metas presupuestarias aÑo 2017 · 1 2 recaudacion aÑo actual 10,065,400.00 absoluta relativa...
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ABSOLUTA RELATIVA
RECAUDACION AÑO ACTUAL 10,065,400.00 2,774,273.65 2,754,479.45 -0.71% 26.80% 2,698,277.51 102.08% 56,201.94 2%
110.110102.000. A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 798,000.00 36,515.45 55,356.26 51.60% 4.85% 38,723.88 142.95% 16,632.38 43%
110.110201.000. A LOS PREDIOS URBANOS 1,850,000.00 1,366,627.18 1,221,187.15 -10.64% 54.88% 1,015,332.95 120.27% 205,854.20 20%
110.110202.000. A LOS PREDIOS RUSTICOS 85,000.00 16,566.81 29,534.89 78.28% 24.61% 20,919.67 141.18% 8,615.22 41%
110.110205.000. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 440,000.00 18,360.00 19,200.00 4.58% 5.30% 23,301.51 82.40% (4,101.51) -18%
110.110206.000. DE ALCABALAS 600,000.00 31,173.30 47,482.64 52.32% 4.69% 28,136.07 168.76% 19,346.57 69%
110.110207.000. A LOS ACTIVOS TOTALES 565,000.00 8,668.08 2,224.66 -74.34% 1.35% 7,599.96 29.27% (5,375.30) -71%
110.110312.000. A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 160,000.00 12,689.05 9,072.87 -28.50% 8.95% 14,322.61 63.35% (5,249.74) -37%
110.110704.001. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (PATENTE ANUAL) 1,360,000.00 73,615.28 34,112.76 -53.66% 4.43% 60,231.76 56.64% (26,119.00) -43%
110.130111.002. INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS (POR INSCRIPCION ARRIENDO INMUEBLES)26,000.00 462.85 25.00 -94.60% 5.33% 1,385.95 1.80% (1,360.95) -98%
110.130112.001. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA) 12,000.00 5,608.32 252.18 -95.50% 40.90% 4,908.18 5.14% (4,656.00) -95%
110.130116.002. RECOLECCION DE BASURA (DESECHOS INFECCIOSOS) 126,000.00 3,072.93 2,684.84 -12.63% 2.56% 3,228.99 83.15% (544.15) -17%
110.130118.000. APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 55,000.00 2,344.52 8,163.42 248.19% 4.22% 2,321.21 351.69% 5,842.21 252%
110.130199.001. TASA POR SERVICIO DE INFORMACION 485,000.00 114,766.00 99,060.00 -13.69% 36.45% 176,774.48 56.04% (77,714.48) -44%
110.130199.002. OTRAS TASAS (TASA DE GESTION DE RIESGO) 700,000.00 295,051.73 397,485.33 34.72% 56.19% 393,349.13 101.05% 4,136.20 1%
110.130199.003. TASA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 8,000.00 237.22 330.93 39.50% 4.28% 342.48 96.63% (11.55) -3%
110.130199.004. TASA DE ESPACIO AEREO, SUELO Y SUBSUELO 1,000.00 0.00 3,419.69 0.00% 56.95% 569.50 600.47% 2,850.19 500%
110.130199.005. TASA POR LA EXPLOTACION Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS, ARENAS Y PETREOS23,000.00 787.14 230.25 -70.75% 56.95% 13,098.50 1.76% (12,868.25) -98%
110.130199.006. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 700,000.00 294,382.93 416,283.17 41.41% 56.95% 398,650.00 104.42% 17,633.17 4%
110.130199.007. TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 250,000.00 602.68 4,240.12 603.54% 0.76% 1,910.61 221.93% 2,329.51 122%
110.130199.010. TASA POR EL PERMISO Y CONTROL DEL MEDIO PUBLICITARIO 57,000.00 4,750.00 0.00 -100.00% 8.33% 4,750.00 0.00% (4,750.00) -100%
110.130199.011. TASA POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEDIOS PUBLICITARIOS 11,500.00 958.33 0.00 -100.00% 8.33% 958.33 0.00% (958.33) -100%
110.130499.000. OTRAS CONTRIBUCIONES 875,000.00 364,187.11 333,784.91 -8.35% 41.35% 361,776.79 92.26% (27,991.88) -8%
110.170202.003. ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO 100.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
110.170302.001. ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERES POR MORA) 590,000.00 108,284.73 61,970.91 -42.77% 19.36% 114,229.74 54.25% (52,258.84) -46%
110.170402.001. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES (MULTAS) 52,800.00 0.00 665.00 0.00% 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 665.00 #¡DIV/0!
110.170499.001. OTRAS MULTAS (NO ESPECIFICADOS, GLOSAS) 2,000.00 160.00 0.00 -100.00% 10.00% 200.00 0.00% (200.00) -100%
110.190499.000. OTROS NO ESPECIFICADOS 15,000.00 135.69 0.00 -100.00% 2.37% 355.03 0.00% (355.03) -100%
110.190499.001. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 28,000.00 1,388.60 1,932.92 39.20% 4.90% 1,371.73 140.91% 561.19 41%
110.190499.002. RECUPERACION DE VALORES INVERTIDOS (DESBROCE DE MALEZA Y OTROS) 70,000.00 5,833.33 0.00 -100.00% 8.33% 5,833.33 0.00% (5,833.33) -100%
110.190499.021. OTROS NO ESPECIFICADO (LUZ TERMINAL TERRESTRE) 0.00 0.00 3,724.58 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 3,724.58 #¡DIV/0!
110.240201.000. TERRENOS 120,000.00 7,044.38 2,054.98 -70.83% 3.08% 3,695.14 55.61% (1,640.16) -44%
RECAUDACION CARTERA VENCIDA 1,703,000.00 215,048.25 332,374.40 54.56% 16.36% 275,777.53 120.52% 56,596.87 21%
110.380101.002. PREDIOS URBANOS AÑOS ANTERIORES (CV) 450,000.00 59,117.78 113,449.20 91.90% 16.53% 74,366.98 152.55% 39,082.22 53%
110.380101.003. A LOS PREDIOS RUSTICOS (CV) 30,000.00 2,564.78 11,916.30 364.61% 15.96% 4,787.91 248.88% 7,128.39 149%
110.380101.004. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (CV) 300,000.00 36,247.25 60,696.08 67.45% 13.49% 40,466.80 149.99% 20,229.28 50%
110.380101.005. TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA (CV) 50,000.00 11,975.27 4,253.85 -64.48% 24.71% 12,353.44 34.43% (8,099.59) -66%
110.380101.007. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CV) 10,000.00 1,299.00 1,473.41 13.43% 7.97% 797.23 184.82% 676.18 85%
110.380101.013. A LOS ACTIVOS TOTALES (CV) 70,000.00 12,995.57 18,112.77 39.38% 15.52% 10,864.59 166.71% 7,248.18 67%
110.380101.015. OTROS IMPUESTOS EMISION (CV) 100,000.00 15,312.00 26,505.00 73.10% 16.64% 16,642.95 159.26% 9,862.05 59%
110.380101.018. POR MEJORAS URBANAS Y RURALES (CV) 10,000.00 145.00 117.52 -18.95% 9.77% 976.55 12.03% (859.02) -88%
110.380101.019. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) CV 10,000.00 5,888.37 206.22 -96.50% 37.12% 3,712.16 5.56% (3,505.94) -94%
110.380101.021. ARRENDAMIENTOS DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO (CV) 500.00 10.00 0.00 -100.00% 10.00% 50.00 0.00% (50.00) -100%
110.380101.022. ARRIENDO DE MERCADOS (CV) 10,000.00 6,928.61 3,072.51 -55.65% 20.53% 2,053.44 149.63% 1,019.07 50%
110.380101.023. OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES CALLE CORDOVA CV 1,000.00 270.00 0.00 -100.00% 17.65% 176.47 0.00% (176.47) -100%
110.380101.024. ARRIENDO PARQUE JUAN MONTALVO (CV) 100.00 243.80 0.00 -100.00% 37.86% 37.86 0.00% (37.86) -100%
110.380101.025. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES - MULTAS (CV) 53,000.00 7,492.26 3,653.17 -51.24% 20.67% 10,956.13 33.34% (7,302.96) -67%
110.380101.038. TERRENOS - VENTA DE ACTIVOS (CV) 60,000.00 3,446.08 6,397.86 85.66% 5.81% 3,484.55 183.61% 2,913.30 84%
110.380101.040. INSCRIPCION, REGISTROS - APROBACION DE PLANOS (CV) 100.00 4,291.05 36.67 -99.15% 94.41% 94.41 38.84% (57.74) -61%
110.380101.041. AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS (CV) 100.00 1,881.75 2,824.76 50.11% 12.74% 12.74 22165.70% 2,812.02 22066%
110.380101.043. OTRAS MULTAS GLOSAS (CV) 1,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
CRECIMIENTO%
CUMPLIMIENTORECAUDACION 2017
E N E R O
RECAUDACION
2016
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
META 2017 VARIACION
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
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ABSOLUTA RELATIVA
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
CRECIMIENTO%
CUMPLIMIENTORECAUDACION 2017
E N E R O
RECAUDACION
2016
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
META 2017 VARIACION
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
110.380101.049. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA CV) 3,000.00 0.00 442.47 0.00% 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 442.47 #¡DIV/0!
110.380101.050. ALICUOTA EN ARRIENDO DEL CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00 427.38 8.78 -97.95% 55.12% 551.24 1.59% (542.46) -98%
110.380101.056. TASA DE GESTION DE RIESGO - OTRAS TASAS (CV) 70,000.00 5,462.41 30,306.12 454.81% 17.32% 12,126.42 249.92% 18,179.70 150%
110.380101.057. OTROS NO ESPECIFICADOS (CV) 10,000.00 1,436.17 1,715.63 19.46% 13.03% 1,303.30 131.64% 412.33 32%
110.380101.058. OBRAS DE REGENERACION URBANA (CV) 4,000.00 10.00 0.00 -100.00% 0.38% 15.31 0.00% (15.31) -100%
110.380101.061. DE ALCABALAS (CV) 100.00 0.00 211.54 0.00% 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 211.54 #¡DIV/0!
110.380101.063. OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (CV) 600.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
110.380101.064. REPAVIMENTACION (CV) 200.00 10.00 0.00 -100.00% 10.00% 20.00 0.00% (20.00) -100%
110.380101.065. ACERAS Y BORDILLOS (CV) 1,000.00 40.05 40.40 0.88% 24.10% 240.96 16.77% (200.56) -83%
110.380101.066. OTRAS CONTRIBUCIONES (CV) 240,000.00 23,152.64 44,452.34 92.00% 16.79% 40,294.86 110.32% 4,157.49 10%
110.380101.073. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 100.00 0.00 9.12 0.00% 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 9.12 #¡DIV/0!
110.380101.075. VENTA DE BASES (CV) 100.00 10.00 0.00 -100.00% 10.00% 10.00 0.00% (10.00) -100%
110.380101.086. REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION DE ARRIENDO DE INMUEBLES) 100.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
110.380101.096. CONSUMO DE LUZ CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00 272.58 25.46 -90.66% 49.87% 498.68 5.11% (473.22) -95%
110.380101.097. CONSUMO DE AGUA CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00 35.75 0.00 -100.00% 78.14% 781.42 0.00% (781.42) -100%
110.380101.098. RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS (CV) 140,000.00 14,082.71 2,447.23 -82.62% 18.19% 25,463.64 9.61% (23,016.41) -90%
110.380101.115. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CV) 75,000.00 0.00 0.00 0.00% 16.85% 12,637.50 0.00% (12,637.50) -100%
SUMAN USD… 11,768,400.00 2,989,321.90 3,086,853.85 3.26% 25.62% 2,974,055.04 103.79% 112,798.81 4%
110.130116.001. RECOLECCION DE BASURA (TASA DE ASEO) 4,000,000.00 137,255.75 183,100.89 33.40% 6.41% 256,349.24 71.43% (73,248.35) -29%
110.130199.009. TASA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 796,340.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
110.130109.001. RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (FRECUENCIAS TERMINAL TERRESTRE) 226,205.00 13,070.85 16,202.25 23.96% 7.27% 16,451.63 98.48% (249.38) -2%
110.130199.008. TASA OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (VIA PUBLICA) 239,400.00 1,043.51 1,016.23 -2.61% 0.98% 2,344.63 43.34% (1,328.40) -57%
110.170202.005. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (TERMINAL TERRESTRE) 160,000.00 3,262.23 7,242.85 122.02% 2.49% 3,981.72 181.90% 3,261.13 82%
110.380101.042. OTROS ARRENDAMIENTOS TERMINAL TERRESTRE (CV) 50,000.00 7,665.71 6,582.57 -14.13% 28.03% 14,014.77 46.97% (7,432.19) -53%
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RECAUDACION AÑO ACTUAL 10,065,400.00
110.110102.000. A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 798,000.00
110.110201.000. A LOS PREDIOS URBANOS 1,850,000.00
110.110202.000. A LOS PREDIOS RUSTICOS 85,000.00
110.110205.000. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 440,000.00
110.110206.000. DE ALCABALAS 600,000.00
110.110207.000. A LOS ACTIVOS TOTALES 565,000.00
110.110312.000. A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 160,000.00
110.110704.001. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (PATENTE ANUAL) 1,360,000.00
110.130111.002. INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS (POR INSCRIPCION ARRIENDO INMUEBLES)26,000.00
110.130112.001. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA) 12,000.00
110.130116.002. RECOLECCION DE BASURA (DESECHOS INFECCIOSOS) 126,000.00
110.130118.000. APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 55,000.00
110.130199.001. TASA POR SERVICIO DE INFORMACION 485,000.00
110.130199.002. OTRAS TASAS (TASA DE GESTION DE RIESGO) 700,000.00
110.130199.003. TASA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 8,000.00
110.130199.004. TASA DE ESPACIO AEREO, SUELO Y SUBSUELO 1,000.00
110.130199.005. TASA POR LA EXPLOTACION Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS, ARENAS Y PETREOS23,000.00
110.130199.006. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 700,000.00
110.130199.007. TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 250,000.00
110.130199.010. TASA POR EL PERMISO Y CONTROL DEL MEDIO PUBLICITARIO 57,000.00
110.130199.011. TASA POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEDIOS PUBLICITARIOS 11,500.00
110.130499.000. OTRAS CONTRIBUCIONES 875,000.00
110.170202.003. ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO 100.00
110.170302.001. ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERES POR MORA) 590,000.00
110.170402.001. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES (MULTAS) 52,800.00
110.170499.001. OTRAS MULTAS (NO ESPECIFICADOS, GLOSAS) 2,000.00
110.190499.000. OTROS NO ESPECIFICADOS 15,000.00
110.190499.001. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 28,000.00
110.190499.002. RECUPERACION DE VALORES INVERTIDOS (DESBROCE DE MALEZA Y OTROS) 70,000.00
110.190499.021. OTROS NO ESPECIFICADO (LUZ TERMINAL TERRESTRE) 0.00
110.240201.000. TERRENOS 120,000.00
RECAUDACION CARTERA VENCIDA 1,703,000.00
110.380101.002. PREDIOS URBANOS AÑOS ANTERIORES (CV) 450,000.00
110.380101.003. A LOS PREDIOS RUSTICOS (CV) 30,000.00
110.380101.004. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (CV) 300,000.00
110.380101.005. TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA (CV) 50,000.00
110.380101.007. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CV) 10,000.00
110.380101.013. A LOS ACTIVOS TOTALES (CV) 70,000.00
110.380101.015. OTROS IMPUESTOS EMISION (CV) 100,000.00
110.380101.018. POR MEJORAS URBANAS Y RURALES (CV) 10,000.00
110.380101.019. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) CV 10,000.00
110.380101.021. ARRENDAMIENTOS DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO (CV) 500.00
110.380101.022. ARRIENDO DE MERCADOS (CV) 10,000.00
110.380101.023. OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES CALLE CORDOVA CV 1,000.00
110.380101.024. ARRIENDO PARQUE JUAN MONTALVO (CV) 100.00
110.380101.025. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES - MULTAS (CV) 53,000.00
110.380101.038. TERRENOS - VENTA DE ACTIVOS (CV) 60,000.00
110.380101.040. INSCRIPCION, REGISTROS - APROBACION DE PLANOS (CV) 100.00
110.380101.041. AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS (CV) 100.00
110.380101.043. OTRAS MULTAS GLOSAS (CV) 1,000.00
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
13 14 15 16 17 18 19 20
ABSOLUTA RELATIVA
752,678.20 595,567.22 -20.87% 7.27% 739,953.05 80.49% -144,385.83 -19.51%
56,243.59 49,648.63 -11.73% 7.47% 59,645.16 83.24% (9,996.53) -16.76%
223,485.73 163,668.49 -26.77% 8.98% 166,038.28 98.57% (2,369.78) -1.43%
5,101.86 7,542.71 47.84% 7.58% 6,442.36 117.08% 1,100.35 17.08%
42,540.00 28,975.00 -31.89% 12.27% 53,989.44 53.67% (25,014.44) -46.33%
47,052.66 35,403.68 -24.76% 7.08% 42,468.30 83.36% (7,064.62) -16.64%
17,177.64 4,121.04 -76.01% 2.67% 15,060.93 27.36% (10,939.89) -72.64%
9,884.38 15,519.92 57.01% 6.97% 11,156.87 139.11% 4,363.05 39.11%
68,537.44 38,582.57 -43.71% 4.12% 56,077.08 68.80% (17,494.51) -31.20%
71.38 0.00 -100.00% 0.82% 213.74 0.00% (213.74) -100.00%
2,684.61 200.32 -92.54% 19.58% 2,349.46 8.53% (2,149.14) -91.47%
2,572.29 9,295.19 261.36% 2.15% 2,702.92 343.89% 6,592.27 243.89%
3,166.41 7,072.86 123.37% 5.70% 3,134.92 225.62% 3,937.94 125.62%
25,356.00 18,312.00 -27.78% 8.05% 39,055.94 46.89% (20,743.94) -53.11%
50,143.32 63,765.53 27.17% 9.55% 66,848.72 95.39% (3,083.19) -4.61%
117.67 223.18 89.67% 2.12% 169.88 131.37% 53.30 31.37%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 9.31% 93.10 0.00% (93.10) -100.00%
362.34 116.62 -67.81% 9.31% 2,141.30 5.45% (2,024.68) -94.55%
49,427.44 66,352.98 34.24% 9.31% 65,170.00 101.82% 1,182.98 1.82%
1,216.12 4,344.46 257.24% 1.54% 3,855.32 112.69% 489.14 12.69%
4,750.00 0.00 -100.00% 8.33% 4,750.00 0.00% (4,750.00) -100.00%
958.33 0.00 -100.00% 8.33% 958.33 0.00% (958.33) -100.00%
72,518.40 48,804.40 -32.70% 8.23% 72,038.45 67.75% (23,234.06) -32.25%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
46,673.17 26,177.71 -43.91% 8.35% 49,235.61 53.17% (23,057.89) -46.83%
241.35 607.80 151.83% 0.83% 440.04 138.12% 167.76 38.12%
160.00 0.00 -100.00% 10.00% 200.00 0.00% (200.00) -100.00%
226.15 0.00 -100.00% 3.94% 591.71 0.00% (591.71) -100.00%
1,740.53 1,619.44 -6.96% 6.14% 1,719.38 94.19% (99.94) -5.81%
5,833.33 0.00 -100.00% 8.33% 5,833.33 0.00% (5,833.33) -100.00%
0.00 5,212.69 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 5,212.69 #¡DIV/0!
14,436.06 0.00 -100.00% 6.31% 7,572.46 0.00% (7,572.46) -100.00%
143,234.99 179,727.34 25.48% 10.90% 173,432.49 103.63% 6,294.85 3.63%
28,234.94 45,831.63 62.32% 7.89% 35,518.03 129.04% 10,313.60 29.04%
1,592.49 2,484.83 56.03% 9.91% 2,972.85 83.58% (488.02) -16.42%
36,462.54 27,145.76 -25.55% 13.57% 40,707.14 66.69% (13,561.38) -33.31%
2,861.29 1,543.20 -46.07% 5.90% 2,951.65 52.28% (1,408.45) -47.72%
1,310.00 750.00 -42.75% 8.04% 803.98 93.29% (53.98) -6.71%
14,306.46 9,216.39 -35.58% 17.09% 11,960.52 77.06% (2,744.13) -22.94%
10,632.00 8,626.00 -18.87% 11.56% 11,556.15 74.64% (2,930.15) -25.36%
55.75 2.57 -95.39% 3.75% 375.48 0.68% (372.91) -99.32%
2,345.00 269.30 -88.52% 14.78% 1,478.34 18.22% (1,209.04) -81.78%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 50.00 0.00% (50.00) -100.00%
3,596.85 1,012.11 -71.86% 10.66% 1,066.00 94.94% (53.90) -5.06%
820.00 0.00 -100.00% 53.59% 535.95 0.00% (535.95) -100.00%
56.00 24.00 -57.14% 8.70% 8.70 276.00% 15.30 176.00%
2,490.08 1,718.69 -30.98% 6.87% 3,641.31 47.20% (1,922.62) -52.80%
12,837.14 1,041.95 -91.88% 21.63% 12,980.44 8.03% (11,938.49) -91.97%
40.30 0.00 -100.00% 0.89% 0.89 0.00% (0.89) -100.00%
2,217.00 1,083.00 -51.15% 15.01% 15.01 7213.16% 1,067.99 7113.16%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
F E B R E R O
VARIACION RECAUDACION
2016
RECAUDACION
2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
META 2017
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
CRECIMIENTO%
CUMPLIMIENTO
1 2
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
110.380101.049. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA CV) 3,000.00
110.380101.050. ALICUOTA EN ARRIENDO DEL CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.056. TASA DE GESTION DE RIESGO - OTRAS TASAS (CV) 70,000.00
110.380101.057. OTROS NO ESPECIFICADOS (CV) 10,000.00
110.380101.058. OBRAS DE REGENERACION URBANA (CV) 4,000.00
110.380101.061. DE ALCABALAS (CV) 100.00
110.380101.063. OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (CV) 600.00
110.380101.064. REPAVIMENTACION (CV) 200.00
110.380101.065. ACERAS Y BORDILLOS (CV) 1,000.00
110.380101.066. OTRAS CONTRIBUCIONES (CV) 240,000.00
110.380101.073. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 100.00
110.380101.075. VENTA DE BASES (CV) 100.00
110.380101.086. REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION DE ARRIENDO DE INMUEBLES) 100.00
110.380101.096. CONSUMO DE LUZ CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.097. CONSUMO DE AGUA CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.098. RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS (CV) 140,000.00
110.380101.115. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CV) 75,000.00
SUMAN USD… 11,768,400.00
110.130116.001. RECOLECCION DE BASURA (TASA DE ASEO) 4,000,000.00
110.130199.009. TASA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 796,340.00
110.130109.001. RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (FRECUENCIAS TERMINAL TERRESTRE) 226,205.00
110.130199.008. TASA OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (VIA PUBLICA) 239,400.00
110.170202.005. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (TERMINAL TERRESTRE) 160,000.00
110.380101.042. OTROS ARRENDAMIENTOS TERMINAL TERRESTRE (CV) 50,000.00
13 14 15 16 17 18 19 20
ABSOLUTA RELATIVA
F E B R E R O
VARIACION RECAUDACION
2016
RECAUDACION
2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
META 2017
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
CRECIMIENTO%
CUMPLIMIENTO
36.60 0.00 -100.00% 4.03% 120.89 0.00% (120.89) -100.00%
128.34 12.00 -90.65% 16.55% 165.54 7.25% (153.54) -92.75%
2,713.10 10,346.53 281.35% 8.60% 6,023.02 171.78% 4,323.51 71.78%
1,477.78 92.97 -93.71% 13.41% 1,341.06 6.93% (1,248.09) -93.07%
2,523.25 0.00 -100.00% 96.56% 3,862.24 0.00% (3,862.24) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 20.00 0.00% (20.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
11,050.66 12,762.53 15.49% 8.01% 19,232.57 66.36% (6,470.05) -33.64%
0.03 0.08 173.33% 0.57% 0.57 14.41% (0.49) -85.59%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 10.00 0.00% (10.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
32.94 43.92 33.33% 6.03% 60.26 72.88% (16.34) -27.12%
10.00 0.00 -100.00% 21.86% 218.58 0.00% (218.58) -100.00%
5,374.46 48,301.80 798.73% 6.94% 9,717.82 497.04% 38,583.98 397.04%
0.00 7,418.09 #¡DIV/0! 8.05% 6,037.50 122.87% 1,380.59 22.87%
895,913.19 775,294.57 -13.46% 7.68% 913,385.54 84.88% -138,090.98 -15.12%
180,725.39 180,725.39 0.00% 8.44% 337,536.43 53.54% (156,811.04) -46.46%
68,243.52 0.00 -100.00% 8.57% 68,243.52 0.00% (68,243.52) -100.00%
13,447.50 13,339.20 -0.81% 7.48% 16,925.70 78.81% (3,586.50) -21.19%
3,450.92 6,804.62 97.18% 3.24% 7,753.76 87.76% (949.14) -12.24%
7,389.91 7,910.20 7.04% 5.64% 9,019.76 87.70% (1,109.56) -12.30%
6,546.10 3,380.90 -48.35% 23.94% 11,967.85 28.25% (8,586.95) -71.75%
1 2
RECAUDACION AÑO ACTUAL 10,065,400.00
110.110102.000. A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 798,000.00
110.110201.000. A LOS PREDIOS URBANOS 1,850,000.00
110.110202.000. A LOS PREDIOS RUSTICOS 85,000.00
110.110205.000. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 440,000.00
110.110206.000. DE ALCABALAS 600,000.00
110.110207.000. A LOS ACTIVOS TOTALES 565,000.00
110.110312.000. A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 160,000.00
110.110704.001. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (PATENTE ANUAL) 1,360,000.00
110.130111.002. INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS (POR INSCRIPCION ARRIENDO INMUEBLES)26,000.00
110.130112.001. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA) 12,000.00
110.130116.002. RECOLECCION DE BASURA (DESECHOS INFECCIOSOS) 126,000.00
110.130118.000. APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 55,000.00
110.130199.001. TASA POR SERVICIO DE INFORMACION 485,000.00
110.130199.002. OTRAS TASAS (TASA DE GESTION DE RIESGO) 700,000.00
110.130199.003. TASA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 8,000.00
110.130199.004. TASA DE ESPACIO AEREO, SUELO Y SUBSUELO 1,000.00
110.130199.005. TASA POR LA EXPLOTACION Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS, ARENAS Y PETREOS23,000.00
110.130199.006. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 700,000.00
110.130199.007. TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 250,000.00
110.130199.010. TASA POR EL PERMISO Y CONTROL DEL MEDIO PUBLICITARIO 57,000.00
110.130199.011. TASA POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEDIOS PUBLICITARIOS 11,500.00
110.130499.000. OTRAS CONTRIBUCIONES 875,000.00
110.170202.003. ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO 100.00
110.170302.001. ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERES POR MORA) 590,000.00
110.170402.001. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES (MULTAS) 52,800.00
110.170499.001. OTRAS MULTAS (NO ESPECIFICADOS, GLOSAS) 2,000.00
110.190499.000. OTROS NO ESPECIFICADOS 15,000.00
110.190499.001. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 28,000.00
110.190499.002. RECUPERACION DE VALORES INVERTIDOS (DESBROCE DE MALEZA Y OTROS) 70,000.00
110.190499.021. OTROS NO ESPECIFICADO (LUZ TERMINAL TERRESTRE) 0.00
110.240201.000. TERRENOS 120,000.00
RECAUDACION CARTERA VENCIDA 1,703,000.00
110.380101.002. PREDIOS URBANOS AÑOS ANTERIORES (CV) 450,000.00
110.380101.003. A LOS PREDIOS RUSTICOS (CV) 30,000.00
110.380101.004. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (CV) 300,000.00
110.380101.005. TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA (CV) 50,000.00
110.380101.007. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CV) 10,000.00
110.380101.013. A LOS ACTIVOS TOTALES (CV) 70,000.00
110.380101.015. OTROS IMPUESTOS EMISION (CV) 100,000.00
110.380101.018. POR MEJORAS URBANAS Y RURALES (CV) 10,000.00
110.380101.019. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) CV 10,000.00
110.380101.021. ARRENDAMIENTOS DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO (CV) 500.00
110.380101.022. ARRIENDO DE MERCADOS (CV) 10,000.00
110.380101.023. OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES CALLE CORDOVA CV 1,000.00
110.380101.024. ARRIENDO PARQUE JUAN MONTALVO (CV) 100.00
110.380101.025. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES - MULTAS (CV) 53,000.00
110.380101.038. TERRENOS - VENTA DE ACTIVOS (CV) 60,000.00
110.380101.040. INSCRIPCION, REGISTROS - APROBACION DE PLANOS (CV) 100.00
110.380101.041. AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS (CV) 100.00
110.380101.043. OTRAS MULTAS GLOSAS (CV) 1,000.00
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
21 22 23 24 25 26 27 28
ABSOLUTA RELATIVA
633,900.88 663,064.99 4.60% 6.12% 622,761.56 106.47% 40,303.44 6.47%
66,235.11 65,973.76 -0.39% 8.80% 70,240.96 93.92% (4,267.20) -6.08%
147,310.52 188,010.65 27.63% 5.92% 109,444.06 171.79% 78,566.59 71.79%
3,301.41 5,943.12 80.02% 4.90% 4,168.85 142.56% 1,774.27 42.56%
44,635.00 35,515.00 -20.43% 12.87% 56,648.30 62.69% (21,133.30) -37.31%
54,315.44 49,331.74 -9.18% 8.17% 49,023.46 100.63% 308.28 0.63%
17,464.04 9,296.72 -46.77% 2.71% 15,312.03 60.72% (6,015.31) -39.28%
9,990.12 20,181.76 102.02% 7.05% 11,276.22 178.98% 8,905.54 78.98%
55,704.84 16,882.01 -69.69% 3.35% 45,577.50 37.04% (28,695.49) -62.96%
562.14 0.00 -100.00% 6.47% 1,683.26 0.00% (1,683.26) -100.00%
1,233.06 953.28 -22.69% 8.99% 1,079.12 88.34% (125.84) -11.66%
11,567.45 6,437.82 -44.35% 9.65% 12,154.89 52.96% (5,717.07) -47.04%
2,702.92 9,492.43 251.19% 4.87% 2,676.04 354.72% 6,816.39 254.72%
24,521.00 19,926.50 -18.74% 7.79% 37,769.78 52.76% (17,843.28) -47.24%
32,427.36 58,774.53 81.25% 6.18% 43,230.64 135.96% 15,543.89 35.96%
235.86 69.91 -70.36% 4.26% 340.52 20.53% (270.61) -79.47%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 6.14% 61.40 0.00% (61.40) -100.00%
6,857.64 3,911.67 -42.96% 6.14% 1,412.20 276.99% 2,499.47 176.99%
31,324.63 60,882.56 94.36% 6.14% 42,980.00 141.65% 17,902.56 41.65%
1,151.56 4,043.59 251.14% 1.46% 3,650.66 110.76% 392.93 10.76%
4,750.00 0.00 -100.00% 8.33% 4,750.00 0.00% (4,750.00) -100.00%
958.33 0.00 -100.00% 8.33% 958.33 0.00% (958.33) -100.00%
40,317.07 65,689.79 62.93% 4.58% 40,050.24 164.02% 25,639.55 64.02%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
51,355.56 32,731.12 -36.27% 9.18% 54,175.06 60.42% (21,443.95) -39.58%
442.70 723.00 63.32% 1.53% 807.15 89.57% (84.15) -10.43%
160.00 0.00 -100.00% 10.00% 200.00 0.00% (200.00) -100.00%
435.33 0.00 -100.00% 7.59% 1,139.03 0.00% (1,139.03) -100.00%
2,294.76 2,110.46 -8.03% 8.10% 2,266.87 93.10% (156.41) -6.90%
5,833.33 0.00 -100.00% 8.33% 5,833.33 0.00% (5,833.33) -100.00%
8,470.99 6,183.57 -27.00% 11.98% 0.00 #¡DIV/0! 6,183.57 #¡DIV/0!
7,342.70 0.00 -100.00% 3.21% 3,851.63 0.00% (3,851.63) -100.00%
140,466.64 218,793.72 55.76% 10.68% 172,212.21 127.05% 46,581.51 27.05%
36,108.72 64,312.64 78.11% 10.09% 45,422.82 141.59% 18,889.82 41.59%
1,246.65 2,830.55 127.05% 7.76% 2,327.24 121.63% 503.31 21.63%
31,602.24 16,481.23 -47.85% 11.76% 35,281.06 46.71% (18,799.82) -53.29%
9,392.12 1,713.88 -81.75% 19.38% 9,688.72 17.69% (7,974.83) -82.31%
1,380.00 1,964.69 42.37% 8.47% 846.94 231.98% 1,117.75 131.98%
10,694.97 1,646.38 -84.61% 12.77% 8,941.23 18.41% (7,294.85) -81.59%
11,165.00 11,593.00 3.83% 12.14% 12,135.48 95.53% (542.48) -4.47%
289.59 202.16 -30.19% 19.50% 1,950.35 10.37% (1,748.19) -89.63%
1,713.74 820.54 -52.12% 10.80% 1,080.38 75.95% (259.84) -24.05%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 50.00 0.00% (50.00) -100.00%
5,405.44 212.95 -96.06% 16.02% 1,602.02 13.29% (1,389.07) -86.71%
100.00 0.00 -100.00% 6.54% 65.36 0.00% (65.36) -100.00%
56.00 0.00 -100.00% 8.70% 8.70 0.00% (8.70) -100.00%
2,324.49 1,797.79 -22.66% 6.41% 3,399.16 52.89% (1,601.38) -47.11%
7,468.33 4,525.12 -39.41% 12.59% 7,551.70 59.92% (3,026.58) -40.08%
207.92 0.00 -100.00% 4.57% 4.57 0.00% (4.57) -100.00%
1,946.00 1,135.37 -41.66% 13.18% 13.18 8615.07% 1,122.19 8515.07%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
M A R Z O
VARIACION %
CUMPLIMIENTO
RECAUDACION
2016RECAUDACION 2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
META 2017
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
CRECIMIENTO
1 2
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
110.380101.049. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA CV) 3,000.00
110.380101.050. ALICUOTA EN ARRIENDO DEL CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.056. TASA DE GESTION DE RIESGO - OTRAS TASAS (CV) 70,000.00
110.380101.057. OTROS NO ESPECIFICADOS (CV) 10,000.00
110.380101.058. OBRAS DE REGENERACION URBANA (CV) 4,000.00
110.380101.061. DE ALCABALAS (CV) 100.00
110.380101.063. OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (CV) 600.00
110.380101.064. REPAVIMENTACION (CV) 200.00
110.380101.065. ACERAS Y BORDILLOS (CV) 1,000.00
110.380101.066. OTRAS CONTRIBUCIONES (CV) 240,000.00
110.380101.073. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 100.00
110.380101.075. VENTA DE BASES (CV) 100.00
110.380101.086. REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION DE ARRIENDO DE INMUEBLES) 100.00
110.380101.096. CONSUMO DE LUZ CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.097. CONSUMO DE AGUA CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.098. RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS (CV) 140,000.00
110.380101.115. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CV) 75,000.00
SUMAN USD… 11,768,400.00
110.130116.001. RECOLECCION DE BASURA (TASA DE ASEO) 4,000,000.00
110.130199.009. TASA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 796,340.00
110.130109.001. RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (FRECUENCIAS TERMINAL TERRESTRE) 226,205.00
110.130199.008. TASA OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (VIA PUBLICA) 239,400.00
110.170202.005. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (TERMINAL TERRESTRE) 160,000.00
110.380101.042. OTROS ARRENDAMIENTOS TERMINAL TERRESTRE (CV) 50,000.00
21 22 23 24 25 26 27 28
ABSOLUTA RELATIVA
M A R Z O
VARIACION %
CUMPLIMIENTO
RECAUDACION
2016RECAUDACION 2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
META 2017
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
CRECIMIENTO
30.00 503.34 1577.80% 3.30% 99.09 507.95% 404.25 407.95%
71.90 27.00 -62.45% 9.27% 92.74 29.11% (65.74) -70.89%
2,762.05 13,178.89 377.14% 8.76% 6,131.68 214.93% 7,047.20 114.93%
1,101.55 530.56 -51.84% 10.00% 999.64 53.08% (469.08) -46.92%
10.00 0.00 -100.00% 0.38% 15.31 0.00% (15.31) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 20.00 0.00% (20.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
15,032.66 75,456.23 401.95% 10.90% 26,162.85 288.41% 49,293.38 188.41%
0.08 0.14 78.21% 1.48% 1.48 9.40% (1.34) -90.60%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 10.00 0.00% (10.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
65.40 98.82 51.10% 11.96% 119.65 82.59% (20.83) -17.41%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
261.79 10,331.79 3846.59% 0.34% 473.36 2182.67% 9,858.43 2082.67%
9,430.64 #¡DIV/0! 10.29% 7,717.50 122.20% 1,713.14 22.20%
774,367.52 881,858.72 13.88% 6.64% 794,973.77 110.93% 86,884.95 10.93%
202,258.17 146,639.99 -27.50% 9.44% 377,752.69 38.82% (231,112.70) -61.18%
77,191.35 31,365.57 -59.37% 9.69% 77,191.35 40.63% (45,825.78) -59.37%
14,506.35 18,459.30 27.25% 8.07% 18,258.43 101.10% 200.87 1.10%
4,075.67 7,672.49 88.25% 3.83% 9,157.49 83.78% (1,485.00) -16.22%
11,981.00 9,341.67 -22.03% 9.14% 14,623.42 63.88% (5,281.75) -36.12%
2,551.16 938.33 -63.22% 9.33% 4,664.13 20.12% (3,725.80) -79.88%
1 2
RECAUDACION AÑO ACTUAL 10,065,400.00
110.110102.000. A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 798,000.00
110.110201.000. A LOS PREDIOS URBANOS 1,850,000.00
110.110202.000. A LOS PREDIOS RUSTICOS 85,000.00
110.110205.000. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 440,000.00
110.110206.000. DE ALCABALAS 600,000.00
110.110207.000. A LOS ACTIVOS TOTALES 565,000.00
110.110312.000. A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 160,000.00
110.110704.001. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (PATENTE ANUAL) 1,360,000.00
110.130111.002. INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS (POR INSCRIPCION ARRIENDO INMUEBLES)26,000.00
110.130112.001. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA) 12,000.00
110.130116.002. RECOLECCION DE BASURA (DESECHOS INFECCIOSOS) 126,000.00
110.130118.000. APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 55,000.00
110.130199.001. TASA POR SERVICIO DE INFORMACION 485,000.00
110.130199.002. OTRAS TASAS (TASA DE GESTION DE RIESGO) 700,000.00
110.130199.003. TASA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 8,000.00
110.130199.004. TASA DE ESPACIO AEREO, SUELO Y SUBSUELO 1,000.00
110.130199.005. TASA POR LA EXPLOTACION Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS, ARENAS Y PETREOS23,000.00
110.130199.006. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 700,000.00
110.130199.007. TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 250,000.00
110.130199.010. TASA POR EL PERMISO Y CONTROL DEL MEDIO PUBLICITARIO 57,000.00
110.130199.011. TASA POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEDIOS PUBLICITARIOS 11,500.00
110.130499.000. OTRAS CONTRIBUCIONES 875,000.00
110.170202.003. ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO 100.00
110.170302.001. ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERES POR MORA) 590,000.00
110.170402.001. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES (MULTAS) 52,800.00
110.170499.001. OTRAS MULTAS (NO ESPECIFICADOS, GLOSAS) 2,000.00
110.190499.000. OTROS NO ESPECIFICADOS 15,000.00
110.190499.001. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 28,000.00
110.190499.002. RECUPERACION DE VALORES INVERTIDOS (DESBROCE DE MALEZA Y OTROS) 70,000.00
110.190499.021. OTROS NO ESPECIFICADO (LUZ TERMINAL TERRESTRE) 0.00
110.240201.000. TERRENOS 120,000.00
RECAUDACION CARTERA VENCIDA 1,703,000.00
110.380101.002. PREDIOS URBANOS AÑOS ANTERIORES (CV) 450,000.00
110.380101.003. A LOS PREDIOS RUSTICOS (CV) 30,000.00
110.380101.004. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (CV) 300,000.00
110.380101.005. TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA (CV) 50,000.00
110.380101.007. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CV) 10,000.00
110.380101.013. A LOS ACTIVOS TOTALES (CV) 70,000.00
110.380101.015. OTROS IMPUESTOS EMISION (CV) 100,000.00
110.380101.018. POR MEJORAS URBANAS Y RURALES (CV) 10,000.00
110.380101.019. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) CV 10,000.00
110.380101.021. ARRENDAMIENTOS DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO (CV) 500.00
110.380101.022. ARRIENDO DE MERCADOS (CV) 10,000.00
110.380101.023. OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES CALLE CORDOVA CV 1,000.00
110.380101.024. ARRIENDO PARQUE JUAN MONTALVO (CV) 100.00
110.380101.025. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES - MULTAS (CV) 53,000.00
110.380101.038. TERRENOS - VENTA DE ACTIVOS (CV) 60,000.00
110.380101.040. INSCRIPCION, REGISTROS - APROBACION DE PLANOS (CV) 100.00
110.380101.041. AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS (CV) 100.00
110.380101.043. OTRAS MULTAS GLOSAS (CV) 1,000.00
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
29 30 31 32 33 34 35 36
ABSOLUTA RELATIVA
631,267.00 736,676.91 16.70% 6.10% 627,188.74 117.46% 109,488.16 17.46%
52,691.65 79,210.28 50.33% 7.00% 55,878.40 141.75% 23,331.88 41.75%
69,592.85 95,147.06 36.72% 2.79% 51,703.87 184.02% 43,443.19 84.02%
2,986.12 4,184.75 40.14% 4.44% 3,770.71 110.98% 414.04 10.98%
33,450.00 26,310.00 -21.35% 9.65% 42,452.91 61.97% (16,142.91) -38.03%
42,494.58 52,138.93 22.70% 6.39% 38,354.31 135.94% 13,784.62 35.94%
77,351.18 73,666.64 -4.76% 12.00% 67,819.60 108.62% 5,847.04 8.62%
22,005.30 19,043.70 -13.46% 15.52% 24,838.21 76.67% (5,794.51) -23.33%
177,902.68 188,702.24 6.07% 10.70% 145,559.33 129.64% 43,142.91 29.64%
3,631.55 68.60 -98.11% 41.82% 10,874.24 0.63% (10,805.64) -99.37%
674.75 1,037.55 53.77% 4.92% 590.51 175.70% 447.04 75.70%
16,880.72 22,159.27 31.27% 14.08% 17,737.99 124.93% 4,421.28 24.93%
2,613.89 7,268.61 178.08% 4.71% 2,587.90 280.87% 4,680.71 180.87%
15,234.00 14,265.67 -6.36% 4.84% 23,464.98 60.80% (9,199.31) -39.20%
5,309.95 32,617.16 514.26% 1.01% 7,078.98 460.76% 25,538.18 360.76%
262.43 100.31 -61.78% 4.74% 378.88 26.48% (278.57) -73.52%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 2.90% 29.00 0.00% (29.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 2.90% 667.00 0.00% (667.00) -100.00%
0.00 35,581.11 #¡DIV/0! 2.90% 20,300.00 175.28% 15,281.11 75.28%
3,165.46 13,310.40 320.49% 4.01% 10,035.09 132.64% 3,275.31 32.64%
4,750.00 0.00 -100.00% 8.33% 4,750.00 0.00% (4,750.00) -100.00%
958.33 0.00 -100.00% 8.33% 958.33 0.00% (958.33) -100.00%
37,428.26 26,917.52 -28.08% 4.25% 37,180.55 72.40% (10,263.03) -27.60%
53.10 0.00 -100.00% 100.00% 100.00 0.00% (100.00) -100.00%
36,308.29 26,332.68 -27.47% 6.49% 38,301.68 68.75% (11,969.00) -31.25%
4,971.84 320.00 -93.56% 17.17% 9,064.90 3.53% (8,744.90) -96.47%
160.00 0.00 -100.00% 10.00% 200.00 0.00% (200.00) -100.00%
625.00 172.56 -72.39% 10.90% 1,635.29 10.55% (1,462.73) -89.45%
1,885.01 2,336.66 23.96% 6.65% 1,862.10 125.48% 474.56 25.48%
5,833.33 0.00 -100.00% 8.33% 5,833.33 0.00% (5,833.33) -100.00%
5,983.19 6,928.06 15.79% 8.46% 0.00 #¡DIV/0! 6,928.06 #¡DIV/0!
6,063.53 8,857.15 46.07% 2.65% 3,180.63 278.47% 5,676.52 178.47%
96,594.61 139,011.84 43.91% 7.35% 130,178.86 106.79% 8,832.98 6.79%
28,143.35 38,876.84 38.14% 7.87% 35,402.81 109.81% 3,474.03 9.81%
2,666.42 2,046.50 -23.25% 16.59% 4,977.64 41.11% (2,931.14) -58.89%
14,922.35 17,307.41 15.98% 5.55% 16,659.46 103.89% 647.95 3.89%
4,691.05 827.74 -82.35% 9.68% 4,839.19 17.10% (4,011.45) -82.90%
1,075.00 670.00 -37.67% 6.60% 659.75 101.55% 10.25 1.55%
2,014.70 3,923.81 94.76% 2.41% 1,684.33 232.96% 2,239.48 132.96%
7,646.00 6,551.08 -14.32% 8.31% 8,310.60 78.83% (1,759.52) -21.17%
236.50 111.40 -52.90% 15.93% 1,592.83 6.99% (1,481.43) -93.01%
1,022.60 0.00 -100.00% 6.45% 644.67 0.00% (644.67) -100.00%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 50.00 0.00% (50.00) -100.00%
3,424.48 615.30 -82.03% 10.15% 1,014.92 60.63% (399.62) -39.37%
240.00 0.00 -100.00% 15.69% 156.86 0.00% (156.86) -100.00%
28.00 0.00 -100.00% 4.35% 4.35 0.00% (4.35) -100.00%
3,015.49 1,004.14 -66.70% 8.32% 4,409.64 22.77% (3,405.50) -77.23%
4,349.05 9,665.94 122.25% 7.33% 4,397.60 219.80% 5,268.34 119.80%
0.00 11.62 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 11.62 #¡DIV/0!
781.00 966.87 23.80% 5.29% 5.29 18280.10% 961.58 18180.10%
0.00 2,920.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 2,920.00 #¡DIV/0!
%
CUMPLIMIENTO
VARIACION CRECIMIENTO
A B R I L
RECAUDACION
2015
RECAUDACION
2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
META 2017
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
1 2
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
110.380101.049. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA CV) 3,000.00
110.380101.050. ALICUOTA EN ARRIENDO DEL CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.056. TASA DE GESTION DE RIESGO - OTRAS TASAS (CV) 70,000.00
110.380101.057. OTROS NO ESPECIFICADOS (CV) 10,000.00
110.380101.058. OBRAS DE REGENERACION URBANA (CV) 4,000.00
110.380101.061. DE ALCABALAS (CV) 100.00
110.380101.063. OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (CV) 600.00
110.380101.064. REPAVIMENTACION (CV) 200.00
110.380101.065. ACERAS Y BORDILLOS (CV) 1,000.00
110.380101.066. OTRAS CONTRIBUCIONES (CV) 240,000.00
110.380101.073. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 100.00
110.380101.075. VENTA DE BASES (CV) 100.00
110.380101.086. REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION DE ARRIENDO DE INMUEBLES) 100.00
110.380101.096. CONSUMO DE LUZ CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.097. CONSUMO DE AGUA CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.098. RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS (CV) 140,000.00
110.380101.115. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CV) 75,000.00
SUMAN USD… 11,768,400.00
110.130116.001. RECOLECCION DE BASURA (TASA DE ASEO) 4,000,000.00
110.130199.009. TASA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 796,340.00
110.130109.001. RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (FRECUENCIAS TERMINAL TERRESTRE) 226,205.00
110.130199.008. TASA OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (VIA PUBLICA) 239,400.00
110.170202.005. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (TERMINAL TERRESTRE) 160,000.00
110.380101.042. OTROS ARRENDAMIENTOS TERMINAL TERRESTRE (CV) 50,000.00
29 30 31 32 33 34 35 36
ABSOLUTA RELATIVA
%
CUMPLIMIENTO
VARIACION CRECIMIENTO
A B R I L
RECAUDACION
2015
RECAUDACION
2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
META 2017
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
165.00 47.20 -71.39% 18.17% 545.01 8.66% (497.81) -91.34%
28.08 0.00 -100.00% 3.62% 36.22 0.00% (36.22) -100.00%
2,519.17 7,334.99 191.17% 7.99% 5,592.51 131.16% 1,742.49 31.16%
2,272.55 1,605.78 -29.34% 20.62% 2,062.31 77.86% (456.53) -22.14%
10.00 0.00 -100.00% 0.38% 15.31 0.00% (15.31) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
29.94 0.00 -100.00% 66.33% 397.99 0.00% (397.99) -100.00%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 20.00 0.00% (20.00) -100.00%
50.00 0.00 -100.00% 30.09% 300.86 0.00% (300.86) -100.00%
9,957.47 12,502.38 25.56% 7.22% 17,329.99 72.14% (4,827.61) -27.86%
0.74 0.03 -95.81% 14.03% 14.03 0.22% (14.00) -99.78%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 10.00 0.00% (10.00) -100.00%
125.00 168.75 35.00% 100.00% 100.00 168.75% 68.75 68.75%
10.98 0.00 -100.00% 2.01% 20.09 0.00% (20.09) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
7,139.68 26,804.15 275.43% 9.22% 12,909.60 207.63% 13,894.55 107.63%
5,049.91 #¡DIV/0! 8.02% 6,015.00 83.96% (965.09) -16.04%
727,861.61 875,688.75 20.31% 6.24% 757,367.61 115.62% 118,321.14 15.62%
193,559.80 230,437.75 19.05% 9.04% 361,506.95 63.74% (131,069.20) -36.26%
74,112.33 34,815.72 -53.02% 9.31% 74,112.33 46.98% (39,296.61) -53.02%
15,438.30 14,698.05 -4.79% 8.59% 19,431.43 75.64% (4,733.38) -24.36%
10,101.69 7,946.35 -21.34% 9.48% 22,697.17 35.01% (14,750.82) -64.99%
12,556.44 12,210.50 -2.76% 9.58% 15,325.77 79.67% (3,115.27) -20.33%
3,719.85 897.37 -75.88% 13.60% 6,800.78 13.20% (5,903.41) -86.80%
1 2
RECAUDACION AÑO ACTUAL 10,065,400.00
110.110102.000. A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 798,000.00
110.110201.000. A LOS PREDIOS URBANOS 1,850,000.00
110.110202.000. A LOS PREDIOS RUSTICOS 85,000.00
110.110205.000. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 440,000.00
110.110206.000. DE ALCABALAS 600,000.00
110.110207.000. A LOS ACTIVOS TOTALES 565,000.00
110.110312.000. A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 160,000.00
110.110704.001. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (PATENTE ANUAL) 1,360,000.00
110.130111.002. INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS (POR INSCRIPCION ARRIENDO INMUEBLES)26,000.00
110.130112.001. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA) 12,000.00
110.130116.002. RECOLECCION DE BASURA (DESECHOS INFECCIOSOS) 126,000.00
110.130118.000. APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 55,000.00
110.130199.001. TASA POR SERVICIO DE INFORMACION 485,000.00
110.130199.002. OTRAS TASAS (TASA DE GESTION DE RIESGO) 700,000.00
110.130199.003. TASA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 8,000.00
110.130199.004. TASA DE ESPACIO AEREO, SUELO Y SUBSUELO 1,000.00
110.130199.005. TASA POR LA EXPLOTACION Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS, ARENAS Y PETREOS23,000.00
110.130199.006. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 700,000.00
110.130199.007. TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 250,000.00
110.130199.010. TASA POR EL PERMISO Y CONTROL DEL MEDIO PUBLICITARIO 57,000.00
110.130199.011. TASA POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEDIOS PUBLICITARIOS 11,500.00
110.130499.000. OTRAS CONTRIBUCIONES 875,000.00
110.170202.003. ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO 100.00
110.170302.001. ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERES POR MORA) 590,000.00
110.170402.001. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES (MULTAS) 52,800.00
110.170499.001. OTRAS MULTAS (NO ESPECIFICADOS, GLOSAS) 2,000.00
110.190499.000. OTROS NO ESPECIFICADOS 15,000.00
110.190499.001. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 28,000.00
110.190499.002. RECUPERACION DE VALORES INVERTIDOS (DESBROCE DE MALEZA Y OTROS) 70,000.00
110.190499.021. OTROS NO ESPECIFICADO (LUZ TERMINAL TERRESTRE) 0.00
110.240201.000. TERRENOS 120,000.00
RECAUDACION CARTERA VENCIDA 1,703,000.00
110.380101.002. PREDIOS URBANOS AÑOS ANTERIORES (CV) 450,000.00
110.380101.003. A LOS PREDIOS RUSTICOS (CV) 30,000.00
110.380101.004. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (CV) 300,000.00
110.380101.005. TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA (CV) 50,000.00
110.380101.007. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CV) 10,000.00
110.380101.013. A LOS ACTIVOS TOTALES (CV) 70,000.00
110.380101.015. OTROS IMPUESTOS EMISION (CV) 100,000.00
110.380101.018. POR MEJORAS URBANAS Y RURALES (CV) 10,000.00
110.380101.019. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) CV 10,000.00
110.380101.021. ARRENDAMIENTOS DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO (CV) 500.00
110.380101.022. ARRIENDO DE MERCADOS (CV) 10,000.00
110.380101.023. OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES CALLE CORDOVA CV 1,000.00
110.380101.024. ARRIENDO PARQUE JUAN MONTALVO (CV) 100.00
110.380101.025. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES - MULTAS (CV) 53,000.00
110.380101.038. TERRENOS - VENTA DE ACTIVOS (CV) 60,000.00
110.380101.040. INSCRIPCION, REGISTROS - APROBACION DE PLANOS (CV) 100.00
110.380101.041. AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS (CV) 100.00
110.380101.043. OTRAS MULTAS GLOSAS (CV) 1,000.00
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
37 38 39 40 41 42 43 44
ABSOLUTA RELATIVA
942,870.92 1,003,041.55 6.38% 9.11% 881,937.62 113.73% 121,103.93 13.73%
50,464.20 68,034.13 34.82% 6.71% 53,516.24 127.13% 14,517.89 27.13%
48,430.66 86,060.49 77.70% 1.94% 35,981.46 239.18% 50,079.03 139.18%
3,577.49 5,618.35 57.05% 5.31% 4,517.46 124.37% 1,100.89 24.37%
30,135.00 27,655.00 -8.23% 8.69% 38,245.70 72.31% (10,590.70) -27.69%
43,021.49 50,808.71 18.10% 6.47% 38,829.89 130.85% 11,978.82 30.85%
261,836.38 212,565.69 -18.82% 40.63% 229,571.65 92.59% (17,005.95) -7.41%
12,038.24 7,548.32 -37.30% 8.49% 13,588.01 55.55% (6,039.69) -44.45%
362,255.14 333,966.57 -7.81% 21.79% 296,395.84 112.68% 37,570.72 12.68%
1,406.56 162.70 -88.43% 16.20% 4,211.78 3.86% (4,049.08) -96.14%
607.35 470.54 -22.53% 4.43% 531.53 88.53% (60.99) -11.47%
1,456.56 8,324.72 471.53% 1.21% 1,530.53 543.91% 6,794.19 443.91%
3,745.67 6,912.85 84.56% 6.74% 3,708.42 186.41% 3,204.43 86.41%
13,278.00 14,831.00 11.70% 4.22% 20,452.15 72.52% (5,621.15) -27.48%
3,655.75 32,555.63 790.53% 0.70% 4,873.67 667.99% 27,681.96 567.99%
571.43 195.36 -65.81% 10.31% 824.99 23.68% (629.63) -76.32%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 2.02% 20.20 0.00% (20.20) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 2.02% 464.60 0.00% (464.60) -100.00%
0.00 40,583.62 #¡DIV/0! 2.02% 14,140.00 287.01% 26,443.62 187.01%
8,627.66 35,395.68 310.26% 10.94% 27,351.27 129.41% 8,044.41 29.41%
4,750.00 0.00 -100.00% 8.33% 4,750.00 0.00% (4,750.00) -100.00%
958.33 0.00 -100.00% 8.33% 958.33 0.00% (958.33) -100.00%
32,995.31 22,443.25 -31.98% 3.75% 32,776.94 68.47% (10,333.69) -31.53%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
28,141.89 30,292.08 7.64% 5.03% 29,686.92 102.04% 605.16 2.04%
5,422.30 540.64 -90.03% 18.72% 9,886.20 5.47% (9,345.57) -94.53%
160.00 0.00 -100.00% 10.00% 200.00 0.00% (200.00) -100.00%
1,020.28 258.81 -74.63% 17.80% 2,669.53 9.69% (2,410.72) -90.31%
1,972.46 2,498.58 26.67% 6.96% 1,948.49 128.23% 550.09 28.23%
5,833.33 0.00 -100.00% 8.33% 5,833.33 0.00% (5,833.33) -100.00%
7,983.15 12,591.90 57.73% 11.29% 0.00 #¡DIV/0! 12,591.90 #¡DIV/0!
8,526.29 2,726.93 -68.02% 3.73% 4,472.48 60.97% (1,745.55) -39.03%
63,722.61 117,787.83 84.84% 4.85% 82,946.81 142.00% 34,841.02 42.00%
19,035.28 43,583.50 128.96% 5.32% 23,945.36 182.01% 19,638.14 82.01%
705.25 2,063.88 192.65% 4.39% 1,316.55 156.76% 747.33 56.76%
10,703.91 20,608.58 92.53% 3.98% 11,949.95 172.46% 8,658.63 72.46%
3,897.14 1,323.82 -66.03% 8.04% 4,020.21 32.93% (2,696.39) -67.07%
750.00 935.00 24.67% 4.60% 460.29 203.13% 474.71 103.13%
1,897.78 2,976.90 56.86% 2.27% 1,586.59 187.63% 1,390.31 87.63%
6,018.00 8,051.00 33.78% 6.54% 6,541.10 123.08% 1,509.91 23.08%
57.49 130.75 127.44% 3.87% 387.17 33.77% (256.42) -66.23%
1,875.99 410.04 -78.14% 11.83% 1,182.67 34.67% (772.63) -65.33%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 50.00 0.00% (50.00) -100.00%
2,474.22 327.11 -86.78% 7.33% 733.29 44.61% (406.18) -55.39%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
3,777.19 997.40 -73.59% 10.42% 5,523.48 18.06% (4,526.08) -81.94%
720.01 7,030.75 876.48% 1.21% 728.05 965.70% 6,302.70 865.70%
0.00 16.41 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 16.41 #¡DIV/0!
535.00 1,206.95 125.60% 3.62% 3.62 33311.77% 1,203.33 33211.77%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
CRECIMIENTO
M A Y O
%
CUMPLIMIENTO
RECAUDACION
2015
RECAUDACION
2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
VARIACION
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
META 2017
1 2
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
110.380101.049. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA CV) 3,000.00
110.380101.050. ALICUOTA EN ARRIENDO DEL CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.056. TASA DE GESTION DE RIESGO - OTRAS TASAS (CV) 70,000.00
110.380101.057. OTROS NO ESPECIFICADOS (CV) 10,000.00
110.380101.058. OBRAS DE REGENERACION URBANA (CV) 4,000.00
110.380101.061. DE ALCABALAS (CV) 100.00
110.380101.063. OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (CV) 600.00
110.380101.064. REPAVIMENTACION (CV) 200.00
110.380101.065. ACERAS Y BORDILLOS (CV) 1,000.00
110.380101.066. OTRAS CONTRIBUCIONES (CV) 240,000.00
110.380101.073. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 100.00
110.380101.075. VENTA DE BASES (CV) 100.00
110.380101.086. REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION DE ARRIENDO DE INMUEBLES) 100.00
110.380101.096. CONSUMO DE LUZ CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.097. CONSUMO DE AGUA CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.098. RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS (CV) 140,000.00
110.380101.115. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CV) 75,000.00
SUMAN USD… 11,768,400.00
110.130116.001. RECOLECCION DE BASURA (TASA DE ASEO) 4,000,000.00
110.130199.009. TASA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 796,340.00
110.130109.001. RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (FRECUENCIAS TERMINAL TERRESTRE) 226,205.00
110.130199.008. TASA OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (VIA PUBLICA) 239,400.00
110.170202.005. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (TERMINAL TERRESTRE) 160,000.00
110.380101.042. OTROS ARRENDAMIENTOS TERMINAL TERRESTRE (CV) 50,000.00
37 38 39 40 41 42 43 44
ABSOLUTA RELATIVA
CRECIMIENTO
M A Y O
%
CUMPLIMIENTO
RECAUDACION
2015
RECAUDACION
2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
VARIACION
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
META 2017
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
46.90 24.33 -48.12% 6.05% 60.49 40.22% (36.16) -59.78%
2,161.48 8,347.77 286.21% 6.85% 4,798.43 173.97% 3,549.34 73.97%
605.05 310.13 -48.74% 5.49% 549.07 56.48% (238.94) -43.52%
10.00 0.00 -100.00% 0.38% 15.31 0.00% (15.31) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
13.92 0.00 -100.00% 30.83% 185.01 0.00% (185.01) -100.00%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 20.00 0.00% (20.00) -100.00%
40.51 0.00 -100.00% 24.38% 243.76 0.00% (243.76) -100.00%
8,342.22 12,692.72 52.15% 6.05% 14,518.80 87.42% (1,826.08) -12.58%
0.40 0.20 -49.43% 7.63% 7.63 2.67% (7.43) -97.33%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 10.00 0.00% (10.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 5.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 5.00 #¡DIV/0!
24.88 893.82 3492.52% 0.03% 44.99 1986.85% 848.83 1886.85%
5,851.77 #¡DIV/0! 5.42% 4,065.00 143.96% 1,786.77 43.96%
1,006,593.53 1,120,829.37 11.35% 8.63% 964,884.43 116.16% 155,944.94 16.16%
199,733.26 245,447.08 22.89% 9.33% 373,036.97 65.80% (127,589.89) -34.20%
67,898.09 43,153.15 -36.44% 8.53% 67,898.09 63.56% (24,744.94) -36.44%
15,091.50 17,622.60 16.77% 8.40% 18,994.93 92.78% (1,372.33) -7.22%
11,558.47 5,649.02 -51.13% 10.85% 25,970.35 21.75% (20,321.33) -78.25%
9,964.88 16,062.25 61.19% 7.60% 12,162.64 132.06% 3,899.61 32.06%
1,438.82 1,012.31 -29.64% 5.26% 2,630.51 38.48% (1,618.20) -61.52%
1 2
RECAUDACION AÑO ACTUAL 10,065,400.00
110.110102.000. A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 798,000.00
110.110201.000. A LOS PREDIOS URBANOS 1,850,000.00
110.110202.000. A LOS PREDIOS RUSTICOS 85,000.00
110.110205.000. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 440,000.00
110.110206.000. DE ALCABALAS 600,000.00
110.110207.000. A LOS ACTIVOS TOTALES 565,000.00
110.110312.000. A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 160,000.00
110.110704.001. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (PATENTE ANUAL) 1,360,000.00
110.130111.002. INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS (POR INSCRIPCION ARRIENDO INMUEBLES)26,000.00
110.130112.001. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA) 12,000.00
110.130116.002. RECOLECCION DE BASURA (DESECHOS INFECCIOSOS) 126,000.00
110.130118.000. APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 55,000.00
110.130199.001. TASA POR SERVICIO DE INFORMACION 485,000.00
110.130199.002. OTRAS TASAS (TASA DE GESTION DE RIESGO) 700,000.00
110.130199.003. TASA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 8,000.00
110.130199.004. TASA DE ESPACIO AEREO, SUELO Y SUBSUELO 1,000.00
110.130199.005. TASA POR LA EXPLOTACION Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS, ARENAS Y PETREOS23,000.00
110.130199.006. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 700,000.00
110.130199.007. TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 250,000.00
110.130199.010. TASA POR EL PERMISO Y CONTROL DEL MEDIO PUBLICITARIO 57,000.00
110.130199.011. TASA POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEDIOS PUBLICITARIOS 11,500.00
110.130499.000. OTRAS CONTRIBUCIONES 875,000.00
110.170202.003. ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO 100.00
110.170302.001. ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERES POR MORA) 590,000.00
110.170402.001. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES (MULTAS) 52,800.00
110.170499.001. OTRAS MULTAS (NO ESPECIFICADOS, GLOSAS) 2,000.00
110.190499.000. OTROS NO ESPECIFICADOS 15,000.00
110.190499.001. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 28,000.00
110.190499.002. RECUPERACION DE VALORES INVERTIDOS (DESBROCE DE MALEZA Y OTROS) 70,000.00
110.190499.021. OTROS NO ESPECIFICADO (LUZ TERMINAL TERRESTRE) 0.00
110.240201.000. TERRENOS 120,000.00
RECAUDACION CARTERA VENCIDA 1,703,000.00
110.380101.002. PREDIOS URBANOS AÑOS ANTERIORES (CV) 450,000.00
110.380101.003. A LOS PREDIOS RUSTICOS (CV) 30,000.00
110.380101.004. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (CV) 300,000.00
110.380101.005. TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA (CV) 50,000.00
110.380101.007. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CV) 10,000.00
110.380101.013. A LOS ACTIVOS TOTALES (CV) 70,000.00
110.380101.015. OTROS IMPUESTOS EMISION (CV) 100,000.00
110.380101.018. POR MEJORAS URBANAS Y RURALES (CV) 10,000.00
110.380101.019. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) CV 10,000.00
110.380101.021. ARRENDAMIENTOS DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO (CV) 500.00
110.380101.022. ARRIENDO DE MERCADOS (CV) 10,000.00
110.380101.023. OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES CALLE CORDOVA CV 1,000.00
110.380101.024. ARRIENDO PARQUE JUAN MONTALVO (CV) 100.00
110.380101.025. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES - MULTAS (CV) 53,000.00
110.380101.038. TERRENOS - VENTA DE ACTIVOS (CV) 60,000.00
110.380101.040. INSCRIPCION, REGISTROS - APROBACION DE PLANOS (CV) 100.00
110.380101.041. AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS (CV) 100.00
110.380101.043. OTRAS MULTAS GLOSAS (CV) 1,000.00
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
45 46 47 48 49 50 51 52
ABSOLUTA RELATIVA
642,066.05 815,229.07 26.97% 6.20% 656,832.95 124.12% 158,396.12 24.12%
56,455.55 105,781.29 87.37% 7.50% 59,869.94 176.69% 45,911.35 76.69%
60,496.77 96,886.84 60.15% 2.43% 44,945.96 215.56% 51,940.88 115.56%
3,296.23 4,265.77 29.41% 4.90% 4,162.30 102.49% 103.47 2.49%
26,250.00 28,505.00 8.59% 7.57% 33,315.07 85.56% (4,810.07) -14.44%
51,542.63 69,216.78 34.29% 7.75% 46,520.81 148.79% 22,695.97 48.79%
47,663.97 75,262.32 57.90% 7.40% 41,790.59 180.09% 33,471.73 80.09%
13,514.52 15,319.74 13.36% 9.53% 15,254.35 100.43% 65.39 0.43%
216,728.47 176,829.08 -18.41% 13.04% 177,326.45 99.72% (497.37) -0.28%
1,641.73 27.78 -98.31% 18.91% 4,915.97 0.57% (4,888.19) -99.43%
836.60 2,275.41 171.98% 6.10% 732.16 310.78% 1,543.25 210.78%
7,621.40 8,536.03 12.00% 6.36% 8,008.44 106.59% 527.59 6.59%
3,327.83 6,218.57 86.87% 5.99% 3,294.74 188.74% 2,923.83 88.74%
13,700.85 13,647.21 -0.39% 4.35% 21,103.47 64.67% (7,456.26) -35.33%
4,452.75 30,667.38 588.73% 0.85% 5,936.20 516.62% 24,731.18 416.62%
1,410.25 369.75 -73.78% 25.45% 2,036.02 18.16% (1,666.27) -81.84%
0.00 285.88 #¡DIV/0! 2.52% 25.20 1134.44% 260.68 1034.44%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 2.52% 579.60 0.00% (579.60) -100.00%
0.00 44,857.46 #¡DIV/0! 2.52% 17,640.00 254.29% 27,217.46 154.29%
15,742.74 42,414.14 169.42% 19.96% 49,907.38 84.99% (7,493.24) -15.01%
4,750.00 0.00 -100.00% 8.33% 4,750.00 0.00% (4,750.00) -100.00%
958.33 0.00 -100.00% 8.33% 958.33 0.00% (958.33) -100.00%
58,879.71 38,851.62 -34.02% 6.68% 58,490.02 66.42% (19,638.40) -33.58%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
26,995.28 42,846.26 58.72% 4.83% 28,477.37 150.46% 14,368.89 50.46%
5,807.20 933.86 -83.92% 20.05% 10,587.96 8.82% (9,654.10) -91.18%
160.00 0.00 -100.00% 10.00% 200.00 0.00% (200.00) -100.00%
834.83 1,194.00 43.02% 14.56% 2,184.31 54.66% (990.31) -45.34%
2,333.78 3,136.22 34.38% 8.23% 2,305.42 136.04% 830.80 36.04%
5,833.33 0.00 -100.00% 8.33% 5,833.33 0.00% (5,833.33) -100.00%
0.00 2,595.07 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 2,595.07 #¡DIV/0!
10,831.29 4,305.60 -60.25% 4.73% 5,681.57 75.78% (1,375.97) -24.22%
65,097.62 149,397.57 129.50% 4.95% 89,276.88 167.34% 60,120.69 67.34%
21,623.39 59,523.50 175.27% 6.04% 27,201.06 218.83% 32,322.44 118.83%
479.24 2,016.05 320.68% 2.98% 894.64 225.35% 1,121.42 125.35%
8,224.52 22,500.98 173.58% 3.06% 9,181.94 245.06% 13,319.04 145.06%
2,636.09 1,198.28 -54.54% 5.44% 2,719.33 44.07% (1,521.05) -55.93%
950.00 1,276.72 34.39% 5.83% 583.04 218.98% 693.68 118.98%
1,550.55 6,147.56 296.48% 1.85% 1,296.30 474.24% 4,851.27 374.24%
5,243.00 8,507.39 62.26% 5.70% 5,698.73 149.29% 2,808.65 49.29%
199.53 164.69 -17.46% 13.44% 1,343.82 12.26% (1,179.14) -87.74%
838.31 369.98 -55.87% 5.28% 528.49 70.01% (158.51) -29.99%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 50.00 0.00% (50.00) -100.00%
2,629.59 302.76 -88.49% 7.79% 779.34 38.85% (476.58) -61.15%
100.00 100.58 0.58% 6.54% 65.36 153.89% 35.22 53.89%
56.00 0.00 -100.00% 8.70% 8.70 0.00% (8.70) -100.00%
2,756.54 1,008.00 -63.43% 7.61% 4,030.97 25.01% (3,022.97) -74.99%
1,322.94 2,383.30 80.15% 2.23% 1,337.71 178.16% 1,045.59 78.16%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
450.25 1,145.15 154.34% 3.05% 3.05 37555.17% 1,142.10 37455.17%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
RECAUDACION 2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
META 2017%
CUMPLIMIENTO
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
CRECIMIENTO
J U N I O
VARIACION RECAUDACION
2015
1 2
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
110.380101.049. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA CV) 3,000.00
110.380101.050. ALICUOTA EN ARRIENDO DEL CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.056. TASA DE GESTION DE RIESGO - OTRAS TASAS (CV) 70,000.00
110.380101.057. OTROS NO ESPECIFICADOS (CV) 10,000.00
110.380101.058. OBRAS DE REGENERACION URBANA (CV) 4,000.00
110.380101.061. DE ALCABALAS (CV) 100.00
110.380101.063. OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (CV) 600.00
110.380101.064. REPAVIMENTACION (CV) 200.00
110.380101.065. ACERAS Y BORDILLOS (CV) 1,000.00
110.380101.066. OTRAS CONTRIBUCIONES (CV) 240,000.00
110.380101.073. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 100.00
110.380101.075. VENTA DE BASES (CV) 100.00
110.380101.086. REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION DE ARRIENDO DE INMUEBLES) 100.00
110.380101.096. CONSUMO DE LUZ CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.097. CONSUMO DE AGUA CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.098. RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS (CV) 140,000.00
110.380101.115. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CV) 75,000.00
SUMAN USD… 11,768,400.00
110.130116.001. RECOLECCION DE BASURA (TASA DE ASEO) 4,000,000.00
110.130199.009. TASA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 796,340.00
110.130109.001. RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (FRECUENCIAS TERMINAL TERRESTRE) 226,205.00
110.130199.008. TASA OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (VIA PUBLICA) 239,400.00
110.170202.005. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (TERMINAL TERRESTRE) 160,000.00
110.380101.042. OTROS ARRENDAMIENTOS TERMINAL TERRESTRE (CV) 50,000.00
45 46 47 48 49 50 51 52
ABSOLUTA RELATIVA
RECAUDACION 2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
META 2017%
CUMPLIMIENTO
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
CRECIMIENTO
J U N I O
VARIACION RECAUDACION
2015
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
25.35 12.00 -52.66% 3.27% 32.70 36.70% (20.70) -63.30%
2,108.62 10,653.87 405.25% 6.69% 4,681.08 227.59% 5,972.79 127.59%
379.27 249.87 -34.12% 3.44% 344.18 72.60% (94.31) -27.40%
10.00 0.00 -100.00% 0.38% 15.31 0.00% (15.31) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
1.28 0.00 -100.00% 2.83% 17.01 0.00% (17.01) -100.00%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 20.00 0.00% (20.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
8,416.66 24,046.12 185.70% 6.10% 14,648.36 164.16% 9,397.76 64.16%
0.20 0.01 -94.92% 3.74% 3.74 0.27% (3.73) -99.73%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 10.00 0.00% (10.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
67.49 39.46 -41.53% 12.35% 123.47 31.96% (84.01) -68.04%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
4,998.80 63.66 -98.73% 6.46% 9,038.57 0.70% (8,974.91) -99.30%
7,687.64 #¡DIV/0! 6.16% 4,620.00 166.40% 3,067.64 66.40%
707,163.67 964,626.64 36.41% 6.06% 746,109.83 129.29% 218,516.81 29.29%
185,183.49 227,687.36 22.95% 8.65% 345,862.72 65.83% (118,175.36) -34.17%
74,656.64 44,499.71 -40.39% 9.37% 74,656.64 59.61% (30,156.93) -40.39%
14,763.00 553.50 -96.25% 8.21% 18,581.46 2.98% (18,027.96) -97.02%
14,012.59 4,292.14 -69.37% 13.15% 31,484.43 13.63% (27,192.29) -86.37%
11,443.03 4,589.41 -59.89% 8.73% 13,966.80 32.86% (9,377.39) -67.14%
829.23 394.61 -52.41% 3.03% 1,516.03 26.03% (1,121.42) -73.97%
1 2
RECAUDACION AÑO ACTUAL 10,065,400.00
110.110102.000. A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 798,000.00
110.110201.000. A LOS PREDIOS URBANOS 1,850,000.00
110.110202.000. A LOS PREDIOS RUSTICOS 85,000.00
110.110205.000. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 440,000.00
110.110206.000. DE ALCABALAS 600,000.00
110.110207.000. A LOS ACTIVOS TOTALES 565,000.00
110.110312.000. A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 160,000.00
110.110704.001. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (PATENTE ANUAL) 1,360,000.00
110.130111.002. INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS (POR INSCRIPCION ARRIENDO INMUEBLES)26,000.00
110.130112.001. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA) 12,000.00
110.130116.002. RECOLECCION DE BASURA (DESECHOS INFECCIOSOS) 126,000.00
110.130118.000. APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 55,000.00
110.130199.001. TASA POR SERVICIO DE INFORMACION 485,000.00
110.130199.002. OTRAS TASAS (TASA DE GESTION DE RIESGO) 700,000.00
110.130199.003. TASA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 8,000.00
110.130199.004. TASA DE ESPACIO AEREO, SUELO Y SUBSUELO 1,000.00
110.130199.005. TASA POR LA EXPLOTACION Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS, ARENAS Y PETREOS23,000.00
110.130199.006. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 700,000.00
110.130199.007. TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 250,000.00
110.130199.010. TASA POR EL PERMISO Y CONTROL DEL MEDIO PUBLICITARIO 57,000.00
110.130199.011. TASA POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEDIOS PUBLICITARIOS 11,500.00
110.130499.000. OTRAS CONTRIBUCIONES 875,000.00
110.170202.003. ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO 100.00
110.170302.001. ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERES POR MORA) 590,000.00
110.170402.001. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES (MULTAS) 52,800.00
110.170499.001. OTRAS MULTAS (NO ESPECIFICADOS, GLOSAS) 2,000.00
110.190499.000. OTROS NO ESPECIFICADOS 15,000.00
110.190499.001. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 28,000.00
110.190499.002. RECUPERACION DE VALORES INVERTIDOS (DESBROCE DE MALEZA Y OTROS) 70,000.00
110.190499.021. OTROS NO ESPECIFICADO (LUZ TERMINAL TERRESTRE) 0.00
110.240201.000. TERRENOS 120,000.00
RECAUDACION CARTERA VENCIDA 1,703,000.00
110.380101.002. PREDIOS URBANOS AÑOS ANTERIORES (CV) 450,000.00
110.380101.003. A LOS PREDIOS RUSTICOS (CV) 30,000.00
110.380101.004. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (CV) 300,000.00
110.380101.005. TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA (CV) 50,000.00
110.380101.007. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CV) 10,000.00
110.380101.013. A LOS ACTIVOS TOTALES (CV) 70,000.00
110.380101.015. OTROS IMPUESTOS EMISION (CV) 100,000.00
110.380101.018. POR MEJORAS URBANAS Y RURALES (CV) 10,000.00
110.380101.019. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) CV 10,000.00
110.380101.021. ARRENDAMIENTOS DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO (CV) 500.00
110.380101.022. ARRIENDO DE MERCADOS (CV) 10,000.00
110.380101.023. OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES CALLE CORDOVA CV 1,000.00
110.380101.024. ARRIENDO PARQUE JUAN MONTALVO (CV) 100.00
110.380101.025. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES - MULTAS (CV) 53,000.00
110.380101.038. TERRENOS - VENTA DE ACTIVOS (CV) 60,000.00
110.380101.040. INSCRIPCION, REGISTROS - APROBACION DE PLANOS (CV) 100.00
110.380101.041. AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS (CV) 100.00
110.380101.043. OTRAS MULTAS GLOSAS (CV) 1,000.00
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
53 54 55 56 57 58 59 60
ABSOLUTA RELATIVA
635,663.97 994,745.45 56.49% 6.14% 638,298.90 155.84% 356,446.55 55.84%
56,928.42 101,075.81 77.55% 7.57% 60,371.41 167.42% 40,704.40 67.42%
68,809.18 81,632.11 18.64% 2.76% 51,121.64 159.68% 30,510.47 59.68%
3,912.00 4,107.30 4.99% 5.81% 4,939.86 83.15% (832.56) -16.85%
28,730.00 22,810.00 -20.61% 8.29% 36,462.55 62.56% (13,652.55) -37.44%
50,554.19 71,614.61 41.66% 7.60% 45,628.67 156.95% 25,985.94 56.95%
36,338.16 168,523.12 363.76% 5.64% 31,860.40 528.94% 136,662.72 428.94%
17,991.21 8,929.25 -50.37% 12.69% 20,307.36 43.97% (11,378.11) -56.03%
228,955.57 208,107.35 -9.11% 13.77% 187,330.62 111.09% 20,776.73 11.09%
831.72 75.00 -90.98% 9.58% 2,490.49 3.01% (2,415.49) -96.99%
454.25 1,551.21 241.49% 3.31% 397.54 390.20% 1,153.67 290.20%
8,906.49 16,033.89 80.02% 7.43% 9,358.80 171.32% 6,675.09 71.32%
3,885.22 7,648.98 96.87% 6.99% 3,846.59 198.85% 3,802.39 98.85%
21,390.15 12,735.00 -40.46% 6.79% 32,947.32 38.65% (20,212.32) -61.35%
4,967.13 29,816.53 500.28% 0.95% 6,621.95 450.27% 23,194.59 350.27%
256.94 29.50 -88.52% 4.64% 370.95 7.95% (341.45) -92.05%
0.00 36,551.63 #¡DIV/0! 2.87% 28.70 127357.60% 36,522.93 127257.60%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 2.87% 660.10 0.00% (660.10) -100.00%
0.00 36,956.44 #¡DIV/0! 2.87% 20,090.00 183.95% 16,866.44 83.95%
12,324.76 42,453.68 244.46% 15.63% 39,071.76 108.66% 3,381.92 8.66%
4,750.00 0.00 -100.00% 8.33% 4,750.00 0.00% (4,750.00) -100.00%
958.33 237.50 -75.22% 8.33% 958.33 24.78% (720.83) -75.22%
35,467.88 43,897.87 23.77% 4.03% 35,233.14 124.59% 8,664.73 24.59%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
15,222.52 90,700.34 495.83% 2.72% 16,058.26 564.82% 74,642.08 464.82%
7,138.60 3,399.78 -52.37% 24.65% 13,015.45 26.12% (9,615.66) -73.88%
160.00 0.00 -100.00% 10.00% 200.00 0.00% (200.00) -100.00%
783.60 1,324.35 69.01% 13.67% 2,050.26 64.59% (725.91) -35.41%
2,279.88 3,074.20 34.84% 8.04% 2,252.17 136.50% 822.03 36.50%
5,833.33 0.00 -100.00% 8.33% 5,833.33 0.00% (5,833.33) -100.00%
10,130.22 1,081.60 -89.32% 14.33% 0.00 #¡DIV/0! 1,081.60 #¡DIV/0!
7,704.22 378.40 -95.09% 3.37% 4,041.26 9.36% (3,662.86) -90.64%
138,492.18 127,191.44 -8.16% 10.53% 187,519.06 67.83% -60,327.62 -32.17%
54,210.85 56,566.95 4.35% 15.15% 68,194.33 82.95% (11,627.38) -17.05%
1,255.30 2,225.39 77.28% 7.81% 2,343.37 94.97% (117.99) -5.03%
24,264.25 15,674.54 -35.40% 9.03% 27,088.85 57.86% (11,414.31) -42.14%
1,823.24 501.32 -72.50% 3.76% 1,880.82 26.65% (1,379.50) -73.35%
1,815.00 905.00 -50.14% 11.14% 1,113.91 81.25% (208.91) -18.75%
7,742.92 4,165.76 -46.20% 9.25% 6,473.25 64.35% (2,307.49) -35.65%
7,721.00 7,966.85 3.18% 8.39% 8,392.12 94.93% (425.27) -5.07%
232.45 127.21 -45.28% 15.66% 1,565.54 8.13% (1,438.34) -91.87%
1,862.08 0.00 -100.00% 11.74% 1,173.90 0.00% (1,173.90) -100.00%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 50.00 0.00% (50.00) -100.00%
2,971.93 378.00 -87.28% 8.81% 880.80 42.92% (502.80) -57.08%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
3,365.38 863.00 -74.36% 9.29% 4,921.29 17.54% (4,058.29) -82.46%
5,022.18 811.12 -83.85% 8.46% 5,078.25 15.97% (4,267.12) -84.03%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
1,013.00 988.57 -2.41% 6.86% 6.86 14409.94% 981.71 14309.94%
60.00 0.00 -100.00% 69.77% 697.67 0.00% (697.67) -100.00%
RECAUDACION
2015RECAUDACION 2017
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
CRECIMIENTO META 2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
VARIACION
J U L I O
%
CUMPLIMIENTO
1 2
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
110.380101.049. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA CV) 3,000.00
110.380101.050. ALICUOTA EN ARRIENDO DEL CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.056. TASA DE GESTION DE RIESGO - OTRAS TASAS (CV) 70,000.00
110.380101.057. OTROS NO ESPECIFICADOS (CV) 10,000.00
110.380101.058. OBRAS DE REGENERACION URBANA (CV) 4,000.00
110.380101.061. DE ALCABALAS (CV) 100.00
110.380101.063. OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (CV) 600.00
110.380101.064. REPAVIMENTACION (CV) 200.00
110.380101.065. ACERAS Y BORDILLOS (CV) 1,000.00
110.380101.066. OTRAS CONTRIBUCIONES (CV) 240,000.00
110.380101.073. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 100.00
110.380101.075. VENTA DE BASES (CV) 100.00
110.380101.086. REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION DE ARRIENDO DE INMUEBLES) 100.00
110.380101.096. CONSUMO DE LUZ CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.097. CONSUMO DE AGUA CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.098. RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS (CV) 140,000.00
110.380101.115. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CV) 75,000.00
SUMAN USD… 11,768,400.00
110.130116.001. RECOLECCION DE BASURA (TASA DE ASEO) 4,000,000.00
110.130199.009. TASA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 796,340.00
110.130109.001. RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (FRECUENCIAS TERMINAL TERRESTRE) 226,205.00
110.130199.008. TASA OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (VIA PUBLICA) 239,400.00
110.170202.005. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (TERMINAL TERRESTRE) 160,000.00
110.380101.042. OTROS ARRENDAMIENTOS TERMINAL TERRESTRE (CV) 50,000.00
53 54 55 56 57 58 59 60
ABSOLUTA RELATIVA
RECAUDACION
2015RECAUDACION 2017
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
CRECIMIENTO META 2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
VARIACION
J U L I O
%
CUMPLIMIENTO
676.64 0.00 -100.00% 74.50% 2,235.00 0.00% (2,235.00) -100.00%
32.35 0.00 -100.00% 4.17% 41.73 0.00% (41.73) -100.00%
4,115.70 9,911.09 140.81% 13.05% 9,136.76 108.47% 774.33 8.47%
874.29 286.96 -67.18% 7.93% 793.41 36.17% (506.45) -63.83%
10.00 0.00 -100.00% 0.38% 15.31 0.00% (15.31) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 20.00 0.00% (20.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
19,304.00 18,940.96 -1.88% 14.00% 33,596.69 56.38% (14,655.73) -43.62%
3.37 0.03 -99.17% 63.94% 63.94 0.04% (63.92) -99.96%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 10.00 0.00% (10.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
86.23 0.00 -100.00% 15.78% 157.76 0.00% (157.76) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 30.07 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 30.07 #¡DIV/0!
6,848.61 #¡DIV/0! 15.45% 11,587.50 59.10% (4,738.89) -40.90%
774,156.15 1,121,936.89 44.92% 6.63% 825,817.96 135.86% 296,118.93 35.86%
194,197.03 224,893.90 15.81% 9.07% 362,697.09 62.01% (137,803.19) -37.99%
74,826.51 43,259.61 -42.19% 9.40% 74,826.51 57.81% (31,566.90) -42.19%
17,894.40 0.00 -100.00% 9.96% 22,522.80 0.00% (22,522.80) -100.00%
10,801.99 4,641.28 -57.03% 10.14% 24,270.64 19.12% (19,629.36) -80.88%
8,082.74 2,436.91 -69.85% 6.17% 9,865.40 24.70% (7,428.49) -75.30%
519.91 192.20 -63.03% 1.90% 950.53 20.22% (758.33) -79.78%
1 2
RECAUDACION AÑO ACTUAL 10,065,400.00
110.110102.000. A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 798,000.00
110.110201.000. A LOS PREDIOS URBANOS 1,850,000.00
110.110202.000. A LOS PREDIOS RUSTICOS 85,000.00
110.110205.000. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 440,000.00
110.110206.000. DE ALCABALAS 600,000.00
110.110207.000. A LOS ACTIVOS TOTALES 565,000.00
110.110312.000. A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 160,000.00
110.110704.001. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (PATENTE ANUAL) 1,360,000.00
110.130111.002. INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS (POR INSCRIPCION ARRIENDO INMUEBLES)26,000.00
110.130112.001. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA) 12,000.00
110.130116.002. RECOLECCION DE BASURA (DESECHOS INFECCIOSOS) 126,000.00
110.130118.000. APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 55,000.00
110.130199.001. TASA POR SERVICIO DE INFORMACION 485,000.00
110.130199.002. OTRAS TASAS (TASA DE GESTION DE RIESGO) 700,000.00
110.130199.003. TASA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 8,000.00
110.130199.004. TASA DE ESPACIO AEREO, SUELO Y SUBSUELO 1,000.00
110.130199.005. TASA POR LA EXPLOTACION Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS, ARENAS Y PETREOS23,000.00
110.130199.006. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 700,000.00
110.130199.007. TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 250,000.00
110.130199.010. TASA POR EL PERMISO Y CONTROL DEL MEDIO PUBLICITARIO 57,000.00
110.130199.011. TASA POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEDIOS PUBLICITARIOS 11,500.00
110.130499.000. OTRAS CONTRIBUCIONES 875,000.00
110.170202.003. ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO 100.00
110.170302.001. ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERES POR MORA) 590,000.00
110.170402.001. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES (MULTAS) 52,800.00
110.170499.001. OTRAS MULTAS (NO ESPECIFICADOS, GLOSAS) 2,000.00
110.190499.000. OTROS NO ESPECIFICADOS 15,000.00
110.190499.001. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 28,000.00
110.190499.002. RECUPERACION DE VALORES INVERTIDOS (DESBROCE DE MALEZA Y OTROS) 70,000.00
110.190499.021. OTROS NO ESPECIFICADO (LUZ TERMINAL TERRESTRE) 0.00
110.240201.000. TERRENOS 120,000.00
RECAUDACION CARTERA VENCIDA 1,703,000.00
110.380101.002. PREDIOS URBANOS AÑOS ANTERIORES (CV) 450,000.00
110.380101.003. A LOS PREDIOS RUSTICOS (CV) 30,000.00
110.380101.004. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (CV) 300,000.00
110.380101.005. TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA (CV) 50,000.00
110.380101.007. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CV) 10,000.00
110.380101.013. A LOS ACTIVOS TOTALES (CV) 70,000.00
110.380101.015. OTROS IMPUESTOS EMISION (CV) 100,000.00
110.380101.018. POR MEJORAS URBANAS Y RURALES (CV) 10,000.00
110.380101.019. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) CV 10,000.00
110.380101.021. ARRENDAMIENTOS DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO (CV) 500.00
110.380101.022. ARRIENDO DE MERCADOS (CV) 10,000.00
110.380101.023. OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES CALLE CORDOVA CV 1,000.00
110.380101.024. ARRIENDO PARQUE JUAN MONTALVO (CV) 100.00
110.380101.025. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES - MULTAS (CV) 53,000.00
110.380101.038. TERRENOS - VENTA DE ACTIVOS (CV) 60,000.00
110.380101.040. INSCRIPCION, REGISTROS - APROBACION DE PLANOS (CV) 100.00
110.380101.041. AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS (CV) 100.00
110.380101.043. OTRAS MULTAS GLOSAS (CV) 1,000.00
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
61 62 63 64 65 66 67 68
ABSOLUTA RELATIVA
656,627.36 680,245.40 3.60% 6.34% 644,168.65 105.60% 36,076.75 5.60%
66,892.52 89,127.17 33.24% 8.89% 70,938.13 125.64% 18,189.04 25.64%
90,775.63 68,093.15 -24.99% 3.65% 67,441.58 100.97% 651.57 0.97%
6,357.99 4,150.46 -34.72% 9.45% 8,028.52 51.70% (3,878.06) -48.30%
30,510.00 24,895.00 -18.40% 8.80% 38,721.62 64.29% (13,826.62) -35.71%
55,045.46 70,345.83 27.80% 8.28% 49,682.36 141.59% 20,663.47 41.59%
49,656.44 75,842.72 52.73% 7.71% 43,537.54 174.20% 32,305.18 74.20%
12,332.30 10,490.51 -14.93% 8.70% 13,919.93 75.36% (3,429.42) -24.64%
82,540.51 84,955.87 2.93% 4.97% 67,534.34 125.80% 17,421.52 25.80%
0.00 87.47 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 87.47 #¡DIV/0!
557.08 2,612.17 368.90% 4.06% 487.53 535.79% 2,124.64 435.79%
21,037.67 28,112.41 33.63% 17.54% 22,106.05 127.17% 6,006.36 27.17%
3,478.71 9,527.24 173.87% 6.26% 3,444.12 276.62% 6,083.12 176.62%
16,969.00 12,492.00 -26.38% 5.39% 26,137.41 47.79% (13,645.41) -52.21%
30,606.97 24,158.55 -21.07% 5.83% 40,803.78 59.21% (16,645.23) -40.79%
1,462.82 163.98 -88.79% 26.40% 2,111.91 7.76% (1,947.93) -92.24%
0.00 356.29 #¡DIV/0! 3.78% 37.80 942.57% 318.49 842.57%
1,395.19 223.12 -84.01% 3.78% 869.40 25.66% (646.28) -74.34%
29,674.39 29,565.63 -0.37% 3.78% 26,460.00 111.74% 3,105.63 11.74%
6,400.42 28,724.34 348.79% 8.12% 20,290.51 141.57% 8,433.83 41.57%
4,750.00 0.00 -100.00% 8.33% 4,750.00 0.00% (4,750.00) -100.00%
958.33 0.00 -100.00% 8.33% 958.33 0.00% (958.33) -100.00%
79,724.43 18,755.70 -76.47% 9.05% 79,196.79 23.68% (60,441.09) -76.32%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
41,367.98 86,336.52 108.70% 7.40% 43,639.16 197.84% 42,697.36 97.84%
1,252.00 5,833.90 365.97% 4.32% 2,282.71 255.57% 3,551.19 155.57%
160.00 0.00 -100.00% 10.00% 200.00 0.00% (200.00) -100.00%
158.75 1,410.72 788.64% 2.77% 415.36 339.63% 995.36 239.63%
2,488.45 3,156.16 26.83% 8.78% 2,458.21 128.39% 697.95 28.39%
5,833.33 0.00 -100.00% 8.33% 5,833.33 0.00% (5,833.33) -100.00%
10,652.72 734.65 -93.10% 15.07% 0.00 #¡DIV/0! 734.65 #¡DIV/0!
3,588.26 93.86 -97.38% 1.57% 1,882.23 4.99% (1,788.37) -95.01%
86,657.59 207,354.88 139.28% 6.59% 113,510.17 182.68% 93,844.71 82.68%
28,399.86 61,557.23 116.75% 7.94% 35,725.49 172.31% 25,831.74 72.31%
1,558.26 2,648.23 69.95% 9.70% 2,908.95 91.04% (260.72) -8.96%
21,429.54 18,228.87 -14.94% 7.97% 23,924.15 76.19% (5,695.28) -23.81%
2,137.79 1,923.17 -10.04% 4.41% 2,205.30 87.21% (282.13) -12.79%
2,335.00 490.00 -79.01% 14.33% 1,433.04 34.19% (943.04) -65.81%
3,517.19 3,219.20 -8.47% 4.20% 2,940.45 109.48% 278.75 9.48%
6,640.00 8,926.05 34.43% 7.22% 7,217.16 123.68% 1,708.89 23.68%
0.00 24.08 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 24.08 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 50.00 0.00% (50.00) -100.00%
952.75 925.73 -2.84% 2.82% 282.37 327.85% 643.36 227.85%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
1,667.65 1,494.86 -10.36% 4.60% 2,438.65 61.30% (943.79) -38.70%
2,642.99 7,829.15 196.22% 4.45% 2,672.49 292.95% 5,156.66 192.95%
5.74 0.00 -100.00% 0.13% 0.13 0.00% (0.13) -100.00%
1,160.00 1,053.27 -9.20% 7.86% 7.86 13407.51% 1,045.42 13307.51%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
RECAUDACION
2016
A G O S T O
VARIACION RECAUDACION
2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
%
CUMPLIMIENTOCRECIMIENTO
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
META 2017
1 2
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
110.380101.049. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA CV) 3,000.00
110.380101.050. ALICUOTA EN ARRIENDO DEL CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.056. TASA DE GESTION DE RIESGO - OTRAS TASAS (CV) 70,000.00
110.380101.057. OTROS NO ESPECIFICADOS (CV) 10,000.00
110.380101.058. OBRAS DE REGENERACION URBANA (CV) 4,000.00
110.380101.061. DE ALCABALAS (CV) 100.00
110.380101.063. OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (CV) 600.00
110.380101.064. REPAVIMENTACION (CV) 200.00
110.380101.065. ACERAS Y BORDILLOS (CV) 1,000.00
110.380101.066. OTRAS CONTRIBUCIONES (CV) 240,000.00
110.380101.073. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 100.00
110.380101.075. VENTA DE BASES (CV) 100.00
110.380101.086. REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION DE ARRIENDO DE INMUEBLES) 100.00
110.380101.096. CONSUMO DE LUZ CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.097. CONSUMO DE AGUA CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.098. RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS (CV) 140,000.00
110.380101.115. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CV) 75,000.00
SUMAN USD… 11,768,400.00
110.130116.001. RECOLECCION DE BASURA (TASA DE ASEO) 4,000,000.00
110.130199.009. TASA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 796,340.00
110.130109.001. RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (FRECUENCIAS TERMINAL TERRESTRE) 226,205.00
110.130199.008. TASA OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (VIA PUBLICA) 239,400.00
110.170202.005. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (TERMINAL TERRESTRE) 160,000.00
110.380101.042. OTROS ARRENDAMIENTOS TERMINAL TERRESTRE (CV) 50,000.00
61 62 63 64 65 66 67 68
ABSOLUTA RELATIVA
RECAUDACION
2016
A G O S T O
VARIACION RECAUDACION
2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
%
CUMPLIMIENTOCRECIMIENTO
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
META 2017
0.00 50.40 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 50.40 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
2,666.70 11,036.24 313.85% 8.46% 5,920.01 186.42% 5,116.23 86.42%
540.74 286.72 -46.98% 4.91% 490.71 58.43% (203.99) -41.57%
10.00 0.00 -100.00% 0.38% 15.31 0.00% (15.31) -100.00%
1.03 0.00 -100.00% 100.00% 100.00 0.00% (100.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 20.00 0.00% (20.00) -100.00%
0.00 2.38 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 2.38 #¡DIV/0!
10,962.26 21,067.63 92.18% 7.95% 19,078.72 110.42% 1,988.90 10.42%
0.10 0.00 -100.00% 1.88% 1.88 0.00% (1.88) -100.00%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 10.00 0.00% (10.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 58,682.96 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 58,682.96 #¡DIV/0!
0.00 7,908.69 #¡DIV/0! 8.09% 6,067.50 130.35% 1,841.19 30.35%
743,284.95 887,600.28 19.42% 6.37% 757,678.82 117.15% 129,921.46 17.15%
162,654.20 223,917.18 37.66% 7.59% 303,785.31 73.71% (79,868.13) -26.29%
73,145.69 51,478.63 -29.62% 9.19% 73,145.69 70.38% (21,667.06) -29.62%
15,731.40 0.00 -100.00% 8.75% 19,800.34 0.00% (19,800.34) -100.00%
5,278.76 1,463.16 -72.28% 4.95% 11,860.67 12.34% (10,397.51) -87.66%
17,686.30 1,748.63 -90.11% 13.49% 21,587.03 8.10% (19,838.40) -91.90%
893.07 217.95 -75.60% 3.27% 1,632.75 13.35% (1,414.80) -86.65%
1 2
RECAUDACION AÑO ACTUAL 10,065,400.00
110.110102.000. A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 798,000.00
110.110201.000. A LOS PREDIOS URBANOS 1,850,000.00
110.110202.000. A LOS PREDIOS RUSTICOS 85,000.00
110.110205.000. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 440,000.00
110.110206.000. DE ALCABALAS 600,000.00
110.110207.000. A LOS ACTIVOS TOTALES 565,000.00
110.110312.000. A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 160,000.00
110.110704.001. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (PATENTE ANUAL) 1,360,000.00
110.130111.002. INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS (POR INSCRIPCION ARRIENDO INMUEBLES)26,000.00
110.130112.001. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA) 12,000.00
110.130116.002. RECOLECCION DE BASURA (DESECHOS INFECCIOSOS) 126,000.00
110.130118.000. APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 55,000.00
110.130199.001. TASA POR SERVICIO DE INFORMACION 485,000.00
110.130199.002. OTRAS TASAS (TASA DE GESTION DE RIESGO) 700,000.00
110.130199.003. TASA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 8,000.00
110.130199.004. TASA DE ESPACIO AEREO, SUELO Y SUBSUELO 1,000.00
110.130199.005. TASA POR LA EXPLOTACION Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS, ARENAS Y PETREOS23,000.00
110.130199.006. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 700,000.00
110.130199.007. TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 250,000.00
110.130199.010. TASA POR EL PERMISO Y CONTROL DEL MEDIO PUBLICITARIO 57,000.00
110.130199.011. TASA POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEDIOS PUBLICITARIOS 11,500.00
110.130499.000. OTRAS CONTRIBUCIONES 875,000.00
110.170202.003. ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO 100.00
110.170302.001. ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERES POR MORA) 590,000.00
110.170402.001. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES (MULTAS) 52,800.00
110.170499.001. OTRAS MULTAS (NO ESPECIFICADOS, GLOSAS) 2,000.00
110.190499.000. OTROS NO ESPECIFICADOS 15,000.00
110.190499.001. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 28,000.00
110.190499.002. RECUPERACION DE VALORES INVERTIDOS (DESBROCE DE MALEZA Y OTROS) 70,000.00
110.190499.021. OTROS NO ESPECIFICADO (LUZ TERMINAL TERRESTRE) 0.00
110.240201.000. TERRENOS 120,000.00
RECAUDACION CARTERA VENCIDA 1,703,000.00
110.380101.002. PREDIOS URBANOS AÑOS ANTERIORES (CV) 450,000.00
110.380101.003. A LOS PREDIOS RUSTICOS (CV) 30,000.00
110.380101.004. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (CV) 300,000.00
110.380101.005. TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA (CV) 50,000.00
110.380101.007. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CV) 10,000.00
110.380101.013. A LOS ACTIVOS TOTALES (CV) 70,000.00
110.380101.015. OTROS IMPUESTOS EMISION (CV) 100,000.00
110.380101.018. POR MEJORAS URBANAS Y RURALES (CV) 10,000.00
110.380101.019. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) CV 10,000.00
110.380101.021. ARRENDAMIENTOS DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO (CV) 500.00
110.380101.022. ARRIENDO DE MERCADOS (CV) 10,000.00
110.380101.023. OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES CALLE CORDOVA CV 1,000.00
110.380101.024. ARRIENDO PARQUE JUAN MONTALVO (CV) 100.00
110.380101.025. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES - MULTAS (CV) 53,000.00
110.380101.038. TERRENOS - VENTA DE ACTIVOS (CV) 60,000.00
110.380101.040. INSCRIPCION, REGISTROS - APROBACION DE PLANOS (CV) 100.00
110.380101.041. AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS (CV) 100.00
110.380101.043. OTRAS MULTAS GLOSAS (CV) 1,000.00
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
69 70 71 72 73 74 75 76
ABSOLUTA RELATIVA
874,748.43 546,259.02 -37.55% 8.45% 853,139.37 64.03% -306,880.35 -35.97%
71,745.22 62,218.35 -13.28% 9.53% 76,084.32 81.78% (13,865.97) -18.22%
186,994.06 59,823.78 -68.01% 7.51% 138,926.87 43.06% (79,103.08) -56.94%
4,469.91 2,712.25 -39.32% 6.64% 5,644.36 48.05% (2,932.11) -51.95%
32,460.00 19,995.00 -38.40% 9.36% 41,196.46 48.54% (21,201.46) -51.46%
56,892.94 52,228.82 -8.20% 8.56% 51,349.83 101.71% 878.99 1.71%
36,352.53 43,184.23 18.79% 5.64% 31,873.00 135.49% 11,311.23 35.49%
5,180.87 15,127.66 191.99% 3.65% 5,847.84 258.69% 9,279.82 158.69%
160,525.04 82,084.91 -48.86% 9.66% 131,341.01 62.50% (49,256.10) -37.50%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
563.73 587.75 4.26% 4.11% 493.35 119.13% 94.40 19.13%
5,147.12 14,227.85 176.42% 4.29% 5,408.51 263.06% 8,819.34 163.06%
5,927.91 13,243.84 123.41% 10.67% 5,868.96 225.66% 7,374.88 125.66%
28,016.00 11,068.00 -60.49% 8.90% 43,153.14 25.65% (32,085.14) -74.35%
42,613.85 21,273.28 -50.08% 8.12% 56,810.79 37.45% (35,537.51) -62.55%
140.04 343.90 145.57% 2.53% 202.18 170.10% 141.72 70.10%
1,773.88 356.29 -79.91% 7.79% 77.90 457.37% 278.39 357.37%
3,300.21 1,915.26 -41.97% 7.79% 1,791.70 106.90% 123.56 6.90%
45,753.55 24,297.16 -46.90% 7.79% 54,530.00 44.56% (30,232.84) -55.44%
11,153.76 21,031.92 88.56% 14.14% 35,359.47 59.48% (14,327.55) -40.52%
4,750.00 0.00 -100.00% 8.33% 4,750.00 0.00% (4,750.00) -100.00%
958.33 0.00 -100.00% 8.33% 958.33 0.00% (958.33) -100.00%
85,667.69 18,872.48 -77.97% 9.73% 85,100.71 22.18% (66,228.24) -77.82%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
54,240.59 71,333.34 31.51% 9.70% 57,218.50 124.67% 14,114.85 24.67%
1,075.00 2,457.18 128.57% 3.71% 1,959.99 125.37% 497.19 25.37%
160.00 0.00 -100.00% 10.00% 200.00 0.00% (200.00) -100.00%
623.93 1,610.34 158.10% 10.88% 1,632.49 98.64% (22.15) -1.36%
2,472.42 2,207.94 -10.70% 8.72% 2,442.37 90.40% (234.43) -9.60%
5,833.33 0.00 -100.00% 8.33% 5,833.33 0.00% (5,833.33) -100.00%
6,451.76 57.49 -99.11% 9.13% 0.00 #¡DIV/0! 57.49 #¡DIV/0!
13,504.74 4,000.00 -70.38% 5.90% 7,083.93 56.47% (3,083.93) -43.53%
116,315.54 136,134.75 17.04% 8.85% 171,658.86 79.31% -35,524.11 -20.69%
22,254.52 63,458.04 185.15% 6.22% 27,994.99 226.68% 35,463.05 126.68%
575.23 2,864.85 398.03% 3.58% 1,073.84 266.79% 1,791.02 166.79%
17,857.69 14,089.17 -21.10% 6.65% 19,936.51 70.67% (5,847.34) -29.33%
2,068.63 1,011.75 -51.09% 4.27% 2,133.95 47.41% (1,122.20) -52.59%
1,375.00 420.00 -69.45% 8.44% 843.87 49.77% (423.87) -50.23%
3,043.61 2,501.21 -17.82% 3.64% 2,544.52 98.30% (43.32) -1.70%
6,031.00 7,196.87 19.33% 6.56% 6,555.23 109.79% 641.64 9.79%
75.10 43.73 -41.78% 5.06% 505.81 8.64% (462.09) -91.36%
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10.00 0.00 -100.00% 10.00% 50.00 0.00% (50.00) -100.00%
1,966.93 606.37 -69.17% 5.83% 582.94 104.02% 23.43 4.02%
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92.20 0.00 -100.00% 14.32% 14.32 0.00% (14.32) -100.00%
231.59 516.80 123.15% 0.64% 338.66 152.60% 178.14 52.60%
3,586.33 2,416.09 -32.63% 6.04% 3,626.37 66.63% (1,210.28) -33.37%
0.00 80.26 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 80.26 #¡DIV/0!
1,243.00 756.39 -39.15% 8.42% 8.42 8985.41% 747.97 8885.41%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
CRECIMIENTO%
CUMPLIMIENTO
RECAUDACION
2016
VARIACION
S E P T I E M B R E
META 2017RECAUDACION
2017
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
1 2
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
110.380101.049. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA CV) 3,000.00
110.380101.050. ALICUOTA EN ARRIENDO DEL CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.056. TASA DE GESTION DE RIESGO - OTRAS TASAS (CV) 70,000.00
110.380101.057. OTROS NO ESPECIFICADOS (CV) 10,000.00
110.380101.058. OBRAS DE REGENERACION URBANA (CV) 4,000.00
110.380101.061. DE ALCABALAS (CV) 100.00
110.380101.063. OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (CV) 600.00
110.380101.064. REPAVIMENTACION (CV) 200.00
110.380101.065. ACERAS Y BORDILLOS (CV) 1,000.00
110.380101.066. OTRAS CONTRIBUCIONES (CV) 240,000.00
110.380101.073. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 100.00
110.380101.075. VENTA DE BASES (CV) 100.00
110.380101.086. REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION DE ARRIENDO DE INMUEBLES) 100.00
110.380101.096. CONSUMO DE LUZ CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.097. CONSUMO DE AGUA CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.098. RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS (CV) 140,000.00
110.380101.115. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CV) 75,000.00
SUMAN USD… 11,768,400.00
110.130116.001. RECOLECCION DE BASURA (TASA DE ASEO) 4,000,000.00
110.130199.009. TASA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 796,340.00
110.130109.001. RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (FRECUENCIAS TERMINAL TERRESTRE) 226,205.00
110.130199.008. TASA OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (VIA PUBLICA) 239,400.00
110.170202.005. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (TERMINAL TERRESTRE) 160,000.00
110.380101.042. OTROS ARRENDAMIENTOS TERMINAL TERRESTRE (CV) 50,000.00
69 70 71 72 73 74 75 76
ABSOLUTA RELATIVA
CRECIMIENTO%
CUMPLIMIENTO
RECAUDACION
2016
VARIACION
S E P T I E M B R E
META 2017RECAUDACION
2017
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
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0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
2,023.09 10,742.18 430.98% 6.42% 4,491.21 239.18% 6,250.97 139.18%
758.83 108.61 -85.69% 6.89% 688.63 15.77% (580.02) -84.23%
10.00 0.00 -100.00% 0.38% 15.31 0.00% (15.31) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 20.00 0.00% (20.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
7,828.46 21,617.45 176.14% 5.68% 13,624.65 158.66% 7,992.80 58.66%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 10.00 0.00% (10.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
45,264.32 0.00 -100.00% 58.46% 81,844.63 0.00% (81,844.63) -100.00%
0.00 7,704.98 #¡DIV/0! 6.34% 4,755.00 162.04% 2,949.98 62.04%
991,063.97 682,393.78 -31.15% 8.49% 1,024,798.23 66.59% -342,404.45 -33.41%
192,671.68 206,093.52 6.97% 9.00% 359,848.23 57.27% (153,754.71) -42.73%
70,982.13 47,672.47 -32.84% 8.91% 70,982.13 67.16% (23,309.66) -32.84%
14,602.05 0.00 -100.00% 8.12% 18,378.88 0.00% (18,378.88) -100.00%
23,555.84 3,903.39 -83.43% 22.11% 52,926.85 7.38% (49,023.46) -92.62%
10,967.63 284.49 -97.41% 8.37% 13,386.55 2.13% (13,102.06) -97.87%
827.18 0.00 -100.00% 3.02% 1,512.28 0.00% (1,512.28) -100.00%
1 2
RECAUDACION AÑO ACTUAL 10,065,400.00
110.110102.000. A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 798,000.00
110.110201.000. A LOS PREDIOS URBANOS 1,850,000.00
110.110202.000. A LOS PREDIOS RUSTICOS 85,000.00
110.110205.000. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 440,000.00
110.110206.000. DE ALCABALAS 600,000.00
110.110207.000. A LOS ACTIVOS TOTALES 565,000.00
110.110312.000. A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 160,000.00
110.110704.001. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (PATENTE ANUAL) 1,360,000.00
110.130111.002. INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS (POR INSCRIPCION ARRIENDO INMUEBLES)26,000.00
110.130112.001. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA) 12,000.00
110.130116.002. RECOLECCION DE BASURA (DESECHOS INFECCIOSOS) 126,000.00
110.130118.000. APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 55,000.00
110.130199.001. TASA POR SERVICIO DE INFORMACION 485,000.00
110.130199.002. OTRAS TASAS (TASA DE GESTION DE RIESGO) 700,000.00
110.130199.003. TASA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 8,000.00
110.130199.004. TASA DE ESPACIO AEREO, SUELO Y SUBSUELO 1,000.00
110.130199.005. TASA POR LA EXPLOTACION Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS, ARENAS Y PETREOS23,000.00
110.130199.006. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 700,000.00
110.130199.007. TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 250,000.00
110.130199.010. TASA POR EL PERMISO Y CONTROL DEL MEDIO PUBLICITARIO 57,000.00
110.130199.011. TASA POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEDIOS PUBLICITARIOS 11,500.00
110.130499.000. OTRAS CONTRIBUCIONES 875,000.00
110.170202.003. ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO 100.00
110.170302.001. ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERES POR MORA) 590,000.00
110.170402.001. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES (MULTAS) 52,800.00
110.170499.001. OTRAS MULTAS (NO ESPECIFICADOS, GLOSAS) 2,000.00
110.190499.000. OTROS NO ESPECIFICADOS 15,000.00
110.190499.001. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 28,000.00
110.190499.002. RECUPERACION DE VALORES INVERTIDOS (DESBROCE DE MALEZA Y OTROS) 70,000.00
110.190499.021. OTROS NO ESPECIFICADO (LUZ TERMINAL TERRESTRE) 0.00
110.240201.000. TERRENOS 120,000.00
RECAUDACION CARTERA VENCIDA 1,703,000.00
110.380101.002. PREDIOS URBANOS AÑOS ANTERIORES (CV) 450,000.00
110.380101.003. A LOS PREDIOS RUSTICOS (CV) 30,000.00
110.380101.004. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (CV) 300,000.00
110.380101.005. TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA (CV) 50,000.00
110.380101.007. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CV) 10,000.00
110.380101.013. A LOS ACTIVOS TOTALES (CV) 70,000.00
110.380101.015. OTROS IMPUESTOS EMISION (CV) 100,000.00
110.380101.018. POR MEJORAS URBANAS Y RURALES (CV) 10,000.00
110.380101.019. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) CV 10,000.00
110.380101.021. ARRENDAMIENTOS DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO (CV) 500.00
110.380101.022. ARRIENDO DE MERCADOS (CV) 10,000.00
110.380101.023. OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES CALLE CORDOVA CV 1,000.00
110.380101.024. ARRIENDO PARQUE JUAN MONTALVO (CV) 100.00
110.380101.025. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES - MULTAS (CV) 53,000.00
110.380101.038. TERRENOS - VENTA DE ACTIVOS (CV) 60,000.00
110.380101.040. INSCRIPCION, REGISTROS - APROBACION DE PLANOS (CV) 100.00
110.380101.041. AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS (CV) 100.00
110.380101.043. OTRAS MULTAS GLOSAS (CV) 1,000.00
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
77 78 79 80 81 82 83 84
ABSOLUTA RELATIVA
476,349.76 906,594.91 90.32% 4.60% 475,285.13 190.75% 431,309.78 90.75%
71,532.47 74,755.16 4.51% 9.51% 75,858.70 98.55% (1,103.54) -1.45%
58,904.44 43,250.03 -26.58% 2.37% 43,762.94 98.83% (512.91) -1.17%
4,897.13 3,022.28 -38.28% 7.28% 6,183.83 48.87% (3,161.55) -51.13%
24,335.00 20,145.00 -17.22% 7.02% 30,884.65 65.23% (10,739.65) -34.77%
60,718.30 62,390.54 2.75% 9.13% 54,802.49 113.85% 7,588.05 13.85%
21,797.44 19,506.57 -10.51% 3.38% 19,111.45 102.07% 395.12 2.07%
10,594.54 5,742.13 -45.80% 7.47% 11,958.46 48.02% (6,216.33) -51.98%
53,048.34 71,080.01 33.99% 3.19% 43,403.96 163.76% 27,676.05 63.76%
0.00 16.25 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 16.25 #¡DIV/0!
0.00 1,929.25 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 1,929.25 #¡DIV/0!
22,387.23 17,367.37 -22.42% 18.67% 23,524.14 73.83% (6,156.77) -26.17%
8,658.49 8,686.43 0.32% 15.59% 8,572.39 101.33% 114.04 1.33%
13,131.00 11,490.00 -12.50% 4.17% 20,225.73 56.81% (8,735.73) -43.19%
15,041.86 18,480.21 22.86% 2.86% 20,053.10 92.16% (1,572.89) -7.84%
403.40 142.80 -64.60% 7.28% 582.40 24.52% (439.60) -75.48%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 2.45% 24.50 0.00% (24.50) -100.00%
451.64 93.75 -79.24% 2.45% 563.50 16.64% (469.75) -83.36%
14,339.52 21,402.44 49.25% 2.45% 17,150.00 124.80% 4,252.44 24.80%
5,766.50 17,877.60 210.02% 7.31% 18,280.88 97.79% (403.28) -2.21%
4,750.00 0.00 -100.00% 8.33% 4,750.00 0.00% (4,750.00) -100.00%
958.33 346.87 -63.80% 8.33% 958.33 36.20% (611.46) -63.80%
18,893.38 33,168.81 75.56% 2.14% 18,768.34 176.73% 14,400.47 76.73%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
38,010.81 64,055.60 68.52% 6.80% 40,097.67 159.75% 23,957.93 59.75%
550.00 5,274.92 859.08% 1.90% 1,002.79 526.03% 4,272.13 426.03%
160.00 0.00 -100.00% 10.00% 200.00 0.00% (200.00) -100.00%
292.77 1,142.70 290.31% 5.11% 766.02 149.17% 376.68 49.17%
2,486.70 2,680.45 7.79% 8.77% 2,456.48 109.12% 223.97 9.12%
5,833.33 0.00 -100.00% 8.33% 5,833.33 0.00% (5,833.33) -100.00%
7,904.75 0.00 -100.00% 11.18% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
10,502.38 402,547.74 3732.92% 4.59% 5,509.04 7307.04% 397,038.70 7207.04%
77,873.72 111,827.99 43.60% 5.92% 96,648.34 115.71% 15,179.65 15.71%
20,430.90 40,166.17 96.60% 5.71% 25,700.97 156.28% 14,465.20 56.28%
1,235.70 2,163.38 75.07% 7.69% 2,306.79 93.78% (143.41) -6.22%
21,079.58 24,140.94 14.52% 7.84% 23,533.46 102.58% 607.48 2.58%
1,902.09 766.19 -59.72% 3.92% 1,962.16 39.05% (1,195.97) -60.95%
1,365.00 465.00 -65.93% 8.38% 837.73 55.51% (372.73) -44.49%
7,342.97 2,317.76 -68.44% 8.77% 6,138.88 37.76% (3,821.12) -62.24%
5,714.20 6,114.01 7.00% 6.21% 6,210.89 98.44% (96.88) -1.56%
103.25 59.25 -42.62% 6.95% 695.39 8.52% (636.14) -91.48%
94.99 147.85 55.65% 0.60% 59.88 246.89% 87.97 146.89%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 50.00 0.00% (50.00) -100.00%
1,919.29 946.26 -50.70% 5.69% 568.82 166.35% 377.44 66.35%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
62.90 0.00 -100.00% 9.77% 9.77 0.00% (9.77) -100.00%
2,185.84 1,111.74 -49.14% 6.03% 3,196.41 34.78% (2,084.67) -65.22%
3,353.58 5,217.77 55.59% 5.65% 3,391.01 153.87% 1,826.76 53.87%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
1,204.00 698.64 -41.97% 8.15% 8.15 8568.20% 690.49 8468.20%
26.00 0.00 -100.00% 30.23% 302.33 0.00% (302.33) -100.00%
CRECIMIENTO%
CUMPLIMIENTOMETA 2017
RECAUDACION
2017
O C T U B R E
VARIACION
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
RECAUDACION
2016
1 2
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
110.380101.049. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA CV) 3,000.00
110.380101.050. ALICUOTA EN ARRIENDO DEL CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.056. TASA DE GESTION DE RIESGO - OTRAS TASAS (CV) 70,000.00
110.380101.057. OTROS NO ESPECIFICADOS (CV) 10,000.00
110.380101.058. OBRAS DE REGENERACION URBANA (CV) 4,000.00
110.380101.061. DE ALCABALAS (CV) 100.00
110.380101.063. OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (CV) 600.00
110.380101.064. REPAVIMENTACION (CV) 200.00
110.380101.065. ACERAS Y BORDILLOS (CV) 1,000.00
110.380101.066. OTRAS CONTRIBUCIONES (CV) 240,000.00
110.380101.073. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 100.00
110.380101.075. VENTA DE BASES (CV) 100.00
110.380101.086. REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION DE ARRIENDO DE INMUEBLES) 100.00
110.380101.096. CONSUMO DE LUZ CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.097. CONSUMO DE AGUA CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.098. RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS (CV) 140,000.00
110.380101.115. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CV) 75,000.00
SUMAN USD… 11,768,400.00
110.130116.001. RECOLECCION DE BASURA (TASA DE ASEO) 4,000,000.00
110.130199.009. TASA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 796,340.00
110.130109.001. RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (FRECUENCIAS TERMINAL TERRESTRE) 226,205.00
110.130199.008. TASA OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (VIA PUBLICA) 239,400.00
110.170202.005. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (TERMINAL TERRESTRE) 160,000.00
110.380101.042. OTROS ARRENDAMIENTOS TERMINAL TERRESTRE (CV) 50,000.00
77 78 79 80 81 82 83 84
ABSOLUTA RELATIVA
CRECIMIENTO%
CUMPLIMIENTOMETA 2017
RECAUDACION
2017
O C T U B R E
VARIACION
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
RECAUDACION
2016
0.00 43.20 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 43.20 #¡DIV/0!
3.00 6.00 100.00% 0.39% 3.87 155.06% 2.13 55.06%
1,760.83 7,630.86 333.37% 5.58% 3,909.00 195.21% 3,721.86 95.21%
800.54 312.51 -60.96% 7.26% 726.48 43.02% (413.97) -56.98%
10.00 0.00 -100.00% 0.38% 15.31 0.00% (15.31) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 20.00 0.00% (20.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
7,143.72 13,876.60 94.25% 5.18% 12,432.93 111.61% 1,443.67 11.61%
0.14 0.12 -14.29% 2.65% 2.65 4.52% (2.53) -95.48%
10.00 0.00 -100.00% 10.00% 10.00 0.00% (10.00) -100.00%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
10.98 21.96 100.00% 2.01% 20.09 109.32% 1.87 9.32%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
94.22 255.24 170.90% 0.12% 170.36 149.82% 84.88 49.82%
0.00 5,366.54 #¡DIV/0! 5.82% 4,365.00 122.94% 1,001.54 22.94%
554,223.49 1,018,422.90 83.76% 4.75% 571,933.47 178.07% 446,489.43 78.07%
172,204.10 204,127.78 18.54% 8.04% 321,621.43 63.47% (117,493.65) -36.53%
65,571.50 57,624.94 -12.12% 8.23% 65,571.50 87.88% (7,946.56) -12.12%
14,019.30 0.00 -100.00% 7.80% 17,645.40 0.00% (17,645.40) -100.00%
12,177.17 7,343.23 -39.70% 11.43% 27,360.49 26.84% (20,017.26) -73.16%
13,139.09 0.00 -100.00% 10.02% 16,036.93 0.00% (16,036.93) -100.00%
1,327.86 0.00 -100.00% 4.86% 2,427.65 0.00% (2,427.65) -100.00%
1 2
RECAUDACION AÑO ACTUAL 10,065,400.00
110.110102.000. A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 798,000.00
110.110201.000. A LOS PREDIOS URBANOS 1,850,000.00
110.110202.000. A LOS PREDIOS RUSTICOS 85,000.00
110.110205.000. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 440,000.00
110.110206.000. DE ALCABALAS 600,000.00
110.110207.000. A LOS ACTIVOS TOTALES 565,000.00
110.110312.000. A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 160,000.00
110.110704.001. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (PATENTE ANUAL) 1,360,000.00
110.130111.002. INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS (POR INSCRIPCION ARRIENDO INMUEBLES)26,000.00
110.130112.001. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA) 12,000.00
110.130116.002. RECOLECCION DE BASURA (DESECHOS INFECCIOSOS) 126,000.00
110.130118.000. APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 55,000.00
110.130199.001. TASA POR SERVICIO DE INFORMACION 485,000.00
110.130199.002. OTRAS TASAS (TASA DE GESTION DE RIESGO) 700,000.00
110.130199.003. TASA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 8,000.00
110.130199.004. TASA DE ESPACIO AEREO, SUELO Y SUBSUELO 1,000.00
110.130199.005. TASA POR LA EXPLOTACION Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS, ARENAS Y PETREOS23,000.00
110.130199.006. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 700,000.00
110.130199.007. TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 250,000.00
110.130199.010. TASA POR EL PERMISO Y CONTROL DEL MEDIO PUBLICITARIO 57,000.00
110.130199.011. TASA POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEDIOS PUBLICITARIOS 11,500.00
110.130499.000. OTRAS CONTRIBUCIONES 875,000.00
110.170202.003. ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO 100.00
110.170302.001. ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERES POR MORA) 590,000.00
110.170402.001. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES (MULTAS) 52,800.00
110.170499.001. OTRAS MULTAS (NO ESPECIFICADOS, GLOSAS) 2,000.00
110.190499.000. OTROS NO ESPECIFICADOS 15,000.00
110.190499.001. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 28,000.00
110.190499.002. RECUPERACION DE VALORES INVERTIDOS (DESBROCE DE MALEZA Y OTROS) 70,000.00
110.190499.021. OTROS NO ESPECIFICADO (LUZ TERMINAL TERRESTRE) 0.00
110.240201.000. TERRENOS 120,000.00
RECAUDACION CARTERA VENCIDA 1,703,000.00
110.380101.002. PREDIOS URBANOS AÑOS ANTERIORES (CV) 450,000.00
110.380101.003. A LOS PREDIOS RUSTICOS (CV) 30,000.00
110.380101.004. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (CV) 300,000.00
110.380101.005. TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA (CV) 50,000.00
110.380101.007. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CV) 10,000.00
110.380101.013. A LOS ACTIVOS TOTALES (CV) 70,000.00
110.380101.015. OTROS IMPUESTOS EMISION (CV) 100,000.00
110.380101.018. POR MEJORAS URBANAS Y RURALES (CV) 10,000.00
110.380101.019. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) CV 10,000.00
110.380101.021. ARRENDAMIENTOS DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO (CV) 500.00
110.380101.022. ARRIENDO DE MERCADOS (CV) 10,000.00
110.380101.023. OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES CALLE CORDOVA CV 1,000.00
110.380101.024. ARRIENDO PARQUE JUAN MONTALVO (CV) 100.00
110.380101.025. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES - MULTAS (CV) 53,000.00
110.380101.038. TERRENOS - VENTA DE ACTIVOS (CV) 60,000.00
110.380101.040. INSCRIPCION, REGISTROS - APROBACION DE PLANOS (CV) 100.00
110.380101.041. AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS (CV) 100.00
110.380101.043. OTRAS MULTAS GLOSAS (CV) 1,000.00
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
85 86 87 88 89 90 91 92
ABSOLUTA RELATIVA
447,340.01 504,359.53 12.75% 4.32% 432,644.66 116.58% 71,714.88 16.58%
48,708.46 46,880.74 -3.75% 6.47% 51,654.31 90.76% (4,773.57) -9.24%
59,896.22 56,022.23 -6.47% 2.41% 44,499.78 125.89% 11,522.46 25.89%
6,586.66 2,007.94 -69.52% 9.79% 8,317.28 24.14% (6,309.34) -75.86%
20,635.00 17,170.00 -16.79% 5.95% 26,188.81 65.56% (9,018.81) -34.44%
43,359.84 60,185.48 38.80% 6.52% 39,135.27 153.79% 21,050.21 53.79%
38,793.61 29,023.30 -25.19% 6.02% 34,013.28 85.33% (4,989.98) -14.67%
6,372.92 9,695.34 52.13% 4.50% 7,193.35 134.78% 2,501.99 34.78%
66,433.31 66,569.04 0.20% 4.00% 54,355.49 122.47% 12,213.55 22.47%
75.00 0.00 -100.00% 0.86% 224.58 0.00% (224.58) -100.00%
53.70 1,201.63 2137.67% 0.39% 47.00 2556.87% 1,154.63 2456.87%
4,271.80 4,076.26 -4.58% 3.56% 4,488.74 90.81% (412.48) -9.19%
4,399.97 38,835.62 782.63% 7.92% 4,356.22 891.50% 34,479.40 791.50%
11,940.00 10,736.00 -10.08% 3.79% 18,391.22 58.38% (7,655.22) -41.62%
14,924.55 19,807.96 32.72% 2.84% 19,896.71 99.55% (88.75) -0.45%
136.08 853.39 527.12% 2.46% 196.46 434.38% 656.93 334.38%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 1.25% 12.50 0.00% (12.50) -100.00%
474.34 0.00 -100.00% 1.25% 287.50 0.00% (287.50) -100.00%
12,813.05 23,830.35 85.99% 1.25% 8,750.00 272.35% 15,080.35 172.35%
6,921.04 17,221.58 148.83% 8.78% 21,940.97 78.49% (4,719.39) -21.51%
4,750.00 0.00 -100.00% 8.33% 4,750.00 0.00% (4,750.00) -100.00%
958.33 378.12 -60.54% 8.33% 958.33 39.46% (580.21) -60.54%
17,996.33 17,799.34 -1.09% 2.04% 17,877.23 99.56% (77.89) -0.44%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
44,323.91 70,470.73 58.99% 7.92% 46,757.37 150.72% 23,713.36 50.72%
500.00 5,566.45 1013.29% 1.73% 911.62 610.61% 4,654.83 510.61%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
136.62 1,511.19 1006.13% 2.38% 357.46 422.76% 1,153.73 322.76%
1,843.24 2,940.43 59.53% 6.50% 1,820.84 161.49% 1,119.59 61.49%
5,833.33 0.00 -100.00% 8.33% 5,833.33 0.00% (5,833.33) -100.00%
6,227.36 35.77 -99.43% 8.81% 0.00 #¡DIV/0! 35.77 #¡DIV/0!
17,975.33 1,540.64 -91.43% 7.86% 9,428.99 16.34% (7,888.35) -83.66%
80,751.79 96,055.07 18.95% 6.14% 96,438.34 99.60% -383.27 -0.40%
17,355.06 40,697.91 134.50% 4.85% 21,831.73 186.42% 18,866.18 86.42%
795.63 1,994.69 150.71% 4.95% 1,485.27 134.30% 509.42 34.30%
19,466.68 9,188.93 -52.80% 7.24% 21,732.79 42.28% (12,543.87) -57.72%
4,009.98 1,959.30 -51.14% 8.27% 4,136.61 47.36% (2,177.31) -52.64%
910.00 270.00 -70.33% 5.58% 558.49 48.34% (288.49) -51.66%
7,757.84 1,594.32 -79.45% 9.27% 6,485.73 24.58% (4,891.41) -75.42%
4,231.74 5,999.15 41.77% 4.60% 4,599.57 130.43% 1,399.58 30.43%
77.86 7.93 -89.82% 5.24% 524.41 1.51% (516.48) -98.49%
0.00 142.53 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 142.53 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
798.89 256.57 -67.88% 2.37% 236.77 108.36% 19.80 8.36%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
49.10 0.00 -100.00% 7.62% 7.62 0.00% (7.62) -100.00%
5,074.64 1,161.65 -77.11% 14.00% 7,420.78 15.65% (6,259.13) -84.35%
12,334.42 5,161.43 -58.15% 20.79% 12,472.11 41.38% (7,310.68) -58.62%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
945.00 571.69 -39.50% 6.40% 6.40 8932.88% 565.29 8832.88%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
VARIACION %
CUMPLIMIENTO
N O V I E M B R E
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
RECAUDACION
2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
META 2017CRECIMIENTORECAUDACION
2016
1 2
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
110.380101.049. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA CV) 3,000.00
110.380101.050. ALICUOTA EN ARRIENDO DEL CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.056. TASA DE GESTION DE RIESGO - OTRAS TASAS (CV) 70,000.00
110.380101.057. OTROS NO ESPECIFICADOS (CV) 10,000.00
110.380101.058. OBRAS DE REGENERACION URBANA (CV) 4,000.00
110.380101.061. DE ALCABALAS (CV) 100.00
110.380101.063. OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (CV) 600.00
110.380101.064. REPAVIMENTACION (CV) 200.00
110.380101.065. ACERAS Y BORDILLOS (CV) 1,000.00
110.380101.066. OTRAS CONTRIBUCIONES (CV) 240,000.00
110.380101.073. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 100.00
110.380101.075. VENTA DE BASES (CV) 100.00
110.380101.086. REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION DE ARRIENDO DE INMUEBLES) 100.00
110.380101.096. CONSUMO DE LUZ CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.097. CONSUMO DE AGUA CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.098. RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS (CV) 140,000.00
110.380101.115. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CV) 75,000.00
SUMAN USD… 11,768,400.00
110.130116.001. RECOLECCION DE BASURA (TASA DE ASEO) 4,000,000.00
110.130199.009. TASA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 796,340.00
110.130109.001. RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (FRECUENCIAS TERMINAL TERRESTRE) 226,205.00
110.130199.008. TASA OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (VIA PUBLICA) 239,400.00
110.170202.005. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (TERMINAL TERRESTRE) 160,000.00
110.380101.042. OTROS ARRENDAMIENTOS TERMINAL TERRESTRE (CV) 50,000.00
85 86 87 88 89 90 91 92
ABSOLUTA RELATIVA
VARIACION %
CUMPLIMIENTO
N O V I E M B R E
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
RECAUDACION
2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
META 2017CRECIMIENTORECAUDACION
2016
0.00 121.07 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 121.07 #¡DIV/0!
0.00 9.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 9.00 #¡DIV/0!
1,305.13 7,937.14 508.15% 4.14% 2,897.36 273.94% 5,039.78 173.94%
290.36 173.95 -40.09% 2.63% 263.50 66.02% (89.55) -33.98%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
5,327.42 13,206.96 147.91% 3.86% 9,271.85 142.44% 3,935.11 42.44%
0.00 0.11 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.11 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 24.06 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 24.06 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
22.04 0.00 -100.00% 0.03% 39.85 0.00% (39.85) -100.00%
0.00 5,576.69 #¡DIV/0! 3.29% 2,467.50 226.01% 3,109.19 126.01%
528,091.80 600,414.60 13.70% 4.53% 529,083.00 113.48% 71,331.60 13.48%
160,922.17 237,626.47 47.67% 7.51% 300,550.44 79.06% (62,923.97) -20.94%
65,620.97 52,994.84 -19.24% 8.24% 65,620.97 80.76% (12,626.13) -19.24%
15,692.10 0.00 -100.00% 8.73% 19,750.87 0.00% (19,750.87) -100.00%
6,603.27 2,281.64 -65.45% 6.20% 14,836.67 15.38% (12,555.03) -84.62%
10,780.45 19.77 -99.82% 8.22% 13,158.09 0.15% (13,138.32) -99.85%
601.80 29.58 -95.08% 2.20% 1,100.23 2.69% (1,070.65) -97.31%
1 2
RECAUDACION AÑO ACTUAL 10,065,400.00
110.110102.000. A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 798,000.00
110.110201.000. A LOS PREDIOS URBANOS 1,850,000.00
110.110202.000. A LOS PREDIOS RUSTICOS 85,000.00
110.110205.000. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 440,000.00
110.110206.000. DE ALCABALAS 600,000.00
110.110207.000. A LOS ACTIVOS TOTALES 565,000.00
110.110312.000. A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 160,000.00
110.110704.001. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (PATENTE ANUAL) 1,360,000.00
110.130111.002. INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS (POR INSCRIPCION ARRIENDO INMUEBLES)26,000.00
110.130112.001. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA) 12,000.00
110.130116.002. RECOLECCION DE BASURA (DESECHOS INFECCIOSOS) 126,000.00
110.130118.000. APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 55,000.00
110.130199.001. TASA POR SERVICIO DE INFORMACION 485,000.00
110.130199.002. OTRAS TASAS (TASA DE GESTION DE RIESGO) 700,000.00
110.130199.003. TASA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 8,000.00
110.130199.004. TASA DE ESPACIO AEREO, SUELO Y SUBSUELO 1,000.00
110.130199.005. TASA POR LA EXPLOTACION Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS, ARENAS Y PETREOS23,000.00
110.130199.006. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 700,000.00
110.130199.007. TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 250,000.00
110.130199.010. TASA POR EL PERMISO Y CONTROL DEL MEDIO PUBLICITARIO 57,000.00
110.130199.011. TASA POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEDIOS PUBLICITARIOS 11,500.00
110.130499.000. OTRAS CONTRIBUCIONES 875,000.00
110.170202.003. ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO 100.00
110.170302.001. ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERES POR MORA) 590,000.00
110.170402.001. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES (MULTAS) 52,800.00
110.170499.001. OTRAS MULTAS (NO ESPECIFICADOS, GLOSAS) 2,000.00
110.190499.000. OTROS NO ESPECIFICADOS 15,000.00
110.190499.001. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 28,000.00
110.190499.002. RECUPERACION DE VALORES INVERTIDOS (DESBROCE DE MALEZA Y OTROS) 70,000.00
110.190499.021. OTROS NO ESPECIFICADO (LUZ TERMINAL TERRESTRE) 0.00
110.240201.000. TERRENOS 120,000.00
RECAUDACION CARTERA VENCIDA 1,703,000.00
110.380101.002. PREDIOS URBANOS AÑOS ANTERIORES (CV) 450,000.00
110.380101.003. A LOS PREDIOS RUSTICOS (CV) 30,000.00
110.380101.004. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (CV) 300,000.00
110.380101.005. TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA (CV) 50,000.00
110.380101.007. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CV) 10,000.00
110.380101.013. A LOS ACTIVOS TOTALES (CV) 70,000.00
110.380101.015. OTROS IMPUESTOS EMISION (CV) 100,000.00
110.380101.018. POR MEJORAS URBANAS Y RURALES (CV) 10,000.00
110.380101.019. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) CV 10,000.00
110.380101.021. ARRENDAMIENTOS DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO (CV) 500.00
110.380101.022. ARRIENDO DE MERCADOS (CV) 10,000.00
110.380101.023. OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES CALLE CORDOVA CV 1,000.00
110.380101.024. ARRIENDO PARQUE JUAN MONTALVO (CV) 100.00
110.380101.025. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES - MULTAS (CV) 53,000.00
110.380101.038. TERRENOS - VENTA DE ACTIVOS (CV) 60,000.00
110.380101.040. INSCRIPCION, REGISTROS - APROBACION DE PLANOS (CV) 100.00
110.380101.041. AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS (CV) 100.00
110.380101.043. OTRAS MULTAS GLOSAS (CV) 1,000.00
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
93 94 95 96 97 98 99 100
ABSOLUTA RELATIVA
885,737.52 678,472.11 -23.40% 8.55% 794,911.86 85.35% -116,439.75 -14.65%
118,077.32 91,184.56 -22.78% 15.69% 125,218.55 72.82% (34,033.99) -27.18%
108,756.78 80,210.77 -26.25% 4.37% 80,800.63 99.27% (589.87) -0.73%
6,260.02 2,495.69 -60.13% 9.30% 7,904.81 31.57% (5,409.12) -68.43%
14,650.00 7,505.00 -48.77% 4.23% 18,592.98 40.36% (11,087.98) -59.64%
128,597.89 69,210.75 -46.18% 19.34% 116,068.54 59.63% (46,857.79) -40.37%
31,307.42 54,887.74 75.32% 4.86% 27,449.57 199.96% 27,438.17 99.96%
9,157.83 6,543.36 -28.55% 6.46% 10,336.79 63.30% (3,793.43) -36.70%
115,946.01 73,332.77 -36.75% 6.98% 94,866.61 77.30% (21,533.84) -22.70%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
438.33 841.80 92.05% 3.20% 383.61 219.44% 458.19 119.44%
14,988.81 83,352.88 456.10% 12.50% 15,750.00 529.22% 67,602.88 429.22%
11,300.87 7,243.82 -35.90% 20.34% 11,188.49 64.74% (3,944.67) -35.26%
16,571.00 13,427.00 -18.97% 5.26% 25,524.37 52.60% (12,097.37) -47.40%
25,875.75 26,892.30 3.93% 4.93% 34,496.34 77.96% (7,604.04) -22.04%
307.07 137.73 -55.15% 5.54% 443.33 31.07% (305.60) -68.93%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 2.02% 20.20 0.00% (20.20) -100.00%
366.00 189.38 -48.26% 2.02% 464.60 40.76% (275.22) -59.24%
25,361.15 32,216.57 27.03% 2.02% 14,140.00 227.84% 18,076.57 127.84%
5,787.07 18,892.09 226.45% 7.34% 18,346.08 102.98% 546.01 2.98%
4,750.00 0.00 -100.00% 8.33% 4,750.00 0.00% (4,750.00) -100.00%
958.33 200.00 -79.13% 8.33% 958.33 20.87% (758.33) -79.13%
36,754.05 24,941.03 -32.14% 4.17% 36,510.80 68.31% (11,569.77) -31.69%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
68,369.07 74,155.55 8.46% 12.22% 72,122.65 102.82% 2,032.90 2.82%
1,558.31 3,141.63 101.61% 5.38% 2,841.19 110.57% 300.45 10.57%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
459.97 1,147.26 149.42% 8.02% 1,203.50 95.33% (56.24) -4.67%
5,158.62 3,458.89 -32.95% 18.20% 5,095.93 67.88% (1,637.04) -32.12%
5,833.33 0.00 -100.00% 8.33% 5,833.33 0.00% (5,833.33) -100.00%
6,898.93 23.00 -99.67% 9.76% 0.00 #¡DIV/0! 23.00 #¡DIV/0!
121,247.58 2,840.54 -97.66% 53.00% 63,600.63 4.47% (60,760.08) -95.53%
90,405.85 77,596.58 -14% 6.88% 113,400.45 68.43% -35,803.86 -31.57%
22,811.34 29,878.96 31% 6.38% 28,695.43 104.12% 1,183.53 4.12%
1,395.42 1,362.62 -2% 8.68% 2,604.95 52.31% (1,242.33) -47.69%
26,457.92 10,585.31 -60% 9.85% 29,537.89 35.84% (18,952.58) -64.16%
1,074.68 494.88 -54% 2.22% 1,108.62 44.64% (613.73) -55.36%
1,730.00 315.00 -82% 10.62% 1,061.74 29.67% (746.74) -70.33%
10,865.27 1,868.63 -83% 12.98% 9,083.61 20.57% (7,214.98) -79.43%
5,649.00 5,678.12 1% 6.14% 6,140.02 92.48% (461.90) -7.52%
12.27 82.52 572% 0.83% 82.65 99.84% (0.13) -0.16%
221.30 54.00 -76% 1.40% 139.51 38.71% (85.51) -61.29%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
672.41 151.24 -78% 1.99% 199.28 75.89% (48.04) -24.11%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
1,862.45 1,227.00 -34% 5.14% 2,723.51 45.05% (1,496.51) -54.95%
2,254.54 1,126.17 -50% 3.80% 2,279.71 49.40% (1,153.54) -50.60%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
1,390.00 716.10 -48% 9.41% 9.41 7607.12% 706.68 7507.12%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
RECAUDACION
2016
RECAUDACION
2017META 2017
D I C I E M B R E
VARIACION
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
CRECIMIENTO%
CUMPLIMIENTO
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
1 2
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
110.380101.049. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA CV) 3,000.00
110.380101.050. ALICUOTA EN ARRIENDO DEL CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.056. TASA DE GESTION DE RIESGO - OTRAS TASAS (CV) 70,000.00
110.380101.057. OTROS NO ESPECIFICADOS (CV) 10,000.00
110.380101.058. OBRAS DE REGENERACION URBANA (CV) 4,000.00
110.380101.061. DE ALCABALAS (CV) 100.00
110.380101.063. OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (CV) 600.00
110.380101.064. REPAVIMENTACION (CV) 200.00
110.380101.065. ACERAS Y BORDILLOS (CV) 1,000.00
110.380101.066. OTRAS CONTRIBUCIONES (CV) 240,000.00
110.380101.073. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 100.00
110.380101.075. VENTA DE BASES (CV) 100.00
110.380101.086. REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION DE ARRIENDO DE INMUEBLES) 100.00
110.380101.096. CONSUMO DE LUZ CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.097. CONSUMO DE AGUA CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.098. RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS (CV) 140,000.00
110.380101.115. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CV) 75,000.00
SUMAN USD… 11,768,400.00
110.130116.001. RECOLECCION DE BASURA (TASA DE ASEO) 4,000,000.00
110.130199.009. TASA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 796,340.00
110.130109.001. RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (FRECUENCIAS TERMINAL TERRESTRE) 226,205.00
110.130199.008. TASA OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (VIA PUBLICA) 239,400.00
110.170202.005. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (TERMINAL TERRESTRE) 160,000.00
110.380101.042. OTROS ARRENDAMIENTOS TERMINAL TERRESTRE (CV) 50,000.00
93 94 95 96 97 98 99 100
ABSOLUTA RELATIVA
RECAUDACION
2016
RECAUDACION
2017META 2017
D I C I E M B R E
VARIACION
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
CRECIMIENTO%
CUMPLIMIENTO
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
0.00 323.58 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 323.58 #¡DIV/0!
12.00 0.90 -93% 1.55% 15.48 5.81% (14.58) -94.19%
1,933.59 7,395.90 282% 6.13% 4,292.52 172.30% 3,103.38 72.30%
482.33 104.99 -78% 4.38% 437.71 23.99% (332.72) -76.01%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 5.19 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 5.19 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
35.64 0.00 -100% 21.44% 214.42 0.00% (214.42) -100.00%
11,381.14 10,509.46 -8% 8.25% 19,807.73 53.06% (9,298.27) -46.94%
0.22 0.02 -92% 4.08% 4.08 0.42% (4.06) -99.58%
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0!
164.35 8.96 -95% 0.21% 297.17 3.02% (288.21) -96.98%
0.00 5,707.03 #¡DIV/0! 6.22% 4,665.00 122.34% 1,042.03 22.34%
976,143.37 756,068.69 -23% 8.37% 908,312.30 83.24% -152,243.61 -16.76%
160,334.30 210,363.72 31.20% 7.49% 299,452.49 70.25% (89,088.77) -29.75%
84,091.27 41,393.74 -50.78% 10.56% 84,091.27 49.22% (42,697.53) -50.78%
15,463.50 0.00 -100.00% 8.60% 19,463.14 0.00% (19,463.14) -100.00%
3,888.46 679.90 -82.51% 3.65% 8,736.85 7.78% (8,056.95) -92.22%
13,834.65 92.44 -99.33% 10.55% 16,885.89 0.55% (16,793.45) -99.45%
428.00 15.96 -96% 1.56% 782.49 2.04% (766.53) -97.96%
1 2
RECAUDACION AÑO ACTUAL 10,065,400.00
110.110102.000. A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 798,000.00
110.110201.000. A LOS PREDIOS URBANOS 1,850,000.00
110.110202.000. A LOS PREDIOS RUSTICOS 85,000.00
110.110205.000. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 440,000.00
110.110206.000. DE ALCABALAS 600,000.00
110.110207.000. A LOS ACTIVOS TOTALES 565,000.00
110.110312.000. A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 160,000.00
110.110704.001. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (PATENTE ANUAL) 1,360,000.00
110.130111.002. INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS (POR INSCRIPCION ARRIENDO INMUEBLES)26,000.00
110.130112.001. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA) 12,000.00
110.130116.002. RECOLECCION DE BASURA (DESECHOS INFECCIOSOS) 126,000.00
110.130118.000. APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 55,000.00
110.130199.001. TASA POR SERVICIO DE INFORMACION 485,000.00
110.130199.002. OTRAS TASAS (TASA DE GESTION DE RIESGO) 700,000.00
110.130199.003. TASA DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 8,000.00
110.130199.004. TASA DE ESPACIO AEREO, SUELO Y SUBSUELO 1,000.00
110.130199.005. TASA POR LA EXPLOTACION Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES ARIDOS, ARENAS Y PETREOS23,000.00
110.130199.006. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 700,000.00
110.130199.007. TASA POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 250,000.00
110.130199.010. TASA POR EL PERMISO Y CONTROL DEL MEDIO PUBLICITARIO 57,000.00
110.130199.011. TASA POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEDIOS PUBLICITARIOS 11,500.00
110.130499.000. OTRAS CONTRIBUCIONES 875,000.00
110.170202.003. ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO 100.00
110.170302.001. ORDENANZAS MUNICIPALES (INTERES POR MORA) 590,000.00
110.170402.001. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES (MULTAS) 52,800.00
110.170499.001. OTRAS MULTAS (NO ESPECIFICADOS, GLOSAS) 2,000.00
110.190499.000. OTROS NO ESPECIFICADOS 15,000.00
110.190499.001. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 28,000.00
110.190499.002. RECUPERACION DE VALORES INVERTIDOS (DESBROCE DE MALEZA Y OTROS) 70,000.00
110.190499.021. OTROS NO ESPECIFICADO (LUZ TERMINAL TERRESTRE) 0.00
110.240201.000. TERRENOS 120,000.00
RECAUDACION CARTERA VENCIDA 1,703,000.00
110.380101.002. PREDIOS URBANOS AÑOS ANTERIORES (CV) 450,000.00
110.380101.003. A LOS PREDIOS RUSTICOS (CV) 30,000.00
110.380101.004. PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO (CV) 300,000.00
110.380101.005. TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA (CV) 50,000.00
110.380101.007. A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CV) 10,000.00
110.380101.013. A LOS ACTIVOS TOTALES (CV) 70,000.00
110.380101.015. OTROS IMPUESTOS EMISION (CV) 100,000.00
110.380101.018. POR MEJORAS URBANAS Y RURALES (CV) 10,000.00
110.380101.019. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (CENTRO COMERCIAL) CV 10,000.00
110.380101.021. ARRENDAMIENTOS DE BOVEDAS Y SITIOS EN EL CEMENTERIO (CV) 500.00
110.380101.022. ARRIENDO DE MERCADOS (CV) 10,000.00
110.380101.023. OTROS (ARRIENDOS MUNICIPALES LOCALES COMERCIALES CALLE CORDOVA CV 1,000.00
110.380101.024. ARRIENDO PARQUE JUAN MONTALVO (CV) 100.00
110.380101.025. INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES - MULTAS (CV) 53,000.00
110.380101.038. TERRENOS - VENTA DE ACTIVOS (CV) 60,000.00
110.380101.040. INSCRIPCION, REGISTROS - APROBACION DE PLANOS (CV) 100.00
110.380101.041. AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS (CV) 100.00
110.380101.043. OTRAS MULTAS GLOSAS (CV) 1,000.00
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
102 103
ABSOLUTA RELATIVA
10,353,523.76 10,878,735.63 5.07% 100.00% 10,065,400.00 108.08% 813,335.63 8.08%
752,489.96 889,246.14 18.17% 100.00% 798,000.00 111.43% 91,246.14 11.43%
2,490,080.02 2,239,992.75 -10.04% 100.00% 1,850,000.00 121.08% 389,992.75 21.08%
67,313.64 75,585.51 12.29% 100.00% 85,000.00 88.92% (9,414.49) -11.08%
346,690.00 278,680.00 -19.62% 100.00% 440,000.00 63.34% (161,320.00) -36.66%
664,768.72 690,358.51 3.85% 100.00% 600,000.00 115.06% 90,358.51 15.06%
644,406.90 768,104.75 19.20% 100.00% 565,000.00 135.95% 203,104.75 35.95%
141,751.28 143,214.56 1.03% 100.00% 160,000.00 89.51% (16,785.44) -10.49%
1,662,192.64 1,375,205.19 -17.27% 100.00% 1,360,000.00 101.12% 15,205.19 1.12%
8,682.93 462.80 -94.67% 100.00% 26,000.00 1.78% (25,537.20) -98.22%
13,711.78 13,913.09 1.47% 100.00% 12,000.00 115.94% 1,913.09 15.94%
119,910.47 220,608.53 83.98% 100.00% 126,000.00 175.09% 94,608.53 75.09%
55,552.41 130,314.67 134.58% 100.00% 55,000.00 236.94% 75,314.67 136.94%
314,873.00 251,990.38 -19.97% 100.00% 485,000.00 51.96% (233,009.62) -48.04%
525,070.98 756,294.39 44.04% 100.00% 700,000.00 108.04% 56,294.39 8.04%
5,541.21 2,960.74 -46.57% 100.00% 8,000.00 37.01% (5,039.26) -62.99%
1,773.88 40,969.78 2209.61% 100.00% 1,000.00 4096.98% 39,969.78 3996.98%
13,994.50 6,680.05 -52.27% 100.00% 23,000.00 29.04% (16,319.95) -70.96%
503,076.65 832,809.49 65.54% 100.00% 700,000.00 118.97% 132,809.49 18.97%
78,859.77 249,949.60 216.95% 100.00% 250,000.00 99.98% (50.40) -0.02%
57,000.00 0.00 -100.00% 100.00% 57,000.00 0.00% (57,000.00) -100.00%
11,500.00 1,162.49 -89.89% 100.00% 11,500.00 10.11% (10,337.51) -89.89%
880,829.63 693,926.71 -21.22% 100.00% 875,000.00 79.31% (181,073.29) -20.69%
53.10 0.00 -100.00% 100.00% 100.00 0.00% (100.00) -100.00%
559,293.80 677,402.84 21.12% 100.00% 590,000.00 114.81% 87,402.84 14.81%
28,959.30 29,464.16 1.74% 100.00% 52,800.00 55.80% (23,335.84) -44.20%
1,600.00 0.00 -100.00% 100.00% 2,000.00 0.00% (2,000.00) -100.00%
5,732.92 9,771.93 70.45% 100.00% 15,000.00 65.15% (5,228.07) -34.85%
28,344.45 31,152.35 9.91% 100.00% 28,000.00 111.26% 3,152.35 11.26%
70,000.00 0.00 -100.00% 100.00% 70,000.00 0.00% (70,000.00) -100.00%
70,703.07 39,168.38 -44.60% 100.00% 0.00 #¡DIV/0! 39,168.38 #¡DIV/0!
228,766.76 429,345.84 87.68% 100.00% 120,000.00 357.79% 309,345.84 257.79%
1,314,661.40 1,818,702.80 38.34% 100.00% 1,703,000.00 106.79% 190,253.40 11.17%
357,725.97 657,902.57 83.91% 100.00% 450,000.00 146.20% 207,902.57 46.20%
16,070.36 36,617.27 127.86% 100.00% 30,000.00 122.06% 6,617.27 22.06%
268,718.46 256,647.80 -4.49% 100.00% 300,000.00 85.55% (43,352.20) -14.45%
48,469.38 17,517.38 -63.86% 100.00% 50,000.00 35.03% (32,482.62) -64.97%
16,294.00 9,934.82 -39.03% 100.00% 10,000.00 99.35% (65.18) -0.65%
83,729.83 57,690.69 -31.10% 100.00% 70,000.00 82.42% (12,309.31) -17.58%
92,002.94 111,714.52 21.42% 100.00% 100,000.00 111.71% 11,714.52 11.71%
1,484.81 1,073.80 -27.68% 100.00% 10,000.00 10.74% (8,926.20) -89.26%
15,862.38 2,420.46 -84.74% 100.00% 10,000.00 24.20% (7,579.54) -75.80%
100.00 0.00 -100.00% 100.00% 500.00 0.00% (500.00) -100.00%
33,741.40 8,806.91 -73.90% 100.00% 10,000.00 88.07% (1,193.09) -11.93%
1,530.00 100.58 -93.43% 100.00% 1,000.00 10.06% (899.42) -89.94%
644.00 24.00 -96.27% 100.00% 100.00 24.00% (76.00) -76.00%
36,243.61 16,554.24 -54.33% 100.00% 53,000.00 31.23% (36,445.76) -68.77%
59,337.58 53,606.65 -9.66% 100.00% 60,000.00 89.34% (6,393.35) -10.66%
4,545.01 144.96 -96.81% 100.00% 100.00 144.96% 44.96 44.96%
14,766.00 13,146.76 -10.97% 100.00% 100.00 13146.76% 13,046.76 13046.76%
86.00 2,920.00 3295.35% 100.00% 1,000.00 292.00% 1,920.00 192.00%
%
CUMPLIMIENTOMETA 2017
RECAUDACION 2015 -
2016
ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017
VARIACION
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
RECAUDACION
2017CRECIMIENTO
1 2
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
PRESUPUESTO
INICIAL 2017 RUBROS
110.380101.049. PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (LICENCIA TURISTICA CV) 3,000.00
110.380101.050. ALICUOTA EN ARRIENDO DEL CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.056. TASA DE GESTION DE RIESGO - OTRAS TASAS (CV) 70,000.00
110.380101.057. OTROS NO ESPECIFICADOS (CV) 10,000.00
110.380101.058. OBRAS DE REGENERACION URBANA (CV) 4,000.00
110.380101.061. DE ALCABALAS (CV) 100.00
110.380101.063. OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO (CV) 600.00
110.380101.064. REPAVIMENTACION (CV) 200.00
110.380101.065. ACERAS Y BORDILLOS (CV) 1,000.00
110.380101.066. OTRAS CONTRIBUCIONES (CV) 240,000.00
110.380101.073. OTROS NO ESPECIFICADOS (10 POR CIENTO FONDOS AJENOS) 100.00
110.380101.075. VENTA DE BASES (CV) 100.00
110.380101.086. REGISTRO DE INQUILINATO (POR INSCRIPCION DE ARRIENDO DE INMUEBLES) 100.00
110.380101.096. CONSUMO DE LUZ CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.097. CONSUMO DE AGUA CENTRO COMERCIAL (CV) 1,000.00
110.380101.098. RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS (CV) 140,000.00
110.380101.115. TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CV) 75,000.00
SUMAN USD… 11,768,400.00
110.130116.001. RECOLECCION DE BASURA (TASA DE ASEO) 4,000,000.00
110.130199.009. TASA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 796,340.00
110.130109.001. RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS (FRECUENCIAS TERMINAL TERRESTRE) 226,205.00
110.130199.008. TASA OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS (VIA PUBLICA) 239,400.00
110.170202.005. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (TERMINAL TERRESTRE) 160,000.00
110.380101.042. OTROS ARRENDAMIENTOS TERMINAL TERRESTRE (CV) 50,000.00
102 103
ABSOLUTA RELATIVA
%
CUMPLIMIENTOMETA 2017
RECAUDACION 2015 -
2016
ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017
VARIACION
METAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2017
%
PARTICIPACION
MESUAL 2016
RECAUDACION
2017CRECIMIENTO
908.24 1,531.26 68.60% 100.00% 3,000.00 51.04% (1,468.74) -48.96%
775.30 100.01 -87.10% 100.00% 1,000.00 10.00% (899.99) -90.00%
31,531.88 134,821.58 327.57% 100.00% 70,000.00 192.60% 64,821.58 92.60%
11,019.46 5,778.68 -47.56% 100.00% 10,000.00 57.79% (4,221.32) -42.21%
2,613.25 0.00 -100.00% 100.00% 4,000.00 0.00% (4,000.00) -100.00%
1.03 211.54 20437.86% 100.00% 100.00 211.54% 111.54 111.54%
45.14 5.19 -88.50% 100.00% 600.00 0.86% (594.81) -99.14%
100.00 0.00 -100.00% 100.00% 200.00 0.00% (200.00) -100.00%
166.19 42.78 -74.26% 100.00% 1,000.00 4.28% (957.22) -95.72%
137,899.31 281,131.37 103.87% 100.00% 240,000.00 117.14% 41,131.37 17.14%
5.27 9.86 86.97% 100.00% 100.00 9.86% (90.14) -90.14%
100.00 0.00 -100.00% 100.00% 100.00 0.00% (100.00) -100.00%
125.00 168.75 35.00% 100.00% 100.00 168.75% 68.75 68.75%
546.60 253.68 -53.59% 100.00% 1,000.00 25.37% (746.32) -74.63%
45.75 5.00 -89.07% 100.00% 1,000.00 0.50% (995.00) -99.50%
77,427.25 147,819.68 90.91% 100.00% 140,000.00 105.59% 7,819.68 5.59%
0.00 74,550.60 #¡DIV/0! 100.00% 75,000.00 99.40% (449.40) -0.60%
11,668,185.16 12,697,438.43 8.82% 100.00% 11,768,400.00 107.89% 1,003,589.03 8.53%
2,141,699.34 2,521,061.03 17.71% 100.00% 4,000,000.00 63.03% (1,478,938.97) -36.97%
796,340.00 448,258.38 -43.71% 100.00% 796,340.00 56.29% (348,081.62) -43.71%
179,720.25 80,874.90 -55.00% 100.00% 226,205.00 35.75% (145,330.10) -64.25%
106,548.34 53,693.45 -49.61% 100.00% 239,400.00 22.43% (185,706.55) -77.57%
131,088.35 61,939.12 -52.75% 100.00% 160,000.00 38.71% (98,060.88) -61.29%
27,348.70 13,661.78 -50.05% 100.00% 50,000.00 27.32% (36,338.22) -72.68%