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Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasSecretaría de Hacienda
ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DEL
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2010-2012
I. ANTECEDENTES DE LA ACTUALIZACIÓN
Los antecedentes de la actualización del informe del Presupuesto Plurianual 2010 – 2012,
están constituidos por la Ley Nº 26.546 de Presupuesto de la Administración Nacional 2010
sancionada el 12 de Noviembre de 2009 y promulgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL
mediante el Decreto Nº 1862 del 26 de Noviembre de 2009; la Decisión Administrativa de
Distribución Nº 2 del 11 de Enero de 2010, que distribuyó los créditos aprobados y el Mensaje
Nº 577 del Informe al Congreso Nacional del Presupuesto Plurianual 2009 – 2011, del 21 de
Diciembre de 2009.
II. FUNDAMENTOS Y PROCEDIMIENTO
La Ley de Presupuesto de la Administración Nacional promulgada y distribuida, modifica
implícitamente las cifras incluidas en el Informe de Presupuesto Plurianual 2010 – 2012,
como consecuencia de cambios introducidos por el Honorable Congreso de la Nación en el
Proyecto de Presupuesto Nacional para 2010 y de reestructuraciones efectuadas en la
organización ministerial, a fines de 2009. Por ello se modifica el primer año del Presupuesto
Plurianual 2010 – 2012 lo cual da origen a cambios en las proyecciones correspondientes a
los años 2011 y 2012 y, en consecuencia, procede actualizar el Informe del Presupuesto
Plurianual 2010 -2012.
Al respecto en el Mensaje Nº 577 del 21 de diciembre de 2009 del JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS se dice que: “El Presupuesto Plurianual inicial es actualizado en sus
proyecciones una vez que el Proyecto Anual adquiere fuerza de Ley y se distribuye a las
jurisdicciones y entidades por decisión administrativa.” Asimismo se expresa: “…si como
producto de la aprobación del Proyecto de Presupuesto por parte del HONORABLE
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CONGRESO DE LA NACIÓN y de su promulgación se alteran las proyecciones plurianuales
por cambios en el año base del trienio, es oportuno que se someta al Presupuesto Plurianual
a la consecuente actualización”.
En el citado Mensaje, también se explica el procedimiento a seguir: “Dado que la misma
consiste en adecuar las magnitudes de gastos y recursos sobre la base de las modificaciones
efectuadas por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN al Proyecto del PODER
EJECUTIVO NACIONAL y promulgadas por éste, el procedimiento de actualización es
realizado por la Secretaría de Hacienda…”.
En armonía con ello, y dado que se han verificado los supuestos enunciados en los párrafos
citados anteriormente, se ha elaborado la presente actualización del Informe del Presupuesto
Plurianual 2010 – 2012.
III. MODIFICACIONES AL PROYECTO DE PRESUPUESTO NACIONAL
Mediante la Ley Nº 26.546 el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION dispuso
modificaciones al Proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio
2010 remitido por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, las cuales fueron instrumentadas en la
distribución de créditos efectuada por la Decisión Administrativa Nº 2 de fecha 11 de enero
de 2010. Esa Decisión Administrativa, asimismo, efectuó las adecuaciones presupuestarias
necesarias derivadas de los cambios introducidos en la organización ministerial en la última
parte de 2009.
Los artículos incluidos en la Ley Nº 26.546 e instrumentados en la Decisión Administrativa Nº
2/10 y que repercuten en el Presupuesto Plurianual fueron: el Artículo 18, referido a
considerar como aportes no reintegrables a los préstamos destinados a NASA, lo que implica
alterar en forma negativa el resultado financiero proyectado para la Administración Nacional
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que se compensa con una mejora en el del subsector de empresas públicas; el Artículo 84,
por el que se incorporan cargos en la Corte Suprema de Justicia cuyo gasto es atendido con
la reducción de aplicaciones financieras; el Artículo 85 por el que se efectúan
compensaciones en el Poder Judicial, destinadas al plan de informatización y adquisición de
inmuebles; y el Artículo 88, relativo a la reorganización ministerial.
Los mayores gastos previstos para el Ejercicio 2010 se atienden, como se ha señalado, con
reducciones en otras asignaciones presupuestarias. Para mayor detalle de las modificaciones
introducidas como consecuencia de la Ley Nº 26.546, se anexan Planillas, con la información
correspondiente a cada año, denominadas Compensaciones entre Gastos. Asimismo, en
planillas anexas, se identifican las Compensaciones en Gastos y Recursos efectuadas entre
Jurisdicciones y Entidades, como consecuencia de las modificaciones a la organización de
las Jurisdicciones.
IV. CONTENIDO DE LA ACTUALIZACIÓN
En forma anexa se agrega la información que reemplaza la incorporada con el mismo título
en el Informe de Presupuesto Plurianual 2010 – 2012, incluyendo todos los cuadros, hayan
sido objeto de modificaciones o no, y la distribución jurisdiccional de los gastos corrientes y
de capital por programas y categorías equivalentes, sus fuentes de financiamiento y metas
físicas.
La información que se adjunta, que refleja la nueva situación, es la correspondiente a:
• SECTOR PÚBLICO NACIONAL. Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento
• SECTOR PÚBLICO NACIONAL. Ingresos Tributarios y Contribuciones
• RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL DESTINADOS A PROVINCIAS
• FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS.
• ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
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• PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA PÚBLICA.
• ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Recursos corrientes y de capital
• ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Gastos prioritarios plurianuales
• ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Gastos por finalidad y función
• ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Gastos corrientes y de capital por jurisdicción
• ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Inversión real directa
• ADMINISTRACIÓN NACIONAL. Gastos financiados con préstamos de Organismos
Internacionales de Crédito
• PRESUPUESTO PLURIANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 2010-2012. Distribución
jurisdiccional de los gastos corrientes y de capital por programas y categorías equivalentes,
fuentes de financiamiento y metas físicas.
V. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUALIZACIÓN
Se recapitulan sintéticamente las características de la actualización, pudiéndose observar que se
mantienen los lineamientos generales del Presupuesto Plurianual 2010-2012 original:
• El primer año es el Presupuesto para el Ejercicio 2010 aprobado por el HONORABLE
CONGRESO DE LA NACION. Los años 2011 y 2012 tienen pequeñas modificaciones derivadas
de las efectuadas para el año 2010 al Proyecto del PODER EJECUTIVO NACIONAL, incluidas en
la Decisión Administrativa Nº 2/10. En la misma se redistribuyeron recursos y gastos destinados a
Jurisdicciones y Entidades como consecuencia de los cambios organizacionales producidos.
• Se mantienen los supuestos macroeconómicos con crecimiento moderado de la actividad
económica.
• Se repiten las proyecciones de recursos que presentan, en el trienio, un leve crecimiento en
términos del Producto Interno Bruto para los ingresos tributarios y contribuciones.
• Se informa la distribución de los recursos nacionales por provincia, por año y por régimen.
• Las proyecciones de gastos presentan mínimos cambios, siendo estables en términos del
Producto Bruto Interno en el trienio.
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• Se mantiene la programación financiera para la atención del servicio de la deuda (intereses y
amortización) que requiere de endeudamiento bruto.
• Los desembosos de los Organismos Internacionales de Crédito cubren los servicios de la deuda
con esos Organismos.
• Para los años 2010, 2011 y 2012 se prevé como meta un superávit primario.
• Se mantienen las orientaciones prioritarias de los gastos plurianuales tendientes a mejorar las
previsiones presupuestarias para la seguridad social, la educación, la ciencia y técnica y
promoción y asistencia social, sosteniendo al mismo tiempo las asignaciones orientadas a la
infraestructura económica y social.
VI. CONCLUSIÓN
Con esta información se da cumplimiento al propósito de actualizar el Presupuesto Plurianual
destacando que las modificaciones introducidas no generan cambios sustanciales en el Informe del
Presupuesto Plurianual 2010 - 2012 remitido oportunamente al Congreso Nacional.
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CONTENIDO
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO PLURIANUAL
- Planillas de cambios introducidos al Presupuesto Plurianual presentado por el Poder Ejecutivo Nacional
SECTOR PÚBLICO NACIONAL
- Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento - Evolución de la Cuenta Ahorro – Inversion – Financiamiento - Ingresos Tributarios y Contribuciones - Recursos de Origen Nacional a Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS
- Consolidado Total. Fondos Fiduciarios, Otros Entes y Empresas y Sociedades ADMINISTRACION NACIONAL
- Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento - Perfil Anual de Vencimiento de la Deuda Pública - Recursos Corrientes y de Capital - Gastos por Finalidad y Función - Gastos Corrientes y de Capital por Jurisdicción y por Subjurisdicción o Entidad - Gastos Prioritarios - Gastos de Transferencias - Inversión Real Directa - Gastos Corrientes y de Capital Financiados con Préstamos de Organismos
Internacionales de Crédito - Gastos Corrientes y de Capital financiados con Transferencias Externas (Donaciones)
PLANILLAS ANEXAS
- Distribución jurisdiccional de los gastos corrientes y de capital por programas y categorías equivalentes, fuentes de financiamiento y metas físicas
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO PLURIANUAL
Jurisdicción o Entidad - Denominación En miles de pesos Artículos
05 - Poder Judicial de la Nación 0
Administración Central Corte Suprema de Justicia de la Nación 0
75.000Art. 84 - Faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a incorporar 336 cargos en la planta permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación financiados dentro del presupuesto de la jurisdicción.
75.000
Art. 85 - Faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a asignar créditos, financiados dentro del presupuesto de la jurisdicción, para la continuación del Plan de Informatización del Poder Judicial de la Nación y para adquisición de inmuebles destinados al traslado de dependencias.
-150.000 Se disminuyen Aplicaciones Financieras.
91 - Obligaciones a cargo del Tesoro 0 Administración Central 0 Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) 2.500.000 Art. 18 - Se incrementan las Transferencias de Capital para considerar como aportes no reintegrables los préstamos otorgados por
el Estado Nacional a NASA en el marco del art. 1° del Decreto N° 217/06, por las transferencias realizadas y las que seefectivicen hasta el 31 de diciembre de 2010.
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) -2.500.000 Se disminuye en el mismo importe el aporte a NASA que figura en Aplicaciones Financieras
PRESUPUESTO 2010IMPLEMENTACION DE ARTICULOS DE LA LEY 26.546 DE PRESUPUESTO 2010
COMPENSACIONES ENTRE GASTOS
Jurisdicción o Entidad - Denominación En miles de pesos
5 - Poder Judicial 0Administración Central Corte Suprema de Justicia de la Nación (gastos corrientes y de capital) 150.000
Corte Suprema de Justicia de la Nación (aplicaciones financieras) -150.000
91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro 0Administración Central Nucleoelétrica Argentina Sociedad Anónima - NASA (gastos de capital) 1.961.000
Nucleoelétrica Argentina Sociedad Anónima - NASA (aplicaciones financieras) -1.961.000
PRESUPUESTO 2011IMPLEMENTACION DE ARTICULOS DE LA LEY 26.546 DE PRESUPUESTO 2010
COMPENSACIONES ENTRE GASTOS
Jurisdicción o Entidad - Denominación En miles de pesos
5 - Poder Judicial 0Administración Central Corte Suprema de Justicia de la Nación (gastos corrientes y de capital) 150.000
Corte Suprema de Justicia de la Nación (aplicaciones financieras) -150.000
PRESUPUESTO 2012IMPLEMENTACION DE ARTICULOS DE LA LEY 26.546 DE PRESUPUESTO 2010
COMPENSACIONES ENTRE GASTOS
Jurisdicción o Entidad - Denominación En miles de pesos Concepto
51 - Ministerio de Producción -6.278.510 Administracion Central -1.078.670 Secretaría de Turismo -160.572 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Comisión Nacional de Comercio Exterior -9.115 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo
Ministerio de Producción -908.983 Disminución de créditos por creación de los Ministerios de Industria y Turismo y de Agricultura,Ganadería y Pesca
Organismos Descentralizados -5.199.840 107 - Administración de Parques Nacionales -221.768 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo119 - Instituto Nacional de Promoción Turística -104.598 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo601 - Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones -58.108 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -983.482 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -49.436 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria -192.927 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura -67.625 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario -2.731.021 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca614 - Instituto Nacional de Semillas -21.257 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria -45.799 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -723.819 Disminución de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
51 - Ministerio de Industria y Turismo 1.110.537 Administracion Central 487.337 Secretaría de Turismo 160.572 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Ministerio de Industria y Turismo 317.650 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Comisión Nacional de Comercio Exterior 9.115 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo
Organismos Descentralizados 623.200 107 - Administración de Parques Nacionales 221.768 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 104.598 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo601 - Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones 58.108 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria 192.927 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria 45.799 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Industria y Turismo
52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 5.167.973 Administracion Central 591.333 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 591.333 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Organismos Descentralizados 4.576.640 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 983.482 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 49.436 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 67.625 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 2.731.021 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca614 - Instituto Nacional de Semillas 21.257 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 723.819 Incremento de créditos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
PRESUPUESTO 2010IMPLEMENTACION DE LA MODIFICACION DE MINISTERIOS
COMPENSACIONES DE GASTOS (corrientes y de capital) ENTRE JURISDICCIONES Y ENTIDADES
Jurisdicción o Entidad - Denominación En miles de pesos
51 - Ministerio de Producción -6.669.390 Administracion Central -1.417.838 Comisión Nacional de Comercio Exterior -9.115 Ministerio de Producción -1.241.512 Secretaría de Turismo -167.211
Organismos Descentralizados -5.251.552 107 - Administración de Parques Nacionales -245.340 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística -100.758 601- Agencia Nacional de Inversiones -58.108 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -987.101 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -49.626 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria -181.254 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura -68.394 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario -2.731.021 614 - Instituto Nacional de Semillas -22.269 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria -44.870 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -762.811
51 - Ministerio de Industria y Turismo 1.310.005 Administracion Central 679.675 Comisión Nacional de Comercio Exterior 9.115 Ministerio de Industria y Turismo 503.349 Secretaría de Turismo 167.211
Organismos Descentralizados 630.330 107 - Administración de Parques Nacionales 245.340 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 100.758 601- Agencia Nacional de Inversiones 58.108 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria 181.254 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria 44.870
52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 5.359.385 Administracion Central 738.163 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 738.163
Organismos Descentralizados 4.621.222 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 987.101 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 49.626 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 68.394 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 2.731.021 614 - Instituto Nacional de Semillas 22.269 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 762.811
PRESUPUESTO 2011IMPLEMENTACION DE LA MODIFICACION DE MINISTERIOS
COMPENSACIONES DE GASTOS (corrientes y de capital) ENTRE JURISDICCIONES Y ENTIDADES
Jurisdicción o Entidad - Denominación En miles de pesos
51 - Ministerio de Producción -6.779.629 Administracion Central -1.486.870 Comisión Nacional de Comercio Exterior -9.115 Ministerio de Producción -1.320.249 Secretaría de Turismo -157.506
Organismos Descentralizados -5.292.759 107 - Administración de Parques Nacionales -235.959 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística -109.638 601- Agencia Nacional de Inversiones -58.108 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -1.040.056 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -49.825 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial -181.254 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura -67.625 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario -2.731.021 614 - Instituto Nacional de Semillas -23.261 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -44.870 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -751.142
51 - Ministerio de Industria y Turismo 1.365.388 Administracion Central 735.559 Comisión Nacional de Comercio Exterior 9.115 Ministerio de Industria y Turismo 568.938 Secretaría de Turismo 157.506
Organismos Descentralizados 629.829 107 - Administración de Parques Nacionales 235.959 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 109.638 601- Agencia Nacional de Inversiones 58.108 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial 181.254 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 44.870
52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 5.414.241 Administracion Central 751.311 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 751.311
Organismos Descentralizados 4.662.930 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 1.040.056 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 49.825 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 67.625 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 2.731.021 614 - Instituto Nacional de Semillas 23.261 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 751.142
PRESUPUESTO 2012IMPLEMENTACION DE LA MODIFICACION DE MINISTERIOS
COMPENSACIONES DE GASTOS (corrientes y de capital) ENTRE JURISDICCIONES Y ENTIDADES
Jurisdicción o Entidad - Denominación En miles de pesos Concepto
51 - Ministerio de Producción -2.364.180 Administracion Central -284.826 Secretaría de Turismo -214.572 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo
Ministerio de Producción -70.254 Disminución de recursos por creación de los Ministerios de Industria y Turismo y de Agricultura, Ganadería y Pesca
Organismos Descentralizados -2.079.354 107 - Administración de Parques Nacionales -67.905 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo119 - Instituto Nacional de Promoción Turística -105.240 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -987.232 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -143 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial -102.200 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura -9.626 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario -70.000 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca614 - Instituto Nacional de Semillas -28.627 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -48.746 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -659.635 Disminución de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
51 - Ministerio de Industria y Turismo 564.694 Administracion Central 240.603 Secretaría de Turismo 214.572 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo Ministerio de Industria y Turismo 26.031 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo
Organismos Descentralizados 324.091 107 - Administración de Parques Nacionales 67.905 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 105.240 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial 102.200 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 48.746 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Industria y Turismo
52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 1.799.486 Administracion Central 44.223 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 44.223 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Organismos Descentralizados 1.755.263 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 987.232 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 143 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 9.626 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 70.000 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca614 - Instituto Nacional de Semillas 28.627 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 659.635 Incremento de recursos por creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
PRESUPUESTO 2010IMPLEMENTACION DE LA MODIFICACION DE MINISTERIOS
COMPENSACIONES DE RECURSOS (corrientes y de capital) ENTRE JURISDICCIONES Y ENTIDADESExcluye recursos del Tesoro Nacional
Jurisdicción o Entidad - Denominación En miles de pesos
51 - Ministerio de Producción -2.678.858 Administracion Central -285.856 Secretaría de Turismo -218.679 Ministerio de Producción -67.177
Organismos Descentralizados -2.393.002 107 - Administración de Parques Nacionales -83.649 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística -111.400 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -1.200.553 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -150 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial -121.500 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura -12.508 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario -77.000 614 - Instituto Nacional de Semillas -30.058 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial -50.104 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -706.080
51 - Ministerio de Industria y Turismo 592.370 Administracion Central 225.717 Secretaría de Turismo 218.679 Ministerio de Industria y Turismo 7.038
Organismos Descentralizados 366.653 107 - Administración de Parques Nacionales 83.649 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 111.400 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial 121.500 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 50.104
52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2.086.488 Administracion Central 60.139 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 60.139
Organismos Descentralizados 2.026.349 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 1.200.553 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 150 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 12.508 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 77.000 614 - Instituto Nacional de Semillas 30.058 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 706.080
PRESUPUESTO 2011IMPLEMENTACION DE LA MODIFICACION DE MINISTERIOS
COMPENSACIONES DE RECURSOS (corrientes y de capital) ENTRE JURISDICCIONES Y ENTIDADESExcluye recursos del Tesoro Nacional
Jurisdicción o Entidad - Denominación En miles de pesos
51 - Ministerio de Producción -2.973.187 Administracion Central -263.419 Secretaría de Turismo -193.173 Ministerio de Producción -70.246
Organismos Descentralizados -2.709.768 107 - Administración de Parques Nacionales -85.105 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística -120.280 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -1.400.780 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -157 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria -141.600 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura -12.508 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario -84.700 614 - Instituto Nacional de Semillas -31.561 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria -51.852 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -781.225
51 - Ministerio de Industria y Turismo 599.047 Administracion Central 200.211 Secretaría de Turismo 193.173 Ministerio de Industria y Turismo 7.038
Organismos Descentralizados 398.836 107 - Administración de Parques Nacionales 85.104 119 - Instituto Nacional de Promoción Turística 120.280 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industria 141.600 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industria 51.852
51 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2.374.139 Administracion Central 63.208 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 63.208
Organismos Descentralizados 2.310.931 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 1.400.780 607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 157 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 12.508 611 - Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 84.700 614 - Instituto Nacional de Semillas 31.561 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 781.225
PRESUPUESTO 2012IMPLEMENTACION DE LA MODIFICACION DE MINISTERIOS
COMPENSACIONES DE RECURSOS (corrientes y de capital) ENTRE JURISDICCIONES Y ENTIDADESExcluye recursos del Tesoro Nacional
SECTOR PÚBLICO NACIONAL
2009 2010 2011 2012
I) INGRESOS CORRIENTES 253546,0 296560,6 329295,6 359325,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 154243,7 182349,9 203351,8 224015,4 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 75941,3 89152,1 99673,3 107741,1 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5560,3 7367,4 7776,9 8020,7 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 1185,4 1443,1 1425,7 1445,1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 15512,6 15085,4 15987,0 17039,2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1005,4 1031,9 946,7 923,9 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 97,3 130,8 134,2 139,6 - SUPERAVIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 227961,5 256328,9 283136,3 314078,5 - GASTOS DE CONSUMO 47895,5 53869,9 53701,6 54283,4 . Remuneraciones 33891,1 39184,7 39598,9 40357,6 . Bienes y Servicios 14004,4 14685,2 14102,7 13925,8 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 25400,5 28034,7 34531,1 45330,5 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 82327,1 97062,2 112051,3 127780,2 - IMPUESTOS DIRECTOS 180,2 215,1 284,3 334,6 - OTRAS PERDIDAS 2136,5 1551,7 2100,6 2223,5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68046,2 73614,7 78786,9 82922,6 - DEFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 1975,5 1980,6 1680,5 1203,7
III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 25584,5 40231,7 46159,3 45246,5 IV) RECURSOS DE CAPITAL 844,6 631,7 610,3 602,5
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 307,0 254,0 215,0 239,2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 163,2 52,3 69,2 37,1 - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 374,4 325,4 326,1 326,2
V) GASTOS DE CAPITAL 36506,0 40431,5 43940,7 42738,0 - INVERSION REAL DIRECTA 15239,1 17552,7 19461,5 19251,5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20101,5 22488,3 23664,7 22672,7 - INVERSION FINANCIERA 1165,4 390,5 814,5 813,8
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 254390,6 297192,3 329905,9 359927,5
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 264467,5 296760,4 327077,0 356816,5
VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS 239070,1 268735,5 292545,9 311486,0
IX) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -10076,9 431,9 2828,9 3111,0
X) RESULTADO PRIMARIO 15320,5 28456,8 37360,0 48441,5XI) FUENTES FINANCIERAS 153403,3 182239,9 189267,0 190081,9
- DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 20365,5 18403,6 16583,4 16967,6 - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS 132998,7 163795,0 172642,3 173072,9 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 39,1 41,3 41,3 41,4
XII) APLICACIONES FINANCIERAS 143326,4 182671,8 192095,9 193192,9 - INVERSION FINANCIERA 43935,5 50267,7 52627,6 51112,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 99343,9 132363,3 139428,2 142039,2 - DISMINUCION DEL PATRIMONIO 47,0 40,8 40,1 41,7
SECTOR PÚBLICO NACIONALCUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En millones de pesos
2009 2010 2011 2012
I) INGRESOS CORRIENTES 22,59 23,71 23,91 24,01 - INGRESOS TRIBUTARIOS 13,74 14,58 14,76 14,97 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,77 7,13 7,24 7,20 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,50 0,59 0,56 0,54 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB 0,11 0,12 0,10 0,10 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,38 1,21 1,16 1,14 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,09 0,08 0,07 0,06 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,01 0,01 0,01 0,01 - SUPERAVIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00
II) GASTOS CORRIENTES 20,31 20,49 20,56 20,98 - GASTOS DE CONSUMO 4,27 4,31 3,90 3,63 . Remuneraciones 3,02 3,13 2,87 2,70 . Bienes y Servicios 1,25 1,17 1,02 0,93 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 2,26 2,24 2,51 3,03 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7,33 7,76 8,14 8,54 - IMPUESTOS DIRECTOS 0,02 0,02 0,02 0,02 - OTRAS PERDIDAS 0,19 0,12 0,15 0,15 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,06 5,89 5,72 5,54 - DEFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 0,18 0,16 0,12 0,08
III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2,28 3,22 3,35 3,02 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,08 0,05 0,04 0,04
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,03 0,02 0,02 0,02 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,01 0,00 0,01 0,00 - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 0,03 0,03 0,02 0,02
V) GASTOS DE CAPITAL 3,25 3,23 3,19 2,86 - INVERSION REAL DIRECTA 1,36 1,40 1,41 1,29 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,79 1,80 1,72 1,51 - INVERSION FINANCIERA 0,10 0,03 0,06 0,05
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 22,66 23,76 23,95 24,05
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 23,56 23,73 23,75 23,84
VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS 21,30 21,49 21,24 20,81
IX) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -0,90 0,03 0,21 0,21
X) RESULTADO PRIMARIO 1,36 2,28 2,71 3,24XI) FUENTES FINANCIERAS 13,67 14,57 13,74 12,70
- DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 1,82 1,47 1,20 1,13 - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS 11,84 13,09 12,53 11,56 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00
XII) APLICACIONES FINANCIERAS 12,77 14,61 13,95 12,91 - INVERSION FINANCIERA 3,92 4,01 3,82 3,41 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 8,84 10,59 10,12 9,49 - DISMINUCION DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00
SECTOR PÚBLICO NACIONALCUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En porcentaje del PIB
Administr. Empr, Fdos. Fid. Total Administr. Empr., Fdos. Fid. Total Administr. Empr., Fdos. Fid. Total Administr. Empr., Fdos. Fid. TotalNacional y otros Entes Nacional y otros Entes Nacional y otros Entes Nacional y otros Entes
I) INGRESOS CORRIENTES 231125,2 22420,8 253546,0 271181,7 25378,9 296560,6 301356,2 27939,4 329295,6 329718,9 29606,1 359325,0 - INGRESOS TRIBUTARIOS 145973,0 8270,7 154243,7 172974,8 9375,1 182349,9 192948,2 10403,6 203351,8 212666,0 11349,4 224015,4 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 65822,3 10119,0 75941,3 77342,7 11809,4 89152,1 86590,8 13082,5 99673,3 94128,0 13613,1 107741,1 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4280,1 1280,2 5560,3 6016,5 1350,9 7367,4 6293,9 1483,0 7776,9 6471,3 1549,4 8020,7 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 1184,5 0,9 1185,4 1442,2 0,9 1443,1 1424,7 1,0 1425,7 1444,1 1,0 1445,1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 12874,4 2638,2 15512,6 12398,0 2687,4 15085,4 13186,4 2800,6 15987,0 14104,0 2935,2 17039,2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 990,9 14,5 1005,4 1007,5 24,4 1031,9 912,2 34,5 946,7 905,5 18,4 923,9 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,0 97,3 97,3 0,0 130,8 130,8 0,0 134,2 134,2 0,0 139,6 139,6 - SUPERAVIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II) GASTOS CORRIENTES 199819,6 28141,9 227961,5 223618,6 32710,3 256328,9 247544,9 35591,4 283136,3 277215,0 36863,5 314078,5 - GASTOS DE CONSUMO 39955,3 7940,2 47895,5 44610,3 9259,6 53869,9 43865,4 9836,2 53701,6 43612,7 10670,7 54283,4 . Remuneraciones 27189,0 6702,1 33891,1 31183,2 8001,5 39184,7 31140,0 8458,9 39598,9 31235,0 9122,6 40357,6 . Bienes y Servicios 12766,3 1238,1 14004,4 13427,1 1258,1 14685,2 12725,4 1377,3 14102,7 12377,7 1548,1 13925,8 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 24472,3 928,2 25400,5 26546,6 1488,1 28034,7 32258,6 2272,5 34531,1 43148,9 2181,6 45330,5 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 82327,1 0,0 82327,1 97062,2 0,0 97062,2 112051,3 0,0 112051,3 127780,2 0,0 127780,2 - IMPUESTOS DIRECTOS 9,9 170,3 180,2 17,5 197,6 215,1 0,0 284,3 284,3 0,0 334,6 334,6 - OTRAS PERDIDAS 0,1 2136,4 2136,5 0,0 1551,7 1551,7 0,0 2100,6 2100,6 0,0 2223,5 2223,5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53054,9 14991,3 68046,2 55382,0 18232,7 73614,7 59369,6 19417,3 78786,9 62673,2 20249,4 82922,6 - DEFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 0,0 1975,5 1975,5 0,0 1980,6 1980,6 0,0 1680,5 1680,5 0,0 1203,7 1203,7
III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 31305,6 -5721,1 25584,5 47563,1 -7331,4 40231,7 53811,3 -7652,0 46159,3 52503,9 -7257,4 45246,5 IV) RECURSOS DE CAPITAL 829,9 14,7 844,6 631,7 0,0 631,7 610,3 0,0 610,3 602,4 0,1 602,5
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 306,9 0,1 307,0 254,0 0,0 254,0 215,0 0,0 215,0 239,2 0,0 239,2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 148,6 14,6 163,2 52,3 0,0 52,3 69,2 0,0 69,2 37,0 0,1 37,1 - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 374,4 0,0 374,4 325,4 0,0 325,4 326,1 0,0 326,1 326,2 0,0 326,2
V) GASTOS DE CAPITAL 29808,0 6698,0 36506,0 32587,9 7843,6 40431,5 35280,6 8660,1 43940,7 34115,6 8622,4 42738,0 - INVERSION REAL DIRECTA 10821,8 4417,3 15239,1 11246,1 6306,6 17552,7 12183,7 7277,8 19461,5 12012,4 7239,1 19251,5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17820,8 2280,7 20101,5 20951,3 1537,0 22488,3 22282,4 1382,3 23664,7 21289,4 1383,3 22672,7 - INVERSION FINANCIERA 1165,4 0,0 1165,4 390,5 0,0 390,5 814,5 0,0 814,5 813,8 0,0 813,8
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 231955,1 22435,5 254390,6 271813,4 25378,9 297192,3 301966,5 27939,4 329905,9 330321,3 29606,2 359927,5
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 229627,6 34839,9 264467,5 256206,5 40553,9 296760,4 282825,5 44251,5 327077,0 311330,6 45485,9 356816,5
VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS 205158,4 33911,7 239070,1 229669,7 39065,8 268735,5 250566,9 41979,0 292545,9 268181,7 43304,3 311486,0
IX) RESULT. FINANC. ANTES DE FIGURAT. (VI-VII) 2327,5 -12404,4 -10076,9 15606,9 -15175,0 431,9 19141,0 -16312,1 2828,9 18990,7 -15879,7 3111,0
X) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 47102,5 13457,1 60559,6 51774,0 19573,1 71347,1 56030,9 20324,4 76355,3 60140,8 19173,2 79314,0XI) GASTOS FIGURATIVOS 58374,5 2185,1 60559,6 69409,4 1937,7 71347,1 74417,9 1937,4 76355,3 77376,6 1937,4 79314,0
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -8944,5 -1132,4 -10076,9 -2028,5 2460,4 431,9 754,0 2074,9 2828,9 1754,9 1356,1 3111,0
XIII) RESULTADO PRIMARIO 15524,7 -204,2 15320,5 24508,3 3948,5 28456,8 33012,6 4347,4 37360,0 44903,8 3537,7 48441,5XIV) FUENTES FINANCIERAS 133972,5 22275,1 156247,6 158807,8 24991,9 183799,7 162536,9 28214,2 190751,1 160695,4 30906,4 191601,8
- DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 10183,8 10181,7 20365,5 6904,3 11499,3 18403,6 6662,2 9921,2 16583,4 6486,9 10480,7 16967,6 - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS 120944,4 12054,3 132998,7 150343,7 13451,3 163795,0 154390,6 18251,7 172642,3 152688,6 20384,3 173072,9 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 39,1 39,1 0,0 41,3 41,3 0,0 41,3 41,3 0,0 41,4 41,4 - CONTRIB.FIGURATIVAS P/APLIC.FINANCIERAS 2844,3 0,0 2844,3 1559,8 0,0 1559,8 1484,1 0,0 1484,1 1519,9 0,0 1519,9
XV) APLICACIONES FINANCIERAS 125028,0 21142,7 146170,7 156779,3 27452,3 184231,6 163290,9 30289,1 193580,0 162450,3 32262,5 194712,8 - INVERSION FINANCIERA 29996,3 13939,2 43935,5 32579,9 17687,8 50267,7 34000,5 18627,1 52627,6 31971,3 19140,7 51112,0 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 92187,4 7156,5 99343,9 122639,6 9723,7 132363,3 127806,3 11621,9 139428,2 128959,1 13080,1 142039,2 - DISMINUCION DEL PATRIMONIO 0,0 47,0 47,0 0,0 40,8 40,8 0,0 40,1 40,1 0,0 41,7 41,7 - GASTOS FIGURATIVOS P/APLIC.FINANCIERAS 2844,3 0,0 2844,3 1559,8 0,0 1559,8 1484,1 0,0 1484,1 1519,9 0,0 1519,9
SECTOR PÚBLICO NACIONALCUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En millones de pesos
2009 2010 2011 2012
Administr. Empr., Fdos. Fid. Total Administr. Empr., Fdos. Fid. Total Administr. Empr., Fdos. Fid. Total Administr. Empr., Fdos. Fid. TotalNacional y otros Entes Nacional y otros Entes Nacional y otros Entes Nacional y otros Entes
I) INGRESOS CORRIENTES 20,59 2,00 22,59 21,68 2,03 23,71 21,88 2,03 23,91 22,03 1,98 24,01 - INGRESOS TRIBUTARIOS 13,00 0,74 13,74 13,83 0,75 14,58 14,01 0,76 14,76 14,21 0,76 14,97 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,86 0,90 6,77 6,18 0,94 7,13 6,29 0,95 7,24 6,29 0,91 7,20 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,38 0,11 0,50 0,48 0,11 0,59 0,46 0,11 0,56 0,43 0,10 0,54 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,11 0,00 0,11 0,12 0,00 0,12 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,15 0,24 1,38 0,99 0,21 1,21 0,96 0,20 1,16 0,94 0,20 1,14 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,09 0,00 0,09 0,08 0,00 0,08 0,07 0,00 0,07 0,06 0,00 0,06 - OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 - SUPERAVIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II) GASTOS CORRIENTES 17,80 2,51 20,31 17,88 2,62 20,49 17,97 2,58 20,56 18,52 2,46 20,98 - GASTOS DE CONSUMO 3,56 0,71 4,27 3,57 0,74 4,31 3,18 0,71 3,90 2,91 0,71 3,63 . Remuneraciones 2,42 0,60 3,02 2,49 0,64 3,13 2,26 0,61 2,87 2,09 0,61 2,70 . Bienes y Servicios 1,14 0,11 1,25 1,07 0,10 1,17 0,92 0,10 1,02 0,83 0,10 0,93 - RENTAS DE LA PROPIEDAD 2,18 0,08 2,26 2,12 0,12 2,24 2,34 0,16 2,51 2,88 0,15 3,03 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7,33 0,00 7,33 7,76 0,00 7,76 8,14 0,00 8,14 8,54 0,00 8,54 - IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 - OTRAS PERDIDAS 0,00 0,19 0,19 0,00 0,12 0,12 0,00 0,15 0,15 0,00 0,15 0,15 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,73 1,34 6,06 4,43 1,46 5,89 4,31 1,41 5,72 4,19 1,35 5,54 - DEFICIT OPERAT. EMPRESAS PUB. Y OTROS 0,00 0,18 0,18 0,00 0,16 0,16 0,00 0,12 0,12 0,00 0,08 0,08
III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 2,79 -0,51 2,28 3,80 -0,59 3,22 3,91 -0,56 3,35 3,51 -0,48 3,02 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,07 0,00 0,08 0,05 0,00 0,05 0,04 0,00 0,04 0,04 0,00 0,04
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,03 0,00 0,03 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 0,03 0,00 0,03 0,03 0,00 0,03 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02
V) GASTOS DE CAPITAL 2,66 0,60 3,25 2,61 0,63 3,23 2,56 0,63 3,19 2,28 0,58 2,86 - INVERSION REAL DIRECTA 0,96 0,39 1,36 0,90 0,50 1,40 0,88 0,53 1,41 0,80 0,48 1,29 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,59 0,20 1,79 1,68 0,12 1,80 1,62 0,10 1,72 1,42 0,09 1,51 - INVERSION FINANCIERA 0,10 0,00 0,10 0,03 0,00 0,03 0,06 0,00 0,06 0,05 0,00 0,05
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 20,66 2,00 22,66 21,73 2,03 23,76 21,92 2,03 23,95 22,07 1,98 24,05
VII) TOTAL GASTOS (II+V) 20,46 3,10 23,56 20,48 3,24 23,73 20,53 3,21 23,75 20,80 3,04 23,84
VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS 18,28 3,02 21,30 18,36 3,12 21,49 18,19 3,05 21,24 17,92 2,89 20,81
IX) RESULT. FINANC. ANTES DE FIGURAT. (VI-VII) 0,21 -1,11 -0,90 1,25 -1,21 0,03 1,39 -1,18 0,21 1,27 -1,06 0,21
X) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 4,20 1,20 5,40 4,14 1,56 5,70 4,07 1,48 5,54 4,02 1,28 5,30XI) GASTOS FIGURATIVOS 5,20 0,19 5,40 5,55 0,15 5,70 5,40 0,14 5,54 5,17 0,13 5,30
XII) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -0,80 -0,10 -0,90 -0,16 0,20 0,03 0,05 0,15 0,21 0,12 0,09 0,21
XIII) RESULTADO PRIMARIO 1,38 -0,02 1,36 1,96 0,32 2,28 2,40 0,32 2,71 3,00 0,24 3,24XIV) FUENTES FINANCIERAS 11,94 1,98 13,92 12,70 2,00 14,69 11,80 2,05 13,85 10,74 2,06 12,80
- DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA 0,91 0,91 1,81 0,55 0,92 1,47 0,48 0,72 1,20 0,43 0,70 1,13 - ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS 10,77 1,07 11,85 12,02 1,08 13,10 11,21 1,33 12,53 10,20 1,36 11,56 - AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - CONTRIB.FIGURATIVAS P/APLIC.FINANCIERAS 0,25 0,00 0,25 0,12 0,00 0,12 0,11 0,00 0,11 0,10 0,00 0,10
XV) APLICACIONES FINANCIERAS 11,14 1,88 13,02 12,53 2,19 14,73 11,86 2,20 14,05 10,85 2,16 13,01 - INVERSION FINANCIERA 2,67 1,24 3,91 2,60 1,41 4,02 2,47 1,35 3,82 2,14 1,28 3,41 - AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 8,21 0,64 8,85 9,81 0,78 10,58 9,28 0,84 10,12 8,62 0,87 9,49 - DISMINUCION DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - GASTOS FIGURATIVOS P/APLIC.FINANCIERAS 0,25 0,00 0,25 0,12 0,00 0,12 0,11 0,00 0,11 0,10 0,00 0,10
2011 2012
SECTOR PÚBLICO NACIONALCUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En porcentaje del PIB
2009 2010
CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) (2) (3) (3)
I INGRESOS CORRIENTES 41379,4 37075,0 45887,2 62594,8 77884,7 92798,0 118313,0 164578,6 221279,3 253546,0 296560,6 329295,6 359325,0 - Tributarios 35285,1 32404,4 36890,8 52673,7 70085,9 86182,0 108246,4 153949,9 205578,4 230185,0 271502,0 303025,1 331756,5 - No tributarios 6094,3 4646,0 8895,2 9878,8 7798,8 6555,2 10066,6 10628,7 15700,9 23361,0 25058,6 26270,5 27568,5 - Superávit operat. de Emp.Púb. 0,0 24,6 101,2 42,3 0,0 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II GASTOS CORRIENTES 46632,9 48859,8 46089,9 56711,2 61172,7 79917,8 93602,1 138229,7 188528,2 227961,5 256328,9 283136,3 314078,5 - Consumo 9242,8 8960,4 9568,7 11627,1 13384,7 16173,3 19602,5 25974,5 33890,4 47895,5 53869,9 53701,6 54283,4 - Intereses de deudas 9664,4 11200,9 6805,0 7643,9 6432,1 12237,3 12912,7 18020,0 22444,4 25397,4 28024,9 34531,1 45330,5 - Prestaciones de la Seguridad Social 17498,0 16853,1 16531,3 18867,5 21492,3 24203,6 31314,0 50634,3 64415,9 82327,1 97062,2 112051,3 127780,2 - Transferencias corrientes 9799,0 11038,4 12536,1 18229,2 19692,0 26969,9 28876,7 42381,5 62988,4 68046,2 73614,7 78786,9 82922,6 ..Provincias y GCABA 1691,2 2287,6 2690,2 4614,7 4166,6 5351,9 5289,4 6632,9 7826,0 8458,8 8820,5 10216,0 10431,4 ..Universidades 1755,6 1664,5 1645,8 1993,1 2166,2 2908,6 3965,4 5402,9 7391,7 9961,6 10691,7 11275,7 11471,6 ..Otras 6352,2 7086,3 8200,1 11621,4 13359,2 18709,4 19621,9 30345,7 47770,7 49625,8 54102,5 57295,2 61019,6 - Otros gastos corrientes 393,5 807,0 648,8 343,5 166,4 333,7 747,8 893,0 3766,5 2319,8 1776,6 2384,9 2558,1 - Déficit operat. de Emp.Púb. 35,2 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 148,4 326,4 1022,6 1975,5 1980,6 1680,5 1203,7 III AHORRO (I-II) -5253,5 -11784,8 -202,7 5883,6 16712,0 12880,2 24710,9 26348,9 32751,1 25584,5 40231,7 46159,3 45246,5 IV INGRESOS DE CAPITAL 462,1 244,2 192,8 206,2 220,4 208,4 333,9 301,5 602,2 844,6 631,7 610,3 602,5 V GASTOS DE CAPITAL 1277,3 974,5 896,8 1749,3 5288,4 9473,2 16473,2 19503,8 25141,9 36506,0 40431,5 43940,7 42738,0 - Inversión Real 484,3 367,5 443,1 881,3 1763,3 3141,3 5620,1 7883,7 11849,2 15239,1 17552,7 19461,5 19251,5 - Transferencias de capital 757,3 566,4 404,3 819,7 1758,7 5022,7 8271,4 9640,5 12370,9 20101,5 22488,3 23664,7 22672,7 ..Provincias y GCABA 460,2 380,8 271,9 482,8 1142,1 3218,9 5564,7 6219,6 7824,1 15535,4 17756,6 19050,5 19490,6 ..Otras 297,1 185,6 132,4 336,9 616,6 1803,8 2706,7 3420,9 4546,8 4566,1 4731,7 4614,2 3182,1 - Inversión Financiera 35,7 40,6 49,4 48,3 1766,4 1309,2 2581,7 1979,6 921,8 1165,4 390,5 814,5 813,8 VI INGRESOS TOTALES (I+IV) 41841,5 37319,2 46080,0 62801,0 78105,1 93006,4 118646,9 164880,1 221881,5 254390,6 297192,3 329905,9 359927,5 VII GASTOS TOTALES (II+V) 47910,2 49834,3 46986,7 58460,5 66461,1 89391,0 110075,3 157733,5 213670,1 264467,5 296760,4 327077,0 356816,5VIII GASTOS PRIMARIOS 38245,8 38633,4 40181,7 50816,6 60029,0 77153,7 97162,6 139713,5 191225,7 239070,1 268735,5 292545,9 311486,0 IX RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -6068,7 -12515,1 -906,7 4340,5 11644,0 3615,4 8571,6 7146,6 8211,4 -10076,9 431,9 2828,9 3111,0 X RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) 3595,7 -1314,2 5898,3 11984,4 18076,1 15852,7 21484,3 25166,6 30655,8 15320,5 28456,8 37360,0 48441,5
NOTA: Se incluye el Fondo Compensador para el pago de asignaciones familiares en términos brutos. Se excluyen las transferencias automáticas a las provincias y los recursos coparticipados. (1) Presupuesto Comparable. (2) Decisión Administrativa de Distribución. (3) Proyecciones Plurianuales
SECTOR PÚBLICO NACIONALEvolución de la Cuenta Ahorro - Inversión
En millones de pesos
CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) (2) (3) (3)
I INGRESOS CORRIENTES 14,56 13,80 14,68 16,65 17,40 17,45 18,08 20,26 21,43 22,59 23,71 23,91 24,01 - Tributarios 12,42 12,06 11,80 14,01 15,66 16,20 16,54 18,95 19,91 20,51 21,71 22,00 22,16 - No tributarios 2,14 1,73 2,85 2,63 1,74 1,23 1,54 1,31 1,52 2,08 2,00 1,91 1,84 - Superávit operat. de Emp.Púb. 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II GASTOS CORRIENTES 16,41 18,18 14,74 15,09 13,67 15,02 14,30 17,01 18,25 20,31 20,49 20,56 20,98 - Consumo 3,25 3,33 3,06 3,09 2,99 3,04 3,00 3,20 3,28 4,27 4,31 3,90 3,63 - Intereses de deudas 3,40 4,17 2,18 2,03 1,44 2,30 1,97 2,22 2,17 2,26 2,24 2,51 3,03 - Prestaciones de la Seguridad Social 6,16 6,27 5,29 5,02 4,80 4,55 4,78 6,23 6,24 7,33 7,76 8,14 8,54 - Transferencias corrientes 3,45 4,11 4,01 4,85 4,40 5,07 4,41 5,22 6,10 6,06 5,89 5,72 5,54 ..Provincias y GCBA 0,60 0,85 0,86 1,23 0,93 1,01 0,81 0,82 0,76 0,75 0,71 0,74 0,70 ..Universidades 0,62 0,62 0,53 0,53 0,48 0,55 0,61 0,67 0,72 0,89 0,85 0,82 0,77 ..Otras 2,24 2,64 2,62 3,09 2,98 3,52 3,00 3,74 4,63 4,42 4,33 4,16 4,08 - Otros gastos corrientes 0,14 0,30 0,21 0,09 0,04 0,06 0,11 0,11 0,36 0,21 0,14 0,17 0,17 - Déficit operat. de Emp.Púb. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,10 0,18 0,16 0,12 0,08 III AHORRO (I-II) -1,85 -4,39 -0,06 1,57 3,73 2,42 3,78 3,24 3,17 2,28 3,22 3,35 3,02 IV INGRESOS DE CAPITAL 0,16 0,09 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,06 0,08 0,05 0,04 0,04 V GASTOS DE CAPITAL 0,45 0,36 0,29 0,47 1,18 1,78 2,52 2,40 2,43 3,25 3,23 3,19 2,86 - Inversión Real 0,17 0,14 0,14 0,23 0,39 0,59 0,86 0,97 1,15 1,36 1,40 1,41 1,29 - Transferencias de capital 0,27 0,21 0,13 0,22 0,39 0,94 1,26 1,19 1,20 1,79 1,80 1,72 1,51 ..Provincias y GCBA 0,16 0,14 0,09 0,13 0,26 0,61 0,85 0,77 0,76 1,38 1,42 1,38 1,30 ..Otras 0,10 0,07 0,04 0,09 0,14 0,34 0,41 0,42 0,44 0,41 0,38 0,33 0,21 - Inversión Financiera 0,01 0,02 0,02 0,01 0,39 0,25 0,39 0,24 0,09 0,10 0,03 0,06 0,05 VI INGRESOS TOTALES (I+IV) 14,72 13,89 14,74 16,71 17,45 17,48 18,13 20,29 21,48 22,66 23,76 23,95 24,05 VII GASTOS TOTALES (II+V) 16,86 18,55 15,03 15,55 14,85 16,80 16,82 19,41 20,69 23,56 23,73 23,75 23,84VIII GASTOS PRIMARIOS 13,46 14,38 12,85 13,52 13,41 14,50 14,85 17,20 18,52 21,30 21,49 21,24 20,81 IX RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -2,14 -4,66 -0,29 1,15 2,60 0,68 1,31 0,88 0,80 -0,90 0,03 0,21 0,21 X RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) 1,27 -0,49 1,89 3,19 4,04 2,98 3,28 3,10 2,97 1,36 2,28 2,71 3,24
NOTA: Se incluye el Fondo Compensador para el pago de asignaciones familiares en términos brutos. Se excluyen las transferencias automáticas a las provincias y los recursos coparticipados. (1) Presupuesto Comparable. (2) Decisión Administrativa de Distribución. (3) Proyecciones Plurianuales
SECTOR PÚBLICO NACIONALEvolución de la Cuenta Ahorro - Inversión
En porcentaje del PIB
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES 2009 – 2012
En millones de pesos
Conceptos 2009 2010 2011 2012
Ganancias 54.484,9 59.030,2 66.537,9 73.944,4 Bienes Personales 3.795,6 4.220,6 4.694,6 5.203,3 IVA Neto de Reintegros 87.178,6 97.409,9 108.123,7 118.995,3 Impuestos Internos 6.505,8 7.498,0 8.292,3 9.030,5 Ganancia Mínima Presunta 1.147,0 1.273,0 1.418,8 1.557,8 Derechos de Importación 8.092,0 10.795,4 12.900,6 14.842,5 Derechos de Exportación 32.019,2 43.116,7 47.440,8 51.400,0 Tasa de Estadística 187,0 232,4 362,3 422,7 Combustibles Naftas 4.244,5 4.766,2 5.248,6 5.703,8 Combustibles Otros 2.483,5 2.756,7 3.035,7 3.298,9 Combustibles Fondo Vial 3.232,2 3.587,9 3.951,0 4.293,6 Monotributo Impositivo 1.519,0 2.070,5 2.307,2 2.540,0 Créditos y Débitos Bancarios 20.897,0 23.546,7 26.059,7 28.461,0 Otros Impuestos 2.813,6 4.384,2 4.772,4 5.133,9
Subtotal Tributarios 228.599,9 264.688,4 295.145,6 324.827,7 Contribuciones 75.840,4 89.035,9 99.544,5 107.606,2
Total 304.440,4 353.724,3 394.690,1 432.433,9
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES 2009 – 2012
En % del PIB
Concepto 2009 2010 2011 2012
Ganancias 4,85 4,72 4,83 4,94 Bienes Personales 0,34 0,34 0,34 0,35 IVA Neto de Reintegros 7,77 7,79 7,85 7,95 Impuestos Internos 0,58 0,60 0,60 0,60 Ganancia Mínima Presunta 0,10 0,10 0,10 0,10 Derechos de Importación 0,72 0,86 0,94 0,99 Derechos de Exportación 2,85 3,45 3,44 3,43 Tasa de Estadística 0,02 0,02 0,03 0,03 Combustibles Naftas 0,38 0,38 0,38 0,38 Combustibles Otros 0,22 0,22 0,22 0,22 Combustibles Fondo Vial 0,29 0,29 0,29 0,29 Monotributo Impositivo 0,14 0,17 0,17 0,17 Créditos y Débitos Bancarios 1,86 1,88 1,89 1,90 Otros Impuestos 0,25 0,35 0,35 0,34
Subtotal Tributarios 20,37 21,16 21,43 21,70 Contribuciones 6,76 7,12 7,23 7,19
Total 27,12 28,28 28,66 28,89
COPARTICIPACIÓN LEY DE TRANSFER. FONDO RÉGIMEN GANANCIAS SEGURIDAD SOCIAL COMBUSTIBLES F.E.D.E.I. BIENES
FEDERAL FINANCIAMIENTO DE COMPENS. OBRAS DE EXCEDENTE DE SIMPLIFICADO LEY Nº IVA BIENES PERS. OBRAS DE ORGANISMOS FO.NA.VI. COMBUS- ENERGÍA TOTAL PERSONALES
PROVINCIA/RÉGIMEN DE IMPUESTOS EDUCATIVO SUB - TOTAL SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA OBRAS DE P/PEQUEÑOS 24.699 NO INCORP. INFRAES- DE VIALIDAD TIBLES ELÉCTRICA DISTRIBUIDOS FONDO TRANSFERENCIAS TOTAL
NETA DE LEY 26.075 Nº 26.075 DESEQUIL. BÁSICA CARÁCTER SOCIAL CONTRIBUYENTES SUMA FIJA AL PROC. TRUCTURA SEGÚN LEY COMPENSADOR A EMPRESAS DE
( * ) SOCIAL A BUENOS AIRES LEY Nº 24.977 ECONÓMICO 23.548 TARIF. ELECT. EMERGÍA ELECTR.
BUENOS AIRES 10.576.501,5 3.429.322,5 14.005.824,0 420.099,6 0,0 650.000,0 0,0 134.976,2 95.608,7 298.016,6 117.300,5 41.180,2 152.926,8 229.306,6 3.786,2 8.322,0 12.108,2 492.712,9 10.940,4 16.661.000,7
CATAMARCA 1.565.734,8 190.944,7 1.756.679,5 21.399,6 26.400,0 41.898,2 180.890,3 16.929,7 11.991,6 0,0 0,0 8.927,8 14.863,6 33.209,9 5.706,1 12.541,2 18.247,3 61.798,6 17.508,0 2.210.744,1
CÓRDOBA 4.830.227,7 832.913,9 5.663.141,6 125.300,4 6.000,0 231.859,7 583.139,8 54.577,0 38.658,0 101.774,0 40.058,5 28.781,1 51.409,8 89.350,5 3.786,2 8.322,0 12.108,2 199.224,5 17.007,6 7.242.390,7
CORRIENTES 2.002.182,4 368.720,8 2.370.903,1 38.600,4 18.000,0 155.636,2 244.139,7 22.848,9 16.184,4 32.542,7 12.808,9 12.049,5 19.218,8 78.280,4 4.793,1 10.534,8 15.327,9 83.406,4 14.080,8 3.134.028,1
CHACO 2.776.744,0 404.934,4 3.181.678,4 33.600,0 6.000,0 190.427,2 327.623,0 30.662,7 21.718,8 25.584,0 10.069,9 16.170,2 18.928,8 72.745,5 5.090,7 11.188,8 16.279,5 111.928,5 15.495,6 4.078.912,1
CHUBUT 846.244,6 162.412,7 1.008.657,3 24.200,4 36.000,0 37.026,0 103.863,8 9.720,9 6.885,6 10.007,9 3.939,1 5.126,2 19.638,7 50.605,8 5.337,6 11.731,2 17.068,8 35.483,7 15.254,4 1.383.478,6
ENTRE RÍOS 2.744.295,4 369.818,1 3.114.113,5 67.500,0 21.600,0 119.300,5 320.667,3 30.011,1 21.258,0 44.167,7 17.384,7 15.826,5 25.815,1 61.675,6 4.380,9 9.628,8 14.009,7 109.551,8 17.247,6 4.000.129,1
FORMOSA 2.077.048,6 244.716,5 2.321.765,1 20.700,0 26.400,0 95.911,2 239.079,6 22.375,5 15.849,5 11.917,5 4.690,7 11.799,8 15.603,0 63.257,1 5.882,4 12.930,0 18.812,4 81.677,7 12.021,6 2.961.860,7
JUJUY 1.561.756,2 250.203,4 1.811.959,6 33.300,0 26.400,0 103.165,2 186.583,9 17.462,1 12.369,5 0,0 0,0 9.208,6 14.346,5 47.442,6 4.746,9 10.434,0 15.180,9 63.743,2 14.965,2 2.356.127,3
LA PAMPA 1.074.829,1 122.906,9 1.197.736,0 19.200,0 30.000,0 18.013,2 123.334,8 11.542,8 8.175,6 8.621,2 3.393,4 6.087,1 17.260,6 31.628,5 4.213,9 9.262,8 13.476,7 42.135,2 16.261,2 1.546.866,3
LA RIOJA 1.164.752,3 155.828,5 1.320.580,7 20.300,4 26.400,0 34.668,7 135.984,5 12.726,8 9.014,4 0,0 0,0 6.711,6 14.292,4 31.628,5 5.551,9 12.202,8 17.754,7 46.457,0 19.840,8 1.696.360,5
MENDOZA 2.178.934,3 480.653,8 2.659.588,1 61.700,4 26.400,0 141.959,1 273.865,4 25.631,3 18.154,8 0,0 0,0 13.516,7 28.982,9 63.257,1 4.309,3 9.471,6 13.780,9 93.562,1 20.292,0 3.440.690,8
MISIONES 1.663.444,1 443.342,8 2.106.786,9 34.100,4 26.400,0 153.276,9 216.938,4 20.303,3 14.382,0 13.972,2 5.499,5 10.707,1 27.106,3 74.327,0 5.574,3 12.252,0 17.826,3 74.114,9 19.540,8 2.815.282,0
NEUQUÉN 922.572,5 184.360,4 1.106.932,9 17.400,0 30.000,0 46.846,1 113.983,8 10.667,5 7.556,4 6.283,6 2.473,3 5.625,3 17.962,3 68.001,3 4.950,0 10.880,4 15.830,4 38.940,8 14.382,0 1.502.885,7
RÍO NEGRO 1.400.762,9 208.502,8 1.609.265,7 14.600,4 30.000,0 57.410,6 165.710,2 15.508,9 10.984,8 0,0 0,0 8.178,8 16.859,8 71.164,2 4.599,5 10.110,0 14.709,5 56.612,7 14.055,6 2.085.061,2
SALTA 2.016.630,4 427.979,5 2.444.609,9 39.800,4 30.000,0 199.337,4 251.729,3 23.559,6 16.687,2 0,0 0,0 12.424,2 23.189,9 63.257,1 4.705,6 10.342,8 15.048,4 85.999,2 13.212,0 3.218.854,6
SAN JUAN 1.925.474,2 230.450,5 2.155.924,7 30.099,6 26.400,0 63.232,7 221.998,4 20.777,2 14.716,8 0,0 0,0 10.957,0 16.770,6 57.721,9 4.359,2 9.582,0 13.941,2 75.843,4 16.987,2 2.725.370,7
SAN LUIS 1.311.952,7 143.757,2 1.455.709,9 18.900,0 26.400,0 33.610,3 149.896,8 14.028,7 9.937,2 0,0 0,0 7.398,1 17.986,1 57.721,9 4.270,4 9.386,4 13.656,8 51.210,6 18.315,6 1.874.772,0
SANTA CRUZ 937.327,4 71.329,9 1.008.657,3 8.499,6 36.000,0 11.769,6 103.863,8 9.720,9 6.885,6 8.147,5 3.206,9 5.126,2 22.451,6 50.605,8 6.008,7 13.207,2 19.215,9 35.483,7 14.619,6 35.000,0 1.379.254,0
SANTA FE 4.923.047,7 776.947,3 5.699.995,0 135.489,6 6.000,0 259.325,4 586.937,5 54.932,3 38.910,0 109.882,5 43.250,2 58.968,7 58.568,5 89.350,5 3.786,2 8.322,0 12.108,2 200.521,1 9.793,2 7.364.032,7
SGO. DEL ESTERO 2.266.298,4 368.720,8 2.635.019,1 31.599,6 26.400,0 147.668,2 271.335,3 25.394,3 17.987,9 0,0 0,0 13.392,0 29.296,2 68.001,3 5.048,0 11.095,2 16.143,2 92.697,8 11.072,4 3.386.007,3
TUCUMÁN 2.560.195,0 474.069,6 3.034.264,6 55.800,0 26.400,0 187.397,4 312.443,5 29.242,2 20.713,2 0,0 0,0 15.420,7 21.096,2 66.419,9 3.888,2 8.545,2 12.433,4 106.742,8 26.998,8 3.915.372,7
TIERRA DEL FUEGO 745.326,2 44.992,7 790.318,9 12.000,0 36.000,0 8.264,3 81.000,5 7.580,9 5.370,0 722,8 284,5 3.997,7 10.586,6 41.907,9 4.418,7 9.712,8 14.131,5 27.672,1 10.111,2 1.049.948,9
PROVINCIAS 54.072.282,3 10.387.829,6 64.460.111,8 1.284.190,8 549.600,0 2.988.004,1 5.195.009,6 621.180,8 440.000,0 671.640,2 264.360,1 327.581,1 655.161,1 1.560.866,9 109.194,0 240.006,0 349.200,0 2.267.520,7 360.003,6 35.000,0 82.029.430,8
C.A.B.A. 1.018.635,1 586.002,7 1.604.637,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.558,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.625.196,1
PROVINCIAS Y C.A.B.A. 55.090.917,3 10.973.832,2 66.064.749,5 1.284.190,8 549.600,0 2.988.004,1 5.195.009,6 621.180,8 440.000,0 671.640,2 264.360,1 327.581,1 655.161,1 1.581.425,3 109.194,0 240.006,0 349.200,0 2.267.520,7 360.003,6 35.000,0 83.654.626,9
( * ) Índices de distribución correspondientes al año 2009.
GANANCIAS REG. ENERGÍA ELÉCTRICA
LEY Nº 24.065
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL A PROVINCIAS Y CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
AÑO 2010 -En miles de pesos-DISTRIBUCIÓN SEGÚN RÉGIMEN VIGENTE
COPARTICIPACIÓN LEY DE TRANSFER. FONDO RÉGIMEN GANANCIAS SEGURIDAD SOCIAL COMBUSTIBLES F.E.D.E.I. BIENES
FEDERAL FINANCIAMIENTO DE COMPENS. OBRAS DE EXCEDENTE DE SIMPLIFICADO LEY Nº IVA BIENES PERS. OBRAS DE ORGANISMOS FO.NA.VI. COMBUS- ENERGÍA TOTAL PERSONALES
PROVINCIA/RÉGIMEN DE IMPUESTOS EDUCATIVO SUB - TOTAL SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA OBRAS DE P/PEQUEÑOS 24.699 NO INCORP. INFRAES- DE VIALIDAD TIBLES ELÉCTRICA DISTRIBUIDOS FONDO TRANSFERENCIAS TOTAL
NETA DE LEY 26.075 Nº 26.075 DESEQUIL. BÁSICA CARÁCTER SOCIAL CONTRIBUYENTES SUMA FIJA AL PROC. TRUCTURA SEGÚN LEY COMPENSADOR A EMPRESAS DE
( * ) SOCIAL A BUENOS AIRES LEY Nº 24.977 ECONÓMICO 23.548 TARIF. ELECT. ENERGÍA ELECTR.
BUENOS AIRES 11.878.180,0 3.776.407,7 15.654.587,7 420.099,6 0,0 650.000,0 0,0 150.399,4 95.608,7 330.797,7 130.486,6 48.384,5 168.404,8 252.515,4 4.169,1 9.159,6 13.328,7 548.100,1 12.042,0 18.474.755,2
CATAMARCA 1.753.205,3 210.270,4 1.963.475,6 21.399,6 26.400,0 47.279,9 207.032,3 18.864,2 11.991,6 0,0 0,0 9.831,6 16.367,9 36.571,1 6.283,6 13.804,8 20.088,4 68.745,5 19.270,8 2.467.318,5
CÓRDOBA 5.412.592,0 917.213,9 6.329.805,9 125.300,4 6.000,0 261.641,7 667.415,0 60.813,0 38.658,0 112.968,8 44.561,6 31.694,2 56.613,0 98.393,8 4.169,1 9.159,6 13.328,7 221.619,9 18.720,0 8.087.534,0
CORRIENTES 2.243.966,2 406.039,4 2.650.005,5 38.600,4 18.000,0 175.627,4 279.422,4 25.459,5 16.184,4 36.122,1 14.248,7 13.268,9 21.164,2 86.203,7 5.278,3 11.595,6 16.873,9 92.782,2 15.499,2 3.499.462,5
CHACO 3.110.306,9 445.918,2 3.556.225,1 33.600,0 6.000,0 214.887,2 374.971,4 34.166,4 21.718,8 28.398,1 11.202,0 17.806,6 20.844,5 80.108,5 5.605,8 12.315,6 17.921,4 124.511,1 17.056,8 4.559.417,9
CHUBUT 948.545,7 178.850,7 1.127.396,3 24.200,4 36.000,0 41.781,9 118.874,2 10.831,5 6.885,6 11.108,8 4.382,1 5.645,2 21.626,3 55.727,6 5.877,7 12.913,2 18.790,9 39.472,4 16.790,4 1.539.513,6
ENTRE RÍOS 3.073.458,9 407.247,8 3.480.706,7 67.500,0 21.600,0 134.624,6 367.009,8 33.440,3 21.258,0 49.025,9 19.338,8 17.428,2 28.428,4 67.917,8 4.824,3 10.599,6 15.423,9 121.866,9 18.984,0 4.464.553,3
FORMOSA 2.325.598,6 269.484,4 2.595.083,0 20.700,0 26.400,0 108.231,2 273.631,3 24.932,3 15.849,5 13.228,4 5.218,1 12.994,0 17.182,1 69.659,5 6.477,7 14.232,0 20.709,7 90.859,3 13.231,2 3.307.909,6
JUJUY 1.749.736,6 275.526,7 2.025.263,3 33.300,0 26.400,0 116.416,7 213.549,0 19.457,3 12.369,5 0,0 0,0 10.140,6 15.798,7 52.244,5 5.227,4 11.484,0 16.711,4 70.908,7 16.472,4 2.629.032,1
LA PAMPA 1.203.386,7 135.346,5 1.338.733,2 19.200,0 30.000,0 20.326,8 141.159,1 12.861,7 8.175,6 9.569,9 3.774,7 6.703,3 19.007,4 34.829,5 4.640,5 10.195,2 14.835,7 46.872,0 17.899,2 1.723.948,1
LA RIOJA 1.304.439,3 171.599,9 1.476.039,2 20.300,4 26.400,0 39.121,8 155.637,1 14.180,9 9.014,4 0,0 0,0 7.390,8 15.739,2 34.829,5 6.113,9 13.431,6 19.545,5 51.679,3 21.838,8 1.891.716,9
MENDOZA 2.443.373,1 529.301,3 2.972.674,4 61.700,4 26.400,0 160.193,6 313.444,3 28.559,9 18.154,8 0,0 0,0 14.884,7 31.916,4 69.659,5 4.745,6 10.425,6 15.171,2 104.079,6 22.335,6 3.839.174,4
MISIONES 1.866.583,5 488.214,0 2.354.797,5 34.100,4 26.400,0 172.965,0 248.290,3 22.623,2 14.382,0 15.508,8 6.117,7 11.790,6 29.849,7 81.849,8 6.138,5 13.485,6 19.624,1 82.446,3 21.508,8 3.142.254,2
NEUQUÉN 1.034.221,1 203.019,7 1.237.240,8 17.400,0 30.000,0 52.863,5 130.456,5 11.886,4 7.556,4 6.974,7 2.751,2 6.194,9 19.780,5 74.883,9 5.450,9 11.976,0 17.426,9 43.318,4 15.830,4 1.674.564,5
RÍO NEGRO 1.569.102,9 229.605,6 1.798.708,5 14.600,4 30.000,0 64.785,1 189.658,8 17.281,0 10.984,8 0,0 0,0 9.006,6 18.566,3 78.366,9 5.065,0 11.127,6 16.192,6 62.976,6 15.471,6 2.326.599,2
SALTA 2.261.093,7 471.295,7 2.732.389,3 39.800,4 30.000,0 224.942,0 288.109,4 26.251,7 16.687,2 0,0 0,0 13.681,6 25.537,3 69.659,5 5.181,7 11.384,4 16.566,1 95.666,5 14.542,8 3.593.833,8
SAN JUAN 2.155.945,5 253.774,6 2.409.720,1 30.099,6 26.400,0 71.354,8 254.081,5 23.151,3 14.716,8 0,0 0,0 12.065,8 18.467,8 63.564,2 4.800,7 10.546,8 15.347,5 84.369,5 18.698,4 3.042.037,3
SAN LUIS 1.468.768,8 158.307,0 1.627.075,8 18.900,0 26.400,0 37.927,6 171.559,9 15.631,8 9.937,2 0,0 0,0 8.146,9 19.806,4 63.564,2 4.702,7 10.332,0 15.034,7 56.967,3 20.160,0 2.091.111,8
SANTA CRUZ 1.048.847,0 78.549,3 1.127.396,3 8.499,6 36.000,0 13.281,5 118.874,2 10.831,5 6.885,6 9.043,5 3.567,1 5.645,2 24.723,9 55.727,6 6.616,8 14.536,8 21.153,6 39.472,4 16.092,0 35.000,0 1.532.194,0
SANTA FE 5.515.414,7 855.582,9 6.370.997,6 135.489,6 6.000,0 292.635,2 671.761,3 61.209,2 38.910,0 121.969,4 48.112,1 61.900,6 64.496,5 98.393,8 4.169,1 9.159,6 13.328,7 223.062,0 10.779,6 8.219.045,6
SGO. DEL ESTERO 2.539.173,8 406.039,4 2.945.213,1 31.599,6 26.400,0 166.635,8 310.548,7 28.296,1 17.987,9 0,0 0,0 14.747,0 32.261,5 74.883,9 5.558,8 12.212,4 17.771,2 103.118,3 12.187,2 3.781.650,3
TUCUMÁN 2.869.407,4 522.050,6 3.391.458,0 55.800,0 26.400,0 211.468,1 357.597,6 32.583,5 20.713,2 0,0 0,0 16.981,7 23.231,4 73.142,5 4.281,7 9.406,8 13.688,5 118.742,0 29.718,0 4.371.524,5
TIERRA DEL FUEGO 833.371,1 49.546,5 882.917,6 12.000,0 36.000,0 9.325,5 92.706,7 8.447,1 5.370,0 802,2 316,6 4.402,4 11.658,2 46.149,3 4.866,1 10.690,8 15.556,9 30.782,6 11.130,0 1.167.565,1
PROVINCIAS 60.608.718,6 11.439.191,9 72.047.910,5 1.284.190,8 549.600,0 3.288.316,9 5.945.790,8 692.159,2 440.000,0 745.518,3 294.077,3 360.735,9 721.472,4 1.718.846,0 120.245,0 264.175,2 384.420,2 2.522.418,9 396.259,2 35.000,0 91.426.716,4
C.A.B.A. 1.144.522,3 645.312,6 1.789.834,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.639,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.812.474,1
PROVINCIAS Y C.A.B.A. 61.753.240,9 12.084.504,5 73.837.745,4 1.284.190,8 549.600,0 3.288.316,9 5.945.790,8 692.159,2 440.000,0 745.518,3 294.077,3 360.735,9 721.472,4 1.741.485,2 120.245,0 264.175,2 384.420,2 2.522.418,9 396.259,2 35.000,0 93.239.190,5
( * ) Índices de distribución correspondientes al año 2009.
GANANCIAS REG. ENERGÍA ELÉCTRICA
LEY Nº 24.065
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL A PROVINCIAS Y CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
AÑO 2011 -En miles de pesos-DISTRIBUCIÓN SEGÚN RÉGIMEN VIGENTE
COPARTICIPACIÓN LEY DE TRANSFER. FONDO RÉGIMEN GANANCIAS SEGURIDAD SOCIAL COMBUSTIBLES F.E.D.E.I. BIENES
FEDERAL FINANCIAMIENTO DE COMPENS. OBRAS DE EXCEDENTE DE SIMPLIFICADO LEY Nº IVA BIENES PERS. OBRAS DE ORGANISMOS FO.NA.VI. COMBUS- ENERGÍA TOTAL PERSONALES
PROVINCIA/RÉGIMEN DE IMPUESTOS EDUCATIVO SUB - TOTAL SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA OBRAS DE P/PEQUEÑOS 24.699 NO INCORP. INFRAES- DE VIALIDAD TIBLES ELÉCTRICA DISTRIBUIDOS FONDO TRANSFERENCIAS TOTAL
NETA DE LEY 26.075 Nº 26.075 DESEQUIL. BÁSICA CARÁCTER SOCIAL CONTRIBUYENTES SUMA FIJA AL PROC. TRUCTURA SEGÚN LEY COMPENSADOR A EMPRESAS DE
( * ) SOCIAL A BUENOS AIRES LEY Nº 24.977 ECONÓMICO 23.548 TARIF. ELECT. ENERGÍA ELECTR.
BUENOS AIRES 13.106.005,8 4.103.878,5 17.209.884,2 420.099,6 0,0 650.000,0 0,0 165.620,7 95.608,7 360.996,1 144.635,1 55.182,5 183.010,5 274.415,6 4.530,9 9.954,0 14.484,9 607.529,2 13.086,0 20.194.553,1
CATAMARCA 1.930.044,6 228.504,0 2.158.548,5 21.399,6 26.400,0 52.589,0 232.821,7 20.773,3 11.991,6 0,0 0,0 10.684,2 17.787,6 39.742,9 6.828,5 15.002,4 21.830,9 76.199,2 20.941,2 2.711.709,7
CÓRDOBA 5.961.927,3 996.750,0 6.958.677,3 125.300,4 6.000,0 291.021,7 750.552,8 66.968,0 38.658,0 123.281,7 49.393,5 34.443,1 61.523,1 106.927,4 4.530,9 9.954,0 14.484,9 245.649,5 20.343,6 8.893.225,0
CORRIENTES 2.472.036,8 441.249,0 2.913.285,8 38.600,4 18.000,0 195.348,5 314.229,2 28.036,3 16.184,4 39.419,7 15.793,7 14.419,7 22.999,7 93.679,7 5.735,9 12.601,2 18.337,1 102.842,3 16.843,2 3.848.019,7
CHACO 3.424.953,0 484.586,0 3.909.539,0 33.600,0 6.000,0 239.017,1 421.680,2 37.624,3 21.718,8 30.990,8 12.416,5 19.350,9 22.652,4 87.056,0 6.092,0 13.383,6 19.475,6 138.011,5 18.535,2 5.017.668,3
CHUBUT 1.045.044,2 194.359,7 1.239.403,9 24.200,4 36.000,0 46.473,7 133.681,9 11.927,8 6.885,6 12.123,0 4.857,2 6.134,8 23.502,0 60.560,7 6.387,4 14.032,8 20.420,2 43.752,3 18.247,2 1.688.170,7
ENTRE RÍOS 3.383.955,7 442.562,2 3.826.517,9 67.500,0 21.600,0 149.741,6 412.727,2 36.824,6 21.258,0 53.501,6 21.435,6 18.939,8 30.893,9 73.808,4 5.242,8 11.517,6 16.760,4 135.080,7 20.630,4 4.907.220,1
FORMOSA 2.560.054,1 292.852,8 2.852.906,9 20.700,0 26.400,0 120.384,6 307.716,7 27.455,6 15.849,5 14.435,9 5.783,8 14.121,1 18.672,2 75.700,9 7.039,6 15.465,6 22.505,2 100.710,9 14.379,6 3.637.722,9
JUJUY 1.927.055,8 299.419,0 2.226.474,8 33.300,0 26.400,0 129.488,9 240.150,2 21.426,4 12.369,5 0,0 0,0 11.020,1 17.169,0 56.775,6 5.680,6 12.480,0 18.160,6 78.597,3 17.901,6 2.889.234,0
LA PAMPA 1.324.654,6 147.083,0 1.471.737,6 19.200,0 30.000,0 22.609,5 158.742,8 14.163,4 8.175,6 10.443,4 4.184,2 7.284,6 20.656,0 37.850,4 5.042,9 11.079,6 16.122,5 51.954,0 19.452,0 1.892.576,0
LA RIOJA 1.436.204,8 186.480,2 1.622.685,0 20.300,4 26.400,0 43.514,6 175.024,3 15.616,2 9.014,4 0,0 0,0 8.031,6 17.104,3 37.850,4 6.644,2 14.596,8 21.241,0 57.282,8 23.732,4 2.077.797,4
MENDOZA 2.692.812,7 575.199,6 3.268.012,3 61.700,4 26.400,0 178.181,8 352.488,9 31.450,5 18.154,8 0,0 0,0 16.175,7 34.684,3 75.700,9 5.157,4 11.330,4 16.487,8 115.364,7 24.272,4 4.219.074,5
MISIONES 2.058.199,3 530.549,4 2.588.748,7 34.100,4 26.400,0 192.387,5 279.219,2 24.912,8 14.382,0 16.924,8 6.780,9 12.813,1 32.438,6 88.948,5 6.670,8 14.655,6 21.326,4 91.386,0 23.373,6 3.454.142,5
NEUQUÉN 1.139.537,4 220.624,5 1.360.161,9 17.400,0 30.000,0 58.799,5 146.707,3 13.089,5 7.556,4 7.611,5 3.049,7 6.732,3 21.495,9 81.378,3 5.923,6 13.014,0 18.937,6 48.015,5 17.203,2 1.838.138,6
RÍO NEGRO 1.727.895,8 249.515,8 1.977.411,6 14.600,4 30.000,0 72.059,7 213.284,0 19.030,4 10.984,8 0,0 0,0 9.787,7 20.176,4 85.163,4 5.504,2 12.092,4 17.596,6 69.805,0 16.813,2 2.556.713,2
SALTA 2.491.690,2 512.164,0 3.003.854,2 39.800,4 30.000,0 250.200,9 323.998,1 28.908,3 16.687,2 0,0 0,0 14.868,2 27.751,9 75.700,9 5.631,2 12.370,8 18.002,0 106.039,6 15.804,0 3.951.615,7
SAN JUAN 2.373.347,0 275.780,6 2.649.127,6 30.099,6 26.400,0 79.367,4 285.731,6 25.494,2 14.716,8 0,0 0,0 13.112,5 20.069,7 69.076,9 5.216,8 11.461,2 16.678,0 93.517,4 20.319,6 3.343.711,3
SAN LUIS 1.616.692,6 172.034,6 1.788.727,2 18.900,0 26.400,0 42.186,6 192.930,6 17.213,8 9.937,2 0,0 0,0 8.853,5 21.524,2 69.076,9 5.110,4 11.227,2 16.337,6 63.144,1 21.908,4 2.297.140,1
SANTA CRUZ 1.154.043,2 85.360,7 1.239.403,9 8.499,6 36.000,0 14.772,8 133.681,9 11.927,8 6.885,6 9.869,2 3.954,0 6.134,8 26.868,1 60.560,7 7.190,7 15.798,0 22.988,7 43.752,3 17.487,6 35.000,0 1.677.787,0
SANTA FE 6.074.187,2 929.774,7 7.003.961,9 135.489,6 6.000,0 325.495,4 755.440,7 67.403,9 38.910,0 133.103,7 53.328,7 64.667,2 70.090,2 106.927,4 4.530,9 9.954,0 14.484,9 247.248,2 11.714,4 9.034.266,2
SGO. DEL ESTERO 2.796.573,8 441.249,0 3.237.822,8 31.599,6 26.400,0 185.347,5 349.232,7 31.159,9 17.987,9 0,0 0,0 16.026,5 35.059,4 81.378,3 6.040,9 13.272,0 19.312,9 114.299,0 13.244,4 4.158.870,9
TUCUMÁN 3.161.081,8 567.320,1 3.728.401,9 55.800,0 26.400,0 235.214,3 402.142,5 35.881,2 20.713,2 0,0 0,0 18.454,3 25.246,2 79.485,9 4.652,8 10.221,6 14.874,4 131.617,1 32.294,4 4.806.525,4
TIERRA DEL FUEGO 916.423,8 53.842,9 970.266,7 12.000,0 36.000,0 10.372,7 104.254,9 9.302,0 5.370,0 875,4 350,7 4.784,2 12.669,3 50.151,7 5.287,9 11.617,2 16.905,1 34.120,3 12.094,8 1.279.517,8
PROVINCIAS 66.774.421,4 12.431.140,3 79.205.561,6 1.284.190,8 549.600,0 3.584.575,3 6.686.439,4 762.210,9 440.000,0 813.576,8 325.963,6 392.022,4 784.044,9 1.867.917,8 130.673,3 287.082,0 417.755,3 2.795.918,9 430.622,4 35.000,0 100.375.400,1
C.A.B.A. 1.263.262,8 701.270,7 1.964.533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.602,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.989.136,3
PROVINCIAS Y C.A.B.A. 68.037.684,1 13.132.411,0 81.170.095,1 1.284.190,8 549.600,0 3.584.575,3 6.686.439,4 762.210,9 440.000,0 813.576,8 325.963,6 392.022,4 784.044,9 1.892.520,6 130.673,3 287.082,0 417.755,3 2.795.918,9 430.622,4 35.000,0 102.364.536,4
( * ) Índices de distribución correspondientes al año 2009.
GANANCIAS REG. ENERGÍA ELÉCTRICA
LEY Nº 24.065
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL A PROVINCIAS Y CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
AÑO 2012 -En miles de pesos-DISTRIBUCIÓN SEGÚN RÉGIMEN VIGENTE
FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS.
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012
I - INGRESOS CORRIENTES 39.459.066 45.258.479 48.972.902 51.962.575 Ingresos Tributarios 8.270.700 9.375.100 10.403.600 11.349.400 Ingresos no Tributarios 1.280.161 1.350.896 1.482.986 1.549.434 Venta de Bienes y Servicios 883 918 952 987 Contribuciones de la Seguridad Social 10.119.000 11.809.400 13.082.500 13.613.100 Ingresos de Operación 6.247.409 7.165.329 8.018.518 8.719.380 Ingresos de la Propiedad 2.638.273 2.687.415 2.800.696 2.935.329 Transferencias Corrientes 10.805.302 12.738.572 13.049.402 13.655.295 Tesoro Nacional 7.729.651 9.133.943 8.886.719 8.952.861 Otros 3.075.651 3.604.629 4.162.683 4.702.434 Otros Ingresos Corrientes 97.338 130.849 134.248 139.650
II - GASTOS CORRIENTES 35.356.484 41.115.425 44.939.631 46.988.710 Personal 10.309.778 12.182.875 12.952.699 13.969.276 Bienes y Servicios 5.709.417 6.080.137 6.433.230 6.465.271 Transferencias 0 0 0 0 Otros Gastos de Operación 26.770 30.109 28.353 29.409 Impuestos Indirectos 78.762 83.230 89.862 96.369 Depreciación y Amortización 193.887 263.178 338.527 414.856 Previsiones 45.497 46.248 42.526 45.620 Ajuste por Variación de Inventario -4.474 -11.893 2.857 2.808 Intereses Internos 915.576 1.477.275 2.263.708 2.173.133 Intereses Externos 12.639 10.760 8.820 8.520 Transferencias 15.769.233 19.221.238 20.405.463 21.237.696 Impuestos Directos 170.208 197.650 284.284 334.552 Otros 2.129.191 1.534.618 2.089.302 2.211.200
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 4.102.582 4.143.054 4.033.271 4.973.865
IV - INGRESOS DE CAPITAL 2.885.154 7.122.120 7.650.910 5.953.957 Venta y/o Desincorporación de Activos 498 0 0 0 Otros Ingresos de Capital 2.884.656 7.122.120 7.650.910 5.953.957 .Transferencias del Tesoro Nacional 2.666.141 6.858.942 7.309.526 5.536.293 .Otros + increm.deprec.y amort. 218.515 263.178 341.384 417.664
V - GASTOS DE CAPITAL 8.120.099 8.804.705 9.609.317 9.571.686 Inversión 4.432.254 6.318.529 7.277.840 7.239.177 Otros Gastos de Capital 3.687.845 2.486.176 2.331.477 2.332.509
VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V) -1.132.363 2.460.469 2.074.864 1.356.136
TOTAL INGRESOS 42.344.220 52.380.599 56.623.812 57.916.532 TOTAL GASTOS 43.476.583 49.920.130 54.548.948 56.560.396
VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX) 1.132.363 -2.460.469 -2.074.864 -1.356.136
VIII - FUENTES FINANCIERAS 22.275.168 24.991.987 28.214.306 30.906.402 Disminución de Activos Financieros 10.181.761 11.499.311 9.921.237 10.480.669 Aumentos de Pasivos 12.054.257 13.451.411 18.251.707 20.384.307 .Préstamos Internos 1.900.000 600.000 161.500 2.200.000 .Préstamos Externos 412.000 0 328.440 15.228 .Préstamos del Tesoro Nacional 7.973.029 11.870.000 11.870.000 11.870.000 .Aumento de Pasivos Circulantes 1.769.228 981.411 5.891.767 6.299.079 Incremento del Patrimonio 39.150 41.265 41.362 41.426
IX - APLICACIONES FINANCIERAS 21.142.805 27.452.456 30.289.170 32.262.538 Aumento de Activos Financieros 13.939.132 17.687.850 18.627.125 19.140.753 Disminución de Pasivos 7.156.639 9.723.754 11.621.931 13.080.059 .Amortizaciones Internas 3.919.174 5.934.224 6.250.634 7.013.823 .Amortizaciones Externas 20.663 21.102 172.854 373.999 .Disminución de Pasivos Circulantes 3.216.802 3.768.428 5.198.443 5.692.237 Disminución del Patrimonio 47.034 40.852 40.114 41.726
CONSOLIDADO TOTAL FONDOS FIDUCIARIOS, OTROS ENTES Y EMPRESAS Y SOCIEDADESPRESUPUESTO PLURIANUAL 2010 - 2012
En miles de pesosDEL ESTADO
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012
I - INGRESOS CORRIENTES 9.813.149 11.629.926 11.660.983 12.240.102 Ingresos Tributarios 3.764.200 4.186.300 4.609.900 5.009.700 Ingresos no Tributarios 774.388 845.092 873.868 911.697 Venta de Bienes y Servicios 0 0 0 0 Contribuciones de la Seguridad Social 0 0 0 0 Ingresos de Operación 0 0 0 0 Ingresos de la Propiedad 2.245.392 2.561.264 2.684.945 2.826.435 Transferencias Corrientes 3.029.169 4.037.270 3.492.270 3.492.270 Tesoro Nacional 3.029.169 4.037.270 3.492.270 3.492.270 Otros 0 0 0 0 Otros Ingresos Corrientes 0 0 0 0
II - GASTOS CORRIENTES 6.901.225 9.206.217 9.668.068 9.663.059 Personal 0 0 0 0 Bienes y Servicios 71.064 51.378 47.101 51.292 Transferencias 0 0 0 0 Otros Gastos de Operación 0 0 0 0 Impuestos Indirectos 6.385 8.097 8.387 8.752 Depreciación y Amortización 157 152 155 159 Previsiones 746 8.964 3.019 3.417 Ajuste por Variación de Inventario 0 0 0 0 Intereses Internos 907.394 1.466.696 2.161.488 2.048.025 Intereses Externos 0 0 0 0 Transferencias 5.903.054 7.644.888 7.420.674 7.528.725 Impuestos Directos 0 0 0 0 Otros 12.425 26.042 27.244 22.689
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 2.911.924 2.423.709 1.992.915 2.577.043
IV - INGRESOS DE CAPITAL 491.134 630.348 724.155 724.159 Venta y/o Desincorporación de Activos 0 0 0 0 Otros Ingresos de Capital 491.134 630.348 724.155 724.159 .Transferencias del Tesoro Nacional 476.377 630.196 724.000 724.000 .Otros + increm.deprec.y amort. 14.757 152 155 159
V - GASTOS DE CAPITAL 3.688.441 2.486.849 2.331.809 2.332.857 Inversión 596 673 332 348 Otros Gastos de Capital 3.687.845 2.486.176 2.331.477 2.332.509
VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V) -285.383 567.208 385.261 968.345
TOTAL INGRESOS 10.304.283 12.260.274 12.385.138 12.964.261 TOTAL GASTOS 10.589.666 11.693.066 11.999.877 11.995.916
VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX) 285.383 -567.208 -385.261 -968.345
VIII - FUENTES FINANCIERAS 15.912.115 20.749.425 22.571.053 23.087.412 Disminución de Activos Financieros 6.386.741 7.828.481 9.320.413 9.942.596 Aumentos de Pasivos 9.502.374 12.880.944 13.210.640 13.104.816 .Préstamos Internos 1.900.000 600.000 161.500 0 .Préstamos Externos 0 0 0 0 .Préstamos del Tesoro Nacional 7.073.029 11.870.000 11.870.000 11.870.000 .Aumento de Pasivos Circulantes 529.345 410.944 1.179.140 1.234.816 Incremento del Patrimonio 23.000 40.000 40.000 40.000
IX - APLICACIONES FINANCIERAS 15.626.732 21.316.633 22.956.314 24.055.757 Aumento de Activos Financieros 10.980.482 15.152.068 15.707.377 16.002.155 Disminución de Pasivos 4.619.970 6.123.713 7.208.823 8.011.876 .Amortizaciones Internas 3.904.174 5.918.408 6.228.447 6.985.431 .Amortizaciones Externas 0 0 0 0 .Disminución de Pasivos Circulantes 715.796 205.305 980.376 1.026.445 Disminución del Patrimonio 26.280 40.852 40.114 41.726
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2010 - 2012CONSOLIDADO TOTAL FONDOS FIDUCIARIOS
En miles de pesos
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012
I - INGRESOS CORRIENTES 18.607.983 22.481.141 25.016.855 26.684.729 Ingresos Tributarios 4.506.500 5.188.800 5.793.700 6.339.700 Ingresos no Tributarios 505.773 505.804 609.118 637.737 Venta de Bienes y Servicios 883 918 952 987 Contribuciones de la Seguridad Social 10.119.000 11.809.400 13.082.500 13.613.100 Ingresos de Operación 0 0 0 0 Ingresos de la Propiedad 145.247 606 628 651 Transferencias Corrientes 3.240.580 4.855.613 5.403.957 5.960.254 Tesoro Nacional 180.080 1.275.440 1.275.760 1.276.123 Otros 3.060.500 3.580.173 4.128.197 4.684.131 Otros Ingresos Corrientes 90.000 120.000 126.000 132.300
II - GASTOS CORRIENTES 17.696.539 20.829.912 22.828.934 24.416.001 Personal 6.702.149 8.001.459 8.458.866 9.122.646 Bienes y Servicios 1.167.012 1.206.653 1.330.237 1.496.799 Transferencias 0 0 0 0 Otros Gastos de Operación 0 0 0 0 Impuestos Indirectos 0 0 0 0 Depreciación y Amortización 61.000 102.150 102.650 102.930 Previsiones 0 0 0 0 Ajuste por Variación de Inventario 0 0 0 0 Intereses Internos 0 0 0 0 Intereses Externos 12.639 10.760 8.820 8.520 Transferencias 9.752.979 11.508.130 12.927.601 13.684.346 Impuestos Directos 750 750 750 750 Otros 10 10 10 10
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 911.444 1.651.229 2.187.921 2.268.728
IV - INGRESOS DE CAPITAL 61.000 102.150 102.650 102.930 Venta y/o Desincorporación de Activos 0 0 0 0 Otros Ingresos de Capital 61.000 102.150 102.650 102.930 .Transferencias del Tesoro Nacional 0 0 0 0 .Otros + increm.deprec.y amort. 61.000 102.150 102.650 102.930
V - GASTOS DE CAPITAL 153.161 152.347 157.448 227.907 Inversión 153.161 152.347 157.448 227.907 Otros Gastos de Capital 0 0 0 0
VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V) 819.283 1.601.032 2.133.123 2.143.751
TOTAL INGRESOS 18.668.983 22.583.291 25.119.505 26.787.659 TOTAL GASTOS 17.849.700 20.982.259 22.986.382 24.643.908
VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX) -819.283 -1.601.032 -2.133.123 -2.143.751
VIII - FUENTES FINANCIERAS 1.091.655 436.313 112.000 27.612 Disminución de Activos Financieros 926.828 156.276 27.000 27.612 Aumentos de Pasivos 164.827 280.037 85.000 0 .Préstamos Internos 0 0 0 0 .Préstamos Externos 0 0 0 0 .Préstamos del Tesoro Nacional 0 0 0 0 .Aumento de Pasivos Circulantes 164.827 280.037 85.000 0 Incremento del Patrimonio 0 0 0 0
IX - APLICACIONES FINANCIERAS 1.910.938 2.037.345 2.245.123 2.171.363 Aumento de Activos Financieros 1.890.275 2.016.243 2.224.021 2.150.261 Disminución de Pasivos 20.663 21.102 21.102 21.102 .Amortizaciones Internas 0 0 0 0 .Amortizaciones Externas 20.663 21.102 21.102 21.102 .Disminución de Pasivos Circulantes 0 0 0 0 Disminución del Patrimonio 0 0 0 0
CONSOLIDADO TOTAL OTROS ENTESPRESUPUESTO PLURIANUAL 2010 - 2012
En miles de pesos
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012
I - INGRESOS CORRIENTES 11.037.934 11.147.412 12.295.064 13.037.744 Ingresos Tributarios 0 0 0 0 Ingresos no Tributarios 0 0 0 0 Venta de Bienes y Servicios 0 0 0 0 Contribuciones de la Seguridad Social 0 0 0 0 Ingresos de Operación 6.247.409 7.165.329 8.018.518 8.719.380 Ingresos de la Propiedad 247.634 125.545 115.123 108.243 Transferencias Corrientes 4.535.553 3.845.689 4.153.175 4.202.771 Tesoro Nacional 4.520.402 3.821.233 4.118.689 4.184.468 Otros 15.151 24.456 34.486 18.303 Otros Ingresos Corrientes 7.338 10.849 8.248 7.350
II - GASTOS CORRIENTES 10.758.720 11.079.296 12.442.629 12.909.650 - Gastos de Operación 8.351.124 9.295.031 9.937.639 10.237.614 Personal 3.607.629 4.181.416 4.493.833 4.846.630 Bienes y Servicios 4.471.341 4.822.106 5.055.892 4.917.180 Transferencias 0 0 0 0 Otros Gastos de Operación 26.770 30.109 28.353 29.409 Impuestos Indirectos 72.377 75.133 81.475 87.617 Depreciación y Amortización 132.730 160.876 235.722 311.767 Previsiones 44.751 37.284 39.507 42.203 Ajuste por Variación de Inventario -4.474 -11.893 2.857 2.808 - Gastos ajenos a la Operacion 2.407.596 1.784.265 2.504.990 2.672.036 Intereses Internos 8.182 10.579 102.220 125.108 Intereses Externos 0 0 0 0 Transferencias 113.200 68.220 57.188 24.625 Impuestos Directos 169.458 196.900 283.534 333.802 Otros 2.116.756 1.508.566 2.062.048 2.188.501
III - RESULTADO ECONÓMICO (I-II) 279.214 68.116 -147.565 128.094
IV - INGRESOS DE CAPITAL 2.333.020 6.389.622 6.824.105 5.126.868 Venta y/o Desincorporación de Activos 498 0 0 0 Otros Ingresos de Capital 2.332.522 6.389.622 6.824.105 5.126.868 .Transferencias del Tesoro Nacional 2.189.764 6.228.746 6.585.526 4.812.293 .Otros + increm.deprec.y amort. 142.758 160.876 238.579 314.575
V - GASTOS DE CAPITAL 4.278.497 6.165.509 7.120.060 7.010.922 Inversión 4.278.497 6.165.509 7.120.060 7.010.922 Otros Gastos de Capital 0 0 0 0
VI - RESULTADO FINANCIERO (III+IV-V) -1.666.263 292.229 -443.520 -1.755.960
TOTAL INGRESOS 13.370.954 17.537.034 19.119.169 18.164.612 TOTAL GASTOS 15.037.217 17.244.805 19.562.689 19.920.572
VII - FINANCIAMIENTO (VIII-IX) 1.666.263 -292.229 443.520 1.755.960
VIII - FUENTES FINANCIERAS 5.271.398 3.806.249 5.531.253 7.791.378 Disminución de Activos Financieros 2.868.192 3.514.554 573.824 510.461 Aumentos de Pasivos 2.387.056 290.430 4.956.067 7.279.491 .Préstamos Internos 0 0 0 2.200.000 .Préstamos Externos 412.000 0 328.440 15.228 .Préstamos del Tesoro Nacional 900.000 0 0 0 .Aumento de Pasivos Circulantes 1.075.056 290.430 4.627.627 5.064.263 Incremento del Patrimonio 16.150 1.265 1.362 1.426
IX - APLICACIONES FINANCIERAS 3.605.135 4.098.478 5.087.733 6.035.418 Aumento de Activos Financieros 1.068.375 519.539 695.727 988.337 Disminución de Pasivos 2.516.006 3.578.939 4.392.006 5.047.081 .Amortizaciones Internas 15.000 15.816 22.187 28.392 .Amortizaciones Externas 0 0 151.752 352.897 .Disminución de Pasivos Circulantes 2.501.006 3.563.123 4.218.067 4.665.792 Disminución del Patrimonio 20.754 0 0 0
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2010 - 2012CONSOLIDADO TOTAL DE EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO
En miles de pesos
ADMINISTRACIÓN NACIONAL
ADMINISTRACIÓN NACIONALCUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En millones de pesos
2009 2010 2011 2012
I) INGRESOS CORRIENTES 231902,6 272170,0 302344,4 330707,1
- INGRESOS TRIBUTARIOS 145973,1 172974,8 192948,2 212666,0
- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 65822,3 77342,7 86590,8 94128,0
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4280,1 6016,5 6293,9 6471,3
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 1184,5 1442,2 1424,7 1444,1
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 12874,4 12398,0 13186,4 14104,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1768,2 1995,8 1900,4 1893,7
II) GASTOS CORRIENTES 210609,8 236332,6 260559,8 290852,0
- GASTOS DE CONSUMO 39955,3 44610,3 43865,4 43612,7 . Remuneraciones 27189,0 31183,2 31140,0 31235,0 . Bienes y Servicios 12766,3 13427,1 12725,4 12377,7
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 24472,3 26546,6 32258,6 43148,9
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 82327,1 97062,2 112051,3 127780,2
- OTROS GASTOS CORRIENTES 10,0 17,5 0,0 0,0
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63845,1 68096,0 72384,5 76310,2
III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 21292,8 35837,4 41784,6 39855,1
IV) RECURSOS DE CAPITAL 2236,9 1580,9 1559,5 1551,6
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 306,9 254,0 215,0 239,2
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1555,6 1001,5 1018,4 986,2
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 374,4 325,4 326,1 326,2
V) GASTOS DE CAPITAL 32474,2 39446,8 42590,1 39651,8
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 10821,8 11246,1 12183,7 12012,4
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20487,0 27810,2 29591,9 26825,6
- INVERSIÓN FINANCIERA 1165,4 390,5 814,5 813,8
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 234139,5 273750,9 303903,9 332258,7VII) TOTAL GASTOS (II+V) 243084,0 275779,4 303149,9 330503,8
VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS 218614,9 249242,6 270891,3 287354,9
IX) RESULTADO PRIMARIO 15524,6 24508,3 33012,6 44903,8X) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -8944,5 -2028,5 754,0 1754,9
XI) FUENTES FINANCIERAS 131128,2 157248,0 161052,8 159175,5
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 10183,8 6904,3 6662,2 6486,9
- ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS 120944,4 150343,7 154390,6 152688,6
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0
XII) APLICACIONES FINANCIERAS 122183,7 155219,5 161806,8 160930,4
- INVERSIÓN FINANCIERA 29996,3 32579,9 34000,5 31971,3
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 92187,4 122639,6 127806,3 128959,1
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,0 0,0 0,0 0,0
ADMINISTRACIÓN NACIONALCUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
En porcentaje del PIB
2009 2010 2011 2012
I) INGRESOS CORRIENTES 20,66 21,76 21,95 22,09
- INGRESOS TRIBUTARIOS 13,00 13,83 14,01 14,21
- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,86 6,18 6,29 6,29
- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,38 0,48 0,46 0,43
- VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB. 0,11 0,12 0,10 0,10
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,15 0,99 0,96 0,94
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,16 0,16 0,14 0,13
II) GASTOS CORRIENTES 18,76 18,89 18,92 19,43
- GASTOS DE CONSUMO 3,56 3,57 3,18 2,91 . Remuneraciones 2,42 2,49 2,26 2,09 . Bienes y Servicios 1,14 1,07 0,92 0,83
- RENTAS DE LA PROPIEDAD 2,18 2,12 2,34 2,88
- PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7,33 7,76 8,14 8,54
- OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,69 5,44 5,26 5,10
III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) 1,90 2,87 3,03 2,66
IV) RECURSOS DE CAPITAL 0,20 0,13 0,11 0,10
- RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0,03 0,02 0,02 0,02
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,14 0,08 0,07 0,07
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,03 0,03 0,02 0,02
V) GASTOS DE CAPITAL 2,89 3,15 3,09 2,65
- INVERSIÓN REAL DIRECTA 0,96 0,90 0,88 0,80
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,83 2,22 2,15 1,79
- INVERSIÓN FINANCIERA 0,10 0,03 0,06 0,05
VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) 20,86 21,89 22,06 22,20VII) TOTAL GASTOS (II+V) 21,66 22,05 22,01 22,08
VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS 19,48 19,93 19,67 19,20
IX) RESULTADO PRIMARIO 1,38 1,96 2,40 3,00X) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) -0,80 -0,16 0,05 0,12
XI) FUENTES FINANCIERAS 11,68 12,57 11,69 10,63
- DISMINUC. DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 0,91 0,55 0,48 0,43
- ENDEUDAM.PUB. E INCREM.OTROS PASIVOS 10,77 12,02 11,21 10,20
- AUMENTO DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00
XII) APLICACIONES FINANCIERAS 10,89 12,41 11,75 10,75
- INVERSIÓN FINANCIERA 2,67 2,60 2,47 2,14
- AMORT.DEUDAS Y DISMIN.OTROS PASIVOS 8,21 9,81 9,28 8,62
- DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 2011 2012
INTERESES 26.536,8 32.258,6 43.148,9- Organismos Multilaterales 2.058,7 2.312,4 2.570,4 .. BID 1.343,7 1.512,4 1.675,4 .. BIRF 570,0 600,0 642,0 .. Otros 145,0 200,0 253,0- Títulos Públicos 9.571,0 8.901,0 7.681,0 .. Boden 2.451,0 2.728,0 2.429,0 .. Bocones 238,0 248,0 221,0 .. Bonar 6.882,0 5.925,0 5.031,0- Préstamos Garantizados 950,0 933,0 797,0- Bonos Reestructuración Deuda Pública 3.967,0 2.938,0 2.987,0- Cupón Ligado al Crecimiento 0,0 0,0 5.693,0- Letra Intransferible BCRA 476,0 891,0 1.017,0- Nuevas Colocaciones 4.395,0 11.988,0 18.495,0- Otros 5.119,1 4.295,2 3.908,5
CAPITAL 122.639,6 127.806,3 128.959,1- Organismos Multilaterales 6.624,1 6.622,4 6.762,3 .. BID 3.336,1 3.589,4 3.610,3 .. BIRF 3.010,0 2.657,0 2.658,0 .. Otros 278,0 376,0 494,0- Títulos Públicos 13.993,0 22.957,0 18.510,0 .. Boden 11.146,0 13.756,0 13.603,0 .. Bocones 2.847,0 2.970,0 3.407,0 .. Bonar 0,0 6.231,0 1.500,0- Préstamos Garantizados 1.667,0 2.246,0 2.695,0- Recompras con Exceso de Crecimiento 8.878,0 8.379,0 8.919,0- Deuda Consolidada (Bocones) 3.700,0 3.700,0 3.700,0- Cancelación Adelantos Transitorios BCRA 37.480,0 40.520,0 44.621,0- Letras del Tesoro 17.782,0 17.782,0 17.782,0- Otros 32.515,5 25.599,9 25.969,8
COMISIONES 139,4 139,4 139,4
PERFIL ANUAL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICAEn millones de pesos
ADMINISTRACIÓN NACIONAL
Ley Nº 25.917 Artículo 5º
Clasificación Económica 2009 2010 2011 2012
Ingresos Tributarios 145.973,0 172.974,8 192.948,2 212.666,0Contribuciones a la Seg. Soc. 65.822,3 77.342,7 86.590,8 94.128,0Ingresos no Tributarios 4.280,1 6.016,5 6.293,9 6.471,3Ventas de Bs. y Ss. 1.184,5 1.442,2 1.424,7 1.444,1Rentas de la Propiedad 12.874,4 12.398,0 13.186,4 14.104,0Transferencias Corrientes 1.768,2 1.995,8 1.900,4 1.893,7
Recursos Corrientes 231.902,6 272.169,9 302.344,4 330.707,1
Recursos Propios de Capital 306,9 254,0 215,0 239,2Transferencias de Capital 1.555,7 1.001,5 1.018,4 986,2Dism. Inv. Financiera 374,4 325,4 326,1 326,2
Recursos de Capital 2.236,9 1.581,0 1.559,5 1.551,6
Total Recursos 234.139,5 273.750,9 303.903,9 332.258,7
Clasificación Económica 2009 2010 2011 2012
Ingresos Tributarios 13,00 13,83 14,01 14,21Contribuciones a la Seg. Soc. 5,86 6,18 6,29 6,29Ingresos no Tributarios 0,38 0,48 0,46 0,43Ventas de Bs. y Ss. 0,11 0,12 0,10 0,10Rentas de la Propiedad 1,15 0,99 0,96 0,94Transferencias Corrientes 0,16 0,16 0,14 0,13
Recursos Corrientes 20,66 21,76 21,95 22,09
Recursos Propios de Capital 0,03 0,02 0,02 0,02Transferencias de Capital 0,14 0,08 0,07 0,07Dism. Inv. Financiera 0,03 0,03 0,02 0,02
Recursos de Capital 0,20 0,13 0,11 0,10
Total Recursos 20,86 21,89 22,06 22,20
Administración Nacional
En millones de pesos
Recursos Corrientes y de CapitalEn % del PIB
Recursos Corrientes y de Capital
Administración Nacional
ADMINISTRACION NACIONAL
En millones de pesos
Clasificación Económica 2009 2010 2011 2012
Ingresos Tributarios 145.973.040 172.974.755 192.948.187 212.665.985
Impuestos Directos 25.227.847 27.401.653 30.877.143 34.318.844
Impuestos Indirectos 120.745.193 145.573.101 162.071.043 178.347.141
Contribuciones a la Seguridad Social 65.822.329 77.342.719 86.590.751 94.128.001
Contribuciones a la Seguridad Social 65.822.329 77.342.719 86.590.751 94.128.001
Ingresos no Tributarios 4.280.069 6.016.524 6.293.914 6.471.315
Tasas 2.485.810 2.748.132 2.830.142 2.921.355
Derechos 792.683 1.609.580 1.647.937 1.687.923
Otros no Tributarios 1.001.576 1.658.813 1.815.836 1.862.037
Ventas de Bs. y Servicios de las Adm. Públicas 1.184.541 1.442.176 1.424.749 1.444.086
Ventas de Bs. y Servicios de las Adm. Públicas 1.184.541 1.442.176 1.424.749 1.444.086
Rentas de la Propiedad 12.874.400 12.397.966 13.186.372 14.104.011
Intereses 8.282.276 9.244.810 10.079.700 10.994.524
Dividendos 4.558.750 3.121.063 3.072.576 3.074.115
Arrendamientos de Tierras y Terrenos 33.374 32.092 34.096 35.372
Transferencias Corrientes 1.768.221 1.995.771 1.900.397 1.893.656
Transferencias Corrientes del Sector Privado 1.281 1.803 1.860 1.917
Transferencias Corrientes del Sector Público 1.615.266 1.855.200 1.813.200 1.808.200
Transferencias Corrientes del Sector Externo 151.674 138.768 85.337 83.539
Recursos Corrientes 231.902.601 272.169.911 302.344.370 330.707.053
Recursos Propios de Capital 306.868 253.995 214.966 239.176
Venta de Activos 306.868 253.995 214.966 239.176
Transferencias de Capital 1.555.693 1.001.541 1.018.434 986.241
Transferencias de Capital del Sector Privado 2 22 2 2
Transferencias de Capital del Sector Público 1.419.071 961.176 961.176 961.176
Transferencias de Capital del Sector Externo 136.620 40.343 57.256 25.063
Disminución de la Inversión Financiera 374.360 325.444 326.096 326.208
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 460 672 726 791
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 373.900 324.772 325.370 325.417
Recursos de Capital 2.236.922 1.580.980 1.559.496 1.551.625
Total Recursos 234.139.523 273.750.891 303.903.866 332.258.679
Recursos Corrientes y de Capital 2009 - 2012
ADMINISTRACION NACIONAL
En millones de pesos
2009 2010 2011 2012
TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES 231.902,6 272.169,9 302.344,4 330.707,1INGRESOS TRIBUTARIOS 145.973,0 172.974,8 192.948,2 212.666,0Tesoro 112.627,0 135.538,0 151.148,9 166.804,0Fondos Afectados 7.008,3 7.913,8 8.737,8 9.399,8
Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Culto 76,1 89,4 142,5 163,7Fondo Aporte Tesoro Nacional a Provincias 2.166,4 2.374,7 2.661,6 2.939,5Fondo Nacional del Turismo 144,6 157,9 161,1 162,1FEDEI - Combustibles 97,2 109,2 120,2 130,7FEDEI - Energía Eléctrica 204,5 241,2 265,7 288,7Fondo Nacional de la Energía 306,8 361,9 398,5 433,1Poder Judicial de la Nación (3,5% de rentas generales) 2.911,5 3.519,7 3.934,2 4.353,9Servicio de la Deuda - pago préstamos garantizados 1.001,0 950,0 933,0 797,0Resto 100,1 109,9 121,0 131,1
Organismos Descentralizados 1.364,1 1.696,6 2.005,9 2.311,9Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 773,5 986,3 1.200,3 1.400,5Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 238,3 304,5 362,3 422,7Instituto Nacional de Tecnología Industrial 79,4 101,5 120,8 140,9Comité Federal de Radiodifusión 78,4 89,2 87,3 94,3Instituto Nacional del Teatro 41,2 47,0 54,1 56,8Instituto Nacional de Promoción Turística 96,4 105,2 111,4 120,3Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 53,9 59,8 66,7 73,4INCUCAI 3,0 3,0 3,0 3,0
Instituciones de la Seguridad Social 24.973,6 27.826,3 31.055,5 34.150,3INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.280,1 6.016,5 6.293,9 6.471,3Tesoro 247,7 580,4 580,4 580,4
Afectaciones y Devoluciones - Banco Central 60,0 240,0 240,0 240,0Multas - por infracciones 65,4 65,4 65,4 65,4Resto no Tributarios Tesoro 122,3 275,0 275,0 275,0
Fondos Afectados 1.594,6 2.646,5 2.842,2 2.921,4Jefatura de Gabinetes de Ministros - Derechos Televisación Futbol 0,0 750,0 750,0 750,0Poder Judicial de la Nación (Tasa de actuación judicial y otros) 300,5 460,0 460,0 460,0Presidencia de la Nación - Multas por infracción a la Ley de Cheques 71,7 128,0 138,4 149,6Secretaría de Deportes - Fondo Nacional del Deporte 40,8 54,9 54,9 54,9Ministerio del Interior - Subsidio de bomberos voluntarios 65,0 74,8 120,0 150,0Secretaría de Desarrollo Social - Explotación Juegos de Azar 206,0 267,7 355,7 355,7Prefectura Naval Argentina 34,5 43,0 51,6 61,9Min. de Relac. Int., Com. Ext. y Culto - Rentas Consulares 79,6 85,9 85,9 85,9Inspección General de Justicia 59,6 64,7 67,9 71,3Registro de la Propiedad Automotor 395,0 330,4 346,9 364,2Estado Mayor General de la Armada 30,4 35,5 43,4 37,1Estado Mayor General del Ejército - Varios 36,3 40,3 42,2 44,3Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 16,8 20,7 20,3 20,3Fondo Proveniente de Actividades Pesqueras 49,5 32,9 34,5 36,3Sec. de Energía - regalías off shore 60,2 122,3 128,4 134,8Sec. de Energía - Tasas de Control Ley 25.565 21,2 24,1 25,3 26,6Plan Nac. de Regularización del Empleo - MTEySS (Multas) 28,3 25,4 28,1 28,1Resto 99,4 85,9 88,7 90,4
Organismos Descentralizados 2.434,7 2.767,8 2.851,6 2.949,9Comisión Nacional de Comunicaciones 658,5 752,8 788,7 826,5Registro Nacional de las Personas 42,7 46,5 47,0 49,4Dirección Nacional de Migraciones 201,5 302,4 313,2 325,5Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 223,2 264,8 270,5 286,4Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 215,6 70,0 77,0 84,7Superintendencia de Seguros de la Nación 156,0 184,9 194,8 203,1Superintendencia de Riesgos del Trabajo 113,1 176,3 179,8 182,1Ente Nacional Regulador de la Electricidad 76,9 90,9 90,9 90,9Ente Nacional Regulador del Gas 71,4 86,6 86,9 86,9ANMAT 68,0 70,7 70,6 70,6Comisión Nacional de Regulación del Transporte 41,6 49,3 50,0 52,0Administración de Parques Nacionales 45,7 46,1 49,8 51,0Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 47,0 48,7 50,1 51,9Agencia Nacional de la Aviación Civil 176,4 226,2 226,2 226,2Agencia Nacional de Seguridad Vial 93,0 139,2 139,2 139,2Comisión Nacional de Energía Atómica 43,0 31,6 31,0 31,1Resto 161,2 180,6 185,9 192,5
Instituciones de la Seguridad Social - ANSeS 3,0 21,9 19,7 19,7
Recursos Corrientes y de Capital 2009 - 2012
ADMINISTRACION NACIONAL
En millones de pesos
2009 2010 2011 2012
Recursos Corrientes y de Capital 2009 - 2012
CONTRIBUCIONES 65.822,3 77.342,7 86.590,8 94.128,0Administración Central 307,0 335,1 340,4 348,5
Prefectura 79,8 82,7 84,4 86,1Gendarmería 162,0 181,9 185,6 189,3Servicio Penitenciario 51,7 54,3 56,4 58,7
Organismos Descentralizados (Sup. Seg. Salud y APN) 1.071,7 1.756,3 1.156,3 1.156,3Instituciones de la Seguridad Social 64.443,6 75.251,3 85.094,1 92.623,2
IAF y Caja de Policía 963,6 992,2 998,5 1.007,2ANSeS 63.480,0 74.259,1 84.095,6 91.616,0
- Aportes Personales 23.027,1 30.486,5 18.628,2 14.940,0- Contribuciones Patronales 39.073,8 41.832,7 63.304,5 74.321,1- Fondo Nacional de Empleo 1.379,1 1.939,9 2.162,9 2.354,9
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.184,5 1.442,2 1.424,7 1.444,1Tesoro 0,7 0,7 0,7 0,7Fondos Afectados 894,4 1.121,2 1.092,3 1.104,8
Policía Federal Argentina 570,9 711,5 711,5 711,5Estado Mayor General del Ejército 59,0 105,6 84,0 88,2Gendarmería 78,8 86,4 87,8 87,8Fuerza Aérea 51,5 63,4 71,8 81,9Resto 134,2 154,2 137,2 135,4
Organismos Descentralizados 289,4 320,3 331,7 338,6Dirección Nacional de Fabricaciones Militares 110,0 110,0 110,0 110,0Instituto Geográfico Nacional 19,1 20,7 20,8 21,0Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 68,4 70,6 71,0 72,2Resto 91,9 118,9 129,8 135,4
RENTAS DE LA PROPIEDAD 12.874,4 12.398,0 13.186,4 14.104,0Tesoro Nacional 5.280,3 3.830,1 3.830,1 3.830,1
Beneficios por Inversiones Empresas Financieras - BCRA 4.500,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0Otras Rentas Tesoro 780,3 830,1 830,1 830,1
Instituciones de la Seguridad Social 7.430,1 8.390,9 9.229,5 10.152,1Otras Rentas de la Administración Nacional 164,0 177,0 126,8 121,8TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.768,2 1.995,8 1.900,4 1.893,7RECURSOS DE CAPITAL 2.236,9 1.581,0 1.559,5 1.551,6
Transferencias de Capital: Dirección Nacional de Vialidad 1.407,1 949,2 949,2 949,2Venta de Activos: Organismo Nacional de Adm. de Bienes 8,4 8,7 7,3 6,8Recuperación de Préstamos LP: Min. de Planif. Fed., Inv. Pub. y Serv. 10,8 12,0 12,6 13,2Otros Recursos de Capital Administración Nacional 810,6 611,1 590,5 582,5
TOTAL ADMINISTRACION NACIONAL 234.139,5 273.750,9 303.903,9 332.258,7
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Jurisdicción, Subjurisdicción o Entidad 2009 2010 2011 2012
1 0 0 Imprenta del Congreso 830,0 369,0 369,0 400,01 0 1 Auditoría General de la Nación 7.200,0 7.200,0 7.560,0 7.938,05 0 0 Poder Judicial de la Nación 3.212.018,6 3.979.689,1 4.394.226,5 4.813.941,810 0 0 Ministerio Público 3.391,3 3.701,0 2.712,0 2.714,020 1 0 Presidencia de la Nación - Secretaría General 71.700,0 128.038,0 138.396,0 149.592,020 11 0 Sec. de Prog. p/Prev. de la Drog. y Lucha c/ el Narcotr. 284,0 298,0 313,0 329,020 14 0 Secretaría de Cultura 17.420,4 20.017,3 22.130,4 24.340,220 0 109 Sindicatura General de la Nación 10.200,0 13.545,0 14.400,0 14.400,020 0 112 Autoridad Regulatoria Nuclear 55.872,0 52.848,0 52.848,0 52.848,020 0 113 Teatro Nacional Cervantes 800,0 1.380,0 1.840,0 2.300,020 0 116 Biblioteca Nacional 573,0 552,0 601,2 655,320 0 117 Instituto Nacional de Teatro 41.222,0 46.967,2 54.097,7 56.775,520 0 802 Fondo Nacional de las Artes 14.428,0 14.787,0 15.969,9 17.406,925 0 0 Jefatura de Gabinete 29.520,6 780.678,0 781.044,0 781.044,025 0 0 Sec. de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental 511,0 0,0 0,0 0,025 0 102 Comité Federal de Radiodifusión 81.831,0 91.720,3 90.469,0 97.747,030 0 0 Ministerio del Interior 2.280.359,0 2.463.436,6 2.795.857,5 3.104.177,530 0 200 Registro Nacional de las Personas 42.669,0 46.548,0 47.043,0 49.395,030 0 201 Dirección Nacional de Migraciones 201.509,1 302.445,9 313.158,0 325.468,030 0 202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,030 0 203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 93.000,0 139.200,0 139.200,0 139.200,035 0 0 Ministerio de Rel. Ext., Comercio Int. y Culto 158.540,7 180.880,7 234.007,0 255.204,035 0 106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 3.000,0 2.700,0 2.700,0 2.700,040 1 0 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 548.448,0 481.362,0 491.735,0 514.911,040 3 0 Secretaría de Seguridad Interior 981.571,0 1.160.570,0 1.183.438,0 1.209.337,040 0 250 Caja Retiros, Pens. y Jub. de la Policía Federal 393.169,0 398.002,0 401.959,0 408.290,045 20 0 Ministerio de Defensa 36.265,3 22.842,0 21.016,2 21.705,245 21 0 Estado Mayor General del Ejército 195.251,0 221.239,0 205.447,0 215.761,045 22 0 Estado Mayor General de la Armada 150.206,0 139.468,8 102.251,4 104.845,445 23 0 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 87.672,8 109.692,2 97.250,1 107.469,345 24 0 Estado Mayor Conjunto 29.014,1 33.199,7 30.108,1 30.117,045 0 450 Instituto Geográfico Nacional 19.629,0 21.228,0 21.383,0 21.523,045 0 452 Servicio Meteorológico Nacional 22.132,5 30.208,0 32.067,0 34.055,045 0 470 Inst. Ayuda Finan. Pago de Ret. y Pens. Militares 574.553,0 605.535,0 607.875,0 610.223,050 0 0 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 6.605,4 9.450,5 4.060,0 4.263,050 0 0 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 15.897,0 13.655,0 1.681,0 1.141,050 0 602 Comisión Nacional de Valores 7.300,0 6.102,0 6.130,0 6.238,050 0 603 Superintencia de Seguros de la Nación 156.000,0 184.939,0 194.755,0 203.085,051 0 0 Ministerio de Industria y Turismo 9.275,0 26.031,0 24.097,2 25.034,251 6 0 Secretaría de Turismo 149.147,0 165.273,0 168.523,0 169.523,051 0 107 Administración de Parques Nacionales 50.562,8 52.089,0 56.189,0 57.644,051 0 119 Instituto Nacional de Promoción Turística 96.400,0 105.240,0 111.400,0 120.280,051 0 608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 80.100,0 102.200,0 121.500,0 141.600,0
Administración Nacional -
Distribución según Jurisdicciones y Entidades Ingresos Corrientes y de Capital 2009 - 2012
En miles de pesos
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Jurisdicción, Subjurisdicción o Entidad 2009 2010 2011 2012
Administración Nacional -
Distribución según Jurisdicciones y Entidades Ingresos Corrientes y de Capital 2009 - 2012
En miles de pesos
51 0 622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 47.000,0 48.746,3 50.104,0 51.852,052 0 0 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 60.954,7 44.223,0 43.079,8 45.211,852 0 606 Instituto Nac. de Tecnología Agropecuaria 774.366,0 987.232,0 1.200.553,0 1.400.780,052 0 607 Inst. Nac. de Investigación y Desarrollo Pesquero 61,0 143,0 150,0 157,052 0 609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 10.200,0 9.626,0 12.508,0 12.508,052 0 611 Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 215.600,0 70.000,0 77.000,0 84.700,052 0 614 Instituto Nacional de Semillas 21.437,3 28.627,0 30.058,0 31.561,052 0 623 Servicio Nac. de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 552.262,6 659.634,7 706.080,1 781.225,356 0 0 Min. de Planificación Fed., Inv. Púb. y Servicios 849.232,5 995.500,5 1.109.865,0 1.163.240,156 0 0 Organismo Nacional de Administración de Bienes 25.720,5 9.000,0 7.500,0 7.000,056 0 105 Comisión Nacional Energía Atómica 48.950,0 52.582,0 54.220,0 57.188,056 0 108 Instituto Nacional del Agua y el Ambiente 686,0 1.482,0 1.702,0 1.872,056 0 115 Comisión Nacional de Comunicaciones 658.454,5 752.800,0 788.700,0 826.500,056 0 451 Dirección General de Fabricaciones Militares 110.027,0 110.027,0 110.027,0 110.027,056 0 604 Dirección Nacional de Vialidad 1.424.614,0 970.468,0 971.533,0 972.649,056 0 612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 700,0 1.726,0 1.812,0 1.903,056 0 613 Ente Nac. de Obras Hídricas de Saneamiento 57.983,4 47.527,9 42.531,4 33.139,556 0 624 Servicio Geológico Minero Argentino 1.614,0 2.044,0 2.225,0 2.444,056 0 651 Ente Nacional Regulador del Gas 76.982,0 92.613,0 92.613,0 92.613,056 0 652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 76.878,0 90.884,0 90.884,0 90.884,056 0 656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 9.804,0 14.520,0 16.025,0 18.030,056 0 661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 41.574,6 49.349,0 50.000,0 52.000,056 0 669 Autoridad Nacional de Aviación Civil - ANAC 176.448,5 226.178,3 226.178,3 226.178,370 0 0 Ministerio de Educación 67.739,0 52.280,0 53.005,0 53.866,070 0 101 Fundación Miguel Lillo 42,0 42,0 42,0 42,071 0 0 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 14.229,0 4.305,0 4.305,0 4.305,071 0 103 C.O.N.I.C.E.T. 1.038,0 1.240,0 1.301,8 1.366,875 0 0 Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social 40.701,0 38.927,0 40.911,0 41.080,075 0 850 Administración Nacional de Seguridad Social 95.884.847,0 110.489.598,0 124.391.783,0 135.929.639,075 0 852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 113.100,0 176.304,0 179.815,5 182.056,380 0 0 Ministerio de Salud 55.327,9 7.394,5 4.428,0 4.649,080 0 903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 10.926,0 10.926,0 13.500,0 13.500,080 0 904 Adm. Nac. Medicamentos, Alimentos y Tec. Médica 68.000,0 70.714,0 70.644,0 70.644,080 0 905 Inst. Nac. Central Unico Coordinador de Ablación e Implante 9.282,0 7.819,0 7.819,0 7.819,080 0 906 Instituto Nac. de Microbiología Dr. C. Malbrán 688,8 1.261,0 697,0 836,080 0 908 Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 7.500,0 8.996,0 9.100,0 9.500,080 0 909 Colonia Nacional Manuel Montes de Oca 3.000,0 3.200,0 3.500,0 3.500,080 0 910 Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tessone 471,0 1.311,0 1.511,0 1.511,080 0 912 Servicio Nacional de Rehabilitación 114,0 166,0 167,0 167,080 0 913 Administración de Programas Especiales 22.162,1 26.000,0 26.000,0 26.000,080 0 914 Superintendencia de Servicios de Salud 1.093.626,9 1.764.816,9 1.165.358,0 1.165.929,085 0 0 Ministerio de Desarrollo Social 281.391,0 376.000,0 414.800,0 414.800,085 0 0 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 847,0 1.014,0 1.065,0 1.118,085 0 114 Instituto Nac. de Asociativismo y Economía Social 64.461,0 72.916,5 79.680,0 85.731,290 0 0 Servicio Deuda Pública 1.001.000,0 950.000,0 933.000,0 797.000,092 0 0 Recursos del Tesoro 120.220.400,5 142.254.399,0 157.823.277,6 173.473.335,0
234.139.523,3 273.750.891,0 303.903.865,7 332.258.678,6Total Administración Nacional
ADMINISTRACIÓN NACIONALGASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
Corrientes y de CapitalEn millones de pesos
2009 2010 2011 2012
1 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 15.829,1 19.846,3 19.842,5 20.090,4 1.1 LEGISLATIVA 1.123,7 1.190,5 1.190,5 1.186,8 1.2 JUDICIAL 3.925,9 4.596,8 4.585,5 4.583,5 1.3 DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA 2.046,9 1.816,9 1.614,2 1.589,3 1.4 RELACIONES EXTERIORES 2.447,3 1.822,2 1.824,8 1.828,2 1.5 RELACIONES INTERIORES 5.530,1 8.331,1 8.830,7 9.144,1 1.6 ADMINISTRACIÓN FISCAL 384,5 1.381,5 1.363,0 1.325,0 1.7 CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 185,2 206,9 206,9 206,9 1.8 INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA BÁSICAS 185,5 500,4 226,9 226,6
2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 15.140,6 16.979,2 16.968,1 16.930,9 2.1 DEFENSA 6.565,6 7.088,8 7.092,7 6.959,3 2.2 SEGURIDAD INTERIOR 6.683,5 7.651,6 7.562,7 7.652,7 2.3 SISTEMA PENAL 1.033,5 1.275,2 1.304,2 1.311,2 2.4 INTELIGENCIA 858,0 963,6 1.008,5 1.007,7 3 SERVICIOS SOCIALES 145.088,9 165.594,7 185.216,4 204.435,0 3.1 SALUD 9.928,9 10.160,1 10.901,4 11.563,4 3.2 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 5.717,8 7.679,3 8.121,6 8.484,6 3.3 SEGURIDAD SOCIAL 96.415,4 111.989,8 127.429,3 143.379,0 3.4 EDUCACIÓN Y CULTURA 17.572,4 19.431,1 21.852,5 24.005,0 3.5 CIENCIA Y TÉCNICA 4.527,4 5.175,8 5.252,8 5.696,9 3.6 TRABAJO 2.794,3 2.871,5 2.863,6 2.832,3 3.7 VIVIENDA Y URBANISMO 5.117,5 5.165,2 5.219,9 4.848,6 3.8 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3.015,2 3.121,9 3.575,3 3.625,2 4 SERVICIOS ECONÓMICOS 42.417,2 46.683,0 48.724,9 45.759,2 4.1 ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y MINERÍA 16.752,2 17.584,6 17.363,3 14.317,6 4.2 COMUNICACIONES 1.001,2 1.095,6 1.220,6 1.060,1 4.3 TRANSPORTE 18.033,7 20.027,7 21.129,9 21.199,8 4.4 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 635,7 1.228,5 1.936,7 2.100,6 4.5 AGRICULTURA 4.730,4 5.183,3 5.330,3 5.313,0 4.6 INDUSTRIA 703,7 909,5 1.079,2 1.080,1 4.7 COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 466,1 563,6 576,9 592,8 4.8 SEGUROS Y FINANZAS 94,2 90,2 88,0 95,2
5 DEUDA PÚBLICA 24.608,2 26.676,2 32.398,0 43.288,3 5.1 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 24.608,2 26.676,2 32.398,0 43.288,3
TOTAL 243.084,0 275.779,4 303.149,9 330.503,8
ADMINISTRACION NACIONAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
POR JURISDICCION
(en millones de pesos)
JURISDICCION
2009
2010
2011
2012
Poder Legislativo Nacional 1.430,8 1.532,1 1.532,6 1.531,2
Poder Judicial de la Nación 2.913,3 3.399,4 3.397,1 3.397,2
Ministerio Público 736,7 863,1 875,9 874,0
Presidencia de la Nación 1.447,5 1.694,0 1.578,8 1.572,9
Jefatura de Gabinete de Ministros 1.930,1 2.391,8 3.074,3 3.240,7
Ministerio del Interior 1.283,6 1.045,3 1.402,2 1.135,8
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
1.748,2 1.986,0 1.985,8 1.981,8
Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos
11.651,4 13.282,0 13.235,0 13.397,1
Ministerio de Defensa 11.648,3 12.605,5 12.691,3 12.535,1
Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas
1.103,6 1.376,2 1.023,2 980,0
Ministerio de Industria y Turismo 855,4 1.110,5 1.310,0 1.365,4
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca
5.044,0 5.168,0 5.359,4 5.414,2
Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
38.180,1 38.830,2 40.924,9 39.332,8
Ministerio de Educación 14.461,1 15.612,8 17.243,5 17.795,3
Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva
1.835,1 2.115,7 2.154,2 2.285,4
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social
90.223,3 104.660,7 119.304,3 134.274,1
Ministerio de Salud 6.101,4 5.665,3 6.053,6 6.193,3
Ministerio de Desarrollo Social 11.324,5 14.393,3 15.979,1 17.719,0
Servicio de la Deuda Pública 24.502,7 26.575,6 32.309,6 43.215,6
Obligaciones a Cargo del Tesoro 14.662,9 21.472,1 21.715,2 22.262,7
TOTAL 243.084,0 275.779,4 303.149,9 330.503,8
Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION O ENTIDAD
(en millones de pesos)
JURISDICCION CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD
2009
2010
2011
2012
Poder Legislativo Nacional 1.430,8 1.532,1 1.532,6 1.531,2
Administración Central 1.322,3 1.417,1 1.418,1 1.416,7
Poder Legislativo Nacional 1.322,3 1.417,1 1.418,1 1.416,7
Organismos Descentralizados 108,5 115,0 114,5 114,5
Auditoria General de la Nación 108,5 115,0 114,5 114,5
Poder Judicial de la Nación 2.913,3 3.399,4 3.397,1 3.397,2 Administración Central 2.913,3 3.399,4 3.397,1 3.397,2
Poder Judicial de la Nación 2.913,3 3.399,4 3.397,1 3.397,2
Ministerio Público 736,7 863,1 875,9 874,0 Administración Central 736,7 863,1 875,9 874,0
Ministerio Público 736,7 863,1 875,9 874,0
Presidencia de la Nación 1.447,5 1.694,0 1.578,8 1.572,9 Administración Central 1.153,0 1.360,5 1.251,1 1.245,1
Secretaría General 358,5 512,2 389,3 383,9
Secretaría Legal y Técnica 32,4 41,7 41,7 41,7
Secretaría de Inteligencia 484,5 514,7 514,5 514,5
Secretaría de Program. para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
46,3 48,5 45,4 44,9
Secretaría de Cultura 231,3 243,4 260,1 260,1
Organismos Descentralizados 294,5 333,4 327,7 327,8
Sindicatura General de la Nación 59,6 72,9 73,5 73,5
Autoridad Regulatoria Nuclear 115,9 127,7 126,4 126,4
Teatro Nacional Cervantes 23,5 27,0 26,8 27,2
Biblioteca Nacional 47,9 50,1 44,9 45,0
Instituto Nacional del Teatro 33,2 41,0 41,3 40,9
Fondo Nacional de las Artes 14,4 14,8 14,8 14,8
Jefatura de Gabinete de Ministros 1.930,1 2.391,8 3.074,3 3.240,7 Administración Central 1.869,9 2.324,9 3.008,4 3.174,8
Jefatura de Gabinete de Ministros 1.869,9 2.324,9 3.008,4 3.174,8
Organismos Descentralizados 60,3 66,9 65,9 65,9
Comité Federal de Radiodifusión 60,3 66,9 65,9 65,9
Ministerio del Interior 1.283,6 1.045,3 1.402,2 1.135,8 Administración Central 773,5 472,8 797,9 521,9
Ministerio del Interior 773,5 472,8 797,9 521,9
Organismos Descentralizados 510,1 572,5 604,3 613,9
Registro Nacional de las Personas 241,7 241,7 246,2 246,2
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION O ENTIDAD
(en millones de pesos)
JURISDICCION CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD
2009
2010
2011
2012
Dirección Nacional de Migraciones 212,7 246,5 254,9 258,8
Agencia Nacional de Seguridad Vial 55,7 84,3 103,2 108,9
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
1.748,2 1.986,0 1.985,8 1.981,8
Administración Central 1.497,7 1.701,1 1.708,7 1.708,7
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto
1.497,7 1.701,1 1.708,7 1.708,7
Organismos Descentralizados 250,5 284,9 277,1 273,1
Comisión Nacional de Actividades Espaciales 250,5 284,9 277,1 273,1
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
11.651,4 13.282,0 13.235,0 13.397,1
Administración Central 9.735,0 11.186,6 11.100,8 11.226,6
Ministerio de Justicia, Seg. y Derechos Humanos 860,3 749,3 741,9 741,9
Servicio Penitenciario Federal 1.217,3 1.521,6 1.553,4 1.567,6
Policía Federal Argentina 3.233,6 3.860,2 3.685,8 3.703,8
Gendarmería Nacional 2.649,7 3.145,2 3.180,3 3.236,2
Prefectura Naval Argentina 1.542,6 1.545,7 1.579,7 1.617,3
Policía de Seguridad Aeroportuaria 231,6 364,6 359,7 359,8
Organismos Descentralizados 21,7 24,4 24,4 24,4
Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo
21,7 24,4 24,4 24,4
Instituciones de Seguridad Social 1.894,7 2.071,0 2.109,7 2.146,1
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la
Policía Federal
1.894,7 2.071,0 2.109,7 2.146,1
Ministerio de Defensa 11.648,3 12.605,5 12.691,3 12.535,1 Administración Central 9.303,0 10.118,1 10.188,9 10.022,9
Ministerio de Defensa 626,4 770,9 789,4 624,1
Estado Mayor General del Ejército 3.844,8 4.176,6 4.216,4 4.217,5
Estado Mayor General de la Armada 2.400,6 2.585,0 2.553,2 2.539,9
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 2.109,6 2.261,0 2.289,4 2.290,8
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 321,6 324,6 340,6 350,6
Organismos Descentralizados 100,4 125,0 130,6 131,0
Instituto Geográfico Militar 43,5 50,3 54,0 52,5
Servicio Meteorológico Nacional 56,9 74,7 76,6 78,5
Instituciones de Seguridad Social 2.244,9 2.362,4 2.371,8 2.381,2
Instituto de Ayuda Financiera para pago de 2.244,9 2.362,4 2.371,8 2.381,2
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION O ENTIDAD
(en millones de pesos)
JURISDICCION CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD
2009
2010
2011
2012
Retiros y Pensiones Militares
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 1.103,6 1.376,2 1.023,2 980,0 Administración Central 1.008,3 1.264,6 913,5 863,4
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 1.008,3 1.264,6 913,5 863,4
Organismos Descentralizados 95,2 111,5 109,7 116,6
Comisión Nacional de Valores 26,7 29,8 30,5 30,5
Superintendencia de Seguros de la Nación 47,6 54,1 51,2 58,4
Tribunal Fiscal de la Nación 20,9 27,6 27,9 27,6
Ministerio de Industria y Turismo 855,4 1.110,5 1.310,0 1.365,4 Administración Central 352,1 487,3 679,7 735,6
Ministerio de Industria y Turismo 352,1 487,3 679,7 735,6
Organismos Descentralizados 503,3 623,2 630,3 629,8
Administración de Parques Nacionales 190,1 221,8 245,3 236,0
Instituto Nacional de Promoción Turística 77,8 104,6 100,8 109,6
Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones 29,6 58,1 58,1 58,1
Instituto Nacional de Tecnología Industrial 165,3 192,9 181,3 181,3
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 40,5 45,8 44,9 44,9
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 5.044,0 5.168,0 5.359,4 5.414,2 Administración Central 656,5 591,3 738,2 751,3
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 656,5 591,3 738,2 751,3
Organismos Descentralizados 4.387,6 4.576,6 4.621,2 4.662,9
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 931,8 983,5 987,1 1.040,1
Instituto Nac. de Investig. y Desarrollo Pesquero 42,5 49,4 49,6 49,8
Instituto Nacional de Vitivinicultura 61,6 67,6 68,4 67,6
Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario
2.636,3 2.731,0 2.731,0 2.731,0
Instituto Nacional de Semillas 17,6 21,3 22,3 23,3
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria
697,8 723,8 762,8 751,1
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
38.180,1 38.830,2 40.924,9 39.332,8
Administración Central 27.929,5 28.015,0 29.780,9 28.022,1
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios
27.929,5 28.015,0 29.780,9 28.022,1
Organismos Descentralizados 10.250,6 10.815,2 11.144,0 11.310,7
Comisión Nacional de Energía Atómica 522,3 725,3 726,8 1.028,1
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION O ENTIDAD
(en millones de pesos)
JURISDICCION CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD
2009
2010
2011
2012
Instituto Nacional del Agua 41,2 41,5 41,5 41,7
Comisión Nacional de Comunicaciones 166,5 166,6 168,8 164,5
Dirección General de Fabricaciones Militares 215,2 229,7 229,7 229,7
Dirección Nacional de Vialidad 7.587,9 7.849,0 8.012,2 7.817,4
Tribunal de Tasaciones de la Nación 7,1 9,4 9,5 9,5
Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento
1.187,2 1.197,5 1.360,0 1.426,8
Servicio Geológico Minero Argentino 57,6 62,1 61,0 60,6
Ente Nacional Regulador del Gas 70,3 83,2 82,9 81,5
Ente Nacional Regulador de la Electricidad 68,3 77,6 77,6 76,7
Organismo Regulador de Seguridad de Presas 10,2 12,6 12,8 12,8
Comisión Nacional de Regulación de Transporte 48,3 52,5 50,4 50,4
Org. Regulador del Sistema Nac. de Aeropuertos 58,3 60,1 62,6 62,6
Administración Nacional de Aviación Civil 210,3 248,2 248,3 248,3
Ministerio de Educación 14.461,1 15.612,8 17.243,5 17.795,3 Administración Central 14.418,9 15.564,2 17.195,4 17.748,5
Ministerio de Educación 14.418,9 15.564,2 17.195,4 17.748,5
Organismos Descentralizados 42,2 48,6 48,1 46,8
Fundación Miguel Lillo 23,1 27,7 27,4 26,1
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria
19,1 20,8 20,7 20,7
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
1.835,1 2.115,7 2.154,2 2.285,4
Administración Central 776,0 855,6 896,2 1.028,4
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva
776,0 855,6 896,2 1.028,4
Organismos Descentralizados 1.059,1 1.260,2 1.258,0 1.257,0
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas
1.059,1 1.260,2 1.258,0 1.257,0
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 90.223,3 104.660,7 119.304,3 134.274,1 Administración Central 2.722,4 2.797,0 2.789,1 2.757,7
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2.722,4 2.797,0 2.789,1 2.757,7
Organismos Descentralizados 71,8 49,9 49,9 50,0
Superintendencia de Riesgos del Trabajo 71,8 49,9 49,9 50,0
Instituciones de Seguridad Social 87.429,1 101.813,8 116.465,3 131.466,5
Administración Nacional de la Seguridad Social 87.429,1 101.813,8 116.465,3 131.466,5
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION O ENTIDAD
(en millones de pesos)
JURISDICCION CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD
2009
2010
2011
2012
Ministerio de Salud 6.101,4 5.665,3 6.053,6 6.193,3
Administración Central 4.248,7 3.666,7 4.038,4 4.163,3
Ministerio de Salud 4.248,7 3.666,7 4.038,4 4.163,3
Organismos Descentralizados 1.852,7 1.998,6 2.015,3 2.030,0
Centro Nacional de Reeducación Social 18,2 21,6 21,6 21,6
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 79,8 83,0 84,3 84,3
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica
72,4 79,4 79,6 77,9
Instituto Nacional Central Unico Coordinador de
Ablación e Implante
36,4 38,6 40,6 42,6
Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud
112,0 125,0 157,6 172,1
Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 354,4 363,1 361,0 361,4
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 80,0 86,3 82,8 82,8
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica
del Sur Dr. Juan Otimio Tesone
25,3 30,2 28,0 27,1
Servicio Nacional de Rehabilitación 37,2 43,2 43,4 43,9
Administración de Programas Especiales 964,7 1.057,4 1.057,4 1.057,4
Superintendencia de Servicios de Salud 72,2 70,7 59,0 59,0
Ministerio de Desarrollo Social 11.324,5 14.393,3 15.979,1 17.719,0 Administración Central 11.223,8 14.289,1 15.860,2 17.584,5
Ministerio de Desarrollo Social 11.223,8 14.289,1 15.860,2 17.584,5
Organismos Descentralizados 100,6 104,2 118,9 134,5
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES)
77,3 80,0 92,6 105,7
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 23,4 24,2 26,3 28,8
Servicio de la Deuda Pública 24.502,7 26.575,6 32.309,6 43.215,6 Administración Central 24.502,7 26.575,6 32.309,6 43.215,6
Servicio de la Deuda Pública 24.502,7 26.575,6 32.309,6 43.215,6
Obligaciones a Cargo del Tesoro 14.662,9 21.472,1 21.715,2 22.262,7 Administración Central 14.662,9 21.472,1 21.715,2 22.262,7
Obligaciones a Cargo del Tesoro 14.662,9 21.472,1 21.715,2 22.262,7
TOTAL 243.084,0 275.779,4 303.149,9 330.503,8
Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS PRIORITARIOS
En millones de pesos
2009 2010 2011 2012 Variación 2012/2009 GASTO EN SEGURIDAD SOCIAL
Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ % Prestaciones de la Seguridad Social 82.327,1 97.062,2 112.051,3 127.780,2 45.453,1 55,2
Jubilaciones 56.393,2 66.302,4 76.588,6 90.454,5 34.061,4 60,4Pensiones 25.934,0 30.759,8 35.462,6 37.325,7 11.391,7 43,9
Transferencias Corrientes 11.819,0 12.275,8 12.712,1 12.919,2 1.100,2 9,3Asignaciones Familiares 8.600,0 8.995,0 9.401,1 9.588,1 988,1 11,5Otras Transferencias 3.219,0 3.280,8 3.311,0 3.331,0 112,1 3,5
Otros Gastos 2.269,3 2.651,9 2.665,9 2.679,5 410,3 18,1TOTAL 96.415,4 111.989,8 127.429,3 143.379,0 46.963,6 48,7
Mill. $ %Educación(2) 5.377,4 7.616,2 11.000,8 13.231,2 16.988,1 18.456,9 20.861,5 23.014,0 6.025,8 35,5
01 - Poder Legislativo Nacional 41,6 52,2 66,1 96,9 120,5 134,5 134,2 136,8 16,2 13,520 - Presidencia de la Nación 11,7 18,6 23,3 33,0 47,9 58,6 44,9 45,0 -2,9 -6,125 - Jefatura de Gabinete de Ministros 4,4 5,7 7,6 10,1 29,9 33,0 33,1 33,6 3,7 12,440 - Min. de Just., Seg. y Der. Humanos 116,3 188,8 234,6 361,8 523,3 592,1 577,2 579,3 55,9 10,745 - Ministerio de Defensa 443,5 553,2 673,2 813,2 1.199,0 1.333,9 1.331,0 1.333,3 134,3 11,256 - Min. de Planif. Fed., Inv. Pública y Servicios 120,6 363,4 711,8 583,9 849,2 1.024,5 1.829,3 1.622,5 773,3 91,170 - Ministerio de Educación 4.603,2 6.364,7 9.164,4 11.217,2 14.083,2 15.120,2 16.751,2 17.304,4 3.221,2 22,985 - Ministerio de Desarrollo Social 35,3 55,8 57,7 95,1 99,4 102,0 102,0 102,0 2,6 2,691 - Obligaciones a cargo del Tesoro (3) 0,7 13,8 62,2 20,0 35,8 58,1 58,4 1.857,3 1.821,5 5.095,1
Ciencia y Técnica 1.195,9 1.619,5 2.291,3 2.993,3 4.527,4 5.175,8 5.252,8 5.696,9 1.169,6 25,835 - Min. de Rel. Ext., Com. Internac. y Culto 49,2 96,7 151,2 207,4 291,1 333,8 326,0 322,0 30,9 10,645 - Ministerio de Defensa 22,1 27,5 91,0 161,4 329,5 335,2 356,0 304,4 -25,1 -7,651 - Ministerio de Industria y Turismo 41,5 62,8 102,0 131,6 164,5 192,1 180,4 180,4 15,9 9,752 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 272,5 417,0 518,2 729,1 929,1 982,6 986,2 1.039,2 110,0 11,856 - Min. de Planif. Fed., Inv. Pública y Servicios 157,5 208,1 275,5 369,5 632,1 842,6 842,9 1.144,1 512,0 81,070 - Ministerio de Educación 121,0 145,4 177,2 198,0 219,3 233,9 233,7 232,4 13,0 5,971 - Min. de Ccia., Tecnol. e Innov. Productiva 499,2 617,4 921,4 1.120,8 1.831,6 2.112,2 2.151,7 2.284,0 452,4 24,780 - Ministerio de Salud 33,1 44,7 54,8 75,5 112,0 125,0 157,6 172,1 60,1 53,791 - Obligaciones a cargo del Tesoro (3) 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 18,4 18,4 18,4 0,2 0,9
Otras Funciones 90,0 64,4 63,4 165,1 162,1 262,1 261,1 260,0 97,9 60,470 - Ministerio de Educación 83,9 58,6 58,6 161,0 158,6 258,6 258,6 258,6 100,0 63,171 - Min. de Ccia., Tecnol. e Innov. Productiva 6,1 5,8 4,8 4,1 3,5 3,5 2,5 1,4 -2,1 -59,4
Total Gastos Corrientes y de Capital 6.663,3 9.300,1 13.355,5 16.389,6 21.677,6 23.894,8 26.375,4 28.970,9 7.293,3 33,6 Aplicaciones Financieras 10,3 11,3 11,0 11,2 12,6 15,7 16,5 16,9 4,4 34,8
TOTAL 6.673,6 9.311,4 13.366,5 16.400,8 21.690,1 23.910,5 26.391,9 28.987,8 7.297,7 33,6(1) Gasto devengado.(2) Incluye el gasto de las Bibliotecas Nacional y del Congreso de la Nación. (3) Corresponde a las previsiones comprendidas en la Ley de Financiamiento Educativo.
Gastos destinados a Educación, Ciencia y Técnicapor Concepto y Jurisdicción
En millones de pesos
CONCEPTO 2008(1) 20122009 Variación 2012/2009 2005(1) 2006(1) 2007(1) 2010 2011
0,0
3.000,0
6.000,0
9.000,0
12.000,0
15.000,0
18.000,0
21.000,0
24.000,0
27.000,0
30.000,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gastos destinados a Educación, Ciencia y Técnica- en millones de pesos -
Educación Ciencia y Técnica Otros
ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS PRIORITARIOS
En millones de pesos
2009 2010 2011 2012 Variación
2012/2009 GASTO EN PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ %
Ministerio de Desarrollo Social 4.781,1 6.554,1 6.925,6 7.269,1 2.488,0 52,0Ministerio de Desarrollo Social (Adm. Central) 4.383,6 6.134,9 6.491,8 6.819,6 2.436,0 55,6Sec. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia 296,9 315,1 314,9 315,0 18,1 6,1Inst. Nacional de Asociativ. y Economía Social 77,3 80,0 92,6 105,7 28,5 36,9Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 23,4 24,2 26,3 28,8 5,4 23,1
Minist. de Planif. Federal, Inv. Pública y Servicios 662,2 815,5 815,5 815,5 153,3 23,1Otras Jurisdicciones 274,5 309,6 380,5 400,0 125,5 45,7
TOTAL 5.717,9 7.679,3 8.121,6 8.484,6 2.766,7 48,4
ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS PRIORITARIOS
En millones de pesos
2009 2010 2011 2012 Variación 2012/2009 INFRAESTRUCTURA
ECONOMICA Y SOCIAL Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ % Administración Nacional 24.234,5 28.844,4 31.203,1 28.091,8 3.857,4 15,9
Inversión Real Directa 8.771,5 9.373,6 10.103,9 9.992,3 1.220,9 13,9Transferencias de Capital 15.309,5 19.371,8 20.713,4 17.717,8 2.408,3 15,7Concesión de Prést. y Aportes de Capital 153,5 99,0 385,8 381,7 228,2 148,7
Fondos Fiduciarios 822,8 894,8 646,3 647,3 -175,5 -21,3Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica 720,7 750,0 450,3 451,3 -269,4 -37,4Fondo Fid. p/el Transp. Eléctrico Federal 102,1 144,8 196,0 196,0 93,9 92,0
TOTAL 25.057,2 29.739,2 31.849,4 28.739,1 3.681,9 14,7
ADMINISTRACIÓN NACIONAL GASTOS PRIORITARIOS
En millones de pesos
2009 2010 2011 2012 Variación
2012/2009 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL POR FUNCION Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ Mill. $ %
Transporte 9.222,4 9.692,5 10.743,1 10.779,9 1.557,6 16,9Energía, Combustibles y Minería 4.755,2 8.571,7 8.223,1 5.131,0 375,8 7,9Vivienda y Urbanismo 5.073,6 5.121,4 5.176,2 4.817,3 -256,4 -5,1Agua Potable y Alcantarillado 2.565,2 2.473,0 2.930,3 2.980,2 415,0 16,2Educación y Cultura 1.564,9 1.788,1 2.774,8 2.723,7 1.158,8 74,0Ecología y Medio Ambiente 977,5 1.091,4 888,7 951,9 -25,6 -2,6Ciencia y Técnica 898,5 1.000,9 1.113,3 1.355,2 456,7 50,8
TOTAL 25.057,2 29.739,2 31.849,4 28.739,1 3.681,9 14,7
ADMINISTRACIÓN NACIONAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
En millones de pesos
2009 2010 2011 2012 Var. 2012/2009 CONCEPTO
M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %
Transferencias Corrientes 63.845,1 100,0 68.096,0 100,0 72.384,5 100,0 76.310,2 100,0 12.465,2 19,5
Sector Privado 36.642,2 57,4 38.417,6 56,4 40.320,5 55,7 41.592,9 54,5 4.950,8 13,5Unidades Familiares 15.349,4 24,0 16.189,9 23,8 17.439,4 24,1 18.114,1 23,7 2.764,7 18,0Instit. Privadas Sin Fines de Lucro 5.356,6 8,4 6.339,9 9,3 7.086,5 9,8 7.696,2 10,1 2.339,6 43,7Empresas Privadas 15.936,1 25,0 15.887,7 23,3 15.794,5 21,8 15.782,6 20,7 -153,6 -1,0
Sector Público 26.724,1 41,9 29.233,9 42,9 31.604,0 43,7 34.226,3 44,9 7.502,2 28,1Universidades Nacionales 9.916,6 15,5 10.666,9 15,7 11.260,7 15,6 11.463,0 15,0 1.546,4 15,6Empresas Públicas No Financieras 4.965,5 7,8 4.275,7 6,3 4.586,5 6,3 4.932,6 6,5 -32,9 -0,7Instituciones Públicas Financieras 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0Fdos. Fid. y Otros Entes del SPNnF 3.475,2 5,4 5.534,2 8,1 5.598,9 7,7 5.629,2 7,4 2.154,0 62,0Gobiernos Provinciales 7.454,0 11,7 7.881,9 11,6 9.220,5 12,7 9.465,5 12,4 2.011,5 27,0Emp. Públ. No Financ. Provinciales 37,7 0,1 37,5 0,1 35,8 0,0 35,8 0,0 -1,9 -5,1Gobiernos Municipales 707,3 1,1 653,8 1,0 647,8 0,9 647,8 0,8 -59,4 -8,4Instit. de Enseñanza Provinciales 167,6 0,3 183,5 0,3 253,5 0,4 253,5 0,3 85,9 51,2Otros 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.798,6 2,4 1.798,5 -
Sector Externo 478,8 0,7 444,5 0,7 460,0 0,6 491,0 0,6 12,2 2,5Organismos Internacionales 478,8 0,7 444,5 0,7 460,0 0,6 491,0 0,6 12,2 2,5
ADMINISTRACIÓN NACIONAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
En millones de pesos
2009 2010 2011 2012 Var. 2012/2009 CONCEPTO
M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %
Transferencias de Capital 20.486,9 100,0 27.810,2 100,0 29.591,9 100,0 26.825,6 100,0 6.338,7 30,9
Sector Privado 3.500,4 17,1 2.986,2 10,7 3.521,5 11,9 2.088,6 7,8 -1.411,8 -40,3Unidades Familiares 37,7 0,2 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 -35,2 -93,3Instit. Privadas Sin Fines de Lucro 203,9 1,0 157,0 0,6 161,0 0,5 161,1 0,6 -42,9 -21,0Empresas Privadas 3.258,8 15,9 2.826,7 10,2 3.357,9 11,3 1.925,0 7,2 -1.333,8 -40,9
Sector Público 16.972,7 82,8 24.805,4 89,2 26.052,5 88,0 24.719,0 92,1 7.746,2 45,6Universidades Nacionales 109,2 0,5 173,8 0,6 197,3 0,7 90,5 0,3 -18,7 -17,2Empresas Públicas No Financieras 2.537,0 12,4 6.881,3 24,7 6.791,2 22,9 4.925,5 18,4 2.388,5 94,1Fdos. Fid. y Otros Entes del SPNnF 587,1 2,9 743,7 2,7 743,7 2,5 743,7 2,8 156,6 26,7Gobiernos Provinciales 10.562,9 51,6 13.714,3 49,3 15.199,1 51,4 15.808,3 58,9 5.245,5 49,7Emp. Públ. No Financ. Provinciales 2,2 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 -1,0 -45,9Gobiernos Municipales 2.945,8 14,4 2.913,3 10,5 2.672,2 9,0 2.662,0 9,9 -283,8 -9,6Instit. de Enseñanza Provinciales 228,6 1,1 377,8 1,4 447,8 1,5 487,8 1,8 259,2 113,4
Sector Externo 13,7 0,1 18,5 0,1 18,0 0,1 18,0 0,1 4,3 31,4Organismos Internacionales 13,7 0,1 18,5 0,1 18,0 0,1 18,0 0,1 4,3 31,4
Jurisdicción 2009 2010 2011 2012 Poder Legislativo Nacional 28,9 28,9 35,0 36,2 Poder Judicial de la Nación 232,3 172,2 171,6 171,7 Ministerio Público 25,6 24,0 37,4 35,5 Presidencia de la Nación 64,8 46,6 58,5 57,6 Jefatura de Gabinete de Ministros 206,0 286,3 73,3 158,1 Ministerio del Interior 62,7 78,1 116,8 123,0 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 326,4 298,2 285,1 281,1 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 559,6 511,4 557,1 578,3 Ministerio de Defensa 345,1 362,0 476,4 444,3 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 93,7 93,7 75,0 39,9 Ministerio de Producción 250,0 202,8 213,1 223,0 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 8.049,5 8.629,8 9.533,9 9.336,0 Ministerio de Educación 17,8 30,4 17,2 12,1 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 121,9 119,5 120,8 124,2 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 157,7 148,7 176,3 176,6 Ministerio de Salud 249,0 123,5 125,8 98,8 Ministerio de Desarrollo Social 30,9 30,2 46,7 52,3 Total 10.821,8 11.186,1 12.119,8 11.948,6
ADMINISTRACION NACIONAL Inversión Real Directa En millones de pesos
0100020003000400050006000700080009000
10000110001200013000
- en
milo
nes
de p
esos
-
2009 2010 2011 2012
DNV MPFIPS RESTO
ADMINISTRACIÓN NACIONALInversión Real Directa
En miles de pesos
2009 2010 2011 2012
1 Poder Legislativo Nacional 28.909,9 28.852,4 35.013,0 36.153,0 Senado de la Nación 11.789,2 8.070,0 13.070,0 13.070,0 Cámara de Diputados 5.350,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 Biblioteca del Congreso 6.518,2 9.400,0 9.175,0 11.700,0 Imprenta del Congreso 283,0 260,0 260,0 260,0 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 250,0 1.500,0 3.600,0 3.600,0 Defensoria del Pueblo 318,0 1.731,0 1.426,0 290,0 Procuración Penitenciaria 1.926,8 1.155,0 746,0 497,0
1 Auditoría General de la Nación 2.474,8 2.736,4 2.736,0 2.736,0 5 Poder Judicial de la Nación 232.251,7 232.221,5 231.566,3 231.677,3
Consejo de la Magistratura 122.123,6 79.462,0 76.560,0 51.560,0 Corte Suprema de Justicia de la Nación 110.128,0 152.759,5 155.006,3 180.117,3
10 Ministerio Público 25.645,0 23.967,0 37.383,0 35.547,0 Procuración General de la Nación 12.001,0 9.127,0 14.845,0 22.707,0 Defensoria General de la Nación 13.644,0 14.840,0 22.538,0 12.840,0
20 Presidencia de la Nación 64.801,9 46.581,0 58.467,0 57.608,0 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 35.458,2 13.813,0 13.813,0 13.813,0 Sec. Prevención y Lucha Contra El Narcotráfico 581,1 600,0 800,0 300,0 Secretaría de Cultura 13.253,3 12.672,0 29.797,0 29.807,0 Secretaría Legal y Técnica 2.455,8 2.647,0 2.647,0 2.647,0
109 Sindicatura General de la Nación 701,9 950,0 1.000,0 1.100,0 112 Autoridad Regulatoria Nuclear 5.359,4 6.069,0 6.079,0 6.079,0 113 Teatro Nacional Cervantes 1.675,1 2.100,0 1.415,0 1.415,0 116 Biblioteca Nacional 4.027,0 6.204,0 1.000,0 1.000,0 117 Instituto Nacional del Teatro 1.090,0 1.377,0 1.766,0 1.297,0 802 Fondo Nacional de las Artes 200,0 149,0 150,0 150,0
25 Jefatura de Gabinete de Ministros 205.955,9 286.273,3 73.322,0 158.061,0 Jefatura de Gabinete de Ministros 83.722,3 100.029,3 61.036,0 156.975,0 Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 709,0 - - - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo 120.438,3 185.158,0 11.200,0 -
102 Comité Federal de Radiodifusión 1.086,3 1.086,0 1.086,0 1.086,0 30 Ministerio del Interior 62.707,5 78.056,0 116.847,0 122.967,0
Ministerio del Interior 35.269,2 35.993,0 59.511,0 60.631,0 200 Registro Nacional de las Personas 5.313,3 6.493,0 6.500,0 6.500,0 201 Dirección Nacional de Migraciones 7.125,0 11.323,0 20.836,0 20.836,0 203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 15.000,0 24.247,0 30.000,0 35.000,0
35 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 326.422,4 298.160,7 285.073,6 281.083,6 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Intern y Culto 118.231,9 71.663,7 68.028,6 68.028,6
106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 208.190,5 226.497,0 217.045,0 213.055,0 40 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 559.582,8 511.359,0 557.061,2 578.323,2
Policía Federal Argentina 57.473,0 64.090,0 100.090,0 98.065,0 Servicio Penitenciario Federal 23.735,9 27.784,0 29.645,0 21.965,0 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 330.524,5 205.946,9 205.946,9 205.946,9 Ente de Cooperación Tec. y Financiera del Serv. Peniten. Fed 1.785,0 1.900,0 1.700,0 1.800,0 Gendarmería Nacional 88.890,7 86.452,2 113.097,0 160.396,0 Prefectura Naval Argentina 37.801,0 55.165,7 45.810,0 29.273,0 Policía de Seguridad Aeroportuaria 18.237,3 68.582,0 59.584,0 59.689,0
202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 535,4 638,3 638,3 638,3 250 Caja de Retiros Jubilaciones y Pens. de la Policía Federal 600,0 800,0 550,0 550,0
45 Ministerio de Defensa 345.061,6 361.970,1 476.421,2 444.348,2 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 10.983,9 9.221,0 9.221,0 9.221,0 Estado Mayor Conjunto F.F.A.A. 14.391,9 50.832,3 36.543,1 36.543,1 Instituto Investigaciones Científicas y Técnicas F.F.A.A 7.898,8 5.480,0 13.181,0 13.181,0 Estado Mayor General del Ejercito 81.368,8 42.454,2 127.499,0 168.261,0 Estado Mayor General de la Armada 159.570,6 186.379,0 175.743,0 74.279,0 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 61.838,8 59.656,1 95.394,1 121.577,1
450 Instituto Geográfico Militar 5.806,2 5.281,5 10.524,0 9.106,0 452 Servicio Meteorológico Nacional 2.864,4 2.246,0 7.896,0 11.760,0 470 Instituto Ayuda Financiera Pago de Retiros y Pensiones Militares 338,0 420,0 420,0 420,0
50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 93.679,2 93.717,5 74.971,2 39.806,2 Instituto Nacional de Estadística y Censos 6.362,8 6.363,0 6.363,0 6.363,0 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 82.881,6 82.691,5 63.002,2 20.932,2
602 Comisión Nacional de Valores 1.191,0 1.191,0 1.951,0 1.951,0 603 Superintendencia de Seguros de la Nación 3.000,0 2.912,0 2.780,0 10.000,0 620 Tribunal Fiscal de la Nación 243,9 560,0 875,0 560,0
Denominación de la Jurisdicción o Entidad
ADMINISTRACIÓN NACIONALInversión Real Directa
En miles de pesos
2009 2010 2011 2012Denominación de la Jurisdicción o Entidad
51 Ministerio de Industria y Turismo 73.241,9 69.081,4 85.760,8 71.077,8 Secretaría de Turismo 28.204,0 8.750,0 18.000,0 19.000,0 Comisión Nacional de Comercio Exterior 134,0 84,0 84,0 84,0 Ministerio de Industria y Turismo 3.307,7 2.319,4 3.177,8 4.077,8
107 Administración de Parques Nacionales 29.321,5 40.510,0 58.974,0 42.261,0 119 Instituto Nacional de Promoción Turística 900,0 700,0 900,0 1.030,0 601 Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones 1.643,5 575,0 575,0 575,0 608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 7.468,2 14.500,0 3.000,0 3.000,0 622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 2.263,0 1.643,0 1.050,0 1.050,0
52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 176.745,0 133.717,4 131.218,4 155.798,4 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 6.141,2 3.926,0 3.926,0 3.926,0
606 Instituto Nac. de Tecnología Agropecuaria 65.764,0 64.980,0 61.387,0 111.117,0 607 Inst. Nac. de Invest. y Desarrollo Pesquero 2.668,4 1.000,0 1.000,0 1.000,0 609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 3.019,7 1.997,0 2.766,0 1.367,0 611 Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 614 Instituto Nacional de Semillas 3.048,0 2.461,0 3.473,0 4.465,0 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 95.103,6 58.353,4 57.666,4 32.923,4
56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 8.049.472,2 8.629.818,3 9.533.924,5 9.336.018,6 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 881.942,4 986.992,7 1.345.417,2 1.101.744,2 Organismo Nacional de Administración de Bienes 5.087,0 7.000,0 12.000,0 13.886,0
105 Comisión Nacional de Energía Atómica 192.386,9 282.448,4 373.102,4 606.463,4 108 Instituto Nacional del Agua 3.003,8 1.000,0 1.000,0 1.000,0 115 Comisión Nacional de Comunicaciones 6.443,0 7.393,0 15.215,0 10.900,0 451 Dirección Gral. de Fabricaciones Militares 41.727,0 30.641,0 30.641,0 30.641,0 604 Dirección Nacional de Vialidad 6.216.136,6 6.563.656,1 6.871.413,0 6.626.073,1 612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 140,0 180,0 220,0 240,0 613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 685.545,9 730.355,0 863.852,0 926.552,0 624 Servicio Geológico Minero Argentino 7.597,4 6.615,1 5.548,1 5.221,1 651 Ente Nacional Regulador del Gas 3.137,0 2.889,0 2.679,0 1.264,0 652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 3.500,0 5.281,0 5.281,0 4.381,0 656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 150,0 340,0 500,0 500,0 661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 542,0 1.600,0 970,0 1.067,0 664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 508,1 3.000,0 5.658,9 5.658,9 669 Administración Nacional de Aviación Civil 1.625,1 427,0 427,0 427,0
70 Ministerio de Educación 17.849,3 30.402,8 17.224,8 12.133,6 Ministerio de Educación 16.618,1 26.722,8 13.704,8 9.913,6
101 Fundación Miguel Lillio 1.108,9 3.000,0 3.000,0 1.700,0 804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 122,4 680,0 520,0 520,0
71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 121.860,5 119.528,0 120.759,0 124.152,0 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 120.452,4 118.355,0 120.759,0 124.152,0
103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 1.408,1 1.173,0 - - 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 157.698,3 148.651,6 176.253,0 176.569,6
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 23.733,3 26.468,6 39.884,0 26.468,6 852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 27.698,0 820,0 800,0 901,0 850 Administración Nacional de la Seg. Social 106.267,0 121.363,0 135.569,0 149.200,0
80 Ministerio de Salud 249.014,6 123.525,2 125.779,3 98.772,3 Ministerio de Salud 188.872,8 76.174,5 63.440,3 24.554,3
902 Centro Nacional de Preeducación Social 597,7 623,9 624,0 624,0 903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 3.823,4 2.300,0 950,0 950,0 904 Adm.Nac.de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 3.932,6 2.836,0 2.957,0 1.280,0 905 Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante 615,1 756,0 756,0 756,0 906 Adm. Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbran 13.562,9 10.780,9 43.933,0 58.442,0 908 Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 14.113,4 8.200,0 6.000,0 6.000,0 909 Colonia Nacional Manuel Montes de Oca 4.112,3 5.295,0 2.000,0 2.000,0 910 Instituto Nac. de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 852,2 1.554,0 1.153,0 200,0 912 Servicio Nacional de Rehabilitación 1.936,2 1.355,0 2.000,0 2.000,0 913 Administración de Programas Especiales 946,0 650,0 650,0 650,0 914 Superintendencia de Servicios de Salud 15.650,0 13.000,0 1.316,0 1.316,0
85 Ministerio de Desarrollo Social 30.917,3 30.190,0 46.650,0 52.334,0 Ministerio de Desarrollo Social 26.899,8 26.200,0 42.910,0 48.745,0 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 3.346,3 3.100,0 3.100,0 3.100,0
114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Inaes 594,0 775,0 503,0 329,0 118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 77,2 115,0 137,0 160,0
91 Obligaciones a Cargo del Tesoro 0,2 - - - Obligaciones a Cargo del Tesoro 0,2 - - -
Totales 10.821.817 11.246.073 12.183.695 12.012.431
2009 2010 2011 2012
1 Poder Legislativo Nacional 9.265,0 9.265,0 4.100,0 1.524,0Senado de la Nación 9.265,0 9.265,0 4.100,0 1.524,0
20 Presidencia de la Nación 15.000,0 18.597,0 21.875,0 16.400,0Secretaría General de la Presidencia de la Nación 15.000,0 18.597,0 21.875,0 16.400,0
25 Jefatura de Gabinete de Ministros 211.915,0 343.841,0 449.629,0 415.419,0Jefatura de Gabinete de Ministros 97.887,1 77.456,0 71.109,0 52.899,0Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 467,9 0,0 0,0 0,0Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo 113.560,0 266.385,0 378.520,0 362.520,0
30 Ministerio del Interior 18.477,0 28.841,0 62.907,0 69.174,0Ministerio del Interior 18.477,0 12.191,0 36.267,0 35.874,0
203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 0,0 16.650,0 26.640,0 33.300,035 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 28.000,0 22.000,0 26.400,0 40.700,0
106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 28.000,0 22.000,0 26.400,0 40.700,050 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 85.324,0 45.599,0 49.999,0 44.369,0
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 85.324,0 45.599,0 49.999,0 44.369,051 Ministerio de Industria y Turismo 108.738,0 180.708,0 379.162,0 362.857,0
Secretaría de Turismo 35.487,0 11.976,0 14.705,0 4.000,0Ministerio de Industria y Turismo 55.251,0 146.916,0 326.197,0 326.197,0
107 Administración de Parques Nacionales 18.000,0 21.816,0 38.260,0 32.660,052 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 301.030,0 330.549,0 500.622,0 596.155,0
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 171.030,0 197.759,0 300.040,0 357.778,0606 Instituto Nac. de Tecnología Agropecuaria 30.000,0 30.000,0 35.921,0 68.237,0623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 100.000,0 102.790,0 164.661,0 170.140,0
56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 4.624.396,5 4.080.803,0 6.242.258,0 4.199.036,0Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 3.323.647,5 2.851.183,0 4.656.071,0 2.857.446,0
105 Comisión Nacional de Energía Atómica 7.845,8 14.865,0 31.350,0 23.072,0604 Dirección Nacional de Vialidad 1.069.569,2 1.158.374,0 1.466.131,0 1.220.791,0613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 223.334,0 56.381,0 88.706,0 97.727,0
70 Ministerio de Educación 780.924,5 930.433,0 911.014,0 842.780,0Ministerio de Educación 780.924,5 930.433,0 911.014,0 842.780,0
71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 330.000,0 390.000,0 417.085,0 545.949,0Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 330.000,0 390.000,0 417.085,0 545.949,0
75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 179.768,0 198.335,0 148.533,0 109.424,0Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 141.268,0 139.074,0 109.424,0 109.424,0
850 Administración Nacional de la Seguridad Social 38.500,0 59.261,0 39.109,0 0,080 Ministerio de Salud 583.743,0 585.252,0 599.557,0 584.753,0
Ministerio de Salud 583.743,0 585.252,0 599.557,0 584.753,085 Ministerio de Desarrollo Social 295.590,0 18.250,0 0,0 0,0
Ministerio de Desarrollo Social 295.590,0 18.250,0 0,0 0,091 Obligaciones a Cargo del Tesoro 317.000,0 1.133.505,0 1.351.192,0 1.046.403,0
Obligaciones a Cargo del Tesoro 317.000,0 1.133.505,0 1.351.192,0 1.046.403,0
7.889.171,0 8.315.978,0 11.164.333,0 8.874.943,0
Denominación de la Jurisdicción o Entidad
Totales
ADMINISTRACIÓN NACIONALGastos Corrientes y de Capital financiados con Préstamos de Organismos Internacionales de Crédito
En miles de pesos
2009 2010 2011 201230 Ministerio del Interior 80.665,0 130.260,0 121.360,0 44.215,0
Ministerio del Interior 80.665,0 130.260,0 121.360,0 44.215,0 52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 482.357,0 556.869,0 246.314,0 118.914,0
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 482.357,0 556.869,0 246.314,0 118.914,0 56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 764.820,9 358.753,0 461.406,0 398.854,0
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 743.292,4 346.952,0 442.840,0 378.399,0 613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 21.528,5 11.801,0 18.566,0 20.455,0
Totales 1.327.842,9 1.045.882,0 829.080,0 561.983,0
Denominación de la Jurisdicción o Entidad
ADMINISTRACIÓN NACIONALAplicaciones Financieras financiadas con Préstamos de Organismos Internacionales de Crédito
En miles de pesos
2009 2010 2011 201210 Ministerio Público 1.295,0 1.466,0 475,0 475,0
Procuración General de la Nación 435,0 491,0 - - Defensoria General de la Nación 860,0 975,0 475,0 475,0
20 Presidencia de la Nación 3.518,7 1.610,3 1.490,0 1.490,0 Secretaría de Cultura 1.659,7 - - -
112 Autoridad Regulatoria Nuclear 1.859,0 1.610,3 1.490,0 1.490,0 25 Jefatura de Gabinete de Ministros 9.993,6 9.994,0 9.994,0 9.994,0
Jefatura de Gabinete de Ministros 9.482,6 9.994,0 9.994,0 9.994,0 Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 511,0 - - -
35 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 2.639,0 5.354,0 5.354,0 5.354,0 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 2.639,0 5.354,0 5.354,0 5.354,0
40 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 23.308,0 12.802,0 1.000,0 1.000,0 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 21.308,0 11.802,0 - - Prefectura Naval Argentina 1.000,0 - - -
202 Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 45 Ministerio de Defensa 60.131,2 64.781,8 30.000,0 30.000,0
Estado Mayor Conjunto F.F.A.A. 58.821,2 63.098,8 30.000,0 30.000,0 Estado Mayor General de la Armada 1.310,0 1.683,0 - -
50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 27.610,2 25.203,5 594,0 - Instituto Nacional de Estadística y Censos 5.641,0 5.583,5 - - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 21.969,2 19.620,0 594,0 -
51 Ministerio de Industria y Turismo 10.241,0 11.391,0 9.334,0 9.508,0 Ministerio de Industria y Turismo 8.653,0 8.188,0 5.788,0 5.788,0
107 Administración de Parques Nacionales 1.588,0 3.203,0 3.546,0 3.720,0 52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 34.088,0 23.279,0 2.278,0 -
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 4.000,0 3.600,0 - - 623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 30.088,0 19.679,0 2.278,0 -
56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 45.796,0 15.967,0 41.509,0 10.216,0 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 45.796,0 15.967,0 41.509,0 10.216,0
70 Ministerio de Educación 48.879,0 32.480,0 32.480,0 32.480,0 Ministerio de Educación 48.879,0 32.480,0 32.480,0 32.480,0
71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 14.229,0 4.305,0 4.305,0 4.305,0 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 14.229,0 4.305,0 4.305,0 4.305,0
75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 3.828,0 3.780,0 3.780,0 3.780,0 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1.678,0 1.630,0 1.630,0 1.630,0
850 Administración Nacional de la Seg. Social 2.150,0 2.150,0 2.150,0 2.150,0 80 Ministerio de Salud 51.902,9 3.817,5 - -
Ministerio de Salud 51.640,9 3.177,5 - - 906 Adm. Nac. de Lab. e Inst. de Salud Dr. Carlos G. Malbran 262,0 640,0 - -
85 Ministerio de Desarrollo Social 1.500,0 - - - Ministerio de Desarrollo Social 1.500,0 - - -
338.959,5 216.231,1 142.593,0 108.602,0
2009 2010 2011 2012
50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 7.000,0 - - - 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2.500,0 7.500,0 - -
850 Administración Nacional de la Seguridad Social 2.500,0 7.500,0 - -
9.500,0 7.500,0 - - Totales
ADMINISTRACIÓN NACIONALAplicaciones Finacieras financiadas con Transferencias Externas (Donaciones)
En miles de pesos
Denominación de la Jurisdicción o Entidad
Totales
ADMINISTRACIÓN NACIONALGastos Corrientes y de Capital financiados con Transferencias Externas (Donaciones)
En miles de pesos
Denominación de la Jurisdicción o Entidad
PRESUPUESTO PLURIANUAL DE LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL 2010-2012.
Distribución jurisdiccional de los gastos corrientes y de
capital por programas y categorías equivalentes, fuentes
de financiamiento y metas físicas.
Planillas Anexas
ACTUALIZACIÓN
JURISDICCION 1
PODER LEGISLATIVO NACIONAL __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 1.322,3 1.417,1 1.418,1 1.416,7
Poder Legislativo Nacional 1.322,3 1.417,1 1.418,1 1.416,7
Formación y Sanción de Leyes Nacionales 421,3 452,7 457,7 457,7
Formación y Sanción Legislativa 590,6 609,7 609,9 609,6
Asistencia Bibliográfica 120,5 134,5 134,2 136,8
Impresiones y Publicaciones Parlamentarias 50,4 60,2 60,2 60,2
Asistencia Social Integral al Personal del
Congreso de la Nación
56,4 61,2 62,9 62,9
Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 48,2 54,6 54,3 53,1
Revisión de Cuentas Nacionales 1,3 2,0 2,0 2,0
Revisión de Cuentas Nacionales 1,6 1,1 1,3 1,5
Control Parlamentario sobre el Funcionamiento
del Sistema de Inteligencia
3,6 3,6 3,6 3,6
Protección de los Derechos del Interno
Penitenciario
15,4 21,3 20,8 20,6
Fortalecimiento Institucional del Senado de la
Nación (BID 1603/OC-AR)
11,1 11,6 6,4 3,8
Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite
Legislativo
1,8 1,8 1,8 1,8
Control Parlamentario de los Fondos de la
Seguridad Social
,0 3,0 3,0 3,0
Fuentes de Financiamiento 1.322,3 1.417,1 1.418,1 1.416,7
Tesoro Nacional 1.312,2 1.407,4 1.413,7 1.414,8
Recursos Con Afectación Específica ,8 ,4 ,4 ,4
Crédito Externo 9,3 9,3 4,1 1,5
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 108,5 115,0 114,5 114,5
Auditoria General de la Nación 108,5 115,0 114,5 114,5 Control Externo del Sector Público Nacional 108,5 115,0 114,5 114,5
Fuentes de Financiamiento 108,5 115,0 114,5 114,5
Tesoro Nacional 101,3 107,8 106,9 106,5
Recursos Propios 7,2 7,2 7,6 7,9
TOTAL 1.430,8 1.532,1 1.532,6 1.531,2 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Poder Legislativo Nacional Asistencia Bibliográfica
Servicio Bibliográfico Consulta Bibliográfica 1.294.786 1.400.000 1.400.000 1.400.000
Servicio Bibliográfico Usuario 658.145 800.000 800.000 800.000
Visitas Guiadas Visitante 623 800 800 800
Estudios e Investigaciones Documento Producido 5.980 5.500 5.500 5.500
Traducción de Textos Palabra 1.164.830 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Servicio Edición e
Impresión
Publicación 81 90 90 90
Servicio de Microfilmación Fotograma 315.218 280.000 280.000 280.000
Taller de Extensión
Cultural
Participante 9.554 10.000 10.000 10.000
Impresiones y Publicaciones Parlamentarias
Composición e Impresión
de Papelería y
Publicaciones
Parlamentarias
Página 45.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Asistencia Social Integral al Personal del
Congreso de la Nación
Cobertura Social Integral
al Personal del
Congreso de la Nación
Afiliado 26.000 24.500 25.000 25.000
Defensa de los Derechos de los Ciudadanos
Investigaciones Investigación Realizada 90 120 130 140
Atención al Público Persona Atendida 163.640 150.000 160.000 170.000
Actuaciones de Oficio Caso 53 40 45 50
Recepción de Quejas
Promovidas por los
Ciudadanos
Caso 7.759 7.000 7.000 7.500
Protección de los Derechos del Interno
Penitenciario
Atención de Internos
Damnificados
Caso Investigado 8.943 9.400 9.400 9.400
Inspección de Centros de
Detención
Centro Inspeccionado 539 500 500 500
Atención Médica a
Internos
Interno Atendido 462 500 500 500
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Auditoria General de la Nación Control Externo del Sector Público Nacional
Auditoria Externa Auditoría Realizada 1.525 1.636 1.636 1.636
JURISDICCION 5
PODER JUDICIAL DE LA NACION __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 2.913,3 3.399,4 3.397,1 3.397,2
Poder Judicial de la Nación 2.913,3 3.399,4 3.397,1 3.397,2
Actividades Centrales 335,5 342,6 344,2 319,2
Mandamientos y Notificaciones 82,8 121,8 76,6 76,6
Pericias Judiciales 114,9 133,5 133,5 133,5
Biblioteca y Jurisprudencia 26,8 15,5 15,5 15,5
Archivo General 37,1 59,4 59,4 84,4
Administración General de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación
102,2 213,6 213,6 213,6
Justicia de Máxima Instancia 163,2 173,2 219,0 219,1
Justicia de Casación Penal 38,5 48,7 48,7 48,7
Justicia Ordinaria de la Capital Federal 865,4 944,2 945,0 945,0
Justicia Federal 1.107,4 1.301,4 1.296,0 1.296,0
Asistencia Social 24,4 28,5 28,5 28,5
Atención de Pasividades 14,9 17,2 17,2 17,2
Fuentes de Financiamiento 2.913,3 3.399,4 3.397,1 3.397,2
Recursos Con Afectación Específica 2.913,3 3.399,4 3.397,1 3.397,2
TOTAL 2.913,3 3.399,4 3.397,1 3.397,2 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Poder Judicial de la Nación Justicia de Casación Penal
Casación de Sentencias Sentencia Casada 2.930 2.989 3.049 3.110
Justicia Ordinaria de la Capital Federal
Resolución de Causas en
1ra.Instancia
Causa Resuelta 363.237 370.501 377.911 385.469
Resolución de Causas en
2da.Instancia
Causa Resuelta 80.456 82.064 83.704 85.378
Resolución de Juicios
Orales
Causa Resuelta 11.341 11.568 11.800 12.036
Justicia Federal
Resolución de Causas en
1ra.Instancia
Causa Resuelta 390.257 398.062 406.023 414.144
Resolución de Causas en
2da.Instancia
Causa Resuelta 83.053 84.715 86.410 88.138
Resolución de Juicios
Orales
Causa Resuelta 896 913 932 951
Resolución de Causas
Electorales
Causa Resuelta 208 212 216 220
Atención de Pasividades
Atención de Jubilaciones Jubilado 23 24 25 26
Atención de Pensiones Pensionado 57 58 59 60
JURISDICCION 10
MINISTERIO PUBLICO __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 736,7 863,1 875,9 874,0
Ministerio Público 736,7 863,1 875,9 874,0
Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la
Legalidad
470,2 573,8 579,1 586,9
Representación, Defensa y Curatela Pública
Oficial
266,5 289,3 296,8 287,1
Fuentes de Financiamiento 736,7 863,1 875,9 874,0
Tesoro Nacional 731,6 856,9 870,6 868,8
Recursos Con Afectación Específica 1,5 2,2 2,2 2,2
Transferencias Internas 2,3 2,5 2,5 2,5
Transferencias Externas 1,3 1,5 ,5 ,5
TOTAL 736,7 863,1 875,9 874,0 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
JURISDICCION 20
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 1.153,0 1.360,5 1.251,1 1.245,1
Secretaría General 358,5 512,2 389,3 383,9
Actividades Centrales 238,0 375,7 215,6 215,6
Formulación e Implementación de Políticas
Públicas de la Mujer
6,4 6,6 6,6 6,6
Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales 114,2 129,8 167,1 161,6
Fuentes de Financiamiento 358,5 512,2 389,3 383,9
Tesoro Nacional 277,7 421,1 261,0 261,0
Recursos Con Afectación Específica 65,8 72,5 106,5 106,5
Crédito Externo 15,0 18,6 21,9 16,4
Secretaría Legal y Técnica 32,4 41,7 41,7 41,7 Asistencia Legal y Técnica 32,4 41,7 41,7 41,7
Fuentes de Financiamiento 32,4 41,7 41,7 41,7
Tesoro Nacional 32,4 41,7 41,7 41,7
Secretaría de Inteligencia 484,5 514,7 514,5 514,5 Información e Inteligencia 484,5 514,7 514,5 514,5
Fuentes de Financiamiento 484,5 514,7 514,5 514,5
Tesoro Nacional 484,5 514,7 514,5 514,5
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico
46,3 48,5 45,4 44,9
Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la 46,3 48,5 45,4 44,9
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Drogadicción
Fuentes de Financiamiento 46,3 48,5 45,4 44,9
Tesoro Nacional 46,0 48,2 45,1 44,6
Recursos Con Afectación Específica ,3 ,3 ,3 ,3
Secretaría de Cultura 231,3 243,4 260,1 260,1 Actividades Centrales 73,3 71,7 71,7 71,7
Difusión de la Música y Danza 61,9 62,6 62,2 62,2
Preservación y Exhibición Artística - Cultural 47,0 50,3 50,3 50,3
Desarrollo y Promoción Cultural 9,9 9,6 9,6 9,6
Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas
Populares
24,2 27,7 26,7 26,7
Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan
Domingo Perón
2,9 6,4 6,4 6,4
Difusión, Concientización y Protección del
Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes
12,2 15,1 33,2 33,2
Fuentes de Financiamiento 231,3 243,4 260,1 260,1
Tesoro Nacional 216,8 227,2 244,9 244,9
Recursos Con Afectación Específica 12,8 16,3 15,3 15,3
Transferencias Externas 1,7 ,0 ,0 ,0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 294,5 333,4 327,7 327,8
Sindicatura General de la Nación 59,6 72,9 73,5 73,5 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional 59,6 72,9 73,5 73,5
Fuentes de Financiamiento 59,6 72,9 73,5 73,5
Tesoro Nacional 49,4 59,4 59,1 59,1
Recursos Propios 10,2 13,5 14,4 14,4
Autoridad Regulatoria Nuclear 115,9 127,7 126,4 126,4 Regulación y Fiscalización de las Actividades
Nucleares
115,9 127,7 126,4 126,4
Fuentes de Financiamiento 115,9 127,7 126,4 126,4
Tesoro Nacional 60,2 76,5 75,3 75,3
Recursos Propios 53,8 49,6 49,6 49,6
Transferencias Externas 1,9 1,6 1,5 1,5
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Teatro Nacional Cervantes 23,5 27,0 26,8 27,2 Acciones Artísticas del Teatro Nacional
Cervantes
23,5 27,0 26,8 27,2
Fuentes de Financiamiento 23,5 27,0 26,8 27,2
Tesoro Nacional 22,7 25,6 24,9 24,9
Recursos Propios ,8 1,4 1,8 2,3
Biblioteca Nacional 47,9 50,1 44,9 45,0 Servicios de la Biblioteca Nacional 47,9 50,1 44,9 45,0
Fuentes de Financiamiento 47,9 50,1 44,9 45,0
Tesoro Nacional 47,3 49,5 44,3 44,3
Recursos Propios ,6 ,6 ,6 ,7
Instituto Nacional del Teatro 33,2 41,0 41,3 40,9 Fomento, Producción y Difusión del Teatro 33,2 41,0 41,3 40,9
Fuentes de Financiamiento 33,2 41,0 41,3 40,9
Recursos Propios 33,2 41,0 41,3 40,9
Fondo Nacional de las Artes 14,4 14,8 14,8 14,8 Financiamiento para el Fomento de las Artes 14,4 14,8 14,8 14,8
Fuentes de Financiamiento 14,4 14,8 14,8 14,8
Recursos Propios 14,4 14,8 14,8 14,8
TOTAL 1.447,5 1.693,9 1.578,8 1.572,9 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Secretaría General Formulación e Implementación de Políticas
Públicas de la Mujer
Fortalecimiento
Institucional a OGs y
ONGs de Mujeres
Institución Asistida 2.300 2.300 1.500 1.500
Capacitación para el
Desarrollo Integral de la
Mujer
Persona Capacitada 30.000 30.000 25.000 25.000
Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales
Asistencia Técnica-
Financiera
Provincia Asistida 8 3 5 5
Asistencia Técnica-
Financiera
Municipio Asistido 14 20 15 10
Asistencia Técnica-
Financiera
Organización Asistida 14 20 40 40
Capacitación Seminario 3 3 3 3
Difusión de Información
Institucional
Publicación 22 25 28 27
Individualización de
Organizaciones
Comunitarias y
Entidades de Bien
Público
Institución Incorporada 1.500 1.500 1.500 1.500
Fortalecimiento de las
Actividades de las
Organizaciones
Comunitarias
Organización Asistida 1.500 2.500 1.500 1.500
Atención de
Organizaciones de la
Comunidad
Consulta 10.200 10.200 10.200 10.200
Subsidios a Personas e
Instituciones
Persona Asistida 87 140 165 180
Subsidios a Personas e
Instituciones
Organización Asistida 140 150 170 180
Subsidios a
Discapacitados
Persona Asistida 391 326 326 326
Evaluación de Situación
Social Provincial y
Planes Sociales
Informe 94 94 94 94
Administración de Base de
Datos de Beneficiarios
de Planes Sociales-
SISFAM
Hogar Identificado 37.799 45.000 45.000 45.000
Secretaría Legal y Técnica
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Secretaría de Inteligencia Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico
Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la
Drogadicción
Organización de
Congresos y Seminarios
Congreso Organizado 14 20 25 30
Capacitación Integrantes
Fuerzas de Seguridad
Persona Capacitada 1.434 1.500 1.600 1.700
Control de Empresas
Importadoras/Exportado
ras de Precursores
Químicos
Certificado Expedido 5.501 6.000 7.000 8.000
Fomento de Actividades
de Prevención de
Adicciones
Jornada de Capacitación 248 300 300 300
Asistencia Financiera
Integral a
Drogadependientes
Paciente Asistido 724 800 900 1.000
Secretaría de Cultura
Difusión de la Música y Danza Orquesta Nacional de
Música Argentina
Presentación Artística 58 58 58 58
Banda Sinfónica y Coro
Polifónico de Ciegos
Presentación Artística 110 110 110 110
Ballet Folklórico Nacional Presentación Artística 123 123 123 123
Coro Nacional de Jóvenes Presentación Artística 123 123 123 123
Coro Nacional de Niños Presentación Artística 133 133 133 133
Orquesta Sinfónica
Nacional
Presentación Artística 42 42 42 42
Coro Polifónico Nacional Presentación Artística 26 26 26 26
Instituto Nacional de
Musicología
Tema Investigado 30 30 30 30
Preservación y Exhibición Artística - Cultural
Ingreso de Visitantes a
Museos y Lugares
Históricos
Visitante 906.565 906.565 906.565 906.565
Realización de
Conferencia
Conferencia 54 54 54 54
Cursos Curso 5 5 5 5
Publicaciones Ejemplar Impreso 42.800 42.800 42.800 42.800
Realización de Talleres Taller 11 11 11 11
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Realización de Videos
Culturales y Patrimonio
Cultural
Video 19 19 19 19
Organización de
Encuentros sobre
Patrimonio Histórico
Cultural
Encuentro 68 68 68 68
Realización de
Exposiciones
Antropológicas y de
Artesanías
Exposición 119 119 119 119
Desarrollo y Promoción Cultural
Cursos Curso 21 21 21 21
Publicaciones Ejemplar Impreso 58.515 58.515 58.515 58.515
Asistencia Financiera a
Actividades Culturales
Beneficiario 42 42 42 42
Asistencia Técnica a
Provincias
Caso 50 50 50 50
Capacitación a Nivel
Provincial
Curso 33 33 33 33
Realización de Talleres Taller 26 26 26 26
Instrumentación de
Concursos y Premios
Premiado 58 58 58 58
Asistencia Técnica en
Muestras Regionales y
Provinciales
Muestra 11 11 11 11
Participación Artística en
Eventos Culturales
Presentación Artística 291 291 291 291
Programas de Promoción
Cultural
Programa 100 100 100 100
Encuentros y Jornadas de
Difusión Cultural
Encuentro 91 91 91 91
Concurrencia a Ferias Feria 4 4 4 4
Investigaciones Históricas Tema Investigado 137 137 137 137
Asistencia Financiera Institución Asistida 24 24 24 24
Capacitación a Artesanos Persona Capacitada 398 398 398 398
Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas
Populares
Apoyo a Bibliotecas
Populares
Biblioteca Asistida 1.300 1.200 1.200 1.200
Publicaciones Título 6 8 8 8
Acrecentamiento
Bibliográfico Bibliotecas
Libro Provisto 160.000 220.000 220.000 220.000
Acrecentamiento
Audiovisual de
Bibliotecas
Video 11.000 12.000 12.000 12.000
Cursos de Capacitación Persona Capacitada 750 750 750 750
Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan
Domingo Perón
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Edición de Libros Ejemplar Impreso 35.000 35.000 35.000 35.000
Investigaciones Históricas Tema Investigado 3 3 3 3
Conferencias Conferencia 25 25 25 25
Difusión, Concientización y Protección del
Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes
Exposiciones Exposición 12 12 12 12
Exposiciones Asistente 193.200 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Servicio Bibliográfico Consulta Bibliográfica 1.800 4.000 4.000 4.000
Tareas de Investigación,
Documentación y
Registro
Bienes Registrados 18.474 15.700 15.700 15.700
Tareas de Investigación,
Documentación y
Registro
Investigación Realizada 24 14 14 14
Actividades de Extensión
Cultural
Participante 3.000 4.800 4.800 4.800
Actividades de Extensión
Cultural
Actividad Cultural 20 14 14 14
Gestión de Colecciones Pieza Acondicionada (*) 3.200 3.200 3.200
Realización de
Actividades Educativas
Participante (*) 63.988 63.988 63.988
Realización de
Actividades Educativas
Actividad Educativa (*) 2.130 2.130 2.130
Servicio de Consulta de
Colecciones
Colecciones Consultadas (*) 920 920 920
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Sindicatura General de la Nación Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional
Realización de Auditorías Auditoría Realizada 373 355 355 355
Asesoramiento Técnico Informe 983 1.064 1.064 1.064
Intervención en Bonos de
Consolidación
Expediente Intervenido 3.698 2.234 2.234 2.234
Intervención en Sumarios
de Perjuicio Fiscal
Sumario Intervenido 251 240 240 240
Intervención en Balances
de Empresas con
Participación Estatal
Informe 132 157 157 157
Emisión de Precios
Testigos
Informe 1.300 1.300 1.300 1.300
Autoridad Regulatoria Nuclear
Regulación y Fiscalización de las Actividades
Nucleares
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Otorgamiento de Licencias
Médicas Industriales
para Uso de Material
Nuclear
Licencia Otorgada 416 401 470 370
Otorgamiento de Licencias
al Personal de
Instalaciones Nucleares
Licencia Otorgada 1.160 1.388 1.366 1.240
Teatro Nacional Cervantes
Acciones Artísticas del Teatro Nacional
Cervantes
Obras Puestas en Escena Representación Artística 636 741 741 0
Biblioteca Nacional
Servicios de la Biblioteca Nacional Servicio Bibliográfico Consulta Bibliográfica 121.314 125.608 126.610 128.426
Publicaciones Ejemplar Impreso 0 65.000 40.000 44.000
Formación de
Bibliotecarios
Egresado 25 35 40 45
Celebración de Acuerdos
y Convenios de
Cooperación
Acuerdo y/o Convenio (*) 14 16 18
Eventos Culturales Participante (*) 60.200 66.600 74.000
Realización de Talleres
Artísticos y Literarios
Participante (*) 250 280 320
Producción Audiovisual Material Producido (*) 60 70 84
Congresos y Jornadas Congreso Organizado (*) 4 5 6
Consultas al Sitio Web Ingresos 1.466.271 720.000 792.000 887.040
Asistencia Técnica a
Bibliotecas y a Otros
Organismos Culturales
Asistencia Brindada (*) 5 8 9
Investigación Bibliográfica Investigación Realizada (*) 20 22 25
Instituto Nacional del Teatro
Fomento, Producción y Difusión del Teatro Otorgamiento de Becas Becario 34 205 221 244
Asistencia Financiera a la
Actividad Teatral
Sala Teatral 235 357 397 457
Asistencia Financiera a la
Actividad Teatral
Grupo Teatral 467 952 1.054 1.179
Fomento de Dramaturgos Ejemplar Impreso 46.500 139.000 139.000 139.000
Fomento de Dramaturgos Edición 15 32 32 32
Fiestas del Teatro Fiesta 30 30 30 30
Fondo Nacional de las Artes
Financiamiento para el Fomento de las Artes Préstamos al Sector
Privado
Prestatario 87 170 170 170
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Asistencia Financiera a
Actividades Científicas y
Académicas
Beneficiario 30 55 55 55
Asistencia Financiera a
Actividades Culturales
Beneficiario 179 275 275 275
Becas de
Perfeccionamiento
Becario 71 80 80 80
Becas de Creación Becario 67 35 35 35
Premios Premiado 80 60 60 60
Fondo Editorial Edición 5 7 7 7
Otorgamiento de Becas de
Investigación
Becario 59 35 35 35
(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.
JURISDICCION 25
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 1.869,9 2.324,9 3.008,4 3.174,8
Jefatura de Gabinete de Ministros 1.869,9 2.324,9 3.008,4 3.174,8
Actividades Centrales 551,8 229,6 226,0 226,0
Actividad Común a los Programas 29, 30, 31, 32
y 33
6,6 ,0 ,0 ,0
Actividad Común a los Programas 40, 41, 42 y 43 34,1 342,3 942,3 1.042,8
Modernización de la Gestión Pública 273,4 55,4 57,8 50,4
Prensa y Difusión de Actos de Gobierno 548,6 309,8 309,8 309,8
Capacitación de los Recursos Humanos del
Sector Público
29,9 33,0 33,1 33,6
Planificación y Política Ambiental 6,6 ,0 ,0 ,0
Promoción del Desarrollo Sustentable ,4 ,0 ,0 ,0
Coordinación de Políticas Ambientales 3,1 ,0 ,0 ,0
Control Ambiental 3,5 ,0 ,0 ,0
Acciones para la Provisión de Tierras para el
Hábitat Social
18,2 40,1 40,1 40,1
Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo 56,7 122,3 122,3 122,3
Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID
1059/OC - AR
129,5 205,0 317,1 308,9
Planificación y Política Ambiental 74,1 60,9 59,6 55,9
Promoción del Desarrollo Sustentable 14,4 33,7 34,1 68,0
Coordinación de Políticas Ambientales 92,6 99,1 74,6 98,8
Control Ambiental 26,5 50,1 48,0 82,4
Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza -
Riachuelo (BIRF 7706-AC)
,0 95,7 95,7 87,9
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Programa Fútbol para Todos ,0 648,0 648,0 648,0
Fuentes de Financiamiento 1.869,9 2.324,9 3.008,4 3.174,8
Tesoro Nacional 1.616,4 1.288,3 1.863,4 2.064,0
Recursos Con Afectación Específica 21,8 670,2 672,9 672,9
Transferencias Internas 9,7 12,5 12,5 12,5
Transferencias Externas 10,0 10,0 10,0 10,0
Credito Externo 211,9 343,8 449,6 415,4
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 60,3 66,9 65,9 65,9
Comité Federal de Radiodifusión 60,3 66,9 65,9 65,9 Actividades Centrales 22,9 24,8 23,0 22,7
Control de los Servicios de Radiodifusión 34,5 38,7 39,5 39,8
Enseñanza, Capacitación y Habilitación 2,9 3,4 3,4 3,4
Fuentes de Financiamiento 60,3 66,9 65,9 65,9
Recursos Propios 60,3 66,9 65,9 65,9
TOTAL 1.930,2 2.391,8 3.074,3 3.240,7 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Jefatura de Gabinete de Ministros Capacitación de los Recursos Humanos del
Sector Público
Servicio Bibliográfico Consulta Bibliográfica 4.541 4.800 4.800 4.800
Formación de Formadores Docente Capacitado 287 400 400 400
Capacitación a Dirigentes
Políticos
Persona Capacitada 1.481 1.000 1.000 1.000
Estudios e Investigaciones Publicación 9 10 10 10
Capacitación de Agentes
Públicos
Persona Capacitada 8.613 9.500 9.500 9.500
Asistencia Técnica en
Capacitación a
Instituciones Públicas
Unidad de Capacitación
Asistida
90 90 90 90
Asistencia Técnica a
Bibliotecas
Biblioteca Asistida 60 60 60 60
Acreditación de
Actividades de
Capacitación
Dictamen 2.486 2.100 2.100 2.100
Acciones para la Provisión de Tierras para el
Hábitat Social
Normalización de la
Situación Dominial
Escritura 950 1.500 1.500 1.500
Asistencia Técnica y
Financiera para
Vivienda Básica
Vivienda Terminada 20 30 30 30
Asistencia Técnica y
Financiera para
Mejoramiento
Habitacional
Solución Habitacional
Terminada
8 15 15 15
Asistencia Técnica y
Financiera para
Infraestructura Básica
Obra Terminada 6 12 12 12
Asistencia Técnica y
Financiera Obras
Urbanas
Obra Terminada 30 40 40 40
Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo
Remoción de Basurales
Clandestinos
Basural Removido 50 40 0 0
Limpieza de Márgenes y
Espejos de Agua
Kilómetro Recuperado 20 90 0 0
Distribución de Agua
Potable a los Habitantes
de la Cuenca
Bidón de Agua Entregado 10.000 430.000 0 0
Inspección a Industrias Inspección 0 4.800 4.500 4.500
Desarrollo de Planes de
Reconversión Industrial
Industria Reconvertida 0 1.920 1.990 2.010
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID
1059/OC - AR
Limpieza de Margenes de
la Cuenca Matanza -
Riachuelo
Metro 42.300 42.300 0 0
Planificación y Política Ambiental
Sistema Aéreo de
Prevención y Lucha
contra Incendios
Hora de Vuelo 2.970 3.198 3.198 3.198
Autorización
Exportaciones de Flora
y Fauna Silvestre
Certificado Expedido 2.993 2.700 2.700 2.700
Autorización de
Importaciones de Flora
y Fauna Silvestre
Certificado Expedido 1.755 1.450 1.450 1.450
Certificación de Valor
Internacional Especies
Amenazadas
Certificado Expedido 1.334 1.350 1.350 1.350
Capacitación y Promoción
de Recursos Naturales
Alumno Atendido 400 550 550 550
Inscripción para Operar
con Fauna Silvestre
Inscripción 17 160 160 160
Otorgamiento de Guías de
Tránsito
Interprovinciales de
Fauna Silvestre
Guía 309 800 850 900
Desarrollo de Programas y
Proyectos sobre
Recursos Naturales
Proyecto Promovido 4 6 6 6
Cursos a Combatientes de
Incendios
Agente Capacitado 1.633 1.560 1.560 1.560
Equipamiento Unidades
Regionales para Lucha
contra Incendios
Brigada Equipada 25 25 25 25
Publicación Documentos
Técnicos sobre
Recursos Naturales
Renovables
Ejemplar Impreso 4.500 5.000 5.000 5.000
Desarrollo de Proyectos
Forestales
Proyecto Promovido 31 50 50 50
Actualización del
Inventario Nacional de
Bosques Nativos
Imagen Procesada 200 200 200 200
Fiscalización en
Movimientos
Transfronterizos de
Fauna
Inspección Realizada 204 200 200 200
Promoción del Desarrollo Sustentable
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Asistencia Financiera a
Empresas para
Proyectos de
Reconversión Industrial
Subsidio Otorgado 40 60 60 60
Distribución de
Documentos de
Desarrollo Sustentable
Documento Distribuido 32.011 735.002 735.002 735.002
Coordinación de Políticas Ambientales
Valorización de los
Residuos Sólidos
Urbanos
Proyecto Evaluado 9 10 10 10
Saneamiento de
Basurales a Cielo
Abierto
Basural Removido 2 2 2 2
Control Ambiental
Certificación Ambiental a
Operadores,
Generadores y
Transportes de
Residuos Peligrosos
Certificado Expedido 307 330 330 330
Movimientos
Transfronterizos de
Residuos Peligrosos
Autorización Otorgada 700 600 600 600
Capacitación Ambiental Curso 25 25 25 25
Control en Empresas de
Emisiones Gaseosas y
Sonoras de Vehículos
Certificado Expedido 610 400 400 400
Inspecciones a
Generadores de
Residuos Peligrosos
Inspección 542 550 550 550
Control de Efluentes
Industriales
Inspección Realizada 1.100 1.200 1.200 1.200
Recuperación Ambiental
de Sitios Contaminados
Hectárea Recuperada 200 10 10 10
Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza -
Riachuelo (BIRF 7706-AC)
Desarrollo de Planes de
Reconversión Industrial
Convenio 0 60 60 60
Monitoreo de Empresas
Contaminantes
Empresa Monitoreada 0 50 60 60
Monitoreo Redes
Cloacales
Kilómetro 0 25 30 35
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Comité Federal de Radiodifusión Control de los Servicios de Radiodifusión
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Otorgamiento de Licencias
de Radiodifusión
Licencia Otorgada 271 400 400 400
Control de los Servicios de
Radiodifusión
Inspección 1.091 1.300 1.500 1.500
Enseñanza, Capacitación y Habilitación
Formación y Habilitación
del Personal del
Servicio de
Radiodifusión
Egresado 461 685 695 730
JURISDICCION 30
MINISTERIO DEL INTERIOR __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 773,5 472,8 797,9 521,9
Ministerio del Interior 773,5 472,8 797,9 521,9
Actividades Centrales 132,7 125,5 149,3 151,0
Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema
Democrático
337,4 49,9 326,8 49,9
Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación
a Municipios
3,1 3,6 3,6 3,6
Ejecución de Políticas Poblacionales 1,6 2,3 2,3 2,3
Asistencia Técnica y Financiera a Provincias 219,5 200,0 224,1 223,4
Fortalecimiento de las Relaciones con la
Comunidad
2,4 3,0 3,2 3,5
Conservación y Custodia de los Documentos de
la Nación
3,5 4,5 4,8 4,3
Acciones de Asistencia Civil 73,3 84,2 83,9 84,0
Fuentes de Financiamiento 773,5 472,8 797,9 521,9
Tesoro Nacional 489,0 207,0 508,0 232,3
Recursos Con Afectación Específica 261,7 248,7 248,7 248,7
Transferencias Internas 4,3 5,0 5,0 5,0
Crédito Externo 18,5 12,2 36,3 35,9
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 510,1 572,5 604,3 613,9
Registro Nacional de las Personas 241,7 241,7 246,2 246,2 Identificación, Registro y Clasificación del
Potencial Humano Nacional
241,7 241,7 246,2 246,2
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Fuentes de Financiamiento 241,7 241,7 246,2 246,2
Tesoro Nacional 199,0 195,1 199,1 196,8
Recursos Propios 42,7 46,5 47,0 49,4
Dirección Nacional de Migraciones 212,7 246,5 254,9 258,8 Control de Ingresos y Egresos de Personas en
el Territorio Nacional
212,7 246,5 254,9 258,8
Fuentes de Financiamiento 212,7 246,5 254,9 258,8
Tesoro Nacional 30,9 ,0 ,0 ,0
Recursos Propios 181,8 246,5 254,9 258,8
Agencia Nacional de Seguridad Vial 55,7 84,3 103,2 108,9 Acciones de Seguridad Vial 55,7 84,3 103,2 108,9
Fuentes de Financiamiento 55,7 84,3 103,2 108,9
Recursos Propios 55,7 67,7 76,6 75,6
Crédito Externo ,0 16,7 26,6 33,3
TOTAL 1.283,6 1.045,3 1.402,2 1.135,8 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Ministerio del Interior Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema
Democrático
Asistencia Financiera a
Partidos Políticos
Subsidio 676 815 815 815
Capacitación de
Dirigentes Políticos y
Sociales
Persona Capacitada 15.000 15.000 15.000 15.000
Edición de la Revista -
Libro "Capacitación
Política"
Ejemplar Impreso 12.000 12.000 12.000 12.000
Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación
a Municipios
Fortalecimiento del Rol de
los Municipios como
Catalizador de Procesos
de Desarrollo Local
Municipio Asistido 63 25 25 25
Ejecución de Políticas Poblacionales
Difusión de Temas de
Población
Publicación 9 9 9 9
Capacitación a
Organismos no
Gubernamentales
Seminario 7 7 7 7
Fortalecimiento de las Relaciones con la
Comunidad
Asistencia Técnica y
Capacitación
Institución Asistida 27 40 40 40
Fortalecimiento
Institucional y
Promoción de la
Participación Ciudadana
Taller 50 60 60 60
Conservación y Custodia de los Documentos de
la Nación
Atención al Público Persona Atendida 12.085 14.300 14.300 14.300
Asistencia Técnica
Archivística
Organismo Asesorado 150 100 100 100
Digitalización de
Documentos
Folio Digitalizado 180.000 300.000 300.000 300.000
Acciones de Asistencia Civil
Asistencia Financiera a
Cuerpo de Bomberos
Institución Asistida 579 665 665 665
Capacitación en
Protección Civil
Curso 24 26 26 26
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Registro Nacional de las Personas Identificación, Registro y Clasificación del
Potencial Humano Nacional
Emisión Documento
Nacional de Identidad
Documento 3.597.164 3.000.000 3.465.000 3.780.000
Actualización del
Documento Nacional de
Identidad
Documento Actualizado 1.797.725 2.400.000 2.310.000 2.520.000
Dirección Nacional de Migraciones
Control de Ingresos y Egresos de Personas en
el Territorio Nacional
Registro de Ingresos y
Egresos
Registro 33.759.421 34.822.804 36.563.944 36.563.944
Expedición de Certificados Certificado Expedido 19.607 22.482 23.606 23.606
Habilitación de Salidas Autorización Otorgada 88.236 76.633 80.465 80.465
Otorgamiento de Permisos
de Ingresos
Autorización Otorgada 8.123 6.622 6.953 6.953
Prórrogas de
Permanencia
Autorización Otorgada 12.756 12.100 12.705 12.705
Otorgamiento de
Radicaciones
Autorización Otorgada 147.181 135.556 142.334 142.334
Renovaciones Precarias Autorización Otorgada 29.765 31.784 33.374 33.374
Agencia Nacional de Seguridad Vial
Acciones de Seguridad Vial Elaboración, Promoción y
Difusión de Información
en Seguridad Vial
Campaña Comunicacional
Realizada
(*) 3 3 3
Elaboración, Promoción y
Difusión de Información
en Seguridad Vial
Promoción 30 50 82 82
Elaboración, Promoción y
Difusión de Información
en Seguridad Vial
Publicaciones 2 5 16 16
Elaboración, Promoción y
Difusión de Información
en Seguridad Vial
Campaña Temática
Realizada
(*) 30 50 50
Administración del
Registro Nacional de
Licencias de Conducir
Licencia Inscripta 4 3 4 4
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Administración del
Registro Nacional de
Estadísticas en
Seguridad Vial
Operativo de Tránsito
Recabado
4 5 7 7
Realización de
Investigaciones de
Siniestro de Tránsito
Investigación Realizada 50 30 50 50
Capacitación en
Seguridad Vial
Persona Capacitada (*) 840 1.040 1.040
Capacitación en
Seguridad Vial
Curso y Seminario (*) 4 8 8
Controles Especiales de
Control Vial
Operativo Realizado (*) 7 10 10
Operativos Rutinarios de
Control Vial
Operativo Realizado (*) 5.000 9.000 9.000
Acciones en Materia de
Tránsito y Seguridad
Vial
Control de Alcoholemia
Realizado
(*) 880.000 1.080.000 1.080.000
Acciones en Materia de
Tránsito y Seguridad
Vial
Control de Velocidad
Realizado
(*) 29.000.000 36.000.000 36.000.000
Acciones en Materia de
Tránsito y Seguridad
Vial
Control Vehicular (RTO)
Realizado
(*) 100.000 120.000 120.000
(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.
JURISDICCION 35
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
__________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 1.497,7 1.701,1 1.708,7 1.708,7
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto 1.497,7 1.701,1 1.708,7 1.708,7
Actividades Centrales 280,8 315,4 321,3 321,3
Acciones Diplomáticas de Política Exterior 1.048,4 1.176,7 1.179,4 1.179,4
Registro y Sostenimiento de Cultos 26,3 35,9 35,9 35,9
Comisión Cascos Blancos 8,3 10,2 10,2 10,2
Mantenimiento y Promoción de las Relaciones
Económicas Internacionales
93,4 114,1 113,0 113,0
Desarrollo del Plan Antártico 40,6 48,9 48,9 48,9
Fuentes de Financiamiento 1.497,7 1.701,1 1.708,7 1.708,7
Tesoro Nacional 1.339,2 1.523,8 1.524,0 1.524,0
Recursos Con Afectación Específica 155,9 172,0 179,3 179,3
Transferencias Externas 2,6 5,4 5,4 5,4
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 250,5 284,9 277,1 273,1
Comisión Nacional de Actividades Espaciales 250,5 284,9 277,1 273,1 Actividades Centrales 33,8 40,4 38,7 38,7
Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 ,0 ,0 ,1 ,1
Generación de Ciclos de Información Espacial
Completos
182,5 223,1 216,9 212,9
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso
al Espacio
34,1 21,3 21,4 21,4
Reconversión de la Planta Industrial Falda del
Carmen
,0 ,0 ,0 ,0
Fuentes de Financiamiento 250,5 284,9 277,1 273,1
Tesoro Nacional 209,5 260,2 248,0 229,7
Recursos Propios 3,0 2,7 2,7 2,7
Credito Interno 10,0 ,0 ,0 ,0
Credito Externo 28,0 22,0 26,4 40,7
TOTAL 1.748,2 1.986,0 1.985,8 1.981,8 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Acciones Diplomáticas de Política Exterior Representación Argentina
en el Exterior
Embajada 77 84 84 84
Representación Argentina
en el Exterior
Consulado General 60 63 63 63
Representación Argentina
en el Exterior
Organismos
Internacionales
7 7 7 7
Fijación del Límite de la
Plataforma Continental
Argentina
Documentos Gráficos 18 12 12 12
Demarcación de Límites
Internacionales
Campaña 6 6 6 6
Registro y Sostenimiento de Cultos
Asistencia Financiera
Culto Católico
Arzobispo/Obispo 109 122 122 122
Asistencia Financiera
Culto Católico
Seminarista 1.500 1.600 1.600 1.600
Asistencia Financiera
Culto Católico
Sacerdote 543 640 640 640
Mantenimiento y Promoción de las Relaciones
Económicas Internacionales
Organización de Eventos
para la Promoción
Comercial Externa
Evento 305 370 370 370
Organización de Eventos
para la Promoción
Comercial Externa
Empresa Participante 6.733 5.450 5.450 5.450
Capacitación para la
Promoción Comercial en
el Exterior
Informe 3.590 3.825 3.825 3.825
Capacitación para la
Promoción Comercial en
el Exterior
Curso 101 142 142 142
Capacitación para la
Promoción Comercial en
el Exterior
Empresa Participante 15.154 1.775 1.775 1.775
Programa Sectorial de
Promoción para
Exportadores PyMEs
Programa 17 22 22 22
Participación en
Reuniones Bilaterales y
Multilaterales de Negoc.
Económica y Comercial
Ex
Reunión 242 285 285 285
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Coordinación de
Consorcios de
Exportación PyMes
Consorcio 56 60 60 60
Desarrollo del Plan Antártico
Investigación Científica en
la Antártida
Proyecto de Investigación 125 125 143 160
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Comisión Nacional de Actividades Espaciales Generación de Ciclos de Información Espacial
Completos
Capacitación Persona Capacitada 3.000 3.000 5.000 5.000
Distribución de Datos
Satelitales
Página de 2 KB 94.900.000 94.900.000 150.000.000 150.000.000
Distribución de Imágenes
Satelitales
Imagen de 100 Mb 26.333 24.206 27.837 27.837
Distribución de
Información Elaborada a
partir de Imágenes
Satelitales
Imagen de 100 Mb 3.011 3.296 3.461 3.461
JURISDICCION 40
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
__________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 9.735,0 11.186,6 11.100,8 11.226,6
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 860,3 749,3 741,9 741,9
Actividades Centrales 55,1 104,1 93,9 93,9
Actividad Común a los Programas 18 y 23 1,9 1,6 1,6 1,6
Política e Infraestructura Penitenciaria 191,8 180,3 192,1 194,3
Regulación y Control Registral 43,2 42,8 42,8 42,8
Defensa y Representación Jurídica y Notarial del
Estado
24,2 23,5 23,5 23,5
Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder
Judicial
6,0 7,1 7,1 7,1
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 97,9 96,1 85,0 85,0
Controles Anticorrupción 3,9 4,9 4,9 4,9
Prevención, Fiscalización y Sanción del Lavado
de Activos
15,2 13,0 13,0 13,0
Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad 346,0 199,0 201,2 199,0
Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas 11,6 10,9 10,9 10,9
Protección de Víctimas de Violencias ,8 6,5 6,5 6,5
Conducción y Supervisión de la Seguridad
Interior
52,5 52,6 52,6 52,6
Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra
Delitos de Lesa Humanidad
9,1 5,8 5,8 5,8
Administración del Fondo Permanente de
Recompensas
1,0 1,1 1,1 1,1
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Fuentes de Financiamiento 860,3 749,3 741,9 741,9
Tesoro Nacional 427,4 389,6 404,2 404,2
Recursos Con Afectación Específica 411,6 347,9 337,7 337,7
Transferencias Externas 21,3 11,8 ,0 ,0
Servicio Penitenciario Federal 1.217,3 1.521,6 1.553,4 1.567,6 Actividades Centrales 135,2 174,9 174,7 174,7
Seguridad y Rehabilitación del Interno 640,6 841,7 853,7 851,8
Pagos a Retirados y Pensionados 343,9 372,1 386,7 401,9
Cooperación Técnica y Financiera para la
Laborterapia de Internos
66,0 78,3 83,7 90,4
Formación y Capacitación 31,6 54,6 54,6 48,8
Fuentes de Financiamiento 1.217,3 1.521,6 1.553,4 1.567,6
Tesoro Nacional 857,1 1.136,1 1.153,0 1.151,9
Recursos Con Afectación Específica 72,1 74,0 76,4 78,8
Transferencias Internas 288,0 311,5 324,0 336,9
Policía Federal Argentina 3.233,6 3.860,2 3.685,8 3.703,8 Actividades Centrales 363,8 500,8 500,0 500,0
Prestación del Servicio de Seguridad a Personas
y Bienes
2.579,3 3.032,4 2.858,7 2.876,6
Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y
su Familia
165,8 200,7 200,9 200,9
Formación y Capacitación del Personal 124,6 126,3 126,3 126,3
Fuentes de Financiamiento 3.233,6 3.860,2 3.685,8 3.703,8
Tesoro Nacional 2.657,8 3.142,3 2.967,9 2.985,9
Recursos Con Afectación Específica 575,8 717,8 717,8 717,8
Gendarmería Nacional 2.649,7 3.145,2 3.180,3 3.236,2 Actividades Centrales 422,6 495,9 536,6 548,6
Capacidad Operacional de la Gendarmería
Nacional
1.488,1 1.815,2 1.819,7 1.845,1
Formación y Capacitación de la Gendarmería
Nacional
286,5 332,9 315,5 322,6
Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional 58,3 70,7 69,8 72,5
Pasividades de la Gendarmería Nacional 386,6 419,6 428,0 436,6
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Misiones Humanitarias y de Paz para
Organismos Internacional
2,5 4,9 4,8 4,8
Atención de Pasos Fronterizos 5,2 6,0 6,0 6,0
Fuentes de Financiamiento 2.649,7 3.145,2 3.180,3 3.236,2
Tesoro Nacional 2.183,1 2.637,8 2.664,6 2.711,9
Recursos Con Afectación Específica 242,0 269,7 273,3 277,0
Transferencias Internas 224,6 237,7 242,5 247,3
Prefectura Naval Argentina 1.542,6 1.545,7 1.579,7 1.617,3 Actividades Centrales 170,7 163,4 166,1 174,9
Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación 14,5 14,0 14,2 14,3
Servicios y Control para la Seguridad de la
Navegación
59,3 60,9 61,4 60,1
Servicio de Seguridad de la Navegación de
Policía de Seguridad y Judicial
937,0 936,6 958,7 982,0
Atención Pasividades de la Prefectura Naval
Argentina
260,8 275,4 280,9 286,5
Atención Sanitaria de la Prefectura Naval
Argentina
24,5 23,1 23,9 24,2
Formación y Capacitación Profesional de la
Prefectura Naval Argentina
75,8 72,3 74,5 75,2
Atención de Pasos Fronterizos ,0 ,0 ,1 ,1
Fuentes de Financiamiento 1.542,6 1.545,7 1.579,7 1.617,3
Tesoro Nacional 1.206,7 1.187,4 1.198,8 1.210,3
Recursos Con Afectación Específica 156,7 168,2 187,0 209,2
Transferencias Internas 178,2 190,1 193,9 197,8
Transferencias Externas 1,0 ,0 ,0 ,0
Policía de Seguridad Aeroportuaria 231,6 364,6 359,7 359,8 Prestación del Servicio de Seguridad
Aeroportuaria
231,6 364,6 359,7 359,8
Fuentes de Financiamiento 231,6 364,6 359,7 359,8
Tesoro Nacional 227,5 360,0 354,6 354,7
Recursos Con Afectación Específica 4,1 4,7 5,1 5,1
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 21,7 24,4 24,4 24,4
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
21,7 24,4 24,4 24,4
Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo
21,7 24,4 24,4 24,4
Fuentes de Financiamiento 21,7 24,4 24,4 24,4
Tesoro Nacional 20,7 23,4 23,4 23,4
Transferencias Externas 1,0 1,0 1,0 1,0
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.894,7 2.071,0 2.109,7 2.146,1
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal
1.894,7 2.071,0 2.109,7 2.146,1
Administración de Beneficios Previsionales 1.870,9 2.038,7 2.077,5 2.113,9
Atención de Pasividades de la Policía Ex-
Territorios Nacionales
23,8 32,2 32,2 32,2
Fuentes de Financiamiento 1.894,7 2.071,0 2.109,7 2.146,1
Recursos Propios 393,2 398,0 402,0 408,3
Transferencias Internas 1.501,6 1.673,0 1.707,7 1.737,8
TOTAL 11.651,4 13.282,0 13.234,9 13.397,1 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder
Judicial
Mediaciones Oficiales
Resueltas
Desfavorablemente
Caso Resuelto 4.219 4.056 3.839 3.647
Mediaciones Oficiales
Resueltas
Favorablemente
Caso Resuelto 1.047 995 960 912
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Otorgamiento de
Indemnizaciones por
Sustitución de Identidad
Indemnización Otorgada 12 30 30 30
Otorgamiento de
Indemnizaciones por
Detención y/o
Nacimiento en
Cautiverio
Indemnización Otorgada 270 270 270 270
Asistencia Jurídica y
Psicológica a Víctimas
del Terrorismo de
Estado
Persona Asistida 1.226 1.580 1.580 1.580
Capacitación en Derechos
Humanos
Persona Capacitada 25.064 22.000 24.000 26.000
Evaluación de Casos de
Identidad Dudosa
Caso Evaluado 676 750 800 850
Investigación de Datos
Familiares para el
Banco Nacional de
Datos Genéticos
Investigación Realizada 113 120 120 120
Evaluación de Casos de
Violación de los
Derechos de Grupos
Vulnerables
Caso Evaluado 100 100 100 100
Querellas en Juicios por
Crímenes de Lesa
Humanidad
Querella Presentada 20 20 20 20
Controles Anticorrupción
Resolución de Casos por
Conflicto de Intereses
Caso Resuelto 99 132 132 132
Evaluación de Denuncias
por Casos de
Corrupción
Denuncia Evaluada 341 480 480 480
Derivación de Casos a la
Justicia
Caso Derivado 82 177 177 177
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Intervención en Juicios por
Presuntos Delitos de
Corrupción
Juicio 6 7 7 7
Control de DDJJ
Funcionarios
Declaración Jurada 4.110 4.000 4.000 4.000
Conducción y Supervisión de la Seguridad
Interior
Fiscalización de
Seguridad en
Espectáculos
Futbolísticos
Partido Fiscalizado 452 452 452 452
Servicio Penitenciario Federal
Seguridad y Rehabilitación del Interno Custodia y Guarda de
Procesados
Procesado 5.356 5.453 5.998 6.598
Custodia y Readaptación
Social de Condenados
Condenado 4.074 4.645 5.110 5.621
Atención de Condenados
en Período de Prueba
Condenado 910 1.084 1.192 1.311
Pagos a Retirados y Pensionados
Atención de Pensiones Pensionado 3.010 3.086 3.159 3.159
Atención de Retiros Retirado 7.189 7.283 7.899 7.899
Cooperación Técnica y Financiera para la
Laborterapia de Internos
Impulso a la Laborterapia
en Unidades
Penitenciarias
Interno Trabajador 4.328 4.550 5.500 6.000
Formación y Capacitación
Formación de Suboficiales Egresado 600 194 194 194
Formación de Oficiales Egresado 102 102 102 102
Capacitación de Oficiales Oficial Capacitado 45 45 45 45
Policía Federal Argentina
Prestación del Servicio de Seguridad a Personas
y Bienes
Emisión de Cédulas de
Identidad
Documento 661.714 647.500 647.500 647.500
Emisión de Pasaportes Documento 553.406 600.000 600.000 600.000
Detección de Infracciones
al Código de
Convivencia
Infracción Comprobada 28.021 10.080 10.080 10.080
Intervenciones de
Bomberos en Siniestros
Intervención Policial 18.660 19.038 19.038 19.038
Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y
su Familia
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Atención de Pacientes
Internados
Egreso 15.429 16.762 16.762 16.762
Atención Consultas
Externas Complejo
Médico
Consulta Médica 372.816 391.808 391.808 391.808
Atención Consultas por
Unidad de Emergencia
Consulta Médica 54.033 45.407 45.407 45.407
Atención en Consultorios
Zonales de todo el País
Consulta Médica 474.996 477.905 477.905 477.905
Cobertura del Personal
Policial y Familia
Afiliado 175.124 171.432 171.432 171.432
Formación y Capacitación del Personal
Formación de Suboficiales Egresado 1.156 1.650 1.650 1.650
Formación de Oficiales Egresado 237 187 187 187
Capacitación Profesional
Técnica
Persona Capacitada 5.284 3.434 3.434 3.434
Gendarmería Nacional
Capacidad Operacional de la Gendarmería
Nacional
Detección de Ilícitos de
Importación/Exportación
Ilícito Comprobado 21.101 25.100 25.500 25.700
Detección de
Ingresos/Egresos
Ilegales de Personas
Caso 51.012 47.282 47.461 47.640
Intervenciones Policiales
en Delitos
Intervención Policial 222.625 241.564 240.846 241.034
Dictámenes Periciales Informe 58.620 21.000 21.800 22.800
Detección de Infracciones
a la Legislación sobre
Protección Ambiental y
Patrimonio. Cultural
Infracción Comprobada 19.600 21.500 21.700 21.900
Verificación Automotores Certificado Expedido 28.998 25.200 25.500 25.700
Habilitación Transporte
Internacional de Carga
Habilitación 820.989 821.300 821.500 821.700
Seguimiento Accidentes
de Tránsito
Accidente Comprobado (*) 1.344 1.937 2.239
Control de Rutas Fijos y
Móviles
Control Efectuado (*) 184.690 217.255 290.015
Formación y Capacitación de la Gendarmería
Nacional
Formación de Suboficiales Egresado 600 860 930 980
Formación de Oficiales Egresado 160 185 220 300
Capacitación de Cuadros Agente Capacitado 4.600 5.200 5.300 5.400
Formación Acelerada de
Gendarmes
Egresado 1.500 330 234 234
Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Atención de Pacientes
Ambulatorios
Consulta Médica 530.000 530.000 530.000 530.000
Pasividades de la Gendarmería Nacional
Atención de Pensiones Pensionado 7.210 7.269 7.645 7.750
Atención de Retiros Retirado 8.100 8.001 9.355 9.475
Misiones Humanitarias y de Paz para
Organismos Internacional
Misiones de Paz Día/Hombre 18.250 18.250 18.250 18.250
Atención de Pasos Fronterizos
Mantenimiento de Pasos
Fronterizos
Paso de Frontera 49 49 51 53
Prefectura Naval Argentina
Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación Emisión Certificados
Buques Nacionales
Certificado Expedido 1.948 3.200 3.360 3.360
Autorizaciones a
Elementos de la
Navegación
Autorización Otorgada 251 360 378 378
Habilitaciones a Personal
de la Navegación
Licencia Otorgada 28.000 40.000 40.000 40.000
Servicios y Control para la Seguridad de la
Navegación
Contactos Radioeléctricos
Costera/Buque
Contacto Radioeléctrico 1.379.627 1.943.500 2.040.675 2.040.675
Radiodifusión de
Mensajes
Mensaje Transmitido 345.000 485.000 509.250 509.250
Recepción de Mensajes
por Red Administrativa
Mensaje Recibido 1.035.000 1.345.500 1.412.775 1.412.775
Transmisión de Mensajes
por Red Administrativa
Mensaje Transmitido 549.069 747.500 784.875 784.875
Servicio de Seguridad de la Navegación de
Policía de Seguridad y Judicial
Patrullaje Policial,
Marítimo, Fluvial y
Lacustre
Hora/Embarcación 110.572 100.000 105.000 105.000
Patrullaje Policial,
Marítimo en Zona
Económica Exclusiva
Días/Buque 639 500 525 525
Patrullaje Policial, Aéreo
en Zona Económica
Exclusiva
Hora de Vuelo 1.560 2.200 2.310 2.310
Extracción de Buques de
las Aguas
Buque Extraído 8 8 8 8
Atención de Casos SAR Caso de Salvamento 743 900 945 945
Atención Derrames de
Hidrocarburos
Derrame de Hidrocarburos 50 50 53 53
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Detección de Ilícitos de
Importación/Exportación
Ilícito Comprobado 2.000 2.000 2.100 2.100
Contención de Incendios Incendio Sofocado 120 150 158 158
Detección de Infracciones
a las Leyes de Pesca
Infracción Comprobada 3.138 2.000 2.100 2.100
Detección de
Ingresos/Egresos
Ilegales de Personas
Caso 2.500 2.500 2.625 2.625
Intervenciones Policiales
en Delitos
Intervención Policial 9.196 9.000 9.450 9.450
Atención Pasividades de la Prefectura Naval
Argentina
Atención de Jubilaciones Jubilado 102 113 124 124
Atención de Pensiones Pensionado 4.936 5.005 5.234 5.234
Atención de Retiros Retirado 6.851 6.934 7.385 7.385
Atención de
Gratificaciones
Indemnización Otorgada 6 6 6 6
Atención Sanitaria de la Prefectura Naval
Argentina
Atención de Pacientes
Ambulatorios
Consulta Médica 72.500 72.500 76.125 76.125
Formación y Capacitación Profesional de la
Prefectura Naval Argentina
Formación de Suboficiales Egresado 140 170 179 179
Formación de Oficiales Egresado 60 85 89 89
Capacitación Profesional
Técnica
Persona Capacitada 13.000 6.500 6.825 6.825
Formación Acelerada de
Marineros
Egresado 1.000 1.000 1.050 1.050
Atención de Pasos Fronterizos
Mantenimiento de Pasos
Fronterizos
Paso de Frontera 9 9 9 9
Policía de Seguridad Aeroportuaria
Prestación del Servicio de Seguridad
Aeroportuaria
Formación de Oficiales Egresado 200 200 200 200
Cumplimiento de
Mandatos Judiciales
Caso 18.213 16.000 16.000 16.000
Inspección Policial de
Pasajeros
Pasajero Inspeccionado 17.197.267 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Actuaciones Policiales
Preventivas
Intervención Policial 5.574 9.200 9.200 9.200
Detección de Ilícitos en
Aeropuertos
Ilícito Comprobado 1.152 1.000 1.000 1.000
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo
Capacitación Curso 264 280 400 400
Asistencia Técnica por
Denuncias
Discriminatorias
Caso 6.015 5.200 5.668 5.668
Divulgación de Valores
Antidiscriminación
Publicación 11 10 12 12
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal
Administración de Beneficios Previsionales Atención de Jubilaciones Jubilado 9.435 9.510 9.587 9.663
Atención de Pensiones Pensionado 17.250 17.509 17.771 18.038
Atención de Retiros Retirado 24.127 24.320 24.515 24.711
Atención de Pasividades de la Policía Ex-
Territorios Nacionales
Atención de Pensiones Pensionado 852 861 869 878
Atención de Retiros Retirado 357 371 386 402
(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.
JURISDICCION 45
MINISTERIO DE DEFENSA __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 9.303,0 10.118,1 10.188,9 10.022,9
Ministerio de Defensa 626,4 770,9 789,4 624,1
Conducción y Planificación para la Defensa 128,8 136,9 106,3 107,1
Desarrollo Tecnológico para la Defensa 49,5 57,7 59,0 58,9
Gestión Logística Integrada 419,7 536,5 591,1 425,5
Formación y Capacitación - EDN 5,1 5,1 5,1 5,1
Servicios de Hidrografía 20,8 31,4 26,1 26,1
Transferencias Varias 2,5 3,2 1,7 1,4
Fuentes de Financiamiento 626,4 770,9 789,4 624,1
Tesoro Nacional 572,1 725,7 768,3 602,4
Recursos Con Afectación Específica 54,3 45,1 21,0 21,7
Estado Mayor General del Ejército 3.844,8 4.176,6 4.216,4 4.217,5 Actividades Centrales 390,9 451,0 464,8 449,6
Capacidad Operacional y Apoyo 2.401,3 2.629,9 2.653,5 2.658,4
Formación y Capacitación 577,3 627,6 625,0 626,9
Asistencia Sanitaria 393,5 389,2 392,4 399,6
Remonta y Veterinaria 60,1 60,0 61,8 64,2
Sastrería Militar 21,6 18,8 18,8 18,9
Fuentes de Financiamiento 3.844,8 4.176,6 4.216,4 4.217,5
Tesoro Nacional 3.649,5 3.955,3 4.011,0 4.001,7
Recursos Con Afectación Específica 195,3 221,2 205,4 215,8
Estado Mayor General de la Armada 2.400,6 2.585,0 2.553,2 2.539,9 Actividades Centrales 314,7 363,0 340,7 353,3
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Capacidad Operacional de la Armada 1.450,8 1.537,1 1.526,3 1.501,6
Sanidad Naval 199,0 198,9 198,9 198,9
Formación y Capacitación 379,5 423,0 424,3 423,0
Hidrografía Naval 27,3 29,8 29,8 29,8
Transportes Navales 29,3 33,3 33,3 33,3
Fuentes de Financiamiento 2.400,6 2.585,0 2.553,2 2.539,9
Tesoro Nacional 2.249,6 2.407,9 2.450,9 2.435,0
Recursos Con Afectación Específica 137,7 163,4 90,3 92,8
Transferencias Internas 12,0 12,0 12,0 12,0
Transferencias Externas 1,3 1,7 ,0 ,0
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 2.109,6 2.261,0 2.289,4 2.290,8 Actividades Centrales 302,6 306,7 314,7 317,0
Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea 1.141,8 1.124,5 1.141,4 1.131,0
Transporte Aéreo de Fomento 46,2 60,9 65,4 70,7
Apoyo a la Actividad Aérea Nacional 206,5 277,6 275,6 275,6
Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea 158,7 186,3 189,0 191,6
Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea 234,0 269,9 268,2 269,9
Servicio Meteorológico Nacional 19,9 35,2 35,2 35,2
Fuentes de Financiamiento 2.109,6 2.261,0 2.289,4 2.290,8
Tesoro Nacional 2.020,1 2.151,3 2.192,2 2.183,4
Recursos Con Afectación Específica 89,6 109,7 97,3 107,5
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
321,6 324,6 340,6 350,6
Actividades Centrales 13,5 11,2 11,2 11,2
Planeamiento Militar Conjunto 19,8 25,4 26,1 27,8
Fuerzas de Paz 133,1 136,7 137,2 137,6
Producción de Medicamentos en Laboratorios
Militares
3,0 3,0 3,1 3,9
Formación y Capacitación 3,1 8,2 8,3 8,4
Sostén Logístico Antártico 149,1 140,1 154,6 161,6
Fuentes de Financiamiento 321,6 324,6 340,6 350,6
Tesoro Nacional 262,6 261,4 310,5 320,5
Recursos Con Afectación Específica ,2 ,1 ,1 ,1
Transferencias Externas 58,8 63,1 30,0 30,0
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 100,4 125,0 130,6 131,0
Instituto Geográfico Nacional 43,5 50,3 54,0 52,5 Elaboración y Actualización de Cartografía
Básica Nacional
43,5 50,3 54,0 52,5
Fuentes de Financiamiento 43,5 50,3 54,0 52,5
Tesoro Nacional 23,8 29,1 32,6 30,9
Recursos Propios 19,6 21,2 21,4 21,5
Servicio Meteorológico Nacional 56,9 74,7 76,6 78,5 Servicios de Meteorología Nacional 56,9 74,7 76,6 78,5
Fuentes de Financiamiento 56,9 74,7 76,6 78,5
Tesoro Nacional 34,8 44,5 44,5 44,5
Recursos Propios 22,1 30,2 32,1 34,1
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2.244,9 2.362,4 2.371,8 2.381,2
Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares
2.244,9 2.362,4 2.371,8 2.381,2
Prestaciones de Previsión Social 2.244,9 2.362,4 2.371,8 2.381,2
Fuentes de Financiamiento 2.244,9 2.362,4 2.371,8 2.381,2
Recursos Propios 574,6 605,5 607,9 610,2
Transferencias Internas 1.670,3 1.756,9 1.763,9 1.771,0
TOTAL 11.648,3 12.605,5 12.691,3 12.535,1 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Ministerio de Defensa Desarrollo Tecnológico para la Defensa
Investigaciones Investigación Realizada 30 30 30 30
Servicios de Hidrografía
Sumarios Administrativos
por Accidentes
Peritaje Realizado (*) 180 180 180
Avisos a Navegantes Boletín (*) 42.000 42.000 42.000
Asesoramiento Náutico Estudio Elaborado (*) 560 560 560
Servicio Alerta Crecida
Río de la Plata
Pronóstico (*) 1.800 1.800 1.800
Edición de Cartas y
Publicaciones Náuticas
Edición (*) 35 35 35
Campañas Hidrográficas
de Apoyo General
Día de Navegación (*) 156 156 156
Servicio Público de la
Hora Oficial y
Frecuencias Patrones
Señal Emitida (*) 3.232.440 3.232.440 3.232.440
Apoyo Meteorológico
Marino
Pronóstico (*) 18.000 18.000 18.000
Servicio Público de
Balizamiento Marítimo
Señal en Servicio (*) 508 508 508
Estado Mayor General del Ejército
Capacidad Operacional y Apoyo Proyecto Tecnológico
Militar Ejecutado
Proyecto de Investigación 0 6 1 0
Capacidad Operacional
Contribución Conjunto y
Combinado
Ejercicio Táctico en el
Terreno
9 0 11 11
Capacidad Operacional
NIVEL BRIGADA
Ejercicio Táctico en el
Terreno
(*) 1 20 20
Permanencia en el
Terreno NIVEL
BRIGADA
Día/Hombre (*) 9 6 6
Formación y Capacitación
Formación de Suboficiales Egresado 414 517 517 517
Capacitación de
Suboficiales
Suboficial Capacitado 2.138 1.950 1.950 1.950
Formación de Oficiales Egresado 215 212 212 212
Capacitación de Oficiales Oficial Capacitado 2.391 2.718 2.718 2.718
Formación de
Subtenientes de
Reserva
Egresado 290 290 290 290
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Formación de
Suboficiales,
Perfeccionamiento
p/Soldados Voluntarios
Egresado 562 471 471 471
Formación Oficiales,
Especialidad y Servicio
Egresado 119 118 118 118
Intercambios
Profesionales con Otros
Países
Intercambio 995 959 959 959
Asistencia Sanitaria
Atención de Pacientes
Internados
Egreso 18.535 15.000 15.000 15.000
Atención de Pacientes
Ambulatorios
Consulta Médica 770.628 700.000 700.000 700.000
Exámenes Médicos del
Personal Militar
Reconocimiento Médico 18.776 27.000 27.000 27.000
Exámenes Médicos a
Aspirantes
Reconocimiento Médico 8.874 3.000 3.000 3.000
Exámenes Médicos a
Postulantes
Reconocimiento Médico 13.970 13.000 13.000 13.000
Remonta y Veterinaria
Producción Agrícola Hectárea Tratada 16.556 16.500 16.500 16.500
Producción Ganadera Animal 10.680 12.500 12.800 12.800
Sastrería Militar
Comercialización de
Uniformes
Uniforme (*) 1.400 1.400 1.400
Producción de Uniformes Uniforme (*) 13.753 10.596 10.596
Producción de Equipos Equipo (*) 13.000 13.000 13.000
Provisión de Uniformes Uniforme (*) 13.753 10.596 10.596
Comercialización de
Equipos
Equipo (*) 130.000 130.000 130.000
Estado Mayor General de la Armada
Capacidad Operacional de la Armada Presencia Buques en
Puerto
Día en Puerto 209 130 130 130
Conducción Casos
Búsqueda y Rescate
Caso 869 1.106 1.106 1.106
Control de los Espacios
Marítimos e Hidrovía
Día de Navegación 496 418 418 418
Control Aéreo de los
Espacios Marítimos y
Fluviales
Hora de Vuelo 4.331 3.302 3.302 3.302
Sanidad Naval
Atención de Pacientes
Internados
Egreso 1.454 1.530 1.530 1.530
Atención de Pacientes
Ambulatorios
Consulta Médica 113.366 119.200 119.200 119.200
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Inmunizaciones y
Tratamientos
Preventivos
Dosis Aplicada 42.600 11.610 11.610 11.610
Exámenes Médicos del
Personal Civil
Reconocimiento Médico 7.150 7.186 7.186 7.186
Exámenes Médicos del
Personal Militar
Reconocimiento Médico 9.400 9.684 9.684 9.684
Formación y Capacitación
Formación Liceos Navales Egresado 47 58 58 58
Formación de Suboficiales Egresado 280 300 300 300
Capacitación de
Suboficiales
Suboficial Capacitado 750 550 550 550
Formación de Oficiales Egresado 97 76 76 76
Capacitación de Oficiales Oficial Capacitado 250 200 200 200
Capacitación Docente Docente Capacitado 30 100 100 100
Formación Escuela
Nacional de Náutica
Egresado 68 81 81 81
Formación Escuela
Nacional de Pesca
Egresado 98 150 150 150
Formación Escuela
Nacional Fluvial
Egresado 65 59 59 59
Capacitación de Civiles Agente Capacitado 120 720 720 720
Formación de Suboficiales
Técnicos y Enfermeros
Egresado 338 260 260 260
Formación de Oficiales
Profesionales y de
Ingreso por Tiempo
Determinado
Egresado 112 48 48 48
Formación de Suboficiales
de Ingreso por Tiempo
Determinado
Egresado 180 50 50 50
Apoyo para la
Culminación del Nivel
Medio Educativo
Egresado 182 224 224 224
Instrucción del Personal
Militar
Personal Instruido 750 1.350 1.350 1.350
Formación del Personal
de Tropa Voluntaria
Egresado 400 498 498 498
Capacitación del Personal
de la Marina Mercante
Personal Mercante
Capacitado
150 1.985 1.985 1.985
Transportes Navales
Transporte de Carga
Líquida
Metro Cúbico 43.000 80.000 80.000 80.000
Transporte de Carga
Sólida
Tonelada 43.800 90.000 90.000 90.000
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea Plan de Actividad Aérea Hora de Vuelo 38.078 41.030 49.120 38.000
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Transporte Aéreo de Fomento
Transporte de Pasajeros
en Rutas Aéreas de
Fomento
Pasajero 59.984 81.640 85.000 85.000
Transporte de Carga Tonelada Transportada 711 1.107 1.150 1.150
Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea
Atención de Pacientes
Internados
Egreso 6.317 5.441 5.579 5.721
Atención de Pacientes
Ambulatorios
Consulta Médica 651.158 647.998 648.581 649.165
Atención de Pacientes
Quirúrgicos
Intervención Quirúrgica 3.402 2.873 2.911 2.950
Atención con Estudios
Médicos
Práctica Realizada 1.921.336 1.476.524 1.478.001 1.479.479
Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea
Formación de Suboficiales Egresado 446 603 603 603
Capacitación de
Suboficiales
Suboficial Capacitado 3.838 3.570 3.573 3.590
Formación de Oficiales Egresado 240 215 189 189
Capacitación de Oficiales Oficial Capacitado 1.415 791 796 834
Capacitación de Civiles Agente Capacitado 57 650 715 786
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Planeamiento Militar Conjunto Funcionamiento de
Agregadurías Militares
Representación 14 14 14 14
Fuerzas de Paz
Misiones de Paz Efectivo 873 873 873 873
Producción de Medicamentos en Laboratorios
Militares
Producción de Biológicos
de Uso Terapéutico
Dosis 300 300 300 300
Producción de Biológicos
de Uso Preventivo
Dosis 40.000 40.000 40.000 40.000
Producción de Fármacos
en Soluciones
Tratamiento 1.500 1.500 1.500 1.500
Producción de Fármacos
en Comprimidos
Tratamiento 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
Formación y Capacitación
Capacitación en Escuela
de Guerra Conjunta
Oficial Capacitado 110 110 110 110
Capacitación en Instituto
de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas
Persona Capacitada 208 208 208 208
Sostén Logístico Antártico
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Asentamientos en
Territorio Antártico
Persona 244 244 244 244
Campaña Antártica Días/Buque 290 290 290 290
Apoyo Aéreo a la
Campaña Antártica
Hora de Vuelo 1.010 1.010 1.010 1.010
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Instituto Geográfico Nacional Elaboración y Actualización de Cartografía
Básica Nacional
Elaboración de
Cartografía
Hoja 34 40 50 50
Actualización de
Cartografía
Hoja 51 70 50 50
Formación y Capacitación
de RRHH
Curso 22 18 15 15
Sistema Información
Geográfica (SIG)
Hoja 19 36 45 45
Actualización y
Mantenimiento SIG-IGM
Hoja 216 222 222 222
Servicio Meteorológico Nacional
Servicios de Meteorología Nacional Servicio de Meteorología
de Aplicación
Aeronáutica
Pronóstico 217.644 239.408 239.408 239.408
Servicio de Meteorología
para Público en General
Pronóstico 808.175 872.829 872.829 872.829
Servicio Especial de
Meteorología
Informe 16.430 17.087 17.087 17.087
Observaciones
Meteorológicas de
Superficie
Observación 946.905 946.905 946.905 946.905
Observaciones
Meteorológicas de
Altura
Radiosondeo 3.000 3.000 3.000 3.000
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares
Prestaciones de Previsión Social Atención de Pensiones Pensionado 37.121 37.931 38.584 39.255
Atención de Retiros Retirado 49.379 49.222 48.848 48.457
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.
JURISDICCION 50
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 1.008,3 1.264,6 913,5 863,4
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 1.008,3 1.264,6 913,5 863,4
Actividades Centrales 381,4 349,9 303,7 298,7
Actividades Comunes a los Programas de la
Secretaría de Hacienda
,7 2,6 2,6 2,6
Formulación y Ejecución de Políticas
Económicas
75,7 61,4 67,6 61,4
Servicio Estadístico 160,6 183,4 182,4 187,6
Censo Nacional Económico 4,3 3,7 3,7 14,0
Censo Nacional Agropecuario 5,7 5,6 5,6 5,6
Finanzas, Bancos y Seguros 15,9 18,8 18,8 18,8
Censo Nacional de Población, Hogares y
Vivienda
11,3 303,2 30,4 15,1
Administración Financiera 144,4 179,1 164,0 124,9
Administración de Política Tributaria 11,0 12,0 12,0 12,0
Definición de Políticas de Comercio Interior 73,6 35,3 35,3 35,3
Defensa de la Libre Competencia 5,7 7,0 7,0 7,0
Defensa del Consumidor 12,4 12,9 13,0 13,0
Definición de Políticas de Coordinación
Económica
34,2 33,2 14,2 14,2
Definición de Políticas de Programación
Económica
8,1 9,8 9,8 9,8
Otros Programas 17,6 ,0 ,0 ,0
Relaciones con Provincias 45,9 46,8 43,5 43,5
Fuentes de Financiamiento 1.008,3 1.264,6 913,5 863,4
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Tesoro Nacional 882,1 1.183,4 852,2 808,2
Recursos Con Afectación Específica 8,1 4,9 5,1 5,4
Transferencias Internas 5,2 5,5 5,5 5,5
Transferencias Externas 27,6 25,2 ,6 ,0
Crédito Externo 85,3 45,6 50,0 44,4
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 95,2 111,5 109,7 116,6
Comisión Nacional de Valores 26,7 29,8 30,5 30,5 Control y Fiscalización de la Oferta Pública 26,7 29,8 30,5 30,5
Fuentes de Financiamiento 26,7 29,8 30,5 30,5
Tesoro Nacional 19,7 23,9 24,6 24,5
Recursos Propios 7,1 5,9 5,9 6,0
Superintendencia de Seguros de la Nación 47,6 54,1 51,2 58,4 Control, Fiscalización Actividad Aseguradora y
Reaseguradora
47,6 54,1 51,2 58,4
Fuentes de Financiamiento 47,6 54,1 51,2 58,4
Recursos Propios 47,6 54,1 51,2 58,4
Tribunal Fiscal de la Nación 20,9 27,6 27,9 27,6 Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas 20,9 27,6 27,9 27,6
Fuentes de Financiamiento 20,9 27,6 27,9 27,6
Tesoro Nacional 20,9 27,6 27,9 27,6
TOTAL 1.103,5 1.376,1 1.023,2 980,0 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Servicio Estadístico
Producción y Difusión de
Estadísticas
Ejemplar Impreso 51.480 51.480 51.480 51.480
Producción y Difusión de
Estadísticas
Publicación 308 308 308 308
Definición de Políticas de Comercio Interior
Verificación y/o
Aprobación de
Instrumentos de
Medición
Instrumento Verificado 9.000 12.000 12.000 12.000
Realización de Operativos
sobre Lealtad Comercial
Operativo 12.000 20.000 20.000 20.000
Publicación de Precios
Relevantes
Publicación 6 6 6 6
Defensa de la Libre Competencia
Audiencias Públicas Audiencia Realizada 0 2 2 2
Estudios de Mercado Informe Realizado 5 5 5 5
Auditorias a Empresas Auditoría Realizada 40 40 40 40
Análisis de Fusiones y/o
Adquisiciones
Caso Resuelto 65 65 65 65
Análisis de Conductas
Anticompetitivas
Caso Resuelto 35 35 35 35
Defensa del Consumidor
Asistencia Técnica a
Provincias
Taller 72 72 72 72
Subsidios a Entidades de
Consumidores
Entidad Beneficiada 30 30 30 30
Instrucción de Sumarios a
Empresas
Sumario 600 600 600 600
Arbitraje entre
Consumidores y
Empresas
Caso Resuelto 1.200 1.200 1.200 1.200
Definición de Políticas de Coordinación
Económica
Monitoreo
Macroeconómico
Mercosur
Estudio Elaborado 10 10 10 10
Capacitación en
Formulación y
Evaluación de
Proyectos de Inversión
Pública
Curso 6 10 10 10
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Capacitación en
Formulación y
Evaluación de
Proyectos de Inversión
Pública
Persona Capacitada 80 80 80 80
Capacitación sobre
Armonización de
Estadísticas
Macroeconómicas
Taller 50 10 10 10
Implementación de
Sistemas de Inversión
Pública
Sistema Implementado 30 30 30 30
Investigación sobre Gasto
Público Social
Investigación Realizada 5 5 5 5
Evaluación de los
Proyectos de Inversión
Pública
Dictamen 40 60 60 60
Solicitudes de
Financiamiento a los
Organismos
Internacionales de
Crédito
Dictamen 40 48 48 48
Análisis de Proyectos para
el Fondo de
Convergencia
Estructural del Mercosur
(FOCEM)
Informe 10 22 22 22
Definición de Políticas de Programación
Económica
Producción y Difusión de
Información
Publicación Internet 20 20 20 20
Realización de Estudios
de las Economías
Regionales
Estudio Elaborado 8 8 8 8
Informe Económico
Trimestral
Publicación 4 4 4 4
Proyecciones
Macroeconómicas de
Corto, Mediano y Largo
Plazo
Informe 4 4 4 4
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Comisión Nacional de Valores Control y Fiscalización de la Oferta Pública
Fiscalización Bolsas de
Comercio y Mercados
Autorregulados
Auditoría Realizada 60 80 90 100
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Fiscalización Bolsas de
Comercio y Mercados
Autorregulados
Mercado Fiscalizado 22 23 23 23
Fiscalización Continua de
Entidades de Oferta
Pública
Entidad Fiscalizada 207 220 225 230
Fiscalización Continua a
Sociedades Gerentes
de Fondos Comunes de
Inversión
Sociedad Gerente
Fiscalizada
39 39 39 39
Fiscalización Continua de
Fideicomisos
Financieros
Fideicomiso Fiscalizado 400 400 400 400
Autorización de Emisión
de Títulos Valores
Autorización Otorgada 280 300 310 320
Control Disciplinario sobre
Controlados
Sumario 8 8 8 8
Control de Tenencia
Accionaria en
Sociedades Emisoras
Declaración Jurada 1.450 1.450 1.450 1.460
Fiscalización Continua a
Sociedades
Depositarias de Fondos
Comunes de Inversión
Sociedad Depositaria
Fiscalizada
24 24 24 24
Fiscalización Continua de
Fondos Comunes de
Inversión
Fondo Común de
Inversión Fiscalizado
310 273 286 314
Superintendencia de Seguros de la Nación
Control, Fiscalización Actividad Aseguradora y
Reaseguradora
Publicaciones Circular 68 79 79 79
Supervisión e Inspección
a Empresas
Aseguradoras
Inspección 494 415 415 415
Control a Intermediarios
de Seguros
Inspección 1.000 1.240 1.240 1.240
Tribunal Fiscal de la Nación
Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas Resolución de
Controversias
Causa Resuelta 1.700 1.800 1.800 1.800
JURISDICCION 51
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 352,1 487,3 679,7 735,6
Ministerio de Industria y Turismo 352,1 487,3 679,7 735,6
Actividades Centrales 38,3 45,9 51,0 49,2
Actividades Comunes a los Programas 16 y 18 66,6 48,2 60,2 50,5
Actividades Comunes a los Programas 17, 24 y
56
4,5 15,3 14,8 23,5
Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional 48,6 56,3 53,6 53,6
Definición de Políticas de Comercio Exterior 25,2 34,9 41,1 58,2
Prestaciones Turísticas 48,3 56,1 53,4 53,4
Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa 49,4 172,2 324,1 342,2
Análisis y Regulación de la Competencia
Comercial Internacional
8,3 9,1 9,1 9,1
Formulación y Aplicación de Políticas para la
Industria
61,1 49,3 72,3 95,9
Atención del Estado de Emergencia por
Inundaciones
1,8 ,0 ,0 ,0
Fuentes de Financiamiento 352,1 487,3 679,7 735,6
Tesoro Nacional 124,3 153,8 179,2 244,8
Recursos Con Afectación Específica 128,3 166,4 153,8 154,8
Transferencias Externas 8,7 8,2 5,8 5,8
Credito Externo 90,7 158,9 340,9 330,2
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 503,3 623,2 630,3 629,8
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Administración de Parques Nacionales 190,1 221,8 245,3 236,0
Actividades Centrales 85,2 86,0 92,0 89,0
Conservación y Administración de Áreas
Naturales Protegidas
75,0 91,7 98,7 98,8
Atención a Pasividades de Guardaparques 2,3 2,3 2,3 2,3
Capacitación 1,0 1,0 1,0 1,1
Areas Protegidas y Conservación de Corredores
(BIRF 7520/AR Comp.3)
10,9 14,5 28,0 28,1
Conservación de la Biodiversidad (GEF TF
094428/AR)
,0 1,6 ,0 ,0
Mejora de la Competitividad del Sector Turismo
(BID 1648/OC-AR)
15,7 24,7 23,3 16,7
Fuentes de Financiamiento 190,1 221,8 245,3 236,0
Tesoro Nacional 118,6 134,4 139,4 134,1
Recursos Propios 48,8 50,7 52,4 53,7
Recursos Con Afectación Específica 2,9 11,5 11,5 11,5
Transferencias Internas ,2 ,2 ,2 ,2
Transferencias Externas 1,6 3,2 3,5 3,7
Crédito Externo 18,0 21,8 38,3 32,7
Instituto Nacional de Promoción Turística 77,8 104,6 100,8 109,6 Promoción del Turismo Receptivo Internacional 77,8 104,6 100,8 109,6
Fuentes de Financiamiento 77,8 104,6 100,8 109,6
Tesoro Nacional 1,5 10,0 ,0 ,0
Recursos Propios 76,3 94,6 100,8 109,6
Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones 29,6 58,1 58,1 58,1 Promoción para el Desarrollo de las Inversiones
Nacionales y
29,6 58,1 58,1 58,1
Fuentes de Financiamiento 29,6 58,1 58,1 58,1
Tesoro Nacional 29,6 58,1 58,1 58,1
Instituto Nacional de Tecnología Industrial 165,3 192,9 181,3 181,3 Desarrollo y Competitividad Industrial 165,3 192,9 181,3 181,3
Fuentes de Financiamiento 165,3 192,9 181,3 181,3
Tesoro Nacional 91,9 90,7 70,7 65,2
Recursos Propios 73,4 102,2 110,5 116,0
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 40,5 45,8 44,9 44,9 Protección de los Derechos de la Propiedad
Industrial
40,5 45,8 44,9 44,9
Fuentes de Financiamiento 40,5 45,8 44,9 44,9
Recursos Propios 40,5 45,8 44,9 44,9
TOTAL 855,4 1.110,5 1.310,0 1.365,4 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Ministerio de Industria y Turismo Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional
Capacitación Hotelera
Turística
Persona Capacitada 3.450 3.450 3.450 3.450
Concurrencia a Ferias Feria 71 72 72 72
Fomento de la
Comercialización
Turística
Encuentro 11 11 11 11
Definición de Políticas de Comercio Exterior
Habilitación de Zonas
Francas
Zona Franca 0 1 1 1
Promoción a Empresas
Régimen de Admisión
Temporaria de Insumos
Importados
Certificado Expedido 3.400 5.000 5.000 5.000
Certificación Producto
Origen Nacional en
Sistema Generalizado
de Preferencias
Certificado Expedido 72.000 65.000 68.000 70.000
Control Cumplimiento
Régimen Plantas Llave
en Mano
Empresa Controlada 6 20 20 20
Resolución Casos de
Dumping
Caso Resuelto 22 24 13 7
Resolución de Casos de
Salvaguardia
Caso Resuelto 12 12 12 12
Prestaciones Turísticas
Servicios de Atención
Turismo Social
Día/Turista 750.000 585.800 585.800 585.800
Servicios de Atención
Turismo Federal
Día/Turista 184.616 175.000 175.000 175.000
Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa
Asistencia Técnica y
Financiera (Programa
de Acceso al Crédito y
Competitividad para
MiPyMES)
Empresa Asistida 960 960 960 960
Asistencia Técnica y
Financiera (Programa
de Acceso al Crédito y
Competitividad para
MiPyMES)
Aporte No Reintegrable
Otorgado
4.800 4.800 4.800 4.800
Asistencia a PYMES a
través de Sociedades
de Garantía Recíproca
Garantía Otorgada 30.000 30.500 40.000 46.000
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Reafianzamiento a
Sociedades de Garantía
Recíproca y Garantías
Directas Otorgadas a
través de FOGAPYME
Garantía Otorgada 40 1.000 2.000 2.000
Asistencia Financiera
FONAPYME
Empresa Asistida 120 150 180 210
Asistencia Financiera para
Proyectos de Inversión
Crédito Otorgado 500 540 540 540
Asistencia Financiera Vía
Bonificación de Tasas
(FOMICRO y
BONIFICACIONES DE
TASAS)
Empresa Asistida 12.925 16.000 14.615 13.593
Capacitación para el
Desarrollo de la Gestión
y Competitividad de
PYMES
Curso Financiado 5.100 600 800 1.000
Fortalecimiento de Grupos
Asociativos Regionales
Grupo Fortalecido (*) 25 16 0
Promoción de Proyectos
de Desarrollo Productivo
Regional
Proyecto Promovido (*) 15 10 0
Asistencia Financiera a
PyMEs Vía Mercado de
Capitales
Crédito Otorgado (*) 500 750 1.000
Fortalecimiento de
Proyectos de Jóvenes
Empresarios
Proyecto Fortalecido (*) 1.500 1.500 1.500
Crédito Fiscal para
Capacitación
Curso Financiado (*) 9.000 9.000 9.000
Formulación y Aplicación de Políticas para la
Industria
Habilitación Nacionales en
Régimen Automotriz
Licencia Otorgada 684 997 1.024 1.117
Habilitación Importados en
Régimen Automotriz
Certificado Expedido 4.410 4.498 4.722 4.958
Reintegro por Compra de
Autopartes Nacionales
Certificado Expedido 292 260 290 290
Reintegro por Venta
Maquinas Agrícolas,
Bienes de Capital y
Productos Informáticos
y de Comunicación
Certificado Expedido 70.000 50.000 50.000 50.000
Autorización a
Discapacitados para
Importaciones
Autorización Otorgada 520 550 600 620
Asistencia Técnica en
Promoción Industrial
Empresa Asistida 935 1.050 950 1.020
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Administración del
Registro de Armas
Químicas
Empresa Inscripta 74 74 74 74
Administración del
Registro Industrial de la
Nación
Empresa Inscripta 8.000 6.000 6.000 6.000
Difusión de Informes
sobre Industria
Publicación 32 40 40 40
Verificaciones por
Régimen de Compre
Nacional
Certificado Expedido 1.500 1.555 1.555 1.555
Administración del
Registro de
Importaciones del
Sector Editorial
Certificado Expedido 1.918 1.979 1.995 2.010
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Administración de Parques Nacionales Conservación y Administración de Áreas
Naturales Protegidas
Servicio Bibliográfico
Especializado
Consulta Bibliográfica 32.303 30.000 30.000 30.000
Investigaciones Autorización Otorgada 253 350 350 350
Servicios al Visitante Visitante 2.591.227 3.000.000 3.150.000 3.300.000
Contención de Incendios Incendio Sofocado 53 200 200 200
Difusión del Conocimiento Alumno Participante 7.482 12.000 12.000 13.000
Difusión del Conocimiento Folleto 1.030.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000
Otorgamiento de Licencias
de Caza y Pesca
Licencia Otorgada 9.463 12.500 13.000 13.000
Fiscalización de
Prestadores de
Servicios Turísticos
Prestador 656 700 710 720
Atención a Pasividades de Guardaparques
Atención de Pensiones Pensionado 15 15 15 15
Atención de Retiros Retirado 50 55 55 55
Capacitación
Formación de Técnicos
para Areas Naturales
Protegidas
Técnico Capacitado 40 45 45 45
Cursos de Capacitación Persona Capacitada 800 810 820 820
Instituto Nacional de Promoción Turística
Promoción del Turismo Receptivo Internacional Concurrencia a Ferias Feria 101 109 109 109
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Fomento de la
Comercialización
Turística
Encuentro 70 75 75 75
Promociones Acciones Promocionales 111 117 117 117
Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
Promoción para el Desarrollo de las Inversiones
Nacionales y Atracción de Inversiones
Extranjeras Directas
Promoción de Inversiones Proyecto Terminado 12 15 17 20
Asesoramiento a
Inversores
Proyecto Asesorado 40 50 55 60
Misiones al Exterior de
Promoción de
Inversiones
Misión 11 12 15 17
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Desarrollo y Competitividad Industrial Análisis y Ensayos Orden de Trabajo 27.095 27.095 27.095 27.095
Servicios de Asistencia
Técnica
Orden de Trabajo 16.521 16.521 16.521 16.521
Servicios de Desarrollo Orden de Trabajo 290 290 290 290
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Protección de los Derechos de la Propiedad
Industrial
Patentes de Invención y
Modelos de Utilidad
Patente Concedida 2.200 1.810 1.760 1.700
Patentes de Invención y
Modelos de Utilidad
Patente No Concedida 4.950 4.680 4.560 4.420
Registro de Marcas Solicitud Concedida 73.500 65.096 66.397 67.063
Registro de Marcas Solicitud No Concedida 12.000 17.758 18.113 18.292
Registro de Modelos y
Diseños Industriales
Solicitud Concedida 2.010 1.395 1.395 1.395
Registro de Modelos y
Diseños Industriales
Solicitud No Concedida 30 8 8 8
Registro de Contratos de
Transferencia de
Tecnología
Solicitud Concedida 1.100 649 679 649
Registro de Contratos de
Transferencia de
Tecnología
Solicitud No Concedida 25 14 14 14
(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.
JURISDICCION 52
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 656,5 591,3 738,2 751,3
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 656,5 591,3 738,2 751,3
Actividades Centrales 48,1 48,1 48,1 48,1
Actividades Comunes a los Programas 36 y 38 ,7 ,7 ,7 ,7
Actividades Comunes a los Programas 39 y 40 ,8 ,8 ,8 ,8
Formulación de Políticas de los Sectores
Agropecuario y Pesquero
367,1 297,1 362,9 334,9
Programa Federal de Reconversión Productiva 19,3 19,3 19,3 19,3
Programa Social Agropecuario (PROINDER
BIRF 4212 y 7478)
87,0 87,0 127,0 147,0
Formulación de Políticas de Desarrollo Regional 26,9 26,9 26,9 26,9
Programa de Servicios Agropecuarios - PROSAP
(BID 899 y 1956 y BIRF 7425)
101,3 106,2 147,3 168,4
Articulación de Relaciones Institucionales y
Comunicacionales
5,3 5,3 5,3 5,3
Fuentes de Financiamiento 656,5 591,3 738,2 751,3
Tesoro Nacional 397,9 342,5 370,3 321,7
Recursos Con Afectación Específica 51,2 36,9 56,3 59,1
Transferencias Internas 32,3 10,5 11,6 12,7
Transferencias Externas 4,0 3,6 ,0 ,0
Crédito Externo 171,0 197,8 300,0 357,8
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 4.387,6 4.576,6 4.621,2 4.662,9
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 931,8 983,5 987,1 1.040,1
Actividades Centrales 182,0 168,4 169,0 222,0
Investigación Fundamental e
Innovac.Tecnológicas I.F.I.T
123,2 139,5 142,7 142,7
Investig. Aplicada, Innov. y Transf. de
Tecnologías AITT
626,6 675,6 675,4 675,4
Fuentes de Financiamiento 931,8 983,5 987,1 1.040,1
Recursos Propios 901,8 953,5 951,2 971,8
Crédito Externo 30,0 30,0 35,9 68,2
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
42,5 49,4 49,6 49,8
Investigación y Desarrollo Pesquero 85,1 98,9 99,3 99,7
Fuentes de Financiamiento 42,5 49,4 49,6 49,8
Tesoro Nacional 36,9 45,6 45,6 45,6
Recursos Propios ,1 ,1 ,2 ,2
Recursos Con Afectación Específica 5,6 3,7 3,9 4,1
Instituto Nacional de Vitivinicultura 61,6 67,6 68,4 67,6 Control de Genuinidad de la Producción
Vitivinícola
123,1 135,3 136,8 135,3
Fuentes de Financiamiento 61,6 67,6 68,4 67,6
Tesoro Nacional 51,4 55,1 55,9 55,1
Recursos Propios 10,2 12,5 12,5 12,5
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
2.636,3 2.731,0 2.731,0 2.731,0
Administración y Control Comercial Agropecuario 5.272,7 5.462,0 5.462,0 5.462,0
Fuentes de Financiamiento 2.636,3 2.731,0 2.731,0 2.731,0
Tesoro Nacional 2.606,7 2.700,0 2.700,0 2.700,0
Recursos Propios 29,7 31,0 31,0 31,0
Instituto Nacional de Semillas 17,6 21,3 22,3 23,3 Promoción del Comercio y Producción de
Semillas
35,1 42,5 44,5 46,5
Fuentes de Financiamiento 17,6 21,3 22,3 23,3
Recursos Propios 17,6 21,3 22,3 23,3
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
697,8 723,8 762,8 751,1
Actividades Centrales 314,5 371,2 363,0 378,7
Protección Vegetal 121,8 140,1 183,6 196,7
Servicios de Laboratorios 201,2 165,9 164,2 97,8
Aprobación de Agroquímicos Productos
Farmacológicos y Veterinarios
17,1 21,1 21,3 22,4
Fiscalización Agroalimentaria 450,4 452,7 458,0 456,1
Sanidad Animal 290,5 296,6 335,6 350,5
Fuentes de Financiamiento 697,8 723,8 762,8 751,1
Tesoro Nacional 53,6 ,0 ,0 ,0
Recursos Propios 514,0 601,3 595,9 581,0
Transferencias Externas 30,1 19,7 2,3 ,0
Crédito Externo 100,0 102,8 164,7 170,1
TOTAL 5.044,1 5.167,9 5.359,4 5.414,2 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Formulación de Políticas de los Sectores
Agropecuario y Pesquero
Control de Tráfico Pesquero
Marítimo
Buque Monitoreado 400 400 400 400
Asistencia Financiera a
Productores Forestales
Hectárea Forestada 90.000 90.000 90.000 90.000
Asistencia Financiera a
Productores Forestales
Productor Asistido (*) 200 200 200
Extensión e Investigación de
Plantaciones
Proyecto (*) 20 20 20
Control de Buques Pesqueros Inspección 6.500 6.500 6.500 6.500
Publicaciones Agropecuarias Ejemplar Impreso 3.000 3.000 3.000 3.000
Programa Federal de Reconversión Productiva
Asistencia Técnica Directa a
Medianos y Pequeños
Productores -Cambio Rural-
Productor Asistido 10.988 10.988 10.988 10.988
Programa Social Agropecuario (PROINDER BIRF
4212 y 7478)
Asistencia Financiera a Grupos
de Pequeños Productores
Familia Asistida 3.700 3.700 3.700 3.700
Asistencia Técnica a Pequeños
Productores
Familia Asistida 1.343 1.343 1.343 1.343
Formulación de Políticas de Desarrollo Regional
Capacitación de Pobladores
Rurales
(PRODERNOA/PRODEAR)
Persona Capacitada 950 950 950 950
Asistencia Técnica Financiera
a Grupos de Aborígenes
(PRODERNOA/PRODEAR)
Beneficiario 1.096 1.096 1.096 1.096
Asistencia Financiera a
Pobladores Rurales
(PRODERNOA/PRODEAR)
Beneficiario 420 420 420 420
Capacitación a la Mujer
Campesina
Persona Capacitada 900 900 900 900
Capacitación de Técnicos
(PRODERNOA/PRODEAR)
Persona Capacitada 260 260 260 260
Infraestructura Básica a
Grupos de Aborígenes
(PRODERNOA/PRODEAR)
Proyecto Terminado (*) 17 17 17
Asistencia Técnica a
Pobladores Rurales
(PRODERNOA/PRODEAR)
Beneficiario 1.376 1.376 1.376 1.376
Programa de Servicios Agropecuarios - PROSAP
(BID 899 y 1956 y BIRF 7425)
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Construcción de Drenajes,
Canales y Caminos
Kilómetro 327 327 327 327
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Investigación Fundamental e
InnovaciónTecnológicas I.F.I.T
Convenio de Vinculación
Tecnológica
Caso 70 78 85 95
Publicación Técnica con
Referato
Publicación 400 180 200 220
Publicación Técnica sin
Referato
Publicación 440 500 550 600
Investig. Aplicada, Innovación y Transferencias de
Tecnologías AITT
Asistencia Técnica Directa a
Medianos y Pequeños
Productores-Cambio Rural-
Productor Asistido 10.988 12.695 13.571 14.250
Asistencia Técnica para
Conformación de Huertas
Huerta Escolar 7.200 7.200 7.200 7.200
Asistencia Técnica para
Conformación de Huertas
Huerta Comunitaria 4.000 3.000 3.000 3.000
Asistencia Técnica para
Conformación de Huertas
Huerta Familiar 575.000 580.000 580.000 580.000
Asistencia Técnica a
Productores Minifundistas
Productor Asistido 16.120 16.580 17.040 17.381
Atención de Usuarios Persona Atendida 19.000 20.000 20.000 20.000
Difusión de Información
Institucional
Publicación 55 60 65 70
Convenio de Vinculación
Tecnológica
Caso 110 128 140 150
Publicación Técnica con
Referato
Publicación 1.300 350 380 420
Publicación Técnica sin
Referato
Publicación 1.300 2.650 3.000 3.300
Creaciones Fitogenéticas Caso Registrado 28 21 25 25
Asistencia Técnica a Pequeños
Productores Familiares
Productor Asistido 6.991 7.235 7.433 7.582
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
Investigación y Desarrollo Pesquero Determinación de Unidades de
Manejo y Recomendaciones
de Captura
Informe 154 158 158 158
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola Auditoria de Procesos y
Productos
Inspección 30.000 33.000 33.000 33.000
Auditoria de Volúmenes y
Destino de Alcoholes
Inspección 4.000 4.400 4.400 4.400
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
Administración y Control Comercial Agropecuario Fiscalización de Actividades
Comerciales Agropecuarias
Inspección 1.860 2.196 2.306 2.420
Fiscalización de Actividades
Comerciales Agropecuarias
Operador Sancionado 420 480 530 580
Instituto Nacional de Semillas
Promocion del Comercio y Produccion de Semillas Certificación de Semillas Bolsa Certificada 26.000.000 30.000.000 32.500.000 35.000.000
Control de Calidad de
Productos
Inspección 700 900 1.000 1.050
Otorgamiento de Títulos de
Propiedad Intelectual
Título Otorgado 160 170 170 180
Análisis de Calidad de Semillas Análisis 8.000 25.000 30.000 35.000
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Protección Vegetal Emisión de Autorizaciones
Fitosanitarias de Importación
Autorización Otorgada 29.580 30.044 30.645 31.258
Incorporación de Lotes para
Certificación Fitosanitaria en
Exportaciones de Citrus
Lote Controlado 29.310 20.120 20.520 20.930
Certificación de Lotes Cítricos
como Libres de Cancrosis
Lote Certificado 14.000 11.220 11.440 11.670
Habilitación de Instalaciones
para Tratamientos
Cuarentenarios
Establecimiento Habilitado 38 20 20 20
Habilitación y Control de
Predios Cuarentenarios
Lote Controlado 100 105 116 121
Control de Focos de Plagas Foco Controlado 40 40 40 40
Erradicación del Picudo
Algodonero en Areas
Infestadas
Hectárea Tratada 60.000 60.000 60.000 60.000
Capacitación en Temas
Fitosanitarios
Persona Capacitada 710 650 650 650
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Supervisión de Tareas y
Controles Fitosanitarios
Recorrida de Supervisión 366 264 264 264
Análisis Cuali y Cuantitativos
de Riesgo de Plagas
Análisis 40 58 70 84
Operación de Red de Trampeo
para Picudo del Algodonero
en Zona de Cultivos
Visita 720.000 480.000 480.000 480.000
Prevención del Picudo
Algodonero en el Area de
Prevención
Hectárea Protegida 400.000 400.000 400.000 400.000
Capacitación en Temas
Cuarentenarios
Persona Capacitada 247 257 308 370
Controles Cuarentenarios Recorrida de Supervisión 32 37 44 53
Diseño de Procedimientos
Fitosanitarios
Procedimiento Diseñado 12 10 10 10
Control Fitosanitario de Viveros Visita 450 500 600 700
Monitoreo de Cultivos para la
Detección de Plagas
Sistema Implementado 17 5 6 6
Autorización de Importación y
Exportación de Organismos
de Control Biológico y otros
Organismos
Autorización Otorgada 10 12 16 20
Monitoreo de Liberación al
medio de Organismos
Vegetales Genéticamente
Modificados
Ensayo Monitoreado 100 110 140 160
Bloques bajo la Técnica de
Confusión Sexual (TCS)
para Carpocapsa
Hectárea Tratada 30.000 47.000 50.000 55.000
Erradicación de Montes
Frutales Abandonados
Hectárea Erradicada 490 300 300 300
Supervisión al Sistema de
Detección y Control de
Mosca de los Frutos
Visita 50 16 16 16
Supervisión al Sistema de
Protección Cuarentenaria
para Mosca de los Frutos
Visita 20 16 16 16
Supervisión de Instalaciones
para Tratamientos
Cuarentenarios
Visita 22 20 20 20
Determinación del Estatus
Fitosanitario de los Cultivos
Cultivo con Estatus
Fitosanitario Conocido
40 50 60 70
Monitoreo de Generación de
Resistencia a Herbicidas en
Malezas
Hectárea Monitoreada 28.000 30.000 33.000 36.000
Procedimientos de
Fiscalización en Exportación
Realizados en Puntos de
Certificación
Certificado Expedido 140.000 140.000 142.500 145.000
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Procedimientos de
Fiscalización en Importación
Realizados en Puntos de
Certificación
Certificado Expedido 29.000 29.000 29.500 30.000
Volúmenes Certificados de
Productos y Subproductos
Vegetales de Exportación
Tonelada 57.000.000 57.000.000 58.500.000 60.000.000
Volúmenes Certificados de
Productos y Subproductos
Vegetales de Importación
Tonelada 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000
Autorización del Ingreso de los
Embalajes de Madera de
Importación
Declaración Jurada 200.000 200.000 202.500 205.000
Controles Fitosanitarios de
CATEM - FEM -
HOSETRAM
Establecimiento
Inspeccionado
2.000 2.250 2.500 2.750
Control Biológico de Plagas
Forestales
Dosis Aplicada 500 550 600 650
Servicios de Laboratorios
Análisis de Productos
Vegetales, Agroquímicos e
Inoculantes
Análisis 24.000 28.000 28.000 28.000
Análisis para Diagnóstico de
Enfermedades Animales
Análisis 238.470 244.607 248.161 250.251
Análisis de Residuos en
Productos de Origen Animal
y Alimentos Balanceados
Análisis 5.300 6.200 7.100 7.900
Producción de Biológicos y
Reactivos
Mililitro 514.700 574.494 674.539 674.765
Control de Vacunas para
Animales Domésticos
Lote Controlado 4.995 5.271 5.544 5.728
Control de Vacunas para
Animales Domésticos
Millón de dosis habilitadas 4.849 5.098 5.365 5.608
Control de Reactivos para
Diagnóstico
Lote Controlado 126 127 131 136
Control de Reactivos para
Diagnóstico
Dosis Habilitada 17.013.200 17.882.660 18.276.833 19.154.474
Control Higiénico Sanitario de
Alimentos
Producto Analizado 12.000 12.000 12.000 12.000
Aprobación de Aditivos,
Envases y Conexos
Producto Analizado 180 160 160 160
Control de Medicamentos
Veterinarios
Producto Analizado 98 38 42 44
Aprobación de Agroquímicos Productos
Farmacológicos y Veterinarios
Aprobación de Productos
Alimenticios
Producto 1.509 4.060 5.000 5.200
Aprobación de Productos
Farmacológicos Veterinarios
Producto 360 260 270 280
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Habilitación de
Establecimientos de
Productos Farmacológicos
Veterinarios
Establecimiento 12 12 13 14
Control de Importación y
Exportación de Productos
Farmacológicos Veterinarios
Producto 14.000 7.200 7.350 7.500
Aprobación Productos
Alimenticios para Animales
Producto 730 720 750 800
Control de Importación y
Exportación de Productos
Alimenticios para Animales
Producto 9.600 8.000 8.200 8.500
Aprobación de Productos
Agroquímicos y Biológicos
Producto 560 485 500 520
Habilitación de
Establecimientos de
Productos Agroquímicos y
Biológicos
Establecimiento 104 31 35 40
Control Importaciones y
Exportaciones Productos
Agroquímicos y Biológicos
Producto 4.000 6.277 6.800 7.412
Fiscalización Agroalimentaria
Fiscalización de Buques
Pesqueros
Inspección 390 390 390 390
Fiscalización de la Faena de
Aves
Miles de cabezas 400.000 450.000 500.000 500.000
Fiscalización de Alimentos de
Origen Pesquero
Tonelada 490.000 490.000 490.000 490.000
Fiscalización de la Faena de
Bovinos
Miles de cabezas 11.000 12.000 12.000 12.000
Fiscalización de la Faena de
Porcinos
Animal 1.800.000 2.200.000 2.400.000 2.400.000
Fiscalización de
Establecimientos Pesqueros
Establecimiento 190 190 190 190
Fiscalización de la Faena de
Ovinos
Animal 580.000 900.000 900.000 900.000
Certificación Sanitaria de
Productos Alimenticios y
Animales para Exportación
Certificado Expedido 62.000 61.500 61.500 62.000
Certificación Sanitaria de
Productos Alimenticios y
Animales de Importación
Certificado Expedido 9.200 10.000 10.500 11.000
Habilitación de
Establecimientos de
Productos Alimenticios para
Animales
Establecimiento 60 50 50 50
Fiscalización de Alimentos de
Origen Lácteo
Tonelada 450.000 300.000 300.000 300.000
Fiscalización de Alimentos de
Origen Apícola
Tonelada 90.000 70.000 71.000 72.000
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Fiscalización Sanidad Animal
en Frontera
Inspección Realizada 97.000 97.000 98.000 99.000
Fiscalizacion de Elaboradores.
y Expendedores de
Agroquímicos
Establecimiento 80 90 100 110
Visitas de Inspección a
Establecimientos Mayoristas
Frutihortícolas
Inspección 150 100 125 175
Administración del Registro de
Empacadores
Establecimiento 250 300 300 300
Fiscalización de la Faena de
Liebres y Conejos
Animal 3.200.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
Sanidad Animal
Autorización Tránsito Animal Certificado Expedido 1.462.000 1.462.000 1.654.400 1.754.000
Determinación de Prevalencia
de Enfermedades
Endémicas
Muestra 18.000 18.000 19.120 21.400
Detección de Enfermedades
Exóticas
Muestra 38.065 38.065 41.000 45.000
Detección de Enfermedades
Erradicadas
Muestra 120.000 120.000 140.000 152.000
Detección de Contaminantes
en Animales de Consumo
Muestra 3.430 3.430 3.725 4.105
Control Sanitario en Predios
Rurales y Concentraciones
Visita 33.025 33.025 42.120 46.145
Atención de Denuncias,
Sospechas o Focos de
Enfermedades
Intervención Sanitaria 60 60 75 80
(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.
JURISDICCION 56
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
__________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 27.929,5 28.015,0 29.780,9 28.022,1
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios 27.929,5 28.015,0 29.780,9 28.022,1
Actividades Centrales 97,1 139,3 136,8 127,3
Actividades Comunes a los Programas de
Energía
41,7 66,3 97,2 85,0
Actividades Comunes a los Programas de Obras
Públicas
9,3 9,1 9,1 9,1
Actividades Comunes a los Programas de
Transporte
39,4 15,4 15,4 15,4
Actividades Comunes a los Programas de
Vivienda
21,3 21,8 21,8 21,8
Hidrovía Paraguay - Paraná 2,6 1,9 1,9 1,9
Recursos Hídricos 179,7 229,4 229,4 229,4
Ejecución de Obras de Arquitectura 268,0 354,1 358,8 349,8
Prevención Sísmica 7,2 7,5 7,5 7,5
Formulación y Ejecución de la Política Geológico-
Minera (BID Nº 1865-OC-AR-2)
38,2 27,1 27,1 27,1
Administración de Bienes del Estado 48,9 48,7 51,3 53,7
Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura
Social
356,5 398,2 452,9 81,6
Desarrollo de la Infraestructura Habitacional
"TECHO DIGNO"
3.104,6 3.068,6 3.068,6 3.068,6
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Acciones para el Mejoramiento Habitacional e
Infraestructura Básica
620,0 602,8 602,8 602,8
Fortalecimiento Comunitario del Hábitat 556,1 588,9 588,9 588,9
Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios
459,1 485,0 485,0 485,0
Formulación, Programación, Ejecución y Control
de Obras Pública
667,5 772,6 822,3 990,0
Asistencia y Coordinación de Políticas de
Comunicaciones
6,9 9,5 7,3 7,3
Formulación y Ejecución de Políticas de
Transporte Aerocomercial
2.090,4 1.848,0 1.848,0 1.848,0
Formulación y Ejecución Políticas de Transporte
Automotor
2.984,2 3.960,0 3.960,0 3.960,0
Formulación y Ejecución Políticas de Transporte
Ferroviario
3.075,6 3.425,5 3.597,9 3.538,4
Acciones para la Implementación del Sistema
Único de Boleto Electrónico (SUBE)
121,7 150,0 150,0 150,0
Formulación y Ejecución de Política de
Hidrocarburos
347,6 520,6 520,6 520,6
Formulación y Ejecución de la Política de
Energía Eléctrica
7.712,0 5.987,0 5.987,0 5.987,0
Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la
Energía
143,9 106,7 125,7 102,8
Acciones para la Ampliación de las Redes
Eléctricas de Alta Tensión
2.615,1 2.351,8 2.580,8 1.370,9
Desarrollo Energético Provincial 672,6 782,2 837,6 906,4
Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva 3,6 96,5 219,0 340,8
Acciones Hídricas y Viales para el Desarrollo
Integrador del Norte Grande
454,2 534,4 759,1 541,1
Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura
Urbana en Municipios
190,6 212,3 212,3 212,3
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura
Universitaria
90,6 152,6 197,3 90,5
Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"
- BID Nº 1345 y 1966)
654,8 783,7 1.543,7 1.443,7
Atención del Estado de Emergencia por
Inundaciones
1,5 ,8 ,8 ,8
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Formulación y Conducción de Políticas
Portuarias y de Vías Navegables
247,3 256,9 256,9 256,9
Fuentes de Financiamiento 27.929,5 28.015,0 29.780,9 28.022,1
Tesoro Nacional 23.762,5 24.177,4 24.179,1 24.181,9
Recursos Con Afectación Específica 746,2 838,8 892,6 960,9
Transferencias Internas 11,3 6,4 11,7 11,7
Transferencias Externas 45,8 16,0 41,5 10,2
Crédito Externo 3.363,6 2.976,5 4.656,1 2.857,4
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 10.250,6 10.815,2 11.144,0 11.310,7
Comisión Nacional de Energía Atómica 522,3 725,3 726,8 1.028,1 Actividades Centrales 164,4 274,9 287,2 401,8
Desarrollos y Suministros para la Energía
Nuclear
86,2 100,3 94,8 241,8
Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 66,8 83,9 107,1 83,9
Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección
Ambiental
72,8 96,7 78,3 105,1
Investigación y Aplicaciones no Nucleares 30,7 38,0 23,1 38,1
Suministros y Tecnología Ciclo Combustible
Nuclear
101,3 131,4 136,2 157,4
Fuentes de Financiamiento 522,3 725,3 726,8 1.028,1
Tesoro Nacional 490,6 683,8 667,2 973,8
Recursos Propios 22,8 24,8 26,5 29,5
Transferencias Internas 1,0 1,8 1,8 1,8
Crédito Externo 7,8 14,9 31,4 23,1
Instituto Nacional del Agua 41,2 41,5 41,5 41,7 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua 41,2 41,5 41,5 41,7
Fuentes de Financiamiento 41,2 41,5 41,5 41,7
Tesoro Nacional 40,3 39,8 39,8 39,8
Recursos Propios ,9 1,7 1,7 1,9
Comisión Nacional de Comunicaciones 166,5 166,6 168,8 164,5 Actividades Centrales 61,7 75,9 70,7 70,7
Control de los Servicios de Telecomunicaciones 42,7 49,3 48,9 48,9
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Control de los Servicios Postales 4,9 6,4 6,4 6,4
Administración del Espectro Radioeléctrico 17,2 12,6 20,4 16,1
Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros
Servicios de Comunicaciones
40,0 22,3 22,3 22,3
Fuentes de Financiamiento 166,5 166,6 168,8 164,5
Recursos Propios 166,5 166,6 168,8 164,5
Dirección General de Fabricaciones Militares 215,2 229,7 229,7 229,7 Producción y Comercialización de Bienes y
Servicios
215,2 229,7 229,7 229,7
Fuentes de Financiamiento 215,2 229,7 229,7 229,7
Tesoro Nacional 105,2 119,7 119,7 119,7
Recursos Propios 110,0 110,0 110,0 110,0
Dirección Nacional de Vialidad 7.587,9 7.849,0 8.012,2 7.817,4 Actividades Centrales 270,8 241,7 231,8 227,9
Mantenimiento 699,2 686,8 649,4 495,4
Construcciones 4.714,6 5.637,2 5.683,4 5.644,9
Sistema de Contratos de Recuperación y
Mantenimiento
1.097,1 530,4 692,4 693,2
Control de Concesiones Viales 102,3 48,8 49,5 50,3
Infraestructura en Concesiones Viales 476,9 209,4 209,4 209,4
Infraestructura en Áreas Urbanas 134,0 72,1 72,1 72,1
Obras de Mejoras en Corredores Viales
Nacionales
80,4 20,9 20,9 20,9
Obras en Corredores Viales 12,6 401,7 403,2 403,2
Fuentes de Financiamiento 7.587,9 7.849,0 8.012,2 7.817,4
Tesoro Nacional 5.091,7 5.718,2 5.572,5 5.622,0
Recursos Propios 17,5 21,3 22,4 23,5
Recursos Con Afectación Específica 2,0 2,0 2,0 2,0
Transferencias Internas 1.407,1 949,2 949,2 949,2
Crédito Externo 1.069,6 1.158,4 1.466,1 1.220,8
Tribunal de Tasaciones de la Nación 7,1 9,4 9,5 9,5 Tasación de Bienes 7,1 9,4 9,5 9,5
Fuentes de Financiamiento 7,1 9,4 9,5 9,5
Tesoro Nacional 6,4 8,5 8,5 8,4
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Recursos Propios ,7 1,0 1,0 1,1
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
1.187,2 1.197,5 1.360,0 1.426,8
Asistencia Técnico - Financiera para
Saneamiento
1.187,2 1.197,5 1.360,0 1.426,8
Fuentes de Financiamiento 1.187,2 1.197,5 1.360,0 1.426,8
Tesoro Nacional 912,1 1.089,4 1.223,5 1.286,3
Recursos Propios 51,7 51,7 47,8 42,8
Crédito Externo 223,3 56,4 88,7 97,7
Servicio Geológico Minero Argentino 57,6 62,1 61,0 60,6 Actividades Centrales 13,6 15,7 15,3 15,0
Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera 12,7 13,7 13,6 13,6
Producción de Información Geológica de Base 31,3 32,6 32,0 32,0
Fuentes de Financiamiento 57,6 62,1 61,0 60,6
Tesoro Nacional 54,0 58,0 56,7 56,2
Recursos Propios 1,6 2,0 2,2 2,4
Recursos Con Afectación Específica 2,0 2,0 2,0 2,0
Ente Nacional Regulador del Gas 70,3 83,2 82,9 81,5 Regulación del Transporte y Distribución de Gas 70,3 83,2 82,9 81,5
Fuentes de Financiamiento 70,3 83,2 82,9 81,5
Recursos Propios 70,3 83,2 82,9 81,5
Ente Nacional Regulador de la Electricidad 68,3 77,6 77,6 76,7 Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico 68,3 77,6 77,6 76,7
Fuentes de Financiamiento 68,3 77,6 77,6 76,7
Recursos Propios 68,3 77,6 77,6 76,7
Organismo Regulador de Seguridad de Presas 10,2 12,6 12,8 12,8 Control de Seguridad de Presas 10,2 12,6 12,8 12,8
Fuentes de Financiamiento 10,2 12,6 12,8 12,8
Tesoro Nacional ,9 ,0 ,0 ,0
Recursos Propios 9,3 12,6 12,8 12,8
Comisión Nacional de Regulación de 48,3 52,5 50,4 50,4
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Transporte Fiscalización, Regulación y Control del Servicio
de Transporte
48,3 52,5 50,4 50,4
Fuentes de Financiamiento 48,3 52,5 50,4 50,4
Tesoro Nacional 10,0 10,0 10,0 10,0
Recursos Propios 38,3 42,5 40,4 40,4
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
58,3 60,1 62,6 62,6
Control del Sistema Nacional de Aeropuertos 58,3 60,1 62,6 62,6
Fuentes de Financiamiento 58,3 60,1 62,6 62,6
Tesoro Nacional 58,3 60,1 62,6 62,6
Administración Nacional de Aviación Civil 210,3 248,2 248,3 248,3 Regulación, Fiscalización y Administración de la
Aviación Civil
210,3 248,2 248,3 248,3
Fuentes de Financiamiento 210,3 248,2 248,3 248,3
Tesoro Nacional 33,9 22,0 22,1 22,1
Recursos Propios 176,4 226,2 226,2 226,2
TOTAL 38.180,1 38.830,2 40.924,9 39.332,8 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Prevención Sísmica Publicación sobre el
Comportamiento de
Materiales y Estructuras
Publicación 1 1 1 1
Operación y
Mantenimiento de la
Red Nacional de
Estaciones
Sismológicas
Equipo 55 56 58 60
Operación y
Mantenimiento de la
Red Nacional de
Acelerógrafos
Equipo 155 160 165 167
Procesamiento de la
Actividad Sísmica
Publicación 1 1 1 1
Formulación y Ejecución de la Política Geológico-
Minera (BID Nº 1865-OC-AR-2)
Exenciones Impositivas y
Arancelarias a Inscriptos
en el Régimen de
Inversiones Mineras
Beneficio 15.683 16.000 16.000 16.000
Control de Empresas
Inscriptas en el
Régimen Minero
Auditoría Realizada 351 400 400 400
Asistencia Financiera a
Microemprendimientos
Mineros
Proyecto 13 15 15 15
Rehabilitación de Huellas
Mineras
Huella Minera
Rehabilitada
30 40 40 40
Administración de Bienes del Estado
Venta de Inmuebles Inmueble Vendido 11 10 9 7
Alquiler de Inmuebles Inmueble Alquilado (*) 56 61 67
Venta de Muebles Lote Vendido 9 12 10 8
Afectación de Inmuebles Inmueble Transferido 22 95 83 74
Afectación de Inmuebles Inmueble en Comodato 14 10 7 5
Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura
Social
Capacitación Persona Capacitada 135 50 0 0
Ejecución de Proyectos de
Agua y Saneamiento
Proyecto 18 33 0 0
Asistencia para la
Reinserción Social
Familia Asistida 412 800 618 0
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Acciones para
Mejoramiento Barrial
Barrio Habilitado 33 28 79 14
Acciones para
Mejoramiento Barrial
Familia Asistida 12.360 12.009 39.038 12.953
Acciones sobre Sector
Educación
Proyecto 4 4 0 0
Acciones sobre Sector
Asistencia Salud
Proyecto 4 5 0 0
Acciones de Tipo
Comunitario
Proyecto 1 2 0 0
Asistencia Financiera Niño Asistido 30 30 0 0
Desarrollo de la Infraestructura Habitacional
"TECHO DIGNO"
Construcción de Viviendas Vivienda Terminada 27.457 46.194 45.191 48.033
Acciones para el Mejoramiento Habitacional e
Infraestructura Básica
Ejecución de Proyectos de
Agua y Saneamiento
Proyecto 15 69 42 42
Construcción de Viviendas Vivienda Terminada 570 725 648 648
Construcción de
Soluciones
Habitacionales
Solución Habitacional
Terminada
700 1.025 863 863
Construcción de Obras de
Equipamiento
Comunitario
Obra Terminada 340 87 123 117
Construcción de Obras de
Infraestructura Urbana
Proyecto Terminado (*) 481 481 481
Construcción de
Soluciones
Habitacionales - Mejor
Vivir
Solución Habitacional
Terminada
13.981 30.559 20.004 19.301
Fortalecimiento Comunitario del Hábitat
Construcción de Viviendas Vivienda Terminada 1.989 702 1.060 1.060
Construcción de
Soluciones
Habitacionales
Solución Habitacional
Terminada
1.478 1.227 982 0
Construcción de Viviendas
con Cooperativas de
Trabajo
Vivienda Terminada 2.500 4.705 2.700 2.700
Construcción de Obras de
Infraestructura Urbana
Proyecto Terminado 76 198 137 137
Construcción de
Soluciones Habitacional
con Cooperativas de
Trabajo
Solución Habitacional
Terminada
2.850 2.910 2.880 2.880
Construcción de Centros
Integrales Comunitarios
con Cooperativas de
Trabajo
Centro Integral Terminado 41 229 135 135
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios
Construcción de Viviendas Vivienda Terminada 1.792 3.853 3.853 3.853
Formulación y Ejecución Políticas de Transporte
Ferroviario
Renovación de Vías Obra Habilitada 3 13 15 22
Electrificación de Vías Obra Habilitada 1 1 21 4
Ejecución de Obras de
Comunicación y
Señalamiento
Obra Habilitada 4 10 14 11
Ejecución de Obras
Civiles Ferroviarias
Obra Habilitada 1 39 45 33
Ejecución de Obras
Integrales
Obra Habilitada (*) 2 3 2
Optimización de Centros
de Transbordo
Obra Habilitada 4 7 2 0
Formulación y Ejecución de Política de
Hidrocarburos
Asistencia Financiera para
la Construcción de
Gasoductos
Proyecto Financiado 4 8 5 0
Formulación y Ejecución de la Política de
Energía Eléctrica
Asistencia Financiera para
Obras de
Repotenciación
Proyecto Financiado 2 2 1 0
Asistencia Financiera para
el Tendido de Líneas de
Tensión
Proyecto Financiado 3 4 2 0
Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la
Energía
Recambio de Alumbrado
Público en Municipios
Municipio Asistido 80 80 80 30
Instalación de Equipos
Solares (PERMER)
Equipo Instalado 2.222 2.000 6.541 4.000
Instalación de Equipos
Termogeneradores
(PERMER)
Equipo Instalado 80 117 35 120
Acciones para la Ampliación de las Redes
Eléctricas de Alta Tensión
Asistencia Financiera para
el Tendido de Líneas de
Tensión
Proyecto Financiado 4 4 4 1
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura
Universitaria
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Asistencia Financiera para
Obras en Universidades
Nacionales
Universidad Asistida 17 31 39 39
Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"
- BID Nº 1345 y 1966)
Construcción de Escuelas Escuela Construida 110 175 170 180
Formulación y Conducción de Políticas
Portuarias y de Vías Navegables
Dragado de las Vías
Fluviales
Metro Cúbico 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Habilitación de Puertos Informe Final 9 10 10 10
Servicio de Balizamiento
Fluvial
Señal en Servicio 0 1.240 1.240 1.240
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Comisión Nacional de Energía Atómica Desarrollos y Suministros para la Energía
Nuclear
Asistencia Técnica a
Centrales Nucleares
Asistencia a Central
Nuclear
20 30 35 35
Irradiación de Pacientes
en RA-6
Paciente Irradiado 5 10 10 10
Aplicaciones de la Tecnología Nuclear
Producción Radioisótopos
Primarios
Curie 8.546 8.700 8.500 8.600
Producción Cobalto
60:Uso Industrial y
Médico
Curie 3.242.000 2.600.000 1.400.000 2.500.000
Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección
Ambiental
Almacenamiento Interino
Baja y Media Actividad
Metro Cúbico 44 40 40 40
Almacenamiento Bajo
Salvaguarda de
Elementos
Combustibles
Elemento Combustible 163 178 193 208
Almacenamiento Fuentes
Radioactivas en Desuso
Fuente Radioactiva en
Desuso
448 270 270 270
Investigación y Aplicaciones no Nucleares
Formación en Disciplinas
Nucleares
Egresado 80 80 80 80
Formación de Becarios Becario Formado 269 250 250 250
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Investigación y Desarrollo
en Ciencias Básicas e
Ingeniería Nuclear
Informe 180 220 230 240
Investigación y Desarrollo
en Ciencias Básicas e
Ingeniería Nuclear
Publicación 450 460 470 480
Investigación y Desarrollo
en Ciencias Básicas e
Ingeniería Nuclear
Tesinas y Tesis Doctorado 50 50 50 50
Suministros y Tecnología Ciclo Combustible
Nuclear
Prospección Geológica de
las 57 Zonas Geológico-
Uraníferas
Porcentaje de Avance 3 3 4 4
Instituto Nacional del Agua
Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua Capacitación Persona Capacitada 268 220 220 220
Análisis Químicos
Especializados
Análisis 2.473 2.600 2.600 2.600
Servicios de Información
Hidrometeorológica
Informe 344 200 200 320
Servicios de Asistencia
Técnica
Proyecto Terminado 25 25 25 19
Estudios e Investigaciones Proyecto Terminado 10 10 10 10
Difusión de
Investigaciones
Técnicas
Publicación 84 70 70 70
Comisión Nacional de Comunicaciones
Control de los Servicios de Telecomunicaciones Asignación de
Frecuencias
Licencia Otorgada 9.793 10.100 10.885 9.968
Homologación de Equipos Equipo 1.139 1.401 1.500 1.730
Realización de Auditorías Auditoría Realizada 631 1.238 1.541 1.643
Inspección a Servicios de
Telecomunicaciones
Inspección 23.157 26.657 27.216 27.240
Atención de Usuarios Reclamo Solucionado 42.848 43.508 46.240 47.224
Realización de
Allanamientos
Allanamiento Realizado 326 260 280 250
Realización de
Allanamientos
Secuestro 3.254 4.300 4.700 4.500
Otorgamiento de
Autorizaciones para
Instalación y Puesta en
Funcionamiento de
Estaciones
Radioeléctricas
Autorización Otorgada 3.217 2.700 2.700 2.700
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Otorgamiento de
Certificados de
Operador en
Telecomunicaciones
Certificado Expedido 2.000 2.000 2.000 2.000
Otorgamiento de Licencias
de Prestación de
Servicios de
Telecomunicaciones en
Régimen de
Competencia
Licencia Otorgada 95 48 48 48
Otorgamiento de Licencias
de Radioaficionados
Licencia Otorgada 14.307 800 800 800
Control de los Servicios Postales
Realización de Auditorías Auditoría Realizada 387 410 410 410
Autorización para Operar
en el Mercado Postal
Autorización Otorgada 8 12 12 12
Control de Calidad en los
Servicios Postales
Operativo 21 23 23 23
Producción de
Estadísticas del
Mercado Postal
Ejemplar Impreso 106 110 110 110
Producción de
Estadísticas del
Mercado Postal
Publicación 15 16 16 16
Renovación de
Autorizaciones
Autorización Renovada 124 118 118 118
Administración del Espectro Radioeléctrico
Atención de Usuarios Denuncia Realizada 343 157 144 122
Control de Usuarios
Caducos
Inspección 550 432 397 362
Control de Interferencias Inspección 577 517 502 502
Inspección a Estaciones
Radioeléctricas
Inspección 870 683 628 608
Inspección a Estaciones
de Radiodifusión
Inspección 306 387 367 362
Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros
Servicios de Comunicaciones
Asistencia Técnica y
Financiera para la
Conectividad y la
Infraestructura en
Servicios de
Telecomunicaciones
Proyecto Financiado (*) 10 11 12
Capacitación en las
Tecnologías de la
Comunicación
Curso Realizado (*) 30 33 36
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Asistencia Técnica y
Financiera para la
Inversión y el Desarrollo
de las
Telecomunicaciones
Proyecto Financiado (*) 10 11 12
Dirección General de Fabricaciones Militares
Producción y Comercialización de Bienes y
Servicios
Producción Química Tonelada 62.096 69.930 70.000 70.000
Producción Química Metro Cúbico 300 300 350 400
Producción Mecánica Producto 42.614.577 47.534.258 50.000.000 50.000.000
Producción Metal-
Mecánica
Producto 50 77 60 63
Dirección Nacional de Vialidad
Mantenimiento Señalamiento de Rutas Kilómetro Señalizado 439 10.051 1.771 0
Mantenimiento por
Administración
Kilómetro Conservado 4.972 4.157 5.184 6.745
Mantenimiento por
Convenio
Kilómetro Conservado 6.341 6.436 6.436 5.820
Obras de Emergencia Kilómetro Conservado 32 7 0 0
Mantenimiento por
Sistema Modular
Kilómetro Conservado 2.397 3.677 2.991 2.631
Obras de Seguridad Vial Kilómetro Rehabilitado 25 174 559 593
Obras de Conservación
Mejorativas
Kilómetro Rehabilitado 5 6.359 2.417 344
Construcciones
Concesión sin Peaje para
Conservación y
Mejoramiento
Kilómetro Conservado 626 626 626 0
Obras por Convenios con
Provincias
Kilómetro Construido 384 158 249 175
Obras de Mejoramiento y
Reposición de Rutas
Kilómetro Rehabilitado 1.956 2.287 1.519 5.324
Obras en Pasos
Fronterizos y
Corredores de
Integración
Kilómetro Construido 94 516 12 126
Obras en Puentes Metro Construido 1.736 892 1.046 939
Obras en Circuitos
Turísticos
Kilómetro Construido 20 59 0 0
Sistema de Contratos de Recuperación y
Mantenimiento
Recuperación y
Mantenimiento de
Mallas Viales
Kilómetro Rehabilitado 12.817 26.896 21.512 20.493
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Control de Concesiones Viales
Seguimiento Financiero-
Contable y
Administración de las
Concesiones
Informe 8 28 28 28
Seguimiento Jurídico de
las Concesiones
Informe 2 4 4 4
Seguimiento Técnico de
las Concesiones
Informe 4 10 10 10
Atención de Usuarios Reclamo 12.000 11.000 9.200 9.200
Tribunal de Tasaciones de la Nación
Tasación de Bienes Tasaciones Especiales y
Judiciales
Tasación 1.708 1.000 1.000 1.000
Valuación de Bienes para
Fines Contables
Tasación 800 600 600 600
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
Asistencia Técnico - Financiera para
Saneamiento
Habilitación de Obras
Menores de
Saneamiento
Obra Habilitada 22 15 13 14
Habilitación de Obras en
Zonas Carenciadas -
PROARSA
Obra Habilitada 140 91 0 0
Expansiones de Agua
Potable y Cloaca con
Cooperativas de Trabajo
Obra Habilitada 50 98 110 100
Habilitación de Obras de
Agua Potable y
Saneamiento en Áreas
Concesionadas
Obra Habilitada (*) 3 0 0
Habilitación de Obras
Especiales de Agua
Potable y Saneamiento
Obra Habilitada 7 17 0 0
Expansión de Redes de
Agua y Cloacas (PAST)
Obra Habilitada 300 128 90 115
Servicio Geológico Minero Argentino
Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera Asistencia Tecnológica a
las Industrias
Vinculadas con la
Actividad Minera
Informe 2.028 2.200 2.300 2.400
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Atención a Empresas
Mineras
Informe 195 340 350 360
Análisis de Muestras
Minerales
Análisis Realizado 3.318 3.600 3.700 3.800
Producción de Información Geológica de Base
Elaboración Cartas
Geológicas y Temáticas
Mapa 27 32 32 32
Cartografía Digital Mapa digitalizado 16 15 15 15
Impresión Cartas
Geológicas e Informes
Publicación 32 25 25 25
Elaboración de Cartas
Imagen y Mosaicos
Satelitales
Mapa 21 20 20 20
Edición Bases
Topográficas y Modelos
de Elevación Digital
Mapa 16 15 15 15
Ente Nacional Regulador del Gas
Regulación del Transporte y Distribución de Gas Análisis Regulatorio Caso 5.442 5.846 5.900 6.000
Atención de Usuarios Persona Atendida 113.400 113.400 110.000 100.000
Audiencias de
Conciliación
Caso 4 4 4 4
Auditorias Técnicas y
Contables
Auditoría Realizada 1.407 1.023 1.100 1.200
Auditoria a Agentes del
Sistema de Gas Natural
Comprimido
Auditoría Realizada 319 413 430 450
Auditorias en Obras
Ejecutadas por
Fideicomiso
Auditoría Realizada 44 285 313 313
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico Atención de Usuarios Persona Atendida 245.000 270.000 270.000 270.000
Evaluación de Impacto
Ambiental
Inspección 25 24 24 24
Control de Calidad del
Producto Técnico
Inspección 16.400 16.400 16.400 16.400
Control de Calidad del
Servicio Técnico
Inspección 560 710 710 710
Control de Calidad del
Servicio Comercial
Auditoría Realizada 13 12 12 12
Seguridad Eléctrica en la
Vía Pública
Inspección 1.800 1.800 1.800 1.800
Seguridad Eléctrica en la
Vía Pública
Auditoría Realizada 8 8 8 8
Verificación de Sistemas
Gestión Ambiental
Sistema Verificado 15 15 15 15
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Control Físico de
Inversiones
Inspección 3.000 3.000 3.000 3.000
Evaluación de la Situación
Económica Financiera
de los Concesionarios
Informe Económico
Financiero Realizado
(*) 32 32 32
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
Control de Seguridad de Presas Concientización sobre
Emergencias
Campaña de Difusión 5 4 5 5
Asistencia Técnica a
Entidades
Entidad Asistida 10 10 12 12
Inspección General de
Presas
Inspección Realizada 107 111 112 112
Fiscalización de Ensayos
de Equipos
Hidroelectromecánicos
Fiscalización Realizada 59 59 60 60
Fiscalización de Informes
Comportamiento de
Presas y Obras
Complementarias
Fiscalización Realizada 25 25 26 26
Fiscalización de
Ejercitación de PADE
Fiscalización Realizada 15 16 17 17
Fiscalización de Auditoría
Técnica de Obras
Fiscalización Realizada 6 12 14 14
Comisión Nacional de Regulación de Transporte
Fiscalización, Regulación y Control del Servicio
de Transporte
Control Técnico de
Vehículos
Vehículo Controlado 731.752 730.000 730.000 730.000
Evaluación Psicofísica de
los Conductores
Licencia Otorgada 210.828 235.967 235.967 235.967
Atención de Usuarios Reclamo 80.705 83.300 83.300 83.300
Control de Inventario y
Bienes Inmuebles-
Carga e Interurbano de
Pasajeros
Inspección 14 14 14 14
Control de Infraestructura-
Carga e Interurbano de
Pasajeros
Inspección 15 13 13 13
Control de Material
Rodante-Carga e
Interurbano de
Pasajeros
Inspección 22 22 22 22
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Control de Prácticas
Operativas-Carga e
Interurbano de
Pasajeros
Inspección 19 21 21 21
Control de Infraestructura-
Servicio Metropolitano
Inspección 269 180 180 180
Control de Material
Rodante-Servicio
Metropolitano
Inspección 385 371 371 371
Control de Prácticas
Operativas-Servicio
Metropolitano
Inspección 87 79 79 79
Control de Señalamiento,
Energía Eléctrica y
Comunicaciones-
Servicio Metropolitano
Inspección 174 164 164 164
Control de Señalamiento y
Comunicaciones-Carga
e Interurbano de
Pasajeros
Inspección 20 20 20 20
Habilitación Técnica de
Conductores
Ferroviarios
Habilitación 232 200 200 200
Inspección de Cursos de
Capacitación
Curso 81 93 93 93
Control del Servicio de
Seguridad Pública
Adicional - Servicio
Metropolitano
Inspección 864 1.075 1.075 1.075
Controles Varios en
Estaciones - Servicio
Metropolitano
Inspección 9.010 9.040 9.040 9.040
Control de Limpieza,
Conservación e
Iluminación Material
Rodante - Servicio
Metropolitano
Inspección 440 477 477 477
Control de Prestación
Efectiva de Servicio
Declarados - Servicios
Interurbanos
Inspección 11 12 12 12
Control de Calidad y de
Prestación de Servicios
- Servicios Interurbano
Inspección 4 4 4 4
Control de Exámenes
Psicofísicos de
Conductores
Ferroviarios
Inspección (*) 27 27 27
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Control de Higiene,
Seguridad y Medio
Ambiente - Servicio
Metropolitano
Inspección (*) 5 5 5
Control de Higiene,
Seguridad y Medio
Ambiente - Carga e
Interurbano de
Pasajeros
Inspección (*) 6 6 6
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
Control del Sistema Nacional de Aeropuertos Atención de Usuarios Persona Atendida 2.991 4.100 4.100 4.100
Control de Seguridad en
Aeropuertos
Inspección 72 80 80 80
Control Contratos
Concesiones
Inspección 384 450 450 450
Administración Nacional de Aviación Civil
Regulación, Fiscalización y Administración de la
Aviación Civil
Servicio de Protección al
Vuelo y Ayuda a la
Aeronavegación
Movimiento de Aeronave 631.696 663.281 696.445 731.267
Habilitación de Aeronaves
y Talleres
Habilitación 4.509 4.734 4.971 5.220
Licencias y Habilitaciones
al Personal
Aeronavegante
Habilitación 8.184 8.593 9.023 9.474
Habilitación de
Aeródromos Públicos y
Privados
Habilitación 14 15 16 16
Capacitación al Personal
Operativo en
Aeropuertos y
Aeródromos
Técnico Capacitado 1.541 1.618 1.699 1.784
Vuelo de Verificación Vuelo 433 455 477 501
Publicaciones de Uso
Aeronáutico
Publicación 8.230 8.642 9.074 9.527
Movimiento de Pasajeros Pasajero Transportado 19.519.266 20.495.229 21.519.991 22.595.990
(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.
JURISDICCION 70
MINISTERIO DE EDUCACIÓN __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 14.418,9 15.564,2 17.195,4 17.748,5
Ministerio de Educación 14.418,9 15.564,2 17.195,4 17.748,5
Actividades Centrales 107,6 113,1 112,2 112,2
Actividades Comunes a los Programas de
Educación 29,32,33, 35, 41 y 45
30,7 30,8 30,8 30,8
Desarrollo de la Educación Superior 9.995,3 10.774,7 11.354,7 11.554,7
Gestión Educativa 235,1 301,8 531,9 564,7
Cooperación e Integración Educativa
Internacional
25,3 25,5 32,0 32,0
Información y Evaluación de la Calidad Educativa 29,7 23,0 33,0 43,0
Acciones Compensatorias en Educación 724,4 961,5 1.061,5 1.101,5
Servicio de la Biblioteca de Maestros 5,8 7,3 9,3 9,3
Infraestructura y Equipamiento 286,7 193,4 320,7 436,2
Innovación y Desarrollo de la Formación
Tecnológica
577,3 635,9 735,9 759,9
Fortalecimiento de las Administraciones
Provinciales
6,4 6,5 6,5 6,5
Mejoramiento de la Calidad Educativa 177,1 188,9 239,5 247,4
Acciones de Formación Docente 70,3 74,0 124,0 171,0
Fondo Nacional de Incentivo Docente 2.108,4 2.212,9 2.588,7 2.664,5
Erogaciones Figurativas a Organismos
Descentralizados y Transferencias Varias
38,6 14,9 14,9 14,9
Fuentes de Financiamiento 14.418,9 15.564,2 17.195,4 17.748,5
Tesoro Nacional 13.570,2 14.581,5 16.231,4 16.851,9
Recursos Con Afectación Específica 17,9 18,8 19,5 20,4
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Transferencias Internas 1,0 1,0 1,0 1,0
Transferencias Externas 48,9 32,5 32,5 32,5
Crédito Externo 780,9 930,4 911,0 842,8
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 42,2 48,6 48,1 46,8
Fundación Miguel Lillo 23,1 27,7 27,4 26,1 Investigación de la Flora, Fauna y Gea 23,1 27,7 27,4 26,1
Fuentes de Financiamiento 23,1 27,7 27,4 26,1
Tesoro Nacional 23,1 27,7 27,4 26,1
Recursos Propios ,0 ,0 ,0 ,0
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
19,1 20,8 20,7 20,7
Evaluación y Acreditación Universitaria 19,1 20,8 20,7 20,7
Fuentes de Financiamiento 19,1 20,8 20,7 20,7
Tesoro Nacional 19,1 20,8 20,7 20,7
TOTAL 14.461,1 15.612,8 17.243,5 17.795,3 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Ministerio de Educación Desarrollo de la Educación Superior
Convalidación de Títulos
Extranjeros
Título 700 500 510 520
Incentivos a Docentes
Universitarios con
Actividades de
Investigación
Docente Investigador 22.000 22.000 22.000 22.000
Publicaciones
Universitarias
Publicación 3 1 1 1
Otorgamiento de Becas a
Alumnos Universitarios
de Bajos Recursos
Becario 11.352 11.352 11.352 11.352
Formación Universitaria Egresado 68.682 71.686 74.822 78.095
Registro y Legalización de
Títulos y Otros
Documentos
Registro 264.000 290.400 304.920 320.166
Autorización de Nuevas
Universidades Privadas
Autorización Otorgada 2 1 1 1
Autorización de Nuevas
Carreras Universitarias
Autorización Otorgada 15 15 13 11
Autorización de Nuevas
Unidades Académicas
Autorización Otorgada 3 4 5 5
Reconocimiento Oficial de
Títulos Universitarios
Nacionales
Título 170 230 235 240
Autorización de Carreras a
Distancia
Autorización Otorgada 20 30 32 34
Otorgamiento de Becas
para Carreras
Prioritarias
Becario 31.135 31.135 31.135 31.135
Gestión Educativa
Desarrollo de Actividades
Científicas, Académicas,
Olimpíadas, Ferias de
Ciencia, Etc.
Alumno Participante 48.062 49.912 49.912 49.912
Educación a Distancia en
Primaria y Secundaria
para Alumnos
Residentes en el
Exterior
Alumno Atendido 2.000 2.000 2.000 2.000
Alfabetización de Adultos Persona Asistida 70.000 40.000 40.000 40.000
Dotación de Material
Bibliográfico a
Bibliotecas Escolares
Biblioteca Equipada 3.500 3.500 3.500 3.500
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Equipamiento de
Laboratorios Escolares
Escuela Atendida 1.000 1.000 1.000 1.000
Equipamiento Multimedial
a Centros de Educación
para Adultos
Escuela Atendida (*) 1.500 1.500 1.500
Asistencia Técnica y
Financiera a Proyectos
Pedagógicos
Proyecto (*) 24 24 24
Reincorporación de
Jóvenes y Adultos a la
Educación Formal
Alumno Reincorporado 500.000 620.000 500.000 500.000
Distribución de Ejemplares
Plan Nacional de
Lectura
Ejemplar Distribuido 800.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Producción de Material de
Apoyo Pedagógico para
todos los Niveles y
Modalidades
Material Producido (*) 150 150 150
Aportes para Proyectos
Pedagógicos
Escuela Atendida (*) 18.950 19.000 19.000
Dotación de Material a
Bibliotecas para
Educación de Adultos
Biblioteca Equipada (*) 1.500 1.800 2.000
Cooperación e Integración Educativa
Internacional
Becas de
Perfeccionamiento
Becario 300 238 245 250
Información y Evaluación de la Calidad Educativa
Realización del Operativo
Nacional de la Calidad
Educativa
Alumno 350.000 248.000 248.000 248.000
Capacitación y Asistencia
Técnica en Evaluación
Técnico Capacitado 750 850 850 850
Relevamiento Anual
Estadístico
Establecimiento Relevado 47.000 47.000 47.000 47.000
Capacitación a Directores,
Supervisores y Personal
de Gestión
Persona Capacitada 15.000 15.000 15.000 15.000
Investigaciones y Análisis
Estadísticos
Informe 35 48 48 48
Censo Nacional de
Infraestructura
Informe (*) 30 15 8
Acciones Compensatorias en Educación
Provisión de Libros (Texto,
Lectura y Manual) para
Alumnos de Primaria y
Secundaria
Libro Provisto 1.900.000 6.600.050 3.993.400 3.993.400
Provisión de Útiles
Escolares
Escuela Atendida 2.600 3.600 3.600 3.600
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Entrega Kit y Material
Didáctico
Alumno Atendido 150.000 150.000 150.000 150.000
Otorgamiento de Becas
para Estudiantes de
Primaria y Secundaria
Becario 500.000 550.000 550.000 550.000
Otorgamiento de Becas
Correspondientes a
Leyes Especiales
Becario 1.500 1.500 1.500 1.500
Otorgamiento de Becas a
Aborígenes
Becario 11.000 12.000 12.000 12.000
Aportes para Proyectos de
Educación Media
Escuela Atendida 6.500 7.500 7.500 7.500
Aportes para la Movilidad
Escolar
Escuela Atendida 630 2.800 2.800 2.800
Acciones de Retención e
Inclusión Nivel Primario
Escuela Atendida (*) 5.600 5.600 5.600
Otorgamiento de Becas
para el Nivel Primaria
Becario (*) 65.200 65.200 65.200
Otorgamiento de Becas
del Nivel Secundario
Becario (*) 80.300 80.300 80.300
Apoyo a Escuelas
Albergues para
Actividades
Extracurriculares y/o de
Extensión
Escuela Atendida (*) 500 500 500
Otorgamiento de Becas
Estudiantiles para
Educación Especial
Becario (*) 5.750 5.750 5.750
Aportes para Acciones de
Retención e Inclusión
en el nivel Secundario
Escuela Atendida (*) 2.700 2.700 2.700
Asistencia a Bibliotecas de
Escuelas de Educación
Especial
Escuela Atendida (*) 1.000 100 100
Servicio de la Biblioteca de Maestros
Servicios Bibliográficos y
Audiovisuales para el
Usuario de la Educación
Lector 24.482.870 55.067.750 55.067.750 55.067.750
Servicios de Consulta
Documental y
Legislativa a Usuarios
de la Educación
Lector 71.463 76.500 76.500 76.500
Asistencia Técnica y
Equipamiento a
Bibliotecas de la
Educación
Biblioteca Asistida 58 61 61 61
Apoyo Técnico y
Equipamiento a Centros
de Documentación
Provinciales y GCBA
Centro 24 24 24 24
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Servicio de Difusión y
Publicación a Usuarios
de Educación
Material Producido 4 1 1 1
Capacitación de
Bibliotecarios de
Escuelas
Persona Capacitada 4.930 4.000 4.000 4.000
Integración de Bibliotecas
Escolares y
Especializadas (BERA)
Biblioteca Conectada 2.095 2.000 2.000 2.000
Infraestructura y Equipamiento
Transferencias de
Recursos para el
Mejoramiento de la
Infraestructura en
Escuelas
Metro Cuadrado a
Construir
90.960 66.145 119.274 79.139
Transferencia de
Recursos para
Equipamiento de
Mobiliario para Aulas
Aula a Equipar 3.177 1.528 1.940 1.715
Transferencias de
Recursos p/
Microemprendimientos
Productivos con
Orientación Comunitaria
Escuela a Atender 30 33 120 144
Transferencia de
Recursos para Dotación
de Servicios Básicos a
Escuelas
Escuela a Atender 80 66 341 409
Innovación y Desarrollo de la Formación
Tecnológica
Capacitación Tecnológica Persona Capacitada 6.500 4.000 4.000 4.000
Otorgamiento de Becas Beca Otorgada 45.424 59.900 59.900 59.900
Servicios de Asistencia
Técnica
Servicio Brindado 300 300 300 300
Administración de
Incentivos Fiscales
Proyecto Promovido 400 400 400 400
Diseño de Perfiles
Profesionales
Perfil Diseñado 60 60 60 60
Diseño Curricular de
Ofertas Educativas
Módulo Diseñado 350 350 350 350
Producción de Materiales
Didácticos y de
Divulgación en Diversos
Soportes
Material Producido 550 400 400 400
Servicio de Conectividad
en Internet para
Educación Técnica
Escuela Conectada 180 150 150 150
Modernización de Centros
de Formación
Profesional
Institución Beneficiada 50 100 100 100
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Formación de Docentes
de Educación Técnico
Profesional
Docente Capacitado 11.500 16.000 11.500 11.500
Asistencia Financiera en
Educación Técnico
Profesional para
Acciones de Retención
Proyecto Promovido 300 300 300 300
Asistencia Financiera en
Educación Técnico
Profesional para
Equipamiento
Institución Asistida 800 800 800 800
Asistencia Financiera en
Educación Técnico
Profesional para
Acondicionamiento
Edilicio
Institución Asistida 1.800 2.500 2.500 2.500
Asistencia Financiera en
Educación Técnico
Profesional para
Seguridad e Higiene
Institución Asistida 700 700 700 700
Asistencia Financiera en
Educación Técnico
Profesional para
Vinculación
Tecnológica-Productiva
Proyecto Promovido 250 200 200 200
Asistencia Financiera para
Provisión a Bibliotecas
de la Educación Técnica
Profesional
Institución Asistida 1.380 800 800 800
Fortalecimiento de las Administraciones
Provinciales
Realización de Cursos de
Capacitación para
Funcionarios y Personal
Curso 10 10 12 12
Realización de Cursos de
Capacitación para
Funcionarios y Personal
Agente Capacitado 500 450 520 550
Diseño e Implementación
del Sistema de
Administración de
Recursos Humanos
Sistema Implementado 1 1 1 0
Diseño e Implementación
del Sistema de
Administración de
Recursos Humanos
Sistema Actualizado 23 20 21 24
Diseño e Implementación
del Sistema de Gestión
Integral de Piezas
Administrativas
Sistema Implementado 4 3 2 1
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Diseño e Implementación
del Sistema de Gestión
Integral de Piezas
Administrativas
Sistema Actualizado 16 12 10 7
Asistencia para la
Capacitación de
Funcionarios en el Uso
de Sistemas a
Implementar
Funcionario Capacitado 7.500 5.000 4.000 3.000
Otorgamiento de Becas
Locales y en el Exterior
de Postgrados en
Educación
Becario 500 670 500 500
Diseño e Implementación
del Sistema de Legajo
Unico de Alumnos
Sistema Implementado (*) 2 3 2
Diseño e Implementación
del Sistema de Legajo
Unico de Alumnos
Sistema Actualizado 20 14 16 18
Diseño e Implementación
del Sistema de
Información Ejecutiva
Sistema Implementado 1 1 1 0
Diseño e Implementación
del Sistema de
Información Ejecutiva
Sistema Actualizado 21 20 20 21
Diseño e Implementación
del Sistema de Juntas
de Clasificación y
Disciplina
Sistema Implementado 8 6 7 8
Diseño e Implementación
del Sistema de Juntas
de Clasificación y
Disciplina
Sistema Actualizado 4 4 5 6
Diseño e Implementación
del Sistema de Legajo
Unico de Edificios
Escolares
Sistema Implementado 17 24 24 24
Diseño e Implementación
del Registro Nacional de
Legajo Unico de
Educación Escolar
Sistema Implementado (*) 24 24 24
Mejoramiento de la Calidad Educativa
Distribución de Equipos
Informáticos a Escuelas
Rurales
Escuela Atendida 500 1.500 0 0
Capacitación en
Educación para Jóvenes
y Adultos
Docente Capacitado 2.100 4.000 1.400 0
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Evaluación Técnica de
Formación y
Capacitación
Informe (*) 1 1 1
Evaluación Técnica de
Proyectos de Escuelas
en Red - Sociedad Civil
Informe (*) 1 1 1
Acciones de Formación Docente
Capacitación Docente Docente Capacitado 10.000 10.500 14.000 15.000
Asistencia Financiera a
Instituciones de
Enseñanza
Centro Atendido 241 241 241 241
Otorgamiento de Becas
para Estudiantes de
Institutos de Formación
Docentes
Becario 6.000 7.800 8.500 8.500
Organización de Centros
de Actualización e
Innovación Educativa
(CAIE)
Centro 241 241 241 241
Becas de Formación
Docente para
Estudiantes Indígenas
Becario 2.000 2.000 2.200 2.200
Asistencia Financiera a
Institutos de Formación
Docente
Escuela Atendida 1.000 800 900 900
Proyectos de
Investigación
Pedagógica
Publicación 150 55 100 120
Becas de Formación
Pedagógica en el
Exterior
Becario 160 65 160 160
Capacitación a Directivos Director Capacitado (*) 1.500 1.500 1.500
Capacitación a
Formadores
Docente Capacitado (*) 160 160 160
Formación de
Facilitadores
Docente Capacitado (*) 2.000 2.000 2.000
Otorgamiento de Becas
para Postgrado y
Especialización
Becario (*) 400 400 400
Otorgamiento de Becas a
Formadores
Becario (*) 400 400 400
Material de Investigación
sobre la Formación
Docentes
Material Producido (*) 10 10 10
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Fundación Miguel Lillo
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Investigación de la Flora, Fauna y Gea
Servicio Bibliográfico
Especializado
Consulta Bibliográfica 19.700 19.700 20.000 20.000
Exposiciones Exposición 9 9 8 8
Investigaciones Línea de Investigación 180 180 146 146
Conferencias, Congresos
y Disertaciones
Congreso Organizado 42 42 54 54
Visitas Guiadas Visitante 10.000 10.000 10.000 10.000
Edición de Publicaciones Publicación 15 15 12 12
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
Evaluación y Acreditación Universitaria Evaluación Institucional
Externa
Institución Evaluada 10 10 10 10
Evaluación de Proyectos
Institucionales
Proyecto Institucional 53 53 56 56
Acreditación de Carreras
de Grado
Dictamen 338 464 484 562
Acreditación de
Especialidades
Postgrado
Informe 410 760 810 900
(*) Medición incorporada en el año 2010
JURISDICCION 71
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
__________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 776,0 855,6 896,2 1.028,4
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva 776,0 855,6 896,2 1.028,4
Actividades Centrales 102,9 97,4 124,7 124,7
Formulación e Implementación de la Política de
Ciencia y Tecnología
244,9 321,5 326,5 329,9
Promoción y Financiamiento de Actividades de
Ciencia, Tecnología e Innovación
428,2 436,6 444,9 573,8
Fuentes de Financiamiento 776,0 855,6 896,2 1.028,4
Tesoro Nacional 431,8 461,3 474,8 478,2
Transferencias Externas 14,2 4,3 4,3 4,3
Crédito Externo 330,0 390,0 417,1 545,9
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1.059,1 1.260,2 1.258,0 1.257,0
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
1.059,1 1.260,2 1.258,0 1.257,0
Actividades Centrales 52,5 63,8 61,7 60,5
Formación de Recursos Humanos y Promoción
Científica y Tecnológica
1.001,6 1.190,2 1.190,3 1.190,4
Exhibición Pública e Investigación en Ciencias
Naturales de la República Argentina
4,9 6,1 6,1 6,1
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Fuentes de Financiamiento 1.059,1 1.260,2 1.258,0 1.257,0
Tesoro Nacional 1.058,0 1.258,9 1.256,7 1.255,6
Recursos Propios 1,0 1,2 1,3 1,4
TOTAL 1.835,1 2.115,8 2.154,2 2.285,4 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Formulación e Implementación de la Política de
Ciencia y Tecnología
Subsidios a Instituciones Subsidio Otorgado 184 35 35 35
Proyectos Federales de
Innovación Productiva
Subsidio Otorgado (*) 55 55 55
Proyectos de Desarrollo
Tecnológico Municipal
Subsidio Otorgado (*) 21 21 21
Apoyo Tecnológico al
Sector Turismo
Subsidio Otorgado (*) 22 22 22
Eslabonamientos
Productivos
Subsidio Otorgado (*) 17 17 17
Promoción y Financiamiento de Actividades de
Ciencia y Técnica
Otorgamiento de
Subsidios para la
Innovación Tecnológica
en Sectores
Productivos y Socia
Subsidio Otorgado (*) 1.549 2.193 2.435
Otorgamiento de
Subsidios FONTAR
FONCYT
Subsidio Otorgado (*) 1.519 1.608 1.893
Otorgamiento de
Subsidios para la
Promoción y el Fomento
de la Innovación
Tecnológica
Subsidio Otorgado (*) 172 204 237
Otorgamiento de
Prestamos para la
Promoción y el Fomento
de la Innovación
Tecnológica
Préstamo Otorgado (*) 38 43 56
Otorgamiento de
Prestamos para la
Promoción de la
Industria del Software
Préstamo Otorgado (*) 8 11 17
Otorgamiento de
Subsidios para la
Promoción de la
Industria del Software
Subsidio Otorgado (*) 280 312 325
Otorgamiento de
Préstamos Investigación
Préstamo Otorgado (*) 288 321 355
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Formación de Recursos Humanos y Promoción
Científica y Tecnológica
Formación de Becarios Becario Formado 2.445 3.120 3.245 3.245
Asesoramiento Técnico Caso 146 150 155 160
Asistencia Técnica en la
Gestión de Patentes
Patente 45 50 55 60
Financiamiento Proyectos
de Investigación y
Desarrollo Nacionales
Proyecto Terminado 0 0 866 900
Financiamiento Proyectos
Investigación y
Desarrollo
Internacionales
Proyecto de Investigación 100 110 115 120
Exhibición Pública e Investigación en Ciencias
Naturales de la República Argentina
Visitas Guiadas Visitante 102.000 100.000 102.000 104.000
Visitas Guiadas Alumno Atendido 99.000 98.000 99.000 99.000
Publicaciones Técnicas Publicación 16 16 16 16
Asesoramiento Técnico Caso Investigado 310 600 650 650
JURISDICCION 75
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
__________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 2.722,4 2.797,0 2.789,1 2.757,7
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social 2.722,4 2.797,0 2.789,1 2.757,7
Actividades Centrales 150,5 182,4 173,9 179,1
Acciones de Empleo 2.164,6 2.043,1 2.054,4 2.036,7
Análisis y Formulación de la Política de
Seguridad Social
4,6 7,9 7,9 7,9
Formulación y Regulación de la Política Laboral 90,6 111,2 112,5 112,5
Regularización del Trabajo 55,6 51,9 56,0 50,6
Acciones de Capacitación Laboral 195,9 349,9 331,5 320,3
Sistema Federal de Empleo 60,5 50,5 52,9 50,5
Fuentes de Financiamiento 2.722,4 2.797,0 2.789,1 2.757,7
Tesoro Nacional 1.700,1 1.666,8 1.468,0 1.215,7
Recursos Con Afectación Específica 28,7 31,0 31,3 31,0
Transferencias Internas 850,7 958,5 1.178,8 1.400,0
Transferencias Externas 1,7 1,6 1,6 1,6
Crédito Externo 141,3 139,1 109,4 109,4
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 71,8 49,9 49,9 50,0
Superintendencia de Riesgos del Trabajo 71,8 49,9 49,9 50,0 Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos 71,8 49,9 49,9 50,0
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
del Trabajo
Fuentes de Financiamiento 71,8 49,9 49,9 50,0
Recursos Propios 71,8 49,9 49,9 50,0
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 87.429,1 101.813,8 116.465,3 131.466,5
Administración Nacional de la Seguridad Social 87.429,1 101.813,8 116.465,3 131.466,5 Actividades Centrales 2.183,1 2.578,4 2.592,5 2.606,3
Prestaciones Previsionales 65.672,1 78.036,5 91.129,2 104.661,2
Complementos a las Prestaciones Previsionales 188,9 188,9 188,9 188,9
Seguro de Desempleo 735,8 746,9 712,5 702,1
Asignaciones Familiares 8.605,5 8.995,0 9.401,1 9.588,1
Atención Ex-Cajas Provinciales 4.524,4 5.127,8 5.657,1 6.293,2
Atención Pensiones Ex-Combatientes 621,8 717,5 793,5 882,7
Transf. y Contrib. a Seg. Social, OD y Sec. Med.
de Común.
4.897,5 5.422,9 5.990,5 6.543,9
Fuentes de Financiamiento 87.429,1 101.813,8 116.465,3 131.466,5
Tesoro Nacional 18.322,7 20.346,3 22.657,4 24.863,9
Recursos Propios 69.065,7 81.406,2 93.766,7 106.600,4
Transferencias Externas 2,2 2,2 2,2 2,2
Crédito Externo 38,5 59,3 39,1 ,0
TOTAL 90.223,3 104.660,7 119.304,3 134.274,2 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Acciones de Empleo Empleo Transitorio Beneficio Mensual 3.351.142 4.073.334 3.700.000 3.700.000
Asistencia a Jefes de
Hogar en Emergencia
Laboral
Beneficio Mensual 5.155.006 4.135.433 2.500.000 1.000.000
Mantenimiento Empleo
Privado
Beneficio Mensual 596.880 500.000 400.000 300.000
Asistencia Técnica
Proyectos Pago Único
Proyecto Promovido 900 900 900 900
Incentivos para la
Reinserción Laboral
Beneficio Mensual 780.788 900.000 900.000 900.000
Atención del Seguro de
Capacitación y Empleo
Beneficio Mensual 910.894 1.424.000 1.800.000 2.000.000
Asistencia para la
Inserción Laboral
Beneficio Mensual 34.510 40.000 30.000 30.000
Formulación y Regulación de la Política Laboral
Negociación de Convenios
Colectivos
Convenio 1.383 1.150 1.162 1.150
Resolución de
Controversias
Conciliación 130.000 137.500 138.000 137.500
Regularización del Trabajo
Fiscalización de
Establecimientos
Establecimiento
Inspeccionado
120.000 125.000 126.250 125.000
Acciones de Capacitación Laboral
Capacitación Laboral Persona Capacitada 100.000 120.000 130.000 140.000
Asistencia para
Capacitación
Institución Asistida 450 450 600 730
Asistencia Técnica y
Financiera para
Terminalidad Educativa
Beneficiario 120.000 140.000 150.000 160.000
Asistencia Técnico
Financiera para
Capacitación Laboral
Proyecto Promovido 85 85 100 120
Asistencia Técnica y
Financiera en
Formación y
Terminalidad Educativa
Municipio Asistido 250 250 300 350
Asistencia Financiera a
Jóvenes Desocupados
Beneficio Mensual 350.000 750.000 936.000 1.530.000
Sistema Federal de Empleo
Asistencia Técnica y
Financiera para la
Gestión Local del
Empleo
Municipio Asistido 380 380 400 400
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Orientación Laboral Persona Orientada 580.000 580.000 600.000 600.000
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Superintendencia de Riesgos del Trabajo Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos
del Trabajo
Auditoria de Calidad de
Atención de
Accidentados Graves
Caso 1.860 1.860 1.860 1.860
Auditoria de Calidad de
Atención de
Accidentados Leves
Caso 270 1.140 1.140 1.140
Fiscalización del
Cumplimiento
Prestaciones Dinerarias
en ART y Empleadores
Autoasegurados
Auditoría Realizada 56 54 54 54
Auditoría en ART’s y
Empleadores
Autoasegurados
Auditoría Realizada 214 203 203 203
Fiscalización en Empresas Inspección Realizada 4.338 5.605 5.605 5.605
Auditoría del proceso de
recalificación en ART´s,
Empleadores
Autoasegurados y
Prestadores
Auditoría Realizada 18 510 510 510
Auditoría de
Rehabilitación de Casos
Crónicos y Servicio
Social
Caso 560 560 560 560
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Administración Nacional de la Seguridad Social Prestaciones Previsionales
Atención de Jubilaciones Jubilado 3.825.485 3.985.722 4.101.765 4.213.941
Atención de Pensiones Pensionado 1.379.673 1.418.583 1.444.697 1.462.259
Complementos a las Prestaciones Previsionales
Atención Subsidio de
Contención Familiar
Beneficio 162.000 164.508 164.508 164.508
Atención Subsidios Tarifas Beneficio 151.840 145.071 145.071 145.071
Seguro de Desempleo
Atención de Seguros de
Desempleo
Beneficiario 140.673 143.118 142.474 139.767
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Asignaciones Familiares
Asignación por Adopción Beneficio 562 576 588 600
Asignación por Hijo Beneficiario 4.107.781 4.211.031 4.293.175 4.376.743
Asignación por Hijo
Discapacitado
Beneficiario 122.518 125.901 129.607 130.831
Asignación por Maternidad Beneficiario 67.741 69.435 70.824 72.240
Asignación por Matrimonio Beneficio 66.583 68.248 69.613 71.005
Asignación por Nacimiento Beneficio 189.739 194.482 198.372 202.339
Asignación Prenatal Beneficiario 104.964 107.588 109.740 111.935
Ayuda Escolar Anual Beneficiario 2.770.219 2.839.904 2.895.837 2.951.967
Asignación por Cónyuge Beneficiario 724.166 745.891 733.982 733.982
Atención Ex-Cajas Provinciales
Atención de Jubilaciones Jubilado 132.489 129.713 127.126 124.726
Atención de Pensiones Pensionado 36.455 35.622 34.598 33.398
Atención Pensiones Ex-Combatientes
Atención de Pensiones
Ex-Combatientes
Pensionado 21.067 21.481 21.777 21.957
JURISDICCION 80
MINISTERIO DE SALUD __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 4.248,7 3.666,7 4.038,4 4.163,3
Ministerio de Salud 4.248,7 3.666,7 4.038,4 4.163,3
Actividades Centrales 131,3 164,4 148,3 148,3
Actividades Comunes a los Programas 17, 20,
22, 24, 25, 26, 29 , 30, 36, 37, 39 y 40
2,3 4,8 4,7 4,7
Actividades Comunes a los Programas con
Financiamiento Externo 17, 20, 22, 25, 29, 30,
37, 38 y 39
5,5 6,9 6,9 6,9
Actividades Comunes a los Programas 16, 18 y
21
4,4 5,9 4,9 4,9
Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica 47,7 56,9 57,1 57,1
Atención de la Madre y el Niño 464,8 562,4 559,3 559,3
Formación de Recursos Humanos Sanitarios y
Asistenciales
89,6 99,1 99,0 99,0
Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias
e Investigación
13,1 16,2 16,2 16,2
Prevención y Control de Enfermedades y
Riesgos Específicos
1.310,6 320,9 319,1 319,1
Planificación, Control, Regulación y Fiscalización
de la Política de Salud
26,1 32,1 31,2 31,2
Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de
Transmisión Sexual
260,3 275,6 275,6 275,6
Detección y Tratamiento de Enfermedades
Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud
19,5 26,5 25,5 25,5
Atención Primaria de la Salud 112,1 45,3 43,8 43,8
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Cobertura de Emergencias Sanitarias 6,6 7,2 6,9 6,9
Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR) 48,9 34,5 34,5 34,5
Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema
Público de Salud
194,5 190,1 198,3 182,4
Atención Médica a los Beneficiarios de
Pensiones no Contributivas
850,2 964,5 1.353,5 1.513,0
Prevención y Control de Enfermedades
Endémicas
83,3 114,4 104,5 104,5
Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF
7412-AR)
73,6 124,8 130,9 112,0
Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y
Comunitaria
190,8 200,6 200,9 201,1
Sanidad Escolar 9,9 15,1 15,1 15,1
Erogaciones Figurativas a Organismos
Descentralizados, Hospital Garrahan, Hospital
El Cruce y Transferencias Varias
303,6 398,5 402,2 402,2
Fuentes de Financiamiento 4.248,7 3.666,7 4.038,4 4.163,3
Tesoro Nacional 3.368,1 2.709,4 3.035,1 3.160,6
Recursos con Afectación Específica 3,7 4,2 4,4 4,6
Transferencias Internas 241,5 294,6 329,2 363,2
Transferencias Externas 51,6 3,2 ,0 ,0
Crédito Externo 583,7 655,3 669,6 634,8
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1.852,7 1.998,6 2.015,3 2.030,0
Centro Nacional de Reeducación Social 18,2 21,6 21,6 21,6 Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción 18,2 21,6 21,6 21,6
Fuentes de Financiamiento 18,2 21,6 21,6 21,6
Tesoro Nacional 18,2 21,6 21,6 21,6
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 79,8 83,0 84,3 84,3 Atención a Enfermos 79,8 83,0 84,3 84,3
Fuentes de Financiamiento 79,8 83,0 84,3 84,3
Tesoro Nacional 68,8 72,9 71,6 71,6
Recursos Propios 10,9 10,1 12,7 12,7
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica 72,4 79,4 79,6 77,9
Control y Fiscalización de Medicamentos,
Alimentos y Material Biomédico
72,4 79,4 79,6 77,9
Fuentes de Financiamiento 72,4 79,4 79,6 77,9
Tesoro Nacional 5,4 8,7 8,9 7,2
Recursos Propios 67,0 70,7 70,6 70,6
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante
36,4 38,6 40,6 42,6
Regulación de la Ablación e Implantes 36,4 38,6 40,6 42,6
Fuentes de Financiamiento 36,4 38,6 40,6 42,6
Tesoro Nacional 27,2 30,9 32,9 34,9
Recursos Propios 9,2 7,7 7,7 7,7
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”
112,0 125,0 157,6 172,1
Prevención, Control e Investigación de
Patologías en Salud
112,0 125,0 157,6 172,1
Servicios de la Deuda ,0 ,0 ,0 ,0
Fuentes de Financiamiento 112,0 125,0 157,6 172,1
Tesoro Nacional 111,2 123,8 156,9 171,3
Recursos Propios ,5 ,6 ,7 ,8
Transferencias Internas ,0 ,0 ,0 ,0
Transferencias Externas ,3 ,6 ,0 ,0
Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 354,4 363,1 361,0 361,4 Atención Sanitaria para la Comunidad 354,4 363,1 361,0 361,4
Fuentes de Financiamiento 354,4 363,1 361,0 361,4
Tesoro Nacional 346,9 354,1 351,9 351,9
Recursos Propios 7,5 9,0 9,1 9,5
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 80,0 86,3 82,8 82,8 Atención de Pacientes 80,0 86,3 82,8 82,8
Fuentes de Financiamiento 80,0 86,3 82,8 82,8
Tesoro Nacional 77,1 83,7 79,9 79,9
Recursos Propios 3,0 2,6 2,9 2,9
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica
del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” 25,3 30,2 28,0 27,1
Atención a Discapacitados Psicofísicos 25,3 30,2 28,0 27,1
Fuentes de Financiamiento 25,3 30,2 28,0 27,1
Tesoro Nacional 24,9 29,1 26,8 25,8
Recursos Propios ,4 1,0 1,2 1,2
Servicio Nacional de Rehabilitación 37,2 43,2 43,4 43,9 Prevención y Control de las Discapacidades 37,2 43,2 43,4 43,9
Fuentes de Financiamiento 37,2 43,2 43,4 43,9
Tesoro Nacional 37,1 43,1 43,2 43,7
Recursos Propios ,1 ,1 ,1 ,1
Administración de Programas Especiales 964,7 1.057,4 1.057,4 1.057,4 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de
Salud
964,7 1.057,4 1.057,4 1.057,4
Fuentes de Financiamiento 964,7 1.057,4 1.057,4 1.057,4
Recursos Propios 22,2 26,0 26,0 26,0
Transferencias Internas 942,6 1.031,4 1.031,4 1.031,4
Superintendencia de Servicios de Salud 72,2 70,7 59,0 59,0 Regulación y Control del Sistema de Salud 72,2 70,7 59,0 59,0
Fuentes de Financiamiento 72,2 70,7 59,0 59,0
Recursos Propios 72,2 70,7 59,0 59,0
TOTAL 6.101,4 5.665,3 6.053,7 6.193,3 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Ministerio de Salud Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica
Capacitación Profesional
Técnica
Taller 6 6 6 6
Asistencia para
Prestaciones de Alta
Complejidad
Paciente Asistido 0 50 50 50
Asistencia con Hormonas
de Crecimiento
Paciente Asistido 149 170 180 190
Elaboración y Difusión de
Estadísticas de Salud
Publicación 10 10 10 10
Elaboración y Difusión de
Estadísticas de Salud
Consulta 2.083 1.900 2.000 2.000
Asistencia con
Medicamentos al
Paciente Miasténico
Paciente Asistido 641 700 700 700
Asistencia con
Medicamentos a
Pacientes
Transplantados
Paciente Asistido 830 1.250 1.250 1.250
Asistencia para Realizar
Cirugías de Cataratas
Paciente Operado 3.275 2.000 2.500 3.000
Atención de la Madre y el Niño
Asistencia con
Medicamentos
Tratamiento Entregado 1.978.151 1.545.022 1.545.022 1.545.022
Publicaciones Ejemplar Distribuido 215.000 350.000 350.000 350.000
Capacitación Persona Capacitada 2.900 3.000 3.000 3.000
Asistencia Nutricional con
Leche Fortificada
Kilogramo de Leche
Entregado
13.000.000 15.652.951 15.652.951 15.652.951
Asistencia Financiera a
Provincias para Seguro
de Salud Materno-
Infantil
Beneficiario 1.050.320 1.174.626 1.493.076 1.589.168
Provisión de Equipamiento
a Centros de Salud
Centro Equipado 21 37 30 35
Asistencia para la
Detección de
Enfermedades
Congénitas
Análisis Realizado 1.461.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Financiamiento de
Cirugías de
Cardiopatías
Congénitas
Paciente Operado 474 70 70 70
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Formación de Recursos Humanos Sanitarios y
Asistenciales
Financiamiento de la
Formación de
Residentes en Salud
Especialista Formado 498 605 605 605
Becas para Auxiliares y
Técnicos y
Perfeccionamiento
Profesional
Mes/Beca 19.667 39.333 39.333 39.333
Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias
e Investigación
Becas Investigación Beneficiario 204 201 201 201
Apoyo para Capacitación
en Provincias
Curso 4 8 8 8
Apoyo para Capacitación
en Provincias
Persona Capacitada 125 320 320 320
Asistencia para el Control
de la Calidad del Agua y
del Aire
Laboratorio Provisto 3 12 12 12
Difusión del Conocimiento Publicación 8 5 5 5
Talleres de Cooperación
Técnica en Municipios
Saludables
Participante 3.774 2.900 3.000 3.100
Difusión de la Estrategia
de Municipios
Saludables
Publicación 4 4 4 4
Difusión de la Estrategia
de Municipios
Saludables
Consulta 1.467 1.000 1.150 1.300
Prevención y Control de Enfermedades y
Riesgos Específicos
Distribución de Vacunas
(PAI y otras)
Dosis 31.680.924 32.000.000 32.000.000 32.000.000
Inmunización Menores de
1 Año-Vacuna B.C.G.
Persona Vacunada 696.804 700.000 700.000 700.000
Inmunización Menores de
1 Año-Vacuna Sabín
Persona Vacunada 696.804 700.000 700.000 700.000
Inmunización Menores de
1 Año-Vacuna
Cuádruple Bacteriana
Persona Vacunada 696.804 700.000 700.000 700.000
Inmunización Menores de
6 Meses- Vacuna
Antihepatitis B
Persona Vacunada 696.804 700.000 700.000 700.000
Inmunización Menores de
1 año- Vacuna Triple
Viral
Persona Vacunada 696.804 700.000 700.000 700.000
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Asistencia con
Medicamentos de
Primera Elección contra
la Tuberculosis
Tratamiento Distribuido (*) 12.000 12.000 12.000
Asistencia con
Medicamentos contra la
Tuberculosis
Multiresistente
Tratamiento Distribuido (*) 120 120 120
Asistencia con
Medicamentos contra la
Influenza A (H1N1)
Tratamiento Distribuido (*) 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Planificación, Control, Regulación y Fiscalización
de la Política de Salud
Capacitación Profesional
Técnica
Persona Capacitada 1.756 2.000 2.000 2.000
Otorgamiento de Licencias
Médicas
Licencia Otorgada 39.100 40.000 40.000 40.000
Matriculación de
Profesionales, Técnicos
y Auxiliares de la Salud
Matrícula Otorgada 16.899 15.120 15.120 15.120
Control Sanitario en
Medios de Transporte
Certificado Expedido 42.128 70.000 70.000 70.000
Evaluación Médica de la
Capacidad Laboral
Junta Médica 2.950 3.000 3.000 3.000
Evaluación Médica de la
Capacidad Laboral
Examen Preocupacional 4.407 3.000 3.000 3.000
Elaboración y Difusión de
Directrices Sanitarias
Publicación 10 15 15 15
Elaboración y Difusión de
Directrices Sanitarias
CD Distribuido 958 1.000 1.000 1.000
Elaboración y Difusión de
Directrices Sanitarias
Consulta Electrónica 2.460 2.500 2.500 2.500
Seguimiento de
Accidentes Laborales
Paciente Asistido 309 250 250 250
Certificación de Matrículas
y Especialidades
Certificado Expedido 14.902 12.000 12.000 12.000
Capacitación en Calidad
de la Atención Médica
Persona Capacitada 958 1.000 1.000 1.000
Asistencia Técnica y
Supervisión a Bancos
de Sangre
Institución Asistida 54 54 54 54
Capacitación Profesional y
Técnica en Hemoterapia
Persona Capacitada 570 600 600 700
Talleres de Cooperación
Técnica en APS/Salud
Mental
Participante 1.500 1.000 1.000 1.000
Distribución de Reactivos
a Bancos de Sangre
Determinación Serológica 875.000 1.625.000 3.000.000 4.000.000
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Fiscalización de
Consultorios, Centros
Asistenciales e
Instituciones
Acta de Inspección 1.252 900 900 900
Fiscalización de
Establecimientos
Farmacéuticos
Acta de Inspección 1.986 2.800 2.800 2.800
Fiscalización de Equipos
Emisores de Rayos
Equipo Controlado 443 600 600 600
Fiscalización Sanitaria en
Fronteras y Territorios
Federales
Acta de Inspección 581 1.000 1.000 1.000
Certificación de Aptitud
Física en Zonas de
Frontera
Certificado Expedido 842 1.200 1.200 1.200
Inmunización en Unidades
de Frontera y Nivel
Central
Persona Vacunada 155.965 60.000 60.000 60.000
Rematriculación de
Profesionales, Técnicos
y Auxiliares de la Salud
Credencial Otorgada 20.632 20.000 20.000 20.000
Otorgamiento de Becas
para Promover la
Donación de Sangre
Becario (*) 132 132 132
Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de
Transmisión Sexual
Publicaciones Técnicas Ejemplar Distribuido 17.831 60.000 60.000 60.000
Distribución de Biológicos Determinación Serológica 3.179.080 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Asistencia Regular con
Medicamentos
Persona Asistida 29.645 32.500 32.500 32.500
Estudios de Carga Viral Análisis Realizado 43.270 45.000 45.000 45.000
Asistencia Nutricional a
Recién Nacidos de
Madres VIH+
Niño Asistido 1.385 2.000 2.000 2.000
Distribución de
Preservativos
Producto Distribuido 19.805.092 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Elaboración y Difusión de
Materiales sobre
VIH/ETS
Folleto 7.378.986 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Detección y Tratamiento de Enfermedades
Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud
Capacitación Taller 8 10 10 10
Servicios de Asistencia
Técnica
Programa Provincial
Asistido
12 4 4 4
Capacitación Profesional
Técnica
Persona Capacitada 800 150 150 150
Asistencia con Drogas
Oncológicas
Tratamiento Entregado 27.138 33.000 33.000 33.000
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Certificación de
Organizaciones Libres
de Humo
Certificado Expedido 142 200 200 200
Atención Telefónica sobre
Tabaquismo
Consulta 6.757 8.500 8.500 8.500
Elaboración y Difusión de
Materiales sobre
Tabaquismo
Folleto 250.000 250.000 250.000 250.000
Elaboración y Difusión de
Materiales sobre
Tabaquismo
Afiche 35.000 70.000 70.000 70.000
Prevención del Cáncer de
Cuello de Utero
Análisis Realizado (*) 35.000 60.000 60.000
Atención Primaria de la Salud
Capacitación Curso 8 13 13 13
Capacitación Persona Capacitada 900 1.500 1.500 1.500
Asistencia para la
Fluoración del Agua
Persona Cubierta 1.650.284 3.100.000 3.100.000 2.000.000
Difusión de Información en
Educación para la Salud
Ejemplar Distribuido 5.500 5.000 5.000 5.000
Difusión de Información en
Educación para la Salud
Documento Producido 8 12 12 12
Asistencia en Salud
Sexual y Reproductiva
Tratamiento Entregado 12.445.459 22.265.688 22.265.688 22.265.688
Distribución de
Preservativos
Producto Distribuido 23.149.724 24.000.000 24.000.000 24.000.000
Cobertura de Emergencias Sanitarias
Asistencia Sanitaria Paciente Asistido 150.000 50.000 50.000 50.000
Capacitación Persona Capacitada 800 500 500 500
Asistencia Sanitaria en
Emergencias
Paciente Trasladado 73 60 60 60
Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR)
Capacitación de Recursos
Humanos de la Salud
Persona Capacitada 0 1.600 2.400 2.000
Fortalecimiento de Redes
de Salud Provinciales
Proyecto en Ejecución (*) 14 14 14
Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema
Público de Salud
Asistencia con
Medicamentos para
Atención Primaria
Botiquín Distribuido 125.000 145.000 150.000 150.000
Asistencia con
Medicamentos para
Atención Primaria
Tratamiento Distribuido (*) 40.091.700 41.474.142 41.474.142
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Atención Médica a los Beneficiarios de
Pensiones no Contributivas
Cobertura Médico
Asistencial a
Pensionados y Grupo
Familiar
Beneficiario 604.444 717.643 838.069 958.069
Prevención y Control de Enfermedades
Endémicas
Capacitación Curso 74 27 50 50
Capacitación Persona Capacitada 1.405 1.540 1.540 1.540
Capacitación Profesional
Técnica
Persona Capacitada 430 280 500 500
Rociado de Viviendas
Chagas
Vivienda Rociada 128.872 120.000 120.000 120.000
Vigilancia Viviendas
Rociadas Chagas
Vivienda Vigilada 264.451 240.000 360.000 480.000
Capacitación de Agentes
Comunitarios
Persona Capacitada 1.640 1.030 2.000 2.000
Protección de la Población
contra el Dengue
Municipio Vigilado 230 360 360 360
Protección de la Población
contra el Dengue
Municipio Controlado
Químicamente
117 250 250 250
Vigilancia Viviendas
Rociadas Paludismo
Vivienda Vigilada 65.795 97.000 130.000 130.000
Rociado de Viviendas
Paludismo
Vivienda Rociada 9.247 14.000 18.000 1.800
Atención Médica
Paludismo
Persona Atendida 1.646 840 1.500 1.500
Estudios Serológicos
Chagas para
Embarazadas y Niños
Persona Asistida 258.883 590.000 590.000 590.000
Becas de Formación de
Agentes Comunitarios
Becario Formado 860 1.400 1.400 1.400
Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF
7412-AR)
Implementación del
Sistema de Seguimiento
de Insumos
Provincia Incorporada 8 20 21 21
Reembolso a Provincias
por Acciones de Salud
Pública Priorizadas
Reembolso Otorgado 80 80 84 84
Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y
Comunitaria
Formación en Servicio en
Salud Comunitaria
Becario 1.761 1.075 1.075 1.075
Formación en Salud
Comunitaria
Cursante 2.981 720 720 720
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Actualización Permanente
en Servicio en Salud
Comunitaria
Agente Contratado 5.188 6.838 6.838 6.838
Atención en Móviles
Sanitarios - Clínica
Médica
Paciente Atendido (*) 19.200 19.200 19.200
Atención en Móviles
Sanitarios - Odontología
Paciente Atendido (*) 4.800 4.800 4.800
Realización de Cirugías
Oftalmológicas
Paciente Operado (*) 480 480 480
Sanidad Escolar
Evaluación del Estado de
Salud de Niños de 1º y
6º Grado
Escuela Evaluada 1.875 5.187 5.187 5.187
Evaluación del Estado de
Salud de Niños de 1º y
6º Grado
Niño Evaluado 145.643 415.000 415.000 415.000
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Centro Nacional de Reeducación Social Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción
Investigaciones Línea de Investigación 3 3 3 3
Asistencia a Internados de
Tiempo Completo
Alta Médica 146 120 120 120
Asistencia a Pacientes en
Centro de Día
Alta Médica 28 46 46 46
Asistencia Ambulatoria y
Admisión
Consulta 8.308 9.000 9.000 9.000
Asistencia Ambulatoria y
Admisión
Alta Médica 71 150 150 150
Capacitación Profesional
Técnica
Curso 107 108 110 112
Capacitación Profesional
Técnica
Persona Capacitada 2.291 2.380 2.580 2.880
Acciones de Prevención
en Drogadicción en el
Ámbito Escolar
Persona Capacitada 2.000 2.100 2.200 2.300
Acciones de Prevención
en Drogadicción en el
Ámbito Escolar
Taller 140 150 160 170
Acciones de Prevención
en la Comunidad
Persona Capacitada 2.600 2.700 2.800 2.900
Acciones de Prevención
en la Comunidad
Taller 170 180 190 200
Asistencia para la
Reinserción Social
Consulta 10.800 10.400 10.500 10.600
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Asistencia para la
Reinserción Social
Alta Médica 20 25 30 35
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
Atención a Enfermos Atención de Pacientes
Internados
Egreso 950 1.000 1.200 1.300
Atención de Pacientes
Ambulatorios
Consulta Médica 133.432 130.000 145.000 155.000
Atención de Pacientes
Domiciliarios y
Vigilancia Socio-Familiar
Persona Atendida 17.000 18.000 19.000 20.000
Internación de Pacientes
Crónicos
Paciente Internado 343 350 300 250
Rehabilitación de
Personas con
Discapacidad
Práctica Realizada 50.000 55.000 60.000 65.000
Atención a Pacientes en
Centro de Día
Paciente Atendido 40 40 100 120
Estudios Diagnósticos a
Pacientes Externos
Práctica Realizada 395.314 230.000 260.000 290.000
Asistencia Alimentaria a
Pacientes Ambulatorios
Módulo alimentario 700 600 500 400
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
Control y Fiscalización de Medicamentos,
Alimentos y Material Biomédico
Control de Calidad de
Productos
Producto Analizado 109.982 116.100 123.900 128.100
Control de Calidad de
Productos
Certificado Emitido 22.446 25.000 25.000 25.000
Control de Calidad de
Establecimientos
Establecimiento
Inspeccionado
5.634 5.650 6.000 6.100
Control de Calidad de
Establecimientos
Inspección de Buenas
Prácticas Clínicas
Realizada
70 70 75 75
Autorización de Productos Producto Autorizado 15.692 22.120 20.752 21.397
Autorización de Productos Autorización de
Comercialización
Otorgada
312 500 500 500
Autorización de Productos Autorización de Buenas
Prácticas Clínicas
Otorgada
218 200 200 240
Habilitación de
Establecimientos
Establecimiento Habilitado 360 330 330 330
Vigilancia Sanitaria Caso Evaluado 7.466 11.020 11.820 12.770
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Instituto Nacional Central Único Coordinador
de Ablación e Implante
Regulación de la Ablación e Implantes Capacitación Profesional
y Técnica
Curso 65 65 65 65
Capacitación Profesional
y Técnica
Persona Capacitada 535 600 600 600
Administración del
Registro de Donantes
de Células Progenitoras
Hematopoyéticas
Donante Registrado 8.500 9.400 10.300 11.000
Procuración de Órganos Donante 552 590 631 675
Procuración de Órganos Órgano Ablacionado 1.540 1.647 1.762 1.885
Procuración de Tejidos Donante 449 547 585 625
Procuración de Tejidos Tejido Ablacionado 1.608 1.720 1.840 1.968
Transplante de Órganos Órgano Transplantado 1.493 1.416 1.515 1.621
Transplante de Tejidos Tejido Transplantado 900 963 1.030 1.102
Servicio de Información
Telefónica
Consulta 60.000 60.000 60.000 60.000
Elaboración de Materiales
de Difusión
Material Producido 12 12 12 12
Búsqueda de Donantes de
Células Progenitoras
Hematopoyéticas para
Transplante
Transplante Concretado 40 44 50 60
Búsqueda de Donantes de
Células Progenitoras
Hematopoyéticas para
Transplante
Transplante no
Concretado
440 270 330 350
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”
Prevención, Control e Investigación de
Patologías en Salud
Asistencia con
Medicamentos
Dosis 402.660 485.150 485.150 485.150
Investigaciones Publicación 102 155 155 155
Investigaciones Etapa Concluida 24 27 27 27
Investigaciones Presentación a Congresos 199 203 203 203
Atención de Pacientes Paciente Asistido 66.638 90.360 90.360 90.360
Capacitación Curso 117 207 207 207
Capacitación Persona Capacitada 3.056 3.036 3.036 3.036
Producción de Reactivos
de Diagnóstico
Determinación 1.074.294 1.290.033 1.290.033 1.290.033
Control de Calidad de
Técnicas y
Procedimientos en
Laboratorios
Laboratorio Controlado (*) 35 35 35
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Control de Calidad de
Técnicas y
Procedimientos en
Laboratorios
Panel Evaluado (*) 1.854 1.854 1.854
Asesoramiento Técnico Entidad Asistida 1.216 857 857 857
Asesoramiento Técnico Persona Asistida 2.535 2.532 2.532 2.532
Producción de Sustratos
Biológicos
Sustrato Biológico 170.167 81.200 81.200 81.200
Diagnóstico de Referencia Determinación 247.757 206.628 206.628 206.628
Difusión del Conocimiento Documento Producido 156 114 114 114
Difusión del Conocimiento Documento Distribuido 29.213 37.373 37.373 37.373
Asistencia a Redes de
Laboratorios
Laboratorio (*) 722 722 722
Asistencia a Redes de
Laboratorios
Red 81 89 89 89
Control de Calidad de
Productos Biológicos
Lote Controlado 25 166 166 166
Control de Calidad de
Productos Biológicos
Determinación 2.724 3.924 3.924 3.924
Control de Calidad de
Productos Biológicos
Producto Estandarizado 2 2 2 2
Diagnóstico de Rutina Determinación 37.546 39.170 39.170 39.170
Producción de Biológicos
de Uso Humano
Dosis 188.154 489.200 489.200 489.200
Producción de Biológicos
de Uso Veterinario
Dosis 10.000 10.000 10.000 10.000
Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas
Atención Sanitaria para la Comunidad Atención de Pacientes
Externos
Consulta Médica 567.702 567.823 567.995 568.000
Atención de Pacientes
Internados
Egreso 21.320 21.578 21.821 21.900
Atención de Pacientes de
Emergencia
Consulta Médica 175.223 175.541 175.699 176.000
Intervenciones Quirúrgicas Procedimiento Realizado (*) 12.360 12.480 12.530
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
Atención de Pacientes Atención de Pacientes
Ambulatorios
Consulta Médica 29.754 35.000 35.000 35.000
Internación de Pacientes
Crónicos
Paciente Internado 794 1.000 1.000 1.000
Asistencia Financiera para
la Externación de
Pacientes
Paciente Asistido 40 100 100 100
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica
del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”
Atención a Discapacitados Psicofísicos Internación, Rehabilitación
y Cirugía
Paciente/Día 21.000 18.000 18.000 18.000
Rehabilitación de
Personas con
Discapacidad
Prestación 111.527 120.000 120.000 120.000
Transporte de Pacientes Traslado 5.932 6.500 6.500 6.500
Atención de Pacientes
Externos para
Rehabilitación
Consulta Médica 25.000 24.000 24.000 24.000
Atención de Pacientes
Ambulatorios para
Atención Primaria
Consulta Médica 2.888 3.600 3.600 3.600
Internación Domiciliaria Paciente/Día (*) 6.000 6.000 6.000
Servicio Nacional de Rehabilitación
Prevención y Control de las Discapacidades Capacitación Persona Capacitada 1.799 2.170 2.290 2.315
Servicios de Asistencia
Técnica
Organización Asistida 145 125 135 145
Formación de Terapistas
Ocupacionales
Egresado 74 60 70 75
Formación de Técnicos en
Órtesis y Prótesis
Egresado 21 30 20 20
Internación de Niños y
Adolescentes con
Discapacidad Severa
Paciente Internado 65 75 75 75
Rehabilitación de
Discapacitados con
Técnicas Deportivas
Prestación 91.828 92.149 92.600 92.600
Otorgamiento Franquicias
para Automotores
Franquicia Otorgada 1.730 2.000 2.400 2.600
Otorgamiento Franquicias
para Automotores
Franquicia Denegada 250 250 300 350
Orientación al
Discapacitado
Persona Atendida 19.978 19.200 19.200 19.200
Seguimiento del
Tratamiento de
Personas
Discapacitadas
Carenciadas
Persona Cubierta 135 105 80 60
Categorización de
Instituciones para el
Registro de Prestadores
Institución Evaluada 108 110 110 110
Otorgamiento de Símbolo
Internacional de Acceso
Símbolo Otorgado 8.652 9.300 10.500 11.500
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Certificación de la
Discapacidad
Certificado Otorgado 19.165 19.500 15.000 10.000
Certificación de la
Discapacidad
Certificado Denegado 1.093 1.000 750 500
Administración de Programas Especiales
Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de
Salud
Asistencia Integral al
Drogadependiente
Subsidio Mensual 4.027 2.970 2.970 2.970
Asistencia para
Tratamiento de
Afectados por VIH/SIDA
Subsidio Mensual 86.625 75.215 75.215 75.215
Atención al Discapacitado Subsidio Mensual 129.071 106.250 106.250 106.250
Asistencia para
Prestaciones de Alta
Complejidad
Paciente Asistido 17.370 35.050 35.050 35.050
Asistencia para
Tratamiento de
Pacientes Hemofílicos
Subsidio Mensual 998 1.950 1.950 1.950
Asistencia para
Tratamiento Prolongado
con Medicamentos
Subsidio Mensual 34.004 40.025 40.025 40.025
Superintendencia de Servicios de Salud
Regulación y Control del Sistema de Salud Sistematización de
Estadísticas
Informe Estadístico 35 40 40 40
Gestión de Prestaciones
Impagas a Hospitales
Públicos de Gestión
Descentralizada
(HPGD)
Reclamo satisfecho 4.471 4.680 4.700 4.750
Fiscalización Continua de
Obras Sociales
Auditoría Realizada 1.667 1.800 1.800 1.800
Auditoria de Prestaciones
Médicas de Obras
Sociales
Auditoría Realizada 146 300 300 300
Auditoria de Gestión
Económica Financiera
de Obras Sociales
Auditoría Realizada 117 117 117 117
Elaboración y Difusión de
Normativa
Publicación 12 15 15 15
Servicio de Información
Telefónica
Consulta 1.019.000 1.005.000 1.005.000 1.005.000
(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.
JURISDICCION 85
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 11.223,8 14.289,1 15.860,2 17.584,5
Ministerio de Desarrollo Social 11.223,8 14.289,1 15.860,2 17.584,5
Actividades Centrales 261,4 269,6 286,3 292,1
Actividades Comunes a los Programas 21, 24 y
28
4,6 4,3 4,3 4,3
Actividades Comunes a los Programas 20, 23 y
26
5,6 5,5 5,5 5,5
Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46
y 47
47,8 51,9 51,8 51,8
Actividad Común a los Programas 17 y 18 32,6 29,9 29,9 29,9
Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento 59,5 67,3 67,3 67,3
Asistencia Médico-Deportiva y Control Antidoping 7,4 4,8 4,8 4,8
Acciones de Promoción y Protección Social 351,2 320,2 320,2 320,2
Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia
Técnica
33,3 39,6 39,6 39,6
Pensiones no Contributivas 6.449,8 7.745,0 8.959,3 10.355,8
Promoción del Empleo Social, Economía Social y
Desarrollo Local
303,5 325,1 325,1 325,1
Seguridad Alimentaria 1.442,7 1.287,5 1.287,5 1.287,5
Familias por la Inclusión Social 1.975,5 2.374,6 2.714,8 3.036,7
Acciones del Programa de Ingreso Social con
Trabajo
,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0
Acciones para la Promoción y Protección Integral
de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes
150,8 165,3 165,4 165,5
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos)
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
Políticas Federales para la Promoción de los
Derechos de Niños y Adolescentes
52,6 43,0 44,4 44,4
Promoción y Protección de los Derechos de
Adultos Mayores
45,7 51,7 50,3 50,3
Promoción y Asistencia a los Centros de
Desarrollo Infantil Comunitarios
,0 3,0 3,0 3,0
Erogaciones Figurativas a Organismos
Descentralizados, Secretaría de Medios de
Comunicación y Transferencias Varias
,0 ,7 ,7 ,7
Fuentes de Financiamiento 11.223,8 14.289,1 15.860,2 17.584,5
Tesoro Nacional 4.222,9 6.230,5 6.566,7 6.894,5
Recursos con Afectación Específica 280,3 314,9 353,8 353,8
Transferencias Internas 6.423,5 7.725,4 8.939,7 10.336,2
Transferencias Externas 1,5 ,0 ,0 ,0
Crédito Externo 295,6 18,3 ,0 ,0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 100,6 104,2 118,9 134,5
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
77,3 80,0 92,6 105,7
Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual 77,3 80,0 92,6 105,7
Fuentes de Financiamiento 77,3 80,0 92,6 105,7
Tesoro Nacional 13,5 ,0 ,0 ,0
Recursos Propios 63,8 80,0 92,6 105,7
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 23,4 24,2 26,3 28,8 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas 23,4 24,2 26,3 28,8
Fuentes de Financiamiento 23,4 24,2 26,3 28,8
Tesoro Nacional 23,4 24,2 26,3 28,8
TOTAL 11.324,4 14.393,3 15.979,1 17.719,0 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
ADMINISTRACION CENTRAL
Ministerio de Desarrollo Social Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento
Participación de Atletas en
Competencias
Atleta Participante 3.484 3.900 3.900 4.100
Becas a Deportistas Becario 690 750 750 800
Asistencia Financiera a
Centros Regionales de
Desarrollo Deportivo
Participante 1.500 1.600 1.600 1.600
Promoción del Deporte de
Alto Rendimiento
Deportivo - CENARD
Ración Alimentaria 330.000 360.000 360.000 380.000
Promoción del Deporte de
Alto Rendimiento
Deportivo - CENARD
Persona Alojada 115.000 130.000 130.000 150.000
Asistencia Técnica a
Deportistas
Técnico 200 210 210 230
Asistencia Médico-Deportiva y Control Antidoping
Atención Médica a
Deportistas
Paciente Asistido 21.712 22.000 22.000 22.000
Controles Antidoping Análisis 6.430 6.000 6.000 6.000
Acciones de Promoción y Protección Social
Subsidios a Personas Persona 40.000 45.000 50.000 50.000
Subsidios a Instituciones Institución Asistida 340 570 570 570
Asistencia Financiera a
Proyectos para Grupos
Juveniles y
Fortalecimiento
Institucional
Proyecto Promovido 1.000 1.100 1.200 1.500
Subsidios a Personas e
Instituciones
Familia Asistida 12.000 13.000 12.000 0
Subsidios a Personas e
Instituciones
Organización Asistida 160 800 850 900
Promoción e Iniciación
Deportiva y Recreativa -
CERENA
Participante 100.000 120.000 120.000 120.000
Promoción e Iniciación
Deportiva y Recreativa -
CERENA
Ración Alimentaria 370.000 390.000 390.000 390.000
Promoción e Iniciación
Deportiva y Recreativa -
CERENA
Persona Alojada 18.034 20.000 20.000 20.000
Inclusión Deportiva de
Grupos Focalizados
Participante 15.000 18.000 18.000 18.000
Asistencia Técnico-
Financiera a Escuelas
de Iniciación Deportiva
Escuela Asistida 546 750 3.500 3.500
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Asistencia Técnico
Financiera a Clubes y
ONGs
Institución Asistida 2.500 3.000 3.000 3.000
Organización de Juegos
Deportivos
Participante 1.500.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Asistencia Técnica-
Financiera a Centros
Integradores
Comunitarios
Centro 250 100 150 150
Distribución de Elementos
p/Atención de
Emergencias
Producto Distribuido 1.460.000 1.460.000 1.460.000 1.460.000
Asistencia Técnico
Financiera para la
Puesta en Marcha de
los CIP
Centro Integradores de
Producción
10 15 15 0
Asistencia Técnica
Financiera para
Componentes Livianos
para el Sistema de
Emergencias
Módulo UNIR 300 100 100 100
Asistencia Técnica
Financiera para
Componentes Livianos
para el Fortalecimiento
PCC
Proyecto 4 100 150 150
Asistencia Técnico
Financiera a
Cooperativas para
Desarrollo de Energías
Alternativas
Cooperativa Asistida 30 250 250 250
Refuncionalización de
Espacios Comunitarios
Proyecto 50 10 10 10
Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia
Técnica
Capacitación Persona Capacitada 120.000 132.000 145.200 145.200
Fortalecimiento
Institucional
Institución Asistida 2.700 2.900 3.100 3.100
Promoción de Acciones
Territoriales
proyectos comunitarios
formulados
1.529 1.680 1.848 1.848
Pensiones no Contributivas
Atención de Pensiones
Madres de 7 o más
Hijos
Pensionado 253.700 304.742 352.846 384.602
Atención de Pensiones
Otorgadas por
Legisladores
Pensionado 114.000 108.520 102.460 96.400
Atención de Pensiones
por Invalidez
Pensionado 337.249 419.112 506.680 610.596
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Atención de Pensiones
Leyes Especiales
Pensionado 1.824 1.824 1.812 1.800
Atención Pensiones por
Vejez y Decreto 775/82
Pensionado 57.730 57.730 48.130 38.530
Promoción del Empleo Social, Economía Social y
Desarrollo Local
Asistencia Técnica y
Financiera a
Emprendedores
Unidad Productiva
Financiada
3.083 3.400 3.532 3.644
Asistencia Técnica y
Financiera a
Emprendedores
Organización
Gubernamental y No
Gubernamental
Promovida
(*) 37 38 40
Capacitación en
Microcréditos a
Organizaciones
Organización
Capacitación en
Microcrédito Instalada
640 672 680 680
Asistencia Técnica
Financiera para la
Promoción del Empleo
Social y el Desarrollo
Local
Organización
Gubernamental y No
Gubernamental
Promovida
(*) 30 33 36
Consorcio de Gestión
Redes de Microcréditos
de la Economía Social
Consorcio de Gestión
Redes Fondeados
53 300 410 410
Seguridad Alimentaria
Asistencia Financiera para
Conformación de
Huertas
Huerta Escolar 7.200 7.200 7.200 7.200
Asistencia Financiera para
Conformación de
Huertas
Huerta Comunitaria 4.000 3.000 3.000 3.000
Asistencia Financiera para
Conformación de
Huertas
Huerta Familiar 575.000 580.000 580.000 580.000
Asistencia Financiera para
Conformación de
Huertas
Persona Asistida 3.450.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000
Asistencia Alimentaria a
Hogares Indigentes
Ayuda Alimentaria 13.114.560 13.114.560 13.114.560 13.114.560
Asistencia Alimentaria a
Hogares Indigentes
Módulo Alimentario
Financiado
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Asistencia Alimentaria a
Hogares Indigentes
Módulo Alimentario
Remitido
1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Asistencia Técnica y
Financiera a Comedores
Comunitarios
Comedor Asistido 1.670 1.670 1.800 1.800
Creación y Consolidación
Emprendimientos
Productivos
Alimentarios
Organización Asistida 28 28 28 28
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Asistencia Financiera a
Comedores Escolares
Comedor Asistido 12.075 12.075 12.075 12.075
Capacitación en Nutrición Evento de Capacitación
Financiado
(*) 50 70 70
Capacitación en Nutrición Asistencia Brindada 60 60 60 0
Familias por la Inclusión Social
Asistencia Financiera para
la Inclusión Social
Familia Incorporada 673.533 751.697 847.697 900.000
Inscripción al Régimen de
Monotributo Social
Beneficiario del
Monotributo Social
46.375 100.000 100.000 100.000
Asignación Social por
Embarazo
Embarazo Cubierto 2.500 4.200 5.000 0
Transferencia de Ingresos
a Familias en Riesgo y
Vulnerabilidad Social
Familia Asistida 132.026 26.000 26.000 26.000
Estimulo a la Regularidad
Educativa
Joven Asistido 25.000 25.000 35.000 0
Estímulo Terminal
Educación y Formación
Ocupacional de Adultos
Beca Educativa 180.078 44.700 65.000 65.000
Acciones de Promoción
Familiar Comunitaria y
Ocupacional
Persona Capacitada 8.500 9.960 10.460 0
Acciones de Promoción
Familiar Comunitaria y
Ocupacional
Proyecto Comunitario 375 120 240 460
Acciones de Promoción
Familiar Comunitaria y
Ocupacional
Proyecto Productivo 375 100 100 0
Acciones del Programa de Ingreso Social con
Trabajo
Asistencia Técnica
Financiera para la
Promoción del Ingreso
Social
Organización Asistida (*) 1.666 1.666 1.666
Asistencia Técnica
Financiera para la
Promoción del Ingreso
Social
Puesto de Trabajo
Generado
(*) 100.000 100.000 10.000
Acciones para la Promoción y Protección Integral
de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes
Consolidación y
Conformación de
Espacios Institucionales
Gubernamentales y no
Gubernamentales
Organización Asistida 50 40 40 40
Fortalecimiento Familiar
y/o Comunitario
Persona Asistida 1.445 1.120 1.120 1.120
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Restitución de Derechos y
Cuidados en Ambientes
Alternativos a la Inst.
Persona Asistida 1.478 499 499 499
Asistencia a
Adolescentes
Infractores a la Ley
Penal
Persona Asistida 1.000 1.000 1.000 1.000
Transferencia de
Capacidades y
Construcción de
Espacios Instituciones
Gubernamentales
Organización Asistida 20 20 20 20
Prevención y Protección
de la Violencia y
Explotación Familiar
Persona Asistida (*) 260 260 260
Prevención y Promoción
para el Desarrollo y
Protagonismo
Adolescente
Organización Asistida (*) 10 10 10
Políticas Federales para la Promoción de los
Derechos de Niños y Adolescentes
Promoción de
Fortalecimiento Familiar
y Comunitario
Taller Socio-Familiar
Realizado
60 60 60 60
Fortalecimiento para el
Sistema de Protección
de Derechos
Institución Asistida 24 24 24 24
Fortalecimiento
Institucional y
Transferencia de
Tecnologías
Seminarios (*) 24 24 24
Asistencia Financiera a
Organizaciones
Gubernamentales y no
Gubernamentales
Organización Asistida (*) 35 35 35
Investigaciones Científicas
en Infancia y
Adolescencia
Investigación Realizada (*) 6 6 6
Promoción y Protección de los Derechos de
Adultos Mayores
Atención de Adultos
Mayores en Institutos
Persona Asistida 389 470 470 470
Asistencia Técnica para la
Atención de Adultos
Mayores
Curso (*) 17 0 0
Asistencia Técnica para la
Atención de Adultos
Mayores
Organización Asistida 69 68 68 68
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Capacitación en Servicios
Brindados a Adultos
Mayores
Persona Capacitada 6.400 6.560 5.480 5.480
Capacitación en Servicios
Brindados a Adultos
Mayores
Persona Asistida (*) 2.900 2.900 2.900
Promoción de los
Derechos de los Adultos
Mayores
Persona Asistida (*) 9.132 9.132 9.132
Promoción y Asistencia a los Centros de
Desarrollo Infantil Comunitarios
Asistencia Financiera a
Organizaciones
Gubernamental y no
Gubernamental
Organización Asistida (*) 807 807 807
Acciones Directas a
Jardines Maternales
Persona Asistida (*) 246 246 246
Asistencia Técnica a
Organizaciones
Gubernamentales y No
Gubernamentales
Organización Asistida (*) 807 807 807
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual Control de Entidades
Mutuales
Mutual Controlada 5.768 4.316 4.591 4.550
Capacitación Persona Capacitada 90.047 45.000 38.000 38.000
Creación de Nuevas
Cooperativas
Cooperativa Creada 3.138 1.400 1.400 1.400
Control de Cooperativas Cooperativa Controlada 6.200 8.240 9.050 9.865
Otorgamiento de Nuevas
Matrículas a Mutuales
Mutual Incorporada 172 148 148 148
Asistencia Financiera a
Cooperativas y
Mutuales
Institución Asistida 86 60 60 60
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas Financiamiento de
Proyectos para
Indígenas
Taller (*) 129 140 150
Financiamiento de
Proyectos para
Indígenas
Proyecto Promovido 49 56 60 62
METAS FISICAS
CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA META FISICA - U.MEDIDA
2009
2010
2011
2012
Financiamiento de
Proyectos para
Indígenas
Beca Otorgada (*) 333 350 360
Relevamiento Técnico-
Jurídico - Catastral de
Comunidades Indígenas
Proyecto de Relevamiento
Presentado
5 3 0 0
Asistencia Financiera para
Formación Terciaria de
Indígenas
Beca Otorgada (*) 200 220 240
(*) Está previsto efectuar el seguimiento de esta medición a partir de 2010.
JURISDICCION 90
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 24.502,7 26.575,6 32.309,6 43.215,6
Servicio de la Deuda Pública 24.502,7 26.575,6 32.309,6 43.215,6
Deudas Directas de la Administración Central 24.502,7 26.575,6 32.309,6 43.215,6
Fuentes de Financiamiento 24.502,7 26.575,6 32.309,6 43.215,6
Tesoro Nacional 1.020,9 133,6 9.921,6 20.526,4
Recursos Con Afectación Específica 1.001,0 950,0 933,0 797,0
Crédito Interno 20.249,3 ,0 ,0 ,0
Crédito Externo 2.231,5 25.492,0 21.455,0 21.892,1
TOTAL 24.502,7 26.575,6 32.309,6 43.215,6 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.
JURISDICCION 91
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO __________________________________
PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
(GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
(en millones de pesos) CARACTER INSTITUCIONAL SUBJURISDICCION ENTIDAD PROGRAMA / FTE. DE FINANCIAMIENTO
2009
2010
2011 2012
ADMINISTRACION CENTRAL 14.662,9 21.472,1 21.715,2 22.262,7
Obligaciones a Cargo del Tesoro 14.662,9 21.472,1 21.715,2 22.262,7
Atención estado de Emergencia por
Inundaciones e Inclemencias Climáticas
,0 ,7 ,7 ,7
Fondo Federal Solidario 3.418,5 6.457,0 6.905,0 7.490,0
Asistencia Financiera a Sectores Económicos 1.781,4 1.451,6 1.451,6 1.448,5
Asistencia Financiera a Empresas Públicas y
Ente Binacional
7.478,9 11.109,6 11.330,2 9.530,7
Atención Servicios Financieros y Gastos
Judiciales
6,1 6,3 6,3 6,3
Aportes al Sector Externo 990,2 170,0 165,0 168,4
Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 887,3 917,5 631,5 631,5
Otras Asistencias Financieras 100,4 1.359,4 1.224,9 2.986,6
Fuentes de Financiamiento 14.662,9 21.472,1 21.715,2 22.262,7
Tesoro Nacional 14.323,3 20.331,2 20.359,1 21.210,4
Crédito Externo 339,5 1.140,9 1.356,1 1.052,3
TOTAL 14.662,9 21.472,1 21.715,2 22.262,7 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo.