metodología general de formulación fortalecimiento al ... · 2. identificación y descripción...

Impreso el 17 de Noviembre de 2015

Fortalecimiento al sector agricola a traves de la asistencia para el cultivo de maiz, en el corregimiento de Tomarrazon,

municipio de Riohacha, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 1

LOURDES MARIA AREVALO GOMEZ

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO7275007

7275007

[email protected]

GOBERNACION DE LA GUAJIRA

E-mail:

Página 1 de 23

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12102. Estimulación del desarrollo empresarial

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario Hectáreas productivas agrícolas

Unidad de medida

Hectáreas

Meta

4347977,88

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por nuestra Guajira, Hagamoslo Juntos

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento del sector productivo

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Altos niveles de insatisfaccion en la calidad de la produccion de los sistemas cultivables que se encuentra en el corregimiento de Tomarrazon, municipio

de Riohacha

Descripción de la situación existente

Enla zona rural del municipio de Riohacha, especificamente en el corregimiento de Tomarrazon se presenta una disminucion en la produccion de la

calidad de los productos que se generen en suelo rural del corregimiento, con una baja planificacion de la produccion que no permite que puedan

abastecer la demanda a los diferentes mercados objetivos y con una baja calidad en el material vegetal de cada un0 de los sistemas productivos. La

asistencia tecnica agropecuaria en el munde Riohacha no se ofrece, la administracion municipal no cuenta con los profesionales y tecnicos requeridos

para prestar la asistencia tecnica, lo que influye en la baja productividad de los cultivos

Magnitud actual

un % de perdida de la seguridad alimentaria de las familias

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Pocas capacitaciones en el sectro agropecuario para el cultivo del maiz

IndirectaTipo:

Baja calidad del material de siembra

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Disminucion de la calidad de los sistemas productivos

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Disminucion de la productividad de los sistemas

Bajo nivel de inversion en los sistemas productivos

IndirectoTipo:

Imposibilidad de produccion de proyectos a convocatoria realizada para el gobierno central

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Contratacion de los medios

necesarios y legales para

llevar a cabo la solucion del

problema

Municipal Riohacha Beneficiario Bienes y servicios

Concertación entre los participantes

Se desarrollara un proyecto en donde se vincule a todos los participantes, se busca articular cada uno de los aportes de los mismos


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

800

Fuente de información

Corregiduria de Tomarrazon

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Tomarrazon

Página 4 de 23

Número de personas Objetivo

50

Fuente de información

Corregiduria de Tomarrazon

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo


Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 26 Corregiduria de Tomarrazon

Género Mujer 24 Corregiduria de Tomarrazon

Edad (años) 0 - 6 4 Corregiduria de Tomarrazon





Edad (años) 60 en adelante 5 Corregiduria de Tomarrazon

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

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Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Aumentar y fortalecer las capacidades de los pequeños y medianos productores para mejorar la calidad de la productividad en el sector agricola del Corregimiento de Tomarrazon, municipio de

Riohacha

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Pequeños y medianos productores fortalecidos en sistemas productivos Número 50

Objetivo Específicos

Promover capacitaciones en el sector agricola para el cultivo del maiz

Mejora en la calidad del material de siembra


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Fortalecimiento del sector agricola del corregimiento de Tomarrazon Si

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Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Fortalecimiento del sector agricola del corregimiento de Tomarrazon

Año inicio: 2015 Año final: 2018

Capacitacion en innovacion de hibridos de alta productividad.

Asistencia tecnica

Recoleccion de la cosecha

Transporte y mercadeo


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Creditos para mejoramiento de creditos

Año

Creditos para mejoramiento de creditos Número Incentivos generados para el mejoramiento y sostenimiento de

los sitemas productivos

2012 2014 2015

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2012 100,00 0,00 100,00

2013 100,00 0,00 100,00

2014 100,00 0,00 100,00

2015 50,00 50,00 100,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Estrategias para el mejoramiento de los sitemas productivos

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

50

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión



Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Afectacion de los sitemas productivos Ocasional Perdida de la produccion de

maiz, disminucion de los ingresos

de la poblacion beneficiada

Alto y/o pecuaria.

Disminucion de los

ingresos de la poblacion

beneficiada.

Aplicacion de paquetes

tecnologicos para el

manejo adecuado de los

sistemas productivos.

capacitacion a los

asistentes tecnicos.

Inversion de recursos

para incentivar los

creditos

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Promover capacitaciones en el sector

agricola para el cultivo del maiz

Asistencia tecnica y buenas practicas Aplicacion de herbicida

Aplicacion de insecticida

Asistencia tecnica

Capacitacion en innovacion de hibridos de alta productividad y buenas

practicas

Herbicida

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Promover capacitaciones en el sector

agricola para el cultivo del maiz

Asistencia tecnica y buenas practicas Insecticida losarban 4e

Recoleccion de la cosecha

Transporte y mercadeo

Relación Productos

Promover capacitaciones en el sector agricola para el cultivo del maizObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Asistencia tecnica y buenas practicas Hectáreas 200

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2015 Aplicacion de herbicida Si 20,000,000

Inversión 2015 Aplicacion de insecticida Si 7,000,000

Inversión 2015 Asistencia tecnica Si 20,000,000

Inversión 2015 Capacitacion en innovacion de hibridos de alta productividad y buenas practicas Si 30,000,000

Inversión 2015 Herbicida Si 20,000,000

Inversión 2015 Insecticida losarban 4e Si 23,000,000

Inversión 2015 Recoleccion de la cosecha No 50,000,000

Inversión 2015 Transporte y mercadeo No 50,000,000

Valor Total 220,000,000

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Produccion de maiz

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Hectáreas Produccion de maizMaízBeneficio

2015 0,00 0,00 0,00

2016 200,00 1.100.000,00 220.000.000,00

2017 200,00 1.100.000,00 220.000.000,00

2018 200,00 1.100.000,00 220.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 0,00

2016 220.000.000,00

2017 220.000.000,00

2018 220.000.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,34

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF, 31 de mayo de 2015

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 220,000,000 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (220,000,000) 220,000,000 220,000,000 220,000,000

Ingresos y beneficios 0 220,000,000 220,000,000 220,000,000

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

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Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

Produccion de

maiz

0 198,000,000 198,000,000 198,000,000 1

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

27,000,000 0 0 0 1

1.2. Mano Obra No

Calificada

7,800,000 0 0 0 1

3.1. Materiales 51,350,000 0 0 0 1

4.1. Servicios

Domiciliarios

73,500,000 0 0 0 1

6.1. Otros Gastos

Generales

12,000,000 0 0 0 1

2.0 Transporte 40,000,000 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Económico (211,650,000) 198,000,000 198,000,000 198,000,000 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

- Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiario

-

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Fortalecimien

to del sector

agricola del

corregimiento

de

Tomarrazon

386.601.56

1,08

83,93 2,76 220.000.000,0

0

4.400.000,00 220.000.000,0

0

79.788.782,

46

263.912.5

91,11

76,55 2,25 211.650.000

,00

4.233.000,0

0

211.650.0

00,00

88.120.261,74

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1101 producción y aprovechamiento agrícola

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas Otras fuentes

Propios

ValorAño

2015 20.000.000,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2015 200.000.000,00

2016 0,00

Página 19 de 23

2017 0,00

2018 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 220,000,000 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Promover capacitaciones en el sector agricola para el cultivo del maiz

Producto Asistencia tecnica y buenas practicas

Código

Familias Beneficiadas Número Fb1100P101

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Indicadores de producto

2015 2016 2017 2018

Promover

capacitaciones en

el sector agricola

para el cultivo del

maiz

Asistencia

tecnica y

buenas

practicas

Familias

Beneficiad

as

50 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 21 de 23

2015 2016 2017 2018

Familias

inscritas en el

programa

Número Sumatoria de

familias inscritas

50,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 12102. Estimulación

del desarrollo

empresarial

Agropecuario

Hectáreas

productivas agrícolas

4.347.977,88 Hectareas

establecidasProduccion obtenida

Objetivo General - Propósito Aumentar y fortalecer

las capacidades de los

pequeños y medianos

productores para

mejorar la calidad de la

productividad en el

sector agricola del

Corregimiento de

Tomarrazon, municipio

de Riohacha

Pequeños y medianos

productores

fortalecidos en

sistemas productivos

50,00 Informe de

interventoria

Familias beneficiadas

con 200 hectareas de

maiz, con semillas e

insumos

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Asistencia tecnica y

buenas practicasFamilias Beneficiadas 50,00 Informe de

interventoria

Familias beneficiadas

con 200 hectareas de

maiz, con semillas e

insumos

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Actividades Capacitacion en

innovacion de hibridos

de alta productividad y

buenas practicas

Recursos Ejecutados 30.000.000,00 Facturas, recibos de

pago de insumos

Recibos a

satisfaccion de las

familias beneficiadas

Actividades Asistencia tecnica Recursos Ejecutados 20.000.000,00 Facturas, recibos de

pago de insumos

ecibo de satisfaccion

de insumo por los

beneficiarios

Actividades Herbicida Recursos Ejecutados 20.000.000,00 Facturas de recibos

de pago

Cultivos en buen

estado fitosanitarios

Actividades Aplicacion de herbicida Recursos Ejecutados 20.000.000,00 Facturas y recibos de

pagoRecibo a satisfaccion

Actividades Insecticida losarban 4e Recursos Ejecutados 23.000.000,00 Informe de

interventoria

Cultivos en buen

estado

Actividades Aplicacion de

insecticidaRecursos Ejecutados 7.000.000,00 Informe de

interventoria

Cultivos en buen

estado

Actividades Recoleccion de la

cosechaRecursos Ejecutados 50.000.000,00 Informe de

interventoria

Cultivos en buen

estado

Actividades Transporte y mercadeo Recursos Ejecutados 50.000.000,00 Informe de

interventoria

Cultivos en buen

estado

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metodología general de formulación fortalecimiento al ... · 2. identificación y descripción...

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