectos entre internos y externos,

con un presupuesto de fondos federales asignados de $10, 690,726. Con los mismos esperamos cumplir las metas antes establecidas.

Según datos estadísticos, al 13 de mayo del año en curso se refleja una reducción de 31 fatalidades en comparación al año anterior a la misma fecha de 136 a 105 muertes.

Ver Anejo I.

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Como parte de los quehaceres de la Comisión, recientemente se coordinó una movilización de distracción junto a 10 Comandancias de Policías Municipales y la Policía

de Puerto Rico. En la misma se expidieron 9,000 boletos por uso de celular al guiar.

En diciembre 2013, se realizó la movilización nacional de Alcohol donde participaron 9 Comandancias de policías municipales y la Policía de PR. Se intervino con 4,743 conductores de los cuales 3,316 fueron procesados por conducir bajo los efectos del

alcohol.

Para el mes de mayo de 2014, conduciremos junto a la Policía de Puerto Rico y alrededor de 17 Comandancias de policías municipales la movilización nacional de Cinturón de Seguridad.

III. Análisis de Presupuesto 2014 – 2015

Nuestra ley habilitadora establece que la Comisión preparará anualmente un presupuesto que presentará a la ACAA para su aprobación. Conforme a lo establecido,

hemos presentando nuestra petición presupuestaria correspondiente al año fiscal 2014-2015 a ACAA, la cual ha sido aprobada. La misma asciende a $1, 713,300, una disminución de $81,378, si lo comparamos con el presupuesto aprobado del año 2013-

2014. Refiérase a la Parte VI, “Otros Recursos (Presupuesto Aprobado por ACAA)”, donde se detalla el mismo por objeto de gasto.

Como le indicáramos anteriormente los fondos federales que cuenta la Comisión son a través de reembolso, por lo que tenemos que incurrir en el gasto para poder ser

acreedores de dichos fondos. Para el año fiscal 2014 – 2015, esperamos consumir el treinta y ocho por ciento (38%) de los fondos federales asignados.

La Comisión está en estado de alto riesgo con el Gobierno Federal desde el año 2010. Se han realizado mejoras en el área administrativa como en el área de Planificación y

estamos corrigiendo los señalamientos con el fin de que se levante este estado.

Para el mes de julio de 2014, será conducido un “Management Review” por parte de la Región II de NHTSA, donde estarán evaluando los procesos que está llevando a cabo la Comisión, este proceso se efectúa cada 3 años.

La plantilla de empleados de la agencia es de 50 empleados, 43 regulares y 7 en el

servicio de confianza. De los mismos al presente están ocupados 41 puestos incluyendo a éste servidor, ya que soy empleado en destaque de la Autoridad de Carreteras y

Transportación y tenemos 9 vacantes. Entre los puestos ocupados 32 son regulares 2 transitorios y de confianza hay 7, incluyéndome1.

1 En la Tabla I, Parte II y III, no incluyen el puesto del Director Ejecutivo. Además, incluye 2 puestos de Contrato, los cuales son Servicios Profesionales de Fotógrafo y Asesor Legal.

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IV. Presupuesto Federal (Por Programas)

Según nos fuera solicitado, le incluimos una relación de los fondos federales aprobados

para la Comisión al 6 de marzo de 2014 y la distribución de los mismos para el año

2013 – 2014.

Programa de Fondos Presupuesto 2012-2013

Presupuesto 2013-2014 *

NHTSA 402 $2,130,454.47 $2,122,625.66

164 AL 1,599,041.50 0

154 AL 1,599,041.50 0

FARS 53,000.00 53,000.00

MAP-21 405b 609,960.76 0

MAP-21 405c 519,998.11 134,991.02

MAP-21 405d 1,480,447.03 421,942.34

MAP-21 405f 46,377.16 0

Fondos Otorgados $7,039,975.53 $2,732,559.02

Sobrantes de años anteriores

$20,113,521.21 $20,387,868.38

Total Fondos Federales $27,153,496.74 $23,120,427.40

*Cantidad parcial asignada al 6/marzo/2014.

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V. Distribución de Fondos Federales por Programa 2013-2014

Highway Cost Summary 2014

NOMBRE DEL PROGRAMA

APORTACION FEDERAL

PAREO LOCAL

EXPLICACION PROGRAMATICA DEL USO DE LOS FONDOS

Impaired Driving $7,400,000 7,702,298

Estos fondos se utilizan para establecer programas donde se

pueda reducir las muertes en las carreteras relacionadas a conductores ebrios. Apoyar medidas legislativas donde podamos lograr que se emita una ley que establezca la cero (0) tolerancia de nivel de alcohol en la sangre a individuos de

21 ó menos.

Youth Impaired Driving

0 0 Establecer programas que contribuyan a la reducción de muertes en jóvenes por conducir en estado de embriaguez. Apoyar legislación referente a la cero tolerancia.

Police Traffic Service 280,000 $31,337,508.75 Establecer programas que contribuyan a la reducción de muertes relacionadas al conducir a alta velocidad.

Planning and Administration

549,000 1,794,678

Serán utilizados para administrar los fondos que se recibe del gobierno federal donde, identifiquemos el problema,

presentemos estrategias y soluciones al problema y monitoreemos que los fondos sean utilizados según los requerimientos del gobierno federal.

Occupant Protection 350,000 4,682,616.25

Establecer programas que ayuden a aumentar el uso de

cinturones de seguridad y el uso del asiento protector en niños.

Community

Programs 626,000 0

Estos fondos son destinados a mantener oficinas en diferentes

pueblos de la isla para llevar el mensaje de la seguridad en las carreteras a más ciudadanos.

Traffic Records 2,200,000 0 Estos fondos son destinados para recopilar data de los choques de tránsito, para identificar el problema y establecer

estrategias y posibles soluciones al mismo.

Non-occupant Safety 425,000 0 Establecer programas que contribuyan en la reducción de muertes de no ocupantes en las carreteras.

Emergency Medical Service

0 0

Estos fondos son destinados a establecer programas de

adiestramientos a paramédicos con la intención de que haya una respuesta inmediata al momento de ocurrir un choque de tránsito y salvar más vidas.

Traffic Engineering 6,200,000 0 Estos fondos son destinados para aumentar la seguridad en las

carreteras eliminando posibles riesgos y peligros.

Paid Media 1,050,000 0 Estos fondos son destinados para difundir el mensaje de seguridad que promueve la CST y el gobierno federal para que no ocurran más muertes en nuestras vías de rodaje.

Motorcycle Safety 150,000 0

Estos fondos son destinados para establecer programas que contribuyan en la reducción de muertes de motociclistas. Enfocándose en la seguridad del motociclista y la importancia del conductor de vehículos a compartir la carretera. Además,

de concienciar a nuestros legisladores para que se creen leyes que requieran tomar pruebas escritas y de práctica para obtener una licencia de conducir.

Distractive Driving 220,000 0

Estos fondos son destinados a establecer programas que

contribuyan en la reducción de muertos y heridos causados por conductores que se distraen con el uso de celulares y otros artefactos mientras conducen.

Graduated Driver Licensing

75,000 0

Estos fondos están destinados a establecer un programa que establezca un sistema de múltiples etapas antes de proveer una licencia de conducir a menores de edad o conductores novatos.

Total $19,415,000 $45,413,17.00

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VI. Otros Recursos (Presupuesto Aprobado por ACAA)

Comisión para la Seguridad en el Tránsito 800000

Presupuesto Presupuesto Variación

Aprobado Recomendado

2013-2014 2014-2015

Gastos Personales

900 Salarios Regulares Adm. 1,173,217.00 1,076,900.00 (96,317.00)

902 Seguro Social Adm. 96,790.00 92,000.00 (4,790.00)

904 Bono de Navidad Adm. 30,000.00 27,000.00 (3,000.00)

906 Desempleo Adm. 1,000.00 1,000.00 -

908 Retiro Adm. 163,900.00 229,000.00 65,100.00

910 Fondo Seguro del Estado Adm. 47,635.00 44,400.00 (3,235.00)

912 Seguro Médico Adm. 72,000.00 64,800.00 (7,200.00)

914 Liq. Licencia Enfermedad Adm. 45,000.00 20,000.00 (25,000.00)

916 Liq. Vacaciones Regulares Adm. 20,000.00 5,000.00 (15,000.00)

926 Gastos de Viaje Funcionarios CST -

928 Gastos Viajes Miembros Junta Directores -

940 Servicios Prof. Y Consultivos 70,000.00 66,000.00 (4,000.00)

954 Seguro Social Choferil 200.00 200.00 -

Total Gastos Personales 1,719,742.00 1,626,300.00 (93,442.00)

Objeto de Desembolso Presupuesto Presupuesto Variación

Aprobado Solicitado

2013-2014 2014-2015

Gastos No Personales

952 Impresos Quema de Placa - - -

946 Matrícula y Educ. Personal CST 2,000.00 5,000.00 3,000.00

920 Seguros 9,000.00 9,000.00 -

948 Gastos de Representación 1,000.00 - (1,000.00)

922 Gastos Reunión Personal CST 1,000.00 1,000.00 -

933 5,000.00 5,000.00

937 Material de Oficina 4,000.00 4,000.00

938 Arrendamiento Estacionamiento 15,000.00 13,500.00 (1,500.00)

942 Conservación y Reparación Edif icios 7,000.00 - (7,000.00)

936 Mat. Y Efectos Uso General Sin Clasif 2,000.00 2,000.00 -

932 Teléfono 15,000.00 12,000.00 (3,000.00)

956 Servicios Contractuales y Misceláneos - -

924 Reconocimientos y Condecoraciones - -

930 Campañas Prevención Accidentes - 10,000.00 10,000.00

918 Centro Cuidado Diurno 7,000.00 5,000.00 (2,000.00)

958 Arrendamiento Edif icio 10,936.00 12,000.00 1,064.00

957 Imprevistos - - -

Total Gastos No Personales 69,936.00 78,500.00 8,564.00

Compra de Equipo

944 Compra de Equipo 5,000.00$ 8,500.00$ 3,500.00$

Total Compra de Equipo 5,000.00 8,500.00 3,500.00

Gran Total 1,794,678.00$ 1,713,300.00$ (81,378.00)$

ADMINISTRACION COMPENSACIONES POR ACCIDENTES AUTOMOVILES

Departamento Planificación y Presupuestación

PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO

2014-2015

Reparación y Mant. Vehículos

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VII. Presupuesto Consolidado 2014 – 2015

La Comisión espera contar con un presupuesto de $24,833,727 de los cuales $1,713,300 corresponde al presupuesto aprobado por ACAA y $23,120,427 de fondos

federales asignados para reembolso por parte de NHTSA. En la aportación federal están incluidos los fondos de incentivos para ser usados en los

programas de Cinturón de Seguridad y Asiento Protector, los fondos de incentivos para mejorar el sistema de “Traffic Records” y fondos de incentivos para mejoras de ingeniería, además de la aportación regular para el año 2013.

Entendemos que el presupuesto presentado es uno justo y razonable y que el mismo fue preparado pensando en las necesidades de la agencia para esta llevar a cabo

nuestra misión.

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VIII. Conclusión

Al preparar este presupuesto certificamos que el mismo ha sido estudiado y analizado responsablemente por nuestros profesionales. Esto nos permitirá proyectar un

presupuesto que supla las necesidades esenciales de la Comisión y a su vez, nos permitirá utilizar, sabia y prudentemente los recursos fiscales.

Reiteramos nuestro compromiso de reducir las muertes y heridos que ocurren a causa de los choques automovilísticos en nuestras carreteras. Además, continuaremos

estableciendo campañas y programas educativos que orienten sobre la importancia de cumplir con las leyes y reglamentos de seguridad en el tránsito para el beneficio de la ciudadanía puertorriqueña.

De esta manera, en la medida que la Comisión vaya creando conciencia en la

ciudadanía sobre las consecuencias de los choques en las carreteras, lograremos reducir la incidencia de lesiones e incapacidades a causa estos choques automovilísticos.

Contamos con su acostumbrado apoyo a nuestra gestión de salvar vidas en las carreteras de nuestro país.

Sr. José A. Delgado Ortiz Director Ejecutivo

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IX. Asuntos Generales:

Tabla I: Desglose de Puestos Ocupados

Tabla II: Desglose de Costo de Nómina

Tabla III: Relación de Contratos Formalizados durante el A/F 2013 – 2014

Anejo I: Muertes por Choques de Tránsito

Anejo II: Resumen de Gastos Proyectados

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Agencia: Comisión para la Seguridad en el Tránsito

I- Puestos Ocupados al 30 de septiembre de 2013

II- Puestos Ocupados al 31 de marzo de 2014

III- Puestos Proyectados a estar Ocupados al 30 de junio de 2014

Preparado por: Marilu Díaz

Núm. Teléfono: (787) 721-4142

Fecha: 5 de mayo de 2013

Relación de Puestos Ocupados

Puestos Fondo General Otros Fondos Total de Empleados

0

0

0

5

0

0

34

4

0

2

0

0

0

0

0

0

0

45

5

0

0

34

4

0

2

0

45TOTALES

Confianza *

Regulares

Ley 45

Excluidos

Transitorios

Irregulares

Contratos

Otros (Detallar)

Regulares 0 0 0

Ley 45 0 0 0


Confianza 0 6 6

Irregulares 0 0 0

Contratos 0 2 2

Excluidos 0 32 32

Transitorios 0 2 2


Confianza 0 6 6

Otros (Detallar) 0 0 0

TOTALES 0 42 42

Excluidos 0 32 32

Transitorios 0 2 2

Regulares 0 0 0

Ley 45 0 0 0

Otros (Detallar) 0 0 0

TOTALES 0 42 42

Irregulares 0 0 0

Contratos 0 2 2

Tabla I: Desglose de Puestos Ocupados

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Agencia: COMISION PARA LA SEGRIDAD EN EL TRANSITO

I. Nómina de 1ro de Julio a Septiembre 2013

Regular Confianza Otro Retiro SS FSE Pl. Méd. Regular Enfermedad

$ $ Transitorio $ $ $ $ $ $ $ $ $

R.C.

Presupuesto

General

Asignacione

s Especiales

Total,

Fondo

Fondos

Federales 17 110,304.34 - 21,111.00 16,131.23 10,666.93 4,862.37 8,724.00 171,799.87 - - - 171,799.87

Ingresos

Propios -

Otros

Recursos 29 151,343.38 82,320.00 3,145.00 29,068.23 18,166.02 8,761.91 14,769.52 307,574.06 - - - 307,574.06

TOTALES 46 261,647.72 82,320.00 24,256.00 45,199.46 28,832.95 13,624.28 23,493.52 479,373.93 479,373.93


II. Nómina del 1ro de Julio de 2013 al 31 de Marzo 2014


$ $ Transitorio $ $ $ $ $ $ $ $ $

R.C.

Presupuesto

General

Asignacione

s Especiales

Total,

Fondo

Fondos

Federales 17 328,074.02 - 59,814.50 47,613.32 32,558.50 15,140.89 26,064.00 509,265.22 18,000.00 4,911.50 14,801.26 546,977.98

Ingresos

Propios

Otros

Recursos 28 445,964.99 264,017.99 22,015.00 28,811.00 61,070.27 28,811.00 44,369.52 895,059.77 27,000.00 4,249.79 35,056.47 961,366.03

TOTALES 45 774,039.01 264,017.99 81,829.50 76,424.32 93,628.77 43,951.89 70,433.52 1,404,325.00 45,000.00 9,161.29 49,857.73 1,508,344.02


III. Proyección Nómina del 1ro de abril de 2014 al 30 de Junio de 2013


$ Transitorio

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

R.C.

Presupuesto

General

Asignacione

s Especiales

Total,

Fondo

Fondos

Federales 14 109,137.84 - 9,702.00 14,587.59 9,091.25 4,397.07 8,400.00 155,315.75 - - - 155,315.75

Ingresos

Propios

Otros

Recursos 28 143,421.27 94,482.00 9,435.00 30,360.77 18,921.38 296,620.42 - - - 296,620.42

TOTALES 42 252,559.11 94,482.00 19,137.00 44,948.36 28,012.63 9,151.52 44,000.00 451,936.17 - - - 451,936.17

Desglose del Costo de Nómina y Gastos Relacionados

Origen de

Recursos

Número de

empleados

Sueldos Devengados Aportación PatronalSub-Total Bono

Exceso LicenciasTotal

Sueldos DevengadosNúmero de

empleados

Origen de

Recursos

Aportación PatronalSub-Total Bono


Origen de

Recursos

Número de

empleados

Sueldos Devengados Aportación PatronalSub-Total Bono


Tabla II: Desglose de Costo de Nómina

14 | P á g .

# Contrato Enm. Contratista Fec. Otorg. Vig. Desde Vig. Hasta Cuantía Tipo de Servicio

2013-000009 A ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 3/17/2014 11/30/2012 5/25/2014 $6,000.00 COMBUSTIBLES

2013-000031 A LA POLICIA DE PUERTO RICO 7/8/2013 12/21/2012 9/30/2013 $200,000.00 TRANSFERENCIA DE FONDOS

2013-000031 B LA POLICIA DE PUERTO RICO 8/16/2013 12/21/2012 9/30/2013 $150,000.00 TRANSFERENCIA DE FONDOS

2013-000033 A MARATONISTAS DE COAMO BEISBOL AA, INC. 9/20/2013 3/14/2013 9/30/2013 $1,500.00

SERV. PUBLICIDAD, REPRESENTACION O

ARTISTICOS

2013-000033 B MARATONISTAS DE COAMO BEISBOL AA, INC. 9/27/2013 3/14/2013 9/30/2013 $2,250.00


ARTISTICOS

2013-000049 B VANESSA PEÑA GÓMEZ 8/28/2013 3/6/2013 9/30/2013 $650.00


ARTISTICOS

2013-000051 A RM & ASOCIADOS CORP. 8/9/2013 3/15/2013 9/30/2013 $3,000.00


ARTISTICOS

2013-000052 A SOL M. MELENDEZ ROMAN 9/3/2013 3/15/2013 9/30/2013 $1,500.00


ARTISTICOS

2013-000052 B SOL M. MELENDEZ ROMAN 9/18/2013 3/15/2013 9/30/2013 $3,000.00


ARTISTICOS

2013-000053 A RAMON L. HERNANDEZ DBA RL PRODUCTIONS 9/18/2013 3/15/2013 9/30/2013 $4,500.00


ARTISTICOS

2013-000058 B ARTEAGA & ARTEAGA ADVERTISING, INC. 8/9/2013 4/16/2013 9/30/2013 $588,200.00


ARTISTICOS

2013-000063 A LOPEZ VEGA, CPA, PSC 2/21/2014 7/1/2013 9/30/2014 $0.00 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

2013-000088 MUNICIPALITY OF GUAYNABO 7/23/2013 7/24/2013 7/29/2013 $5,007.00 TRANSFERENCIA DE FONDOS

2013-000094 MUNICIPALITY OF BAYAMON 7/12/2013 7/12/2013 7/29/2013 $12,500.00 TRANSFERENCIA DE FONDOS

2013-000096 MUNICIPALITY OF HATILLO 7/23/2013 7/24/2013 7/29/2013 $3,301.00 TRANSFERENCIA DE FONDOS

2013-000097 MUNICIPIO DE JUANA DIAZ 7/12/2013 7/12/2013 7/29/2013 $2,115.00 TRANSFERENCIA DE FONDOS

2013-000098 MUNICIPALITY OF CAMUY 7/23/2013 7/24/2013 7/29/2013 $2,552.00 TRANSFERENCIA DE FONDOS

2013-000100 MUNICIPALITY OF SALINAS 7/23/2013 7/24/2013 7/29/2013 $3,150.00 TRANSFERENCIA DE FONDOS

2013-000101 MUNICIPALITY OF ARECIBO 7/23/2013 7/24/2013 7/29/2013 $5,570.00 TRANSFERENCIA DE FONDOS

2014-000001 ROBERTO BOLORIN-SANTIAGO 7/24/2013 7/24/2013 12/31/2013 $30,000.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA


2014-000003 JAVIER VALDEZ 8/14/2013 8/19/2013 8/22/2013 $1,000.00 SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO U ORIENTACION

2014-000004 INT. SAFE DEPOSIT & COURIER SERV. 9/30/2013 10/1/2013 9/30/2014 $240.00 SERVICIOS MISCELANEOS NO PERSONALES

2014-000005 TEXAS A&M TRANSPORTATION INSTITUTE 8/14/2013 8/19/2013 8/22/2013 $1,000.00 SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO U ORIENTACION

2014-000006 INTERBORO SYSTEM CORPORATION 9/25/2013 10/1/2013 9/30/2014 $1,194.00 SERVICIOS MISCELANEOS NO PERSONALES

2014-000007 PITNEY BOWES 9/13/2013 10/1/2013 9/30/2014 $1,038.84 SERVICIOS MISCELANEOS NO PERSONALES

2014-000008 INT. SAFE DEPOSIT & COURIER SERV. 10/1/2013 10/1/2013 9/30/2014 $950.00 SERVICIOS MISCELANEOS NO PERSONALES

2014-000009 AQUINO, DE CORDOVA, ALFAFO & CO. LLP 10/1/2013 10/1/2013 9/30/2014 $17,000.00 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y/O AUDITORIA

2014-000010 GRUPO ERANTONIO & ASOCIADOS 10/4/2013 10/4/2013 12/31/2013 $15,000.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

2014-000011 SAMUEL E. FERNANDEZ ESTEVA 10/8/2013 10/8/2013 6/30/2014 $14,940.00 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y/O AUDITORIA

2014-000011 A SAMUEL E. FERNANDEZ ESTEVA 1/14/2014 10/8/2013 6/30/2014 $9,990.00 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

2014-000011 B SAMUEL E. FERNANDEZ ESTEVA 4/8/2014 10/8/2013 6/30/2014 $5,163.00 SERVICIOS DE CONTABILIDAD

2014-000012 TOMAS COLON GONZALEZ 10/1/2013 10/1/2013 9/30/2014 $52,800.00 SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO U ORIENTACION

2014-000013

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION & PUBLIC

WORKS 10/16/2013 10/16/2013 9/30/2014 $333,716.00

SERV. RELACIONADOS CON PROC. ELEC. DE

DATOS

2014-000014 TRUENORTH CORPORATION 10/16/2013 10/16/2013 3/31/2014 $24,000.00

SERV RELACIONADOS CON PROCESAMIENTO DE

DATOS

2014-000014 A TRUENORTH CORPORATION 3/14/2014 10/16/2013 9/30/2014 $24,000.00

SERV RELACIONADOS CON PROCESAMIENTO DE

DATOS

2014-000015 UPR RIO PIEDRAS 10/30/2013 10/30/2013 9/30/2014 $110,172.00 FONDOS FEDERALES

2014-000016 GFR MEDIA LLC 10/22/2013 10/23/2013 11/6/2013 $830.28 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

2014-000017 ARTEAGA & ARTEAGA ADVERTISING, INC. 11/8/2013 11/8/2013 9/30/2014 $948,000.00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

2014-000017 A ARTEAGA & ARTEAGA ADVERTISING, INC. 11/22/2013 8/11/2013 9/30/2014 $289,050.00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

2014-000017 B ARTEAGA & ARTEAGA ADVERTISING, INC. 1/8/2014 11/8/2013 9/30/2014 $299,450.00 FONDOS FEDERALES

2014-000017 C ARTEAGA & ARTEAGA ADVERTISING, INC. 1/14/2014 11/8/2013 9/30/2014 $2,525.00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

2014-000017 D ARTEAGA & ARTEAGA ADVERTISING, INC. 2/4/2014 11/8/2013 9/30/2014 $1,073,800.00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

2014-000017 E ARTEAGA & ARTEAGA ADVERTISING, INC. 4/2/2014 11/8/2013 9/30/2014 $150,000.00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

2014-000018 A CONSULTORÍA SA INC. 11/22/2013 8/11/2013 9/30/2014 $14,100.00 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

2014-000018 B CONSULTORÍA SA INC. 1/8/2014 11/8/2013 9/30/2014 $57,600.00 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

Comisión de Seguridad en el Tránsito

Contratos Formalizados durante el Año Fiscal 2013-2014

Tabla III: Relación de Contratos Formalizados durante el A/F 2013 - 2014

15 | P á g .


2014-000019 VPG MEDIA, CORP. 11/8/2013 11/8/2013 9/30/2014 $9,000.00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

2014-000019 A VANESSA PEÑA GÓMEZ 11/22/2013 8/11/2013 9/30/2014 $17,250.00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

2014-000019 B VPG MEDIA, CORP. 1/8/2014 11/8/2013 9/30/2014 $23,250.00 FONDOS FEDERALES

2014-000020 RM & ASOCIADOS CORP. 11/12/2013 11/12/2013 9/30/2014 $3,000.00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

2014-000020 A RM & ASOCIADOS CORP. 11/22/2013 12/11/2013 9/30/2014 $5,500.00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

2014-000020 B RM & ASOCIADOS CORP. 1/8/2014 11/12/2013 9/30/2014 $8,000.00 FONDOS FEDERALES

2014-000021 MUNICIPALITY OF NARANJITO 11/14/2013 11/14/2013 9/30/2014 $52,314.00 FONDOS FEDERALES

2014-000022 SOL M. MELENDEZ ROMAN 11/22/2013 11/20/2013 9/30/2014 $4,500.00 SERVICIOS DE FOTOGRÁFOS

2014-000022 A SOL M. MELENDEZ ROMAN 1/15/2014 11/20/2013 9/30/2014 $3,975.00 SERVICIOS DE FOTOGRÁFOS

2014-000023 RAMON L. HERNANDEZ DBA RL PRODUCTIONS 11/22/2013 11/20/2013 9/30/2014 $4,500.00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

2014-000023 A RAMON L. HERNANDEZ DBA RL PRODUCTIONS 1/16/2014 11/20/2013 9/30/2014 $1,500.00 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

2014-000026 UPR-RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS 12/2/2013 12/2/2013 9/30/2014 $341,450.00 FONDOS FEDERALES

2014-000027 UPR-CAYEY CAMPUS 12/2/2013 12/2/2013 9/30/2014 $53,180.00 FONDOS FEDERALES

2014-000028 PCUPR PONCE CAMPUS 12/4/2013 12/4/2013 9/30/2014 $47,056.00 FONDOS FEDERALES

2014-000029 MUNICIPIO DE SAN GERMAN 12/6/2013 12/2/2013 9/30/2014 $52,214.00 FONDOS FEDERALES

2014-000030 MUNICIPALITY OF BAYAMON 12/13/2013 12/13/2013 12/30/2013 $7,650.00 FONDOS FEDERALES

2014-000030 A MUNICIPALITY OF BAYAMON 1/21/2014 12/13/2013 12/30/2013 $7,622.40 FONDOS FEDERALES

2014-000031 MUNICIPALITY OF COMERIO 12/13/2013 12/13/2013 12/30/2013 $13,900.00 FONDOS FEDERALES

2014-000032 MUNICIPIO DE TOA ALTA 12/13/2013 12/13/2013 12/30/2013 $9,048.30 FONDOS FEDERALES

2014-000033 MUNICIPALITY OF GUAYNABO 12/13/2013 12/13/2013 12/30/2013 $23,888.16 FONDOS FEDERALES

2014-000034 MUNICIPALITY OF GUAYAMA 12/13/2013 12/13/2013 12/30/2013 $3,095.00 FONDOS FEDERALES

2014-000035 MUNICIPIO DE SAN GERMAN 12/13/2013 12/13/2013 12/30/2013 $17,000.00 FONDOS FEDERALES

2014-000036 Municipio de Trujillo Alto 12/13/2013 12/13/2013 12/30/2013 $13,900.00 FONDOS FEDERALES


2014-000037 MUNICIPALITY OF CAGUAS 12/13/2013 12/13/2013 12/30/2013 $15,026.80 FONDOS FEDERALES

2014-000038 LOS CANTORES DE BAYAMON 12/17/2013 12/18/2013 12/20/2013 $7,500.00 SERVICIOS ARTÍSTICOS

2014-000039

P. R. HIGHWAYS AND TRANSPORTATION

AUTHORITY 1/16/2014 1/16/2014 9/30/2014 $605,000.00 FONDOS FEDERALES

2014-000039 A


AUTHORITY 2/11/2014 1/16/2014 9/30/2014 $1,000,000.00 FONDOS FEDERALES

2014-000039 B


AUTHORITY 3/11/2014 1/16/2014 9/30/2014 $1,300,000.00 FONDOS FEDERALES

2014-000040 MUNICIPALITY OF HATILLO 12/20/2013 12/20/2013 12/30/2013 $10,724.05 FONDOS FEDERALES

2014-000041 MUNICIPALITY OF SALINAS 12/20/2013 12/20/2013 12/30/2013 $3,302.18 FONDOS FEDERALES

2014-000042 ROBERTO BOLORIN-SANTIAGO 1/15/2014 1/15/2014 6/30/2014 $30,000.00 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

2014-000043 GRUPO ERANTONIO & ASOCIADOS 1/15/2014 1/15/2014 3/15/2014 $10,000.00 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

2014-000044 UPR-UTUADO CAMPUS 1/22/2014 1/22/2014 9/30/2014 $64,748.00 FONDOS FEDERALES

2014-000045 UPR-MAYAGUEZ CAMPUS 1/27/2014 1/27/2014 9/30/2014 $61,872.00 FONDOS FEDERALES

2014-000046 MUNICIPALITY OF TRUJILLO ALTO 1/30/2014 1/30/2014 9/30/2014 $41,912.00 FONDOS FEDERALES

2014-000048 LOPEZ VEGA, CPA, PSC 3/15/2014 3/15/2014 3/31/2015 $15,995.00 SERVICIOS DE CONTABILIDAD

2014-000049 UPR-AGUADILLA CAMPUS 3/3/2014 3/3/2014 9/30/2014 $54,891.00 FONDOS FEDERALES

2014-000050 UPR-PONCE CAMPUS 3/3/2014 3/3/2014 9/30/2014 $50,228.00 FONDOS FEDERALES

2014-000051 UNIVERSIDAD METROPOLITANA 3/3/2014 3/3/2014 9/30/2014 $31,335.00 FONDOS FEDERALES

2014-000053 MUNICIPALITY OF BAYAMON 4/3/2014 4/10/2014 4/15/2014 $3,489.00 FONDOS FEDERALES

2014-000054 MUNICIPIO DE TOA ALTA 4/3/2014 4/10/2014 4/15/2014 $6,016.01 FONDOS FEDERALES

2014-000055 MUNICIPALITY OF CAGUAS 4/3/2014 4/10/2014 4/15/2014 $8,641.07 FONDOS FEDERALES



2014-000058 MUNICIPALITY OF HATILLO 4/3/2014 4/10/2014 4/15/2014 $2,304.08 FONDOS FEDERALES

2014-000059 MUNICIPALITY OF GUAYNABO 4/3/2014 4/10/2014 4/15/2014 $7,347.97 FONDOS FEDERALES

2014-000060 MUNICIPALITY OF CAROLINA 4/3/2014 4/10/2014 4/15/2014 $7,757.32 FONDOS FEDERALES

2014-000061 MUNICIPALITY OF SAN JUAN 4/10/2014 4/10/2014 4/15/2014 $12,898.88 FONDOS FEDERALES

2014-000062 MUNICIPALITY OF MANATI 4/3/2014 4/10/2014 4/15/2014 $2,500.00 FONDOS FEDERALES

2014-000063 LA POLICIA DE PUERTO RICO 4/3/2014 4/10/2014 4/15/2014 $129,089.15 FONDOS FEDERALES

2014-000085 MUNICIPALITY OF AGUADILLAS 7/12/2013 7/12/2013 7/29/2013 $6,000.00 FONDOS FEDERALES



2014-000087 MUNICIPALITY OF BARCELONETA 7/12/2013 7/12/2013 7/29/2013 $20,000.00 FONDOS FEDERALES

2014-000089 MUNICIPALITY OF MAYAGUEZ 7/23/2013 7/24/2013 7/29/2013 $7,000.00 FONDOS FEDERALES

2014-000090 MUNICIPALITY OF CAROLINA 7/12/2013 7/12/2013 7/29/2013 $15,000.00 FONDOS FEDERALES


2014-000092 MUNICIPALITY OF GUANICA 7/12/2013 7/12/2013 7/29/2013 $4,128.00 FONDOS FEDERALES

2014-000093 MUNICIPALITY OF SAN JUAN 7/12/2013 7/12/2013 7/29/2013 $25,000.00 FONDOS FEDERALES

2014-000095 MUNICIPALITY OF PONCE 7/12/2013 7/12/2013 7/29/2013 $12,631.00 FONDOS FEDERALES

Tabla III: Continuación

16 | P á g .

Anejo I: Muertes por Choques de Tránsito

17 | P á g .

COMISION PARA LA SEGURIDAD EN EL TRANSITO RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS POR PROGRAMAS

AÑO FISCAL 2012-2013 (Redondeado al Millar)

DESCRIPCIÓN RESUMEN FONDOS Estatal (ACAA) Federal

Nómina y Costos Relacionados

Sueldos, Puestos Regulares 1,594

1,144

450

Salarios – Personal Transitorio -

Horas Extras -

Compensación Extraordinaria– Puestos Regulares -

Liquidación Exceso Licencia Enfermedad 57

45

12

Liquidación Exceso Licencia Vacaciones 20

20

-

Bono de Navidad Empleados Transitorios -

FSE 70

48

22

Planes Médicos 115

72

43

Bono de Navidad 48

30

18

Contribución Seguro Social Choferil 3

2

1

Contribución Seguro Social 143

97

46

Pago por Cuido Diurno 7

Aportación al Fondo de Retiro 226

164

62

Contribución por Desempleo 5

1

4

SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS

2,281

1,630

658

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

Pago Celulares y Beepers -


Pago Teléfonos 15

15

Pago Teléfonos – Larga Distancia -

Pago Teléfonos – Larga Distancia (fuera de PR) -

Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica -

Comb. Y Lubric. ASG 4 -

4

Pago a la Autoridad de Edificios Públicos 11

11

-

Anejo II: Resumen de Gastos Proyectados

18 | P á g .

SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS

30

26

4

Servicios Comprados

Impresión de Sellos -

Servicios de Comunicación N/C -

Arrendamiento Otras Edif. 15

15

Arrendamiento Otros Equipos -

Arrendamiento No Clasificado -

Conservación y Reparación Equipo Oficina -

Conservación y Reparación Equipo de Auto - -

Conservación y Reparación Otros Equipos -

Seguro de Automóviles -

Seguro no Clasificado 9

9

Adiestramiento 2

2

Servicios Comprados – No Clasificados -

SUBTOTAL, SERVICIOS COMPRADOS 26

26

-

Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones

Premios

Seguros por Desempleo

SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES

Gastos de Transportación

Pasaje de Viaje en P.R. -

Gastos de Subsistencia -

Pasajes de Viaje Fuera de P.R. -

Millaje en P.R -

Gastos de Viaje en P.R. 13

13

Gastos de Transportación y Entrega -

Anticipo Pagadores Especiales -

SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN 13 -

13

Servicios Profesionales

Servicios Legales 80

30

50

Servicios Médicos -

Servicios Profesionales y Consultivos 3,292

25

3,267

Servicios Profesionales con Retención 182

25

157

19 | P á g .

SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES 3,554

80

3,474

Otros Gastos

Gastos y Representación 1

1

Cuotas y Suscripciones -

Servicios Misceláneos 1,610

25

1,585

Alquiler Equipo Computadora -

Compra de Equipo 6

6

SUBTOTAL, OTROS GASTOS 1,617

32

1,585

Materiales y Suministros

Materiales de Oficina

Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa -

Efectos Fotográficos -

Ropa y Materiales de Ropa -

Materiales y Efectos de Seguridad -

Materiales de Construcción -

Materiales para Edificio -

Piezas Equipos Automotriz -

Piezas para Otro Equipo -

Materiales, Suministros y Piezas -

SUBTOTAL, MATERIALES Y SUMINISTROS -

Equipos

Equipo de Oficina

Equipo de Computadora

Licencias de Programas Computadora

Compra de Vehículo de Motor

Equipo Comunicación

Otros

SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS -

Anuncios o Pautas en Medios

Anuncios y Avisos Públicos -

Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa

SUBTOTAL, ANUNCIOS O PAUTAS EN MEDIOS -

GRAN TOTAL DE GASTOS 7,521

1,794

5,734

BALANCE LIBRE AL 30 DE JUNIO DE 20__

20 | P á g .






992

600


Horas Extras -



15

17


4


FSE 58

37

21

Planes Médicos 103

60

43

Bono de Navidad 47

27

20

Contribución Seguro Social Choferil -


105

46


5


186

60


4

4


2,246

1,435

811




Pago Teléfonos 30

15

15





10


11

-

21 | P á g .


51

26

25

Servicios Comprados



Arrendamiento Otras Edif. -


Arrendamiento No Clasificado 12

12


Conservación y Reparación Equipo de Auto 18

3

15


Seguro de Automóviles 3

3


6

Adiestramiento 2

2



26

15


Premios







Millaje en P.R -


50

Gastos de Transportación y Entrega 10

10



60



22



3,064

22 | P á g .

Servicios Profesionales con Retención 121

64

57


86

3,121

Otros Gastos

Gastos y Representación -



14

8,000


Compra de Equipo 8

8


22

8,000


Materiales de Oficina 1











Equipos

Equipo de Oficina 70





Otros







1,595

12,032


23 | P á g .






1,144

600


Horas Extras -



45

17


20


FSE 69

48

21

Planes Médicos 115

72

43

Bono de Navidad 50

30

20

Contribución Seguro Social Choferil 3

2

1


97

46


7


164

60


1

4


2,442

1,630

812




Pago Teléfonos 30

15

15





10


11

-

24 | P á g .


51

26

25

Servicios Comprados



Arrendamiento Otras Edif. 15

15


Arrendamiento No Clasificado -


Conservación y Reparación Equipo de Auto 15

15


Seguro de Automóviles 3

3


6

Adiestramiento 2

2



26

15


Premios







Millaje en P.R -


50

Gastos de Transportación y Entrega 10

10



60



30



60

3,121

25 | P á g .

Servicios Profesionales con Retención -


90

3,121

Otros Gastos

Gastos y Representación -



36

8,083


Compra de Equipo 76

6

70


42

8,153


Materiales de Oficina











Equipos

Equipo de Oficina





Otros







1,814

12,186


memorial explicativo presupuesto 2014 - 2015hon. josé r. nadal power presidente memorial...

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