memÒria anual 2012-2013 - montsenyguilleries.cat · prestació de serveis (quotes dels usuaris) i...

Camí del Molí s/n TELÈFON 972/ 86 08 15

FAX 972/ 86 06 22 [email protected]

17401 ARBÚCIES (GIRONA) NIF G.17053588

1

MEMÒRIA 2012-2013 ASSOCIACIÓ MONTSENY

GUILLERIES

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

20 de SETEMBRE 2013




2

L’ENTITAT EN DADES

BLOC 1: USUARIS DELS SERVEIS Respecte el 2012 tenim 1 usuària menys en els nostres serveis, actualment són 36. Usuària que ocupava una plaça al CO i a la Llar-residència. 1. NÚMERO D'USUARIS PER SERVEIS 36

HOMES DONES TOTAL SERVEI

CO 11 5 16 CET 11 7 18 SOI 1 1 2 TOTAL 25 13 36




3

BLOC 2: ELS SOCIS

Setembre

2010 Setembre

2011 Setembre

2012 Setembre

2013

ARBÚCIES 250 212 204

205 BREDA 75 75 73 72 SANT HILARI 35 58 57

57

HOSTALRIC 72 21 19 19 ALTRES 19 52 53 53 TOTAL 451 418 406 406




4

BLOC 3: RESULTATS ECONÒMICS La gran font de despesa de l’Associació correspon a les despeses de personal, que arriba al 74% de la despesa total. Pel que fa a compres (que el formen el consum d’existències i els treballs realitzats per altres entitats) correspon a un 10% de la despesa.

FONT DESPESES 2012 DESPESES PERSONAL 662.587,64 COMPRES 85.617,62 ALTRES DESPESES 56.534,72 REPARACIONS I MANT. 32.549,78 AMORTITZACIONS 30.582,09 SUBMINISTRAMENTS 18.585,92 ASSEGURANCES 11.392,30 TOTAL 897.850,07

El 74% de les despeses de l’Associació corresponen a despeses de personal. Per poder tirar endavant i mantenir els serveis i projectes, l’Associació rep subvencions de la Generalitat, entitats públiques i privades i aportacions puntuals de particulars. D’aquesta manera, el finançament privat que rep l’Associació està constituït per la prestació de serveis (quotes dels usuaris) i de subvencions d’entitats privades. El finançament privat, que constitueix una mica més del 50% dels ingressos són les subvencions que rebem de la Generalitat i altres organismes públics, i el finançament propi, arriba fins al 33%.




5

FONT INGRESSOS 2011 % FINANÇAMENT PROPI 295.636,59 33% vendes i prest.serveis 340.801,70 ingressos financers 3.645,53 FINANÇAMENT PRIVAT 146.094,59 14% quotes usuaris serveis 97.781,77 ing.patrocin. Col·labor. 14.064,35 donacions i altres ingr. 7.246,36 altres ingressos activ. 2.751,90 subv.donac. I llegats 19.593,53 FINANÇAMENT PÚBLIC 455.203,10 53% TOTAL 896.934,28 100%

El 33% dels ingressos de l’Associació provenen de finançament propi .




6

2013: NOTÍCIES DEL SECTOR

� Després d’un any de la mobilització de 15.000 persones al l’Arc de Triomf sota el

lema “Això si que no. Si ens retalleu desapareixem ” DINCAT vist que la

situació no millorava, sinó que en molts casos va empitjorar, va organitzar una

roda de premsa al passat 16 de maig per explicar la nostra situació a tots els

mitjans, on hi vam participar totes les entitats.

Com a recordatori d’aquests últims anys:

• Es van congelar els mòduls CO i SOI i un -5 % subvenció llar-residència.

• El CET va deixar de rebre subvenció per a noves contractacions, i subvenció del

SMI es va rebaixar entre un 42% i un 52% en funció del grau de discapacitat.

• Hi ha hagut endarreriments en els pagaments de la Generalitat.

• No es donen vist-i-plaus pels serveis de CO, SOI o llar-residència.

• Segueix la impossibilitat de créixer i crear llocs de treball.

� Al 28 de juny surt el Real decret llei 8/2013, de mesures urgents contra la

morositat de les administracions públiques.

Això ens permetrà cobrar el deute pendent de la Generalitat de 47.296’05 € abans de

finalitzar l’any.




7

BLOC 4: EN QUÈ HEM TREBALLAT AQUEST ANY PROFESSIONALS PLANTILLA: Enguany degut a l’excedència de la Directora hi ha hagut modificacions en la plantilla de professionals de CO. Dues monitores se’ls amplia el contracte a 40h i s’incorpora una nova monitora a mitja jornada. La Directora Tècnica assumeix també la direcció. FORMACIÓ CONTINUADA:

• Els monitors de CET han realitzat un nou curs de DDD, d’aplicador de

plaguicides.

• Assistent Social: Els drets de les persones amb discapacitat

• Gerència : Exercir el lideratge gestionant les pròpies competències.

• Formació al propi centre: S’han realitzat tres cursos en el propi centre amb la

possibilitat de participació de tot el personal de l’entitat: Gestió de l’estrès amb

humor: Risoteràpia, Excel·lència personal i manipulador d’aliments.

• Usuaris de CET: Treball en equip i comunicació.




8

INVERSIONS, REFORMES i PROJECTES

• S’ha pintat el menjador del centre i s’han canviat les cadires de tots els despatxos.

• Durant aquest any s’han acabat les reformes previstes al pis del carrer Francesc Riumalló que consistien en la reforma integral de banys i cuina i canvi de caldera. Queda per fer el pintat de tot el pis.

• Compra furgoneta Citroen Berlingo de segona mà per al CET. • S’han reparat les dues màquines d’escombrar de CET. • Renovació de vestuari pel CET. • S’ha millorat la calefacció del centre.

AEGERUS

• S’ha implementat al centre un nou sistema de gestió : • Ens permet tenir totes les dades unificades, en línea i actualitzades. • I sempre a l’abast de tot l’equip de professionals.




9

SUBVENCIONS, DONACIONS i MESURES ALTERNATIVES REBUD ES entre el setembre 2012-setembre 2013

• 11.182,71€ Mesures Alternatives Jocavi corresponent al 2012, s’ha destinat a la compra de la furgoneta del CET i a la reparació de les dues màquines d’escombrar..

• 679,95 € Ajuntament d’Arbúcies per a la llicència d’obres. • 200 € Ajuntament d’Arbúcies per a l’elaboració de la Catifa. • 400 € Ajuntament de Breda. Ajuda pel pis-residència.

• TOTAL SUBVENCIONS: 12.262,61 €

Comparativa amb els anys anteriors:




10

SERVEI DE LLEURE CAPS DE SETMANA

Servei de lleure que s’ofereix a tots els nostres usuaris en caps de setmana durant l’any. DADES DE PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS 2012-2013

• Activitats programades: 8 activitats • Mitjana de participació: 15 persones • Tipus d’activitats oferides:

1. Visita Circuit de Catalunya. 2. Mini golf i visita al Castell de Farners. 3. Venda pels carrers del poble i a la plaça de la Vila les flors de Nadal el primer diumenge de desembre (350 flors). 4. Cinema i xocolatada al taller. 5. Visita al món màgic del tren. 6. Discoteca Barroc. 7. Carruatges a la Fageda (Olot). 8.Colònies de cap de setmana a la Festa Major de Sant Celoni




11

PARTICIPACIÓ EN LA COMUNITAT

• Parada de Sant Jordi dels usuaris de CO amb venda de roses i productes propis elaborats.

• Participació a la Dansa de la Plaça durant les Enramades i dinar de tots els treballadors i usuaris de l’entitat.

• Confecció de la Catifa durant les Enramades per part de la junta directiva i treballadors.

• Venda de flors de Nadal pels carrers del poble durant el primer cap de setmana de desembre.

• Visita dels alumnes de 5è. de l’Escola Dr. Carulla en una Jornada de Portes

Obertes al nostre centre.

• El dia 4 de maig de 2013, uns quants representants de l’entitat, van participar al dinar d’homenatge a Manel Planchart al poliesportiu de Can Delfí d’Arbúcies, com agraïment per tots els donatius que ens van fer els SERAFINS.




12

CENTRE OCUPACIONAL

• 7 usuaris van participar als Jocs Specials Olímpics celebrats a Vilanova i la Geltrú al 12, 13 i 14 d’octubre. En la modalitat d’atletisme van obtenir una medalla d’or, una de plata i una de bronze.

• Durant varis mesos participen el programa del parc de Salut impartit per en Ramon Cortés. (Projecte de la Diputació de Girona)

• Aquest curs es van estrenar 2 nous taller : Estètica, hàbits d’higiene personal.




13

• La mare d’un dels nostres nois col·labora amb el CO venint mensualment a fer un taller de cuina. Per aquest nou curs, dues mares més estan disposades també a participar en un taller de costura i un de bijuteria.

• Al llarg d’aquest curs hem tingut diferents estudiants de pràctiques : Estudiants d’Educació Social, teràpia Ocupacional i el mòdul d’integració social.

• Ens va visitar el motorista Pol Espargaró (Campió del món de moto2), vam aprofitar per fer-li una entrevista pel nostre taller de ràdio.

• Un any més Divendres teatre va estrena una nova obra teatral: Somnis de Poetes. Es farà una segona representació el 16 de novembre. Amb els diners aconseguits al teatre i la bijuteria aquest any s’ha anat dos dies de colònies a Xerta. (Terres de l’Ebre).




14

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL. Projectes realitzats durant setembre 2011-setembre 2012. La plantilla de treballadors del CET s’ha mantingut estable durant l’any amb 18 treballadors . Donada la incertesa que està vivint el nostre sector no ens podem plantejar augmentar la plantilla de treballadors amb discapacitat.

• Hem mantingut el conveni amb l’ajuntament d’Arbúcies.

• Signatura d’un conveni global amb l’ajuntament d’Arbúcies que engloba totes les feines que fem en un únic conveni.

• 5 nous convenis de desratització : Bar Centre, Hostal Nou, Imprenta Trema,

cafè Mariné i Restaurant Mam’s.

• Cultura Dispersa: Servei de neteja durant el Festival PopArb . Rentat de tots els gots del festival.

• Neteja de la nau Arbúcies Industrial.

• Col·locació de 80 motius de les cases al carrer Sorrall i l’Havana.

• Projecte restauració del connector de Martorelles. Promotor: fundació privada

Acció Natura adjudicat a Excavacions Rosell, amb qui el CET tenim conveni de col·laboració.

o Elimincació de cortaderia o Eliminació de canya o Plantació amb Groasis waterbox o 200 peus de varietat diverses de fulla petita




15

• Projecte Treballs forestals per a l’obtenció de biomassa (llenya) necessària per

a la caldera de l’equipament de Can Pica. Promogut per a la Diputació de Barcelona.

o Aclaridda de massa forestal, concretament bosc de castanyer, en 6 hectàries

de terreny. o Aprofitament del rebuig per la llenya de biomassa.

• Projecte EDUCO Recollida d’oli de cuina per arribar a biodièsel.

Transport: Recollida dels pots d’oli de cuina a les escoles d’Arbúcies.




16

El dia 13 de maig va fer 20 anys que es va inaugurar aquest taller

Fotos inauguració




17

Jaume Soler (Alcalde d’Arbúcies) Representant de la fundació ONCE

Antoni Comas (Conseller Benestar Social)

Josep Micaló (President Consell Comarcal de la Selva) Carme Torelló (Presidenta Associació)




18




19




20

Nous espais

memÒria anual 2012-2013 - montsenyguilleries.cat · prestació de serveis (quotes dels usuaris) i...

Documents