mercado pampa inalambrica
DESCRIPTION
mercadoTRANSCRIPT
Subsector III C
Nº
1 1 7.24 3.4 6.95 3.55 24.65 21.15 02 2 16.62 6.94 16.74 8.24 126.49 48.55 03 54 ---- ---- ---- ---- 20.75 ---- 04 51 5.48 6.15 5.48 6.15 33.67 23.28 05 50 ---- ---- ---- ---- 20.75 ---- 06 9 8.16 4.39 7.54 4.62 35.12 24.72 07 10 11.9 3.51 11.95 4.35 46.93 31.73 08 11 ---- ---- ---- ---- 51.78 ---- 09 12 6.05 8.24 6.56 8.4 52.08 29.26 010 13 30.52 4.27 30.42 4.6 135.16 69.82 011 14 7.98 3.71 8.09 3.71 29.84 23.51 012 18 1.85 5.76 2 5.76 11.09 15.38 013 16 8.19 5.48 7.99 5.44 44.33 27.15 014 32-33 13.62 9.56 15.37 9.93 108.26 48.5 015 53 6.37 6.49 7.46 5.92 42.6 26.25 016 3 4.69 5.67 5.1 5.41 25.01 20.91 017 4 4.78 7.47 5.8 6.58 36.93 25 018 5 15.66 7.63 14.96 8.1 122.13 46.36 019 6 3.28 7.87 4.09 8.34 29.39 23.6 020 30 18.11 13.26 17.54 12.22 178.2 63.48 0
21 2810.98 8.06 10.48 7.8
130.7937.34
196.1855.73 6.97 6.51 8.06 27.2822 27 11.08 6.8 10.59 7.58 77.76 36.06 023 26 3.47 8.71 3.87 8.7 31.94 24.76 024 17 5.23 3.3 5.16 3.76 18.34 17.46 025 19 2.79 3.4 3.15 3.07 9.59 12.42 026 20 15.53 4.4 15.92 4.53 68.97 40.24 027 22 2.23 5.29 3.19 5.56 15.46 16.3 028 24 6.78 3.18 6.99 2.41 19.14 19.37 029 25 21.1 5.81 21.13 4.36 84.85 52.45 030 29 14.05 4.67 13.98 4.94 68.64 37.66 031 67 11.07 5.34 11.15 6.15 47.66 33.37 032 65 3.35 7.54 3.48 6.9 24.21 21.09 033 60 9.47 2.43 9.16 3.23 26.31 24.3 034 61 3.16 11.77 2.89 11.98 36 29.82 035 62 3.36 5.72 3.3 5.78 19.19 18.18 036 63 13.26 2.22 13.2 2.08 28.5 30.78 037 69 7.15 13.39 6.6 14.05 94.29 41.22 038 135 3.58 4.18 3.91 4.35 15.97 16.03 039 136 7.05 3.58 7.33 4.23 28.09 22.21 040 142 4.36 6.04 4.57 6.38 27.86 21.42 041 137 7.75 3.24 7.54 2.32 24.16 20.87 042 138 4.92 6.17 5.08 6.05 24.7 22.5 043 139 5.36 10.46 5.61 10.65 48.76 32.11 044 156 15.19 8.04 15.75 9.11 132.59 48.1 0
45 16.62 23.81 17.56 22.52 206.66 95.5 046 230 5.77 5 5.65 4.87 27.86 21.31 047 228 11.55 5.64 11.56 6.15 68.07 34.91 048 181, 182, 180 11.79 12.78 12.49 10.49 111.55 47.45 049 183 7.79 5.51 7.58 5.42 41.91 26.3 050 78 3.2 5.25 3.1 5.14 16.39 16.7 051 82 6.19 9.21 6.18 9.55 41.88 31.17 052 85 4.24 14.56 3.97 14.67 54.61 37.46 053 87 5.69 14.74 5.2 14.46 79.6 40.12 054 92 3.9 4.16 4.09 4.71 17.69 16.88 055 81 2.99 3.31 3.34 3.41 8.04 12.96 056 190 6.81 20.84 6.26 21.59 138.45 55.51 057 191 15.23 6.66 15.11 5.97 95.49 42.98 058 194 7.89 17.64 6.85 17.65 130.03 50.04 059 195 17.18 7.38 18.41 6.95 126.4 49.93 0
60 1969.84 6.59 9.46 6.28
124.0432.19
186.06
Unidad arquitectónica
(codigo)
Elem. Arqui 1 (Norte) metros
Elem. Arqui 2 (Este) metros
Elem. Arqui 3 (Sur) metros
Elem. Arqui 4 (Oeste) metros
Area (metros²)
Perímetro (metros)
Volumen- (metros³)
148, 149, 150, 151, 152
60 196 9.33 6.98 9.39 6.59 124.04 32.31 186.06
61 197 7.49 18.07 7.06 17.47 131.55 50.11 062 208, 209 12.1 4.69 12.71 5.13 60.9 34.65 063 221 4.97 8.25 4.75 8.56 40.89 26.55 064 226 13.86 6.73 13.61 7.36 96.79 41.57 065 227 7.57 12.07 9.37 13.22 107.71 45.58 066 222 14.49 6.83 13.53 7.85 80.04 42.76 067 223 5.52 13.63 8.12 13.11 90.67 40.39 068 213 5.99 11.04 6.73 10.8 70.3 34.58 069 212 7.88 8.52 7.11 7.99 60.21 31.53 070 198 9.05 16.83 6.68 16.32 129.44 48.91 071 199 16.43 8.29 16.49 7.16 127.55 48.45 072 200 16.43 8.36 16.49 7.04 127.54 48.52 073 193 7.66 17.49 8.88 17.28 142.92 51.38 074 192 13.65 4.22 14.11 6 70.43 37.99 075 201 15.32 6.97 16.07 6.32 104.52 44.75 076 88 14.14 2.48 13.85 3.6 42.51 34.08 077 96 10.03 2.36 9.91 2.92 26.36 25.23 078 94 7.42 15.68 7.7 15.83 11.98 46.64 079 95 16.62 6.88 16.74 8.24 126.49 48.55 080 97 3.71 8.1 3.73 8.55 30.96 24.1 081 202 6.91 20.01 8.09 20.72 152.54 55.75 082 205 18.31 6.87 18.3 7.02 127.16 50.51 0
83 20714.82 13.87 15.14 13.34 121.61
77.6 208.0957.1 4.81 7.13 4.81 17.1284 215, 216 24.56 6.28 24.78 7.18 166.18 62.82 085 217 7.47 11.8 8.09 12.09 94.7 39.48 086 218 17.35 6.8 17.42 5.68 103.77 47.27 087 219 11.92 6.62 10.63 9.72 74.36 39.04 088 231 8.97 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 089 232 4.98 8.65 5.69 8.66 46.16 27.99 090 233 4.92 8.65 5.65 8.66 46.16 27.99 091 234 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 092 235 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 093 236 8.96 5.89 9.19 5.85 53.6 29.97 094 237 8.96 5.95 9.19 5.86 53.62 29.85 095 238 4.98 8.65 5.69 8.66 46.16 27.99 096 239 4.98 8.65 5.69 8.66 46.17 27.89 097 240 8.96 5.95 9.2 5.85 53.61 29.93 098 241 8.96 5.95 9.19 5.86 53.65 29.97 099 242 8.97 5.96 9.2 5.87 53.6 29.99 0100 243 8.95 5.98 9.18 5.89 53.65 29.89 0101 244 4.93 8.65 5.69 8.66 46.16 27.99 0102 245 4.93 8.65 5.69 8.66 46.16 27.99 0103 246 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0104 247 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0105 248 8.96 5.89 9.19 5.85 53.6 29.97 0106 249 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0107 250 4.98 8.65 5.69 8.66 46.16 27.99 0108 251 4.98 8.65 5.69 8.66 46.16 27.99 0109 252 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0110 253 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0111 254 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0112 255 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0113 256 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0114 56115 73 25.54 7.08 180.83 65.39 0116 109 0117 127 8.57 4.39 37.64 25.69 0118 128 0119 146 6.75 4.29 28.96 22.16 0120 254 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 80.4121 255 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 80.4122 256 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 80.4123 56124 73 25.54 7.08 180.83 65.39 0125 109 0126 127 8.57 4.39 37.64 25.69 0
127 128 0128 146 6.75 4.29 28.96 22.16 0
TOTAL 1075.11 887.1 8094.68 4173.95 831.54
Cuadro Resumen
Subsector M2 UA M3 UA
A 46 6,012.01 9,018.01B 36 3,468.40 5,202.60C 128 8,094.68 831.54
TOTAL 210 17,575.09 15,052.15
# Unidades Arquitectónicas
DETERIORO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION DE ILO
Desorden urbano comercial en el proceso de abastecimiento de productos de primera
necesidad
Desigualdad entre mercados publicos y generacion de
competencias desleal
Congestion de vias, tugurizacion del mercado
central, feria, proliferacion de basura
Perjuicios economicos al cosumidor y comerciante
por pesaje, calidad y precio del producto
Inadecuada condiciones para el abastecimiento y comercializacion de productos alimenticios de primera necesidad Verduras, tuberculos y hortalizas; frutas y abarrotes al por mayor en la provincia de Ilo
Carencia de Infraestructura adecuada
para la distribucion, almacenamiento e
intercambio comercial de productos de primera
necesidad, al por mayor
Inadecuada Implementacion y
equipamiento para el abastecimiento al por
mayor
MED
IOS
FUN
DAM
ENTA
LES MEDIO FUNDAMENTAL 1
ACCI
ON
ESInexistencia de
infraestructura adecuada para la distribucion, almacenamiento e
intercambio comercial
Carencia de implementacion y
equipamiento adecuado para el abastecimiento al
por mayor
MEDIO FUNDAMENTAL 2
1. Existencia de infraestructura para el
mercado mayorista en la provincia de Ilo
2. Implementacion y equipamiento
adecuado para el abasecimiento al por
mayor
1.1. Habilitacion de areas destinadas al mercado
moyorista2.1. Implementacion
del Mercado Moyorista
2.1. Construccion de rampas de carga y
descarga, con pavimento rigido
2.2. Equipamiento del mercado mayorista
1.3. Construccion de areas de almacenaje,
administracion, servicios directos
1.3. Construccion de areas de almacenaje,
administracion, servicios directos
4.1. Tratamiento y adecuacion de espacios abiertos, senguridad y
circulacion
DETERIORO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION DE ILO
Desigualdad entre mercados publicos y generacion de
competencias desleal
El Abastecimiento de productos de primera necesidad se hace de
manera insaluble
Ordenamiento urbano comercial en el proceso de abastecimiento de productos de primera
necesidad
Encarecimiento de los precios de los productos
Deficiente inocuidad en el proceso de
abastecimiento de productos alimenticios
Mejoramiento y ordenamieto vehicular en
el proceso de abastecimiento
Inadecuada condiciones para el abastecimiento y comercializacion de productos alimenticios de primera necesidad Verduras, tuberculos y hortalizas; frutas y abarrotes al por mayor en la provincia de Ilo
Adecuadas condiciones para el abastecimiento y comercializacion de productos alimenticios de primera necesidad: verduras tuberculos y hortalizas: frutas y abarrotes al por mayor en la provincia de Ilo
Inadecuado proceso enn el abastecimiento y comercalizacion de
productos alimenticios al por mayor
Inadecuadas capacidades de los usuarios
Infraestructura adecuada para la distribucion, almacenamiento e
intercambio comercial de productos de primera
necesidad al por mayor
MEDIO FUNDAMENTAL 3 MEDIO FUNDAMENTAL 4
Inadecuados procecesos de operaciones y control de producto alimenticios
al por mayor
Inadecuadas capacidades del personal,
comerciantes mayoristas, minoristas y
transportistas
Existencia de infraestructura para el
mercado mayorista en el provincia de Ilo
3. Adecuados procesos de operaciones y contral de productos alimenticios al
por mayor
4. apropiadas capacidades del personal, comerciantes mayoristas,
minoristas y transportistas
3.1. Indetificacion, analisis y determinacion de
procesos en el mercado mayorista
4.1. Capacitacion del personal municipal del
mercado mayorista
3.2. Ejecucion de un sistema de Optimacion de
proceso y control
4.2. Sensibilizacion a comerciantes y transportistas
4.3. Sensibilizacion a consumidores finales
CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMETARIA DE LA POBLACION DE ILO
Ordenamiento urbano comercial en el proceso de abastecimiento de productos de primera
necesidad
Mejoramiento de las condiciones competitivas del mercado de producto alimenticios
Mejoramiento y ordenamieto vehicular en
el proceso de abastecimiento
Mejora economica del consumidor y
comerciante debido a mejora en el pesaje, calidad y precio del
producto
Regulacion y equilibrio de los precios de los
productos
Adecuadas condiciones para el abastecimiento y comercializacion de productos alimenticios de primera necesidad: verduras tuberculos y hortalizas: frutas y abarrotes al por mayor en la provincia de Ilo
Infraestructura adecuada para la distribucion, almacenamiento e
intercambio comercial de productos de primera
necesidad al por mayor
Suficiente y adecuada implementacion y
equipamiento para el abastecimiento al por
mayor
Adecuados procesos en el abastecimiento y
comercializacion de productos alimenticios a
por mayor
Existencia de infraestructura para el
mercado mayorista en el provincia de Ilo
Implementacion y equipamiento adecuado para el abastecimiento al
por mayor
Adecuados procesis de operación y contral de
productos alimenticios al por mayor
CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMETARIA DE LA POBLACION DE ILO
El abastecimeinto de productos de primera necesidad se hace de
manera salubre
Eficiente inocuidad en el proceso de
abastecimiento de productos alimenticios
Adecuadas condiciones para el abastecimiento y comercializacion de productos alimenticios de primera necesidad: verduras tuberculos y hortalizas: frutas y
Adecuada capacidades de los usuarios
CICLO DE PROYECTO
PREINVERSIÓNI TRIMESTRE
INVERSIÓN1 1 1 1
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
X
Componente 1 X X XComponente 2Componente 3Componente 4
X X X X
Estudios de Preinversión
IV TRIMESTRE
ESTUDIOS DEFINITIVOS
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
INVERSIÓN1 1
II TRIMESTRE
XX
X XX
X X
EXPOSTAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 52014 2015 2016 2017 2018OyM OyM OyM OyM OyM
I TRIMESTRE
Fuente: Censo 2007, INEI
Provincia ILODepartamento: MOQUEGUA
MOQUEGUA PROVINCIA ILOCASOS % CASOS
POBLACIÓN 161533 100.00 63780
Hombres 82887 51.31 32332
Mujeres 78646 48.69 31448
161533 100.00 63780
0 - 14 40897 25.32 16979
15 - 64 109115 67.55 43250
65 - más 11521 7.13 3551
161533 100.00 63780
Urbana 136696 84.62 63068
Rural 24837 15.38 712
16364 10.13 5364
60 años y más 16364 10 5364
EDAD PROMEDIO 31 30
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DISTRITOS
POBLACIÓNPERIODO
1972 1981 1993
Provincia de Ilo 25187 38627 51471Distrito Ilo 22172 32011 44903
Distrito Algarrobal 294 132 155
Distrito Pacocha 2721 6484 6413
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1972, 1981, 1993 Y 2007
AÑOS Población TotalIncremento
Intercensal Anual
1972 25187
1981 38627 13440 1493
1993 51481 12854 1429
2007 63780 12299 879
DENSIDAD POBLACIONAL SEGÚN DISTRITOS Y ZONAS 2012
AÑOSAÑO 2007
CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS SEGÚN SEXO, EDAD, AREA DE RESIDENCIA: PROVINCIA DE ILO Y REGION MOQUEGUA AÑO 2007
POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD
POBLACIÓN POR AREA DE RESIDENCIA
POBLACIÓN ADULTA MAYOR (60 y mas años)
AÑOSM2 HAS POB.
Distrito de Ilo 10469498.98 1046.95 59131.00
Zona Baja (ZB) 1427123.28 142.71 8303.00
Zona Intermedia A (ZIA) 626503.71 62.65 6511.00
Zona Intermedia B (ZIB) 770913.38 77.09 10183.00
Aona Alta (ZA) 7644958.61 764.50 34134.00
Dist. Pacocha 997954.87 99.80 4401.00
Dist. Algarrobal 1080671.13 108.07 247.00
Total Provincia de Ilo 12548124.98 1254.82 63779.00
IndicadorMOQUEGUA ILO
CASOS % CASOS
129568 100% 50416
Conviviente 30547 23.6% 11281
Separado 4922 3.8% 2022
Casado 42079 32.5% 17040
Viudo 4682 3.6% 1493
Divorciado 1005 0.8% 454
Soltero 46333 35.8% 18126
Migración
Población migrante (Por luga 47596 29.5% 28678
Población migrante (Por luga 14986 10.1% 7679
Hogares con algún miembro en 4472 9.1% 2099
Etnia 148101 58234
Idioma castellano 116807 78.87% 50239
Idioma o lengua nativa 31294 21.13% 7995
Educación
39881 74.30% 15807
52040 43.10% 22001
Hombre 27771 44.90% 11269
Mujer 24269 41.30% 10732
Población analfabeta 5721 4.70% 926
Hombre 1160 1.90% 176
Mujer 4561 7.80% 750
Salud
Población con seguro de salu 77806 48.20% 32676
Población con seguro Integra 19319 12.00% 5630
Población con ESSALUD 48303 29.90% 21913
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS EN RELACIÓN DATOS REGIONALES 2007
INDICADORES SOCIALES: ESTADO CIVIL, MIGRACIÓN, EDUCACIÓN Y SALUD EN RELACIÓN A DATOS DE MOQUEGUA 2007
Estado Civil o Conyugal(12 y más años)
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años)
Población con Educación superior (15 y mas años)
IndicadorMOQUEGUA ILO
CASOS % CASOS
73752 27986
Tasa de actividad de la PEA 59.7%
Hombres 73.6%
Mujeres 45.1%
PEA Ocupada 67560 91.6% 26018
Hombres 42776 91.7% 16382
Mujeres 24784 91.4% 9636
67560 100.0% 26018
181 0.3% 72
7513 11.1% 2761
4764 7.1% 2405
3893 5.8% 1718
9287 13.7% 4838
8270 12.2% 1721
5231 7.7% 2940
7294 10.8% 3345
17755 26.3% 5129
Otra 794 1.2% 278
Ocupación ni especificada 2578 3.8% 811
67560 100.0% 26018
12621 18.7% 298
Pesca 2280 3.4% 2153
2454 3.6% 979
Industrias manufactureras 3086 4.6% 1965
348 0.5% 199
Construcción 6370 9.4% 2389
Comercio 9001 13.3% 4710
1462 2.2% 839
Hoteles y restaurantes 3081 4.6% 1643
4633 6.9% 2650
Intermediación financiera 371 0.5% 235
3587 5.3% 1857
6242 9.2% 1337
Enseñanza 4378 6.5% 1420
PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA
Población Economicamente Activa (PEA)
PEA Ocupada según ocupación principal
Miembros p. ejec. Y leg. Direct., adm. Pub y emp.Profes, cientificos e intelectuales
Técnicos de nivel medio y trab. AsimiladosJefes y empleados de oficina
Tra. De serv. Pers. Y vend. Del comercio y mcdo.
Agricult. Trab calif., agrop. Y pequeros
Obreros y oper. Minas, cant., ind. Manuf. Y otros
Obreros construc., conf., papel, fab., inst.
Trabaj. No calif., serv., peon, vend., amb y afines
PEA Ocupada según actividad economica
Agric., ganaderia, caza y sivicultura
Explotación de minas y canteras
Suministro de electricidad, gas y agua
Venta, mant. Y rep. Veh. Autom. Y motoc.
Trans., almac. Y comunicaciones
Activ. Inmob., empres. Y alquileres
Admin. Pub. Y defensa; p. segur. Soc. afil.
1529 2.3% 618
1539 2.3% 847
1194 1.8% 641
3384 5.0% 1238
POBLACION Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO AÑO 2009
POBLACIÓNPOBRE %
TOTAL EXTREMOS
PERU 34.8% 11.5%
MOQUEGUA 169365 19.3% 3.7%
MARISCAL NIETO 76386 18.8% 3.5%
GRAL. SANCHEZ CERRO 26250 29.8% 7.6%
ILO 66729 11.8% 1.3%
ILO 62183 12.7% 1.4%
ALGARROBAL 268 9.6% 2.2%
PACOCHA 4278 0.3% 0.0%
Servcios sociales y de salud
Otras activ. Serv. Comun. Soc. y personales
Hogares privados con servicio domestico
Actividad economica no especificada
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO
PROVINCIA ILO%
100.00
50.6949.31
100.00
26.6267.815.57
100.00
98.881.12
8.41
8.41
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DISTRITOS
PERIODO
2007
6378059132
247
4401
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1972, 1981, 1993 Y 2007
4.50
2.40
1.70
DENSIDAD POBLACIONAL SEGÚN DISTRITOS Y ZONAS 2012
AÑO 2007 AÑO 2012
CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS SEGÚN SEXO, EDAD, AREA DE RESIDENCIA: PROVINCIA DE
Tasa de Crecimiento (Población Intercensal
DENS. (HA/ha) POB.
56.48 64332.00 61.45
58.18 9033 63.30
103.93 7084 113.07
132.09 11079 143.72
44.65 37136 48.58
44.10 4788 47.98
2.29 269 2.49
50.83 69389.00 55.30
ILO
%
100%
22.4%
4.0%
33.8%
3.0%
0.9%
36.0%
45%
13%
12%
86.27%
13.73%
74.40%
0.47%
47.60%
46.40%
2.00%
0.70%
3.20%
51.20%
8.80%
34.40%
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS EN RELACIÓN DATOS REGIONALES 2007
DENS. (HA/ha)
INDICADORES SOCIALES: ESTADO CIVIL, MIGRACIÓN, EDUCACIÓN Y SALUD EN RELACIÓN A
ILO
%
58.3%
72.9%
43.4%
93.0%
92.6%
93.5%
100.0%
0.3%
10.6%
9.2%
6.6%
18.6%
6.6%
11.3%
12.9%
19.7%
1.1%
3.1%
100.0%
1.1%
8.3%
3.8%
7.6%
0.8%
9.2%
18.1%
3.2%
6.3%
10.2%
0.9%
7.1%
5.1%
5.5%
2.4%
3.3%
2.5%
4.8%
POBLACION Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO AÑO 2009
POBRE %NO POBRE
NO EXTREMOS
15.6% 80.7%
15.3% 81.2%
22.1% 70.2%
10.4% 88.2%
11.3% 87.3%
7.4% 90.4%
0.3% 99.7%
ANÁLISIS DE POBLACIÓN
POBLACIÓN DE HUANUCO
Nº PROVINCIA POB. 1993 POB. 2007 Tasa Intercensal
1 HUANUCO 223,339 270233 1.37%
2 AMBO 55,942 55483 -0.06%
3 DOS DE MAYO 104,766 47,008 -5.56%
4 HUACAYBAMBA 17,719 20408 1.01%
5 HUAMALIES 56,119 66450 1.21%
6 LEONCIO PRADO 97,931 116965 1.28%
7 MARA¥ON 20,106 26620 2.02%
8 PACHITEA 46,162 60321 1.93%
9 PUERTO INCA 32,405 31032 -0.31%
10 Lauricocha (*)/1 N.A 35323 0.32%
11 Yarowilca (*)/2 N.A 32380 0.32%
TOTAL 654,489 762,223(*) Estas provincias no existian en el año 1993./1: Se uso Tasa Intercensal Promedio de la provincia nº 1 a la nº 9/2: Se uso Tasa Intercensal Promedio de la provincia nº 1 a la nº 10Fuente: CENSO 1993 y 2007 - INEI
Población de Referencia A sin Proyecto
¿Qué porcentaje de la población esta interesada en conocer Huanuco Pampa?
Nº PROVINCIA PARTICIPACIÓN 2011 20121 HUANUCO 15% 42,804 43,3902 AMBO 0% 0 03 DOS DE MAYO 10% 3,739 3,5314 HUACAYBAMBA 0% 0 05 HUAMALIES 15% 10,461 10,5886 LEONCIO PRADO 0% 0 07 MARA¥ON 0% 0 08 PACHITEA 0% 0 09 PUERTO INCA 0% 0 0
10 Lauricocha 15% 5,367 5,38411 Yarowilca 15% 4,920 4,936
TOTAL HUANUCO 67,290 67,829
AÑOS 1
Población de Referencia A con Proyecto
¿Qué porcentaje de la población esta interesada en conocer Huanuco Pampa, una vez que inicie la operación del proyecto?
Supuesto 1: provincias cercanas a la de Dos de May, 15% de la población estainteresadaSupuesto 2: provincias alejadas a la de Dos de May, 0% de la población estainteresada
Nº PROVINCIA PARTICIPACIÓN 2014 20151 HUANUCO 60% 178,351 180,7962 AMBO 30% 16,576 16,5673 DOS DE MAYO 100% 31,488 29,7364 HUACAYBAMBA 30% 6,571 6,6375 HUAMALIES 60% 43,385 43,9126 LEONCIO PRADO 30% 38,348 38,8387 MARA¥ON 30% 9,189 9,3758 PACHITEA 30% 20,686 21,0859 PUERTO INCA 30% 9,110 9,082
10 Lauricocha 60% 21,676 21,74611 Yarowilca 60% 19,870 19,934
TOTAL HUANUCO 395,252 397,709
Población de Referencia B sin Proyecto
AÑO Nacionales % Extranjeros
1999 190,317 885
2000 196,398 3.20% 755
2001 197,622 0.62% 946
2002 170,137 -13.91% 720
2003 245,972 44.57% 1,106
2004 273,549 11.21% 1,105
2005 292,779 7.03% 945
2006 334,185 14.14% 1,090
2007 351,266 5.11% 1,104
2008 415,451 18.27% 936
2009 434,453 4.57% 1,881
2010 455,367 4.81% 2,069
2011 496,614 9.06% 2,329
2012 541,598 9.06% 2,621
Total 2011 498,943
Población de Referencia B con Proyecto
AÑO Nacionales % Extranjeros
1 2011 496,614 9.06% 2,329
2 2012 541,598 9.06% 2,621
3 2013 590,667 9.06% 2,859
4 2014 644,181 = 3,218
Supuesto 3: Una vez que el proyecto inicie su operación, atención al público, el interés por conocer Huanuco Pampa se duplicaria en las Provincias cercanasSupuesto 4: Una vez que el proyecto inicie su operación, atención al público, el interés por conocer Huanuco Pampa en Provincias alejadas se incrementará a 30%
Supuesto 4: Se considera como turistas, los arribos de ciudadanos nacionales y extrajeros a los establecimientos de hospedajes en la Región Huanuco.
Supuesto 5: Se considera que a partir del 2013, la tasa de crecimiento de turistas nacionales sera de 9.06%Supuesto 6: Se considera que a partir del 2013, la tasa de crecimiento de turistas extranjeros sera de 12.56%
5 2015 702,544 = 3,622
6 2016 766,194 = 4,077
7 2017 835,612 = 4,589
8 2018 911,318 = 5,165
9 2019 993,883 = 5,814
10 2020 1,083,929 = 6,544
Población de Referencia Total
AÑO Pob. Huanuco Turista Nacional Turista Extranjero
1 2011 67,290 496,614 2,3292 2012 67,829 541,598 2,6213 2013 68,389 590,667 2,8594 2014 395,252 644,181 3,2185 2015 397,709 702,544 3,6226 2016 403,087 766,194 4,0777 2017 412,251 835,612 4,5898 2018 426,368 911,318 5,1659 2019 446,819 993,883 5,814
10 2020 475,176 1,083,929 6,544
Población Demandante Potencial42.50% 57.50% 20%
AÑOPob. Huanuco
Urbano (42.50%) Rural (57.50%)
1 2011 28,598 38,692 99,3232 2012 28,827 39,001 108,3203 2013 29,065 39,323 118,1334 2014 167,982 227,270 128,8365 2015 169,026 228,683 140,5096 2016 171,312 231,775 153,2397 2017 175,207 237,044 167,1228 2018 181,206 245,161 182,2649 2019 189,898 256,921 198,777
10 2020 201,950 273,226 216,786
Población Demandante Efectiva
50% 30% 15%
AÑOPob. Huanuco
Urbano (50%) Rural (30%)
1 2011 14,299 11,607 14,898
FASE DE INVERSIÓN
FASE DE POST INVRSIÓN
Turista Nacional
(20%)
Turista Nacional
(15%)
2 2012 14,414 11,700 16,2483 2013 14,533 11,797 17,7204 2014 83,991 68,181 19,3255 2015 84,513 68,605 21,0766 2016 85,656 69,533 22,9867 2017 87,603 71,113 25,0688 2018 90,603 73,548 27,3409 2019 94,949 77,076 29,817
10 2020 100,975 81,968 32,518
Tabla Resumen
Año
1 2011 566,233 168,709 42,4822 2012 612,048 178,507 44,2493 2013 661,914 189,095 46,1084 2014 1,042,651 526,984 173,8145 2015 1,103,875 541,477 176,8026 2016 1,173,358 559,995 181,1107 2017 1,252,451 583,503 187,0898 2018 1,342,851 613,280 195,2109 2019 1,446,517 650,829 206,028
10 2020 1,565,650 697,852 220,173
Total Población de Referencia
Total Demanda Potencial
Total Demanda Efectiva
285,35755,35337,38821,24969,737
123,05428,84265,11230,65135,78032,799
785,321
201343,985
03,334
010,716
0000
5,4024,952
68,389
2 3 4 5 6 7
¿Qué porcentaje de la población esta interesada en conocer Huanuco Pampa, una vez que inicie la operación del proyecto?
POB. PROYECTADA
2011
2016 2017 2018 2019 2020185,786 193,531 204,362 218,757 237,376
16,547 16,518 16,479 16,431 16,37326,520 22,335 17,764 13,343 9,464
6,773 6,981 7,268 7,644 8,12244,985 46,643 48,950 51,995 55,90139,836 41,381 43,535 46,386 50,055
9,759 10,363 11,229 12,412 13,99921,907 23,199 25,042 27,553 30,900
9,026 8,943 8,833 8,697 8,53721,886 22,099 22,385 22,748 23,19120,063 20,257 20,520 20,852 21,259
403,087 412,251 426,368 446,819 475,176
% Total
191,202-14.69% 197,15325.30% 198,568-23.89% 170,85753.61% 247,078-0.09% 274,654
-14.48% 293,72415.34% 335,2751.28% 352,370
-15.22% 416,387100.96% 436,334
9.99% 457,43612.56%
12.56%
%
12.56%
12.56%
12.56%
=
Una vez que el proyecto inicie su operación, atención al público, el interés por conocer Huanuco Pampa se duplicaria en las Provincias cercanasUna vez que el proyecto inicie su operación, atención al público, el interés por conocer Huanuco Pampa en Provincias alejadas se incrementará a 30%
Se considera como turistas, los arribos de ciudadanos nacionales y extrajeros a los establecimientos de hospedajes en la Región Huanuco.
Se considera que a partir del 2013, la tasa de crecimiento de turistas nacionales sera de 9.06%Se considera que a partir del 2013, la tasa de crecimiento de turistas extranjeros sera de 12.56%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000
Huánuco: Total Turistas
Total Turistas Polynomial (Total Turistas)
=
=
=
=
=
=
Población de Referencia Total
566,233612,048661,914
1,042,6511,103,8751,173,3581,252,4511,342,8511,446,5171,565,650
90%
2,096 168,7092,359 178,5072,573 189,0952,896 526,9843,260 541,4773,669 559,9954,130 583,5034,649 613,2805,233 650,8295,890 697,852
80%
1,677 42,482
Total Población de Referencia
Turista Extranjero(90%)
Total Demanda Potencial
Turista Extranjero(80%)
Total Demanda Efectiva
1,887 44,2492,058 46,1082,317 173,8142,608 176,8022,935 181,1103,304 187,0893,719 195,2104,186 206,0284,712 220,173
Tabla ResumenHorizonte deEvaluación
FASE DE INVERSIÓN
(Sin Proyecto)
FASE DE POST INVERSIÓN
(Con Proyecto)
2020201920182017
2013 20162012 20152011 2014
20,000
120,000
220,000
320,000
420,000
520,000
Población de Huánuco de Referencia
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000
Huánuco: Total Turistas
Total Turistas Polynomial (Total Turistas)
Análisis de Recursos DisponiblesCategoría Recurso Disponibilidad
Personal No existenEquipos y/o Herramientas No existen
Materiales diversos No existen
Año Oferta Actual2011 02012 02013 02014 02015 02016 02017 02018 02019 02020 0
Recursos de Trabajo
Recursos Materiales
BRECHA DEL PROYECTO, SEGÚN BIENES Y/O SERVICIOS
PERIODO AÑOSVOLUMEN DEMANDADO Y OFERTADO (KG)
RD RC VERDURAS FRUTAS0 2012 -33.00 -67.00 -2539925 -2142350 2013 -35.00 -68.00 -2583104 -2178771 2014 -35.00 -69.00 -2627017 -22158142 2015 -35.00 -70.00 -2671676 -2253483 2016 -35.00 -72.00 -2717095 -2291794 2017 -37.00 -73.00 -2763285 -2330755 2018 -37.00 -74.00 -2810261 -2370376 2019 -37.00 -75.00 -2858035 -2410677 2020 -38.00 -76.00 -2906622 -2451658 2021 -39.00 -78.00 -2956035 -2493329 2022 -39.00 -79.00 -3006287 -253571
10 2023 -40.00 -81.00 -3057394 -257882
RAMPAS DE DESCARGA Y CARGA (UNID.)
BRECHA DEL PROYECTO, SEGÚN BIENES Y/O SERVICIOS
VOLUMEN DEMANDADO Y OFERTADO (KG) DEMANDA DE ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO (M3)
ABARROTES VERDURAS FRUTAS ABARROTES-8772674 -990.11 -182.68 -632.53-8921809 -1006.95 -185.78 -643.28-9073480 -1024.06 -188.94 -654.22-9227729 -1041.47 -192.15 -665.34-9384600 -1059.18 -195.42 -676.65-9544139 -1077.18 -198.74 -688.15-9706389 -1095.5 -202.12 -699.85-9871398 -1114.12 -205.56 -711.75
-10039211 -1133.06 -209.05 -723.85-10209878 -1152.32 -212.61 -736.16-10383446 -1171.91 -216.22 -748.67-10559964 -1191.83 -219.9 -761.40
PRESUPUESTO ALTERNATIVA ÚNICA
Proyecto Puesta en Valor del Sector III del Complejo Arqueológico Huanuco Pampa
Ubicación Huanuco Provincia Dos de Mayo IGV 0.18
Fecha 4/18/2023 Distrito La Unión
Item Componente / Partidas / Subpartida Unidad Metrado Precio Parcial SubTotal S/. Inc. IGV
01.00.00 RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 1,081,960.71 1,276,713.64
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES 262,110.72
01.01.01
GLB 1.00 260,000.00 260,000.00
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE 3.6m X 7.2m GLB 1.00 2,110.72 2,110.72
01.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 11,661.98
01.02.01 DESHIERBADO DEL TERRENO MANUAL M3 284,564.01 0.02 4,667.67
01.02.02 ELIMINACION DE DESMONTE DP = 10KM M3 284,564.01 0.02 6,994.31
01.03.00 EXCAVACIÓN CON FINES DE CONSERVACION 49,597.05
01.03.01 LIMPIEZA Y DESHIERBADO DEL MURO ARQUEOLÓGICO M2 5,384.32 0.71 3,827.78
01.03.02 CUADRICULACIÓN M2 3,360.00 11.30 37,973.12
01.03.03 M3 3,200.00 2.44 7,796.15
01.04.00 REGISTRO CON FINES DE CONSERVACION 242,749.25
01.04.01 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE UNIDADES M2 16,152.20 2.55 41,126.62
01.04.02 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE ELEMENTOS M2 16,152.20 1.92 30,969.18
01.04.03 M2 16,152.20 2.49 40,191.70
01.04.04 REGISTRO FOTOGRÁFICO M2 16,152.20 2.96 47,780.27
01.04.05 REGISTRO DE LESIONES Y DAÑOS ESTRUCTURALES M2 16,152.20 2.30 37,094.04
01.04.06 REGISTRO DE PATOLOGIAS EN UNIDADES LITICAS M2 16,152.20 2.82 45,587.45
01.05.00 RESTAURACIÓN 258,985.00
01.05.01 DESMONTAJE Y REARMADO DE MURO M3 8,076.38 7.29 58,852.53
01.05.02 EMBOQUILLADO DE MURO ARQUEOLOGICO M2 5,384.12 7.32 39,385.51
01.05.03 PROTECCIÓN DE CABECERAS ML 7,488.31 5.87 43,948.12
01.05.04 COBERTURA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS GLB 35.00 868.92 30,412.03
01.05.05 REINTEGRACION DE MUROS COLAPSADOS M3 16,151.67 5.35 86,386.80
01.06.00 OTROS 256,856.70
01.06.01 SEGURIDAD EN LA OBRA GLB 1.00 108,000.00 108,000.00
CAMPAMENTO: OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN, TALLER PREPARACIÓN MORTEROS, PARARAYOS, ESTACIÓN METEROLÓGICA
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN AREA CON FINES DE RESTAURACIÓN
REGISTRO GRÁFICO DE PARAMETROS ARQUEOLOGICOS CON ESTACION TOTAL CON ESCANER
Item Componente / Partidas / Subpartida Unidad Metrado Precio Parcial SubTotal S/. Inc. IGV
01.06.02 ENSAYO DE LABORATORIO GLB 1.00 52,856.70 52,856.70
01.06.03 GUADIANIA EN OBRA DIA Y NOCHE GLB 1.00 96,000.00 96,000.00
02.00.00 INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO 2,513,354.18 2,965,757.93 02.01.00 INSTALACIÓN DE CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR: 52MM GLB 1.00 2,393,354.18 2,393,354.18
02.02.00 BARANDAS LATERALES GLB 1.00 50,000.00 50,000.00
02.03.00 SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS GLB 1.00 70,000.00 70,000.00
03.00.00 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 70,000.00 82,600.00 03.01.00 MATERIAL EDUCATIVO GLB 1.00 20,000.00 20,000.00
03.02.00 EVENTOS INFORMATIVOS GLB 1.00 50,000.00 50,000.00
COSTO DIRECTO (CD) 3,665,314.89 4,325,071.57
GASTOS GENERALES (10%*CD) 10% 366,531.49 432,507.16
ESTUDIO DEFINITIVO (3%*CD) 3% 109,959.45 129,752.15
SUPERVISIÓN (3%*CD) 3% 109,959.45 129,752.15
IMPREVISTOS (2%*CD) 2% 73,306.30 86,501.43
IMPUESTO (IGV = 18%*(CD+C4+C5+C6+C7)) 18% 778,512.88 N.A
COSTO INDIRECTO (CI) 1,438,269.56 778,512.88
MONTO DE LA INVERSIÓN 5,103,584.46 5,103,584.46
10% 5,613,942.90
20% 6,124,301.35
Variación Máxima ---------> 30% 6,634,659.79
JUSTIFICACION DE METRADOS (ALTERNATIVA UNICA)Obra Puesta en Valor del Sector III del Complejo Arqueológico Huanuco Pampa
Ubicación Huanuco
ITEM PARTIDAS
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CAMPAMENTO: OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN, TALLER PREPARACIÓN MORTEROS, PARARAYOS, UNIDAD GLB
DESCRIPCION VECES
TOTAL EN OBRA 1.00 1.00
1.00
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE 3.6m X 7.2m UNIDAD GLB
DESCRIPCION VECES
TOTAL EN OBRA 1.00 1.00
1.00
01.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 DESHIERBADO DEL TERRENO MANUAL UNIDAD M3
DESCRIPCION VECES LONG ALTURA
TOTAL EN OBRA 1.00 855.51 221.75 1.50 284,564
284,564
01.02.02 ELIMINACION DE DESMONTE DP = 10KM UNIDAD M3
DESCRIPCION VECES LONG ALTURA
TOTAL EN OBRA 1.00 855.51 221.75 1.50 284,564
284,564
01.03.00 EXCAVACIÓN CON FINES DE CONSERVACION
01.03.01 LIMPIEZA Y DESHIERBADO DEL MURO ARQUEOLÓGICO UNIDAD M2
DESCRIPCION VECES LONG
TOTAL EN OBRA 1.00 94.00 57.28 5384.32
5,384.32
01.03.02 CUADRICULACIÓN UNIDAD M2
DESCRIPCION VECES LONG
TOTAL EN OBRA 210.00 4.00 4.00 3360.00
3,360.00
01.03.03 EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN AREA CON FINES DE RESTAURACIÓN UNIDAD M3
DESCRIPCION VECES LONG ALTURA
TOTAL EN OBRA 1.00 40.00 40.00 2.00 3200.00
METRADO PARCIAL
METRADOTOTAL
METRADO PARCIAL
METRADOTOTAL
ANCHOPROM METRADO
PARCIAL
METRADOTOTAL
ANCHOPROM METRADO
PARCIAL
METRADOTOTAL
ANCHOPROM METRADO
PARCIAL
METRADOTOTAL
ANCHOPROM METRADO
PARCIAL
METRADOTOTAL
ANCHOPROM METRADO
PARCIAL
3,200.00
01.04.00 REGISTRO CON FINES DE CONSERVACION
01.04.01 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE UNIDADES UNIDAD M2
DESCRIPCION VECES LONG
TOTAL EN OBRA 1.00 139.58 115.72 16,152.20
16,152.20
01.04.02 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE ELEMENTOS UNIDAD M2
DESCRIPCION VECES LONG
TOTAL EN OBRA 1.00 139.58 115.72 16,152.20
16,152.20
01.04.03 REGISTRO GRÁFICO DE PARAMETROS ARQUEOLOGICOS CON ESTACION TOTAL CON ESCANER UNIDAD M2
DESCRIPCION VECES LONG
TOTAL EN OBRA 1.00 139.58 115.72 16,152.20
16,152.20
01.04.04 REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIDAD M2
DESCRIPCION VECES LONG
TOTAL EN OBRA 1.00 139.58 115.72 16152.20
16,152.20
01.04.05 REGISTRO DE LESIONES Y DAÑOS ESTRUCTURALES UNIDAD M2
DESCRIPCION VECES LONG
TOTAL EN OBRA 1.00 139.58 115.72 16152.20
16,152.20
01.04.06 REGISTRO DE PATOLOGIAS EN UNIDADES LITICAS UNIDAD M2
DESCRIPCION VECES LONG
TOTAL EN OBRA 1.00 139.58 115.72 16152.20
16,152.20
01.05.00 RESTAURACIÓN
01.05.01 DESMONTAJE Y REARMADO DE MURO UNIDAD M3
DESCRIPCION VECES LONG ALTURA
TOTAL EN OBRA 1.00 93.88 57.35 1.50 8076.38
8,076.38
METRADOTOTAL
ANCHOPROM METRADO
PARCIAL
METRADOTOTAL
ANCHOPROM METRADO
PARCIAL
METRADOTOTAL
ANCHOPROM METRADO
PARCIAL
METRADOTOTAL
ANCHOPROM METRADO
PARCIAL
METRADOTOTAL
ANCHOPROM METRADO
PARCIAL
METRADOTOTAL
ANCHOPROM METRADO
PARCIAL
METRADOTOTAL
ANCHOPROM METRADO
PARCIAL
METRADOTOTAL
01.05.02 EMBOQUILLADO DE MURO ARQUEOLOGICO UNIDAD M2
DESCRIPCION VECES LONG
TOTAL EN OBRA 1.00 98.00 54.94 5384.12
5,384.12
01.05.03 PROTECCIÓN DE CABECERAS UNIDAD ML
DESCRIPCION VECES LONG
TOTAL EN OBRA 1.00 7488.31 7488.31
7,488.31
01.05.04 COBERTURA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS UNIDAD GLB
DESCRIPCION VECES
TOTAL EN OBRA 35.00 35.00
35.00
01.05.05 REINTEGRACION DE MUROS COLAPSADOS UNIDAD M3
DESCRIPCION VECES
TOTAL EN OBRA 1.00 163.00 66.06 1.50 16151.67
16,151.67
01.06.00 OTROS
01.06.01 SEGURIDAD EN LA OBRA UNIDAD GLB
DESCRIPCION VECES
TOTAL EN OBRA 1.00 1.00
1.00
01.06.02 ENSAYO DE LABORATORIO UNIDAD GLB
DESCRIPCION VECES
TOTAL EN OBRA 1.00 1.00
1.00
01.06.03 GUADIANIA EN OBRA DIA Y NOCHE UNIDAD GLB
DESCRIPCION VECES
TOTAL EN OBRA 1.00 1.00
1.00
02.00.00 INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO
02.01.00 INSTALACIÓN DE CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR: 52MM UNIDAD GLB
ANCHOPROM METRADO
PARCIAL
METRADOTOTAL
METRADO PARCIAL
METRADOTOTAL
METRADO PARCIAL
METRADOTOTAL
METRADO PARCIAL
METRADOTOTAL
METRADO PARCIAL
METRADOTOTAL
METRADO PARCIAL
METRADOTOTAL
METRADO PARCIAL
METRADOTOTAL
DESCRIPCION VECES
TOTAL EN OBRA 1.00 1.00
1.00
02.02.00 BARANDAS LATERALES UNIDAD GLB
DESCRIPCION VECES
TOTAL EN OBRA 1.00 1.00
1.00
02.03.00 SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS UNIDAD GLB
DESCRIPCION VECES
TOTAL EN OBRA 1.00 1.00
1.00
03.00.00 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
03.01.00 MATERIAL EDUCATIVO UNIDAD GLB
DESCRIPCION VECES
TOTAL EN OBRA 1.00 1.00
1.00
03.02.00 EVENTOS INFORMATIVOS UNIDAD GLB
DESCRIPCION VECES
TOTAL EN OBRA 1.00 1.00
1.00
METRADO PARCIAL
METRADOTOTAL
METRADO PARCIAL
METRADOTOTAL
METRADO PARCIAL
METRADOTOTAL
METRADO PARCIAL
METRADOTOTAL
METRADO PARCIAL
METRADOTOTAL
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOSPuesta en Valor del Sector III del Complejo Arqueológico Huanuco Pampa
ITEM SUBPARTIDA 01.01.01 CAMPAMENTO: OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN, TALLER PREPARACIÓN MORTEROS, PARARAYOS, ESTACIÓN METEROLÓGICA
Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : Unidad 260,000.00 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0
MANO DE OBRA 0
EQUIPOS 0
RECURSOS MATERIALES: 260,000.00OFICINA GLB 1.0000 100000 100000.00CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.0000 10000 10000.00ALMACEN GLB 1.0000 25000 25000.00TALLER GLB 1.0000 50000 50000.00PARA RAYOS GLB 4.0000 15000 60000.00ESTACIÓN METEROLOGICA GLB 1.0000 15000 15000.00
ITEM SUBPARTIDA 01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE 3.6m X 7.2m
Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 2,110.72 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 91.5
MANO DE OBRA 91.5OPERARIO hh 1.0000 18.0000 3.00 54PEON hh 1.0000 15.0000 2.50 37.5
EQUIPOS 0
RECURSOS MATERIALES: 2019.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.0000 15.00 15.00PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" pza 1.0000 15.00 15.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 3.3333 166.67 555.56HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 5.0000 150.00 750.00MADERA TORNILLO p2 3.3333 200.00 666.67TRIPLAY DE 8 mm m2 2.0000 1.00 2.00PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.5000 30.00 15.00
ITEM SUBPARTIDA 01.02.01 DESHIERBADO DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 0.02 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.02
MANO DE OBRA 0.02CAPATAZ hh 1.0000 0.010416667 0.7812500 0.008COMUNERO hh 1.0000 0.010416667 0.7812500 0.008
EQUIPOS 0.00013HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0333 0.0038 0.00013
RECURSOS MATERIALES: 0
ITEM SUBPARTIDA 01.02.02 ELIMINACION DE DESMONTE DP = 10KM
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 0.02 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.02
MANO DE OBRA 0.02CAPATAZ hh 1.0000 0.0125 0.9375000 0.01COMUNERO hh 1.0000 0.0125 0.9375000 0.01
EQUIPOS 0.00HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.1000 0.0114 0.00
RECURSOS MATERIALES: 0
ITEM SUBPARTIDA 01.03.01 LIMPIEZA Y DESHIERBADO DEL MURO ARQUEOLÓGICO
Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 0.71 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.711
MANO DE OBRA 0.164CAPATAZ hh 3.0000 0.0125 0.9375000 0.035COMUNERO hh 11.0000 0.0125 0.9375000 0.129
EQUIPOS 0.55HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.6000 0.9114 0.55
RECURSOS MATERIALES: 0
ITEM SUBPARTIDA 01.03.02 CUADRICULACIÓN
Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : M2 11.30 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.001523356925
MANO DE OBRA 0.0003815TOPOGRAFO 1.0000 0.0003 0.7500 0.00025ASISTENTE TOPOGRAFICO 1.0000 0.0003 0.3100 0.000103333333OBREROS 3.0000 0.0003 0.0845 2.81666667E-05
EQUIPOS 0.001141856925HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.1000 0.0114 0.001141552511ESTACION TOTAL: JALONES, PRISMAS Y PORTAPRIMAS 0.0003 0.0009 3.04414003E-07
RECURSOS MATERIALES: 11.3CORDEL (PAVILO) glb 3.0000 1.5000 4.5ESTACAS DE MEDERA glb 4.0000 1.7000 6.8
ITEM SUBPARTIDA 01.03.03 EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN AREA CON FINES DE RESTAURACIÓN
Rendimiento m3/DIA MO. 0.6000 EQ. 0.6000 Costo unitario directo por : m3 2.44 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 2.4363
MANO DE OBRA 2.4352ARQUEOLOGO hh 3.0000 0.1 8.0000000 2.4000CAPATAZ hh 3.0000 0.0125 0.9375000 0.0352COMUNERO hh 11.0000 0.0125 0.9375000
EQUIPOS 0.0011HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.1000 0.0114 0.0011
RECURSOS MATERIALES: 0
ITEM SUBPARTIDA 01.04.01 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE UNIDADES
Rendimiento m2/DIA MO. 133.0000 EQ. 133.0000 Costo unitario directo por : m2 2.55 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.63
MANO DE OBRA 0.63ARQUEOLOGO hh 1.0000 0.0417 14.58 0.61
ASISTENTE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01COMUNERO hh 1.0000 0.0125 0.9375000 0.01
EQUIPOS 0
RECURSOS MATERIALES: 1.92ARTICULOS DE OFICINA glb 1.0000 1.92 1.92
ITEM SUBPARTIDA 01.04.02 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE ELEMENTOS
Rendimiento m2/DIA MO. 26.0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por : m2 1.92 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.63
MANO DE OBRA 0.63ARQUEOLOGO hh 1.0000 0.0417 14.58 0.61ASISTENTE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01COMUNERO hh 1.0000 0.0125 0.9375000 0.01
EQUIPOS 0.00HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.1000 0.0114 0.00
RECURSOS MATERIALES: 1.29ARTICULOS DE OFICINA glb 1.0000 1.29 1.29
ITEM SUBPARTIDA 01.04.03 REGISTRO GRÁFICO DE PARAMETROS ARQUEOLOGICOS CON ESTACION TOTAL CON ESCANER
Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 2.49 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.63
MANO DE OBRA 0.63DIBUJANTE DE CAD hh 1.0000 0.0063 1.25 0.01ARQUEOLOGO hh 1.0000 0.0417 14.58 0.61COMUNERO hh 1.0000 0.0125 0.9375000 0.01
EQUIPOS 0.00HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.1000 0.0114 0.00
RECURSOS MATERIALES: 1.86ARTICULOS DE OFICINA glb 1.0000 1.86 1.86
ITEM SUBPARTIDA 01.04.04 REGISTRO FOTOGRÁFICO
Rendimiento m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 2.96 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.6281278737
MANO DE OBRA 0.626193576389ARQUEOLOGO hh 1.0000 0.0417 14.58 0.607638888889ASISTENTE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01COMUNERO hh 1.0000 0.0125 0.9375000 0.01
EQUIPOS 0.00HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.1000 0.0114 0.00CAMARA FOTOGRÁFICA hm 0.0833 0.01 0.0007927448
RECURSOS MATERIALES: 2.33ARTICULOS DE OFICINA glb 1.0000 2.33 2.33
ITEM SUBPARTIDA 01.04.05 REGISTRO DE LESIONES Y DAÑOS ESTRUCTURALES
Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 2.30 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.03
MANO DE OBRA 0.03
DIBUJANTE DE CAD hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01ASISTENTE CALIFICADO PARA REGISTRO DE LESIONES hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01COMUNERO hh 1.0000 0.0125 0.9375000 0.01
EQUIPOS 0.00HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.1000 0.0114 0.00
RECURSOS MATERIALES: 2.27ARTICULOS DE OFICINA glb 1.0000 2.27 2.27
ITEM SUBPARTIDA 01.04.06 REGISTRO DE PATOLOGIAS EN UNIDADES LITICAS
Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 2.82 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.03
MANO DE OBRA 0.03DIBUJANTE DE CAD hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01ASISTENTE CALIFICADO PARA REGISTRO DE LESIONES hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01ASISTENTE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01COMUNERO hh 1.0000 0.0125 0.9375000 0.01
EQUIPOS 0.00HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.1000 0.0114 0.00
RECURSOS MATERIALES: 2.789ARTICULOS DE OFICINA glb 1.0000 2.79 2.789
ITEM SUBPARTIDA 01.05.01 DESMONTAJE Y REARMADO DE MURO
Rendimiento m3/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : m3 7.29 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 3.7027
MANO DE OBRA 3.7016ARQUEOLOGO hh 3.0000 0.1 8.0000000 2.4000RESTAURADOR hh 3.0000 0.1 1.5833333 0.4750ASISTENTE 1 hh 3.0000 0.1 1.0416667 0.3125ASISTENTE 2 hh 3.0000 0.1 1.1666667 0.3500CAPATAZ hh 3.0000 0.0125 0.9375000 0.0352COMUNERO hh 11.0000 0.0125 0.9375000 0.1289
EQUIPOS 0.0011HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.1000 0.0114 0.0011
RECURSOS MATERIALES: 3.5843PULPA DE CACTUS kg 0.80 0.99 0.7885GRAVA m3 0.30 6.50 1.9500AGUA INC. TRASLADO m3 0.6200 1.23 0.7626MORTERO DE BARRO - INC. PREPARACIÓN m3 0.53 0.16 0.0832
ITEM SUBPARTIDA 01.05.02 EMBOQUILLADO DE MURO ARQUEOLOGICO
Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 7.32 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 2.96
MANO DE OBRA 2.88ARQUEOLOGO hh 3.0000 0.1000 8.0000000 2.400ASISTENTE DE ARQUEOLOGO hh 3.0000 0.1000 1.0416667 0.313CAPATAZ hh 3.0000 0.0125 0.9375000 0.035COMUNERO hh 11.0000 0.0125 0.9375000 0.129
EQUIPOS 0.079HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.1000 0.7856 0.079
RECURSOS MATERIALES: 4.36MORTERO DE BARRO - INC. PREPARACIÓN m3 0.2000 2.15 0.43AGUA INC. TRASLADO m3 0.5000 7.86 3.93
ITEM SUBPARTIDA 01.05.03 PROTECCIÓN DE CABECERAS
Rendimiento m2/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 5.87 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 2.88
MANO DE OBRA 2.88ARQUEOLOGO hh 3.0000 0.1000 8.0000000 2.40ASISTENTE DE ARQUEOLOGO hh 3.0000 0.1000 1.0416667 0.31CAPATAZ hh 3.0000 0.0125 0.9375000 0.04COMUNERO hh 11.0000 0.0125 0.9375000 0.13
EQUIPOS 0.001141552511HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.1000 0.0114 0.001141552511
RECURSOS MATERIALES: 2.9911936ICHU sac 0.1230 1.7500 0.21525MORTERO DE BARRO - INC. PREPARACIÓN m3 0.5958 2.9800 1.7755436AGUA INC. TRASLADO m3 0.8200 1.2200 1.0004
ITEM SUBPARTIDA 01.05.04 COBERTURA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS
Rendimiento m2/DIA MO. 0.3000 EQ. 0.3000 Costo unitario directo por : m2 868.92 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.165204052511
MANO DE OBRA 0.1640625CAPATAZ hh 3.0000 0.0125 0.9375000 0.03515625COMUNERO hh 11.0000 0.0125 0.9375000 0.12890625
EQUIPOS 0.001141552511%MO 0.1000 0.0114 0.001141552511
RECURSOS MATERIALES: 868.75TECHO DE POSTES Y VIGAS DE MADERA GLB 1.0000 868.75 868.75
ITEM SUBPARTIDA 01.05.05 REINTEGRACION DE MUROS COLAPSADOS
Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 5.35 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 1.590474885845
MANO DE OBRA 1.589333333333Restaurador hh 3.0000 0.0267 5.33 0.426666666667asistente de restaurador hh 3.0000 0.0267 3.73 0.298666666667arqueólogo hh 3.0000 0.0267 5.07 0.405333333333capataz hh 3.0000 0.0267 1.33 0.106666666667comunero hh 11.0000 0.0267 1.20 0.352
EQUIPOS 0.001141552511TECHO DE POSTES Y VIGAS DE MADERA %MO 0.1000 0.0114 0.001141552511
RECURSOS MATERIALES: 3.758TECHO DE POSTES Y VIGAS DE MADERA GLB 1.0000 3.76 3.758
ITEM SUBPARTIDA 01.06.01 SEGURIDAD EN LA OBRA
Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 108,000.00 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 108000.00
MANO DE OBRA 84000.00SUPERVISOR DE SEGURIDAD GLB 1.0000 24.0000 3500.00 84000.00
EQUIPOS 24000HERRAMIENTAS MANUALES GLB 24.0000 1,000.00 24000.00
RECURSOS MATERIALES: 0
ITEM SUBPARTIDA 01.06.02 ENSAYO DE LABORATORIO
Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 52,856.70 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0
MANO DE OBRA 00.00
EQUIPOS 00
RECURSOS MATERIALES: 52856.7ENSAYO DE LABORATORIO GLB 15 3523.78 52856.7
ITEM SUBPARTIDA 01.06.03 GUADIANIA EN OBRA DIA Y NOCHE
Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 96,000.00 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 96000.00
MANO DE OBRA 96000.00VIGILANTES GLB 2.0000 24.0000 2000.00 96000.00
EQUIPOS 0
RECURSOS MATERIALES: 0
ITEM SUBPARTIDA 02.01.00 INSTALACIÓN DE CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR: 52MM
Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 2,393,354.18 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.00
MANO DE OBRA 0.000.00
EQUIPOS 0
RECURSOS MATERIALES: 2393354.1806
GLB 1 2,393,354.18 2393354.18
Tipo de Cambio 2.78
ITEM SUBPARTIDA 02.02.00 BARANDAS LATERALES
Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 50,000.00 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.00
MANO DE OBRA 0.000.00
EQUIPOS 0
CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR: 52MM, COLOR VERDE, ÁRERA 21748.6
RECURSOS MATERIALES: 50000Barrandas Laterales de madera 1 50,000 50,000
ITEM SUBPARTIDA 02.03.00 SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS
Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 70,000.00 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.00
MANO DE OBRA 0.000.00
EQUIPOS 0
RECURSOS MATERIALES: 70000Paneles explicativos 1 25000 25000Paneles interactivos 1 45000 45000
ITEM SUBPARTIDA 03.01.00 MATERIAL EDUCATIVO
Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 20,000.00 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.00
MANO DE OBRA 0.000.00
EQUIPOS 0
RECURSOS MATERIALES: 20000Materailes Educativos 1 20000 20000
ITEM SUBPARTIDA 03.02.00 EVENTOS INFORMATIVOS
Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 50,000.00 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
RECURSOS DE TRABAJO: 0.00
MANO DE OBRA 0.000.00
EQUIPOS 0
RECURSOS MATERIALES: 50000Eventos Informativos 1 50000 50000
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADADES
RUBROTRIMESTRES
I II IIIESTUDIOS DEFINITIVOS 100%Expedientes Tecnicos Infraestrutura 100%Estudios Definitivos equioamiento 100%Estudios Definitivos Capacitacion 100%Estudios de Linea de base para evaluacion 100%Estudio de Impacto Ambiental 100%
COSTO DIRECTOComponente 1: Infraestructura 20% 23%
Rampas de carga y descarga 44% 56%Administracion 14% 61%almacenamiento 0% 0%Servicios Directos 41% 16%Espacios Abiertos 0% 0%Habilitacion Basica 0% 0%
Componente 2: EquipamientoComponente 3: CapacitacionComponente4: Procesos
COSTO INDIRECTO 4% 19% 19%gastos generales 20% 20%supervision 20% 20%liquidacion 20% 20%Imprevistos 20% 20%Licencia de Obra 100%
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADADES
TRIMESTRESTOTAL
IV I II100%100%100%100%100%100%
17% 40%0% 0%
25% 0%33% 67%34% 9%
0% 100%78% 22%
100% 100%25% 75% 100%
100% 100%
19% 19% 19% 100%20% 20% 20% 100%20% 20% 20% 100%20% 20% 20% 100%20% 20% 20% 100%
100%
EVALUACIÓN PRIVADA DEL PROYECTO
RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
FASE DE INVERSIÓNCosto de Inversión 12588574
FASE DE POST INVERSIÓN
BENEFICIOS INCREMENTALES 153926 156503 159229Beneficios sin Proyecto 8125 8125 8125Beneficios con Proyecto 162051 164628 167354
COSTOS INCREMENTALES 97930 97930 97930Costo sin Proyecto 47679 47679 47679Costos con Proyecto 145609 145609 145609
FLUJO NETO -12588574 55996 58573 61299
PRESUPUESTO ANALÍTICO - PRECIOS PRIVADOS
Proyecto:
Código Componentes
01.00.00 RECUPERACIÓN DEL PATRI 1,081,961 1,276,71402.00.00 INPLEMENTACIÓN DE CIRCU 2,513,354 2,965,75803.00.00 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACI 70,000 82,600
COSTO DIRECTO (CD) 3,665,315 4,325,072
GASTOS GENE 10% 366,531 432,5070ESTUDIO DEFI 3% 109,959 129,7520SUPERVISIÓN 3% 109,959 129,7520IMPREVISTOS 2% 73,306 86,501
IMPUESTO (IG 18% 778,513 N.A
COSTO INDIRECTO (CI) 1,438,270 778,513
MONTO DE LA INVERSIÓN 5,103,584 5,103,584
Puesta en Valor del Sector III del Complejo Arqueológico Huanuco Pampa
CostoSin IGV
CostoCon IGV
EVALUACIÓN PRIVADA DEL PROYECTO
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
162115 165019 167708 171176 174050 177072 1801298125 8125 8125 8125 8125 8125 8125
170240 173144 175833 179301 182175 185197 188254
97930 97930 97930 97930 97930 97930 9793047679 47679 47679 47679 47679 47679 47679
145609 145609 145609 145609 145609 145609 145609
64185 67089 69778 73246 76120 79142 82199
0 -194,753 599,156 530,369 -483,145 -530,369 483,1450 -452,404 2,513,354 2,965,758 -2,513,354 -2,965,758 2,513,3540 -12,600 70,000 82,600 -10,000 -82,600 10,000
0 -659,757 3,182,510 3,578,727 -3,006,499 -3,578,727 3,006,4990 0 0 0 0 0 00 -65,976 318,251 357,873 -300,650 -357,873 300,6500 0 0 0 0 0 00 -129,752 0 129,752 0 -129,752 00 0 0 0 0 0 00 -19,793 95,475 107,362 -90,195 -107,362 90,1950 0 0 0 0 0 00 -13,195 63,650 71,575 -60,130 -71,575 60,1300 0 0 0 0 0 00 #VALUE! 658,780 #VALUE! -622,345 #VALUE! 622,3450 0 0 0 0 0 00 530,005 1,136,156 512,068 -1,073,320 -512,068 1,073,3200 0 0 0 0 0 00 -129,752 4,318,666 4,090,795 -4,079,819 -4,090,795 4,079,819
0 482805 263540 219605 1160110 0 0 2513354 00 0 0 10000 60000
0 482,805 263,540 2,742,959 176,011
0 48280 26354 274296 176010 0 0 0 0
109959 0 0 0 00 0 0 0 00 14484 7906 82289 52800 0 0 0 00 9656 5271 54859 35200 0 0 0 0
19793 99941 54553 567793 36434
129,752 172,361 94,084 979,236 62,836
129,752 655,166 357,623 3,722,196 238,847
2DO SEMESTRE
2011
1ro SEMESTRE
2012
2DO SEMESTRE
2012
1ER SEMESTRE
2013
2DO SEMESTRE
2013
57 de 70
CRONOGRAMA DE GASTO DEL PIP 2011 2012
Item Componente / Partidas / Subpartida Presupuesto Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12
01.00.00 1,081,960.71
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES 262,110.72
01.01.01 260,000.00 130,000 130,00001.01.02 2,110.72 2,11101.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 11,661.98
01.02.01 DESHIERBADO DEL TERRENO MANUAL 4,667.67 4,66801.02.02 ELIMINACION DE DESMONTE DP = 10KM 6,994.31 6,994
01.03.00 49,597.05
01.03.01 3,827.78 3,82801.03.02 CUADRICULACIÓN 37,973.12 5,425 5,425 5,425 5,425 5,42501.03.03 7,796.15 1,114 1,114 1,114 1,114 1,11401.04.00 REGISTRO CON FINES DE CONSERVACION 242,749.25
01.04.01 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE UNIDADES 41,126.62 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141
01.04.02 30,969.183,871 3,871 3,871 3,871 3,871 3,871
01.04.03 40,191.70 5,024 5,024 5,024 5,024 5,024 5,02401.04.04 REGISTRO FOTOGRÁFICO 47,780.27 5,973 5,973 5,973 5,973 5,973 5,97301.04.05 37,094.04 4,637 4,637 4,637 4,637 4,637 4,63701.04.06 45,587.45 5,698 5,698 5,698 5,698 5,698 5,69801.05.00 RESTAURACIÓN 258,985.00
01.05.01 DESMONTAJE Y REARMADO DE MURO 58,852.53
01.05.02 EMBOQUILLADO DE MURO ARQUEOLOGICO 39,385.51
01.05.03 PROTECCIÓN DE CABECERAS 43,948.12
01.05.04 30,412.03
01.05.05 REINTEGRACION DE MUROS COLAPSADOS 86,386.80
01.06.00 OTROS 256,856.70
01.06.01 SEGURIDAD EN LA OBRA 108,000.00 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,50001.06.02 ENSAYO DE LABORATORIO 52,856.70 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,20201.06.03 GUADIANIA EN OBRA DIA Y NOCHE 96,000.00 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,00002.00.00 INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO 2,513,354.18
02.01.00 2,393,354.18
02.02.00 BARANDAS LATERALES 50,000.00
02.03.00 SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS 70,000.00
03.00.00 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 70,000.00
03.01.00 MATERIAL EDUCATIVO 20,000.00
03.02.00 EVENTOS INFORMATIVOS 50,000.00
COSTO DIRECTO (CD) 3,665,314.89 0 0 0 0 0 0 154,475 140,702 44,874 47,584 47,584 47,584 47,584 47,584
GASTOS GENERALES (10%*CD) 10% 366,531.49 0 0 0 0 0 0 15,448 14,070 4,487 4,758 4,758 4,758 4,758 4,758
ESTUDIO DEFINITIVO (3%*CD) 3% 109,959.45 0 27,490 27,490 27,490 0 27,490
SUPERVISIÓN (3%*CD) 3% 109,959.45 0 0 0 0 0 0 4,634 4,221 1,346 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428
IMPREVISTOS (2%*CD) 2% 73,306.30 0 0 0 0 0 0 3,090 2,814 897 952 952 952 952 952
IMPUESTO (IGV = 18%*(CD+C4+C5+C6 18% 778,512.88 0 4,948 4,948 4,948 0 4,948 31,976 29,125 9,289 9,850 9,850 9,850 9,850 9,850
COSTO INDIRECTO (CI) 1,438,269.56 0 32,438 32,438 32,438 0 32,438 55,148 50,231 16,020 16,988 16,988 16,988 16,988 16,988
MONTO DE LA INVERSIÓN 5,103,584.46 0 32,438 32,438 32,438 0 32,438 209,623 190,933 60,894 64,572 64,572 64,572 64,572 64,572
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALCAMPAMENTO: OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN, TALLER PREPARACIÓN MORTEROS, PARARAYOS, ESTACIÓN METEROLÓGICACARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE 3.6m X 7.2m
EXCAVACIÓN CON FINES DE CONSERVACIONLIMPIEZA Y DESHIERBADO DEL MURO ARQUEOLÓGICO
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN AREA CON FINES DE RESTAURACIÓN
REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE ELEMENTOSREGISTRO GRÁFICO DE PARAMETROS ARQUEOLOGICOS CON ESTACION TOTAL CON ESCANERREGISTRO DE LESIONES Y DAÑOS ESTRUCTURALESREGISTRO DE PATOLOGIAS EN UNIDADES LITICAS
COBERTURA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS
INSTALACIÓN DE CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR: 52MM
58 de 70
CRONOGRAMA DE GASTO DEL PIPItem Componente / Partidas / Subpartida Presupuesto
01.00.00 1,081,960.71
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES 262,110.72
01.01.01 260,000.00
01.01.02 2,110.72
01.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 11,661.98
01.02.01 DESHIERBADO DEL TERRENO MANUAL 4,667.67
01.02.02 ELIMINACION DE DESMONTE DP = 10KM 6,994.31
01.03.00 49,597.05
01.03.01 3,827.78
01.03.02 CUADRICULACIÓN 37,973.12
01.03.03 7,796.15
01.04.00 REGISTRO CON FINES DE CONSERVACION 242,749.25
01.04.01 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE UNIDADES 41,126.62
01.04.02 30,969.18
01.04.03 40,191.70
01.04.04 REGISTRO FOTOGRÁFICO 47,780.27
01.04.05 37,094.04
01.04.06 45,587.45
01.05.00 RESTAURACIÓN 258,985.00
01.05.01 DESMONTAJE Y REARMADO DE MURO 58,852.53
01.05.02 EMBOQUILLADO DE MURO ARQUEOLOGICO 39,385.51
01.05.03 PROTECCIÓN DE CABECERAS 43,948.12
01.05.04 30,412.03
01.05.05 REINTEGRACION DE MUROS COLAPSADOS 86,386.80
01.06.00 OTROS 256,856.70
01.06.01 SEGURIDAD EN LA OBRA 108,000.00
01.06.02 ENSAYO DE LABORATORIO 52,856.70
01.06.03 GUADIANIA EN OBRA DIA Y NOCHE 96,000.00
02.00.00 INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO 2,513,354.18
02.01.00 2,393,354.18
02.02.00 BARANDAS LATERALES 50,000.00
02.03.00 SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS 70,000.00
03.00.00 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 70,000.00
03.01.00 MATERIAL EDUCATIVO 20,000.00
03.02.00 EVENTOS INFORMATIVOS 50,000.00
COSTO DIRECTO (CD) 3,665,314.89
GASTOS GENERALES (10%*CD) 10% 366,531.49
ESTUDIO DEFINITIVO (3%*CD) 3% 109,959.45
SUPERVISIÓN (3%*CD) 3% 109,959.45
IMPREVISTOS (2%*CD) 2% 73,306.30
IMPUESTO (IGV = 18%*(CD+C4+C5+C6 18% 778,512.88
COSTO INDIRECTO (CI) 1,438,269.56
MONTO DE LA INVERSIÓN 5,103,584.46
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALCAMPAMENTO: OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN, TALLER PREPARACIÓN MORTEROS, PARARAYOS, ESTACIÓN METEROLÓGICACARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE 3.6m X 7.2m
EXCAVACIÓN CON FINES DE CONSERVACIONLIMPIEZA Y DESHIERBADO DEL MURO ARQUEOLÓGICO
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN AREA CON FINES DE RESTAURACIÓN
REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE ELEMENTOSREGISTRO GRÁFICO DE PARAMETROS ARQUEOLOGICOS CON ESTACION TOTAL CON ESCANERREGISTRO DE LESIONES Y DAÑOS ESTRUCTURALESREGISTRO DE PATOLOGIAS EN UNIDADES LITICAS
COBERTURA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS
INSTALACIÓN DE CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR: 52MM
2012 2013
Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13
5,425 5,4251,114 1,114
5,141 5,141
3,871 3,8715,024 5,0245,973 5,9734,637 4,6375,698 5,698
5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,8853,939 3,939 3,939 3,939 3,939 3,939 3,939 3,939 3,939 3,9394,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,3953,041 3,041 3,041 3,041 3,041 3,041 3,041 3,041 3,041 3,0418,639 8,639 8,639 8,639 8,639 8,639 8,639 8,639 8,639 8,639
4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,5002,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,2024,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
1,196,677 1,196,67725,000 25,00017,500 17,500 17,500 17,500
5,000 5,000 5,000 5,00012,500 12,500
47,584 47,584 36,601 36,601 36,601 36,601 1,275,778 1,275,778 59,101 59,101 41,601 41,601 23,202 23,202
4,758 4,758 3,660 3,660 3,660 3,660 127,578 127,578 5,910 5,910 4,160 4,160 2,320 2,320
1,428 1,428 1,098 1,098 1,098 1,098 38,273 38,273 1,773 1,773 1,248 1,248 696 696
952 952 732 732 732 732 25,516 25,516 1,182 1,182 832 832 464 464
9,850 9,850 7,576 7,576 7,576 7,576 264,086 264,086 12,234 12,234 8,611 8,611 4,803 4,803
16,988 16,988 13,067 13,067 13,067 13,067 455,453 455,453 21,099 21,099 14,852 14,852 8,283 8,283
64,572 64,572 49,667 49,667 49,667 49,667 1,731,231 1,731,231 80,200 80,200 56,452 56,452 31,486 31,486
59 de 70
CRONOGRAMA DE GASTO DEL PIPItem Componente / Partidas / Subpartida Presupuesto
01.00.00 1,081,960.71
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES 262,110.72
01.01.01 260,000.00
01.01.02 2,110.72
01.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 11,661.98
01.02.01 DESHIERBADO DEL TERRENO MANUAL 4,667.67
01.02.02 ELIMINACION DE DESMONTE DP = 10KM 6,994.31
01.03.00 49,597.05
01.03.01 3,827.78
01.03.02 CUADRICULACIÓN 37,973.12
01.03.03 7,796.15
01.04.00 REGISTRO CON FINES DE CONSERVACION 242,749.25
01.04.01 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE UNIDADES 41,126.62
01.04.02 30,969.18
01.04.03 40,191.70
01.04.04 REGISTRO FOTOGRÁFICO 47,780.27
01.04.05 37,094.04
01.04.06 45,587.45
01.05.00 RESTAURACIÓN 258,985.00
01.05.01 DESMONTAJE Y REARMADO DE MURO 58,852.53
01.05.02 EMBOQUILLADO DE MURO ARQUEOLOGICO 39,385.51
01.05.03 PROTECCIÓN DE CABECERAS 43,948.12
01.05.04 30,412.03
01.05.05 REINTEGRACION DE MUROS COLAPSADOS 86,386.80
01.06.00 OTROS 256,856.70
01.06.01 SEGURIDAD EN LA OBRA 108,000.00
01.06.02 ENSAYO DE LABORATORIO 52,856.70
01.06.03 GUADIANIA EN OBRA DIA Y NOCHE 96,000.00
02.00.00 INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO 2,513,354.18
02.01.00 2,393,354.18
02.02.00 BARANDAS LATERALES 50,000.00
02.03.00 SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS 70,000.00
03.00.00 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 70,000.00
03.01.00 MATERIAL EDUCATIVO 20,000.00
03.02.00 EVENTOS INFORMATIVOS 50,000.00
COSTO DIRECTO (CD) 3,665,314.89
GASTOS GENERALES (10%*CD) 10% 366,531.49
ESTUDIO DEFINITIVO (3%*CD) 3% 109,959.45
SUPERVISIÓN (3%*CD) 3% 109,959.45
IMPREVISTOS (2%*CD) 2% 73,306.30
IMPUESTO (IGV = 18%*(CD+C4+C5+C6 18% 778,512.88
COSTO INDIRECTO (CI) 1,438,269.56
MONTO DE LA INVERSIÓN 5,103,584.46
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALCAMPAMENTO: OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN, TALLER PREPARACIÓN MORTEROS, PARARAYOS, ESTACIÓN METEROLÓGICACARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE 3.6m X 7.2m
EXCAVACIÓN CON FINES DE CONSERVACIONLIMPIEZA Y DESHIERBADO DEL MURO ARQUEOLÓGICO
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN AREA CON FINES DE RESTAURACIÓN
REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE ELEMENTOSREGISTRO GRÁFICO DE PARAMETROS ARQUEOLOGICOS CON ESTACION TOTAL CON ESCANERREGISTRO DE LESIONES Y DAÑOS ESTRUCTURALESREGISTRO DE PATOLOGIAS EN UNIDADES LITICAS
COBERTURA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS
INSTALACIÓN DE CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR: 52MM
2013
Nov-13 Dec-13
4,500 4,5002,202 2,2024,000 4,000
12,500 12,500
23,202 23,202
2,320 2,320
696 696
464 464
4,803 4,803
8,283 8,283
31,486 31,486
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO
RUBRO UNID CANT COST UNITESTUDIOS 154500expediente tecnico Estudio 1 115,000.00 115,000Infraestructura Estudio 1Estudios definitivos Estudio 1equipamiento Estudio 1 10,200 10,200.00Estudios Definitivos Estudio 1Capacitacion Estudio 1 10,200 10,200Estudios de linea base para evaluacion Estudio 1 9,600Estudio de impacto ambiental Estudio 1 9,500 9,500
COSTO DIRECTO 10,660,981.90Componente 1: global 1 10,268,698.85 10, 268.698.9Infraestrutuctura
Rampa de carga y descarga mt2 9587.4 373 3,576,548.40Administracion mt2 160.9 1820.7 292,930.00Almacenamiento mt2 2,600.90 663,3 1,725,098.30Servicios Directos mt2 5707.1 203.6 1,161,943,2Espacios Abiertos mt2 17,834,8 148.6 2,650,636.10habilitacion basica Global 1 861,551.90 861,551,9
Componente 2: Global 1 274,600 274600EquipamientoComponenete 3: Global 1 87683 87683CapacitacionComponente 4: Global 1 30000 30000Procesos
COSTO INDIRECTO 1773092.28Gasto generales Global 1 1066098.2 1066098.2supervision Global 1 373134.4 373134.4Liquidacion Global 1 266524.5 266524.5Licencia de obra Global 1 67335.2 67335.2COSTO TOTAL 12,588,574.18
SUB TOTAL P. MERCADO
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO
140547104,650
9.282
9.2828,6888,645
9,169,438.708;831,606.1
3,070,288.70254,509,5
1,482,313.301,007,254.702,277,901.30
739,338,8233410
77122.55
27300
1507128.4906183.5317164.2226545.9
57234.910,817,114.10
SUBTOTAL P. SOCIAL
PRESUPUESTO ANALÍTICO - PRECIOS SOCIALES
Proyecto: Puesta en Valor del Sector III del Complejo Arqueológico Huanuco Pampa
Código Componentes
01.00.00 RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL02.00.00 INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO03.00.00 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
COSTO DIRECTO (CD)
GASTOS GENERALES (10%*CD) 10%
ESTUDIO DEFINITIVO (3%*CD) 3%
SUPERVISIÓN (3%*CD) 3%
IMPREVISTOS (2%*CD) 2%
IMPUESTO (IGV = 18%*(CD+C4+C5+C6+C7)) 18%
COSTO INDIRECTO (CI)
MONTO DE LA INVERSIÓN
PRESUPUESTO ANALÍTICO - PRECIOS SOCIALES
Puesta en Valor del Sector III del Complejo Arqueológico Huanuco Pampa
1,034,3032,402,648
66,917
3,503,868
350,387
105,116
105,116
70,077
N.A
630,696
4,134,564
CostoCon IGV
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEMIENTO
SIN PROYECTOSUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE LA MPI
PRECIOS DE MERCADO 47679.40PRECIOS SOCIALES 42958.77
CON PROYECTOALTERNATIVA DEL PROYECTO
TERMINOS PRIVADOS 146808.34Recursos Humanos 94800.00Gastos Administrativos 21634.34Costos de Mantenimiento 29174.60PRECIOS SOCIALES 119686.28
COSTOS INCREMENTALESCON PROYECTO - SIN PROYECTO
PRECIOS DE MERCADO 97929.54PRECIOS SOCIALES 76727.51
RESULTADO DEL FLUJO DE COSTOSVALOR ACTUAL DE COSTOS PRIVADOS (VACP) 13268199.24VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES (VACS) 11309524.99
INDIADORES PRECIOS SOCIALEST.S.D. 9%
I.E. 77515.00V.A.C. 11309524.99
C/E 145.90
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
66 de 70
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN2011 2012 2013
Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 ### Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 ### Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13
FASE DE INVERSIÓN
A1
A2
A3
01.00.00
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES
01.02.00
01.03.00
01.04.00
01.05.00 RESTAURACIÓN
01.06.00 OTROS
02.00.00
02.01.00
02.02.00 BARANDAS LATERALES
02.03.00
03.00.00
03.01.00 MATERIAL EDUCATIVO
03.02.00
Gestiones Administrativas y Presupuestales
Elaboración del Estudio Definitivo
Aprobación del Estudio Definitivo
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
TRABAJOS PRELIMINARES
EXCAVACIÓN CON FINES DE CONSERVACION
REGISTRO CON FINES DE CONSERVACION
INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO
INSTALACIÓN DE CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR: 52MM
SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
EVENTOS INFORMATIVOS
67 de 70
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
FASE DE INVERSIÓN
A1
A2
A3
01.00.00
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES
01.02.00
01.03.00
01.04.00
01.05.00 RESTAURACIÓN
01.06.00 OTROS
02.00.00
02.01.00
02.02.00 BARANDAS LATERALES
02.03.00
03.00.00
03.01.00 MATERIAL EDUCATIVO
03.02.00
Gestiones Administrativas y Presupuestales
Elaboración del Estudio Definitivo
Aprobación del Estudio Definitivo
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
TRABAJOS PRELIMINARES
EXCAVACIÓN CON FINES DE CONSERVACION
REGISTRO CON FINES DE CONSERVACION
INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO
INSTALACIÓN DE CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR: 52MM
SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
EVENTOS INFORMATIVOS
2013Metas Respopnsable Recurso
Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 ###
1 coordinador
1 coordinador
1 coordinador
Estudio Definitivo Contratado
Programa Qhapaq Ñan
Estudio definitivo entregado
Programa Qhapaq Ñan
Estudio definitivo aprobado
Programa Qhapaq Ñan
Obras entregadas
Jefe de Campo(Arqueólogo)
Número de personal = 2
trabajos terminados
Jefe de Campo(Arqueólogo)
Número de personal = 2
Excabación concluida
Jefe de Campo(Arqueólogo)
Número de personal = 10
Registro concluido
Jefe de Campo(Arqueólogo)
Número de personal = 10
Restauración concluida
Jefe de Campo(Arqueólogo)
Número de personal = 10
Actividad Otros concluido
Jefe de Campo(Arqueólogo)
Número de personal = 5
Celda Drenante Instalada
Jefe de Campo(Arqueólogo)
Número de personal = 2
Barras Laterales Instaladas
Jefe de Campo(Arqueólogo)
Número de personal = 2
Señalitica Instalada
Jefe de Campo(Arqueólogo)
Número de personal = 2
Material Educativo Entregado
Jefe de Campo(Arqueólogo)
Número de personal = 3
Eventos Efectuados.
Jefe de Campo(Arqueólogo)
Número de personal = 3
MALLA ORED DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
MALLA O RED DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO17 2601.05.00 = 10
7 8 21 3001.01.00 = 211 12 17 18
9 16 02.01.00 = 201.03.00 = 8 21 22 19 22 23 26 31 31
0 0 1 1 2 4 5 6 13 20 03.01.00 = 4 03.02.00 = 4 FINInicio A1 = 2 A2 = 3 A3 = 2 17 18 23 26 27 30 31 31
0 0 1 1 2 4 5 6 9 16 02.02.00 = 201.04.00 = 8 21 2213 20
7 7 17 2001.02.00 = 1 02.03.00 = 4
12 12 27 30
7 3001.06.00 = 24
7 30
MATRIZ DE MARCO LÓGICO MODIFICADA
Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Jerarquias Narrativo Costos Nombre Formula de cálculo Basal Meta Tiempo Fuentes de InformaciónMétodo de recopilación
Responsable Frecuencia Aplicación Formato Circulación Redacción Cantidad¿Cómo recopilo?
Fin(es) Resumen narrativo
OE y/o OD #REF! % 0% 100% 20 años Encuesta Individuo Muestreo Cada 2 años 80% 20 años
Proposito(s) Narativo Costo Total
PU. #REF! S/. 5,103,584.46 Num 0 #REF! 10 años Visitante Conteo 100% 5 años
Componentes Narativo Costos
C1 S/. 1,081,960.71 Ejecución Fisica Ejecutado / Planeado % 0% 100% 2 años Componente 1 Mensual 100% 2 años
C2 INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO S/. 2,513,354.18 Ejecución Fisica Ejecutado / Planeado % 0% 100% 2 años Componente 2 Mensual 100% 2 años
C3 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN S/. 70,000.00 Ejecución Fisica Ejecutado / Planeado % 0% 100% 2 años Componente 3 Mensual 100% 2 años
CD Costo Directo S/. 3,665,314.89
CI Costos Indirectos S/. 1,438,269.56
Actividades Narativo Costos
A 1.1 OBRAS PROVISIONALES S/. 262,110.72 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%
A 1.2 TRABAJOS PRELIMINARES S/. 11,661.98 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%
A 1.3 S/. 49,597.05 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%
A.1.4 S/. 242,749.25 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%
A 1.5 RESTAURACIÓN S/. 258,985.00 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%
Unidad de medida
Método de Análisis
Calidad o Cualidad
Tiempo o Plazo¿Qué nivel de
desagregació?¿Qúe unidad de
medida?
Conocmiento de la Cultura Regional
# Pers. Conoce / # Pers. NO Conoce
Fuente PrimariaEncuesta
A nivel de Provincia
Programa Qhapaq Ñan
Lo usara la Alta dirección del Ministerio de Cultura
como fuente de referencia para el Diseño de la
Política Cultural del país.
Informe Físico + versión digital del mismo (pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
El 80% de los pobladores de la Región
permaneceran en la misma en los proximos
20 años
Los pobladores
permanecen en la Región
# Visitantes Anuales al Complejo Arqueológico
- Sector III
Cuenta de Visitantes
Fuente PrimariaSistema de control de visitas
del Centro Arqueológico Huanuco Pampa
Boletos de Ingresos de visitantes
Centro Arqueológico -
Huanuco Pampa
Programa Qhapaq Ñan
El conteo de las visitas debera
ser una actividad rutinaria(diaria), pero el informe será remitido
mensualmente
Lo usara el responsable de la UE - Programa
Qhapaq Ñan, para medir el impacto de su inversión,
evaluación expost.
Informe Físico + versión digital del mismo (Mas
Word + Ms Excel)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
El Centro Arqueológico se integrara al 100% con los servicios que
brindan los operadores turísticos en la Región al año 5 de operación
habra integración
con los servicios que brindan los
operadores turísticos en la
Región
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Fuente Primaria: Informes de Supervisión
Inspección de campo
Centro Arqueológico -
Huanuco Pampa - Sector II
Programa Qhapaq Ñan
Análisis de comparación
de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
Lo usara el Director del Proyecto para gestionar la Ejecución del Mismo, asi
como para poder responder los diversos
requerimientos información de la UE a
quien reporta
Informe Físico firmado por el supervisor
responsable y ratificado por el jefe de proyecto +
Informe digital (pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
La integración de las actividades a su
respectivo componente será al 100%, es decir,
de acuerdo a lo planeado al año 2 de la
fase de inversión
Integración de las actividades
a su respectivo
componente será según lo
planeado
Fuente Primaria: Informes de Supervisión
Inspección de campo
Centro Arqueológico -
Huanuco Pampa - Sector II
Programa Qhapaq Ñan
Análisis de comparación
de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
Lo usara el Director del Proyecto para gestionar la Ejecución del Mismo, asi
como para poder responder los diversos
requerimientos información de la UE a
quien reporta
Informe Físico firmado por el supervisor
responsable y ratificado por el jefe de proyecto +
Informe digital (pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
La integración de las actividades a su
respectivo componente será al 100%, es decir,
de acuerdo a lo planeado al año 2 de la
fase de inversión
Integración de las actividades
a su respectivo
componente será según lo
planeado
Fuente Primaria: Informes de Supervisión
Inspección de campo
Centro Arqueológico -
Huanuco Pampa - Sector II
Programa Qhapaq Ñan
Análisis de comparación
de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
Lo usara el Director del Proyecto para gestionar la Ejecución del Mismo, asi
como para poder responder los diversos
requerimientos información de la UE a
quien reporta
Informe Físico firmado por el supervisor
responsable y ratificado por el jefe de proyecto +
Informe digital (pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
La integración de las actividades a su
respectivo componente será al 100%, es decir,
de acuerdo a lo planeado al año 2 de la
fase de inversión
Integración de las actividades
a su respectivo
componente será según lo
planeado
S/. Planeado / S/. Gastado
2 meses inicida la ejecución del PIP
Fuente PrimariaInformes Financieros del PIP
y complementado con el Sistema de Transparencia
Económica - MEF
Desagregando la ejcución del PIP hasta el
nivel de actividad
Programa Qhapaq Ñan
Análisis de comparación
de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
Lo usara el Director del Proyecto para gestionar el adecuado cumplimiento de
los componentes del proyecto asi como para
poder responder los diversos requerimientos información de la UE a
quien reporta
Informe Físico firmado por el responsable de
llevar las finanzas del PIP y ratificado por el jefe de proyecto + Informe digital
(pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
Se tendrá los recursos disponibles al 100% la
primera semana de cada mes, según lo
planeado.
Se tendrán los recursos
disponibles según lo planeado
Primera semana de cada
mes
Ejecutado / Costo Total
1 mes inicida la ejecución del PIP
Fuente PrimariaInformes Financieros del PIP
y complementado con el Sistema de Transparencia
Económica - MEF
Desagregando la ejcución del PIP hasta el
nivel de actividad
Programa Qhapaq Ñan
Análisis de comparación
de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
Lo usara el Director del Proyecto para gestionar el adecuado cumplimiento de
los componentes del proyecto asi como para
poder responder los diversos requerimientos información de la UE a
quien reporta
Informe Físico firmado por el responsable de
llevar las finanzas del PIP y ratificado por el jefe de proyecto + Informe digital
(pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
Se tendrá los recursos disponibles al 100% la
primera semana de cada mes, según lo
planeado.
Se tendrán los recursos
disponibles según lo planeado
Primera semana de cada
mes
EXCAVACIÓN CON FINES DE CONSERVACION
Ejecutado / Costo Total
10 meses inicida la ejecución del PIP
Fuente PrimariaInformes Financieros del PIP
y complementado con el Sistema de Transparencia
Económica - MEF
Desagregando la ejcución del PIP hasta el
nivel de actividad
Programa Qhapaq Ñan
Análisis de comparación
de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
Lo usara el Director del Proyecto para gestionar el adecuado cumplimiento de
los componentes del proyecto asi como para
poder responder los diversos requerimientos información de la UE a
quien reporta
Informe Físico firmado por el responsable de
llevar las finanzas del PIP y ratificado por el jefe de proyecto + Informe digital
(pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
Se tendrá los recursos disponibles al 100% la
primera semana de cada mes, según lo
planeado.
Se tendrán los recursos
disponibles según lo planeado
Primera semana de cada
mes
REGISTRO CON FINES DE CONSERVACION
Ejecutado / Costo Total
10 meses inicida la ejecución del PIP
Fuente PrimariaInformes Financieros del PIP
y complementado con el Sistema de Transparencia
Económica - MEF
Desagregando la ejcución del PIP hasta el
nivel de actividad
Programa Qhapaq Ñan
Análisis de comparación
de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
Lo usara el Director del Proyecto para gestionar el adecuado cumplimiento de
los componentes del proyecto asi como para
poder responder los diversos requerimientos información de la UE a
quien reporta
Informe Físico firmado por el responsable de
llevar las finanzas del PIP y ratificado por el jefe de proyecto + Informe digital
(pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
Se tendrá los recursos disponibles al 100% la
primera semana de cada mes, según lo
planeado.
Se tendrán los recursos
disponibles según lo planeado
Primera semana de cada
mes
Ejecutado / Costo Total
20 meses inicida la ejecución del PIP
Fuente PrimariaInformes Financieros del PIP
y complementado con el Sistema de Transparencia
Económica - MEF
Desagregando la ejcución del PIP hasta el
nivel de actividad
Programa Qhapaq Ñan
Análisis de comparación
de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
Lo usara el Director del Proyecto para gestionar el adecuado cumplimiento de
los componentes del proyecto asi como para
poder responder los diversos requerimientos información de la UE a
quien reporta
Informe Físico firmado por el responsable de
llevar las finanzas del PIP y ratificado por el jefe de proyecto + Informe digital
(pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
Se tendrá los recursos disponibles al 100% la
primera semana de cada mes, según lo
planeado.
Se tendrán los recursos
disponibles según lo planeado
Primera semana de cada
mes
MATRIZ DE MARCO LÓGICO MODIFICADA
Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Jerarquias Narrativo Costos Nombre Formula de cálculo Basal Meta Tiempo Fuentes de InformaciónMétodo de recopilación
Responsable Frecuencia Aplicación Formato Circulación Redacción Cantidad¿Cómo recopilo?
Unidad de medida
Método de Análisis
Calidad o Cualidad
Tiempo o Plazo¿Qué nivel de
desagregació?¿Qúe unidad de
medida?
A 1.6 OTROS S/. 256,856.70 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%
A 2.1 S/. 2,393,354.18 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%
A 2.2 BARANDAS LATERALES S/. 50,000.00 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%
A 2.3 S/. 70,000.00 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%
A 3.1 MATERIAL EDUCATIVO S/. 20,000.00 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%
A 3.2 EVENTOS INFORMATIVOS S/. 50,000.00 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%
CI.1 10% S/. 366,531.49
CI.2 ESTUDIO DEFINITIVO (3%*CD) 3% S/. 109,959.45
CI.3 SUPERVISIÓN (3%*CD) 3% S/. 109,959.45CI.4 IMPREVISTOS (2%*CD) 2% S/. 73,306.30
CI5 18% S/. 778,512.88
Ejecutado / Costo Total
24 meses inicida la ejecución del PIP
Fuente PrimariaInformes Financieros del PIP
y complementado con el Sistema de Transparencia
Económica - MEF
Desagregando la ejcución del PIP hasta el
nivel de actividad
Programa Qhapaq Ñan
Análisis de comparación
de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
Lo usara el Director del Proyecto para gestionar el adecuado cumplimiento de
los componentes del proyecto asi como para
poder responder los diversos requerimientos información de la UE a
quien reporta
Informe Físico firmado por el responsable de
llevar las finanzas del PIP y ratificado por el jefe de proyecto + Informe digital
(pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
Se tendrá los recursos disponibles al 100% la
primera semana de cada mes, según lo
planeado.
Se tendrán los recursos
disponibles según lo planeado
Primera semana de cada
mes
INSTALACIÓN DE CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR:
52MM
Ejecutado / Costo Total
16 meses inicida la ejecución del PIP
Fuente PrimariaInformes Financieros del PIP
y complementado con el Sistema de Transparencia
Económica - MEF
Desagregando la ejcución del PIP hasta el
nivel de actividad
Programa Qhapaq Ñan
Análisis de comparación
de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
Lo usara el Director del Proyecto para gestionar el adecuado cumplimiento de
los componentes del proyecto asi como para
poder responder los diversos requerimientos información de la UE a
quien reporta
Informe Físico firmado por el responsable de
llevar las finanzas del PIP y ratificado por el jefe de proyecto + Informe digital
(pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
Se tendrá los recursos disponibles al 100% la
primera semana de cada mes, según lo
planeado.
Se tendrán los recursos
disponibles según lo planeado
Primera semana de cada
mes
Ejecutado / Costo Total
16 meses inicida la ejecución del PIP
Fuente PrimariaInformes Financieros del PIP
y complementado con el Sistema de Transparencia
Económica - MEF
Desagregando la ejcución del PIP hasta el
nivel de actividad
Programa Qhapaq Ñan
Análisis de comparación
de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
Lo usara el Director del Proyecto para gestionar el adecuado cumplimiento de
los componentes del proyecto asi como para
poder responder los diversos requerimientos información de la UE a
quien reporta
Informe Físico firmado por el responsable de
llevar las finanzas del PIP y ratificado por el jefe de proyecto + Informe digital
(pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
Se tendrá los recursos disponibles al 100% la
primera semana de cada mes, según lo
planeado.
Se tendrán los recursos
disponibles según lo planeado
Primera semana de cada
mes
SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS
Ejecutado / Costo Total
18 meses inicida la ejecución del PIP
Fuente PrimariaInformes Financieros del PIP
y complementado con el Sistema de Transparencia
Económica - MEF
Desagregando la ejcución del PIP hasta el
nivel de actividad
Programa Qhapaq Ñan
Análisis de comparación
de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
Lo usara el Director del Proyecto para gestionar el adecuado cumplimiento de
los componentes del proyecto asi como para
poder responder los diversos requerimientos información de la UE a
quien reporta
Informe Físico firmado por el responsable de
llevar las finanzas del PIP y ratificado por el jefe de proyecto + Informe digital
(pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
Se tendrá los recursos disponibles al 100% la
primera semana de cada mes, según lo
planeado.
Se tendrán los recursos
disponibles según lo planeado
Primera semana de cada
mes
Ejecutado / Costo Total
20 meses inicida la ejecución del PIP
Fuente PrimariaInformes Financieros del PIP
y complementado con el Sistema de Transparencia
Económica - MEF
Desagregando la ejcución del PIP hasta el
nivel de actividad
Programa Qhapaq Ñan
Análisis de comparación
de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
Lo usara el Director del Proyecto para gestionar el adecuado cumplimiento de
los componentes del proyecto asi como para
poder responder los diversos requerimientos información de la UE a
quien reporta
Informe Físico firmado por el responsable de
llevar las finanzas del PIP y ratificado por el jefe de proyecto + Informe digital
(pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
Se tendrá los recursos disponibles al 100% la
primera semana de cada mes, según lo
planeado.
Se tendrán los recursos
disponibles según lo planeado
Primera semana de cada
mes
Ejecutado / Costo Total
24 meses inicida la ejecución del PIP
Fuente PrimariaInformes Financieros del PIP
y complementado con el Sistema de Transparencia
Económica - MEF
Desagregando la ejcución del PIP hasta el
nivel de actividad
Programa Qhapaq Ñan
Análisis de comparación
de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
Lo usara el Director del Proyecto para gestionar el adecuado cumplimiento de
los componentes del proyecto asi como para
poder responder los diversos requerimientos información de la UE a
quien reporta
Informe Físico firmado por el responsable de
llevar las finanzas del PIP y ratificado por el jefe de proyecto + Informe digital
(pdf)
Se distribuira por medio del
Sistema de Trámite
Documentario Institucional
Se tendrá los recursos disponibles al 100% la
primera semana de cada mes, según lo
planeado.
Se tendrán los recursos
disponibles según lo planeado
Primera semana de cada
mes
GASTOS GENERALES (10%*CD)
IMPUESTO (IGV = 18%*(CD+C4+C5+C6+C7))