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Identificación de cambiosITTXO-CA-PG-001-04Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 1
Tabla para control de cambios
Nombre del Documento / Sección (1) Ubicación específicaPárrafo/Figura/Tabla
(2)
Comentario:Justificación del cambio(3)
Cambio Propuesto (4)
Instructivo del SGC para las compras directas
Todo el instructivo Cambio de modalidad de multisitios a individual
Personalizar de multisitios a individual
Formato de Selección de proveedores/Instructivo de llenado
En los números 1 , 12 Cambio de modalidad de multisitios a individual
Personalizar de multisitios a individual
Formato de Evaluación de proveedores/Instructivo de llenado
En los números 6,13,14,15 Cambio de modalidad de multisitios a individual
Personalizar de multisitios a individual
Formato de catalogo de proveedores/Instructivo de llenado
En los números 1,2,3,4,5,8,9,10 Cambio de modalidad de multisitios a individual
Personalizar de multisitios a individual
Formato orden de compra/Instructivo de llenado
En los números 1,5 Cambio de modalidad de multisitios a individual
Personalizar de multisitios a individual
Procedimiento del SGC para el mantenimiento correctivo y o preventivo
3. Políticas de operación: 3.1,3.2,3.3,3.6,3.8,3.10
Cambio de modalidad de multisitios a individual
Personalizar de multisitios a individual
Procedimiento del SGC para el mantenimiento correctivo y o preventivo
3. Políticas de operación: 3.9 Se elimina el párrafo debido a que los CRODES no aplican este procedimiento
Eliminar
Formato de Lista de verificación para la infraestructura y equipo
Tabla en el número 6 Dice “atendido inmediatamente” y se elimina la palabra inmediatamente debido a que no se realiza en la práctica de esta manera
Quitar la palabra inmediatamente, y dejar solo “atendido”
Formato Orden de trabajo de mantenimiento
Tabla en el número 7 sección “materiales utilizados”
Está el apartado 7 “materiales utilizados” , y se elimina debido a que esta sección no tiene un uso o aplicación
Eliminar
Procedimiento del SGC para la captación de ingresos propios
Todo el procedimiento Cambio de modalidad de multisitios a individual
Personalizar de multisitios a individual
Identificación de cambiosITTXO-CA-PG-001-04Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 1
Elabora Revisa Autoriza
Nombre y Firma (5) Nombre y Firma (6) Nombre y Firma (7)
Fecha Fecha Fecha
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NUMERO DESCRIPCIÓN1 Anotará el nombre del documento en donde se realiza el cambio, pudiendo ser este:
Procedimientos Gobernadores, Procedimientos Operativos, Instructivos de Trabajo y
Formatos, así como también deberá especificar la sección correspondiente.
Ejemplo:Documento : Procedimiento Inscripción , Sección: Descripción del
procedimiento
2 Anotará el párrafo, frase, tabla o etapa en donde se realizará la modificación.
3 Anotar la justificación del cambio
4 Anotará el cambio propuesto
5 Nombre y Firma del responsable de proponer los cambios, y la fecha de elaboración.
6 Nombre y Firma del responsable de revisar los cambios, y la fecha de revisión.
7 Nombre y Firma del responsable de autorizar los cambios, y la fecha de autorización.
Identificación de cambiosITTXO-CA-PG-001-04Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 1
Los documentos sujetos a cambios pueden ser: Procedimientos Gobernadores, Procedimientos Operativos, Instructivos de Trabajo y Formatos. Cuando exista la necesidad de realizar cambio(s) a estos documentos, el área responsable lo solicita por medio de un oficio dirigido al Representante de la Dirección ante el Sistema de Gestión de Calidad, el cual debe anexar:
a. Llenado del Formato para identificación de CambiosUna vez revisado y autorizado el cambio según las políticas establecidas en el Procedimiento del SGC para el Control de Documentos. (ITTXO-CA-PG-001), se asigna el nuevo número de revisión. En los procedimientos, los cambios se identifican en la sección “Control’de cambios” . En caso de no aprobarse el cambio, el Representante de la Dirección o Auditor Líder (Según corresponda) informa al responsable del área solicitante las causas de no procedencia.