ministerio de cultura y deportes - minfin.gob.gt · ascienden a 3,288 en todo el país, siendo...

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 1

Ministerio de Cultura y Deportes - 11130015

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gresos del Estado para el E

jercicio Fiscal 2013

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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

1. Rectoría Institucional

Al Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico

aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca, el cuidado de la autenticidad

de sus diversas manifestaciones; la protección de los monumentos nacionales y de los edificios,

instituciones y áreas de interés histórico o cultural, y el impulso de la recreación y del deporte no

federado y no escolar. Desempeña un papel importante para mejorar la calidad de vida de los

guatemaltecos y guatemaltecas, ya que busca fomentar una cultura de paz a través de distintas

estrategias y acciones, tomando en cuenta que Guatemala es un país pluricultural, multiétnico y

multilingüe.

2. Breve Análisis Situacional

La cultura es promotora del desarrollo integral, fuente de empleo e innovación. El estudio del

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, indica que las industrias culturales en

Guatemala aportaron un 7.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con un promedio anual

de crecimiento del 7.3 por ciento. El MCD estima que las expresiones culturales tradicionales que

atraen el turismo, podrían generar cerca de una quinta parte del PIB1; ello las convierte en una

actividad económica importante para el país.

En sus diferentes dimensiones (tangibles o intangibles), la cultura es esencial para el desarrollo

humano, por tal razón se identifica como promotora de la práctica y la formación espiritual, que a

la vez constituyen parte fundamental que conlleva al enlace entre las diferentes generaciones y sus

ancestros. Usualmente están relacionados con los elementos de la naturaleza, aunque también hay

templos, pirámides y otras edificaciones que se consideran sagradas, las cuales según el MCD

ascienden a 3,288 en todo el país, siendo Petén y El Quiché los departamentos en donde se ubican

el mayor número de ellas2.

El patrimonio intangible por su parte, cumple diversas funciones, todas fundamentales para el

fortalecimiento de una sociedad, por lo que se realizan numerosas actividades que contribuyen a la

construcción de la identidad, al desarrollo de la creatividad, la participación social y la expresión,

estimulando la formación de valores. Esto se evidencia en museos, centros culturales, grupos

artísticos y conservatorios de música, casas comunitarias de arte, entre otros; además, se cuenta

con iniciativas privadas que contribuyen a ese propósito.

También promociona 7 grupos artísticos; 3 de ellos buscan incentivar y difundir la música de

marimba y los otros 4 se enfocan a la Orquesta Sinfónica Nacional, Coro Nacional, Ballet

Nacional de Guatemala y el Ballet Moderno y Folklórico3. Los medios para la difusión de la

música, son básicamente los 8 conservatorios regionales y el Conservatorio Nacional.

1 Ministerio de Cultura y Deportes, Plan Operativo Anual 2015, julio 2014. Pág. 16. 2 Unidad de Lugares Sagrados y Práctica de la Espiritualidad Maya, Estuardo Torres. http://mcd.gob.gt/unidad-de-lugares-sagrados-y-practica-de-la-

espiritualidad-maya/. Consultado el 29/08/2015. 3 Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032. Guatemala: Conadur/Segeplan, 2014. Pág. 177.

http://mcd.gob.gt/unidad-delugares-sagrados-y-practica-de-la-espiritualidad-maya/

http://mcd.gob.gt/unidad-delugares-sagrados-y-practica-de-la-espiritualidad-maya/


11130015 - Ministerio de Cultura y Deportes

Existen además 92 Escuelas Comunitarias de Arte en 20 departamentos del país, desarrollando

cursos en 8 especialidades: bailes tradicionales, dibujo y pintura, danza, marimba, música, teatro,

tejidos tradicionales y manualidades, espacios que dan oportunidad a las personas de las

comunidades, en su mayoría jóvenes, para el desarrollo de sus habilidades artísticas durante el

tiempo libre.

3. Resumen de los Resultados Institucionales

El MCD implementa acciones orientadas a promover la participación de las personas en las

diferentes disciplinas del arte, a través de su formación y presentación de eventos artísticos;

asimismo, fomenta la visita de los diferentes sitios arqueológicos existentes en el país, actividades

en las cuales programa atender a 350 mil personas para el 2016.

Por otra parte, el deporte no federado y la recreación, son actividades representativas de este

Ministerio, en las cuales contempla intervenciones como construcción y mantenimiento de

instalaciones deportivas, entre otras, por medio de las que atenderá a más de 6 millones de

personas, dentro de las que se encuentran jóvenes que están expuestos a cometer actos de

violencia.

Su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032, es con el eje

transversal de Bienestar para la Gente4, promoviendo la cultura como elemento fundamental para

la revitalización del tejido social y la construcción de la identidad nacional; y, por medio de la

incorporación de personas al sistema educativo para lograr la visión de interculturalidad, cultura de

paz, pensamiento creativo, expresión artística, conciencia crítica, espíritu investigativo, curiosidad

científica, y los valores de solidaridad y respeto por la vida.

CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META

(Montos en Quetzales)

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DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

TOTAL: 445,749,326

01 Actividades Centrales 22,304,550

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Apoyo y Gestión Administrativa y Financiera 20,767,001

004 Servicios de Auditoría Interna 1,409,805 006 Servicios de Atención a Género 127,744

4 Ibid. Pág. 203-205.



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2016

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

PARA EL 2018, SE HA INCREMENTADO LA

PARTICIPACIÓN EN LAS ARTES EN 31.3% (RI)

11 Formación, Fomento y Difusión de las Artes 79,357,699

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección y Coordinación 11,819,144

2 Dirección y coordinación 11,819,144 12 Documento

002 Servicios de Formación Artística 17,407,881 1 Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte 17,407,881 7,763 Persona

1 Personas beneficiadas con formación profesional en las

diferentes disciplinas del arte 13,566,924 5,288 Persona

2 Personas beneficiadas con formación básica en las

diferentes disciplinas del arte 3,840,957 2,475 Persona

003 Servicios de Fomento de las Artes 33,204,345

5 Personas beneficiadas con conciertos y presentaciones de

instituciones artísticas 33,204,345 248 Evento

1 Personas beneficiadas con presentaciones de instituciones

artísticas 10,269,345 80 Evento

2 Personas beneficiadas con conciertos de instituciones

artísticas 22,935,000 168 Evento

004 Servicios de Difusión de las Artes 14,312,263

3 Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y

literaria 14,312,263 12,210 Persona

1 Personas individuales o jurídicas beneficiadas con

préstamo o arrendamiento de espacios culturales para

eventos de difusión artística y cultural 8,754,655 639 Persona

2 Personas beneficiadas con producción literaria 877,353 11,364 Persona

7 Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales

organizados 4,680,255 207 Persona

005 Servicios de Autorización y Control de Espectáculos

Públicos 1,657,386

7 Personas beneficiadas con la autorización y control de

espectáculos públicos 1,657,386 2,148 Documento

006 Servicios de Apoyo a la Creación Artística 956,680

6 Artistas y literatos que reciben asistencia técnica,

organizativa y reconocimientos por su labor 956,680 201 Persona

2 Artistas y literatos independientes que reciben asistencia

técnica y organizativa 905,680 200 Persona

3 Artistas y literatos que reciben reconocimientos por su

labor artística y cultural 51,000 1 Persona


CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Y NATURAL EN 11.8% (RI)

12 Restauración, Preservación y Protección del

Patrimonio Cultural y Natural 92,675,370

00 Sin Subprograma

000 Sin proyecto





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2016

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

002 Servicios de Investigación, Catalogación y Registro de

Bienes Culturales 3,082,352

2 Personas y entidades beneficiadas con el registro de bienes

culturales y sitios arqueológicos 3,082,352 5,115 Registro

1 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con el

registro de bienes culturales muebles e inmuebles 1,901,399 5,115 Registro

2 Áreas arqueológicas identificadas y registradas en el Atlas

Arqueológico de Guatemala 1,180,953 12 Documento

003 Servicios de Administración y Protección de Parques, Sitios Arqueológicos y Zonas de Rescate Cultural y

Natural 27,730,508

3 Visitantes atendidos en los parques y sitios arqueológicos

y zonas de rescate cultural y natural 27,730,508 334,283 Persona

004 Servicios de Administración de Museos 10,986,685 5 Visitantes atendidos en los museos 10,986,685 315,670 Persona

005 Servicios de Salvaguarda y Difusión del Patrimonio

Intangible 717,224

4 Personas capacitadas para la salvaguarda del patrimonio

intangible 717,224 4,502 Persona

006 Servicios de Administración del Patrimonio Bibliográfico

y Documental 3,952,526

7 Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y

documental 3,952,526 93,692 Persona 007 Servicios de Administración del Parque Nacional Tikal 19,066,924

6 Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal 19,066,924 210,798 Persona

008 Servicios de Conservación y Restauración de Bienes

Culturales 7,857,141

8 Personas y entidades beneficiadas con bienes culturales

conservados y restaurados 7,857,141 1,763 Metro cuadrado


muebles conservados y restaurados 1,265,701 18 Mueble


inmuebles conservados y restaurados 6,591,440 1,763 Metro cuadrado

009 Servicios de Rescate y Conservación de Sitios

Arqueológicos Prehispánicos 9,490,034

12 Edificios y monumentos prehispánicos restaurados y

preservados 9,490,034 1,735 Metro cuadrado


PARTICIPACIÓN EN EL DEPORTE NO

FEDERADO Y LA RECREACIÓN EN 15.4% (RI)

13 Fomento al Deporte no Federado y la Recreación 221,240,370

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto


1 Dirección y coordinación 96,420,385 12 Documento 002 Servicios de Apoyo al Deporte y la Recreación 43,221,554

2 Personas beneficiadas con actividades deportivas no

escolares, no federadas y de recreación 43,221,554 885,296 Persona

1 Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades

deportivas y recreativas 1,920,631 37,300 Persona

2 Personas mayores de 30 años beneficiadas con acceso a la

realización de actividades deportivas y recreativas 4,430,858 91,300 Persona



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2016

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

4 Personas que participan en actividades especiales de tipo deportivo y recreativo (juego de pelota maya, capacidades

especiales, festivales, ferias y otros eventos) 36,870,065 756,696 Persona

003 Servicios de Atención en Centros Deportivos 37,143,857

6 Personas beneficiadas con acceso a espacios para la

práctica del deporte y la recreación física 37,143,857 4,565,229 Persona 004 Servicios de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer 1,625,334

3 Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas y

deportivas 1,625,334 28,800 Persona

005 Servicios de Fomento al Deporte y la Recreación en

Jóvenes 5,604,067

4 Jóvenes beneficiados con actividades físicas y deportivas 5,604,067 42,200 Persona

1 Personas de 13 a 29 años beneficiadas con actividades

físicas y deportivas 2,044,067 41,700 Persona

3 Personas que prestan servicio cívico en la promoción de

actividades físicas y deportivas 3,560,000 500 Persona

006 Dotación de Implementos Deportivos 33,315,746

5 Personas que reciben implementos para la realización de

actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre 33,315,746 333,466 Persona

007 Servicios de Deporte y Recreación para Personas en

Situación de Vulnerabilidad 1,907,945

7 Personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con

actividades deportivas, formativas y de recreación física 1,907,945 37,620 Persona

001 Infraestructura Deportiva y Recreativa 2,001,482

001 Ampliación de Instalaciones Deportivas y Recreativas 1,841,090

002 Construcción de Instalaciones Deportivas y Recreativas 160,392

PARA EL 2018, SE HA INCREMENTADO EL

NÚMERO DE PERSONAS DE LAS COMUNIDADES

LINGÜÍSTICAS VULNERABLES QUE CONOCEN

SOBRE SU IDENTIDAD Y PARTICIPAN EN

ESPACIOS DE EXPRESIÓN CULTURAL EN 11.7%

(DE 20,846 PERSONAS ATENDIDAS EN EL 2014 A

23,281 AL 2018) (RI)

14 Gestión del Desarrollo Cultural 15,682,716

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto



002 Servicios para Fomentar la Participación Ciudadana 4,047,185

2 Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en

participación ciudadana 4,047,185 7,635 Persona

1 Personas beneficiadas con capacitaciones sobre

participación ciudadana y gestión cultural 3,600,740 3,810 Persona

2 Personas beneficiadas con participación en eventos para el

fomento de la ciudadanía intercultural 446,445 3,825 Persona

003 Fomento de Iniciativas Culturales en las Políticas

Institucionales 1,157,365

3 Instituciones beneficiadas con asistencia técnica en temas

de inclusión cultural en la prestación de servicios 1,157,365 1,585 Persona



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2016

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

004 Difusión de la Diversidad Cultural y Fomento de las

Relaciones Interculturales 1,010,059

4 Personas que participan en actividades de convivencia

intercultural en el marco de la diversidad cultural 1,010,059 1,350 Persona 005 Fomento y Salvaguarda de la Cultura Garífuna 545,429

5 Personas del pueblo garífuna que reciben promoción y

difusión de sus identificadores étnicos y culturales 545,429 420 Persona

1 Niños y jóvenes del pueblo garífuna que reciben

formación sobre elementos identitarios y culturales 408,335 420 Persona

3 Personas del pueblo Garífuna beneficiadas con eventos

culturales 137,094 10 Evento

006 Fortalecimiento de la Identidad Cultural y Fomento a la

Producción Cultural 2,379,715

6 Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en industrias creativas, turismo cultural y fortalecimiento de

las identidades culturales 2,379,715 2,001 Persona

1 Personas capacitadas y asistidas sobre industrias creativas

y culturales 1,364,250 940 Persona

4 Personas que reciben asistencia técnica para el

aprovechamiento del turismo cultural 323,300 126 Persona

5 Personas que participan en eventos de promoción e

intercambio cultural a nivel nacional e internacional 692,165 935 Persona

007 Servicios para el Reconocimiento de la Equidad e

Inclusión Étnica y de Género 245,410

7 Personas que reciben formación y asistencia técnica en

inclusión de género como aporte para el desarrollo cultural 245,410 1,337 Persona

99 Partidas no Asignables a Programas 14,488,621

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto 001 Arte y Cultura 4,142,250

002 Patrimonio Cultural 8,111,620

003 Deportes 2,234,751

Notas:

1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes.

2. El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera.

3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.

4. (RI)= Resultado Institucional.



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CUADRO 2

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2015 2016

TOTAL (A+B+C+D): 3,524 3,548

A. PERSONAL PERMANENTE 915 916

Directivo 6 6

Profesional 39 40

Técnico 512 512

Administrativo 67 67

Operativo 291 291

B. PERSONAL POR CONTRATO 179 179

Directivo 38 38

Profesional 51 51

Técnico 36 36

Administrativo 5 5

Operativo 49 49

C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 812 813

D. PERSONAL POR JORNAL 1,618 1,640

CUADRO 3

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL (A+B): 423,735,168 445,749,326 481,387,886 516,798,112

11 Ingresos corrientes 203,912,111 184,933,903 203,912,111 214,731,000

22 Ingresos ordinarios de aporte

constitucional 184,473,716 223,475,121 236,478,775 259,133,662

29 Otros recursos del tesoro con afectación

específica 10,232,341 10,768,000 11,113,000 11,469,450

31 Ingresos propios 24,117,000 26,572,302 29,884,000 31,464,000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos

propios 1,000,000

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 422,111,662 438,269,886 474,003,938 507,837,596



constitucional 184,473,716 218,588,500 231,281,295 252,887,803


específica 10,040,331 10,539,221 10,867,615 11,126,413

31 Ingresos propios 24,003,445 26,396,481 29,711,068 31,367,638

32 Disminución de caja y bancos de ingresos

propios 1,000,000




2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

B. INVERSIÓN 1,623,506 7,479,440 7,383,948 8,960,516



constitucional 4,886,621 5,197,480 6,245,859


específica 192,010 228,779 245,385 343,037

31 Ingresos propios 113,555 175,821 172,932 96,362

CUADRO 4

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL: 423,735,168 445,749,326 481,387,886 516,798,112

2.1 Gastos Corrientes 422,111,662 438,269,886 474,003,938 507,837,596

2.1.1 Gastos de Consumo 403,259,976 419,781,696 455,296,540 488,538,146

2.1.1.1 Remuneraciones 233,226,558 228,364,353 228,476,608 229,034,304

2.1.1.2 Bienes y Servicios 169,944,848 191,330,734 226,727,323 259,351,191

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 88,570 86,609 92,609 152,651

2.1.3 Rentas de la Propiedad 88,140 349,569 395,456 552,345

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 88,140 349,569 395,456 552,345

2.1.7 Transferencias Corrientes 18,763,546 18,138,621 18,311,942 18,747,105

2.1.7.1 Al Sector Privado 8,128,646 5,100,000 5,130,004 5,338,618

2.1.7.2 Al Sector Público 10,500,000 12,734,751 12,864,788 13,091,337

2.1.7.3 Al Sector Externo 134,900 303,870 317,150 317,150

2.2 Gastos de Capital 1,623,506 7,479,440 7,383,948 8,960,516

2.2.1 Inversión Real Directa 1,623,506 7,479,440 7,383,948 8,960,516

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 1,623,506 7,479,440 7,383,948 8,960,516



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CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL (A+B): 423,735,168 445,749,326 481,387,886 516,798,112

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 422,111,662 438,269,886 474,003,938 507,837,596

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,551,021 1,405,805 1,409,629 1,415,212

0 SERVICIOS PERSONALES 1,266,960 1,364,444 1,364,444 1,364,444

011 Personal permanente 29,292 71,592 71,592 71,592

012 Complemento personal al salario del

personal permanente 8,400 12,000 12,000 12,000

013 Complemento por antigüedad al personal

permanente 900 900 900 900

014 Complemento por calidad profesional al

personal permanente

4,500 4,500 4,500

015 Complementos específicos al personal

permanente 15,000 39,600 39,600 39,600

021 Personal supernumerario 255,600 356,472 356,472 356,472

022 Personal por contrato 339,588 297,288 297,288 297,288


personal temporal 108,000 48,000 48,000 48,000




temporal 300,000 315,000 315,000 315,000

071 Aguinaldo 88,440 94,946 94,946 94,946

072 Bonificación anual (Bono 14) 88,440 94,946 94,946 94,946

073 Bono vacacional 1,800 2,200 2,200 2,200

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 284,061 41,361 45,185 50,768

211 Alimentos para personas 29,335 2,159 2,384 2,691

241 Papel de escritorio 18,980 4,500 4,937 5,448

243 Productos de papel o cartón 32,700 2,591 2,687 2,863

244 Productos de artes gráficas 25,905 3,019 3,187 3,443

267 Tintes, pinturas y colorantes 94,000 18,795 20,050 22,370

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 34,275 2,178 2,233 2,387

291 Útiles de oficina 42,411 6,375 6,769 7,323

Resumen de otros renglones del grupo 6,455 1,744 2,938 4,243

GASTOS EN RECURSO HUMANO 420,560,641 436,864,081 472,594,309 506,422,384

0 SERVICIOS PERSONALES 227,246,815 223,461,669 223,055,924 223,055,924

011 Personal permanente 16,789,208 12,469,116 12,469,116 12,469,116


personal permanente 5,334,336 4,926,036 4,926,036 4,926,036


permanente 267,900 268,680 268,680 268,680


personal permanente 94,500 112,500 112,500 112,500


permanente 18,625,638 14,655,880 14,655,880 14,655,880

017 Derechos escalafonarios 937,404 926,007 926,007 926,007

021 Personal supernumerario 28,727,121 25,283,903 25,640,532 25,640,532




2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

022 Personal por contrato 6,484,512 6,645,816 6,645,816 6,645,816


personal temporal 1,108,800 1,444,800 1,444,800 1,444,800


temporal 21,360 17,280 17,280 17,280




temporal 14,864,400 14,489,700 14,670,400 14,670,400

029 Otras remuneraciones de personal

temporal 48,172,508 39,998,500 48,197,116 48,197,116

031 Jornales 42,378,034 42,582,718 42,582,718 42,582,718


por jornal 485,045

480,174

480,174

480,174


por jornal 16,903,100 16,978,490 16,978,490 16,978,490

063 Gastos de representación en el interior 864,000 864,000 864,000 864,000

071 Aguinaldo 12,153,276 20,435,896 15,603,103 15,603,103

072 Bonificación anual (Bono 14) 12,181,657 19,970,749 15,658,145 15,658,145

073 Bono vacacional 588,516 602,799 604,631 604,631

1 SERVICIOS NO PERSONALES 98,118,432 104,915,009 133,430,323 157,650,568

111 Energía eléctrica 8,562,532 6,904,418 8,214,859 9,548,878

112 Agua 1,356,304 1,247,710 1,113,019 1,336,983

113 Telefonía 2,406,307 2,634,917 3,548,850 3,846,141

115 Extracción de basura y destrucción de

desechos sólidos 43,030 264,045 288,593 315,505

121 Divulgación e información 3,598,652 1,386,003 4,232,523 4,607,867

122 Impresión, encuadernación y

reproducción 2,375,478 4,228,151 2,418,911 2,763,326

131 Viáticos en el exterior 1,187,985 708,352 1,243,002 1,476,211

132 Viáticos de representación en el exterior 174,217 304,978 397,000 506,000

133 Viáticos en el interior 2,119,386 2,500,402 2,673,456 3,087,307

141 Transporte de personas 3,034,781 5,139,229 7,043,043 10,471,063

142 Fletes 490,500 441,710 843,703 874,151

151 Arrendamiento de edificios y locales 1,382,000 2,014,336 2,428,158 2,756,336

153 Arrendamiento de máquinas y equipos

de oficina 564,500 927,000 992,700 1,013,645

156 Arrendamiento de otras máquinas y

equipo 539,000 979,099 1,034,179 2,531,746

158 Derechos de bienes intangibles 88,140 349,569 395,456 552,345

162 Mantenimiento y reparación de equipo

de oficina 250,139 183,047 389,886 471,536

164 Mantenimiento y reparación de equipos

educacionales y recreativos 56,500 82,148 65,148 167,148

165 Mantenimiento y reparación de medios

de transporte 2,032,161 1,343,656 1,396,304 2,210,706


para comunicaciones 133,000 150,000 164,455 279,000


de cómputo 119,645 101,250 163,100 244,200

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos 261,240 193,701 279,184 357,388

171 Mantenimiento y reparación de edificios 10,461,330 4,078,060 8,436,906 10,050,692

173 Mantenimiento y reparación de bienes

nacionales de uso común 15,705,594 42,662,906 44,971,837 52,391,478



Pro

yect

o de

Pre

supu

esto

Gen

eral

de

Ingr

esos

y E

gres

os d

el E

stad

o pa

ra e

l E

jerc

icio

Fis

cal 20

13

Proyecto de P




Proyecto de P





2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

174 Mantenimiento y reparación de

instalaciones 3,011,133 359,425 2,795,018 4,715,160

181 Estudios, investigaciones y proyectos de

factibilidad 920,000 334,666 334,666 334,666

182 Servicios médico-sanitarios 1,200 180,000 189,000 198,450

183 Servicios jurídicos 384,000 192,000 192,000 192,000

184 Servicios económicos, contables y de

auditoría 72,000 72,000 72,000

185 Servicios de capacitación 1,594,540 653,603 501,615 612,310

186 Servicios de informática y sistemas

computarizados 240,000 293,520 586,020 708,870

187 Servicios por actuaciones artísticas y

deportivas 491,000 2,559,096 2,568,262 2,700,630

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y

supervisión de obras 336,000 252,000 504,000 504,000

189 Otros estudios y/o servicios 727,532 996,380 2,523,248 2,546,281

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 791,416 636,961 860,515 1,082,854

195 Impuestos, derechos y tasas 88,570 86,609 92,609 152,651

196 Servicios de atención y protocolo 19,151,122 6,934,000 15,387,309 17,561,921

197 Servicios de vigilancia 12,369,118 12,043,200 13,380,849 13,717,856

199 Otros servicios no personales 609,348 303,397 477,108 454,696


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 71,719,065 86,810,542 93,739,880 102,354,851

211 Alimentos para personas 2,339,874 5,949,555 6,855,502 7,471,211

214 Productos agroforestales, madera, corcho

y sus manufacturas 134,504 138,240 449,895 486,656

223 Piedra, arcilla y arena 45,500 9,786 151,361 191,698

224 Pómez, cal y yeso 77,500 26,145 307,205 327,135

231 Hilados y telas 68,900 119,905 145,953 154,446

232 Acabados textiles 165,183 735,052 723,858 794,366

233 Prendas de vestir 33,464,760 33,943,896 37,552,793 39,642,056

239 Otros textiles y vestuario 211,575 412,840 330,574 409,254

241 Papel de escritorio 927,423 1,277,350 1,983,974 2,440,804

243 Productos de papel o cartón 1,044,162 2,486,290 3,498,109 4,387,172

244 Productos de artes gráficas 571,323 952,080 1,316,042 1,467,998

253 Llantas y neumáticos 373,194 598,200 751,464 812,039

254 Artículos de caucho 20,480 106,390 102,275 110,423

261 Elementos y compuestos químicos 233,224 187,659 349,702 433,641

262 Combustibles y lubricantes 10,494,233 4,153,088 5,700,035 6,053,241

266 Productos medicinales y farmacéuticos 294,435 342,074 436,427 538,374

267 Tintes, pinturas y colorantes 2,639,655 2,743,475 3,498,410 4,094,392

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,280,295 1,960,173 2,481,591 2,932,718

269 Otros productos químicos y conexos 52,310 89,469 84,753 97,838

271 Productos de arcilla 45,000 4,500 538,923 714,053

273 Productos de loza y porcelana 1,539 205,750 164,687 170,978

274 Cemento 187,435 33,595 211,910 260,762

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y

yeso 50,000 14,000 347,097 401,950

281 Productos siderúrgicos 33,060 32,700 177,894 234,915

282 Productos metalúrgicos no férricos 47,032 21,870 145,493 137,023

283 Productos de metal 85,447 189,807 364,022 450,030

284 Estructuras metálicas acabadas 85,679 94,360 117,494 135,123

285 Materiales y equipos diversos 175,000 200,000

286 Herramientas menores 258,105 120,375 331,980 369,067

291 Útiles de oficina 829,991 2,368,145 3,154,229 3,481,718




2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 843,279 644,081 1,238,292 1,504,436

293 Útiles educacionales y culturales 42,403 220,844 236,273 249,196

294 Útiles deportivos y recreativos 10,941,963 14,233,679 13,741,940 14,553,864

295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de

laboratorio 91,177 993,250 1,190,988 1,215,443

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 362,881 597,854 772,084 852,562

298 Accesorios y repuestos en general 2,048,807 9,022,299 2,201,091 2,543,559

299 Otros materiales y suministros 369,227 1,460,002 1,479,630 1,566,600


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,476,329 21,676,861 22,368,182 23,361,041

411 Ayuda para funerales 300,146

412 Prestaciones póstumas 211,000

413 Indemnizaciones al personal 3,073,793 2,368,374 2,711,374 2,927,457

415 Vacaciones pagadas por retiro 1,638,990 1,169,866 1,344,866 1,686,479

416 Becas de estudio en el interior 800,000 600,000 600,000 808,615

419 Otras transferencias a personas

individuales 6,117,500 3,050,000 3,080,004 3,080,003

435 Transferencias a otras instituciones sin

fines de lucro 700,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000

451 Transferencias a la Administración

Central 1,000,000 2,234,751 2,364,788 2,591,337

453 Transferencias a entidades

descentralizadas y autónomas no

financieras 9,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000

472 Transferencias a organismos e

instituciones internacionales 94,900 237,150 237,150 237,150

473 Transferencias a organismos regionales 40,000 66,720 80,000 80,000

B. INVERSIÓN 1,623,506 7,479,440 7,383,948 8,960,516

INVERSIÓN FÍSICA 1,623,506 7,479,440 7,383,948 8,960,516

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E

INTANGIBLES 1,623,506 7,479,440 7,383,948 8,960,516 321 Maquinaria y equipo de producción 3,535

322 Equipo de oficina 410,820 986,900 981,162 1,167,469

323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 218,289 308,130 298,523

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 74,628 343,325 353,993 422,576

325 Equipo de transporte 250,000 626,500 557,730 649,367

326 Equipo para comunicaciones 1,950 177,116 144,122 162,721

328 Equipo de cómputo 536,428 2,369,690 2,198,012 3,193,004

329 Otras maquinarias y equipos 346,145 732,138 794,317 1,020,374

332 Construcciones de bienes nacionales de

uso no común

2,001,482 2,001,482 2,001,482

351 Libros, revistas y otros elementos

coleccionables

24,000 45,000 45,000



Pro

yect

o de

Pre

supu

esto

Gen

eral

de

Ingr

esos

y E

gres

os d

el E

stad

o pa

ra e

l E

jerc

icio

Fis

cal 20

13

Proyecto de P




Proyecto de P




CUADRO 6

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL: 11,334,900 14,488,621 14,631,938 14,858,487

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,334,900 14,488,621 14,631,938 14,858,487

435 Transferencias a otras instituciones sin

fines de lucro 700,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000

Academia de Geografía e Historia 700,000 700,000 700,000 700,000

Asociación Amigos de la Merced 750,000 750,000 750,000

451 Transferencias a la Administración

Central 1,000,000 2,234,751 2,364,788 2,591,337

Consejo Nacional del Deporte,

Educación Física y Recreación 1,000,000 2,234,751 2,364,788 2,591,337

453 Transferencias a entidades

descentralizadas y autónomas no

financieras 9,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000

Consejo Nacional para la Protección de

La Antigua Guatemala (CNPAG) 5,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000

Descentralización Cultural y de las Artes

(Adesca) 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

472 Transferencias a organismos e

instituciones internacionales 94,900 237,150 237,150 237,150

Centro Regional para el Fomento de la

Literatura en América Latina y el Caribe

(Cerlalc) 62,400 62,400 62,400 62,400

Centro Internacional para el Estudio de

la Preservación y Restauración 12,000 11,500 11,500 11,500

Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (UNESCO) 20,500 21,000 21,000 21,000

Secretaría Ejecutiva de la

Cinematografía Iberoamericana (SECI) 26,000 26,000 26,000

Secretaría General Iberoamericana 116,250 116,250 116,250

473 Transferencias a organismos

regionales 40,000 66,720 80,000 80,000

Coordinadora Educativa y Cultural

Centro Americana 40,000 66,720 80,000 80,000

ministerio de cultura y deportes - minfin.gob.gt · ascienden a 3,288 en todo el país, siendo...

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