2017 年度部门决算公开

南宫市市场监督管理局2018 年 10

月

1

目 录第一部分 南宫市市场监督管理局部门概况 一、主要职能

二、部门组成第二部分 南宫市市场监督管理局 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表

三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表

第三部分 南宫市市场监督管理局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明

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六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明

1、会议费支出情况2、培训费支出情况3、机关运行经费情况4、政府采购情况5、国有资产占用情况6、资产负债情况

八、其他需要说明的情况第四部分名词解释

一、 财政拨款收入二、 事业收入三、 其他收入四、 用事业基金弥补收支差额五、年初结转和结余六、结余分配七、年末结转和结余 八、基本支出 九、项目支出十、基本建设支出十一、其他资本性支出十二、“三公”经费十三、其他交通费用十四、公务用车购置十五、其他交通工具购置

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十六、机关运行经费 第一部分 南宫市市场监督管理局部门概况

一、南宫市市场监督管理局部门主要职责根据《南宫市市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制

规定》规定，南宫市市场监督管理局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省食品（含食品添加剂、保健食品，酒

类、调味品下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。拟订政策措施和规划，推动建立落实食品药品安全企业主体责任的机制，并组织实施和监督检查。

2、承担全市食品生产、流通、消费环节安全监督管理工作；负责食品行政许可实施办法的监督实施；负责食品生产、流通、餐饮服务环节的现场核查和行政许可工作；负责酒类食品的生产流通环节的现场核查和安全监督管理工作；负责食品添加剂、调味品市场的安全监管工作。参与制定食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案开展食品安全风险监测。建立完善全市食品安全隐患排查机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

3、负责药品、医疗器械监督管理，按权限负责药品、医疗器械行政许可。监督实施国家药品、医疗器械标准，监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。

4、负责化妆品的监督管理和全市化妆品不良反应监测的管理。

5、监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。依法实施中药品种保护制度。

6、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。监督实施问题产品

4

召回和处置制度。7、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品

药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

8、负责建立食品、药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布安全监管信息。

9、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

10、负责食品药品安全宣传、教育培训及对外交流与合作。推进诚信体系建设。

11、负责指导和监督全市食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

12、承担市政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府和市有关部门履行食品药品安全监督管理职责，并负责考核评价。

13、依法负责市场监督管理和行政执法工作。贯彻执行国家和省、市关于工商行政管理的方针政策和法律法规；落实市政府和上级工商行政管理局的工作部署；拟订全市工商行政管理措施办法。

14、依法组织指导各类市场主体的登记注册和监督管理工作，按照业务权限负责各类企业、从事经营活动的单位登记注册和监督管理。在市政府领导下，按照职责分工依法查处取缔无照经营。

15、负责依法规范和维护市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

16、负责依法监督管理流通领域商品质量，组织开展消费维权工作，按分工查处经营假冒伪劣商品等违法行为，受理、处理消费者咨询、投诉、举报等工作，保护消费者、经营者合法权益。

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17、按照职责分工依法查处传销和违法直销行为，依法监督管理直销活动。

18、依法组织指导对经纪人、经纪机构及经纪活动的监督管理工作。

19、依法实施合同行政监督管理，组织指导动产抵押登记、拍卖行为监督管理工作，查处合同欺诈等违法行为。

20、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。组织指导商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护。

21、负责企业信用体系建设工作，组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用管理，负责工商行政管理业务信息库建设，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

22、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

23、组织指导消费者协会、私营企业协会、个体劳动者协会、民用品维修行业协会、商标协会、广告协会等有关社团的工作。

24、负责指导非公有制企业党建工作。25、承办市委、市政府及市政府食品安全委员会交办的其

他事项。二、部门组成:

南宫市市场监督管理局为市政府组成部门，预算管理上包括南宫市市场监督管理局一个预算单位,根据上述职责，南宫市市场监督管理局设 14个内设机构，派出机构包括经济检查大队 1

个、7个基层分局，下属 7个事业单位。6

第二部分 2017 年部门决算报表

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8

收入支出决算总表公开01表

部门：南宫市市场监督管理局（本级） 年度 金额单位：万元收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2

一、财政拨款收入 1 2, 015. 77一、一般公共服务支出 30 1, 529. 41 其中：政府性基金预算财政拨款 2 0. 00二、外交支出 31 0. 00二、上级补助收入 3 0. 00三、国防支出 32 0. 00三、事业收入 4 0. 00四、公共安全支出 33 0. 00四、经营收入 5 0. 00五、教育支出 34 0. 00五、附属单位上缴收入 6 0. 00六、科学技术支出 35 0. 00六、其他收入 7 0. 00七、文化体育与传媒支出 36 0. 00

8 八、社会保障和就业支出 37 0. 009 九、医疗卫生与计划生育支出 38 499. 1210 十、节能环保支出 39 0. 0011 十一、城乡社区支出 40 0. 0012 十二、农林水支出 41 0. 0013 十三、交通运输支出 42 0. 0014 十四、资源勘探信息等支出 43 0. 0015 十五、商业服务业等支出 44 0. 0016 十六、金融支出 45 0. 0017 十七、援助其他地区支出 46 0. 0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0. 0019 十九、住房保障支出 48 0. 0020 二十、粮油物资储备支出 49 0. 0021 二十一、其他支出 50 0. 0022 2, 015. 77 51 2, 028. 53

用事业基金弥补收支差额 23 0. 00结余分配 52 0. 00年初结转和结余 24 32. 38 其中：提取职工福利基金 53 0. 00 其中：项目支出结转和结余 25 23. 34 转入事业基金 54 0. 00

26 年末结转和结余 55 19. 6127 其中：项目支出结转和结余 56 10. 5828 5729 2, 048. 15 58 2, 048. 15

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。— 1 —

2017

本年收入合计 本年支出合计

总计 总计

9

10

支出决算表公开03表

部门：南宫市市场监督管理局（本级） 年度 金额单位：万元

—3—

2017

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6合计

201 一般公共服务支出 1, 529. 41 1, 448. 83 80. 57 0. 00 0. 00 0. 0020115 工商行政管理事务 1, 529. 41 1, 448. 83 80. 57 0. 00 0. 00 0. 002011501 行政运行 1, 448. 83 1, 448. 83 0. 00 0. 00 0. 00 0. 002011502 一般行政管理事务 12. 00 0. 00 12. 00 0. 00 0. 00 0. 002011504 工商行政管理专项 26. 97 0. 00 26. 97 0. 00 0. 00 0. 002011505 执法办案专项 36. 60 0. 00 36. 60 0. 00 0. 00 0. 002011507 信息化建设 5. 00 0. 00 5. 00 0. 00 0. 00 0. 00210 医疗卫生与计划生育支出 499. 12 365. 66 133. 47 0. 00 0. 00 0. 0021004 公共卫生 26. 68 0. 00 26. 68 0. 00 0. 00 0. 002100409 重大公共卫生专项 26. 68 0. 00 26. 68 0. 00 0. 00 0. 0021010 食品和药品监督管理事务 472. 44 365. 66 106. 78 0. 00 0. 00 0. 002101001 行政运行 365. 66 365. 66 0. 00 0. 00 0. 00 0. 002101016 食品安全事务 15. 52 0. 00 15. 52 0. 00 0. 00 0. 002101099 其他食品和药品监督管理事务支出 91. 27 0 91. 27 0 0 0注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2, 028. 53 1, 814. 49 214. 04 0. 00 0. 00 0. 00

11

财政拨款收入支出决算总表公开04表

部门：南宫市市场监督管理局（本级） 年度 金额单位：万元

— 4 —

2017收 入 支 出

项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 2, 015. 77一、一般公共服务支出 28 1, 529. 41 1, 529. 41 0. 00二、政府性基金预算财政拨款 2 0. 00二、外交支出 29 0. 00 0. 00 0. 00

3 三、国防支出 30 0. 00 0. 00 0. 004 四、公共安全支出 31 0. 00 0. 00 0. 005 五、教育支出 32 0. 00 0. 00 0. 006 六、科学技术支出 33 0. 00 0. 00 0. 007 七、文化体育与传媒支出 34 0. 00 0. 00 0. 008 八、社会保障和就业支出 35 0. 00 0. 00 0. 009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 499. 12 499. 12 0. 0010 十、节能环保支出 37 0. 00 0. 00 0. 0011 十一、城乡社区支出 38 0. 00 0. 00 0. 0012 十二、农林水支出 39 0. 00 0. 00 0. 0013 十三、交通运输支出 40 0. 00 0. 00 0. 0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0. 00 0. 00 0. 0015 十五、商业服务业等支出 42 0. 00 0. 00 0. 0016 十六、金融支出 43 0. 00 0. 00 0. 0017 十七、援助其他地区支出 44 0. 00 0. 00 0. 0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0. 00 0. 00 0. 0019 十九、住房保障支出 46 0. 00 0. 00 0. 0020 二十、粮油物资储备支出 47 0. 00 0. 00 0. 0021 二十一、其他支出 48 0. 00 0. 00 0. 0022 2, 015. 77 49 2, 028. 53 2, 028. 53 0. 00

年初财政拨款结转和结余 23 23. 35年末财政拨款结转和结余 50 10. 58 10. 58 0. 00 一般公共预算财政拨款 24 23. 35 51 政府性基金预算财政拨款 25 0. 00 52

26 5327 2, 039. 12 54 2, 039. 12 2, 039. 12 0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

本年收入合计 本年支出合计

总计 总计

12

科目编码 科目名称

年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

合计 基本支出结转

项目支出结转和结余

合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合计

201 一般公共服务支出 1. 90 0. 01 1. 89 1, 529. 40 1, 448. 82 80. 57 1, 529. 41 1, 448. 83 80. 57 1. 89 0. 00 1. 89 0. 0020115 工商行政管理事务 1. 90 0. 01 1. 89 1, 529. 40 1, 448. 82 80. 57 1, 529. 41 1, 448. 83 80. 57 1. 89 0. 00 1. 89 0. 002011501 行政运行 0. 01 0. 01 0. 00 1, 448. 82 1, 448. 82 0. 00 1, 448. 83 1, 448. 83 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 002011502 一般行政管理事务 0. 00 0. 00 0. 00 12. 00 0. 00 12. 00 12. 00 0. 00 12. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 002011504 工商行政管理专项 0. 00 0. 00 0. 00 26. 97 0. 00 26. 97 26. 97 0. 00 26. 97 0. 00 0. 00 0. 00 0. 002011505 执法办案专项 0. 00 0. 00 0. 00 36. 60 0. 00 36. 60 36. 60 0. 00 36. 60 0. 00 0. 00 0. 00 0. 002011507 信息化建设 1. 89 0. 00 1. 89 5. 00 0. 00 5. 00 5. 00 0. 00 5. 00 1. 89 0. 00 1. 89 0. 00210 21. 45 0. 00 21. 45 486. 37 365. 66 120. 71 499. 12 365. 66 133. 47 8. 69 0. 00 8. 69 0. 0021004 公共卫生 18. 38 0. 00 18. 38 17. 00 0. 00 17. 00 26. 68 0. 00 26. 68 8. 69 0. 00 8. 69 0. 002100409 重大公共卫生专项 18. 38 0. 00 18. 38 17. 00 0. 00 17. 00 26. 68 0. 00 26. 68 8. 69 0. 00 8. 69 0. 0021010 3. 07 0. 00 3. 07 469. 37 365. 66 103. 71 472. 44 365. 66 106. 78 0. 00 0. 00 0. 00 0. 002101001 行政运行 0. 00 0. 00 0. 00 365. 66 365. 66 0. 00 365. 66 365. 66 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 002101016 食品安全事务 0. 00 0. 00 0. 00 15. 52 0. 00 15. 52 15. 52 0. 00 15. 52 0. 00 0. 00 0. 00 0. 002101099 3. 07

一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表

部门：南宫市市场监督管理局（本级） 年度 金额单位：万元2017

0. 00 3. 07 88. 19 0. 00 88. 19 91. 27 0. 00 91. 27 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

2.本表批复到项级科目。

23. 35 0. 01 23. 34 2, 015. 77 1, 814. 48 201. 28 2, 028. 53 214. 04 10. 58 0. 00 10. 58 0. 001, 814. 49

医疗卫生与计划生育支出

食品和药品监督管理事务

其他食品和药品监督管理事务支出

13

人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额 科目

编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 1, 130. 44 302 商品和服务支出 131. 21 310 其他资本性支出 1. 0930101 基本工资 760. 32 30201 办公费 15. 92 31001 房屋建筑物购建 0. 0030102 津贴补贴 176. 14 30202 印刷费 1. 45 31002 办公设备购置 1. 0930103 奖金 30. 84 30203 咨询费 0. 00 31003 专用设备购置 0. 0030104 其他社会保障缴费 7. 96 30204 手续费 0. 01 31005 基础设施建设 0. 0030106 伙食补助费 0. 00 30205 水费 0. 92 31006 大型修缮 0. 0030107 绩效工资 122. 25 30206 电费 8. 74 31007 信息网络及软件购置更新 0. 0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 26. 12 30207 邮电费 4. 80 31008 物资储备 0. 0030109 职业年金缴费 0. 00 30208 取暖费 2. 95 31009 土地补偿 0. 0030199 其他工资福利支出 0. 00 30209 物业管理费 0. 00 31010 安置补助 0. 00303 对个人和家庭的补助 551. 74 30211 差旅费 2. 31 31011 地上附着物和青苗补偿 0. 0030301 离休费 7. 27 30212 因公出国（境）费用 0. 00 31012 拆迁补偿 0. 0030302 退休费 404. 47 30213 维修(护)费 13. 34 31013 公务用车购置 0. 0030303 退职（役）费 0. 00 30214 租赁费 0. 00 31019 其他交通工具购置 0. 0030304 抚恤金 15. 30 30215 会议费 0. 00 31020 产权参股 0. 0030305 生活补助 3. 47 30216 培训费 0. 00 31099

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表

部门：南宫市市场监督管理局（本级） 年度 金额单位：万元

— 6 —

2017

其他资本性支出 0. 0030306 救济费 0. 00 30217 公务接待费 1. 14 304 对企事业单位的补贴 0. 0030307 医疗费 0. 00 30218 专用材料费 0. 00 30401 企业政策性补贴 0. 0030308 助学金 0. 00 30224 被装购置费 0. 00 30402 事业单位补贴 0. 0030309 奖励金 98. 25 30225 专用燃料费 0. 00 30403 财政贴息 0. 0030310 生产补贴 0. 00 30226 劳务费 10. 90 30499 其他对企事业单位的补贴 0. 0030311 住房公积金 12. 73 30227 委托业务费 0. 16 307 债务利息支出 0. 0030312 提租补贴 0. 00 30228 工会经费 0. 26 30701 国内债务付息 0. 0030313 购房补贴 0. 00 30229 福利费 0. 00 30707 国外债务付息 0. 0030314 采暖补贴 10. 26 30231 公务用车运行维护费 6. 54 399 其他支出 0. 0030315 物业服务补贴 0. 00 30239 其他交通费用 61. 77 39906 赠与 0. 0030399 其他对个人和家庭的补助支出 0. 00 30240 税金及附加费用 0. 00

30299 其他商品和服务支出 0. 00人员经费合计 1, 682. 18 公用经费合计 132. 30

14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表

部门：南宫市市场监督管理局（本级） 年度 金额单位：万元

— 7—

2017

科目编码 科目名称

年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

合计 基本支出结转

项目支出结转和结余

合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合计

注：此表为空表列示

15

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开08表

编制单位：南宫市市场监督管理局（本级） 2017年度 金额单位：万元

科目年初结转和结余 本年收入

本年支出年末结转和结余

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6合计

注：此表为空表列示

16

项 目行次

预算数 统计数 项 目行次

统计数栏 次 1 2 栏 次 3

一、“ 三公” 经费支出 1 — — 二、机关运行经费 22 132. 30（一）支出合计 2 31. 42 28. 10三、国有资产占用情况 22 — 1．因公出国（境）费 3 0. 00 0. 00（一）车辆数合计（辆） 23 11 2．公务用车购置及运行维护费 4 28. 60 26. 28 1．部级领导干部用车 24 0 （1）公务用车购置费 5 0. 00 0. 00 2．一般公务用车 25 1 （2）公务用车运行维护费 6 28. 60 26. 28 3．一般执法执勤用车 26 10 3．公务接待费 7 2. 82 1. 82 4．特种专业技术用车 27 0 （1）国内接待费 8 2. 82 1. 82 5．其他用车 28 0 其中：外事接待费 9 0. 00 0. 00（二）单价50万元以上通用设备（台，套） 29 0 （2）国（境）外接待费 10 0. 00 0. 00（三）单价100万元以上专用设备（台，套） 30 0（二）相关统计数 11 — — 32 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 33 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 34 3．公务用车购置数

"三公"经费及相关信息统计表公开09表

编制单位：南宫市市场监督管理局（本级） 2017年度 金额单位：万元

— 9 —

（辆） 14 — 0 35 4．公务用车保有量（辆） 15 — 11 36 5．国内公务接待批次（个） 16 — 51 37 其中：外事接待批次（个） 17 — 0 38 6．国内公务接待人次（人） 18 — 353 39 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 40 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 41 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 42

17

政府采购情况表公开10表

编制单位：南宫市市场监督管理局（本级） 年度 金额单位：万元

注：此表为空表列示

2017

项目采购计划金额

总计采购预算(财政性资金)

非财政性资金合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金

栏次 1 2 3 4 5 6合 计货物工程服务

项目实际采购金额

总计采购预算(财政性资金)

非财政性资金合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金

栏次 7 8 9 10 11 12合 计货物工程服务

第三部分 南宫市市场监督管理局2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2017 年度预算收入为 2015.77万元，预算支出为 2037.23

万元，其中：基本支出 1814.49万元，项目支出 222.73万元。2017 年度预算安排上较上年度增加 217.63万元，增幅为12.1%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

2017 年年末结转和结余为 19.61万元,较上年度减少 12.76万元，减幅为 60%，主要是支出了上年度的结转项目经费。

二、收入决算情况说明2017 年度财政拨款收入决算为 2015.77万元，年初预算财

政拨款收入为 1783.63万元，增加了 232.14万元，增幅为13%，主要是人员经费和项目经费增加。

2017 年度财政拨款收入决算为 2015.77万元，2016 年度财政拨款收入决算为 1797.14万元，增加了 218.63万元，增幅为 12.2 %，主要是人员经费和项目经费增加。

三、支出决算情况说明

18

2017 年度财政拨款支出决算为 2028.53万元，年初预算财政 拨 款 支 出 为 1783.63 万元，增加了 244.9 万元，增幅为13.7%，主要是人员经费和项目经费增加。

2017 年度财政拨款支出决算为 2028.53万元，2016 年度财政拨款支出决算为 1851.38万元，增加了 177.15万元，增幅为 9.6%，主要是人员经费和项目经费增加。

2017 年年初预算支出为 1783.63万元，其中：基本支出1542.9万元，项目支出 240.73万元。

2017 年度总支出决算为 2028.53万元，支出决算按照功能分类情况：一般公共服务支出 1529.41万元，医疗卫生与计划生育支出 499.12万元。按照支出性质情况：基本支出 1814.49万元，项目支出 214.04万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）收入支出预算安排情况2017 年度财政拨款收入预算安排为 2015.77万元，财政拨

款预算支出 2037.23万元，其中：基本支出 1814.49万元，项目支出 222.73万元。2017 年度财政拨款预算安排支出增加了194.71万元，增幅为 11%，主要是人员经费和项目经费增加。

（二）收入支出预算执行情况1、收入支出与预算对比分析

19

2017 年度财政拨款收入决算为 2015.77万元，年初预算财政拨款收入为 1783.63万元，增加了 231.6万元，增幅为13%。2017 年度财政拨款收入决算为 2015.77万元，2016 年度财政拨款收入决算为 1787.14万元，增加了 218.63万元，增幅为 12.2%。

2017 年度总支出决算为 2028.53万元，支出决算按照功能分类情况：一般公共服务支出 1529.41万元，医疗卫生与计划生育支出 499.12万元。按照支出性质情况：基本支出 1814.49万元，项目支出 214.04万元。按照经济分类情况：工资福利支出1175.66万元，商品和服务支出 297.25万元，对个人和家庭的补助支出 551.74万元，其他资本性支出 3.88万元。

2、收入支出结构分析 （1）2017 年度决算总收入为 2015.77万元，其中：一

般公共预算收入 2015.77万元，占 100%。总收入较上年度增加217.63万元，增幅为 12.1%，主要是人员经费和项目经费增加。

（2）2017 年度决算总支出为 2028.53万元，其中：基本支出 1814.49万元，占 89.45%；项目支出 214.04万元，占10.55%。

（3）2017 年年末结转和结余为 19.61万元。较上年度减少 12.76万元，减幅为 60%，主要是支出了上年度的结转项目经费。

20

五、“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费与上年度对比分析 金额单位：

万元名称 2016 2017 年 增减额 增减幅

因公出国（境）费 0 0 0 0公务用车运行维护费 29.92 26.28 -3.64 -12.17%其中：公务用车购置费 0 0 0 0公务用车运行维护费 29.92 26.28 -3.64 -12.17%公务接待费 1.85 1.82 -0.03 -1.6%

合计 31.77 28.1 -3.67 -11.55%根据工作需要，公务接待费略有下降，严格执行公务用车改

革制度，加强日常用车管理，公务用车运行维护费大幅下降，公务用车购置费同上年度一样为零。

（二）“三公”经费支出预决算分析

金额单位：万元名称 预算 决算 增减额 增减幅因公出国（境）费 0 0 0 0公务用车运行维护费 28.6 26.28 -2.32 -8.1%其中：公务用车购置费 0 0 0 0公务用车运行维护费 28.6 26.28 -2.32 -8.1%

21

公务接待费 2.82 1.82 1 -35.46%合计 31.42 28.1 3.32 -10.57%我部门因公出国团组为 0个，共 0 人次。公务用车保有量为

11辆。国内公务接待 51批次，共 353 人次。六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）总体情况2017 年，南宫市市场监督管理局紧紧围绕市委市政府决策部

署，预算安排各项资金，加强依法行政，认真履行监管职责，大力开展各类专项整治活动，利用“12331”等投诉平台，鼓励社会公众积极举报食品药品违法行为，积极整顿规范食品药品市场秩序，防范和杜绝重大食品药品安全事故发生，切实保障我市广大人民群众饮食用药安全。以维护市场经济秩序、关注民生为重心，加大对农资安全、成品油和煤炭质量、安全生产、侵犯商标专用权、制售假冒伪劣及不正当竞争行为等各类经济违法案件的打击力度，积极开展各类专项整治，努力营造规范有序、公平竞争的市场环境。

（二）绩效自评开展情况。我局按照项目绩效自评要求，一是成立了南宫市市场监督管理

局项目绩效评价工作领导小组，并明确专人负责绩效自评工作。二是收集了专项经费使用证明等相关资料。三是组织有关专业人员按照南宫市财政支出项目绩效管理工作的要求进行了项目管理绩效和项目结果绩效自评。四是根据自评结果填写了 2017 年度财政支出

22

项目绩效评价自评报告。（三）部门整体绩效目标的完成情况项目财政资金按时全部到位，专项资金按规定实行了专款专用，

各项开支事项有完整的审批程序和手续，项目经费的实际支出与用途相符，支出结构较为合理，符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定。

七、其他重要事项的说明（一）会议费支出情况2017 年会议费支出为 1万元，2016 年会议费支出为 0万

元，较上年增加 1万元，主要是食品药品专项会议增加。（二）培训费支出情况2017 年培训费支出为 2万元，2016 年培训费支出为 4.61

万元，较上年减少 2.61万元，减幅为 57%，严格执行培训费支出的有关规定，控制数量和规模，厉行节约，减少开支。

（三）机关运行经费情况 2017 年机关运行经费支出 132.3万元，2016 年机关运行

经费支出 172.54万元，较上年减少 40.24万元，减幅 为30.4%。因日常运转费用减少。

（四）政府采购情况2017 年部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

23

万元。（五）国有资产占用情况截止 2017 年 12月 31日，本部门共有车辆 11辆，其中一

般公务用车 1辆，一般执法执勤用车 10辆。单价 50万元以上的设备 0台（套），单价 100万元以上的设备 0台（套）。

2017 年初资产总值 819.02万元，年末 747.72万元。年末资产中，流动资产 19.63万元，固定资产 728.09万元。固定资产中，房屋 291.95万元、车辆 97.64万元、其他固定资产 338.5万元（主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等）。

（六）资产负债情况 1、资产负债结构情况 2017 年，南宫市市场监督管理局总资产为 747.72万元，

净资产为 747.72万元。较上年相比，资产减少 71.3万元， 减幅为 8.7%，原因是固定资产中的车辆减少，净资产减少了 71.3万元，减幅为 8.7%。

2、资产负债情况分析2017 年度南宫市市场监督管理局总资产 747.72万元，

体现为资产减少。八、其他需要说明的问题我部门不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 、

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府采购情况24

表》，因此均为空表。

第四部分 名词解释一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。25

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 26

安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路 38 费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各 类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

27

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

28