mergedfile - vendime.al · ujore për biznes e qëllime të tjera 29,690 32,151 35,000 36,000...

Pasqyra Nr.1

PRIORITETE E INVESTIMEVE DHE BURIMET E FINANCIMIT PËR VITET 2018-2020

Nr IDENTIFIKIMI I PROJEKTEVE KAPITALE BURIMI I FINANCIMIT (I MUNDSHËM)

VLERA Në mijë/lekë

PËRIUDHA E FINANCIMIT 2018 2019 2020

1 Ndërtimi Terminalit të Udhëtarëve (vazhdim i v.2017) Bashkia Lezhë / FZHR 106,472 8,474/97,998 2 Ndërtim Ujësjellësa fsh.Kallmet Madh/Vogël (v.2017) Bashkia Lezhë / KFW 73,000 8,400/64,600 3 Rehabilitim,asfaltim rruge lagjja e Spitalit (vazh.2017) Bashkia Lezhë 15,000 13,000 2,000 4 Blerje objekti për Qëndrën e Zhvillimit Ditor (v.2017) Bashkia Lezhë 21,000 21,000 5 Rikonstruksion i rrugës Rrilë-Mylte (fshati Rrilë) Bashkia Lezhë 60,000 20,000 40,000

6 Rikonstruksion i rrugëve në lagjen “Sh.Tereza” Bashkia Lezhë 51,033 10,819 20,214 20,000 7 Rikonstruksion rrugë të brendshme në fsh.Grykë Lumi Bashkia Lezhë 40,000 40,000 8 Rehabilitim i rrugës Tale 1 – Tale 2 Bashkia Lezhë / FZHR 30,000 3,000/27,000 9 Sistemim,asfaltim rruga Superstradë-Hidrovor Bashkia Lezhë / FZHR 80,000 8,000/72,000

10 Rikualifikim Blloku i Drinit (Pall.Përsekutuerve) Bashkia Lezhë 15,000 15,000 11 Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme L.Skenderbej Bashkia Lezhë 50,000 10,000 40,000 12 Rikualifikim i Shëtitoreve në qytetet Lezhë e Shëngjin. Bashkia Lezhë / FZHR 163,991 14,000/83,991 6,000/60,000 13 Sistemim, asfaltim rruga Barbullojë-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 50,000 10,000/40,000 14 Sistemim, asfaltim rruga Manati-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 70,000 11,293/58,707 15 Sistemim rrugë të brendshme fshati Balldre Bashkia Lezhë / FZHR 25,000 5,000/20,000 16 Sistemim,asfaltim rruga Gocaj-Kakarriq Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000 17 Rikonstruksioni rrugës Koljakaj-Torovicë Bashkia Lezhë / FZHR 30,000 3,000/27,000 18 Ndërtimi i Ujësjellësit në fshatrat Gocaj dhe Kakarriq Bashkia Lezhë / FSHZH 30,000 3,000/27,000 19 Ndërtimi i Ujësjellësi në fshatin Koljakaj Bashkia Lezhë / FSHZH 30,000 3,000/27,000 20 Ndërtim rruge 500 ml dhe ure në lagjen Shkëmbi Kuq Bashkia Lezhë 10,000 10,000 21 Rikonstruksion rrugë të brendshme në fshatin Ungrej Bashkia Lezhë 10,000 10,000 22 Rikonstruksion rrugës varrezave në fshatin Rras i Butë Bashkia Lezhë 10,000 10,000 23 Ndërtim Ujësjellësash në fshatrat Kalivaç e Gjobardhaj Bashkia Lezhë 8,000 8,000 24 Ndërtimi urës së varrezave në fshatin Kaluer Bashkia Lezhë 5,000 5,000 25 Rikonstruksion rrugë të brendshme Ishull Lezhë Bashkia Lezhë 20,000 20,000 26 Ndërtim i rrugës Argjinaturës në Kune Bashkia Lezhë / FZHR 50,000 2,500/22,500 2,500/22,500 27 Rehabilitim rrugë të brendshme Shëngjin Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 3,000/27,000 3,000/27,000 28 Sistemim, asfaltim ruuga I.Shëngjin-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 70,000 7,000/63,000 29 Sistemim ,asfaltim rruga Zejmen-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000 30 Sistemim, asfaltim rruga Tresh-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000

31 Sistemim, asfaltim rruga Markatomaj-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000 32 Sistemim,asfaltim rruga Piraj-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 6,000/54,000 33 Sistemim, asfaltim rruga Blinisht-Superstradë Bashkia Lezhë 40,000 40,000 34 Ndërtim Ujësjellësash në fshatrat Blinisht dhe Piraj Bashkia Lezhë / FZHSH 40,000 4,000/36,000 35 Sis.asfaltim rrugë brendshme dhe varrezave fsh.Kodhel Bashkia Lezhë 25,000 25,000 36 Sistemim, asfaltim rruga Dajç-Kotërr Bashkia Lezhë / FZHR 65,000 6,500/58,500 37 Sistemim,asfaltim rruga Mabë-Barbullush Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 3,000/27,000 3,000/27,000 38 Ndërtim Ujësjellësi në fshatin Mabë Bashkia Lezhë / FZHR 25,000 2,500/22,500 39 Rikualifikim rrugësh dhe kanalizime në fshatin Gramsh Bashkia Lezhë / FZHR 45,000 3,000/30,000 1,200/10,800 40 Ndërtim Ujësjellësi në fshatin Dajç Bashkia Lezhë / FZHR 35,000 3,500/31,500 41 Sistemim, asfaltim rrugës Kishë-Qendër Kallmet Bashkia Lezhë 16,000 16,000 42 Rikonstruksion ujësjellësi në fsh. Mërqi dhe Rraboshtë Bashkia Lezhë 9,000 9,000 43 Rikonstruskion i rrugës Kuvendi i Arbërit Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 6,000/54,000 44 Sistemim, afaltim rruga Kallmet-Rraboshtë Bashkia Lezhë / FZHR 35,000 3,500/31,500 45 Rikonstruksion asfaltim rruga Lalm i Ri-Manati Bashkia Lezhë /FZHR 184,000 13,000 5,000/50,000 29,900/86,100 46 Rikonstruksion Shkolla 9 vjeçare “Gjergj Fishta” Bashkia Lezhë 13,000 13,000 47 Blerje autoveturash 6 + 1, 3 copë Bashkia Lezhë 2,000 2,000 48 Rehabilitim lulishte para Gjimnazit Lezhë Bashkia Lezhë 3,000 3,000 49 Blerje autoveture për administratën Bashkia Lezhë 3,000 3,000 50 Ndriçim rruga Kune - Shëngjin Bashkia Lezhë 4,000 4,000 51 Rikonstruksion dhe asfaltim rruga para hotel “Leti” Bashkia Lezhë 5,200 5,200 52 Likuj.detyrime prapambetura FV dyer-dritare shk.Tale Bashkia Lezhë 331 331 53 Rikonstruksion i zyrave tek ish-banka Bashkia Lezhë 14,000 14,000 54 Rikonstruksion sheshi dhe zyrave tek ish-komunalja Bashkia Lezhë 10,000 10,000 55 Blerje libra për bibliotekën Bashkia Lezhë 200 200 56 Studim, projektim, supervizione dhe kolaudime Bashkia Lezhë 1,095 1,095 57 Blerje soba për ngrohje kopështe, shkolla, çerdhe Bashkia Lezhë 640 640 58 Blerje paisje të buta për kopështe e çerdhe Bashkia Lezhë 1,581 1,581 59 Blerje paisje kompjuterike për administratën Bashkia Lezhë 2,000 2,000 60 Rikonstruksion dhe asfaltim rruga Gajush-Shënkoll Bashkia Lezhë 20,000 18,000 2,000 61 Rikonstruksion rrugë+trotuare lagjja Varosh Bashkia Lezhë 45,000 15,000 30,000 62 Rikonstruksion i Kopështit Gurra Bashkia Lezhë 20,000 20,000 63 Sistemime dhe KUZ në qytetin Shëngjin Bashkia Lezhë 15,000 15,000 64 Rik. rrugë+trotuare & asfaltim rruga B.Pacani Bashkia Lezhë 15,000 15,000 65 Rikonstruksion fushe futbolli dhe tribune në Shënkoll Bashkia Lezhë 15,000 15,000 66 Rehabiltim përroj në fshatin Manati Bashkia Lezhë 15,000 15,000

67 Rikonstruksion rrugës në fshatin Ungrej dhe Pllanë Bashkia Lezhë 6,000 6,000 68 Rikonstruksion urës mbi lumin Drin Bashkia Lezhë 20,000 4000/16,000 69 Rehabilitim aksit rrugor Lapidar- Porti Shëngjin Bashkia Lezhë 15,000 15,000 70 Rehabiltim dhe ndërtim mure mbrojtëse rruga Kalasë Bashkia Lezhë 10,000 10,000 71 Sistemim rrugë të brendshme në fshatin Torovicë Bashkia Lezhë 15,000 15,000 72 Rikonstruksion i Sh.M.Bashkuar Zejmen F.II-të Buxheti i Shtetit 44,300 27,507 73 Rikonstruksion i rrugës varrezave Pllanë Bashkia Lezhë 2,500 2,500 74 Rikonstruksion i rrugës varrezave Rras i Butë Bashkia Lezhë 2,500 2,500 75 Sistemim, asfaltim rruga e varrezave Balldre i Ri Bashkia Lezhë 4,000 4,000 76 Riparim ujësjellësi në fshatin Tresh Bashkia Lezhë 1,500 1,500 77 Sistemim sheshi dhe rrugësh lagjja e ish-grumbullimit Bashkia Lezhë 20,000 20,000 78 Blerje çakull dhe granil për rrugët rurale në fshatra Bashkia Lezhë 10,000 10,000 79 Ndëtimi i 2 banjove publike në qytetin Lezhë Bashkia Lezhë 2,000 2,000 80 Bashkëf.10 % Opera Life Q.Shëndetit Gruas-Fëmijëve Bashkia Lezhë 4,499 4,499

T O T A L I (a + b + c) TOTALI 2,404,842 313,165 1,084,677 1,007,000

a Financim nga Bashkia 914,346 204,265 341,188 368,893

b Financim nga FZHR/SH 1,473,703 92,107 743,489 638,107

c Financuar në vitin 2017 16,793 16,793 0 0

Pasqyra Nr 2.

Tabela përmbledhëse e të ardhurave nga të gjitha burimet për vitin 2016-2020

Në mijë lekë Nr EMERTIMI Fakti 2016 Prit. 2017 Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020

I Të ardhurat nga taksat vendore 173,133 234,980 502,926 462,195 467,125

I.1 Taksa mbi vep.ek.të biznesit të vogël 11,843 6,800 11,843 11,843 11,843 I.2 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 60,559 84,700 133,068 121,152 124,582 2.1 Taksa mbi ndertesat 41,886 57,937 60,342 62,000 65,000 2.2 Taksa mbi tokën bujqësore 4,883 8,963 56,600 43,026 43,456 2.3 Taksa e truallit 13,790 17,800 16,126 16,126 16,126 I.3 Taksa e fjetjes në hotel 8,850 8,200 12,467 13,400 13,900 I.4 Taksa e ndikimit infrast.nga nd.reja 76,499 120,000 330,000 300,000 300,000 I.5 Taksa e tabelës dhe reklamës 14,948 14,730 14,948 15,000 16,000 I.6 Taksa e zënies hapësirave publike 0 0 0 0 0 1.7 Taksa të tjera përkohshme 434 550 600 800 800 II Të ardhura nga taksat e ndara 31,033 30,700 32,196 33,150 33,580

II.1 Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.P. 10,300 10,200 10,296 10,500 10,500 II.2 Taksa vjetore e mjeteve të përdorura 20,364 20,000 21,396 22,000 22,400 II.3 Renta minerare 369 500 504 650 680 II.4 Tatim mbi të ardhurat personale 0 0 0 0 0 II.5 Taksa e gjelbërt 0 0 0 0 0 III Të ardhurat nga tarifat vendore 85,603 104,880 122,144 126,440 129,824

III.1 Tarifa pastrimit (mbledhje & largim) 34,782 48,500 77,684 78,460 79,244 1.1 Familje 1.2 Institucione 1.3 Biznese

III.2 Tarifa për ndriçim publik 0 5 0 0 0 2.1 Familje 2.2 Institucione 2.3 Biznese

III.3 Tarifë për gjelbërimin 0 0 0 0 0 3.1 Familje 3.2 Institucione 3.3 Biznese

III.4 Tarifa për shërb.administ.bashkiake 13,487 14,818 2,070 2,450 2,500 4.1 Tarifë për shërbimet administrative 4,344 2,000 150 150 150 4.2 Tarifë për leje, liçenca dhe autorizime 1,498 2,280 0 0 0 4.3 Tarifë për zhvillim e kontroll territori 0 2,500 0 0 0 4.4 Tarifë për therje bagëtish/veterinare 285 500 600 650 700 4.5 Tarifë për liçenca transporti 1380 1,400 1,200 1,500 1,500 4.6 Tarifë për ujitjen dhe kullimin 0 0 0 0 0 4.7 Tarifë për përdorim pyje e kullota 0 0 0 0 0

4.8 Tarifë për përdorim zjarrfikëses 138 138 120 150 150

4.9 Tarifë për linja tel.energji,tv e internet 0 0 0 0 0

4.10 Tarifë për dokumenta tenderi 0 0 0 0 0 4.11 Të tjera 5,842 6,000 0 0 0 III.5 Tarifa për zënie hapësirash publike 30,844 34,951 35,600 38,500 41,000

5.1 Tarifë për zënie hapësirash në zona publike dhe para mjediseve të biznesit 0 1,300 0 0 0

5.2 Tarifë për përdorim të tabelave rekl. 0 0 0 0 0 5.3 Tarifë për zënie hapësirash parkimi 1,154 1,500 600 2,500 3,000

5.4 Tarifa për zënie sip. për kamping, ngritje tendash e mjete tjera përkohsh. 0 0 0 0 0

5.5 Tarifë për zënie hapësirash brigjesh ujore për biznes e qëllime të tjera 29,690 32,151 35,000 36,000 38,000

5.6 Tarifë për mbajtjen e përdorimin e paisjeve e mjeteve të lundrimit e objekteve tjera në det,lumenj,liqene

0 0 0 0 0

5.7 Tarifa të tjera me vendim këshilli 0 0 0 0 0 III.6 Tarifa e gjelbërimit 0 0 0 0 0 III.7 Tarifa për shërbimet e tjera sociale 6,352 6,376 6,790 7,030 7,080 7.1 Biblioteka 0 50 0 0 0 7.2 Muzeu 809 700 840 900 900 7.3 Sporti 0 0 0 0 0 7.4 Konvikti 74 51 25 30 30 7.5 Kopshte 3,917 3,925 4,100 4,200 4,200 7.6 Çerdhe 1,554 1,650 1,825 1,900 1,950 7.7 Qendra Kulturore e Fëmijëve 0 0 0 0 0

III.8 Tarifë funizimi me ujë & kanalizime 138 230 0 0 0 IV Të ardhura nga asetet dhe qerat 11,035 5,000 5,200 5,250 5,250

IV.1 Të ardhura nga shitja e aseteve 0 0 0 0 0 1.1 Nga shitja e ndërtesave 0 0 0 0 0 1.2 Nga shitja e trojeve 0 0 0 0 0 1.3 Nga shitja e aseteve të tjera 0 0 0 0 0

IV.2 Të ardhura nga qeradhënia 11,035 5,000 5,200 5,250 5,250 2.1 Qera ndërtesa 2,739 2,800 1,700 1,750 1,750 2.2 Qera troje 8,296 2,200 3,500 3,500 3,500 V Të ardhura nga ndërmarrjet 0 0 0 0 0

VI Të ardhura të tjera 6,560 4,902 3,600 3,700 3,800

VI.1 Të ardhura sponsorizime&donacione 4,799 0 0 0 0 VI.2 Të ardhura nga gjobat 1,761 3,000 3,600 3,700 3,800 VI.3 Kredi dhe Hua 0 0 0 0 0 VI.4 Të tjera 0 1,902 0 0 0 VII Të ardhurat e trashëguara 35,092 109,921 0 0 0

VII.1 Tranfertë e pakushtëzuar 15,802 61,497 0 0 0 VII.2 Transfertë specifike dhe kushtëzuar 0 40,211 0 0 0 VII.3 Të ardhura vendore 19,290 8,213 0 0 0

A Totali i të ardhurave të veta (I-VII) 342,456 490,983 666,066 630,735 639,579

B Të ardhurat nga Transfertat 552,030 536,577 516,917 509,433 545,956

B.1 Transferta e Pakushtëzuar 230,553 281,182 301,030 317,286 349,966 B.2 Transferta Specifike 263,804 203,245 188,380 192,147 195,990 B.3 Transfertë e Kushtëzuar 9,500 7,348 0 0 0 B.4 Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 48,173 44,802 27,507 0 0 TOTALI I BURIMEVE (A + B) 894,486 1,026,960 1,182,983 1,140,168 1,185,535

Pasqyra Nr.3

PËRMBLEDHËSE E PLANIT TË SHPENZIMEVE PËR VITIN 2018

000/lekë

Nr TË ARDHURA - FINACIME SHUMA Nr Nr. Prog. PROGRAMI SHPENZIMET DHE TË DALAT

TOTALI 600 601 602 604 651 230 231 I TË ARDHURAT E VETA 666066 1 P.1 Planifikim-Menaxhim-Administrim 311802 192160 30488 82804 6350 1 ARDHURAT TATIMORE 535122 2 P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor 4499 4499 2 ARDHURAT JOTATIMORE 130944 3 P.3 Mbrojtja Civile dhe Siguria Publike 43894 33881 5482 3881 650 - ARDHURA NGA TARIFAT 122144 4 P.4 Emërgjencat Civile 11928 2004 324 9600 - TË ARDHURAT E TJERA 8800 5 P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 11900 11900 3 DONACIONE 6 P.6 Shërbimet Publike Vendore 221446 34293 5493 174660 7000 7 P.7 Arsimi 280949 135128 21997 60765 63059

II TRANSFERTAT 516917 8 P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 27857 12591 2043 13223 1 TRAN. E PAKUSHTËZUAR 301030 9 P.9 Infrastruktura Rrugore 165905 6069 998 30724 11000 117114 2 TRANSFERTË SPECIFIKE 188380 10 P.10 Edukimi dhe Sporti 9330 7318 1412 600 3 TRANSF. E KUSHTËZUAR 27507 11 P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi 28795 19548 3108 5939 200 12 P.12 Mbrojtja Mjedisi &Administrimi Pyjeve 17868 15045 2453 370

III TË TRASHEGUARA 13 P.13 Planifikimi Urban 0 1 TRANS. PAKUSHTËZUAR 14 P.14 Shërbimi Social dh Strehimi 33630 12630 21000 2 TË ARDHURA Fondi Rezervë 5000 5000 3 TRANSFERTË SPECIFIKE Fondi i Kontigjencës 5000 5000 4 TRANSF. E KUSHTËZUAR Kuota Qarku 0.5 % 3180 3180 5 DONACIONE

TOTALI 1182983 TOTALI 1182983 458037 73798 395196 13180 11000 0 231772

Pasqyra Nr.3/1

PLANI I SHPENZIMEVE NGA TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR VITIN 2018

000/lekë

Nr ARDHURA - FINACIME SHUMA Nr Nr. Prog. PROGRAMI SHPENZIMET DHE TË DALAT

TOTALI 600 601 602 604 651 230 231 I TË ARDHURAT E VETA 1 P.1 Planifikim-Menaxhim-Administrim 123066 92700 15400 8616 6350 1 ARDHURAT TATIMORE 2 P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor 4499 4499 2 ARDHURAT JOTATIMORE 3 P.3 Mbrojtja Civile dhe Siguria Publike 6962 5412 900 650 - ARDHURA NGA TARIFAT 4 P.4 Emërgjencat Civile 0 0 - TË ARDHURAT E TJERA 5 P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 10500 10500 3 DONACIONE 6 P.6 Shërbimet Publike Vendore 31360 13602 2268 8490 7000 7 P.7 Arsimi 28404 11016 1836 15552

II TRANSFERTAT 301030 8 P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 1872 1608 264 1 TRANS. PAKUSHTËZUAR 301030 9 P.9 Infrastruktura Rrugore 54295 54295 2 TRANSFERTË SPECIFIKE 10 P.10 Edukimi dhe Sporti 3060 2622 438 3 TRANSF. E KUSHTËZUAR 11 P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi 8862 7428 1234 200 12 P.12 Mbrojtja Mjedisi &Administrimi Pyjeve 3150 2700 450

III TË TRASHEGUARA 13 P.13 Planifikimi Urban 0 1 TRANS. PAKUSHTËZUAR 14 P.14 Shërbimi Social dh Strehimi 21000 21000 2 TË ARDHURA Fondi Rezervë 2000 2000 3 DONACIONE Fondi i Kontigjencës 2000 2000

TOTALI 301030 TOTALI 301030 137088 22790 17106 4000 120046

Pasqyra Nr.3/2

PLANI I SHPENZIMEVE NGA TË ARDHURAT VENDORE PËR VITIN 2018

000/lekë

Nr ARDHURA - FINACIME SHUMA Nr Nr. Prog. PROGRAMI SHPENZIMET DHE TË DALAT

TOTALI 600 601 602 604 651 230 231 I TË ARDHURAT E VETA 666066 1 P.1 Planifikim-Menaxhim-Administrim 188736 99460 15088 74188 1 ARDHURAT TATIMORE 535122 2 P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor 0 2 ARDHURA JOTATIMORE 130944 3 P.3 Mbrojtja Civile dhe Siguria Publike 7941 5952 900 1089 - ARDHURA NGA TARIFAT 122144 4 P.4 Emërgjencat Civile 11928 2004 324 9600 - TË ARDHURAT E TJERA 8800 5 P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 1400 1400 3 DONACIONE 6 P.6 Shërbimet Publike Vendore 190086 20691 3225 166170 7 P.7 Arsimi 98874 15676 2433 60765 20000

II TRANSFERTAT 8 P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 4271 3686 585 1 TRANSF.PAKUSHTËZUAR 9 P.9 Infrastruktura Rrugore 106503 1680 280 30724 11000 62819 2 TRANSFERTË SPECIFIKE 10 P.10 Edukimi dhe Sporti 6270 4696 974 600

3 TRANSF. E KUSHTËZUAR 11 P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi 19933 12120 1874 5939 12 P.12 Mbrojtja Mjedisi &Administrimi Pyjeve 8314 7164 1150

III TË TRASHEGUARA 13 P.13 Planifikimi Urban 0 1 TRANSF.PAKUSHTËZUAR 14 P.14 Shërbimi Social dh Strehimi 12630 12630 2 TË ARDHURA Fondi Rezervë 3000 3000 3 DONACIONE Fondi i Kontigjencës 3000 3000 Kuota Qarku 0.5 % 3180 3180

TOTALI 666066 TOTALI 666066 173129 26833 361705 9180 11000 0 84219

Pasqyra Nr.3/3

PLANI I SHPENZIMEVE NGA TRANSFERTA SPECIFIKE PËR VITIN 2018

000/lekë

Nr ARDHURA -FINACIMET SHUMA Nr Nr. Prog. PROGRAMI SHPENZIMET DHE TË DALAT

TOTALI 600 601 602 604 651 230 231 I TË ARDHURAT E VETA 1 P.1 Planifikim-Menaxhim-Administrim 1 ARDHURAT TATIMORE 2 P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor 2 ARDHURAT JOTATIMORE 3 P.3 Mbrojtja Civile dhe Siguria Publike 28991 22517 3682 2792 - ARDHURA NGA TARIFAT 4 P.4 Emërgjencat Civile - TË ARDHURAT E TJERA 5 P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 3 DONACIONE 6 P.6 Shërbimet Publike Vendore

7 P.7 Arsimi 126164 108436 17728 II TRANSFERTAT 188380 8 P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 21714 7297 1194 13223

1 TRANSF.PAKUSHTËZUAR 9 P.9 Infrastruktura Rrugore 5107 4389 718 2 TRANSFERTË SPECIFIKE 188380 10 P.10 Edukimi dhe Sporti 3 TRANSF. E KUSHTËZUAR 11 P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi

12 P.12 Mbrojtja Mjedisi &Administrimi Pyjeve 6404 5181 853 370 III TË TRASHEGUARA 13 P.13 Planifikimi Urban

1 TRANSFERTË SPECIFIKE 14 P.14 Shërbimi Social dh Strehimi 2 TË ARDHURA 3 DONACIONE

TOTALI 188380 TOTALI 188380 147820 24175 16385 0 0 0 0

Pasqyra Nr.3/4

PLANI I SHPENZIMEVE NGA TRANSFERTA E KUSHTËZUAR PËR VITIN 2018

000/lekë

Nr ARDHURA-FINACIME SHUMA Nr Nr. Prog. PROGRAMI SHPENZIMET DHE TË DALAT

TOTALI 600 601 602 604 651 230 231 I TË ARDHURAT E VETA 1 P.1 Planifikim-Menaxhim-Administrim 1 ARDHURAT TATIMORE 2 P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor 2 ARDHURAT JOTATIMORE 3 P.3 Mbrojtja Civile dhe Siguria Publike - ARDHURA NGA TARIFAT 4 P.4 Emërgjencat Civile - TË ARDHURAT E TJERA 5 P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 3 DONACIONE 6 P.6 Shërbimet Publike Vendore 7 P.7 Arsimi 27507 27507

II TRANSFERTAT 27507 8 P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 1 TRANSF.PAKUSHTËZUAR 9 P.9 Infrastruktura Rrugore 2 TRANSFERTË SPECIFIKE 10 P.10 Edukimi dhe Sporti 3 TRANSF. E KUSHTËZUAR 27507 11 P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi 12 P.12 Mbrojtja Mjedisi &Administrimi Pyjeve

III TË TRASHEGUARA 13 P.13 Planifikimi Urban 1 TRANSF. KUSHTËZUAR 14 P.14 Shërbimi Social dh Strehimi 2 TË ARDHURA 3 DONACIONE

TOTALI 27507 TOTALI 27507 0 0 0 0 0 0 27507

Pasqyra nr.4

PLANI I INVESTIMEVE VITI 2018 SIPAS PROGRAMEVE & NJËSIVE

ADMINISTRATIVE Në mijë lekë

Nr Emërtimi Nr. Prog. TOTALI Njësia

Administrative a NGA GRANTI 120,046

1 Blerje objekti për Q.Zh.Ditor Lezhë P.14 21,000 Lezhë 2 Rehabiltim lulishte para gjimnazit Lezhë (shtesë) P.6 3,000 “ 3 Rikonstruksion shkolla Gj.Fishta Lezhë P.7 13,000 “ 4 Ndriçim të rrugës Kune - Shëngjin P.6 4,000 Shëngjin 5 Rikonstruksion & asfaltim rruga para hotel “Leti” P.9 5,200 Lezhë 6 Rikonstruksion & asfaltim rruga Lalm i Ri Faza I-rë P.9 13,000 Kolsh 7 Rikonstruksion & asfaltim rruga Multe – Rrilë Faza I-rë P.9 20,000 Shënkoll 8 Rehabiltim i aksit rrugor Lapidar-Porti Shëngjin P.9 15,000 Shëngjin 9 Blerje autoveture për administratën P.1 3,000 Lezhë

10 Bashkëf. 10 %. KFW Ujësjellesi Kallmet i Madh & Vogël P.5 7,000 Kallmet 11 Blerje libra për Bibliotekën P.11 200 Lezhë 12 Blerje automjetesh 6 + 1, 2 copë (IVKT + Tatimet) P.1 1,350 “ 13 Blerje automjetesh 6 + 1, 1 copë (Policia Bashkiake) P.3 650 “ 14 Studim-projektim, supervizione dhe kolaudime P.9 1,095 “ 15 Blerje soba dhe paisje për kopështe, shkolla, çerdhe P.7 640 Arsimi 16 Blerje paisje buta për kopështe e çerdhe P.7 1,581 “ 17 Blerje paisje zyre e kompjuterike për administratën P.1 2,000 Lezhë 18 Riparim ujësjellësi në fshatin Tresh P.5 1,500 Zejmen 19 Lik.detyrim i prapambetur FV dyer&dritare shk.Tale P.7 331 Shënkoll 20 Ndërtimi i 2 banjove publike në qytetin Lezhë P.5 2,000 Lezhë 21 Bashkëf.10 %.Opera Life Q.Shëndetit Gruas&Fëmijës P.2 4,499 “ b NGA TË ARDHURAT 84,219

1 Bashkëf. 10 %. KFW Ujësjellesi Kallmet i Madh & Vogël P.5 1,400 Kallmet 2 Rikonstruksion & asfaltim rrugësh lagjen N.Tereza F.I-rë P.9 10,819 Lezhë 3 Rikonstruksion rrugësh dhe trotuare në lagjen e Spitalit P.9 13,000 “ 4 Blerje çakëll dhe granil për riparim rrugësh rurale P.9 10,000 “ 5 Rikonstruksion Kopështi lagjja “Gurra” P.7 20,000 Lezhë 6 Rikonstruksion i rrugës varrezave Pllanë P.9 2,500 Zejmen 7 Rikonstruksion i rrugës varrezave Rras i Butë P.9 2,500 Ungrej 8 Sistemim, asfaltim rruga varrezave Balldre i Ri P.9 4,000 Balldre 9 Sistemim sheshi & rrugësh lagjja e ish-grumbullimit P.9 20,000 Lezhë

c NGA BUXHETI I SHTETIT 27,507

1 Rikonstruksion i Sh.M.Bashkuar Zejmen P.7 27,507 Zejmen TOTALI (a + b + c) 231,772

Nr Emërtimi Nr. Prog. TOTALI

NGA TË ARDHURAT 11,000

1 Kredia & Interesat (Financim rrugë, sheshe dhe trotuare) 651 11,000 Lezhë

Pasqyra nr.5

Numri i punonjësve sipas programeve dhe burimeve të financimit

Nr Emërtimi dhe Programet Buxhetore Numri i punonjësve

Me financim nga : Burimet e veta

Transferta Specifike

P1 Planifikim Manaxhim Administrim 251 251 0

P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor 0 0 0

P3. Mbrojtja dhe Siguria Publike 51 21 30

P4. Emërgjencat Civile 8 8 0

P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 0 0 0

P.6 Shërbimet Publike Vendore 60 60 0

P.7 Arsimi 235 48 187

P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 19 7 12

P.9 Infrastruktura dhe Transporti Rrugor 10 0 10

P.10 Edukimi dhe Sporti 11 11 0

P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi 31 31 0

P.12 Mbrojtja e Mjedisit & Menaxhimi i Pyjeve 23 13 10

P.13 Planifikimi Urban 0 0 0

P.14 Shërbimi Social dhe Strehimi 0 0 0

T O T A L I 699 450 249

BASHKIA LEZHË

Plan BUXHETI PËR VITIN 2018

DHE

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2018-2020

BASHKIA LEZHË

Dhjetor, 2017 _________________________________________________________________

Bashkia Lezhë, Lagjja “Skënderbej”, Kutia Postare 4501 Lezhë, e-mail: [email protected], web: www.lezha.gov.al

mailto:[email protected]

Përmbajtja :

I. Mbi procesin e përgatitjes së P/Buxhetit Afatmesëm të Bashkisë për vitet 2018-2020. II. Të Ardhurat e Bashkisë për vitin 2018-2020. A. Të ardhurat e veta vendore;

A.1 Të ardhurat nga burimet e veta vendore. A.1.a Ngarkesa fiskale sipas njësive administrative.

A.1.b Të ardhurat nga taksat vendore. A.1.c Të ardhurat nga tarifat vendore. A.1.d Gjobat dhe të ardhurat e tjera jo tatimore. A.2 Të ardhurat nga Burimet Qendrore. A.2.a Transferta e Pakushtëzuar.

A.2.b Transferta Specifike sipas funksioneve. A.2.c Fondi i Zhvillimit të Rajoneve (FZHR). A.2.d Transferta e Kushtëzuar.

III. Shpenzimet e Bashkisë për vitet 2018-2020, sipas programeve si më poshtë; P1. Planifikim, Menaxhim, Administrim P2. Shërbimi i Kujdesit Parësor P3. Mbrojtja dhe Siguria Publike P4. Emërgjencat Civile P5. Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime P6. Shërbimet Publike Vendore P7. Arsimi Parashkollor dhe Parauniversitar

P8. Bujqësia dhe Zhvillimi Rural P9. Infrastruktura dhe Transporti Rrugor P10. Edukimi dhe Sporti P11. Arti, Kultura dhe Turizmi P12. Mbrojtja e Mjedisit dhe Menaxhimi i Pyjeve P13. Planifikimi Urban P14. Shërbimi Social dhe Strehimi Aneksi 1: G.M.S (Grupi për Menaxhimin Strategjik) Aneksi 2: Tabela e Programeve, dhe Funksioneve

Aneksi 3: Tabela përmbledhëse e të ardhurave Aneksi 4: Fishat e kërkesave sipas projekteve Aneksi 5: Baza ligjore Aneksi 6: Indikatorët Aneksi 7: P/Plani i Arkës Aneksi 8: Tabela e të ardhurave, shpenzimeve dhe subvencioneve të sh.a U.K. Lezhë.

I. Mbi proçesin e përgatitjes së Buxheti Afatmesëm të Bashkisë për vitet

2018-2020.

Mbas reformës territoriale Bashkia operon në një territor më të gjerë, pra vendosja e një ekuili-bri eficient dhe të qëndruëshëm mes tyre kërkoi një vizion të qartë të bazuar në njohje kapilare të territorit dhe me mbështetje e kontribut aktiv dhe të vazhdueshëm nga institucionet vendore, qytetarët, bizneset, shoqeria civile, planifikuesit, etj. Është pikërisht Strategjia e Zhvillimit të Territorit të Lezhës, e cila tashme e përfunduar, që shihet si lexim e mirëkuptim i kësaj shumëllojshmërie. Ky dokument i integruar dhe dokumen-tat e tjera strategjike, i shërbeu edhe proçesit të planifikimit të PBA 2018-2020 dhe buxhetit të vitit 2018. Pra, Bashkia Lezhë, në procesin e planifikimit dhe përfitimeve të komunitetit, nuk shikohet si një bashkësi prej dhjetë njësish administrative, por si një organizëm i vetëm ku çdo zonë ose grup banorësh kanë të njëjtat raporte me territorin dhe me administratën vendore.

Vizioni_Bashkisë Lezhë synon të bëhet:

(i)platformë turizmi dhe shkëmbimi tregtar, e kompletuar me logjistikë mbështetëse për flukset kombëtare dhe ndërkombëtare të njerëzve, mallrave dhe energjisë; (ii) qendër zhvillimi ekonomik tërheqëse për investimet vendase dhe të huaja; (iii) qendër urbane policentrike e pjesëshme që do të ofroj shërbime cilësore ndaj qytetarëve të saj, dhe të vizitorëve;

Politikat Strategjike ;

Objektivi Strategjikë 1: Turizëm i Qëndrueshëm. Lezha, hapësirë me potenciale turisti-ke, vlera bujqësore, natyrore dhe kulturore.

Objektivi Strategjikë 2: Industria Agro-Ushqimore. Lezha, pol bujqësor, atraktive për investitorët strategjike në fushën e industrisë agro-ushqimore.

Objektivi Strategjikë 3: Facilitete dhe Shërbime. Lezha për qytetarët, ku do të ofrojë facilitete dhe shërbime efiçente, cilësore dhe gjithëpërfshirëse. Bazuar në këtë kuadër planifikimi, shpërndarja e burimeve është adresuar drejt politikave dhe qëllimeve të zhvillimit strategjik, të cilat orientojnë ;

Ndërtimi e një strukturë urbane optimale që merr parasysh vendndodhjen e zhvillimin e poleve urbane, denësitetin e sipërfaqes së ndërtuar, sipërfaqeve të hapura e jeshile, dhe siste-met e transportit, etj;

Përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe barazisë sociale për banorët e saj të fokusuar në gamën e shërbimeve dhe të mirave materiale që i ofron ambienti qytetarëve si dhe mundësit e aksesit të qytetarëve në to. Këtu mund të përmendim punësimin, shëndetin, arsimimin, kulturën mbrojtjen sociale, dhe shërbimet e tjera për qytetarët, dhe vizitorët e qyteteve.

Bashkia Lezhë përbëhet nga 10 njësi administative. Ka 2 qytete Lezhën dhe Shëngjinin, si dhe 65 fshatra. Ajo gjendet në veripërendim të vendit dhe kufizohet në veri me bashkitë Shkodër e Vau-Dejës, në lindje me bashkinë Mirditë, në jug me Bashkinë Kurbin dhe në përendim me detin Adriatik. Ka një sipërfaqe prej 456.8 km2, ku rreth 65 % e saj është kodrinore e malore dhe 35 % e sipërfaqes është fushore. Popullsia sipas gjendjes civile është 108,519 banorë, ndër-sa sipas Census-it është 65,633 banorë. Në qëndrat urbane jetojnë rreth 40 % e popullsisë, ndër-sa në zonën rurale jetojnë rreth 60 % e popullsisë.Degët bazë të ekonomisë së saj janë bujqësia, turizmi dhe tregtia. Në territorin e bashkisë zhvillojnë aktivitet pothuajse të gjitha llojet e transportit, ai rrugor, hekurudhor dhe detar. Në këtë territor ndodhet Porti Detar i Shëngjinit

dhe Airoporti Ushtarak i Gjadrit. Bujqësia dhe Turizmi janë sektorët më prioritar të zhvillimit, krahas sektorëve të tjerë si pesh-kimi, industria përpunimit drurit, materialeve të ndërtimit, tregëtisë dhe të shërbimeve. Turizmi, krahas bujqësisë është një nga sektorët më në rritje e zhvillim, kryesisht ai bregdetar, i cili zhvillohet në një vijë bregdetare prej 38 km. Krahas këtij turizmi një burim asetesh turistik janë edhe trashëgimia arkeologjike, etno-kulturore, historike dhe burimet e tjera natyrore dhe të traditës.

Ndarja në fshatra sipas Njësive Administrative të Bashkisë Lezhë

Bashkia Lezhë Qytetet dhe Fshatrat

Nj.A Lezhë Qyteti Lezhë Nj.A Shëngjin Qyteti Shëngjin, Fshatrat: Ishull-Shëngjin, Ishull-Lezhe, Mali-Rencit, Mali-Shën-

gjin, Kodër Mulliri.

Nj.A Zejmen Fshatrat: Zejmen, Tresh, Pruell, Bërzane, Pllanë, Markatomaj, Spiten.

Nj.A Shënkoll Fshatrat: Shënkoll, Tale1, Tale 2, Barbullojë, Grykë-Lumi, Gajush, Alk, Rrilë.

Nj.A Balldre Fshatrat: Balldre i Vjetër, Mali-Kakarriq, Qëndër-Kakarriq, Balldren i Ri, Gocaj, Torovicë, Malecaj, Koljakaj.

Nj.A Kallmet Fshatrat: Kallmet i Madh, Kallmet i Vogël, Rraboshtë, Mërqi.

Nj.A Blinisht Fshatrat: Blinisht, Troshan, Fishtë, Krajën, Piraj, Baqel, Kodhel.

Nj.A Dajc Fshatrat: Dajç, Gjadër, Gramsh, Mabë, Dragushë, Kotërr, Zojs.

Nj.A Ungrej Fshatrat: Ungrej, Kashnjet, Gjobardhaj, Kalivaç, Rras i Butë, Sukaxhi, Fregen, Zimaj, Kaluer,

Nj.A Kolsh Fshatrat: Kolsh, Gjash, Kacinar, Patalej, Lalm, Lalm-Lukaj, Manati, Velë, Grykë-Manati, Barbullojë e Re

TOTALI 2 Qytete dhe 65 Fshatra

Hartimi i buxhetit për vitin 2018 dhe PBA për vitet 2018-2020 është realizuar bazuar në ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”; në ligjin nr.68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”; në ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; në ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Rep.Shqipërisë”; në Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.23 datë 22.11.2016 “Për procedurat standarte të përga-titjes së programit buxhetor afatmesëm”; në Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.10/1, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”; në Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.10/ 2, datë 13.07.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”; dhe në Udhëzimin e M.Financave nr. 10/3, datë 13.07.2017 “Për përgatitjen e PBA 2018-2020”.

Sipas kërkesave të përcaktuara në Udhëzimin e Ministrisë së Financave, Kryetari i Bashkisë ka miratuar kalendarin e hartimit të Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2018-2020, duke për-caktuar veprimtarinë e punës së Ekipeve të Menaxhimit të Programit (E.M.P), si më poshtë vijon:

U përcaktua struktura e programeve referuar funksioneve kryesore të përcaktuara në ligjin nr.139/2015;

Çdo Ekip i Menaxhimit të Programit është udhëzua në lidhje me hartimin dhe zbatimin e proçedurave të PBA-së;

U diskutua në GMS me drejtuesit e programeve për dokumentin e risqeve të paraqitura; U përdoren formularë ndihmues për paraqitjen e kërkesave buxhetore për përdorim të

brendshëm në lidhje me përcaktimin e Politikës së Programit dhe Planifikimin e Shpenzimeve; Prezantimi tek Kryetari i Grupit të Menaxhimit Strategjik të të gjithë dokumentacionit

të kërkesave buxhetore dhe përzgjedhjen e prioriteteve për përiudhën 2018-2020.

Përgatitja e PBA për vitet 2018-2020 u mbështet kryesisht në:

Analizën e të ardhurave dhe të shpenzimeve për dy vitet e fundit, viti 2016 dhe i pritë-shmi i vitit 2017.

Parashikimin e burimeve financiare për periudhën 2018-2020; Përcaktimin e tavaneve sipas çdo programi dhe funksioni (për tre vitet e ardhshme); Përzgjedhjen e prioriteteve të investimeve sipas fushave/programeve, duke u bazuar në

strategjinë e zhvillimit të territorit. Analizën dhe vlerësimin e projekteve, dhe lidhjen e tyre me Strategjinë e Zhvillimit dhe

Planin e Përgjithshëm Vendor; Analizën e kontratave të shërbimeve publike, të shpenzimeve të mirëmbajtjes së objek-

teve arsimore e shëndetësore, të rrugëve të urbane dhe rurale;

Për përiudhën fillestare të planifikimit, pas reformës administrative territoriale, ka qenë e vësh-tirë mbledhja dhe analizimi i të gjitha të dhënave për planifikimin e të ardhurave dhe të shpen-zimeve si rezultat i mungesës së tyre. Formulimi dhe prezantimi i buxhetit për vitet 2018-2020 është bërë duke zbatuar me korrektësi kërkesat e ligjit nr.68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”; ligjit nr.9936, datë 26.06. 2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe të Udhëzimeve të Ministrisë së Financave, të orientuar drejt produktit në shërbime dhe mirëqënie për banorët e bashkisë. Planifikimi i buxhetit është bërë referuar në Strategjinë e Zhvillimit të Territorit, e pikërisht, Qëllimet dhe Objektivat strategjike të saj, drejt objektivave të programit, dhe të treguesve të produkteve, aktiviteteve dhe kostos për përiudhën e planifikimit. Metodologjia e planifikimit e përdorur sipas skemës së mëposhtme, e bën këtë buxhet të lexue-shëm dhe të monitorueshëm lehtësisht në çdo kohë, gjatë gjithë procesit të zbatimit, nga çdo-kush; nga administrata vendore, nga këshilltarët vendore, nga organizatat dhe shoqëria civile. Bashkia mbi bazën e funksioneve dhe fushave të përcaktuara në ligjin nr.139/2015, dhe që janë përgjegjësi e bashkisë ka miratuar 14 programe buxhetimi.

Tabela e mëposhtme adreson fondet për çdo program për vitet 2018-2020 mijë/lekë

Programet buxhetore Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

P.1 Planifikim Manaxhim Administrim 314,982 285,566 292,400

P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor 4,499 0,0 0,0

P3. Mbrojtja dhe Siguria Publike 43,894 44,165 44,872

P4. Emërgjencat Civile 11,928 11,606 11,690

P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 11,900 10,000 10,000

P.6 Shërbimet Publike Vendore 221,446 149,859 154,230

P.7 Arsimi 280,949 192,670 196,432

P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 27,857 26,126 26,649

Tabela 1. Planifikimi sipas programeve buxhetore.

Sipas klasifikimit ekonomik, shpenzimet janë sipas tabelës më poshtë; mijë/ lekë

Emërtimi Paga +

Sig.shoq. Shpenzime Operative

Subven-sione Transferta Investime Fondi

Rezervë Fondi i Kontigj. TOTALI

Viti 2018 531,835 395,196 0,0 14,180 231,772 5,000 5,000 1,182,983

Viti 2019 514,632 259,348 0,0 15,000 341,188 5,000 5,000 1,140,168

Viti 2020 528,208 263,434 0,0 15,000 368,893 5,000 5,000 1,185,535

Tabela 2. Planifikimi i buxhetit sipas klasifikimit ekonomik.

26.6 %

0.4 %

3.7 %

1 %

1 %

18.7 %

23.8 %

2.4 %

14.1 %

0.8 %

2.4 %

1.5 %

2.8 %

0.8 %

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2018

P.1 Planifikim, Menaxhim, Administrim

P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor

P.3 Mbrojtja dhe Siguria Publike

P.4 Emërgjencat Civile

P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

P.6 Shërbimet Publike Vendore

P.7 Arsimi

P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

P.9 Infrastruktura dhe Transporti Rrugor

P.10 Edukimi dhe Sporti

P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi

P.12 Mbrojtja e Mjedisit & Adm.Pyjeve

P.13 Planifikimi Urban

P.14 Shërbimi Social dhe Strehimi

Fond Rezervë & Kontigjence

P.9 Infrastruktura dhe Transporti Rrugor 165,905 354,637 383,170

P.10 Edukimi dhe Sporti 9,330 6,972 6,972

P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi 28,795 27,504 27,792

P.12 Mbrojtja e Mjedisit dhe Menaxhimi i Pyjeve 17,868 13,227 13,492

P.13 Planifikimi Urban 0,0 0,0 0,0

P.14 Shërbimi Social dhe Strehimi 33,630 7,836 7,836

Fondi rezervë 5,000 5,000 5,000

Fondi i Kontigjencës 5,000 5,000 5,000

TOTALI I SHPENZIMEVE 1,182,983 1,140,168 1,185,535

Sipas funksioneve, shpenzimet janë si më poshtë;

1110000

1120000

1130000

1140000

1150000

1160000

1170000

1180000

1190000

viti 2018 viti 2019 viti 2020

STRUKTURA E SHPENZIMEVE

SIPAS VITEVE 2018-2020

45.0 %

34.6 %

19.6 % 0.4 %

0.4 %

SHPENZIMET SIPAS STRUKTURËS

EKONOMIKE VITI 2018

Paga + Sig.shoq.

Shpenzime Operative

Investime

Fondi Rezervë

Fondi i Kontigj.

000/lekë

Nr Programet buxhetore Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1. Administrata vendore; 314,982 285,566 292,400

2. Arsimi parashkollor, parauniversitar, kopështe dhe çerdhe; 280,949 192,670 196,432

3. Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane; 129,040 76,260 76,500

4. Ndriçimi i mjediseve publike; 23,148 14,932 16,190

5. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, tro-tuareve dhe shesheve publike vendore; 165,905 354,637 383,170

6. Parqet, lulishtet dhe hapësirave të gjelbërta publike; 23,000 20,000 20,000

7. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; 3,410 3,000 3,000

8. Shërbimi i dekorit publik; 5,358 3,800 3,800

9. Emërgjencat Civile dhe administrimi i strukturave përkatëse; 11,928 11,606 11,690

10. Shërbimi zjarrfikës dhe administrimi i strukturave përkatëse; 28,991 29,571 30,162

11.

Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve;

9,330 6,972 6,972

12. Zhvillimi,mbrojtja, dhe promovimi i bibliotekave, ambientteve për lexim me qëllim edukimit të përgjithshëm të qytetarëve; 7,858 7,413 7,549

13.

Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve;

8,012 7,846 7,943

14.

Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve;

8,605 7,925 7,980

15.

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të mo-shuarit etj, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

3,110 2,556 2,556

16. Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e shërbime-ve sociale lokale; 22,200 0,0 0,0

17.

Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit të tokave, si dhe menaxhimi i institucio-neve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

27,857 26,126 26,649

Tabela 3. Planifikimi i buxhetit sipas funksioneve për vitet 2018-2020

Disa tregues të rëndësishëm për vitet 2018-2020.

Në grupin e të ardhurave, të ardhurat nga taksat zënë pjesën më të rëndësishme, të cilat përbëj-në 79.1 % e të ardhurave nga burimet e veta, ndërsa shpenzimet me potenciale janë shpenzimet për paga dhe sigurimet shoqërore e shëndetësore që zënë 44.9 % të totalit të shpenzimeve.

Emertimi Ne % ndaj totalit PBA 2018-2020

1.Të ardhura nga taksat Ndaj totalit të të ardhurave nga burimet e veta 79.1 2.Të ardhura nga tarifat Ndaj totalit të të ardhurave nga burimet e veta 19.5

3.Të ardhura të tjera Ndaj totalit të të ardhurave nga burimet e veta 1.4

4.Shpenzime kapitale Ndaj totalit të shpenzimeve nga burimet e veta 26.8

5. Shpenzime operative Ndaj totalit të shpenzimeve nga burimet e veta 28.3

6. Shpenzime paga & sigurime Ndaj totalit të shpenzimeve nga burimet e veta 44.9

Tabela 4. Tabela e disa treguesve për vitet 2018-2020.

II. Të Ardhurat e Bashkisë për vitin 2018-2020; Sipas nenit 34, të ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, pika 3 dhe 4, njësitë e vetë-

18.

Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit, këshillimit bujqësor e rural,dhe kontrolli ushqimor sipas legjis-lacionit në fuqi;

0,0 0,0 0,0

19.

Administrimin e pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhi-min e institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mëny-rës së përcaktuar me ligj;

17,868 13,227 13,492

20. Planifikimi, administrimi dhe kontrolli i territorit sipas mëny-rës së përcaktuar me ligj; 0,0 0,0 0,0

21. Shërbimi i Kujdesit Parësor Shendetësor; 4,499 0,0 0,0

22. Mbledhja dhe largimi i ujrave të shiut dhe mbrojtja nga përm-bytjet në zonat e banuara; 37,490 31,867 34,740

23. Prodhimi, trajtimi, transmetimi e furnizimi me ujë të pijshëm dhe largim të ujrave të zeza. 11,900 10,000 10,000

24. Zhvillimi i Turizmit; 4,320 4,320 4,320

25.

Ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social, pagesë qiraje për pastrehët, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj, si dhe formave të tjera të strehimit;

8,320 5,280 5,280

26. Siguria Publike, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 14,903 14,594 14,710

27. Shërbimi i Gjendjes Civile; 0,0 0,0 0,0

28. Oragnizimi i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor (QKB), dhe vënia në dispozicion i aseteve publike etj; 0,0 0,0 0,0

Fondi rezervë; 5,000 5,000 5,000

Fondi i kontingjencës; 5,000 5,000 5,000 TOTAL I SHPENZIMEVE 1,182,983 1,140,168 1.185,535

qeverisjes vendore financohen nga të ardhurat që sigurohen nga taksat, tarifat dhe të ardhurat e tjera vendore, nga fondet e transferuara nga qeverisja qendrore dhe fondet që u vijnë drejtpër- drejt atyre nga ndarja e taksave kombëtare, huamarrja vendore, donacionet, si dhe burime të tjera, të parashikuara në ligj. Njësive të vetëqeverisjes u garantohet me ligj e drejta për krijimin e të ardhurave në mënyrë të pavarur. Për vitin 2018 të ardhurat e veta të Bashkisë Lezhë nga të gjitha burimet e financimit parashi-kohen të jenë 1,182,983 mijë lekë. Këto të ardhura, sipas ligjit të mësipërm, vijnë nga dy burime të ardhurash si më poshtë:

a) Nga burimet e veta vendore; 666,066 mijë lekë, ku përfshihen të ardhurat tatimore (nga taksat vendore dhe të ndara kombëtare), të ardhurat nga tarifat për shërbimet publike që ofrojnë ndaj të tretëve dhe të ardhurat e tjera . b) Nga burimet qendrore; 516,917 mijë lekë, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, trans-ferta specifike për funksionet e reja që i transferohen Bashkisë si dhe transferta e kushtëzuar. Kjo tabelë paraqet të ardhurat e bashkisë për vitin 2018-2020, sipas burimeve të financimit.

Në mijë lekë

Nr. Të ardhurat e veta Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

I Nga burimet e veta vendore 666,066 630,735 639,579

1 Të ardhurat nga taksat 535,122 495,345 500,705 2 Të ardhurat nga tarifat 122,114 126,440 129,824 3 Të ardhura të tjera jotatimore 8,800 8,950 9,050

II Nga burimet qendrore 516,917 509,433 545,956

1 Transferta e pakushtëzuar 301,030 317,286 349,966 2 Transferta Specifike 188,380 192,147 195,990 3 Transferta e kushtëzuar 0 0 0 4 Investime nga FZHR 27,507 0 0

TOTALI 1,182,983 1,140,168 1,185,535

Tabela 5. Të ardhurat e Bashkisë për vitin 2018-2020 sipas çdo burimi

Të ardhurat nga burimet e veta vendore për-bëjnë burimin kryesor të të ardhurave (të ardhurat tatimore, nga tarifat dhe të ardhura të tjera) janë 666,066 mijë lekë, të cilat zënë 56.3 % të totalit të burimeve gjithsej. Raporti i të ardhurave nga burimet e veta ruhet me një ritëm nga 2.7-1.4 % ndër vitet 2019-2020, ndërsa transferta e pakushtëzuar që akordohet nga Qeveria Qendrore ka një rritje prej 7 % (v.2018), 5.4 % (v.2019) dhe 10.3 % (v.2020).

A. Te ardhurat e veta vendore;

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të gjitha burimet e të ardhurave, me përjashtim të trans-fertës së kushtëzuar. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Specifika e këtyre të ardhura-ve, sipas nenit 40/1 të ligjit është që nëse nuk shpenzohen brenda vitit fiskal, trashëgohen për vitin tjetër fiskal. Pra, pjesë përbërëse e këtyre të ardhurave janë dhe ato që trashëgohen nga

516,917 509,433 545,956

666,066 630,735 639,579

Grafiku i burimeve të të ardhurave

Nga Burimet e Veta Vendore Nga Burimet Qendrore

2018 2019 2020

viti i mëparshëm. Planifikimi i të ardhurave nga taksat/tarifat është mbështetur në paketën fiskale të bashkisë, e cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagimit, kohën e kryerjes së tyre, kushtet lehtësuese, strukturat përgjegjëse për vjeljen e dety-rimeve dhe agjentët tatimorë. Ndërsa niveli i transfertës së pakushtëzuar përcaktohet me ligj të vecantë nga Qeveria Qendrore. Gjithashtu planifikimi i të ardhurave të veta u realizua si proçes në bashkëpunim me administ-ratën e bashkisë, me Njësitë Administrative, me Institucionet dhe agjentët tatimorë, etj. Ky pro-ces bashkëpunues do të mundësojë sigurimin e të ardhurave të mundshme për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat madhor në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të të gjithë territorit të bashkisë.

Tabela e mëposhtme paraqet të ardhurat e veta të bashkisë (transferta e pakushtëzuar të ardhu-rat nga burimet e veta, dhe transferta specifike) për vitin 2018-2020.

Në mijë lekë Nr EMERTIMI Fakti 2016 Prit. 2017 Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020

I Të ardhurat nga taksat vendore 173,133 237,080 502,926 462,195 467,125

I.1 Taksa mbi vep.ek.të biznesit të vogël 11,843 6,800 11,843 11,843 11,843 I.2 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 60,559 84,700 133,068 121,152 124,582 2.1 Taksa mbi ndertesat 41,886 57,937 60,342 62,000 65,000 2.2 Taksa mbi tokën bujqësore 4,883 8,963 56,600 43,026 43,456 2.3 Taksa e truallit 13,790 17,800 16,126 16,126 16,126 I.3 Taksa e fjetjes në hotel 8,850 10,300 12,467 13,400 13,900 I.4 Taksa e ndikimit infrast.nga nd.reja 76,499 120,000 330,000 300,000 300,000 I.5 Taksa e tabelës dhe reklamës 14,948 14,730 14,948 15,000 16,000 I.6 Taksa e zënies hapësirave publike 0 0 0 0 0 1.7 Taksa të tjera përkohshme 434 550 600 800 800 II Të ardhura nga taksat e ndara 31,033 30,700 32,196 33,150 33,580

II.1 Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.P. 10,300 10,200 10,296 10,500 10,500 II.2 Taksa vjetore e mjeteve të përdorura 20,364 20,000 21,396 22,000 22,400 II.3 Renta minerare 369 500 504 650 680 II.4 Tatim mbi të ardhurat personale 0 0 0 0 0 II.5 Taksa e gjelbërt 0 0 0 0 0 III Të ardhurat nga tarifat vendore 85,603 104,880 122,144 126,440 129,824

III.1 Tarifa pastrimit (mbledhje & largim) 34,782 48,500 77,684 78,460 79,244 1.1 Familje 1.2 Institucione 1.3 Biznese

III.2 Tarifa për ndriçim publik 0 5 0 0 0 2.1 Familje 2.2 Institucione 2.3 Biznese

III.3 Tarifë për gjelbërimin 0 0 0 0 0 3.1 Familje 3.2 Institucione 3.3 Biznese

III.4 Tarifa për shërb.administ.bashkiake 13,487 14,818 2,070 2,450 2,500

4.1 Tarifë për shërbimet administrative 4,344 2,000 150 150 150 4.2 Tarifë për leje, liçenca dhe autorizime 1,498 2,280 0 0 0 4.3 Tarifë për zhvillim e kontroll territori 0 2,500 0 0 0 4.4 Tarifë për therje bagëtish/veterinare 285 500 600 650 700 4.5 Tarifë për liçenca transporti 1380 1,400 1,200 1,500 1,500 4.6 Tarifë për ujitjen dhe kullimin 0 0 0 0 0 4.7 Tarifë për përdorim pyje e kullota 0 0 0 0 0 4.8 Tarifë për përdorim zjarrfikëses 138 138 120 150 150

4.9 Tarifë për linja tel.energji,tv e internet 0 0 0 0 0

4.10 Tarifë për dokumenta tenderi 0 0 0 0 0 4.11 Të tjera 5,842 6,000 0 0 0 III.5 Tarifa për zënie hapësirash publike 30,844 34,951 35,600 38,500 41,000

5.1 Tarifë për zënie hapësirash në zona publike dhe para mjediseve të biznesit 0 1,300 0 0 0

5.2 Tarifë për përdorim të tabelave rekl. 0 0 0 0 0 5.3 Tarifë për zënie hapësirash parkimi 1,154 1,500 600 2,500 3,000

5.4 Tarifa për zënie sip. për kamping, ngritje tendash e mjete tjera përkohsh. 0 0 0 0 0

5.5 Tarifë për zënie hapësirash brigjesh ujore për biznes e qëllime të tjera 29,690 32,151 35,000 36,000 38,000

5.6 Tarifë për mbajtjen e përdorimin e paisjeve e mjeteve të lundrimit e objekteve tjera në det,lumenj,liqene

0 0 0 0 0

5.7 Tarifa të tjera me vendim këshilli 0 0 0 0 0 III.6 Tarifa e gjelbërimit 0 0 0 0 0 III.7 Tarifa për shërbimet e tjera sociale 6,352 6,376 6,790 7,030 7,080 7.1 Biblioteka 0 50 0 0 0 7.2 Muzeu 809 700 840 900 900 7.3 Sporti 0 0 0 0 0 7.4 Konvikti 74 51 25 30 30 7.5 Kopshte 3,917 3,925 4,100 4,200 4,200 7.6 Çerdhe 1,554 1,650 1,825 1,900 1,950 7.7 Qendra Kulturore e Fëmijëve 0 0 0 0 0

III.8 Tarifë funizimi me ujë & kanalizime 138 230 0 0 0 IV Të ardhura nga asetet dhe qerat 11,035 5,000 5,200 5,250 5,250

IV.1 Të ardhura nga shitja e aseteve 0 0 0 0 0 1.1 Nga shitja e ndërtesave 0 0 0 0 0 1.2 Nga shitja e trojeve 0 0 0 0 0 1.3 Nga shitja e aseteve të tjera 0 0 0 0 0

IV.2 Të ardhura nga qeradhënia 11,035 5,000 5,200 5,250 5,250 2.1 Qera ndërtesa 2,739 2,800 1,700 1,750 1,750 2.2 Qera troje 8,296 2,200 3,500 3,500 3,500 V Të ardhura nga ndërmarrjet 0 0 0 0 0

VI Të ardhura të tjera 6,560 4,902 3,600 3,700 3,800

VI.1 Të ardhura sponsorizime&donacione 4,799 0 0 0 0 VI.2 Të ardhura nga gjobat 1,761 3,000 3,600 3,700 3,800 VI.3 Kredi dhe Hua 0 0 0 0 0 VI.4 Të tjera 0 1,902 0 0 0 VII Të ardhurat e trashëguara 35,092 109,921 0 0 0

VII.1 Tranfertë e pakushtëzuar 15,802 61,497 0 0 0 VII.2 Transfertë specifike dhe kushtëzuar 0 40,211 0 0 0 VII.3 Të ardhura vendore 19,290 8,213 0 0 0

A Totali i të ardhurave të veta (I-VII) 342,456 493,083 666,066 630,735 639,579

B Të ardhurat nga Transfertat 552,030 536,577 516,917 509,433 545,956

B.1 Transferta e Pakushtëzuar 230,553 281,182 301,030 317,286 349,966 B.2 Transferta Specifike 263,804 203,245 188,380 192,147 195,990 B.3 Transfertë e Kushtëzuar 9,500 7,348 0 0 0 B.4 Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 48,173 44,802 27,507 0 0 TOTALI I BURIMEVE (A + B) 894,486 1,029,060 1,182,983 1,140,168 1,185,535

Tabela 6. Të ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë Lezhë për vitet 2018-2020

A.1 Të ardhurat nga burimet e veta vendore;

Këto të ardhura përfshijnë të ardhurat nga taksat vendore, nga tarifat për shërbimet publike dhe nga të ardhurat e tjera vendore, parashikimi i te cilave është bërë mbështetur në paketën fiskale të miratuar nga këshilli i bashkisë, e cila përcakton llojet e taksave, bazën e taksueshme, kate-gorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagimit, kohën e kryerjes së tyre, kushtet lehtësuese, strukturat përgjegjëse për vjeljen e detyrimeve dhe agjentët tatimorë. Sipas nenit 35 tëligjit Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, bashkitë e ushtrojnë të drej-tën e vendosjes së nivelit të taksës, mënyrën e llogaritjes së saj, mbledhjen dhe administrimin e tyre, brenda kufijve dhe kritereve të përcaktuara me ligj si dhe krijojnë të ardhura nga tarifat për shërbimet publike dhe veprimtaritë e tjera. Llogaritja e të ardhurave të kësaj kategorie mbështetet edhe në:

1. Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar; 2. Ligjin nr.9920, datë 26.05.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”,

i ndryshuar ; 3. Vendimin e Këshillit të Bashkisë Lezhë të vitit 2017 “Për miratimin e Taksave dhe

Tarifave Vendore të Bashkisë Lezhë”. Në planifikimin e të ardhurave 2018-2020, bashkia u mbështet në realizimin e të ardhurave të vitit 2016 dhe në realizimin e pritshëm të vitit 2017. Për vitin 2018 të ardhurat janë parashikuar të jenë 666,066 mijë lekë. Tabela e mëposhtme pasqyron të ardhurat e planifikuara nga burimet e veta sipas 4 kategorive (nga taksat, nga tarifat, nga institucionet në vartësisë dhe të ardhurat e tjera jotatimore si gjobat, qeratë, parkimi, zënia e hapësirave publike etj) , të cilat janë 666,066 mijë lekë për vitin 2018. Ato janë parashikuar me një trend rritje nga viti në vit. Pjesën më të madhe e të ardhurave, e përbëjnë të ardhurat nga taksat që zënë 80.3 % të të ardhurave gjithsej.

Nr BURIMET E TË ARDHURAVE Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020

A SHUMA E TË ARDHURAVE TË VETA 666,066 630,735 639,579

a Të ardhurat nga taksat vendore 502,926 462,195 467,125 b Të ardhurat nga taksat e ndara 32,196 33,150 33,580 c Të ardhurat nga tarifat vendore 122,144 126,440 129,824 d Të ardhurat nga asetet dhe qerat 5,200 5,250 5,250 e Të ardhurat e tjera vendore 3,600 3,700 3,800

Tabela 7. Të ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë për vitet 2018-2020 (000/ lekë)

Struktura e të ardhurave të veta, dhe përqindjet që zënë ndaj totalit të ardhurave dhe burimeve gjithsej (Ardhura e veta + Transfertat)

Nr TË ARDHURAT NGA BURIMET E

VETA Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020

I Të ardhurat nga taksat vendore 502,926 462,195 467,125

Në % ndaj totalit të të ardhurave 75.5 73.3 73.0

Në % ndaj burimeve gjithsej 42.5 40.5 39.4

II Të ardhurat nga taksat e ndara 32,196 33,150 33,580


Në % ndaj burimeve gjithsej 2.7 2.9 2.8 III Të ardhurat nga tarifat vendore 122,144 126,440 129,824


Në % ndaj burimeve gjithsej 10.4 11.1 11.0 IV Të ardhurat nga astet dhe qerat 5,200 5,250 5,250


Në % ndaj burimeve gjithsej 0.4 0.5 0.4 V Të ardhurat e tjera vendore 3,600 3,700 3,800


Në % ndaj burimeve gjithsej 0.3 0.3 0.3 Totali i të ardhurave vendore gjithsej 666,066 630,735 639,579

Në % ndaj burimeve gjithsej 56.3 55.3 53.9 Tabela 8. Struktura ne % e te ardhurave nga burimet e veta të bashkisë për vitet 2018-2020 (000/lekë)

Struktura e të ardhurave sipas llojeve, nga burimet e veta, viti 2018

Konsultimi me qytetarët dhe grupet e interesit;

Në hartimin e paketës fiskale janë përfshirë përfaqësues të bisnesit, banorë të njësive administ-rative, të qytetit, përfaqësues të komunitetit dhe të grupeve të interesit, si dhe këshilltarët.

Paketa dhe Kapacitetet fiskale;

Është hartuar dhe miratuar një paketë fiskale e integruar, në linjë dhe në zbatim të objektivave dhe prioriteteve të përcaktuar në Strategjinë e Zhvillimit të Bashkisë Lezhë. Paguesit e taksave dhe tarifave vendore janë bizneset, institucionet dhe familjet në të gjitha një-sitë administrative.

75.5 %

4.8 %

19.2 %

1.4 %

Struktura e të ardhurave nga burimet e veta

Të ardhurat nga taksat

Të ardhurat nga taksat e ndara

Të ardhurat nga tarifat vendore

Të ardhura të tjera

Për përcaktimin e numrit të tyre janë marrë të dhënat për taksapaguesit, si dhe përjashtimet apo lehtësitë fiskale sipas paketës fiskale të vitit 2017 të miratuar nga këshilli i bashkisë. Në total numri taksapaguesve është parashikuar për 22543 familje, 2563 biznese dhe 25 institu-cione, ku peshën më të rëndësishme të taksapaguesve si numër e përbëjnë familjet me rreth 89 % ndaj totalit të taksapaguesve gjithsej.

i. Taksapaguesit familjarë;

Në total numri i familjeve që parashikohet të përfshihen në skemën e detyrimeve fiskale në bashki është 22,543 familje. Numri i familjeve në njësinë administrative Lezhë zënë peshën kryesore me 6,895 familje ose 30.6 % të numrit të përgjithshëm të familjeve në bashki. Familjet e njësive të tjera administrativesë bashku janë 15,648 familje, që zënë 69.4 % të totalit të familjeve. Parashikimi i të ardhurave nga familjet është bërë duke ju përafruar kapaciteteve reale të familjeve rezidente. Në planin e të ardhurave janë parashikuar lehtësi fiskale për familjet me probleme sociale,si për familjet që janë përfitues të ndihmës ekonomike, për pensionistët, për invalidët etj, të cilët për-bëjnë rreth 7,950 familjeose 35.3 % të familjeve taksapaguese.

Numri i familjeve taksapaguese sipas Nj.Administrative;

Nr Taksapaguesit

Totali i Familjeve

Familje me taksa/tarifa

të plota

Pensionistë, invalidë, dhe

familjet që nuk taksohen

Nga këta sa: Të sëmurë, para-

plegjik,tetrap-legjik, të verbër.

Përfitues të Ndihmës

Ekonomike 1 NjA Lezhë 8,983 6,895 2,180 1066 322 2 NjA Shëngjin 3,399 2,988 733 380 87 3 NjA Zejmen 2,526 1,700 704 290 158 4 NjA Shënkoll 4,879 2,400 1138 543 182 5 NjA Balldre 2,682 2,200 703 333 115 6 NjA Kallmet 1,720 1,500 463 197 98 7 NjA Blinisht 1,515 1,060 297 160 29 8 NjA Dajç 1,922 1,600 353 186 39 9 NjA Ungrej 977 600 652 92 323

10 NjA Kolsh 1,890 1,600 727 245 218

Bashkia Lezhë 30,493 22,543 7,950 3492 1,571

Tabela 9. Nr.familjeve taksapaguese sipas Njësive Administrative

ii. Taksapaguesit biznese dhe institucione.

Bazuar në rregjistrat aktual, në total numri i bizneseve që parashikohet të përfshihen në ske-mën e detyrimeve fiskale të bashkisë Lezhë është 2,563. Numri i institucioneve që përfshihen në detyrimet fiskale janë 25, ndër të cilat rreth 80 % e tyre ndodhen në Njësinë Administrative Lezhë. Bizneset dhe institucionet janë të përqëndruara në Nj.A Lezhë dhe Shëngjin rreth (77 %). Biz-neset e vogla janë rreth 2,101 biznese dhe kanë peshën më të rëndësishme taksapaguese, ato zënë rreth 82 % të numrit të bizneseve dhe institucioneve. A.1/b Të ardhurat nga taksat vendore dhe të ndara;

Ligji nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", me ndryshimet përkatëse, për- bën ligjin bazë i cili përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtave dhe detyrave të njësive të qeverisjes vendore në drejtim të taksave vendore, mbledhjes dhe administrimit e tyre. Këto të ardhura përbëjnë 45.2 % të totalit të ardhurave (të hyrave) ose 80.3 % të shumës të të ardhurave nga burimet e veta.

E ARDHURAT NGA BURIMET E VETA Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020

Te ardhurat nga taksat vendore dhe të ndara 535,122 495,345 500,705

Ne % ndaj totalit të të ardhurave 80.3 78.5 78.3

Ne % ndaj burimeve te veta 45.2 43.4 42.2

Tabela 10. Struktura e të ardhurave nga taksat vendore dhe të ndara sipas viteve.

Pjesë e rëndësishme për vitin 2018, e ndikimit në këtë kategori të ardhurash zënë të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, e cila zënë 61.7 % të totalit të kësaj kategorie dhe taksa mbi pasurinë që zë 24.9 %.

Grafiku.Struktura e të ardhurave nga taksat për vitin 2018 në mijë lekë.

Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike e biznesit të vogël

Sipas ligjit nr.142/2015, “Për disa shtesa e ndryshime me ligjin nr.9632, datë 30.08.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, neni 11, ndryshon dhe përcakton se:

Shkalla tatimore për subjektet me xhiro nga 0-5 milion është 0 lekë; ndërsa shkalla tati-more për subjektet me xhiro nga 5 milion deri në 8 milion është 5 % e fitimit. Tatimi i thjeshtuar për biznesin e vogël administrohet nga Drejtoria Rajonale Tatimore, e cila në rolin e agjentit tatimor mban një komision prej 1 % të vlerës së grumbulluar, ndërsa 99 % kalon në favor të bashkisë.

Parashikimi i të ardhurave për vitet 2018-2020 është si më poshtë në mijë lekë;

Të ardhura Parashikimi 2018 Parashikimi 2019 Parashikimi 2020

Taksa mbi vep.ek. biznes 11,843 11,843 11,843 Tabela 12. Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike e biznesit te vogël për vitet 2018-2020 në 000/lekë

2.2 %

24.9 %

2.3 %

61.7 %

2.8 %

1.9 %

4.0 %

0.2 %

Struktura e të Ardhurave nga taksat Taksa mbi vep.ek.të biznesit të vogël

Taksa mbi pasurinë e paluajtshme

Taksa e fjetjes në hotel

Taksa e ndikimit infrast.nga nd.reja

Taksa e tabelës dhe reklamës

Taksa të tjera përkohshme

Taksa e kalimit drejtës pronësisë P.P.

Taksa vjetore e mjeteve të përdorura

Renta minerare

Të ardhurat nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme

Në taksën mbi pasurinë e paluajtshme përfshihet: a) taksa mbi ndërtesën, b) taksa mbi tokën bujqësore dhe c) taksa mbi truallin

a) Të ardhurat nga taksa mbi ndërtesat.

Taksës mbi pasurinë e paluajtshme i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, pronarë apo përdorues të pasurive të mësipërme, në territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre pasurive. Baza e taksës: Është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Gjatë vitit parashikohet zgjerimi i bazës së taksapaguesve nëpërmjet:

- saktësimit dhe vlerësimit të drejtë të sipërfaqeve nëpërmjet grupeve të punës të ngritura për këtë qëllim;

- ndarjes në këste të pagesave; - krijimit të arkave funksionale të agjentit tatimor më pranë zonave të banuara në njësitë

administrative. Në mungesë të të dhënave, deri në paraqitjen e dokumentacionit të pronësisë ose vetëdeklarimit të sipërfaqës së ndërtesës, detyrimi vjetor i taksës së ndërtesës është;

i. Për familjet, llogaritet për një sipërfaqemesatare prej100 m2 për të gjitha njësitë admi-nistrative dhe është bërë diferencimi i banesave para dhe pas vitit 1993.

Kategoritë e Ndërtesave

NjA Lezhë

NjA të tjera

Nr. i

familjeve Niveli taksës

lek/m2 Të ardhura

000/l Nr. i

familjeve Niveli

taksës l/m2 Të ardhura 000/lekë

a Ndërtuar para vitit 1993 3,800 10 3,800 9,968 5 4,984

b Ndërtuar pas vitit 1993 3,000 12 3,695 5,680 6 3,408 c Ndërtesa në pronësi të

shoqërive ndërtimit të pashitura me hipotekë

12 100 0 6 0

Shtëpi të dyta banimi 45 24 108 0 12 0

Tabela 13. Të ardhurat nga taksa vendore mbi ndërtesat e banimit për vitin 2018, në 000/lekë

ii. Për ndërtesat e tjera për biznesin, detyrimin për taksën mbi ndërtesën e ka, sipas rastit, pronari ose bashkëpronari, sipas pjesës që zotëron, apo përdoruesi i pasurisë së paluajtshme. Politike e Bashkisë është ulja me 10 % e nivelit ligjor për ndërtesat e biznesit.

Tabela e mëposhtme është një përmbedhje e të ardhurave nga taksa mbi ndërtesat sipas taksa-paguesve për vitet 2018-2020. Kategorizimi Parashikimi 2018 Parashikimi 2019 Parashikimi 2020

Biznesi 45,000 46,500 49,000 Familjarët 15,342 15,500 16,000

TOTALI 60,342 62,000 65,000

Det.prapamb. 3,000 0 0

Në % / Totalit 9.5 9.8 10.2

Tabela 15. Të ardhurat nga taksa mbi ndërtesat sipas taksapaguesve për vitet 2018-2020 në 000/lekë

b) Të ardhurat nga taksa mbi tokën bujqësore;

Baza e taksës: Është sipërfaqja e tokës bujqësore, në ha, në pronësi apo në përdorim të taksa-paguesit. Për vitin 2018 do të taksohet një sipërfaqe prej 15,199 ha tokë dhe do të sigurohen 42,600 mijë lekë.

Kategorite e tokës bujqësore

Për të gjitha Nj.Administrative Sipërfaqja ha Niveli i taksës l/m2 Të ardhura 000/lekë

I 600 3,920 2,352

II 2,050 3,430 7,032

III 8,084 2,940 23,766

IV 2,455 2,520 6,186

V 535 2,100 1,159

VI 535 1,680 898

VII – X 940 1,260 1,184

Totali 15,199

42,600

Detyrime prapambetura 14,000

Në % / Totalit

8.9 % Tabela 16. Të ardhurat nga taksa mbi tokën bujqësore për vitet 2018-2020, në 000/lekë

Grafiku. Të ardhurat nga taksa mbi tokën jqësore për vitet 2018-2020, në 000/lekë

bu

c) Të ardhurat nga taksa mbi truallin;

Truall është një sipërfaqe toke, jobujqësore, që ndodhet brenda vijës kufizuese të ndërtimit, e përcaktuar nëpërmjet dokumenteve ligjore të planifikimit, e miratuar për të ndërtuar mbi të. Në këtë kategori do të bëjë pjesë e gjithë sipërfaqja jashtë ndërtesës në funksion të saj; në ato raste kur ajo është në shërbim të prodhimit, tregtimit, magazinimit, riciklimit dhe kur shfrytëzohet për parkim, rrugë, ambiente rekreative nga subjektet e biznesit të madh. Baza e taksës: Është sipërfaqja e truallit, në metër katror, në pronësi apo përdorim të taksapa-guesit. Niveli i taksës është ai sipas ligjit, për individët 0.56 lekë/m2 dhe biznesin 20 lekë/m2.

Kategorizimi Sipërfaqja m2 Niveli l/m2 Viti 2018 Vitit 2019 Viti 2020 Familjarët 5,401,786 0.56 3,025 3,025 3,025 Biznesi 655,050 20 13,101 13,101 13,101

TOTALI 16,126 16,126 16,126

Në % / Totalit 2.5 2.6 2.5

Tabela 17. Të ardhurat nga taksa e truallit sipas taksapaguesve për vitet 2018-2020, në 000/lekë

42,600

43,026

43,456

Të ardhurat nga Taksa mbi Tokën Bujqësore

viti 2018 viti 2019 vit 2020

Grafiku. Të ardhurat nga taksa mbi truallin për vitet 2018-2020, në 000/lekë

Të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel

Taksa e fjetjes në hotel administrohet nga bashkia. Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel për person, dhe përcaktohet me ligj. Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari të bashkisë, në territorin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit shënohet çmimi i fjetjes, dhe mbi të vlera e taksës.

Kategorizimi Njësia Niveli l/m2 viti 2018 Viti 2019 Viti 2020

Hotel me 4-5 yje L/natë fjetje 140 Bujtinë,fjetinë,motel e çdo njësi tjetër akomoduese.

Lekë/natë fjetje 70

TOTALI 12,467 13,400 13,900

Në % / Totalit 2.0 2.1 2.2 Tabela 18. Të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel sipas kategorive për vitet 2018-2020 në 000/lekë.

Të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

Çmimi i shitjes për metër katror bazohet në vlerën referuese të vlerës së tregut sipas përcakti-meve të udhëzimit të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave, nga Enti Kombëtar i Banesave”, që miratohet çdo vit. Bazuar në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar me ligjin nr.107/2015 “Për Planifiki-min dhe Zhvillimin e Territorit”, neni 39 e 46, niveli i taksës së ndikimit në infrastrukturë për

ndërtimet e reja jopublike është parashikuar si më poshtë:

Natyra e Lejave të Ndërtimit Niveli

1. 1.a Ndërtime për njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo për përdorim publik.

6% e çmimit të shitjes

1.b Për ndërtime për qëllime banimi nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk des-tinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo përdorim publik, taksa e ndikimit në infrastrukturë është

6% e çmimit të shitjes

2. Në rastin e ndërtimeve të ndryshme nga ato të përcaktuara në pikën 1 3% e vlerës së investimit

0

5,000

10,000

15,000

20,000

13,101 13,101 13,101

3,025 3,025 3,025

Të Ardhura nga Taksa e Truallit

Biznes Familje


3. Leje ndërtimi për projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve kombëtare, të porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji, përfshirë makineritë dhe pajisjet për këto projekte.

0,1% e vlerës së investimit

4. Për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi 0,5% e vlerës së investimit

5. Për ndërtime për qëllime banimi (shtëpi banimi private) 4% e vlerës së shitjes

Tabela 19. Specifikime për taksën e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitet 2016-2017, parashikimi për vitet 2018-2020 është bërë me një rritje prej 2.4 %, në vitin 2018, 4.6 % në vitin 2019 dhe 0.0 % në vitin 2020, si më poshtë:

Emërtimi Parashikimi 2018 Parashikimi 2019 Parashikimi 2020

Taksa e ndikimit infrastrukturës 330,000 300.000 300.000 Tabela 20. Të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e rejapër vitet 2018-2020 në 000/lekë

Struktura e ngarkuar për planifikimin dhe vjeljen e kësaj takse është Drejtoria e Urbanistikës në Bashkinë Lezhë.

Të ardhurat nga taksa mbi kalimin e pronësisë për pasurinë e paluajtshme

Taksa me nivelet sipas ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndry-shuar paguhet para kryerjes së regjistrimit nga personi që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasu-rinë e paluajtshme, dhe vendoset për ndërtesat e të gjitha pasuritë nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të cilat, në rolin e agjentit tatimor përfitojnë 3 % të shumës së arkëtuar dhe diferencën e derdhin për llogari të buxhetit përkatës të bashkisë, jo më vonë se data 30 e muajit pasardhës. Taksa mbi kalimin e së drejtës mbi pronësinë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme si më poshtë:

Emërtimi Njësia Për NjA Lezhe Për NjA Tjera

Ndërtesa banimi Lekë/m2 300 100 Ndërtesat e tjera për tregti dhe shërbime Lekë/m2 700 300 Ndërtesa të tjera Lekë/m2 500 200

Tabela 21. Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë. Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitet 2016-2017, parashikimi për vitet 2018-2020 është bërë në një rritje prej 2 % në çdo vit si më poshtë:

Emërtimi Parashikimi 2018 Parashikimi 2019 Parashikimi 2020

Taksa mbi kalimin e drejtës së pronësisë P.P 10,296 10,500 10,500 Tabela 22. Të ardhurat nga taksa mbi kalimin e pronësisë për pasurinë e paluajtshme për vitet 2018-2020, në 000/lekë

Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj takse është Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Lezhë. Të ardhura nga taksa e mjeteve të përdorura

Bazuar në ligjin nr.9975, datë 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare”, të ndryshuar përcaktohet administrimi i taksës kombëtare të regjistrimit të mjeteve të përdorura, ku pas arkëtimit nga institucione shtetërore ne rolin e agjentëve tatimorë, një pjesë e këtyre te ardhurave transfero-hen në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore sipas përkatësisë nga burojnë. Referuar pikës 3, të nenit 4, të ligjit nr.9975, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor në rolin e agjentit tatimor, arkëton detyrimin nga pronari i mjetit për vlerën e taksës për automje-tin, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit. Baza e taksës është lloji i mjetit të transportit rrugor. Niveli i taksës shprehet në një kuotë të caktuar, sipas llojit të mjetit të transportit rrugor. Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e realizimit të kësaj takse për vitet 2016-2017, dhe ndryshimin e nivelit pjesëmarrjes nga 18 % në 25 %, parashikimi i të ardhura-ve nga kjo taksë për vitet 2018-2020 është si më poshtë:

Emërtimi Parashikimi 2018 Parashikimi 2019 Parashikimi 2020 Taksa e mjeteve të përdorura 21,396 22,000 22,400

Tabela 23. Të ardhura nga taksa e mjeteve të përdorura për vitet 2018-2020, në 000/lekë

Të ardhura nga taksa e rentës minerare

Baza e taksës: Janë burimet natyrore që nxjerrë nga nëntoka çdo person fizik apo juridik, në çastin kur ai shet produktin. Çdo person fizik apo juridik që është i liçencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrinë përgjegjës për ekono-minë, duhet të paguajë rentë minerare për burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka. Renta mine-rare llogaritet si detyrim mujor i subjektit taksapagues, në çastin kur ai shet produkte minerare. Strukturat përgjegjëse për vjeljet e taksës: Struktura e mbledhjes së kësaj takse është dega e doganës. Ngarkohet për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e eksportit të produkteve minerare, ndërsa degët e tatimeve ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e shitjes së produkteve minerare brenda vendit, (5%) e të ardhurave të realizuara nga kjo taksë i kalon përkatësisht bashkisë Lezhë në llogarinë e Degës së Thesarit. Llogaritur mbi të njëjtat nivele e bazë, dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitet 2016-2017, parashikimi për vitet 2018-2020 është bërë si më poshtë:

Emërtimi Parashikimi 2018 Parashikimi 2019 Parashikimi 2020 Taksa e Rentës Minerare 504 650 680

Tabela 24. Te ardhura nga taksa e rentës minerare për vitet 2018-2020, në mijë lekë

Të ardhurat nga taksa e tabelës dhe reklamës

Bazuar në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 ”Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, taksa e tabelës aplikohet për tre lloje tabelash, të përcaktuara sipas qëllimit të përdorimit dhe mëny-rës së vendosjes së tyre: Tabela për qëllime identifikimi, të cilat nëse janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose brenda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi. Tabelat me sipërfaqe më të vogël se 2 m² nuk tak-sohen. Tabela për qëllime reklamimi, ku përfshihen tabelat që nuk janë brenda territorit të biznesit ose nuk janë të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës, dhe që mund të jenë të thjeshta ose elekt- ronike. Tabela për qëllime ekspozimi, ku përfshihen tabelat me karakter të përkohshëm, për ekspozi-meve të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj. Taksa e tabelës aplikohet për të gjitha subjektet të cilët vendosin emërtimin e subjektit në pamjen

ballore të njësisë ku zhvillohet aktiviteti, në hapësira të tjera publike ose private që shërbej-në për qëllime reklamimi. Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitet 2016-2017, parashikimi për vitet 2018-2020 është bërë si më poshtë :

Tabela 25. Të ardhurat nga taksa e tabelës dhe reklamës për vitet 2018-2020, në 000/lekë

Të ardhura nga taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore

Kësaj takse i nënshtrohen të gjitha familjet, personat fizik e juridikë, vendas dhe të huaj, që ushtrojë aktivitet në territgorinë e bashkisë Lezhë. Kjo taksë do të aplikohet për një përiudhë 5 vjeçare.

Nr Kategoritë Familjarë Biznes i Vogël Biznes i Madh 1 Familjet 1,200 l/vit 2 Tregëti artikuj të ndryshëm 2,000 l/vit 10,000 l/vit 3 Njësi prodhimi 3,000 l/vit 15,000 l/vit 4 Subjekte ndërtimi 9,000 l/vit 20,000 l/vit 5 Njësi shërbimi 4,000 l/vit 10,000 l/vit 6 Profesione të lira 4,000 l/vit 10,000 l/vit 7 Subjekte transporti 4,000 l/vit 30,000 l/vit 8 Shoqata, OJF, ente shtetërore 5,000 l/vit

A.1.cTë ardhurat nga tarifat vendore/ardhurave të tjera;

Referuar ligjit nr.139/2015 ”Për vetëqeverisjen vendore” neni 35/5, bashkitë krijojnë të ardhura nga tarifat vendore për: shërbimet publike që ato ofrojnë; të drejtën e përdorimit të pronave publike vendore; dhënien e licencave, të lejeve, autorizimeve dhe për lëshimin e dokumenteve të tjera, për të cilat ato kanë autoritet të plotë, me përjashtim të rasteve kur përcaktohet ndryshe me ligj. Bashkitë vendosin vetë për nivelin, mënyrën e mbledhjes dhe të administrimit të tarifa-ve vendore, në përputhje me politikat dhe parimet e përgjithshme kombëtare të përcaktuara në ligjet në fuqi. Tabela e mëposhtme pasqyron të ardhurat nga tarifat për vitin 2018-2020, sipas llojit të shërbi- meve që bashkia do të ofrojë për qytetaret, bizneset apo institucionet. Këto të ardhura përbëjnë 9.8 % e totalit të të ardhurave gjithsej ose 18-17 % e të ardhurave nga burimet e veta.

Të dhëna për të ardhurat nga tarifat dhe të ardhurat e tjera

Emërtimi Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020

Të ardhurat nga tarifat dhe të tjera të ardhura 130,944 135,390 138,874

Në % ndaj totalit të ardhurave të veta 20.6 21.5 21.7 Në % ndaj burimeve gjithsej 11.6 11.9 11.7

Tabela 26. Të ardhurat ne total nga tarifat dhe të ardhurat e tjera për vitet 2018-2020, në mijë lekë

Kategoritë Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020

a) Për qëllime identifikimi 8,664 8,700 9,500 b) Për qëllime reklamimi 6,284 6,300 6,500

Nëse i referohemi strukturës të të ardhurave nga tarifat, pjesë e rëndësishme janë të ardhurat nga tarifat e shërbimeve publike, të cilat zënë 66.9 % të totalit nga kjo kategori.

Të ardhurat nga tarifa e shërbimeve publike (pastrimi).

Tarifës së shërbimeve publike i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë / juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë / janë rezidentë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të bashkisë. Nivelet, baza e tarifave, kategoritë, nënkategoritë janë kompetencë e plotë e këshillit të bashkisë. Në tarifën e shërbimeve publike, përfshihen të gjitha shërbimet e ofruara nga bashkia të tilla si, pastrimi dhe largimi i mbetjeve, gjelbërimi, ndriçimi dhe dekori. Kriteri bazë për vendosjen e një tarife për shërbimin publik është kostoja e tij, dhe paguhet nga familjet apo bizneset të cilët kontribuojnë dhe e përfitojnë këtë shërbim. Politika e bashkisë sy-non në mbulimin e kostos së shërbimeve. Pjesa më e madhe e kostos ofrohet për Nj.Ad.Lezhë dhe Nj.A Shëngjin, pra bizneset dhe familjet në këto njësi do të përballojnë edhe pjesën me të madhe të kostos. Në bashki 62 % e kostos së pastrimit e mbulojnë familjet dhe 38 % bizneset dhe institucionet. Tarifa e llogaritur sipas kësaj metodologjie është për mbulimin 100 % të kostos, por tarifa e propozuar në paketën fiskale është me një ulje gati 25-30 % për përdoruesit e shërbimeve pub-like. Ngarkesa e tarifimit është shpërndarë duke u bazuar në: a) vendndodhjen (bashkia është ndarë në 3 zona, ku zona C ka tarifa me të ulta)

Zona A ka këtë shtrirje: Godina Nj.A Kolsh, qyteti Lezhë, mbikalimi i shinave të trenit, ura e Drinit (Lezha Petrol), Nj.A Shëngjin, Kodër Marlekaj, Pusi i Shytit, varrezat e qytetit.

Zona B: Nj.A Balldre, Nj.A Kolsh, Nj.A Zejmen, Nj.A Shënkoll. Zona C: Nj.A Dajç, Nj.A Blinisht, Nj.A Ungrej, Nj.A Kallmet.

b) llojin e aktivitetit (tregti, shërbim, prodhim, profesion i lirë, fermer, aktivitet transporti, ndër-timi, karburant, institucion, O.J.F, etj) c) dhe në statusin e subjektit (familjar, biznes i madh, biznes i vogël, institucion shtetëror, am-bulant etj).

41%

1%

0%1%

0%

19%

0%

18%

4% 2%

1%

3%

3%

1%2%

2%

2%

Struktura e të Ardhurave Jotatimore për vitin 2018Tarifa pastrimit (mbledhje & largim)

Tarifa për shërb.administ.bashkiake

Tarifë për shërbimet administrative

Tarifë për therje bagëtish/veterinare

Tarifë për liçenca transporti

Tarifë për përdorim zjarrfikëses

Tarifa për zënie hapësirash publike

Tarifë për zënie hapësirash parkimi

Tarifë për zënie hapësirash brigjeshujore për biznes e qëllime të tjeraTarifa për shërbimet e tjera sociale

Muzeu

Konvikti

Kopshte

Çerdhe

Për familjet në nevoje si më poshte ka lehtësi fiskale: Nuk do të paguajne tarifën e mësipërme :

- Përfituesit e ndihmës ekonomike; - Kryefamiljarë pensionistë të vetëm dhe me persona madhorë në ngarkim të papunë; - Familje që kanë kryefamiljarin invalid; - Familje që kanë në përbërje të tyre të verbër, paraplegjikë dhe tetraplegjikë;

Për Bizneset (niveli i tarifës mesatare është i detajuar sipas xhiros dhe zonave). Bazuar në nivelet e tarifave sipas paketës fiskale të miratuar në këshill, të ardhurat nga tarifa e pastrimit sipas viteve, janë sipas tabelës së mëposhtme:

Tabela 27. Të ardhurat nga tarifa e shërbimeve publike, vitet 2018-2020, në 000/lekë

Të ardhurat nga tarifa për shërbimet administrative;

Në këtë tarifë kemi parasysh shërbimet që ofrohen nga sektorët brenda bashkisë.

i. Nga tarifat për urbanistikë, vërtetime, autorizime,dokumenta të tjera;

Tarifat e miratuara janë si më poshtë:

1.Vërtetime për tender 200 lekë 2.Azhornime për reklama e zënie hapësira publike 2,000 lekë

3.Pranim dosje për shqyrtim dhe aplikim për: Për nevoja biznesi 5,000 lekë Për shtëpi banimi 5,000 lekë

Pë ndryshim destinacioni 5,000 lekë 4.Për fasadën e objekteve 30 lekë/m2 5.Kontroll i piketimit të rrethimit dhe të objekteve 5,000 lekë/kontroll 6.Kontroll paspërfundimit të themeleve 5,000 lekë/kontroll 7.Kontroll pas përfundmit të karabinasë 10,000 lekë/kat 8.Kontroll mbi sistemimin e ambjentit rrethues 5,000 lekë 9.Aktkontroll i përfundimit të punimeve për leje përdorimi 50 lekë/m2

10.Azhornim genplanesh për leje ndërtimi 40 lekë/m2

11.Matje dhe përcaktimi i zonës së vendndodhjes së objektit 3,000 lekë/d 12.Tarifë për kryerje punimesh në objekte private,etj. 25,000 lekë 13.Tarifë për punime që kërkojnë deklaratë 3 % e vlerës preventivit

14.Njësim dokumetash me origjinalin 100 lekë/dokument Tabela 28. Tarifat urbanistikës dhe shërbimeve administrative

Niveli i të ardhurave nga tarifat e shërbimeve administrative për vitet 2018-2020 janë; Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020

Të ardhurat nga shërbimet administrative 2,070 2,450 2,500 Tabela 29. Të ardhurat nga tarifat e shërbimeve administrative për vitet 2018-2020, në 000/lekë

Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 TOTALI 72,684 78,460 79,244

Detyrime prapambetura 5,000 0 0

ii. Nga tarifa për vulosje veterinere të bagëtive të therura;

Tarifat për shërbimet veterinare janë parashikuar si më poshtë: Nr. Llojet e tarifave Tarifa e shërbimit në lekë

I Tarifa për çdo bagëti të therur 1. Për lopë, ka, buall 100 2. Për viça dhe derra 100 3. Për bagëti të imta 50

II Shërbimi për veterinari për kontrollin 4. Kontrolli i peshkut për çdo parti 100

Tabela 30. Tarifa e shërbimit veterinar

Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitin 2017, para-shikimi për vitet 2018-2020 është bërë si më poshtë:

Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Të ardhura nga tarifat veterinare 600 650 700

Tabela 31. Të ardhurat nga tarifa e shërbimit veterinar

Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj tarife është sektori i shërbimit veterinar.

iii. Nga Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit, autorizime etj;

Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitin 2017, para-shikimi i të ardhurave për vitet 2018-2020 është bërë si më poshtë:

Emërtimi V.2018 V.2019 V.2020 Të ardhurat nga tarifat për leje transporti 1,200 1,500 1,500

Tabela 32. Të ardhurat nga tarifa për dhënien e lejeve të transporti për vitet 2018-2020, në 000/lekë

iv. Nga tarifat e parkimit për mjetet e liçensuara dhe tarifa për parkimin e automjeteve

në vendparkime publike me pagesë;

Tarifat e parkimit janë; Nr Kategoria Tarifë parkimi në

vendet e miratuara Tarifë për

vendqëndrim Tarifë për parkime

të rezervuara 1 Autobuz linjë ndërqytetëse 25,000 lek/vit 2 Autobuz linjë rrethqytetëse 15,000 lek/vit 3 Autobuz linja të specializuara 10,000 lek/vit 4 Autovetura 50 lek/ora 36,000 lek/vit 5 Taksi 4+1 dhe 8+1 8,000 - 10,000 l/vit 6 Automjete transporti deri 3.5 ton 15,000 lek/vit 7 Automjete transporti mbi 3.5 ton 25,000 lek/vit

Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitin 2017 para-shikimi për vitet 2018-2020 është bërë si më poshtë:

Emërtimi V. 2018 V.2019 V.2020 Të ardhurat nga Tarifat e Parkimit 600 2,500 3,000

Tabela 33. Të ardhurat nga tarifa e parkimit për vitet 2018-2020, në 000/lekë

Të ardhurat për shërbimet në institucionet e arsimit,kulturës,sportit,shërbimit social etj;

Sipas nenit 36, të ligjit 139/2015, bashkitë mund të krijojnë të ardhura nga veprimtaritë e tyre të përcaktuara me ligj. Të ardhurat nga këto tarifa në total janë 5,180 mijë lekë për vitin 2018, dhe parashikohen krye-sisht të mbulojnë kostot administrative të shërbimeve që bëhen në kopshte e çerdhe. Sektori i Financës është struktura përgjegjëse për vjeljen e tarifave të kopshteve dhe çerdheve;

Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Të ardhura nga çerdhet 1,825 1,900 1,950 Të ardhurat nga kopështet 4,100 4,200 4,200 Të ardhura nga konvikti 25 30 30

TOTALI 5,900 6,130 6,180

Tabela 34. Të ardhurat nga veprimtari e kopështeve dhe çerdheve, në mijë lekë.

Të ardhurat nga tarifa e zënies së hapësirave publike;

Në përputhje me ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, kësaj tarife i nënshtrohen të gjitha subjektet të cilat shfrytëzojnë hapësirat publike për qëllimi fitimi. Subjektet duhet të vetë deklarojnë numrin e tavolinave që kanë vendosur në këto hapësira. Këto subjekte ndahen në dy kategori: 1.Subjekte që shfrytëzojnë hapësirën publike në qytetet Lezhë dhe Shëngjin me 500 lekë në muaj 2.Subjekte që shfrytëzojnë hapësirën publike jashtë qyteteve me 200 lekë në muaj. 3.Subjektet që zënë hapësirat publike në plazhe, në Shëngjin 500 lekë në muaj dhe në Tale 300 lekë në muaj Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj tarife është sektori i taksave dhe i tarifave pranë bash-kisë përkatësisht specialisti që mbulon subjektet që kërkojnë ushtrimin e kësaj të drejte, specia-list i biznesit të vogël. Të gjitha bizneset që përdorin hapësirën publike paguajnë dyfishin e tarifës. Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitet 2016-17 parashikimi për vitet 2018-2020 është bërë si më poshtë:

Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Të ardhura nga tarifat e hapësirës publike 35,600 38,500 41,000

Tabela 35. Të ardhurat nga tarifa e zënies së hapësirave publike për vitet 2018-2020, në 000/lekë

Të ardhura nga dhënie licensa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj;

Dhënia e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, për tregtimin me pakicë të karbu-ranteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, e vajrave lubrifikante dhe të njësive të lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, bëhet nga bashkia, në rastet kur stacionet e shitjes së karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve për automjete, gazit të lëngshëm e vajrave lubrifikante dhe të njësive të shitjes së lëndëve dje-gëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë, do të ndërtohen në territor të saj. Nr Emërtimi Njësia Niveli tarifës

1 Dhënie dhe përsëritje e licençave për stacionet e shitjes së karbu-ranteve dhe vajrave lubrifikanteme pakicë për 5 vjet. Lekë/liçen 2,000,000

2 Dhënia e liçencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, që usht-rojnë veprimtarinë e tyre për përdorim nga konsumatorët fundor. Lekë/liçen 200,000

Tabelë 36. Dhënie liçensa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj

Strukturat përgjegjëse për vjeljen e tarifës: Drejtoria e Shërbimeve Publike përcjell informacio-nin tek Drejtoria e të Ardhurave. Tarifat mbulohen nga subjekti që përfiton shërbimin.Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës është Drejtoria e të Ardhurave.

A.1.dGjobat dhe të ardhura të tjera jotatimore ;

Referuar ligjit nr.139/2015 ”Për vetëqeverisjen vendore”, neni 36, pika 2, bashkitë krijojnë të ardhura nga veprimtaritë e tyre ekonomike,qiratë dhe shitja e pronave,dhuratat,interesat, gjobat, ndihmat ose donacionet.

i. Dhënia me qira e aseteve ;

Tek ky zë parashikohen të ardhurat prej 2,000 mijë lekë për vitin 2018, 2,040 mijë lekë për vitin 2019 dhe 2,081 mijë lekë për vitin 2020 nga qirat. Tarifat janë vendosur referuar VKM nr. 529, datë 08.06.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar. Pasuritë që jepen me qira janë ndërtesat, trualli i lirë, trualli i lirë funksional (jo nën ndërtesë), makineritë e pajisjet dhe linjat e prodhimit. Përllogaritja e qirasë bëhet në bazë të kontratave të nënshkruara nga bashkia me subjektet të cilat janë të interesuar të marrin me qira troje apo ndër -tesa në pronësi të bashkisë.

Tarifa për dhënien me qira jepet si më poshtë: Nr Emertimi Njësia Niveli tarifës 1 Qeraja e tregut lirë Lekë/m2/muaj 250 2 Tarifë dhënie me qira mujore për ndërtesat të rikonstrutuara Lekë/m2/muaj 300 3 Tarifë dhënie me qera mujore, ndërtesat të parikonstrutuara Lekë/m2/muaj 200 4 Tarifë për dhënie leje terrene sportive Lekë/aktiviteti 50,000

Tabela 37. Tabela e tarifave për dhënie me qera

Të ardhurat e parashikuara sipas viteve 2018-2020 nga qerat e banesave dhe trojeve janë;

Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Të ardhurat nga qera trojesh 3,500 3,500 3,500 Të ardhurat nga qera ndërtese 1,700 1,750 1,750

TOTALI 5,200 5,250 5,250 Tabela 38.Të ardhurat nga burime të tjera të bashkisë për 2018-2020, në 000/lekë

ii. Të ardhurat nga kundravajtje administrative (Gjobat);

Gjobat bazohen në ligjin nr.10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”: Bazuar në nenin 6.b, ”Shkeljet që përbëjnë kundërvajtje administrative parashikohen me akte të këshi-llit bashkiak, për shkelje që nuk janë parashikuar si të tilla në ligje të veçanta, që kanë lidhje me fushat e veprimtarisë së tyre në njësitë territoriale përkatëse, ku sipas ligjit, ushtrojnë funk-sionet e veta”. Bazuar në nenin 10, “Masa e dënimit me gjobë përcaktohet nga ligji, i cili ka parashikuar kun-dërvajtjen administrative. Masa e dënimit me gjobë mund të jetë fikse apo e përcaktuar me kufij minimalë e maksimal. Në rastet kur kundërvajtjet administrative parashikohen në aktet e

miratuara nga këshilli bashkiak, masa e dënimit përcaktohet në këto akte. Vlera e të ardhurave parashikuara nga gjoba është për mosshlyerje detyrimi në afate ligjore nga bizneset, gjoba nga kontrollet dhe inspektimet tatimore, gjoba për kundravajtje administrative që mund të vendosen nga Policia Bashkiake, dhe nga Inspektoriati V.M.K Territorit. IVMKT dhe Policia Bashkiake janë përgjegjëse për vjeljen e gjobave. Llogaritur mbi të njëjtat nivele e baza dhe duke parë ecurinë e kësaj takse për vitet 2016-2017, parashikimi për vitet 2018-2020 është bërë si më poshtë:

Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Gjoba I.V.M.K.T & Policia Bashkiake 3,600 3,700 3,800

Tabela 38.Të ardhurat nga burime të tjera të bashkisë për 2018-2020, në 000/lekë.

iii. Të ardhurat nga privatizimet;

Baza ligjore për të ardhurat nga privatizimi është VKM nr.608, datë 05.09.2012 “Për përcak-timin e proçedurës së kalimit të pronësisë, të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 10. 08.1991, e të truallit funksional të tyre, kur nuk disponon akte fitimi pronësie”, dhe VKM nr. 614, datë 07.07.2015 “Për përcaktimin e proçedurave të privatizimit të banesave dhe të obje-kteve të kthyera në fond banese, me vendime të organeve të qeverisjes vendore, në pronësi të njësve të qeverisjes vendore dhe të shtetit, ku janë sistemuar me strehim banorë të pajisur me autorizim nga organet kompetente”.

Tarifa e shërbimit administrativ 3000 lekë, për çdo aplikim. Të ardhurat nga privatizimi paguhen nga përfituesi i pronës.

A.2Të ardhurat nga burimet qendrore;

Tabela 39. Burimet qendrore për vitet 2018-2020, në 000/lekë

Në të ardhurat nga burimet qendrore përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike dhe transfertat e kushtëzuara. Niveli i transfertës së pakushtëzuara, specike dhe të kushtëzuar për njësitë e vetëqeverisjes vendore përcaktohet çdo vit në ligjin e buxhetit të shtetit. Për vitin 2018 nga burimet qendrore bashkia ka marrë 516,917 mijë lekë. Pjesën me të madhe tek këto burime e zë transferta e pakushtëzuar për 58.2 %.

Struktura e Burimeve qendrore për vitin 2018, në 000/lekë

58.2 %36.5 %

5.3 %

STRUKTURA E BURIMEVE QENDRORE

Transferta e pakushtëzuar

Transferta Specifike

Fonde nga FZHR

B. Burimet Qendrore Plani 2018 Plani 2019 Plani 2020

Totali 516,917 509,433 545,956

B.1 Transferta e Pakushtëzuar 301,030 317,286 349,966 B.2 Transferta Specifike 188,380 192,147 195,990 B.3 Transferta e Kushtëzuar 0 0 0 B.4 Fond Investimesh nga FZHR 27,507 0 0

A.2.aTransferta e pakushtëzuar;

Transferta e pakushtëzuar nga buxheti i shtetit është e ardhur për njësitë e qeverisjes vendore, e përfituar në formën e dhurimit pa kusht kthimi, pa interes, e cila përdoret për financimin e shpenzimeve për funksionet të njësive të qeverisjes vendore, të përcaktuara në ligjin nr.139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Formula e re e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar iden-tifikon nevojat për shpenzime të bashkive duke u bazuar tek popullsia relative, dendësia e popullsisë për çdo njësi (që kap diferencat në koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bash-kive) dhe tek numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki. Përveç ekualizimit të kostove që bëhet nëpërmjet komponentit të dendësisë, formula e re e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar sjell edhe ekualizimin e kapacitetit fiskal (të matur nga të ardhurat faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore), të cilat mbli- dhen dhe u transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata tatimore qendrore. Ekualizimi fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të vogël, nga taksa vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e kalimit të pasurisë për pasuritë e pa-uajtshme të shitura nga personat juridikë. Viti 2016, është viti i parë i aplikimit të formulës së re dhe është përdorur si një mekanizëm tranzitor që siguron që të gjitha njësitë e qeverisjes vendore, qëtë marrin minimalisht 85 % të transfertës që kanë marrë vitin e mëparshëm. Bashkisë Lezhë për vitin 2018 i janë akorduar transfertë të pakushtëzuar 301,030 mijë lekë, ose 7 % më shumë në krahasim me vitin 2017. Bashkia Lezhë ka përfituar transfertë 4,310 lekë për banorë të përhershëm. Totali i transfertës së pakushtëzuar të alokuar për vitin 2018 për Bashkinë Lezhë është 301,030 mijë lekë, duke përbërë kështu 26.1 % të të ardhurave totale të bashkisë. Për 2019 kjo transfertë parashikohet të jetë 317,286 mijë lekë, ndërsa për vitin 2020 parashikohet 349,966 mijë lekë. A.2.b Transferta specifike sipas funksioneve;

Arsimi parauniversitar;

Në transfertën specifike të vitit 2018, Bashkisë Lezhë i janë akorduar fonde për personelin ndi-mës për arsimin parauniversitar në shumën 10,307 mijë lekë ose 8.6 % më shumë se viti 2017. Në këtë transfertë përfshihen: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit. Në fondet e personelit ndihmës të arsimit parauniversitar nuk përfshihet arsimi i mesëm profesional. Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënli-gjor në fuqi. Për arsimin parauniversitar për 2018 është alokuar një fond prej 10,307 mijë lekë (ku përfshihen pagat dhe sigurimet shoqërore); për vitin 2019 ky fond është parashikuar në masën 10,513 mijë lekë, ndërsa për vitin 2020 ky fond është parashikuar në masën 10,723 mijë lekë (ose me 2 % rritje nga viti në vit). Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor;

Në transfertën specifike të vitit 2018, janë alokuar fondet për paga dhe sigurime shoqërore për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor. Standartet dhe kriteret e ofrimit të kë-tij shërbimi bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Fondi i alokuar për këtë funksion për vitin 2018 është 106,649 mijë lekë ose 4.7 % më shumë se viti 2017, për vitin 2019 është parashikuar një fond në masën 108,782 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2018, ndërsa në vitin 2020 është parashikuar fondi në masën 110,958 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2019. Konvikti i Shkollës së Mesme Profesionale;

Në transfertën specifike të vitit 2018, janë përfshirë fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit kujdestar dhe punonjësve ndihmës të konviktit. Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Fondi i alokuar për këtë funksion për vitin 2018 është 9,208 mijë lekë ose 1.9 % më shumë se viti 2017, për vitin 2019 fondi i parashikuar është 9,392 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2018, ndërsa në vitin 2020 fondi i parashikuar është 9,580 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2019.

Administrimi i Pyjeve;

Për Administrimin e Pyjeve për vitin 2018 janë alokuar 6,404 mijë lekë ose 3.9 % më shumë se viti 2017. Në këtë fond bëjnë pjesë pagat, sigurimet shoqërore dhe shpenzimet operative. Stan-dardet dhe kriteret e ofrimit të këtij shërbimi do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Fondi i alokuar për këtë funksion për vitin 2019 është parashikuar në masën 6,532 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2018, ndërsa në vitin 2020 kjo vlerë llogaritet në ma-sën 6,663 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2019.

Ujitja dhe Kullimi;

Në transfertën specifike të vitit 2018, janë alokuar fonde për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat, sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Fondi i alokuar për këtë funksion për vitin 2018 është 21,714 mijë lekë ose 5.3 % më shumë se viti 2017, për vitin 2019 është parashikuar fondi prej 22,148 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2018, ndërsa në vitin 2020 ky fond është parashikuar në masën 22,591 mijë lekë ose 2 %

më shumë se viti 2019.

Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri (PMNZSH);

Në transfertën specifike të vitit 2018, është alokuar për Sektorin e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi një fond prej 28,991 mijë lekë ose 4.8 % më shumë se viti 2017. Në këtë fond bëjnë pjesë pagat, sigurimet shoqërore të 30 punonjësve dhe shpenzimet operative. Shuma parashikuar për vitin 2019 është 29,571 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2018, ndërsa për vitin 2020 është parashikuar fondi në shumën 30,162 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2019.

Rrugët Rurale;

Në transfertën specifike të vitit 2018, janë alokuar fonde për rrugët rurale në shumën 5.107 mijë lekë ose 1 % më shumë se viti 2017, për vitin 2019 është parashikuar fondi prej 5.209 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2018, ndërsa në vitin 2020 kjo vlerë është në shumën 5,313 mijë lekë ose 2 % më shumë se viti 2019. Standardet dhe kriteret e ofrimit të këtij shërbimi specifik do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi.

Për funksionet e mësipëme transferta specifike në tre vitet paraqitet çdo vit.

Nr. Transferta Specifike/Funksionet Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020

1 Arsimi Parashkollor dhe shërbimet mbështetëse 106,649 108,782 110,958

2 Arsimi i Parauniversitar 10,307 10,513 10,723 3 Konvikti i Arsimit Pofesional 9,208 9,392 9,580 4 Administrimi i Pyjeve 6,404 6,532 6,663 5 Rrugët Rurale 5,107 5,209 5,313

6 Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri (PMNZSH) 28,991 29,571 30,162

7 Ujitja dhe Kullimi 21,714 22,148 22,591

TOTALI 188,380 192,147 195,990

A.2.c Fondi i Investimeve nga FZHR;

Për vitin 2018, Bashkia Lezhë ka përfituar fond nga F.ZH.R për shumën 27,507 mijë lekë. Ky fond i përfituar do të aplikohet për financimin e projektit “Rikonstruksion i Shkollës së Mesme të Bashkuar Zejmen me vlerë 27,507 mijë lekë. A.2.d Transferta e Kushtëzuar;

Transferta e kushtëzuar për vitin 2018 përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e Shërbi- mit të Gjendjes Civile, dhe Q.K B, për mbulimin e shpenzimeve të transportit të nxënësve dhe mësuesve, dhe për bursat e nxënësve të shkollës së mesme profesionale. Këto fonde nuk kanë ardhur akoma, prandaj nuk ju paraqiten në buxhet, por me të ardhur këto të dhëna nga institu-cionet qendrore, do t’ju bëhen të njohur.

III. Shpenzimet e Bashkisë për vitin 2018-2020;

Parashikimi i shpenzimeve për vitin 2018 është 1,152,983 mijë lekë. Gjatë viteve 2018-2020, përmes këtyre shpenzimeve të planifikuara, bashkia synon të punojë duke iu përgjigjur detyri-meve dhe funksioneve të përcaktuara me ligj.

Nr.Prog PROGRAMET Viti 2018

Në mijë lekë Në % P.1

Planifikim, Menaxhim, Administrim 314,982 26.6

P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor 4,499 0.4

P.3 Mbrojtja dhe Siguria Publike 43,894 3.7

P.4 Emërgjencat Civile 11,928 1.0

P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 11,900 1.0

P.6 Shërbimet Publike Vendore 221,446 18.7

P.7 Arsimi Parashkollor dhe Parauniversitar 280,949 23.8

P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural 27,857 2.4

P.9 Infrastrukture dhe Transporti Rrugor 165,905 14.1

P.10 Edukimi dhe Sporti 9,330 0.8

P.11 Arti, Kultura dhe Turizimi 28,795 2.4

P.12 Mbrojtja e Mjedisit dhe Menaxhimi i Pyjeve 17,868 1.5

P.13 Planifikimi Urban 0 0

P.14 Shërbimi Sociale dhe Strehimi 33,630 2.8

Fondi Rezervë 5,000 0.4

Fondi i Kontigjencës 5,000 0.4

TOTALI 1,182,983 100.0

Tabela 42. Shpenzimet totale të Bashkisë Lezhë sipas programeve buxhetore për vitin 2018 në mijë lekë.

Pjesa më e madhe e fondeve në vitin 2018 shkon për Programin Planifikim, Menaxhim, Admi-nistrim 29.1 %, në Arsim 22.6 %, Shërbimet Publike 18.4 % dhe Infrastruktura Rrugore 11.8 % .

Më poshtë është paraqitur detajimi i buxhetit të programit sipas klasifikimit ekonomik dhe burimeve të financimit për vitin 2018.

26.6 %

0.4 %

3.7 %

1 %

1 %

18.7 %

23.8 %

2.4 %

14.1 %

0.8 %

2.4 %

1.5 %

2.8 %

0.8 %

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2018

P.1 Planifikim, Menaxhim, Administrim

P.2 Shërbimi i Kujdesit Parësor

P.3 Mbrojtja dhe Siguria Publike

P.4 Emërgjencat Civile

P.5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

P.6 Shërbimet Publike Vendore

P.7 Arsimi

P.8 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

P.9 Infrastruktura dhe Transporti Rrugor

P.10 Edukimi dhe Sporti

P.11 Arti, Kultura dhe Turizmi

P.12 Mbrojtja e Mjedisit & Adm.Pyjeve

P.13 Planifikimi Urban

P.14 Shërbimi Social dhe Strehimi

Fond Rezervë & Kontigjence

Sipas klasifikimit ekonomik 000/lekë Sipas burimeve të financimit 000/lekë

PROGRAMET Paga&Sig. Operative Transferta Investime

TOTALI

Nga të Ardhurat

Transferta Pakushtëzuar

Transferta Specifike Donator Transferta

Kushtëzuar TOTALI

P1 Pl.Menaxhim Administrim 222,648 82,804 3,180 6,350 314,982 191,916 123,066 314,982

P2 Shërbimi Kujdesit Parësor 4,499 4,499 4,499 4,499

P3 Mbrojtja & Siguria Publike 39,363 3,881 650 43,894 7,941 6,962 28,991 43,894

P4 Emërgjencat Civile 2,328 9,600 11,928 11,928 11,928

P5 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 11,900 11,900 1,400 10,500 11,900

P6 Shërbimet Publike Vendore 39,786 174,660 7,000 221,446 190,086 31,360 221,446

P7 Arsimi Parashkollor & Parauniversitar 157,125 60,765 63,059 280,949 98,874 28,404 126,164 27,507 280,949

P8 Bujqësia & Zhvillimi Rural 14,634 13,223 27,857 4,271 1,872 21,714 27,857

P9 Infrastruktura & Transporti Rrugor 7,067 30,724 11,000 117,114 165,905 106,503 54,295 5,107 165,905

P10 Edukimi dhe Sporti 8,730 600 9,330 6,270 3,060 9,330

P11 Arti, Kultura dhe Turizmi 22,656 5,939 200 28,795 19,933 8,862 28,795

P12 Mbrojtja e Mjedisit dhe Menaxhimi i Pyjeve 17,498 370 17,868 8,314 3,150 6,404 17,868

P13 Planifikimi Urban dhe Strehimi 0 0

P14 Shërbimi Social 12,630 21,000 33,630 12,630 21,000 33,630

Fondi Rezervë 5,000 5,000 3,000 2,000 5,000

Fondi Kontigjencës 5,000 5,000 3,000 2,000 5,000

T O T A L I 531,835 395,196 24,180 231,772 1,182,983 666,066 301,030 188,380 0 27,507 1,182,983

P1. Planifikim, Manaxhim, Administrim;

Programi i administratës vendore përcakton menaxhimin dhe mbështetjen administrative për programet e tjera të punës, pra është domosdoshmëri zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet për të mundësuar përgatitjen, zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe kuadrin ligjor në funksion. Në këtë program përfshihet Funksioni i Administratës Vendore.

Qëllimi i programit: Krijimi i një strukture menaxhuese cilësore në funksion të zbatimit te qëllimeve dhe objektivave të bashkisë për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve .

Buxhetimi i Programit i Administratës Vendore (Planifikim, Menaxhim, Administrim)

Për realizimin të aktiviteteve të Programit: Planifikim, Menaxhimit dhe Administrimit vendor planifikohet buxheti me vlerë totale 345,492 mijë lekë për vitin 2018 dhe kryesisht për funksio-nin e vetëm që perfshin programi për Administratën Vendore.

Për vitin 2018 për Programin: Planifikim, Menaxhimit dhe Administrimit Vendor janë planifi-kuar gjithsej 345,492 mijë ku përfshihen : Pagat 192,160 mijë lekë, sigurime shoqërore e shën-detësore 30,488 mijë lekë, shpenzime operative 82,464 mijë lekë, transferta (fondi rezervë dhe i kontigjencës) për shumën 10,000 mijë lekë, investime 27,200 mijë lekë dhe kuota qarku 3,180 mijë lekë.

Tabela. 43. Struktura ekonomike e shpenzimeve të Programit 1.

68.5 %

29.5 %

2.0 %

PROGRAMI P1: PLANIFIKIM, MENAXHIM, ADMINISTRIM

SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK, VITI 2018

Paga&Sig Operative Investime

TOTALI Paga Sig.Shoq.Sh. Shp.Operative Transferta Investime K.Qarku 324,982 192,160 30,488 82,804 10,000 6,350 3,180 Në % 59.0 9.4 25.5 3.1 2.0 1.0

P1: PLANIFIKIM, MENAXHIM, ADMINISTRIM

P.1. Funksioni 1 : Administrata vendore SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lekë

SIPAS BURIMEVE TË

FINANCIMIT

Objektivi Treguesi Situata

aktuale

Situata e

synuar Përshkrimi aktiviteteve

Pag

a

Sig

uri

me

Sh

pen

zim

e

op

era

tiv

e

Tra

nsf

erta

(604

,

609

..

Inv

est

ime

Ng

a t

e a

rd

hu

rat

e

veta

Ng

a T

ran

sfer

ta

e p

ak

ush

tezu

ar

Ng

a t

ra

nsf

erta

e

ku

shezu

ar

P1.F1.O1. Burime

njerëzore të trajnuara e të kualifikuara për kryerjen

e funksioneve

Nr. Punonjësve sipas strukturës së bashkise

Ka 251 punonjës në admini-stratë dhe Nj.Ad

Do të këtë një personel prej 251 vetë

P1.F1.01. A1.

Shpenzimet e personelit të administratës së Bashkisë prej 251 vetë

183,520 30,488 214,008 105,908 108,100

P1.F1.01. A2.

Fond i vecantë për 251 punonjës 8,640 8,640 8,640

Mesatarisht janë llogaritur ditë udhëtimi dhe dieta

P1.F1.O1.A3.

Udhëtime e dieta për administratën në funksion te kryerjes së detyrave funksionale

1,593 1,593 1,593

P1.F1.O2 Ndërtesa

administrative në gjendje të mirë fizike

dhe funksionale

Nr. e llojet e shërbimeve mbështetëse për funksio-nimin e ad-ministratës

Janë lidhur kontratat për furni-zimin me ujë, ener-gji, poste, telefon për NJ.Ad.

Do të vazhdojnë kontratat për furnizimin me ujë, energji, telefon, shërbi-me postare, etj.

P1.F1.O2.A4.

Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve nga të tretë për funksionimin e administratës të Bashkisë Lezhë (energji,ujë,telefon, shërbim postar)

13,637 13,637 13,637

Nr. i ndërte-save admi-nistrative që mirëmbahen

Aktualisht ndërtesa në qendër pronësi e bashkisë, dhe 3 ndërtesave marra me qira

Do mirëmbahen 13 ndërtesa adminisrative

P1.F1.O2.A5.

Qira për ndërtesën e dhe sigurime objektesh për 13 ndertesa

13,075 13,075 13,075

P1.F1.O2.A6.

Shpenzime për mirëmbajtje objektesh dhe paisjesh të zyrave 1,000 1,000 1,000

Kontrata për mirëmbajtjen e 3 sistemeve të informatizuara (Internet, Alfa dhe Tatimet)

P1.F1.O2.A7.

Mirëmbajtja e sitemeve të inormati-zuara dhe ëeb bashkë me modulet e integruara të tyre.

2,744 2,744 2,744

P1.F1.O2.

A8. Detyrime tatimore 351 351 351

P1.F1.O3_ Shërbime mbështetëse administra-tive

P1.F1.O3.A9.

Shërbim me kancelari shtypshkrime për administratën 3,745 3,745 3,625 120

Nr.automje-teve funksionale

Bashkia disponon 3 automjete, 3500 litra mesatarisht në vit për cdo automjet

P1.F1.O3.A10.

Shpenzime karburanti dhe vajra

4,605 4,605 4,605

P1.F1.O3. A11.

Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të mirëm-bajtjes së mjeteve të transportit dhe ruajtje objekti

779 779 779

Planifikuar 5 pritje në vit

P1.F1.O3. A13.

Pritje, përcjellje, dhurata për personali-tete dhe delegacione të huaja.

2,237 2,237 2,237

P1.F1.O4. Informim e komunikim me publikun mbështetur në ligj

Nr.i takime-ve për buxhetin , paketën fiskale, etj

Organizimi të paktën i 4 mble-dhjeve me publikun në vit

P1.F1.O4. A14.

Libra, publikime, foni

1,270 1,270 1,270

P1.F1.O4. A15.

Shpenzime transport 320 320 200 120

P1.F1.O4. A16.

Blerje paisje kompjuterike 2,000 2,000

P1.F1.O4. A17.

Ujë i pijshëm 12,500 12,500 12,500

P1.F1.O5. A18.

Leje mjediore 1,500 1,500 1,500

P1.F1.O5.

Organe përfaqësuese

vendore

Nr.anëtarve të Këshillit Bashkiak nr. i Kryetarëve të fshatrave

41 anëtarë KB dhe 65 kryetarë fshatrash

P1.F1.O5. A19.

Mbështetje për funk-sionimin e organeve të zgjedhura vendore (Kryetarët e Fshatrave)

18,489 18,489 10,113 8,376

P1.F1.O6_ Transferime dhe detyrime për të tjerët

P1.F1.O6. A20.

Kuota anëtarësimit në Shoqatën e Bashkive 500 500 500

P1.F1.O6. A21.

Tarifa për rregjistrim prona 700 700 700

P1.F1.O6. A22.

Shpenzime gjyqësore 1,000 1,000 1,000

P1.F1.O7_

P1.F1.O6.A23.

Printime e fotokopjime 2,759 2,759 2,759

P1.F1.O8_

Mungesë mjetesh për nevoja pune

Blerje mjetesh për tatimet IVKT dhe administatës

P1.F1.O6.A24.

Blerje 3 automjete 4,350 4,350 4,350

P1.F1

Totali v.2018 192,160 30,488 82,804 6,350 311,802 188,736 123,066

Totali v.2019 202,961 32,605 50,000 10,000 0 295,566 171,566 124,000

Totali v.2020 209,150 33,250 50,000 10,000 0 302,400 177,400 125,000

Fond Rezerve 5,000 5,000 3,000 2,000

Fond Kontigjence 5,000 5,000 3,000 2,000

Kuota Qarku 0.5 % 3,180 3,180 3,180 TOTALI v.2018 192,160 30,488 82,804 13,180 6,350 324,982 197,916 127,066

Buxhetimi i Programit i Administratës Vendore (Planifikim, Menaxhim,Administrim)

Për realizimin të aktiviteteve të Programit: Planifikim, Menaxhimit dhe Administrimit vendor planifikohet buxheti me vlerë totale 366,760 mijë lekë për vitin 2018 dhe kryesisht për funksio-nin e vetëm që perfshin programi për Administratën Vendore. Për vitet e tjera ulja është mesata-risht me 6.2 % të buxhetit për vitin 2019, pa përfshirë investimin prej 1,784 mijë lekë për blerje paisje dhe 6.2 % të buxhetit të vitit 2020 në krahasim me vitin 2019.

Programi dhe Funksioni Sipas viteve Totali Paga&

Sigurime Shoq. Operative& Transferta Investime

P1_ Planifikim, Menaxhim,

Administrim

F1_Administrata Vendore

v.2018 324,982 222,648 95,984 6,350

v.2019 295,566 235,566 60,000 0

v.2020 302,400 242,400 60,000 0

Shpenzimet sipas viteve 2018-2020

Shpenzimet analitike për çdo aktivitet për vitin 2018 BUXHETI SIPAS AKTIVITETEVE, VITI 2018 (000/lekë)

Kodi Aktivitetet TOTALI

Paga &

Sigurime Operative Investime

P1.O1.A.1

Paga dhe kontribute për sigurime të administratës së Bashkisë Lezhë 214,008 214,008

P1.O1.A.2 Fondi i veçantë 8,640 8,640

P1.O1.A.3 Për trajnimin e punonjësve, dieta dhe udhëtime për aktivitete te tjera 1,593 1,593

P1.O2.A.4

Furnizimi me ujë, energji elektrike, i ndërtesave të bashkisë dhe ndërtesave të Nj.A. Shërbime postare, telefonike, dhe shpenzime për ngrohje, etj.

13,637 13,637

P1.O3.A.5 Qira objektesh 13,075 13,075

P1.O3.A.6 Mirembajtje e ndertesave, pra riparime ndryshme materiale hidraulike, elektrike, pajisje, informatike, e të tjera

1,000 1,000

P1.O3.A.7 Mirëmbajtje të sistemeve informatike dhe moduleve të integruara. 2,744 2,744

P1.O3.A.8 Detyrime tatimore 351 351

P1.O4.A.9 Bazë materiale mbështetese (kancelari, letër, ripari-me vogla,mjete pastrimi dhe pajisje të tjera shtesa 3,745 3,745

P1.O5.A.10 Mirëmbajtje e mjeteve të transportit të bashkisë, blerje pjesë këmbimi, furnizimit me karburant, taksa. 4,925 4,925

324,982

295,566

302,400

VITI 2018

VITI 2019

VITI 2020

P.1 Planifikim, Menaxhim, Administrim 2018-2020

P1.O3.A.11 Likujdim taksa dhe detyrime tjera si siguracione, kolaudime, dhe ruajtje objektesh 779 779

P1.O3.A.12 Pritje zyrtare të kryetarit me delegacione të huaj 2,237 2,237

P1.O3.A.13 Publikime, libra, foni, seminare, konferenca, honora-re aktivitete tjera sociale. 1,270 1,270

P1.O3.A.14 Funksionimi i Këshillit të Bashkisë dhe Kryepleqve 18,489 18,489

P1.O3.A.15 Kuota qarku dhe kuota anëtarësie 3,680 3,680

P1.O3.A.16 Regjistrim pronash 700 700

P1.O3.A.17 Fond Rezerve & Kontigjence 10,000 10,000

P1.O3.A.18 Shpenzime gjyqësore 1,000 1,000

P1.O5.A.19 Printime e fotokopjime 2,759 2,759

P1.O5.A.20 Blerje automjetesh 3 copë 4,350 4,350

P1.O5.A.21 Blerje paisje komputerike 2,000 2,000 P1.O5.A.22 Ujë i pijshëm 12,500 12,500

P1.O5.A.23 Leje mjedisore 1,500 1,500 VITI 2018 SHUMA 324,982 222,648 95,984 6,350 VITI 2019 SHUMA 285,566 228,840 56,726 0 VITI 2020 SHUMA 292,400 235,400 57,000 0

P6. Shërbimet Publike.

Përshkrimi i programit

Programi i ofrimit të shërbimeve publike qytetarëve, bizneseve dhe të gjithë komunitetit në të gjithë territorin e bashkisë, përbën një nga kolonat kryesore të programit buxhetor. Ky program përmbledh disa nga funksionet e veta të bashkisë, të cilat përmbajnë shërbimet më jetike për komunitetin siç janë: mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane, prodhimi, trajtimi, trans-metimi dhe furnizimin me ujë të pijshëm, mbledhja, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura, mbledhja e largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara, ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike, shërbimi i dekorit publik dhe ndriçimi i mjediseve publike. Shërbimet publike, për nga rëndësia e tyre, ndikojnë direkt në cilësinë e jetesës së qytetarëve dhe janë një parakusht për zhvillimin social ekonomik për të gjithë territorin e bashkisë.

Politikat e programit

-Bashkia e Lezhës është e angazhuar të garantojë për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pavarësisht vendndodhjes së tyre. -Përmirësimi i efiçencës dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë, si dhe përmirësimi i përformancës së menaxhimit të shpenzimeve, duke garantuar të gjitha standartet ligjore. -Bashkia Lezhë synon rritjen e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë atë sipas nevojave të qytetarëve.

Objektiva gjinorë.

Rritja e cilësisë së jetës së banorëve të qytetit dhe zonave rurale, lehtësimi i lëvizjes së vaj-zave dhe grave gjatë orëve të mbrëmjes;

Përmirësim i cilësisë së mjedisit dhe jetës së banorëve përmes rehabilitimit të sistemit të ujësjellësit; përmirësimi i cilësisë së jetesës së grave dhe vajzave.

Të dhëna ndër vite, për pastrimin, dhe gjelbërimin.

Programi dhe Funksioni Sipas viteve Totali

Paga& Sigurime Shoq.

Operative& Transferta Investime

P6_ Shërbimet Publike

F3_Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane

v.2018 129,040 9,100 119,940

v.2019 76,260 9,238 66,932

v.2020 76,500 9,568 66,932

Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020, në mijë lekë





F6_Parqe. Lulishte dhe hapësirat e

gjelbërta publike

v.2018 23,000

20,000 3,000

v.2019 20,000

20,000 v.2020 20,000

20,000


Programi dhe Funksioni Sipas viteve Totali Paga&

Sigurime Shoq. Operative& Transferta Investime


F8_Shërbimi i Dekorit Publik

v.2018 5,358 5,358

v.2019 3,800 3,800

v.2020 3,800 3,800






F7_Shërbimi i Mirëmbajtjes

varrezave Publik

v.2018 3,410 3,410 v.2019 3,000 3,000 v.2020 3,000 3,000






F23_Furnizimi me ujë dhe kanalizime

v.2018 11,900 11,900

v.2019 10,000 10,000

v.2020 10,000 10,000






F5_Nd.Rehabilitim dhe mirëmbajtje e rrugëve vendore,

trotuareve dhe shesheve publike

v.2018 37,490 27,000 10,490 v.2019 31,867 22,867 9,000

v.2020 34,740 24,740 10,000






F4_Ndriçimi publik

v.2018 23,148 3,686 15,462 4,000

v.2019 14,932 3,592 11,340 0

v.2020 16,190 3,716 12,474 0


P2: SHËRBIMET PUBLIKE

P2. Funksioni 3 : Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta shtëpiake SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lekë

SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT

Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve

Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

ë

ard

hu

rat

e

veta

Ng

a

tra

nsf

erta

e

pa

ku

shte

zu

a

Ng

a

tra

nsf

erta

specif

ike

Ng

a

Do

na

tore

Ng

a

tra

nsf

erta

e

ku

shezu

ar

P2.F3.O1_Përmirë simi cilë-sor i kont-ratave të mbulimit me shërbim të territorit të NjA Lezhë dhe NjA të tjera

-Kontrata shërbimi që rinovohen -Mbetje që largohen - Familje që pëfitojnë shërbimin

• NjA Lezhë: Shërbimi kryhet me sipërmarje private, deri me 26.12.2016, mbulon të gjithë qytetin e Lezhës. • Në 5 NjA ( Dajc, Blinisht, Kallmet, Balldre) shërbimi ofrohet nga një shoqatë. NjA Ungrej nuk përfiton shërbim. • Ofrohet me sipërmarrje në NjA Shënkoll (kontratë 5 vjecare që në 14/07/2014), NjA Zejmen (Kontratë 2 mujore që në datë 26/09/2016), NjA Kolsh (Kontratë 5 vjecare që në datë 10.12.2010 ), NjA Shëngjin (Kontratë 5 vjecare që në datën 13/09/2012).

Do të rishikohen

kontratat, duke ofruar

shërbim të kontraktuar

për NjA Lezhë dhe

Shëngin. • Sasia e mbetjeve që grumbullohen dhe trasportohen në landfill nga NjA Lezhë dhe Shëngjin është 27,5 ton në ditë ose 10,037 ton/vit • Mbetjet grumbullohen në 250 kontinjere 1.1 m3. • Mbulohen me shërbim 12,383 familje në NjA Lezhë dhe Shëngjin ose 100% e tyre Do të zbatohet në vitin

2017 Kontrata që

përfshin NjA

Kolsh,Shënkoll dhe

Zejmen • Sasia e mbetjeve do të mblidhe e tranporto-hen është 10,3 ton/ditë ose 3,760 ton/vit. • Familje që përfitojnë shërbim 7,400 ose 80 %.

P2.F3.O1.A1 Kontrata e shërbimit e NjA Lezhë

35,012 35,012 35,012

P2.F3.O1.A2 Kontrata Kolsh

–Shënkoll – Zejmen

17,083 17,083 17,083

P2.F3.O1.A3 Kontrata Balld-re–Ungrej-Dajç –Blinisht – Kallmet

13,166 13,166 13,166

P2.F3.O2_Shërbime të tjera cilësore për NjA Lezhë dhe Shëngjin

Sipërfaqe që fshihen

Në NjA Lezhë fshi-hen çdo ditë 92,633 m2 sipërfaqe rruge kryesore çdo ditë dhe 111,050 m2 sipërfaqe rrugë dytë-sore 1 herë në 3 muaj. Rrugët mirëm-bahen gjatë ditës.

Do të fshihen me fshesë 147,783 m2 sipërfaqe rrugë të NjA Lezhë gjatë vitit, ndërsa për NjA Shëngjin 56,200 m2 sipërfaqe rruge do të fshihen për një përiudhë 3 mujore.

P2.F3.O2.A4 Fshirje me fshesë e rrugëve të NjA Lezhë dhe Shëngjin dhe larje

7,800 1,300 1,671 10,771 6,221

4,550

P6.F3.O3 Likuidim detyrime të kaluara

100 % detyrime ndaj totalit vjetor të kontratave të shërbimeve

Janë pa likuiduar nga viti 2016: Shoqata Ndërko-munale 5782 mijë lekë, Kontrata e Landfillit 5782 mijë lekë dhe kontratat e pastrimit 30,187 mijë lekë

Do të likuidohen 35,969 mijë lekë si detyrime të viteve të kaluara dhe 13,893 mijë vendim gjykate

P6.F3.O4.A7

53,008 53,008 48,008

5,000

P6.F3

Totali v.2018 7,800 1,300 119,940 129,040 119,490 9,550

Totali v.2019 8,000 1,328 66,932 76,260 71,600 4,660

Totali v.2020 8,200 1,368 66,932 76,500 71,800 4,700 P6. Funksioni 6 : Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbërta publike SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT


Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Kosto

vjetore

000/lekë

Ng

a t

e

ard

hu

rat

e

veta

Ng

a

tra

nsf

erta

e

pa

ku

shte

zu

a

Ng

a

tra

nsf

erta

specif

ike

Ng

a

Do

na

tore

Ng

a

tra

nsf

erta

e

ku

shezu

ar

P6.F6.O1Mirëmbaj

tje cilësore e sipërfaqe

ve të gjelbërta.

Sipërfaqe e gjelbërt e mirëmbajtur në territorin e Bashkisë

Shërbimi i mirëm-bajtjes së sipërfaqës së gjelbërt në qytet ralizohet nga një sipërmarje private, me kontrate 5 vjeçare e me datë 01.08.2016 për mirëmbjtjen e 119,000 m2 në 18 lulishtet e qytetit.

Do të vazhdojë ofrimi i shërbimit të kontraktuar ku do të mirëmbahet: -Sipërfaqet e luleve të fushës 2,200 m2 -Sipërfaqe barit të kulti-vuar 40,000 m2 -Sipërfaqe të barit natyral 49,900 m2 -Sipërfaqet e inerteve ujore 28,000 m2 -Shërbime në dru dekorativ 2,496 copë - Shërbime në shkurre dekorativ 1,729 copë -Shërbime në bordura të gjelbëruara 2,841 ML

P6.F6.O1.A1 Mirëmbajtje e gjebërimit në NjA Lezhë sipas kontratës deri me 01.08.2017

16,646 16,646 16,646

P6.F6.O2Përmirësi

mi i cilësisë së parqeve

ekzistuese.

Nr. i elementeve të dëmtuar

Nga vleresimi i drejtorisë së shërbimeve ka dëmtime të disa elementeve në park

Do të përmirësohen dhe dsa elemente të parkut të dëmtuar si 25 stolave dhe vënia në pune e dy shatërvanëve. Gjithashtu do të vendosen dhe 50 tabela sensibilizuese për ruajtjen e parkut nga dëmtimet..

P6.F6.O2.A2 Vendosje në park e 50 tabelave sensibilizuese

750 750 750

P6.F6.O3_ZgjerimiMirëmbajtja e gjel-bërimit në NjA të tjera

Sipërfaqe e gjelbëruar që shtohet/ mirëmbahet

NjA Shëngjin ka nevojë për shtim/ mirëmbajtje të sipërfaqes së gjelbëruar

Do të shtohet shërbimi i mirëmbajtjes së 470 m2 sipërfaqe të gjelbëruar në NjA Shëngjin

P6.F6.O3.A3 Mirëmbajtje sipërfaqe e gjelbëruar në NjA të tjera

649

649

649

P6.F6. O4Likuidim detyrime të prapa-mbetura

Detyrimet i takojnë kontraktorit të shërbimit

P6.F6.O4.A4 Likujdim i detyrimeve të prapambetura

1,955

1,955

1,955

P6.F6. Zgjerim

sipërfaqe lulishte para gjimnazit

Mungesë hapësirash të gjelbërta në lagjen 11.2 ha

Zgjerim të sipërfaqes së gjelbëruar në këtë lagje

Shtim të sip. gjelbërta në qytetin Lezhë

3,000 3,000 3,000

P6.F6

Totali v.2018 20,000

3,000 23,000 20,000 3,000

Zgjerimi i shërbimit në NjA të tjera rritet me 5.2 herë krahasuar me v.2016 Totali v.2019 20,000 20,000 20,000

Zgjerohet shërbimi i mirëmbajtjes me 1 herë krahasuar me vitin 2017 Totali v.2020 20,000 20,000 20,000

P6. Funksioni 22 : Mbledhjen dhe largimin e ujrave të shiut dhe mbrojtjen nga

përmbytjet ne zonat e banuara SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lekë



Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e

ard

hu

rat

e

veta

Ng

a

tra

nsf

erta

e

pa

ku

shte

zu

a

Ng

a

tra

nsf

erta

specif

ike

Ng

a

Do

na

tore

Ng

a

tra

nsf

erta

e

ku

shezu

ar

P6.F22. O1 Strukturë funksionale për ofrimin e shërbimit

Numri i punonjësve Gjithsej 13 + sektori i mirëmbajt-jes së institucioneve me 18 veta

Do të vazhdojë që rrjeti të mirëmbahet nga struktura e ndërmarrjes së bashkisë. Ka nevojë për 3 komplete veglash të sigurimit teknik 31 komplete veshje 3 automjete në funksion të shërbimit

P6.F22.O1.A1 P6.F22.O1.A2 P6.F22.O1.A3 P6.F22.O1.A4

Pagesa e 31 punëtorëve për mirëmbajtjen e rrjetit të kanaleve dhe institucioneve Blerje komplete veglash të sigurimit teknik Veshje për puntorët Shpenzime karburanti e mirëmbajtje

17,814 2,768

1,000

1,000

20,582

1,000

1,000

10,969

1,000

1,000

9,613

P6.F22. O2 Sigurimi i funksionimit normal të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të bardha (shiut) në qytet dhe grykë derdhjeve kryesore

Gjatësia e rrjetit te ujrave te shiut

Sistemi kryesor i drenazhimit mbulon rreth 80% të zonave formale të qytetit, ndërsa në zonat informale zë një mbulim shumë më të ulët. Ky rrjet ka një gjatësi prej rreth 10.2 km, nga të cilat rreth 1 km përbëhet prej tubacioneve të mbydhur betoni e plastik dhe pjesa tjetër janë kanale të hapura.Grykëderdh-jet e kanalizimeve të Ujërave të Bardha (

Do të mirëmbahen kanalet ekzistuese prej 10,200 ml dhe pastrimin e 1,200 pusetave.

P6.F22.O2.A5 P6.F22.O2.A6

Riparim 50 kapake pusetash Blerje 25 kapake pusetash

200

800

200

800

200

800

P6.F22.O2.A7 Zhbllokim i

kolektorësh 2,000 2,000 2,000

P6.F22.O2.A8 P6.F22.O2.A9

Blerje material ( inerte, çimento etj) Mirëmbajtje të ndryshme

1,880

120

1,880

120

1,880

120

P6.F22. O2_Dety rim i pra-pambetur

Likuidim i detyrimit të prapambetur v.2017

P6.F22.O2. A10

Likuidimi i detyrimit prapa-mbetur paga

5,500 918 3,490 9,908 6,418 3,490

P6.F22

Totali v.2018 23,314 3,686 10,490 37,490 24,387 13,103

Totali v.2019 19,595 3,272 9,000 31,867 22,200 9,667

Totali v.2020 21,205 3,535 10,000 34,740 25,000 9,740

P6. Funksioni 7 : Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe

garantimi i shërbimit publik të varrimit; SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lekë


Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Pershkrimi aktiviteteve

Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Nga

te a

rdhu

rat

e ve

ta

Nga

tran

sfer

ta e

pa

kush

tezu

a

Nga

tran

sfer

ta

spec

ifike

Nga

Don

ator

e

Nga

tran

sfer

ta e

ku

shez

uar

P6.F7.O1_Rritje e cilësisë së shërbimit të mire-mbajtjes së varrezave

Sipërfaqe varrezash e mirëmbaj.

Mirëmbahen 7.800 m2 siperfaqe varrezash, kryesisht në NjA Lezhë Shërbimet që ofrohen janë: -Shërbim i sipërfaqes së luleve të fushës mbjellje 2 herë në vit 200 m2 - Shërbim i sipërfaqeve të barit të kultivuar 424 m2. - Shërbimi i sipërfaqeve të barit natyral 5000 m2. - Shërbimet e sip. inerte (mirëmbajtje rrugë kryesore 1,600 m2 rrugë dytësore midis varreve 800 m2 dhe sipërfaqe të lira për varre 800 m2) punime për mirëmbajtje varresh 7,800 m2. v Shërbim me muret dekorativ 150 copë. v Shërbim me shkurret dekorative

Vazhdimi i mirëmbajtjes së varrezave nga vetë njësitë me shërbimin e pastrimit nga shkurret, barishtet, kositje bari, lyerje , sistemim varre-zash , rrethime me tel gabion etj. Hartimi i rregullores për të gjitha varrezat e fshatrave për funksionimin dhe administrimin e tyre. Monitorimi i tyre. Investimi në varrezat e qytetit • Ndërhyrje me investim për të rrethuar komplet ambientin e varrezave • Vendosja e tabelave të lajmërimit e funeraleve nëpër pikat kryesore të qytetit. Shrirja e këtij shërbimi dhe në Njësitë e tjera Administrative.

P6.F7.O1.A1 Kontrata e Lezhës deri me 31.12.2018

1,656 1,656 1,656

220 copë. v Shërbim në bordura të gjelbërta 160 ml.

P6.F7.O2Zgjerimi i shërbimit

të mirëmbajt

jes së varrezave

Sipërfaqe të reja që

mirëmbahen sipërfaqe që

rrethohen

Do të shtohen 3,000 m2 sipërfaqe në varrezat e

NjA Lezhë që do të mirëmbahen , do të

rrethohen varrezat me 200 ml dhe do të

vendosen 40 tabela lajmërimesh funerale

P6.F7.O2.A2 Zgjerim i shër-bimit të mire-mbajtjes së varrezave dhe në Nj.A.

844 844 844

P6.F7.O2.A3 rrethimi i varrezave

500 500 500

P6.F7.O2.A4 Detyrime prapambetura

410 410 410

P6.F7

Totali v.2018 3,410

3,410 3,410 - - - -

Totali v.2019 3,000 3,000 3,000 Totali v.2020 3,000 3,000 3,000

P6. Funksioni 8 : Shërbimi i dekorit publik; SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lekë



Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e

ard

hu

rat

e

veta

Ng

a

tra

nsf

erta

e

pa

ku

shte

zu

a

Ng

a

tra

nsf

erta

specif

ike

Ng

a

Do

na

tore

Ng

a

tra

nsf

erta

e

ku

shezu

ar

P6.F8.O1Përmirësim i dekorit në

të gjithë territorin e Bashkisë

Rrugë e sheshe të dekoruara

Dekori i mjediseve publike realizohet nga nje sipërmarje private nëpërmjet kontratës 5 vjecare me datë 04.12.2012 që shtrihet në të gjithë qytetin. Dekorohet qyteti për festat e fund vitit, në rastet e festave zyrtare si dhe

•Do të vazhdojë kontrata për dekorimin e qytetit të Lezhës rritet cilësia e dekorimeve në festat e fundvitit në qytet dhe do të dekorohen edhe qendrat e NJA-ve •Do të shtrihet shëbimi i dekorimit edhe në NjA të tjera Shëngjin, Shënkoll,

P6.F8.O1.A1 Kontrata ekzistuse e Lezhës për vitin 2018

2,218

2,218

2,218

aktivitete të ndryshme të Bashkise. Pjesa më e madhe e dekorit realizohet me elementë të investuar në vite, të cilët ruhen dhe mirëmbahen nga punonjësit e sektorit. Çdo vit programohen fonde modeste për blerjen e elementëve të rinj për dekorimin e shesheve kryesore dhe akset kryesore në qendër të qytetit.

Balldre,Kallmet,Blinisht, Dajç,Ungrej.

P6.F8.O1.A2 Dekorimi i NjA të tjera Detyrime prapambetura nga viti 2017

1,582

1,558

1,582

1,558

1,582

1,558

P6.F8

Totali v.2018 5,358 5,358 5,358

Totali v.2019 3,800 3,800 3,800 Totali v.2020 3,800 3,800 3,800

P6. Funksioni 4 : Ndriçimi i Mjediseve Publike SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lekë



Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e

ard

hu

rat

e

veta

Ng

a

tra

nsf

erta

e

pa

ku

shte

zu

a

Ng

a

tra

nsf

erta

specif

ike

Ng

a

Do

na

tore

Ng

a

tra

nsf

erta

e

ku

shezu

ar

P6.F4.O1_Rrjeti i ndriçimit në gjend-je pune

gjatë vitit

Punonjës shërbimi e mirëmbajtje Sipërfaqe e

Shërbimi për mirë-mbajtjen e rrjetit administrohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike. Ky sektor ka në përbërjen e vetë 5 elektriçista.

Sipërfaqja totale e rrugëve , trotuarëve,

Do të shërbejnë 5 elektriçista dhe 1 shofer Do të vazhdojnë të mire-mbahet nga Drejtoria e

P6.F4.O1.A1 P6.F4.O1.A2

Pagesa e punoj-sëve në fuksion të shërbimit të mirëmbajtjes të ndriçimit publik 6 persona (elek-triçista 5 dhe 1 shofer|) Pages të prapambetura nga viti 2017 Blerje komplet veglash të sigu-rimit teknik Rehabilitimi i elementëve të

2,946

233

468

39

200

2,600

3,414

272

200

2,600

1,707

272

200

2,600

1,707

ndriçuar, nr. ndriçuesve

shesheve është afër-sisht 366,544 m2 nga këto të ndriçuara janë 286,343 m2 Sipërfaqja totale e zonave të gjelbërua-ra 47,150 m2 nga të cilat 29,785 m2 janë të ndriçuara. Asete në dispozicion të ndriçimit janë: • nr. i pikave të funi-zimit me energji elekrike (11) • nr. i ndriçuesve të instaluar janë (850)

Shërbimeve rrjeti i ndri-çimit publik. • 2000 m2 rrugë kryesore dhe dytë-sore mirëmbahen dhe kanë ndriçim gjatë vitit. • Do të zëvendsohen 76 ndriçues të dalë jashtë përdorimit. • Mbulimin 80 % të kostos së mirëmbajtjes nga të ardhurat nga tarifa e ndriçimit. • Do të realizohet lidhja 150 kontratave të reja në gjithë bashkinë • Do të rehabilitohen 5 linja në njesitë administrative.

P6.F4.O1.A3

ndriçimit që mungojnë, janë të dëmtuar apo jashtë përdori-mit në Lezhë. Blerje materiale elektrike

2,000

2,000

2,000

Numri i ndriçuesve

P6.F4.O1.A4 Ndriçimi i rrugës Kune - Shëngjin

4,000 4,000 4,000

P6.F4.O2_Pagesë në kohë dhe moni-torim i vazhdue- shëm i faturime-ve në përputhje me fuqinë instaluese

Kontrata të lidhura

• Në Njesinë Administrative Lezhë janë gjithsej 37 kontrata me 850 ndriçues • Në njesitë admini-strative e tjera kemi 100 kontrata me OSHEE

Do të realizohet lidhja 150 kontratave të reja në gjithë bashkinë

P6.F4.O2.A5 Detyrim tarife për lidhjen e kontratave të reja OSHEE dhe shërbim eksperti

200

200

200

Do të paguhet konsumi i energjisë për NjA Lezhë dhe NjA e të tjera. Të linjave të ndriçimit publik

P6.F4.O2.A6 Pagesa e konsumit të energjisë NjA Lezhë

7,800 7,800 7,800

P6.F4.O3Detyrime të prapa-mbetura blerje materiale viti 2017

Do të paguhen detyrimet e prapambetura për blerje material elektrike

P6.F4.O2.A7 Likuidimi i detyrimeve të vitit 2017 të faturave të palikuiduara

2,662

2,662

2,662

P6.F4

Totali v.2018 3,179 507 15,462 4,000 23,148 17,441 5,707

Totali v.2019 3,100 492 11,340 0 14,932 9,110 5,822

Totali v.2020 3,200 516 12,474 0 16,190 10,250 5,940

P6. Funksioni 23 : Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lekë



Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e

ard

hu

rat

e

veta

Ng

a

tra

nsf

erta

e

pa

ku

shte

zu

a

Ng

a

tra

nsf

erta

specif

ike

Ng

a

Do

na

tore

Ng

a

tra

nsf

erta

e

ku

shezu

ar

P6.F23. O1

Ndërtim ujësjellësi Kallmet

Situata e furnizimit me ujë të pijshëm është në nivele minimale

Kërkohet furnizimi me ujë të pijshëm të fshatra-ve Kallmet i Madh dhe i Vogël me rreth 4500 banorë

Ndërtim i Ri ujësjellësi me bashkëfinan-cim KFW

8,400 8,400 1,400 7,000

P6.F24. O1

Rik.ujësjellësi fsh.Tresh

Mungesë furnizmi me ujë

Normalizim situate furnizimi me ujë

Shpim pusi FV pompe uji

1,500 1,500 1,500 P6.F25. O1

Ndërtim 2 banjo publike

Mungesë e tyre në qytetin lezhë

Krijim kushtesh për qytetarët

Nd. 2 banjove publike

2,000 2,000 2,000

P6.F23

Totali v.2018

-

-

-

- 11,900 11,900 1,400 10,500

-

-

-

Totali v.2019

-

-

-

- 10,000 10,000 10,000 0

-

-

-

Totali v.2020

-

-

-

- 10,000 10,000 10,000 0

-

-

-

221,446

159,859

164,230

PROGRAMI P6: SHËRBIMET PUBLIKE, VITI 2018-2020


Paga & Sig.

17.9 %

Operative

78.9 %

3.2 %

PROGRAMI P6: SHERBIMET PUBLIKE SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK, VITI 2018


Përmbledhje e Buxhetimit të Programit të Shërbimeve Publike

Për realizimin të aktiviteteve të Programit P2. planifikohet buxheti me vlerë totale 275,587 mijë lekë per vitin 2018. Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbejeve perfiton 39.5% te fondeve te programit.

000/leke

Programet dhe Funksionet Shuma

Paga & Sigurime

Operative Investim

P6

P5

Shërbime

Publike

F3 Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake; 129,040 9,100 119,940 0

F6 Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbërta publike; 23,000 20,000 3,000

F22 Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara dhe mirëmbajtje tjera;

37,490 27,000 10,490 0

F7 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit;

3,410 3,410 0

F8 Shërbimi i dekorit publik; 5,358 5,358 0

F4 Ndriçimi i mjediseve publike 23,148 3,686 15,462 4,000

F23 Furnizimi me ujë të pijshëm dhe largim të ujrave të zeza 11,900 11,900

Viti 2018 233,346 39,786 174,660 18,900

Viti 2019 159,859 35,787 114,072 10,000

Viti 2020 164,230 38,024 116,206 10,000

P3. Programi i Infrastrukturës Rrugore dhe Transportit Publik;

Lezha ka një pozitë gjeografike mjaft të favorshme për shkak të afërsisë me kryeqytetin e vendit Tiranën (50 km), me aeroportin ndërkombëtar të Rinasit (vetëm 45 km), ka në territorin e saj Portin Detar të Shëngjinit, dhe ka lidhje me sistemin hekurudhor. Kjo pozitë mjaft e favorshme si dhe më përmirësimin e rrugëve bënë të mundur që një qytetar në Lezhë të udhëtojë për në Tiranë vetëm për 50 minuta, për në Aeroportin ndërkombëtar “Shën Tereza” për rreth 45 minuta, gjithmonë në kushte të favorshme të trafikut. Në këtë kuadër, struktura e rrjetit rrugor zë një peshë të konsiderueshme në zhvillimin e jetës sociale dhe ekonomikë të Bashkisë Lezhë. Lezha ka 37 rrugë si dhe 2 sheshe publike. Në total janë rreth 10,455 metra linear rrugë, nga te cilat 5,740 janë të shtruara me asfalt dhe 4,715 janë në një gjendje që kërkohet ndërhyrje. Të një rëndësie të veçantë janë nyjet rrugore që lidh Lezhën me të gjitha njësitë administartive, me Superstradën Tiranë-Shkodër dhe më tej;

Politikat e programit.

-Bashkia Lezhë është e angazhuar për ruajtjen e pasurisë. Vlera e rrugës si një pasuri, ruajtja e tyre nga dëmtimi nëpërmjet mirëmbajtjes së vazhdueshme. -Garantimi i sigurisë rrugore.

-Përfitimet ekonmike dhe sociale. -Përdorimi i standarteve në mirëmbajtje, për të arritur nivele shërbimi specifike. Përshkrimi i politikave;

Synimi kryesorë në drejtim të sistemit rrugor urban dhe atij rural të Bashkisë së Lezhës do të jetë: Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare.

000/leke

P Programet dhe Funksionet Shuma

Paga &

Sig.shoq.

Shpenz. Operat. Investime

P9

Infrastruktura

Rrugore dhe

Transporti

Publik

F5

Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugë-ve vendore dhe sinjalizi-mit rrugor, të trotuareve dhe shesheve publike vendore.

165,905 7,067 41,724 117,114

Viti 2018 165,905 7,067 41,724 117,114

Viti 2019 354,637 5,209 18,240 331,188 Viti 2020 383,170 5,313 18,964 358,893

165,905

354,637

383,170

PROGRAMI P9: INFRASTRUKTURA RRUGORE VENDORE DHE RURALE

,VITI 2018-2020

2018 2019 2020

4.3 %

25.1 %

70.6 %


P9: INFRASTRUKTURA RRUGORE DHE TRANSPORTI PUBLIK

P9. Funksioni 5 : Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit

rrugor, të trotuareve dhe shesheve publike vendore. SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lekë



aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve

Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e

ard

hu

rat

e

veta

Ng

a

tra

nsf

erta

e

pa

ku

shte

zu

a

Ng

a

tra

nsf

erta

specif

ike

Do

na

tore

tra

nsf

erta

e

ku

shezu

ar

P9.F5.O1_Organizmi i strukturës

për mirëmajtjen

e rrugëve

Numri i punonjës- ve

Shërbimi kryet nga Bashkia nga 10 punonjës

Do të ofrohet si shërbim nga 10 punonjës, që financohen nga transferta specifike

P9.F5.O1.A1 Pagesa e punonjësve të mirëmajtjes së rrugëve Pagesa të praapammetura për vitin 2017

4,405

1,680

702

280

5,107

1,960

1,960

5,107

Numri i mjeteve

Ka në funksion të shërbi-mit 2 mje-te të cilat

janë të amorti-zuara

Do të vazhdojë të ofrojë shërbimi me mjetet ekzistuese dhe blerjen e një mjeti vetshkarkues

P9.F5.O1.A2 Shpenzime karburanti 1,000 1,000 1,000

P9.F5.O1.A3

Blerje gomina dhe shërbime

70

70 70

Mungesë ambjenti

Pagesa e qirasë për vitin 2018 P9.F5.O1.A4 Pagesë qiraje 792 792 792

P9.F5.O2_Mirëmbajt- je e rrugëve

dhe trotuarëve

m2 rrugë që mirë-mbahen

Dëmtimi i asfaltit të Nj. Lezhë, rrugës së spitalit, bulevardit Gj. Fishta e Nj.A Shënkoll Shëngjin

Asfaltimi i 1,500 m2

rrugë të dëmtuar dhe me probleme

P9.F5.O2.A5

Asfaltim dhe rikualifikim i rrugëve urbane dhe rurale të bashkisë

1,000 1,000 1,000

m2 trotuare që mirë-mbahen

Trotuarët e rrugët 3000 m2

rezutojnë me pllaka të dëmtua-ra

Do të zëvendëso-hen/mirëmbahen 3000 m2 trotuare të cilat rezultojnë të dëmtuara, kryesisht në NjA Lezhë

P9.F5.O2.A6

2,000 2,000 2,000

P9.F5.O3_Përmirësim

i sinjalistikës

rrugore

Elemente të sinjalis-tikës në gjendje të mirë

Ka dëmti-me të el-ementeve të sinjalis-tikës që lidhen me vijëzimet apo tabelat

Parashikimi për bazë materiale për mire-mbajtjen e sinjalis-tikën horizontale e vertikale, kjo bazua në eksperiencën e viteve të kaluara. Do përfshihen:-Lyerje me bojë rrugore e bardhë 22 000 m/l -Lyerje me bojë rrugore e verdhe -Tabela rrugore të ndryshme

P9.F5.O3.A7

Blerje materiale për sinjalistikën vertikale dhe bojë për vijizim rrugësh urbane

1,720 1,720 1,720

P9.F5.O4 Shpronë-

sime rruge Vendime gjykate

Likujdim 3 vendime gjykate

24,142 24,142 24,142 P9.F5.O5_Ndërtim e rehabilitim i rrugëve

urbane dhe rurale

Rik.akse rrugë e tro-tuare L.Grumbullimit

P9.F5.O5.A8 Rehabilitim rrugë dhe trotuare

20,000 20,000 20,000

Rik. dhe asfaltim rrugë urbane para hotel Letit dhe në L. e spitalit, e N.Tereza

P9.F5.O5.A9 Rikonstruksion asfaltim akse rrugore

16,019 16,019 10,819 5,200

Rikonstruksion rrugë varrezave fsh.Pllanë, dhe Rras i Butë

P9.F5.O5.A10 Rikosntruksion akse rrugore

5,000 5,000 5,000

Sistem.asfaltim rruga varrezave fsh.Balldre

P9.F5.O5.A11 Sistemim,asfaltim rruge Balldre i Ri

4,000 4,000 4,000

Rikonstruksion akse rrugësh rurale, Rrilë, dhe Lalm i Ri

P9.F5.O5.A12 Rikonstruksion asfaltim akse rrugore

33,000 33,000 33,000

Studim – projektime dhe supervizione

P9.F5.O5.A13 Likujdim kontrata 1,095 1,095 1,095

Rik.aksi rrugor Porti- Lapidar Shëngjin

P9.F5.O5.A14 Sistemim dhe asfaltim rruge etj.

15,000 15,000 15,000

Kestë kredie +

interesa P9.F5.O5.A15 Shlyerje kredie

dhe interesa 11,000 11,000 11,000

Rik.akse rrugësh dhe

trotuare L.Spitalit. P9.F5.O5.A16 Rehabilitim rrugë

dhe trotuare 13,000 13,000 13,000

Rik. Rrugësh rurale P9.F5.O5.A17 Blerje çakulli 10,000 10,000 10,000

P9.F5

Totali v.2018 6,086 981 41,724 117,114 165,905 106,503 54,295 5,107

Totali v.2019 4,493 716 18,240 331,188 354,637 301,918 47,510 5,209

Totali v.2020 4,583 730 18,964 358,893 383,170 326,697 51,160 5,313

P7. Arsimi Parauniversitar dhe Parashkollor.

Përshkrimi i programit.

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet t’i mundësojë çdo fëmije që të ketë rezultate të kënaqshme në mësime, të jetë i sigurtë, i shëndetshëm dhe aktiv në jetën komunitare. Me ndarjen e re territoriale, Bashkia Lezhë duhet të sigurojë mirëmbajtjen e një numri të madh institucionesh arsimore për qytetin e Lezhës (4 shkolla, 2 kopshte dhe 1 çerdhe) si dhe për nëntë njësitë e saj administrative, që kër-kojnë një vëmendje të veçantë. Synimi ynë është menaxhimi me efikasitet i fondeve për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e bashkisë. Në kuadër të reformës së re administrative të qeve-risjes vendore pjesë e këtij programi do të jenë edhe delegimi i funksioneve të reja si: arsimi parashkollor (edukatorë dhe punonjës kopshtet e fëmijëve); punonjësit në Qendrat Kulturore të Fëmijëve; punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjecar, dhe puno-njësit e shërbimeve mbështetëse të arsimit të mesëm. Përshkrimi i politikave;

Sigurimi i shërbimeve mbështetëse, cilësore në të gjithë territorin, për institucionet e edukimit parauniversitar dhe atij parashkollor gjatë proçesit të realizimit të programit mësimor vjetor. Mbështetja e promovimi i cilësisë së mësimdhënies dhe i rezultateve të larta në shkollë. Promovimi dhe nxitja e hapjes së strukturave tё edukimit jashtë orarit mësimor, për tё

plotësuar një nga tё drejtat bazë tё fëmijëve, siç ёshtё argëtimi, loja, sporti etj.

Tabela e shpenzimeve për vitet 2018-2020, Arsimi;

Programet dhe Funksionet Shuma Paga & Sigurime Operative Investime

P7. Arsimi

Parashkollor & Parauniversitar dhe Konvikti

F2

Administrimi i Sis-temit Arsimor Para-shkollor &Parauni-versitar

157,125 157,125

F2

Ndërtimi, rehabiliti-mi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimo-re të sistemit para-shkollor &parauni-versitar.

123,824 60,765 63,059

Viti 2018 280,949 157,125 60,765 63,059

Viti 2019 192,670 156,940 35,730 0

Viti 2020 196,432 160,079 36,353 0

P4:ARSIMI PARASHKOLLOR & PARAUNIVERSITAR

P7. Funksioni 2 : Administrimi i SistemitArsimor Parashkollor & Parauniversitar SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/leke



Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e

ard

hu

rat

e

veta

Ng

a

tra

nsf

erta

e

pa

ku

shte

zu

a

Ng

a

tra

nsf

erta

specif

ike

Do

na

tore

tra

nsf

erta

e

ku

shezu

ar

P7.F2.O1_Mirëfunk-sionim i

strukturave të arsimit

Numri i punonjësve të arsimit të mesëm 18 punonjës

Bashkia emë-ron dhe trajton punonjësit mbë-shtetës të arsi-mit të mesëm

Bashkia do të ketë në përgjegjësinë e saj për emërimin dhe pagesen e 18 punonjësve mbështetës dhe konkretisht të 16 pastruese-ve e rojeve, e 2 sekretareve

P7.F2.O1.A1

Paga dhe sigu-rime shoqëro-re për puno-njësit mbësh-tetës të shk. të mesme

8,857 1,450

10,307 10,307

Numri i punonjësve të arsimit 9-vjeçar dhe QKF

Bashkia emë-ron dhe trajton

punonjësit mbë-shtetës të

arsimit 9 vjeçar dhe QKF

Bashkia ka në përgjegjësi-në e saj për emërimin dhe pagesën e 154 punonjësve mbështetës të shkollave 9 vjeçare të qytetit dhe shkollave 9 vjeçare të NjA të tjera. Me specifikisht Bashkia do të paguaje (55 pastrues e roje, 94 eduka-tore dhe 5 punonjësit e QKF.

P7.F2.O1.A2

Paga dhe sigu-rime shoqëro-re për puno-njësit edukato-re të shkollave 9 vjeçare Paga e siguri-me shoqërore për punonjësit mbështetës

shk.9 vjeçare Paga e siguri-me shoqërore për punonjësit edukativ të QKF

91,666 14,983 106,649 106,649

Numri i punonjësve mbështetës të konviktit

Bashkia emëron dhe

trajton puno-njësit mbështe-tës të konviktit

nëpërmjet trans-fertës specifike.

Bashkia ka 1 Konvikt. Numri i punonjësve mbë-shtetës në konvikt është 15 punonjës. Bashkia do të paguaje:2 pastruese, 2 roje, 1 magazinjer, 3 kuzhinjer dhe 7 punonjes edukative e të tjere.

P7.F2.O1.A3

Paga dhe sigurime shoqerore per punonjesit mbështetës te konvikteve

7,913 1,295 9,208 9,208

P7.F2.O2_ Mirëfunk-sionimi i strukturave mësimore dhe mbësh-tetës dhe të kopshtëve

Numri i punonjësve edukativ dhe puno-njësve mbështetës të kopshtë-ve

Funksionojnë për mirëmbajt-jen e objekteve të arsimit është ngritur sektori përkatëse

Me specifikisht Bashkia do të paguaj në arsim dhe QKF : 12 punonjës edukative, 21 punonjës mbështetës P7.F2.O1.A4

Paga e Siguri-me shoqerore per punonjesit mbeshtetes te arsimit

16,092 2,556 18,648 9,702 8,946

Detyrime prapambetura paga viti 2017

3,055 510 3,565 3,565

P7.F2.O3_ Mirëfunk-sionimi i strukturave të shërbimit në çerdhe

Personeli i shërbimit në çerdhe

Bashkia është përgjegjëse për emërimin dhe trajtimin si të punonjësve më-simore ashtu dhe atyre mbështetës në çerdhe. Funksionon 1 çerdhe.

Me specifikisht Bashkia do të paguajë: 15 punonjës shërbimi dhe konkretisht: 1 përgjegjëse, 7 kujdestare, 2 kuzhinjere dhe nd/ kuzhinjere dhe 5 sanitare.

P7.F2.O1.A5

Paga dhe sigurimet shoqërore të punonjësve të shërbimit në çerdhe Paga prapambetura

7,020

525

1,116

87

8,136

612

4,230

612

3,906

P7.F2.O4_Shërbime bazë dhe mbështe-tëse

Numri i kontratave për furini-zimin me ujë, energji, telefon, postë.

Ka kontrata të lidhura për furnizimin me ujë dhe energji.

Do të rifreskohen kontratat me të tretët për vitin në vazhdim

P7.F2.O2.A7

Likuidimi i kontratave me të tretët (ujë, energji) për Shkollat, Konviktin, Kopshtet dhe Çerdhe etj.

19,059 19,059 19,059

Numri i shkollave që furnizohen me bazë materiale

Për kryerjen e funksioneve shkollat furni-zohen me kan-celeri, mjete të tjera mësimore dhe bazë material si bojë printer etj

Furnizohen mbi bazën e një plani, blerje material pastrimi, dhe shpenzime të tjera për mirëmbajtje rutinë dhe shërbime të tjera P7.F2.O3.A8

Blerje dhe furnizim me bazë materiale a) shkollat e mesme b) konvikti c) Shkollat 9 vjecare d) Kopshtet e) Çerdhet

2,928 2,928 2,928

P7.F2.O5_ Akomodimi dhe trajtimi i nxenësve e fëmijëve

Numri i nxënësve dhe fëmijë-ve që ako-modohen dhe trajtohen

Në konviktet dhe në kopsh-tet dhe çerdhet trajtohen me ushqim nxënës dhe fëmijë. Baza materiale për gatim dhe trajtime të tjera si fjetja përbë-het nga lënda djegëse.

Do të vazhdojnë të trajto-hen nxënësit në shkolla dhe fëmijët e kopshteve e çedheve

P7.F2.O4.A9 Blerje mate-riale për gatim (lëndë djegëse enë kuzhine, ushqime a) Konvikti b) Kopshte c) çerdhe

3,215 3,215 3,215

P7.F2.O6_ P7.F2.O4.A10 Lik. detyrimi

dyer e dritare shkolla Tale

331 331 331

Trajtimi ushqimor i nxënësve dhe fëmijëve

Në objektet me ushqim trajto-hen nxënës dhe fëmijë

Do të vazhdojnë të tajtohen 55 nxënës P7.F2.O5.A11

Blerje ushqime a)Konviktorët pa bursë b)Konviktorët me bursë c) Kopshtet d) Çerdhet -Detyrime

10,000

4,325

10,000

4,325

10,000

4,325

Aktivitete nga trupa e Teatrit të Kukllave të QKF

Do të japin shfaqje teatrale për nxënësit.

Do të sigurohen aktivitete levizëse nëpër shkolla P7.F2.O5.A12

Pagesa për aktorët honorare dhe shpenzime tjera

216 216 216

P7.F2_O7_ Zhvillimi i aktiviteteve jashtëshko-llore për fëmijë pranë QKF

Nr. i fëmijëve që ndjekin kurset dhe nr. kurseve

fëmijë të ndarë në 7 grupe frekuentojnë 7 kurse jashtëshkollore pranë QKF

P7.F2.O6.A13

Shpenzime për funksionimin e Q.Kulturore të fëmijëve

500 500 500

Qira objekti për kopësht

Mungesë objekti Marrje me qira P7.F2.O6.A14

Qira vjetore + detyrime të vitit 2017

1,752 1,752 1,752

P7.F2 Totali v.2018 135,128 21,997 41,995 331 199,451 60,104 13,183 126,164

P7.F2 Totali v.2019 134,640 22,300 16,960 173,900 32,104 13,109 128,687

P7.F2 Totali v.2020 137,333 22,746 17,303 177,382 32,750 13,371 131,261

P7.Funksioni 2:Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, çedhe, konvikti, me përjashtim të shkollave profesionale. SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lekë

SIPAS BURIMEVE TE FINANCIMIT

Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Përshkrimi

aktiviteteve P

ag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e

ard

hu

rat

e

veta

Ng

a

tra

nsf

erta

e

pa

ku

shte

zu

a

Ng

a

tra

nsf

erta

specif

ike

Do

na

tore

tra

nsf

erta

e

ku

shezu

ar

P7.F2.O1_ Ambjente

funksionale të shkolla-ve,konvikt,

kopshte, dhe çerdhe Ambjente

Numri i ndërtesave në gjendje jo të mirë nga pikëpa-mja e sigur. Numri i

Probleme të evidentuara janë: mungesa dhe dëmtime të tyre

- Blerje dhe zëvendesimi i kabëllit elektrik dhe pjesëve të ndriçimit - Blerje dhe vendosje e pjesëve hidraulike për dëmtimet që pëson rrjeti në çerdhe, kopshte e konvikte - Vendosja dhe kontrolli i

P7.F2.O1.A1

Blerje dhe vendosje e pjesëve të këmbimi si materialeve elektrike, dhe hidraulike. Blerje material

2,898

2,898

2,898

funksionale në shkolla, në konvikt, kopshte dhe

çerdhe

ndërtesave në gjendje jo të mirë

fiksëve të zjarrit - Lyerje e shkollave - Blerje dhe vendosje e 400 m2 xham në 250 dritare etj. Mirëmbajtje dhe riparime të ndryshme etj.

P7.F2.O2.A1 të ndryshme ndërtimi dhe xhama Detyrimet e prapambetura dhe të palikujduara për vitin 2016-2017

12,578 12,578 12,578

Garantimi i kushteve ligjena-sanitare në shkolla, çerdhe, kopeshte dhe konvikt

Lyerje ambjentesh, dezinfektim analiza uji dhe blerje material për fushatën e pastrimit të ambjenteve

Krijim i kushteve të domosdoshme

Plotësim të nevojave në të gjitha shkollat P7.F2.O2.A2 Lyerje

ambjentesh

1,800 1,800 1,800


Plotësim të nevojave në të gjitha shkollat P7.F2.O2.A3 Analiza ujit

pijshëm

120 120 120


Plotësim të nevojave në të gjitha shkollat&likujdim të detyrimeve prapambetura

P7.F2.O2.A4 Dezifektim të ambjenteve

1,174 1,174 1,174


Plotësim i kërkesave të paraqitura P7.F2.O2.A5

Blerje material për fushatën e pastrimit

200 200 200



Blerje paisje dhe soba për ngrohje

640 640 640



Blerje paisje të buta për kopështe, çerdhe

1,581 1,581 1,581

Rehabilitim të

ambjenteve


Plotësim të standarteve të kërkuara në shkolla P7.F2.O2.A8

Rehabilitim të ambjenteve në shkollën 9-vj. Gj.Fishta

13,000 13,000 13,000

Rehabilitim objekti

Krijim i kushteve të nevojshme

Plotësim të standarteve të kërkuara në shkolla P7.F2.O2.A9

Rikonstruks. Sh.M.B Zejmen

27,507 27,507 27,507

Rehabilitim objekti

Krijim i kushteve të nevojshme

Plotësim të standarteve të kërkuara në kopështe P7.F2.O2.A10

Rikonstruksion Kopështi Gurra

20,000 20,000 20,000

P7.F2

Totali v.2018 18,770 62,728 81,498 38,770 15,221 27,507

Totali v.2019 18,770 18,770 18,770

Totali v.2020 19,050 19,050 19,050

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

Viti 2018

Viti 2019

Viti 2020

P.7: ARSIMI, KOPËSHTE DHE ÇERDHE viti 2018-2020

55.9 %21.6 %

22.5 %

P.7: ARSIMI, KOPËSHTET ÇERDHE SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK, VITI 2018

Paga & Sig.

Shp.Operative

Investime

P13. Planifikimi Urban.

Ky program do të gjejë mbështetje e zhvillim të plotë me miratimin e Planit Vendor të Zhvillimit të Territorit (Planifikimit të Territorit) nga Qeveria, si dhe strategjisë së zhvillimit hapësinor dhe territorial.

P14. Strehimi dhe Shërbimet Sociale. Përshkrimi i programit;

Në Bashkinë Lezhë një shtresë me të ardhura të pakëta janë të ardhurit pas viteve 90. Një tjetër grup i margjinalizuar janë pjesëtarët e komunitetit Rom dhe Egjyptian; kjo shtresë është akoma më e vështirë të evidentohet dhe ndihmohet, për faktin që edhe nuk kanë vendbanime të përherë-shme. Ndërkohë, janë evidentuar 300 familje të cilat kanë nevojë për strehim social në të gjithë Bashkinë Lezhë, aktualisht bashkia do të mbështet me fonde 55 familje me pagesë qiraje.

Në këtë kuadër, Bashkia e Lezhës synon të mbështesë zhvillimin e integruar dhe të vazhdueshëm të mirëqenies sociale tё familjes si qeliza bazë e komunitetit.

Përshkrimi i politikave.

Programi i shërbimeve sociale dhe i strehimit bazohet në pesë politika themelore:

Mbulimin sa mё shumë të territorit me Shërbime Sociale duke i harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i mundësive tё barabarta dhe mosdiskriminimi për

shkak tё aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj. Me qëllim fuqizimin e shërbimeve sociale në bashki, është realizuar që shërbimi i strehi-

mit është bërë pjesë e shërbimit social, duke bërë harmonizimin dhe bashkërendimin më efikas të shërbimeve sociale në mbështetje të grupeve sociale më në nevojë.

Grafiku për Programin e Shërbimit dhe Përkujdesjes Sociale në vite 2018-2020

33,630

7,836

7,836

V I TI 2 0 1 8

V I TI 2 0 1 9

V I TI 2 0 2 0

P14: SHËRBIMI DHE PËRKUJDESI SOCIAL 2018 -2020

P.14. Funksioni 15-16 : Administrimi, shërbimi dhe përkujdesi social ( ambjent me qira për moshën e tretë, dhe Q.Zh.D të fëmijëve me probleme)

shërbime dhe pagesa tjera v.2018

Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Pershkrimi aktiviteteve Kosto vjetore

(000/leke)

F15.O1. Suvensionimi i qirasë së banesave për familjet në nevoja strehimi për 55 fam.

Trajtimi me qira të këtyre familjeve në bashkëpunim me Ministrinë nga bashkia

Janë mbi 200 familje që kanë nevojë për mbështetje për strehim, aktualisht bashkia dotë mbështes 55 familje

Do ju mundësohet mbështetja e familjeve në nevojë që kanë probleme strehimi

P14.F15.O1.A1. Shpenzime për qira të vitit 2018 5,280

F15.O2.

Likujdim detyrime prapambetura v.2017 Shpenzime për qira të vitit 2017 3,040

F16.O1. Shërbime për moshën e tretë

Qira objekti dhe shërbime tjera

Bashkia e ofron objek-tin me qira pasi nuk disponon objekt të saj

Për t’í mundësuar shërbim moshës së tretë P14.F16.O1.A1. Shpenzime qiraja objekti dhe

shërbime të tjera 456

F16.O2.Qira objekti për Q.Zh.Ditor

Qira objekti Bashkia ofron këtë shërbimi, pasi nuk diponon objekt të saj

Për të mundësuar shërbim ndaj fëmijëve me probleme.

P14.F.16.O1.A1 Shpenzime për qira objekti 1,200

F.16.O3 Menaxhimi i rasteve të dhunës në familje (grave dhe fëmijëve)

Mbështetje të menjëhershme financiare dhe aktivitete ndërgjegjësimi

Dhuna në familje problem edhe në bashkinë Lezhë

Përpjekje për ndërgjegjësim dhe mbështetje për rastet e shfaqura

P14.F.16.O1.A3. Pagesa mbështeteëse për gratë dhe fëmijët dhe shpenzime sensibilizimi

400

F.16.O4. Akordim fondi KKSH dega Lezhë

Për mbështetje të familjeve në nevojë dhe me probleme social-ekonomike

Në bashkinë Lezhë ka mjaft familje në nevojë dhe me probleme sociale

Përpjekje në bashkë-punim me KKSh për uljen e nr.familjeve në nevojë

P14.F.16.O1.A4. Pagesë në formë transferte 500

F16.O5.Krijim kush-tesh për Q.Zh.Ditor

Për mbështetje të fëmijeve më zhvillim ndryshe

Mungesë objekti të nevojshëm

Krijimi i kushteve dhe standarteve për këtë kategori fëmijësh

P14.F.16.O1.A4 Blerje objekti 21,000

F16.O6.Projekte sociale dhe rininë

Zbatimi i disa projekteve me UNDP

Mungojnë mbështetjet e duhura në këtë sektor

Krijimi i kushteve të nevojshme dhe përgatitja e personelit npm trajnimeve

P14.F.16.O1.A5 Projekte sociale dhe rinore 1,754

P14.F15-16

Totali v.2018 33,630

Totali v.2019 7,836

Totali v.2020 7,836

P11. Arti, Kultura, dheTurizmi. P.10 Edukimi dhe Sporti

Përshkrimi i programit;

Në qytetin e Lezhës funksionon Qendra e Kulturës në varësi të bashkisë së qytetit, e cila ka si funksion organizimin e jetës dhe aktiviteteve kulturore në qytet. Si objekt kulture Lezha dispo-non "Pallatin e Kulturës" që administrohet nga kjo qendër dhe i cili ka një kapacitet prej 400 vendesh të ulura dhe me një akustike të mirë. Lezha është një qytet me një traditë të hershme sportive. Klubi Sportiv “Besëlidhja” është krijuar që në vitin 1930; ndërsa Klubi Sportiv Shën-koll është krijuar në dekandën e fundit. Si objekte sportive disponohet një stadium futbolli në Lezhë dhe një fushë futbolli në Shënkoll. Një nga prioritetet kryesore të këtij programit do të jetë rivitalizimi i institucioneve aktuale të kulturës. Pjesë e programit do të jetë mbështetja dhe nxitja e zhvillimit të jetës kulturore dhe artistike, nëpërmjet institucioneve dhe enteve lokale; organizimi i përvitshëm i aktiviteteve spor-tive dhe zhvillimi i sportit në komunitet; administrimi dhe funksionimi i Klubit të Futbollit “Besëlidhja” dhe Shumësporteve. Një mbështetje në të ardhmën do t,ju jepet edhe sporteve të tjera me traditë si sporti i mundjes, volejbollit, atletikës, si dhe sporteve të të tjera që po zënë një vend në aktivitetet kombëtare e ndërkombëtare, si sporti i boksit, xhudos dhe karatesë. Përshkrimi i politikave;

Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro-artistike, aseteve të trashëgimisë kultu-rore.

Zbulimin dhe zhvillimin e talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përçimi i vlerave kulturore dhe sportive.

Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proçeseve stër-vitore për të gjitha ekipet.

Programet dhe Funksionet Shuma

Paga

&

Sigurime

Operative Investim

Arti,Kultura

Turizmi

Edukimi

dhe Sporti

11 Muzeu 8,605 7,556 1,049 0

11 Biblioteka 7,658 7,114 544 200

11 Kultura 8,012 5,066 2,946 0

10 Edukimi dhe Sporti 9,330 8,730 600 0

11 Turizmi 4,320 2,920 1,400 0

Viti 2018 38,125 31,386 6,539 200

Viti 2019 36,834 30,984 5,850 0

Viti 2020 37,122 31,202 5,920 0

Programi dhe Funksioni Sipas

viteve Totali

Paga&

Sigurime Shoq.

Operative&

Transferta Investime

P10_ Edukimi dhe Sportet

F11_Sporti

v.2018 9,330 8,730 600

v.2019 6,972 6,372 600

v.2020 6,972 6,372 600



viteve Totali

Paga&

Sigurime Shoq.

Operative&


P11_ Arti, Kultura, Sportet,

dhe Turizmi

F12_Biblioteka

v.2018 7,858 7,114 544 200

v.2019 7,413 6,813 600

v.2020 7,549 6,949 600



viteve Totali

Paga&

Sigurime Shoq.

Operative&



dhe Turizmi

F13_Kultura

v.2018 8,012 5,066 2,946

v.2019 7,846 4,796 3,050

v.2020 7,943 4,843 3,100



viteve Totali

Paga&

Sigurime Shoq.

Operative&



dhe Turizmi

F14_Muzeu

v.2018 8,605 7,556 1,049 v.2019 7,925 7,725 200

v.2020 7,980 7,760 220



viteve Totali

Paga&

Sigurime Shoq.

Operative&



dhe Turizmi

F24_Turizmi

v.2018 4,320 2,920 1,400

v.2019 4,320 2,920 1,400

v.2020 4,320 2,920 1,400

Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020 (000/l

38,125

34,476

34,764

V IT I 2 0 1 8

V IT I 2 0 1 9

V IT I 2 0 2 0

P .1 1 ART I , KULT URA, SP ORT I , DHE T URIZMI 2018 -2 0 2 0

82.3 %

17.2 %

0.5 %

P.11 : ARTI, KULTURA, SPORTI, DHE TURIZMI 2018-2020

Paga &Sigurime

Shpenzimeoperative

Investime

P10 : EDUKIMI DHE SPORTI

P10. Funksioni 11 : Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacioneve, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këyre funksioneve. SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lek




Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e a

rd

hu

rat

e v

eta

Ng

a t

ra

nsf

erta

e p

ak

ush

tezu

a

Ng

a t

ra

nsf

erta

specif

ike

Ng

a D

on

ato

re

Ng

a t

ra

nsf

erta

e k

ush

ezu

ar

P10.F11.O1_A1

Funksionimi i strukturave agjencisë së sporteve, të klubeve të futbollit dhe sporteve të tjera. në bashki

Numri i punonjësve të Klubit të Futbollit dhe Shumë-sporteve

Funksion i administratës së klubit futbo-llit Besëlidhja të dhe shumësporteve cilët përbëhet nga një struktu-rë prej 11 vetash.

Synohet privatizimi i klubit të futbollit. Mbështetje e sporteve masive nëpërmjet projekteve të ndryshme

P10.F11.O1

A1

Pagesa e punonjësve të klubit të futbollit Besëlidhja, dhe shumësporteve Detyrime prapambetura për vitin 2017

5,496

1,822

876

536

6,372

2,358

3,312

2,358

3,060

Shpenzimet bazë, ujë, energji, kancelari e materiale të tjera

P10.F11.O1

A2

Mbulim i shpenzimeve bazë 600 600 600

P10.F11

Totali v.2018 7,318 1,412 600 9,330 6,270 3,060

Totali v.2019 5,460 912 600 6,972 3,786 3,186

Totali v.2020 5,460 912 600 6,972 3,786 3,186

P11 : ARTI, KULTURA DHE TURIZMI

P11. Funksioni 12 : Zhvillimi, mbrojtja, dhe promovimi i biblotekave dhe ambjenteve për lexim me qëllimin e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve. SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lek




Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e a

rd

hu

rat

e v

eta

Ng

a t

ra

nsf

erta

e p

ak

ush

tezu

a

Ng

a t

ra

nsf

erta

specif

ike

Ng

a D

on

ato

re

Ng

a t

ra

nsf

erta

e k

ush

ezu

ar

P11.F12.O1_A1

Funksionimi i biblotekës së qytetit dhe asja të levizshme

Numri i punonjësve

Funksion i bibliotekës dhe administratës së saj me një strukturë prej 8 vetash.

Synohet promovimi i librit dhe projekteve të ndryshme

P11.F12.O1

A1

Pagesa e punonjësve të biblotekës. Detyrime prapambetura paga dhe sigurime nëntor 2017

5,724

420

900

70

6,624

490

3,444

490

3,180

P11.F12.O1

A2

Mirëmbajtje e shërbime

120 120 120

Mbështetja me fonde të projekte dhe aktiviteteve që do të zhvillohen

P11.F12.O1

A3 Promovime libri 30 30 30

P11.F12.O1

A3 Panairi i librit 20 20 20

P11.F12.O1

A4 Netët e poezisë 30 30 30

P11.F12.O1

A5 Karburant, siguracione etj 80 80 80


P11.F12.O1

A6 Mbulim i shpenzimeve bazë 264 264 264

Pasurimi i bibliotekës

me libra të rinj P11.F12.O1

A6 Blerje librash 200 200 200

P11.F12

Totali v.2018 6,144 970 544 7,858 4.478 3,380

Totali v.2019 5,838 975 600 7,413 4,213 3,200

Totali v.2020 5,955 994 600 7,549 4,349 3,200


P11. Funksioni 13 : Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal, si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lek




Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e a

rd

hu

rat

e v

eta

Ng

a t

ra

nsf

erta

e p

ak

ush

tezu

a

Ng

a t

ra

nsf

erta

specif

ike

Ng

a D

on

ato

re

Ng

a t

ra

nsf

erta

e k

ush

ezu

ar

P11.F13.O1_A1

Funksionimi i pallatit të kulturës dhe objekteve të tjera kulturore

Numri i punonjësve

Funksion i pallatit të kulturës me një strukturë prej 6 vetash dhe bandës së qytetit.

Synohet promovimi i vlerave kulturore kombëtare dhe lokale si dhe zbatimi projekteve dhe aktiviteteve të ndryshme

P11.F13.O1

A1

Pagesa e punonjësve të pallatit të kulturës. Detyrime prapambetura paga dhe sigurime nëntor 2017

4,068 648 4,716 2,454 2,262

300 50 350 350

P11.F13.O1

A2

Mirëmbajtje e shërbime 100 100 100

Mbështetja me fonde të projekte dhe aktiviteteve që do të zhvillohen

P11.F13.O1

A3

Pagesë banda e qytetit 1,020 1,020 1,020

P11.F13.O1

A4

Aktivitete për 17 janarin dhe 2 marsin 380 380 380

P11.F13.O1

A5 Dita e Shtegëtarëve 1,000 1,000 1,000

P11.F13.O1

A

Aktivitete për Kuvendin e Lezhës, 5 majin, Nënë Terezën, dhe Festat e Nëntorit

290 290 290


P11.F13.O1

A7 Mbulim i shpenzimeve bazë 156 156 156

P11.F13

Totali v.2018 4,368 698 2,946 8,012 5,750 2,262

Totali v.2019 4,110 686 3,050 7,846 5,580 2,266

Totali v.2020 4,150 693 3,100 7,943 5,670 2,273


P11. Funksioni 14 : Zhvillimi, mbrojtja, dhe promovimi i vlerave dhe trashegimisë kulturore me interes lokal, si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Muzeu

SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lek




Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e a

rd

hu

rat

e v

eta

Ng

a t

ra

nsf

erta

e p

ak

ush

tezu

a

Ng

a t

ra

nsf

erta

specif

ike

Ng

a D

on

ato

re

Ng

a t

ra

nsf

erta

e k

ush

ezu

ar

P11.F14.O1_A1

Funksionimi i muzeut dhe agjensisë së monumenteve të kulturës

Numri i punonjësve

Funksion i muzeut dhe agjencisë së kulturës me një strukturë prej 10 vetash.

Synohet promovimi i vlerave historike e kulturore dhezbatimi i projekteve të ndryshme

P11.F14.O1

A1

Pagesa e punonjësve të muzeut dhe agjencisë.

5,796 920

6,716 3,496 3,220

Detyrime prapambetura paga dhe sigurime muaji nëntor 2017

720 120 840 840

P11.F14.O1

A2

Mirëmbajtje e shërbime

36 36 36


P11.F14.O1

A3

Mbulim i shpenzimeve bazë 144 144 144

P11.F14.O1

A4 Ekzekutim vendimi gjyqësor 869 869 869

P11.F14

Totali v.2018 6,516 1,040 1,049 8,605 5,385 3,220

Totali v.2019 6,620 1,105 200 7,925 4,705 3,220

Totali v.2020 6,650 1,110 220 7,980 4,760 3,220


P11. Funksioni 24 : Zhvillimi i Turizmit. SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lek




Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e a

rd

hu

rat

e v

eta

Ng

a t

ra

nsf

erta

e p

ak

ush

tezu

a

Ng

a t

ra

nsf

erta

specif

ike

Ng

a D

on

ato

re

Ng

a t

ra

nsf

erta

e k

ush

ezu

ar

P11.F24.O1_A1

Zhvillimi i Turizmit

Numri i punonjësve është sezonal

Funksionimi i turizmit dhe mirëmbajtja e zonës bregdetar me një strukturë prej 20 vetash.

Synohet funksionimi i turizmit dhe mirëmbajtja e zonës bregdetar në Shëngjin dhe Tale

P11.F24.O1.

A1

P7.F24.O1.

A2

Pagesa e punonjësve të mirëmbajtjes së zones bregdetare. Sinjalistika turistike

2,520

400

500

2,920

500

2,920

500

P11.F24.O1.

A3

Shpenzime për hapjen e sezonit turistikë

200 200 200

P11.F24.O1.

A4 Fletëpalosje, broshura etj 200 200 200

Qera mjeti detyrim i prapambetur 500 500 500

P11.F24

Totali v.2018 2,520 400 1,400 4,320 4,320

Totali v.2019 2,520 400 1,400 4,320 4,320

Totali v.2020 2,520 400 1,400 4,320 4,320

P3. Programi i Emërgjencave Civile dhe Sigurisë Publike.

Funksioni 9. Emërgjencat civile, Policia Bashkiake dhe administrimi i strukturave përkatëse; Situata aktuale;

Bashkia Lezhë ka pësuar një seri ngjarjesh e fatkeqësish natyrore të cilat janë përballuar me an-gazhimin e shumë aktorëve lokalë dhe kombëtar. Deri me sot nuk ka ekzistuar një skemë funk-sionale e emërgjencave civile për përballimin e situatave të mundshme të fatkeqësive natyrore që mund të godasin territorin e Bashkisë Lezhë prandaj është parë e nevojshme hartimi i një skeme funksionale të burimeve njerëzore dhe logjistikës së nevojshme për përballimin e situatave të fat-keqësive natyrore që mund të godasin territorin e Bashkisë. Volumi i punës që do mbulojë kjo strukturë parashikon mbulimin e kryerjes së këtyre detyrave si më poshtë:

Përmirësimi i përformancës në drejtim të veprimtarisë së emërgjencave civile përmes hartimit të një skeme funksionale,

Rritja e aftësive të personelit për të përballuar një gamë më të gjërë shërbimesh por dhe rritjen e eficiencës së zjarrfikësit, por të sigurisë së tij personale.

Pajisja me plane evakuimi të të gjitha institucioneve në territorin e Bashkisë. Hartimi dhe vendosja e planit në objekt.

Mledhja e të dhënave për të gjithë personat, institucionet, OJF, etj, që kanë rol në planizi-min dhe menaxhimin e EC.

Hartimi i skemës së lajmërimit. Vlerësimi i rrezikut që egziston, prekëshmërisë dhe aftësive reaguese që disponojmë në

territorin e Bashkisë Lezhë. Pajisja me plane masash për të gjithë territorin në rast rreziku. Hartimi i dokumentit: Plani i menaxhimit të EC për të gjitha NJA dhe Bashkinë Lezhë.

Dokumentimi i të dhënave për fermat bujqësore dhe bizneset që ndihmojnë në planizimin dhe menaxhimin e EC.

Synimi i projektit; Gjate viteve zona të ndryshme të Lezhës, janë ndeshur kryesisht nga përmbytjet nga reshjet e dendura si dhe nga dalja e lumenjve nga shtrati i tyre dhe fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore. Në këtë fazë ne synojmë:

Shërbim i qëndrueshëm për mbrotjen civile në çdo pjesë të territorit të Bashkisë Lezhë. Ngritja e strukturës së vullnetarëve civilë si pjesë e rëndësishme e strukturave të mbrojt-

jes civile. Përmirësimi i sigurisë publike në të gjithë territorin e Bashkisë Lezhe, duke siguruar

informacion publik të vazhdueshëm për reziqet dhe aktivitetet e Bashkisë, me prioritet paran-dalimin e situtave që cenojnë sigurinë e jetës dhe pronës së qytetarëve, bizneseve, aseteve admi-nistrative, pasurive kulturore, natyrore, etj.

Aktivitetet kryesore të projektit;

1. Ndërtimi i database për inventaret e burimeve njerzore dhe mjeteve nga çdo zyrë e insti-tucion varësie të Bashkisë dhe institucioneve të tjera në territorin e Bashkisë. 2. Kontrollimi i gjendjes dhe funksionimit të mjeteve teknike në dispozicion. Vlerësimi i disponibilitetit të burimeve njerëzore për përfshirjen e tyre në planizimin dhe menaxhimin e EC. 3. Mbledhja e të dhënave nga të gjitha kompanitë private për mjetet që përdoren nga ana e tyre dhe që mund të angazhohen në rast te EC. 4. Trajnimi stafit. 5. Dokumentimi i planimetrisë së cdo objekti në territor. Hartimi për ato që nuk kane plani-metri.

6. Mledhja e të dhënave për të gjithë personat, institucionet, OJF etj. që kanë rol në plani-zimin dhe menaxhimin e EC. 7. Hartimi i skemës së lajmërimit. 8. Grumbullimi i të gjithe dokumentacionit egzistues për vlerësimin e riskut në territor. 9. Përgatitja e hartave të rrezikut për territoret që mungojnë. 10. Vleresimi i prekshmerisë nga rreziku që ekziston në territor. 11. Vlerësimi i aftësive reaguese ndaj emërgjencës. 12. Takime në çdo NJA, rajon, lagje me përfaqësues komuniteti dhe struktura për hartimin e planit të masave që merren në rast rreziku. 13. Mledhja e të dhënave nga DBUMK Lezhë, nga NJA për fermat. 14. Mbledhja e të dhënave nga Drejtoria e të ardhurave për bizneset.

P Programet dhe Funksionet Shuma Paga

& Sigurime

Operative Investime

P4

Emërgjencat

civile dhe

siguria

publike

F9

Emërgjencat civile e Policia bashkiak dhe administrimi i strukturave përka-tëse

26,831 15,492 10,689 650

Viti 2018 26,831 15,492 10,689 650 Viti 2019 26,200 15,292 10,908 Viti 2020 26,400 15,292 11,108

26,83126,200 26,400

PROGRAMI P4: E.CIVILE & POLICIA BASHKIAKE,

VITI 2018-2020

2018 2019 2020

57.8 %

39.8 %

2.4 %

PROGRAMI P4 EM.CIV. & P. BASHKIAKE SIPAS

KLASIFIKIMIT EKONOMIK, VITI 2018

Paga &Sigurime

Shpenzimeoperative

Investime

P4: EMËRGJENCAT CIVILE DHE SIGURIA PUBLIKE

P4. Funksioni 9 : Emërgjencat civile, Policia Bashkiake dhe administrimi i strukturave të saj, SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lek




Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e a

rd

hu

rat

e v

eta

Ng

a t

ra

nsf

erta

e p

ak

ush

tezu

a

Ng

a t

ra

nsf

erta

specif

ike

Ng

a D

on

ato

re

Ng

a t

ra

nsf

erta

e k

ush

ezu

ar

P4.F9.O1_A1Funksionimi i strukturave të emërgjencave civile për përballimin e nevojave në kohë krizash dhe trupës policisë bashkiake për garantimin e sigurisë

Numri i punonjësve 26 vetë.

Funksion i bashkisë. Sektori përbë-het nga një strukturë prej 26 vetash.

Sektori do të ketë 5 punonjës të emërgjenave civile dhe 21 polic bashkiak

P4.F9.O1. A1

Pagesa e punonjësve të sektorit të emërgjencave dhe policinë bashkiake

12,624 2,000 14,624 8,312 6,312

Pagesa prapambetura nëntor 744 124 868 868

Mbështetja me fonde e familjeve të dëmtuara gjatë viteve. Ndërhyrje emërgjente gjatë situatave të krijuara për shkaqe natyrore

P4.F9.O1.

A2

Akordim fondi për familjet e dëmtuara

4,000 4,000 4,000

P4.F9.O1.

A3 Ndërhyrje emërgjente me mjete dhe materiale 5,100 5,100 5,100

Uniforma për Policinë bashkiake

P4.F9.O1. A4

Blerje uniforme policie detyrim i prapambetur 623 623 623

Disponon 1 mjet P4.F9.O1. A5 Shpenzime karburanti 396 396 396

Blerje pjesë këmbimi & siguracione 70 70 70

Blerje paisje teknike për emërgjencat civile

P4.F9.O1.A6 Blerje paisje teknike 500 500 500

Blerje automjeti për

Policinë Bashkiake P4.F9.O1.A

7 Blerje automjeti 6 + 1 650 650 650

P4.F9

Totali v.2018 13,368 2,124 10,689 650 26,831 19,869 6,962

Totali v.2019 13,104 2,188 10,908 26,200 19,870 6,330

Totali v.2020 13,104 2,188 11,108 26,400 20,070 6,330

Funksioni 3. Shërbimi Zjarrfikës dhe administrimi i strukturave përkatëse;

Situata aktuale;

Bashkia Lezhë ka në administrim që nga viti 2016 shërbimin e mbrojtjes nga zjarri e shpëtimi. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri e shpëtimi është strukturë e gatishmërisë së përherëshme. Misioni i këtij shërbimi është inspektimi, dhe parandalimi me masat e mbrojtjes nga zjarri, ndërhyrja për shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës së njerëzve, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme fatkeqësi natyrore si edhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut. Stacioni PMNZSH Lezhë ka në total tetë automjete zjarrfikëse prej të cilave tre auto-mjete (Toyota, Opel dhe Ford me targë MR 2338 A) që janë jashtë gatishmërie, pra jo në gjendje pune dhe pesë automjete tip Steyr (2), Benz, Ford dhe Iveko që janë në gjendje pune, por kanë nevojë për shërbime të herëpashershme. Stacioni MZSH ka në pronësi të përkohshme dy varka plastike si dhe 2 motorra YAMAHA të vënë në dispozicion nga Ministria e Puneve të Brendshme për raste emërgjente përmbytjesh. Stacioni PMNZSH Lezhë disponon edhe tre pompa thithese të vëna në dispozicion nga Drejtoria Ruajtjes së Rezervave Materiale të Shtetit, por që janë me kapacitet të ulët. Për të kryer sa më mirë punën ndaj komunitetit na nevojiten dy pompa thithese me kapacitet thithës me të lartë. Organika e MZSH Lezhë i përmbahet organikës së miratuar nga Këshilli i Ministrave me ven-dimin nr.237, datë 23.04.2014. Në total shërbimi MNZSH ka 30 punonjës. Problemet kryesore që ndesh shërbimi zjarrfikës janë temperaturat e larta gjatë sezonit turistik e për rrjellojë kemi zjarre në pyje dhe kullota. Ndërsa gjatë sezonit vjeshtë–dimër janë sasia e lartë e rreshjeve, e në mënyrë të vazhdueshme, që shpesh herë sjellin edhe përmbytje në disa zona.

Synimi i projektit;

Zbatimi i politikave të veprimtarisë së shërbimit MZSH me qëllim rritjen dhe garantimin e sigu-risë publike nga zjarri dhe shpëtimin për gjithë Bashkinë e Lezhës dhe njesitë administrative që kjo bashki ka nën administrim.

28,991

29,571

30,162

PROGRAMI P.3 MBROJTJA CIVILE, VITI 2018-2020

90.4 %

9.6 %

P3.SHPENZIMET SIPAS STRUKTURËS EKONOMIKE, VITI 2018

Paga + Sig.shoq.

Shpenzime Operative

P3: MBROJTJA CIVILE (PMNZSH)

P3. Funksioni 10 : Shërbimi zjarrfikës dhe administrimi i strukturave të saj, SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lek




Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e a

rd

hu

rat

e v

eta

Ng

a t

ra

nsf

erta

e p

ak

ush

tezu

a

Ng

a t

ra

nsf

erta

specif

ike

Ng

a D

on

ato

re

Ng

a t

ra

nsf

erta

e k

ush

ezu

ar

P3.F10.O1_A1 Funksionimi i shërbimit zjarrfikës dhe administrimi i strukturave përkatëse

Numri i punonjësve të stacionit të PMNZSH është 30 vetë

Funksion i bashkisë. Sektori përbëhet nga 30 punonjës.

Zbatimi i politikave te veprimtarisë së shërbimit të MNZSH me qëllim rritjen dhe garantimin e sigurisë publike nga zjarri dhe shpëtimi.

P3.F10.O1.

A1

Pagesa e punonjësve të sektorit të PMNZSH 22,517

3,682

26,199

26,199

Mbështetja me mirëmbajtjen e automjeteve

P3.F10.O1.

A2

Kryerja e shërbimeve të nevojshme mirëmbajtje 1,142 1,142 1,142

P3.F10.O1.

A3

Shpenzime të tjera transporti, siguracione etj 120 120

120

Uniforma për

personelin zjarrfikës P3.F10.O1.

A4 Blerje uniforme & emblema 120 120 120

Disponon 3 mjete në gadishmëri

P3.F10.O1.

A5 Shpenzim karburanti 1,200 1,200 1,200

Shpenzime per kan-celari, dokumenta etj

P3.F10.O1.

A6

Blerje kancelari e doku-menta 200 200 200

Paisje P3.F10.O1.

A7 Blerje fikse zjarri dore 10 10 10

P3.F10

Totali v.2018 22,517 3,682 2,792 28,991 28,991

Totali v.2019 22,967 3,756 2,848 29,571 29,571

Totali v.2020 23,426 3,831 2,905 30,162 30,162

P12. Programi i Mjedisit dhe Administrimit të Pyjeve e Kullotave.

Bashkia Lezhë ka në pronësi një fond pyjore prej 22,939 ha, i ndarë : Me pyje të larta 5,293 ha, Kullota e livadhe 2,315 ha dhe pyje të ulëta (shkurre) 15,331 ha. Kjo sipërfaqe pyjore është e shtrirënë këto zona si më poshtë; në Ungrej 9,864 ha, në Zadrimë 3,221 ha, në malin e Rrencit 3,410 ha, në Balldre 1,845 ha, në Molungë 4,333 ha, në Shëngjin e Tale 250 ha. Në këto sipër-faqe pyjore janë të vendosura 35 copë lera.

Zhvillimi i këtij sektori bëhet në mbështetje të këtyre parimive;

-Zhvillim e menxhim të qëndrueshëm e shumë funksional të pyjeve dhe kullotave. -Nevoja e një vlerëimi më të mirë të burimeve pyjore e kullosore në aspektin shumë funksiona -Nevoja për ulje në maksimum të shkallës së erozionit vertikal dhe horizontal. -Nevoja e shfrytëzimit racional të bimëve MTE. -Nevoja e ushtrimti të gjuetisë turistike e sportive në zonën e Zadrimës . -Nevoja e ruajtjes dhe përdorimit me efikas të burimeve ujore, si dhe riparimi total i veprave ujëpirëse (lerave). -Nevoja e mirëpërdorimit të sipërfaqeve kullosore, si dhe kryerjes së një përmirësimit rrënjësor të tyre.

Nga mirëpërdorimi i fondit pyjor në territorin e bashkisë mund të merren çdo vit mbi 23 milion lekë të ardhura.

Politika e zhvillimit të këtij sektori;

Është zhvillimi i qëndrueshëm dhe shumë funksional të burimeve pyjore dhe kullosore, që të sigurojnë ekuilibrin biologjik të ekosistemeve pyjore, ruajtjen e sipërfaqeve pyjore, rritjen e pro-dhimtarisë dhe aftësisë ripërtëritëse të pyjeve, parandalimin e degradimit të mëtejshëm të tokës. Për realizimin të aktiviteteve të Programit P12 planifikohet buxheti me vlerë totale 12,968 mijë lekë për vitin 2018 dhe kryesisht të mbështetur nga transferta specifike dhe 4,900 mijë lekë janë paga dhe siguri-me të papaguara për muajin nëntor 2017. Zhvillimi i qëndrueshëm dhe shumë funksional të burimeve pyjore dhe kullosore, që të siguroj-në ekuilibrin biologjik të ekosistemeve pyjore, ruajtjen e sipërfaqeve pyjore, rritjen e prodhim-tarisë dhe aftësisë ripërtëritëse të pyjeve, parandalimin e degradimit të mëtejshëm të tokës.

Përmbledhje e Buxhetimit te Programit te Mjedisi dhe Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave.

Programet dhe Funksionet Shuma Paga&Sigurime Operative Investime

P12

Mbrojtja e Pyjeve

dhe Kullotave

F20

Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor publik, sipas legjislacionit në fuqi

Viti 2018 17,868 17,498 370 0

Viti 2019 13,227 12,850 377 0

Viti 2020 13,492 13,107 385 0

P12: MJEDISI DHE ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

P12. Funksioni 20 : Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor publik, sipas legjislacionit në fuqi. SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Kosto

vjetore

000/lek




Pag

a

Sig

uri

me

Op

era

tive

Tra

nsf

erta

Inv

est

ime

Ng

a t

e a

rd

hu

rat

e

veta

Ng

a t

ra

nsf

erta

e

pa

ku

shte

zu

a

Ng

a t

ra

nsf

erta

specif

ike

Ng

a D

on

ato

re

Ng

a t

ra

nsf

erta

e

ku

shezu

ar

P12..F20.O1_Uljen e aktivitetit të erozionit

Prodhim dru zjarri për nevoja të

bashkisë dhe duke u ardhur në ndihmë të

gjitha familjeve sipas Nj.A

Numri i punonjësve

Funksion i transferuar në 2016. Sektori përbëhet nga një strukturë prej 10 vetash.

Do të shtohen edhe 13 veta ; Pra sektori do të ketë 23 punonjës, nga të cilët 16 vetë inspektor pyjesh.

P12.F20.O1.A1

Pagesa e punonjësve të shërbimit 10,845

1,753

12,598

3,414

3,150

6,034

Detyrime prapambetura paga dhe sigurime muaji nëntor dhe dhjetor

P12.F20.O1.A2

Paga e sigurime prapambetura nëntor 2017

4,200 700 4,900 4,900

Disponon 1 mjet si sector

P12.F20.O1.A3

Blerje pjesë këmbimi dhe goma

70

70

70

P12.F20.O1.A4 Shpenzim karburanti

300

300

300

P12.F20

Totali v.2018 15,045 2,453 370 17,868 8,314 3,150 6,404

Totali v.2019 11,062 1,788 377 13,227 3,482 3,213 6,532

Totali v.2020 11,283 1,824 385 13,492 3,552 3,277 6,663

P8. Programi i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Përshkrimi i programit;

Sektori i bujqësisë në vitet e fundit është kthyer në sektorin më të rëndësishëm në ekonominë e bashkisë Lezhë. Kjo për disa arsye, ku vlen të përmenden;

i) përqendrimi i popullsisë në zonat rurale ii) tradita në këtë sektor, dhe iii) niveli i ulët i zhvillimit të sektorit.

Mbarëvajtja e këtij sektori për ekonominë përkthehet në rritje ekonomike, punësim, mirëqenie dhe zhvillim edhe të sektorëve të tjerë të lidhur si industria e përpunimit të produkteve bujqësore e blegtorale dhe turizmi etj. Zhvillimi i zonave rurale bazohet në politikën që sjellë popullsinë dhe ekonominë në një barazpeshë. Synimi afatgjatë kryesor do të jetë menaxhimi më i mirë i tokës tokës bujqësore, rritja e të ardhurave të fermerëve.

Numri total i fermave në vite për Bashkinë Lezhë varion nga 4,500-5,500 ferma. Rreth 60% e tyre janë ferma bujqësore e blegtorale (mikse) ku fokus kryesisht mbetet bujqësia. Arsyeja e mbi zotërimit të këtyre lloj fermave është qëllimi, së pari i plotësimit të nevojave familjare për këto produkte dhe më pas tregtimi i sasive të mbetura. Fermat kryesisht shfrytëzojnë punën e anëta-

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

VITI 2018

VITI 2019

VITI 2020

P.12 MBROJTJA E MJEDISIT & ADMINISTRIMI I PYJEVE

97.9 %

2.1 %

PROGRAMI P12: MBROJTJA E MJEDISIT DHE ADMINISTRIMI I PYJEVE, VITI 2018

Paga&Sig Operative

rëve të familjes për shkak të madhësisë relativisht të vogël të fermave. Bujqësia dhe pylltaria janë sektorët kyç për përdorimin e tokës dhe menaxhimin e burimeve natyrore në zonat rurale, si dhe një platformë për diversifikimin ekonomik në komunitetet rurale. Përshkrimi i politikave;

Prioritetet kryesore për Bashkinë Lezhë në sektorin e bujqësisë janë: Menaxhimi më i mirë i tokës bujqësore; mbrojtja nga dëmtimet, erozioni etj. Rritja e të ardhurave të fermerëve Investime në infrastrukturën bujqësore e kryesisht në sistemet e ujitjes, kullimit dhe

mbrojtjes nga përmbytja Rehabilitimi i rrjetit të drenazhimit dhe ujitjes, si parakusht për zhvillimin bujqësor.

Të dhëna për shpenzimet sipas strukturës ekonomike për vitet 2018-2020, në mijë lekë Bujësia dhe Zhvillimi Rural.


viteve Totali

Paga&

Sigurime Shoq.

Operative&


P8_ Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

F18_Administrimi dhe Mirëmbajtja e Infrastrukturës Ujitjes e Kullimit F19_Kontrolli Ushqimor

v.2018 27,857 14,634 13,223 0

v.2019 26,126 12,639 13,487 0

v.2020 26,649 12,892 13,757 0

27,857

26,126

26,649

PROGRAMI P8: BUJQESIA DHE ZHVILLIMI RURAL, VITI 2018-2020


52.5 %47.5 %

PROGRAMI P8: BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL, VITI 2018

Paga & Sig.

Shp.Operative

P.8. Funksioni 18 -19 : Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit të transferuar në pronësi të

Bashkisë , dhe shërbimit veterinar, sipas menyrës së përcaktuar me ligj. Viti 2018

Objektivi Treguesi Situata aktuale Situata e synuar Përshkrimi aktiviteteve Kosto vjetore

(000/leke)

F18.O1. Të rehabilitohen skemat ujitëse kulluese dhe të vihen në funksionim të gjithë rezervuarët e ujitjes.

Pagesa e 12 puno-njësve të transfe-ruar dhe 17 puno-njësve të tjerë nga bashkia

Funksion i transferuar në 2016. Sektori përbëhet nga një strukture prej 12 vetash. Ky funksion financohet nga transferta specifike për këtë qellim

Do të shtohen edhe 17 punonjës të tjerë që do të financohen me të ardhurat e bashkisë P8.F18-19.

O1.A1 Shpenzimet për paga dhe sigurime për sektorin e ujitjes kullimit. 12,391

Pagat e muajit nëntor 2017 (detyrim i prapambetur)

P8.F18.O1.A2 Shpenzimet për paga dhe sigurime për sektorin e ujitjes kullimit. 2,243

Nr. kanaleve ujitëse e kulluese

Janë të papastruar 50% e kanaleve kullues dhe 80% e kanaleve ujites

P8.F18.O1.A3 Shpenzime për mirëmbajtje dhe pastrim kanalesh 12,901

Karburant 9,181

Pjesë këmbimi 2,400

Qera objekti për 1 vit 1,320

Për funksionimin e punës së drejtorisë

Nevojat për ujë, energji elektrike, materiale pastrami, etj shërbime

Për plotësimin e nevojave vjetore

322

P8.F.18-19

Totali v.2018 27,857

Totali v.2019 26,126

Totali v.2020 26,649

PLANI I INVESTIMEVE VITI 2018 SIPAS PROGRAMEVE & NJËSIVE ADMINISTRATIVE

Në mijë lekë

Nr Emërtimi Nr. Prog. TOTALI Njësia

Administrative a NGA GRANTI 120,046

1 Blerje objekti për Q.Zh.Ditor Lezhë P.14 21,000 Lezhë 2 Rehabiltim lulishte para gjimnazit Lezhë (shtesë) P.6 3,000 “ 3 Rikonstruksion shkolla Gj.Fishta Lezhë P.7 13,000 “ 4 Ndriçim të rrugës Kune - Shëngjin P.6 4,000 Shëngjin 5 Rikonstruksion & asfaltim rruga para hotel “Leti” P.9 5,200 Lezhë 6 Rikonstruksion & asfaltim rruga Lalm i Ri Faza I-rë P.9 13,000 Kolsh 7 Rikonstruksion & asfaltim rruga Multe – Rrilë Faza I-rë P.9 20,000 Shënkoll 8 Rehabiltim i aksit rrugor Lapidar-Porti Shëngjin P.9 15,000 Shëngjin 9 Blerje autoveture për administratën P.1 3,000 Lezhë

10 Bashkëf. 10 %. KFW Ujësjellesi Kallmet i Madh & Vogël P.5 7,000 Kallmet 11 Blerje libra për Bibliotekën P.11 200 Lezhë 12 Blerje automjetesh 6 + 1, 2 copë (IVKT + Tatimet) P.1 1,350 “ 13 Blerje automjetesh 6 + 1, 1 copë (Policia Bashkiake) P.3 650 “ 14 Studim-projektim, supervizione dhe kolaudime P.9 1,095 “ 15 Blerje soba dhe paisje për kopështe, shkolla, çerdhe P.7 640 Arsimi 16 Blerje paisje buta për kopështe e çerdhe P.7 1,581 “ 17 Blerje paisje zyre e kompjuterike për administratën P.1 2,000 Lezhë 18 Riparim ujësjellësi në fshatin Tresh P.5 1,500 Zejmen 19 Lik.detyrim i prapambetur FV dyer&dritare shk.Tale P.7 331 Shënkoll 20 Ndërtimi i 2 banjove publike në qytetin Lezhë P.5 2,000 Lezhë 21 Bashkëf.10 %.Opera Life Q.Shëndetit Gruas&Fëmijës P.2 4,499 “ b NGA TË ARDHURAT 84,219

1 Bashkëf. 10 %. KFW Ujësjellesi Kallmet i Madh & Vogël P.5 1,400 Kallmet 2 Rikonstruksion & asfaltim rrugësh lagjen N.Tereza F.I-rë P.9 10,819 Lezhë 3 Rikonstruksion rrugësh dhe trotuare në lagjen e Spitalit P.9 13,000 “ 4 Blerje çakëll dhe granil për riparim rrugësh rurale P.9 10,000 “ 5 Rikonstruksion Kopështi lagjja “Gurra” P.7 20,000 Lezhë 6 Rikonstruksion i rrugës varrezave Pllanë P.9 2,500 Zejmen 7 Rikonstruksion i rrugës varrezave Rras i Butë P.9 2,500 Ungrej 8 Sistemim, asfaltim rruga varrezave Balldre i Ri P.9 4,000 Balldre 9 Sistemim sheshi & rrugësh lagjja e ish-grumbullimit P.9 20,000 Lezhë

c NGA BUXHETI I SHTETIT 27,507

1 Rikonstruksion i Sh.M.Bashkuar Zejmen P.7 27,507 Zejmen TOTALI (a + b + c) 231,772

Nr Emërtimi Nr. Prog. TOTALI

NGA TË ARDHURAT 11,000

1 Kredia & Interesat (Financim rrugë, sheshe dhe trotuare) 651 11,000 Lezhë

2.7 %0.3 %

5.2 %

3.0 %

27.2 %

1.9 %

50.5 %

0.1 %

9.1 %

STRUKTURA E INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE VITI 2018

P1 P2

P3 P4

P5 P6

P7 P8

P9 P10

P11 P12

P13 P14

Aneksi 4: Prioritetet e investimeve për vitet 2018-2020.

PRIORITETE E INVESTIMEVE DHE BURIMET E FINANCIMIT PËR VITET 2018-2020

Nr IDENTIFIKIMI I PROJEKTEVE KAPITALE BURIMI I FINANCIMIT (I MUNDSHËM)

VLERA Në mijë/lekë

PËRIUDHA E FINANCIMIT 2018 2019 2020

1 Ndërtimi Terminalit të Udhëtarëve (vazhdim i v.2017) Bashkia Lezhë / FZHR 106,472 8,474/97,998 2 Ndërtim Ujësjellësa fsh.Kallmet Madh/Vogël (v.2017) Bashkia Lezhë / KFW 73,000 8,400/64,600 3 Rehabilitim,asfaltim rruge lagjja e Spitalit (vazh.2017) Bashkia Lezhë 15,000 13,000 2,000 4 Blerje objekti për Qëndrën e Zhvillimit Ditor (v.2017) Bashkia Lezhë 21,000 21,000 5 Rikonstruksion i rrugës Rrilë-Mylte (fshati Rrilë) Bashkia Lezhë 60,000 20,000 40,000

6 Rikonstruksion i rrugëve në lagjen “Sh.Tereza” Bashkia Lezhë 51,033 10,819 20,214 20,000 7 Rikonstruksion rrugë të brendshme në fsh.Grykë Lumi Bashkia Lezhë 40,000 40,000 8 Rehabilitim i rrugës Tale 1 – Tale 2 Bashkia Lezhë / FZHR 30,000 3,000/27,000 9 Sistemim,asfaltim rruga Superstradë-Hidrovor Bashkia Lezhë / FZHR 80,000 8,000/72,000

10 Rikualifikim Blloku i Drinit (Pall.Përsekutuerve) Bashkia Lezhë 15,000 15,000 11 Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme L.Skenderbej Bashkia Lezhë 50,000 10,000 40,000 12 Rikualifikim i Shëtitoreve në qytetet Lezhë e Shëngjin. Bashkia Lezhë / FZHR 163,991 14,000/83,991 6,000/60,000 13 Sistemim, asfaltim rruga Barbullojë-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 50,000 10,000/40,000 14 Sistemim, asfaltim rruga Manati-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 70,000 11,293/58,707 15 Sistemim rrugë të brendshme fshati Balldre Bashkia Lezhë / FZHR 25,000 5,000/20,000 16 Sistemim,asfaltim rruga Gocaj-Kakarriq Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000 17 Rikonstruksioni rrugës Koljakaj-Torovicë Bashkia Lezhë / FZHR 30,000 3,000/27,000 18 Ndërtimi i Ujësjellësit në fshatrat Gocaj dhe Kakarriq Bashkia Lezhë / FSHZH 30,000 3,000/27,000 19 Ndërtimi i Ujësjellësi në fshatin Koljakaj Bashkia Lezhë / FSHZH 30,000 3,000/27,000 20 Ndërtim rruge 500 ml dhe ure në lagjen Shkëmbi Kuq Bashkia Lezhë 10,000 10,000 21 Rikonstruksion rrugë të brendshme në fshatin Ungrej Bashkia Lezhë 10,000 10,000 22 Rikonstruksion rrugës varrezave në fshatin Rras i Butë Bashkia Lezhë 10,000 10,000 23 Ndërtim Ujësjellësash në fshatrat Kalivaç e Gjobardhaj Bashkia Lezhë 8,000 8,000 24 Ndërtimi urës së varrezave në fshatin Kaluer Bashkia Lezhë 5,000 5,000 25 Rikonstruksion rrugë të brendshme Ishull Lezhë Bashkia Lezhë 20,000 20,000 26 Ndërtim i rrugës Argjinaturës në Kune Bashkia Lezhë / FZHR 50,000 2,500/22,500 2,500/22,500 27 Rehabilitim rrugë të brendshme Shëngjin Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 3,000/27,000 3,000/27,000 28 Sistemim, asfaltim ruuga I.Shëngjin-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 70,000 7,000/63,000 29 Sistemim ,asfaltim rruga Zejmen-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000

30 Sistemim, asfaltim rruga Tresh-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000 31 Sistemim, asfaltim rruga Markatomaj-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 40,000 4,000/36,000 32 Sistemim,asfaltim rruga Piraj-Superstradë Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 6,000/54,000 33 Sistemim, asfaltim rruga Blinisht-Superstradë Bashkia Lezhë 40,000 40,000 34 Ndërtim Ujësjellësash në fshatrat Blinisht dhe Piraj Bashkia Lezhë / FZHSH 40,000 4,000/36,000 35 Sis.asfaltim rrugë brendshme dhe varrezave fsh.Kodhel Bashkia Lezhë 25,000 25,000 36 Sistemim, asfaltim rruga Dajç-Kotërr Bashkia Lezhë / FZHR 65,000 6,500/58,500 37 Sistemim,asfaltim rruga Mabë-Barbullush Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 3,000/27,000 3,000/27,000 38 Ndërtim Ujësjellësi në fshatin Mabë Bashkia Lezhë / FZHR 25,000 2,500/22,500 39 Rikualifikim rrugësh dhe kanalizime në fshatin Gramsh Bashkia Lezhë / FZHR 45,000 3,000/30,000 1,200/10,800 40 Ndërtim Ujësjellësi në fshatin Dajç Bashkia Lezhë / FZHR 35,000 3,500/31,500 41 Sistemim, asfaltim rrugës Kishë-Qendër Kallmet Bashkia Lezhë 16,000 16,000 42 Rikonstruksion ujësjellësi në fsh. Mërqi dhe Rraboshtë Bashkia Lezhë 9,000 9,000 43 Rikonstruskion i rrugës Kuvendi i Arbërit Bashkia Lezhë / FZHR 60,000 6,000/54,000 44 Sistemim, afaltim rruga Kallmet-Rraboshtë Bashkia Lezhë / FZHR 35,000 3,500/31,500 45 Rikonstruksion asfaltim rruga Lalm i Ri-Manati Bashkia Lezhë /FZHR 184,000 13,000 5,000/50,000 29,900/86,100 46 Rikonstruksion Shkolla 9 vjeçare “Gjergj Fishta” Bashkia Lezhë 13,000 13,000 47 Blerje autoveturash 6 + 1, 3 copë Bashkia Lezhë 2,000 2,000 48 Rehabilitim lulishte para Gjimnazit Lezhë Bashkia Lezhë 3,000 3,000 49 Blerje autoveture për administratën Bashkia Lezhë 3,000 3,000 50 Ndriçim rruga Kune - Shëngjin Bashkia Lezhë 4,000 4,000 51 Rikonstruksion dhe asfaltim rruga para hotel “Leti” Bashkia Lezhë 5,200 5,200 52 Likuj.detyrime prapambetura FV dyer-dritare shk.Tale Bashkia Lezhë 331 331 53 Rikonstruksion i zyrave tek ish-banka Bashkia Lezhë 14,000 14,000 54 Rikonstruksion sheshi dhe zyrave tek ish-komunalja Bashkia Lezhë 10,000 10,000 55 Blerje libra për bibliotekën Bashkia Lezhë 200 200 56 Studim, projektim, supervizione dhe kolaudime Bashkia Lezhë 1,095 1,095 57 Blerje soba për ngrohje kopështe, shkolla, çerdhe Bashkia Lezhë 640 640 58 Blerje paisje të buta për kopështe e çerdhe Bashkia Lezhë 1,581 1,581 59 Blerje paisje kompjuterike për administratën Bashkia Lezhë 2,000 2,000 60 Rikonstruksion dhe asfaltim rruga Gajush-Shënkoll Bashkia Lezhë 20,000 18,000 2,000 61 Rikonstruksion rrugë+trotuare lagjja Varosh Bashkia Lezhë 45,000 15,000 30,000 62 Rikonstruksion i Kopështit Gurra Bashkia Lezhë 20,000 20,000

63 Sistemime dhe KUZ në qytetin Shëngjin Bashkia Lezhë 15,000 15,000 64 Rik. rrugë+trotuare & asfaltim rruga B.Pacani Bashkia Lezhë 15,000 15,000 65 Rikonstruksion fushe futbolli dhe tribune në Shënkoll Bashkia Lezhë 15,000 15,000 66 Rehabiltim përroj në fshatin Manati Bashkia Lezhë 15,000 15,000 67 Rikonstruksion rrugës në fshatin Ungrej dhe Pllanë Bashkia Lezhë 6,000 6,000 68 Rikonstruksion urës mbi lumin Drin Bashkia Lezhë 20,000 4000/16,000 69 Rehabilitim aksit rrugor Lapidar- Porti Shëngjin Bashkia Lezhë 15,000 15,000 70 Rehabiltim dhe ndërtim mure mbrojtëse rruga Kalasë Bashkia Lezhë 10,000 10,000 71 Sistemim rrugë të brendshme në fshatin Torovicë Bashkia Lezhë 15,000 15,000 72 Rikonstruksion i Sh.M.Bashkuar Zejmen F.II-të Buxheti i Shtetit 44,300 27,507 73 Rikonstruksion i rrugës varrezave Pllanë Bashkia Lezhë 2,500 2,500 74 Rikonstruksion i rrugës varrezave Rras i Butë Bashkia Lezhë 2,500 2,500 75 Sistemim, asfaltim rruga e varrezave Balldre i Ri Bashkia Lezhë 4,000 4,000 76 Riparim ujësjellësi në fshatin Tresh Bashkia Lezhë 1,500 1,500 77 Sistemim sheshi dhe rrugësh lagjja e ish-grumbullimit Bashkia Lezhë 20,000 20,000 78 Blerje çakull dhe granil për rrugët rurale në fshatra Bashkia Lezhë 10,000 10,000 79 Ndëtimi i 2 banjove publike në qytetin Lezhë Bashkia Lezhë 2,000 2,000 80 Bashkëf.10 % Opera Life Q.Shëndetit Gruas-Fëmijëve Bashkia Lezhë 4,499 4,499

T O T A L I (a + b + c) TOTALI 2,404,842 313,165 1,084,677 1,007,000

a Financim nga Bashkia 914,346 204,265 341,188 368,893

b Financim nga FZHR/SH 1,473,703 92,107 743,489 638,107

c Financuar në vitin 2017 16,793 16,793 0 0

Aneksi 1:Grupi i Menaxhimit Strategjik(GMS) i Bashkisë Lezhë

1.Fran Frrokaj Kryetar Kryetar i Bashkisë 2.Enver Hafizi Anëtar N/Kryetar i Bashkisë 3.Alfrida Marku “ “ “ 4.Tonine Marku Kordinatore Drejtore e Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit 5.Arben Ndoi Anëtar Drejtor i Drejtorisë së të Ardhurave Vendore 6.Ndue Lushi “ Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike & Transp. 7.Petrit Marku “ Drejtor i Drejtorisë Integrimit & Strategjive Zhvillimit 8.Sokol Toma “ Drejtor i Dr.Planifikimit Territorit & Zhvillimit Urban 9.Gjovalin Gjeloshi “ Drejtor i Drejtorisë Bujqësisë, Pyjeve dhe Ujitjes 10.Jak Pjetri “ Drejtor i Drejtorisë Mirëqenies dhe Kujdesit Social 11.Zaim Keqi “ Drejtor i Dr.Emërgjencave Civile & Menaxh.Krizave 12.Ardian Laçi “ Drejtor i Dr. Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 13.Ndue Vathi “ Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Prokurimeve Publike 14.Lindita Pali “ Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore 15.Petrit Marku “ Përgjegjës i Sek.Auditit të Brendshëm

Aneksi 2: Tabela e Programeve, Funksioneve dhe drejtuesit e Ekipit te Mena-

xhimit te Programit (EMP).

Aneksi 3:Tabela përmbledhëse e të ardhurave.

Aneksi 4: Projekt-Prioritetet e investimeve për vitet 2018-2020.

Aneksi 5: Baza ligjore.

Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.

Ligji nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”

Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Rep. e Shqipërisë”.

Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Per sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë”.

Ligji nr.130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”.

Udhëzimi nr.2, datë 06.02.2012, "Për procedurat standarde të zbatimi të buxhetit".

Udhëzimi nr.3, datë 16.01.2015, “Për një shtesë e një ndryshim në Udhëzimin nr.2, datë 06.02.

2012 ”Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”.

Ligji nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”.

Ligj nr. 152/2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”.

Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.10/1, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”;

Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.10/2, datë 13.07.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”;

Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.10/3, datë 13.07.2017 “Për përgatitjen PBA 2018-2020”.

http://arkiva.financa.gov.al/previewdoc.php?file_id=196

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/buxheti_pushtetit_vendor/Ligji_147-2015_-_Per_buxhetin_e_vitit_2016.docx

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Drejtorite/Drejtoria_e_Pergjithshme_rregullatore_Kontrolluese/Njesia_e_Harmonizimit_dhe_Kontrollit_Financiar/udhezimi_i_buxhetit_nr_2_date_06_02_2012_i_korrektuari.pdf

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Drejtorite/Drejtoria_e_Pergjithshme_rregullatore_Kontrolluese/aktet_ligjore_dhe_nenligjore/New_Doc_33.pdf

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Drejtorite/Drejtoria_e_Pergjithshme_rregullatore_Kontrolluese/aktet_ligjore_dhe_nenligjore/New_Doc_33.pdf

Aneksi 6 : INDIKATORËT

Nr Emërtimi Sipas viteve në %

2016 2017 2018 2019 2020

1 Norma e të ardhurave gjithsej ndaj totalit të shpenzimeve përgjithshme. Të ardhurave e veta gjithsej / Shpenzimeve të përgjithshme. 99.2 97.0 97.7 100.0 100.0

2 Norma e të ardhurave nga taksat e tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave. Taksa dhe tarifa / Ardhura të përgjithshme. 55.5 54.2 56.3 55.3 53.9

3 Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave. Të ardhurat nga burimet e veta / Të ardhurave të përgjithshme. 74.8 74.1 81.8 83.1 83.5

4 Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve të përgjithshme. Shpenzime kapitale / Shpenzime të përgjithshme. 17.2 21.1 19.6 29.9 31.1

5 Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve përgjithshme. Shpenzime personeli / Shpenzime të përgjithshme. 45.6 45.2 45.0 45.8 45.2

6 Norma e shpenzimeve operative ndaj totalit të shpenzimeve përgjithshme. Shpenzime operative / Shpenzime të përgjithshme. 36.1 31.2 35.4 24.3 23.7

7 Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave gjithsej. 1.5 1.1 0.9 1.0 0.9

8 Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta. 4.2 3.5 1.7 1.7 1.7

9 Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave. 61.9 36.2 15.3 0.0 0.0

10 Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve. 0.3 2.0 2.4 0.7 0.7

Aneksi 7 : Plani i Arkës

Detajimi i Planit të Shpenzimeve nga Granti i Pakushtëzuar i vitit 2018

Min Emërtimi Kap Llog. Ekon.

TOTALI VJETOR

Ndarë në muaj në mijë lekë J Sh M P M Q K G Sh T N Dh

00 Bashkia Lezhë 01 60099 137,088 25,213 24,483 21,848 21,848 21,848 21,848 0 0 0 0 0 0 00 Bashkia Lezhë 01 60199 22,790 4,192 4,072 3,632 3,632 3,631 3,631 0 0 0 0 0 0 00 Bashkia Lezhë 01 60299 17,106 698 698 698 698 698 698 9,358 768 698 698 698 698 00 Bashkia Lezhë 01 23199 120,046 0 0 501 0 0 0 12,721 22,311 22,381 19,378 21,377 21,377 00 Bashkia Lezhë 01 60499 4,000 0 0 1,000 0 0 0 1,000 0 0 2,000 0 0

TOTALI 301,030 30,103 29,253 27,679 26,178 26,177 26,177 23,079 23,079 23,079 22,076 22,075 22,075

Detajimi i Planit të Shpenzimeve nga të Ardhurat e vitit 2018

Min Emërtimi Kap Llog. Ekon.

TOTALI VJETOR

Ndarë në muaj në mijë lekë J Sh M P M Q K G Sh T N Dh

00 Bashkia Lezhë 05 60099 173,129 26,431 1,190 1,190 1,190 1,820 1,820 23,668 23,668 23,038 23,038 23,038 23,038 00 Bashkia Lezhë 05 60199 26,833 4,460 17 17 17 116 116 3,748 3,748 3,649 3,649 3,648 3,648 00 Bashkia Lezhë 05 60299 361,705 121,94 42,549 38,097 67,450 28,126 26,667 25,117 30,533 30,052 19,539 19,944 21,437 00 Bashkia Lezhë 05 23199 84,219 0 0 0 0 50,619 33,600 0 0 0 0 0 0 00 Bashkia Lezhë 05 60499 9,180 0 0 0 0 0 0 2,500 1,000 1,000 1,000 1,000 2,680 00 Bashkia Lezhë 05 65199 11,000 0 0 2,750 0 0 2,750 0 0 2,750 0 0 2,750

TOTALI 666066 43,085 43,756 42,054 68,657 80,681 64,953 55,033 58,949 60,489 47,226 47,630 53,553

DETAJIMI I PLANIT TË SHPENZIMEVE PËR FONDET SPECIFIKE DHE NUMRI I PUNONJËSVE PËR VITIN 2018

Nr Emërtimi Nr.Pu. Kap Prog Llog.

Pl.Vjetor Ndarë në muaj në mijë lekë

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

1

Rrugët Rurale Nr.Funk. 04520 10

TOTALI 5,107 511 511 511 425 425 425 392 392 392 375 374 374

01 04520 600 4,303 430 430 430 359 359 359 330 330 330 316 315 315 01 04520 601 718 72 72 72 60 60 60 55 55 55 53 52 52 01 04520 606 86 9 9 9 6 6 6 7 7 7 6 7 7

2 Arsimi Parashk. & Arsimi bazë Nr.Funk. 09120

154

TOTALI 106,649 10,665 10,665 10,665 8,888 8,888 8,887 8,176 8,176 8,176 7,821 7,821 7,821

01 09120 600 89,719 8,972 8,972 8,972 7,477 7,477 7,477 6,878 6,878 6,878 6,580 6,579 6,579 01 09120 601 14,983 1,498 1,498 1,498 1,249 1,249 1,249 1,149 1,149 1,149 1,099 1,098 1,098 01 09120 606 1,947 195 195 195 162 162 161 149 149 149 142 144 144

3 Arsimi

Parauniversitar Nr.Funk. 09230

18

TOTALI 10,307 1,031 1,031 1,031 859 859 859 790 790 790 757 756 756

01 09230 600 8,680 868 868 868 723 723 723 666 666 666 636 636 637 01 09230 601 1,450 145 145 145 121 121 121 111 111 111 106 106 107 01 09230 606 177 18 18 18 15 15 15 13 13 13 15 14 12

4 Konvikti Nr.Prog. 09240 15

TOTALI 9,208 921 921 921 767 767 767 706 706 706 676 675 675

01 09230 600 7,758 776 776 776 647 647 647 595 595 595 568 568 568 01 09230 601 1,295 129 129 129 108 108 108 99 99 99 96 96 95 01 09230 606 155 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 11 12

5 PMNZSH Nr.Prog. 10910

30

TOTALI 28,991 2,899 2,899 2,899 2,416 2,416 2,416 2,223 2,223 2,222 2,126 2,126 2,126

01 10910 600 22,046 2,205 2,205 2,205 1,837 1,837 1,837 1,690 1,690 1,690 1,617 1,617 1,616 01 10910 601 3,682 368 368 368 307 307 307 282 282 282 271 270 270 01 10910 602 2,792 265 265 265 228 228 228 217 217 217 218 215 229 01 10910 606 471 61 61 61 44 44 44 34 34 33 20 24 11

6 Adminiatrimi i

Pyjeve Nr.Prog. 04260

10

TOTALI 6,404 640 640 640 534 534 534 491 491 491 470 470 469

01 04260 600 5,105 510 510 510 426 426 426 391 391 391 375 375 374 01 04260 601 853 86 85 85 71 71 71 65 65 65 63 63 63 01 04260 602 370 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 01 04260 606 76 13 14 14 6 6 6 4 4 4 1 2 2

7 Ujitja dhe Kullimi

Nr.Prog. 04240 12

TOTALI 21,714 2,171 2,171 2,171 1,810 1,810 1,810 1,664 1,664 1,664 1,593 1,593 1,593

01 04240 600 7,147 715 715 715 596 596 596 548 548 548 524 523 523 01 04240 601 1,194 119 119 119 100 100 100 92 92 92 87 87 87 01 04240 602 13,223 1,322 1,322 1,322 1,101 1,102 1,102 1,014 1,014 1,014 970 970 970 01 04240 606 150 15 15 15 13 12 12 10 10 10 12 13 13

T O T A L I 249 188,380 18,838 18,838 18,838 15,699 15,699 15,698 14,442 14,442 14,441 13,817 13,814 13,814

Aneksi 8: Tabela e të ardhurave, shpenzimeve dhe subvencioneve të sh.a U.K. Lezhë.

Në lekë TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET VITI 2018 VITI 2019 VITI 2020

TË ARDHURAT 167,260,900 184,631,500 210,418,328

SHPENZIMET 165,467,223 175,047,483 182,885,650

-Paga 59,708,376 63,569,164 67,868,156 -Sigurime shoqërore 9,587,787 10,207,741 10,898,060 -Materiale 14,748,041 17,083,718 17,918,043 -Energji elekrike 73,000,000 75,090,000 77,013,562 -Të tjera 8,423,019 9,096,860 9,187,829

AMORTIZIMI 75,000,000 70,000,000 68,000,000

SHPENZIMET TOTALE 240,467,223 245,047,483 250,885,650

SUBVENCION 73,206,323 60,415,983 40,467,322

MBULIMI I KOSTOS SË PËRGJITHSHME 70 % 75 % 84 %

MBULIMI I KOSTOS OPERATIVE 101 % 105 % 115 %

Dhjetor, 2017 ___________________________________________________________________________________________________________

Bashkia Lezhë, Lagjja “Skënderbej”, Kutia Postare 4501 Lezhë, e-mail: [email protected], web: www.lezha.gov.al

mailto:[email protected]

mergedfile - vendime.al · ujore për biznes e qëllime të tjera 29,690 32,151 35,000 36,000...

Documents