ministerio de salud pública y asistencia social · poliomielitis y tuberculosis. completar...

009009Ministerio de Salud Ministerio de Salud Pública y Asistencia Pública y Asistencia

SocialSocial

009-1 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2004

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

Los recursos asignados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dentro del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2004, están orientados a la ejecución de cuatro (4) programas básicos, los cuales reciben el apoyo administrativo de las Actividades Centrales de la institución, que se identifican dentro de su estructura como: Desarrollo del Recurso Humano, Mejoramiento de las Condiciones de Salud y Ambiente, Servicios de Salud a las Personas y los Proyectos de Infraestructura de Salud; adicionalmente se tiene la asignación de los recursos financieros a Partidas no Asignables a Programas. En su conjunto los aludidos programas constituyen compromisos concretos en lo referente a los Acuerdos de Paz y el Programa de Gobierno 2000-2004, los cuales recibirán atención preferente durante el año 2004; para el logro de dichos compromisos se estima realizar las acciones siguientes: !" Univerzalizar el acceso de la población a los servicios de salud, mediante la atención integral a los grupos

más afectados de la población, principalmente, al segmento conformado por mujeres, niños, niñas y adolescentes, utilizando programas integrales de información y prevención de enfermedades de diferente naturaleza.

!" Velar por la salud de los pueblos mayas, garífuna y xinca, desarrollando estrategias de comunicación en

virtud de los diferentes idiomas de dichos pueblos, con el objeto de adecuar programas de salud que den respuesta a las necesidades planteadas, identificando las acciones necesarias para la prestación de los servicios de salud a dichos grupos.

!" Adecuar las normas de los programas dirigidos a la población migrante, con la finalidad de ejercer

vigilancia y control sobre las intoxicaciones por plaguicidas en las zonas de trabajo, para asegurar atención médica en todos los niveles.

!" Promover la educación en salud en todos los programas de atención, incorporando acciones de prevención

de desastres, de crisis epidemiológicas, problemas de farmacodependencia y violencia. !" Continuar con el programa de extensión de cobertura en los tres niveles de atención, con el objeto de

brindar los servicios de salud a las poblaciones más postergadas, desarrollando un sistema adecuado de referencia y contrareferencia, creando con ello una interrelación entre los servicios prestados y los grupos poblacionales involucrados.

!" Procurar la focalización de las acciones de saneamiento básico en poblaciones de alto riesgo, mediante los sistemas de vigilancia, control del agua para consumo humano, de los alimentos, de establecimientos comerciales e industriales, de los sistemas de disposición de excretas, basuras y desechos sólidos; alcantarillados y aguas servidas; así como desechos tóxicos.

!" Facilitar el acceso a medicamentos esenciales a la población de escasos recursos, para ello se prevee la

implementación de los botiquines rurales. Adicionalmente se incorporará un listado de medicina tradicional verificada, al inventario de medicamentos esenciales.

!" Identificar las necesidades de formación y capacitación del recurso humano, que permita tecnificar y

profesionalizar la gestión y prestación de los servicios de salud que se brinda a la población, a través de las escuelas formadoras que pertenecen al Ministerio.

!" Fortalecer la inversión en salud, en lo referente a infraestructura hospitalaria que permita ampliar la

atención en salud a las personas; con ello se busca dar respuesta a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, al Código de Salud y los Acuerdos de Paz, y a la Matriz de Política Social 2000-2004.



En congruencia con los objetivos establecidos y para atender eficientemente los compromisos de los Acuerdos de Paz y de la Matriz de Política Social, el Ministerio para el Ejercicio Fiscal 2004 contempla la realización de actividades concretas tales como:

!" Fortalecer el sistema integral de atención en salud con cobertura en todo el país, promoviendo y

cumpliendo los compromisos relacionados con la valoración de la medicina indígena y tradicional, involucrando para el efecto a las municipalidades, comunidades y organizaciones sociales.

!" Implementar programas integrales de información, prevención y atención de la mujer, orientado a elevar la

cobertura de los programas de salud reproductiva y seguridad alimentaria y nutricional.

!" Vacunar no menos del 90% de los niños menores de un año contra la difteria, el sarampión, tétano, poliomielitis y tuberculosis. Completar esquemas de vacunación en el 100% de los niños menores de cinco años que lo hayan iniciado y controlar el 100% de brotes epidémicos en enfermedades prevenibles por vacunación.

!" Continuar con la reducción de la mortalidad y morbilidad infantil por infecciones respiratorias y

enfermedades transmitidas por alimentos y agua, y mejorar la eficacia y eficiencia de la atención de estos procesos, por medio de la aplicación del manejo estandarizado de casos según normas de tratamiento.

!" Ejercer un estrecho control y respuesta epidemiológica frente a los brotes de Cólera Morbus y reducir la

letalidad por dicha enfermedad. !" Mantener bajo control epidemiológico el brote de enfermedades transmitidas por vectores, dengue, malaria

y oncocercosis; mejorar la calidad del tratamiento de los casos por medio de estándares de atención aplicados en las zonas de incidencia y prevalencia.

!" Vacunar contra la rabia no menos del 90% de los perros y reducir la incidencia de rabia en humanos. !" Atender la demanda de atención curativa de la población, con énfasis extensivo a las comunidades sin

acceso a servicios. !" Consolidar la modernización institucional por medio de la instrumentación en todas las áreas, distritos y

hospitales del país, de los sistemas de programación local, información gerencial en salud, vigilancia epidemiológica, supervisión, monitoreo y evaluación.

!" Fortalecer los procedimientos de la ejecución presupuestaria, mediante el establecimiento de normativas

internas que permitan mejorar la calidad en la emisión de los comprobantes únicos de registro de manera que los fondos devengados mensualmente, constituyan la optimización de ejecución presupuestaria a nivel institucional.

!" Mantener el suministro de medicamentos sobre niveles mínimos de disponibilidad en el 100% de los

establecimientos de servicio y para el 100% de los medicamentos en lista básica.



RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA

TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS

MONTO EN QUETZALES

TOTAL: 22,470 392,055,249

I. PERSONAL PERMANENTE 20,537 341,774,829

Directivo 65 3,944,040 Profesional 1,882 59,684,223 Técnico 10,349 169,174,180 Administrativo 1,682 23,714,520 Operativo 6,559 85,257,866

II. PERSONAL TEMPORAL 1,040 38,834,228 Directivo 1 171,600 Profesional 979 37,816,040 Técnico 30 431,976 Operativo 30 414,612

III. PERSONAL POR JORNAL 893 11,446,192 Operativo 893 11,446,192

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2003 2004

TOTAL (A +B): 1,753,222,164 1,835,816,530

A. Gastos Corrientes 1,652,554,927 1,733,962,590 1. Gastos de Consumo 1,324,983,784 1,406,998,565 1.1 Remuneraciones 836,087,560 926,575,192 1.2 Bienes y Servicios 488,046,142 480,073,769 1.3 Impuestos Indirectos 850,082 349,604 2. Rentas de la Propiedad 30,000 20,000 2.1 Derechos sobre Bienes Intangibles 30,000 20,000 3. Transferencias Corrientes 327,541,143 326,944,025 3.1 Al Sector Privado 196,610,820 202,855,887 3.2 Al Sector Externo

130,930,323

124,088,138



CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2003 2004 B. Gastos de Capital 100,667,237 101,853,940 1. Inversión Real Directa 100,667,237 101,853,940 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 100,667,237 101,853,940

La clasificación económica del gasto correspondiente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,

muestra que el 94.5% de los recursos asignados corresponden a gastos corrientes, los cuales se orientan fundamentalmente a las remuneraciones de la fuerza laboral de la institución, a la adquisición de bienes y servicios, así como a las transferencias a organismos internacionales e instituciones que apoyan en la cobertura de los servicios de salud. El restante 5.5% se destina para gastos de capital, principalmente para atender necesidades de infraestructura en la red hospitalaria del país.

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO * (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2003 2004 TOTAL: 1,753,222,164 1,835,816,530 A. FUNCIONAMIENTO 1,652,554,927 1,733,962,590 Gastos en Recurso Humano 1,652,554,927 1,733,962,590 B. INVERSIÓN 100,667,237 101,853,940 Inversión Física 100,667,237 101,853,940

* Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales.

El presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el año 2004, asciende a la cantidad de Q. 1,835,816,530, de los cuales el 94.5% se orientan a Gastos en Recurso Humano, que contiene asignaciones destinadas al personal que labora en centros de salud, puestos de salud y en toda la red hospitalaria del país, cuya función principal es la prestación de los servicios de salud, además incluye personal administrativo que constituye un apoyo importante en las funciones administrativas que realizan; adicionalmente, tienen singular relevancia los recursos destinados para la adquisición de bienes y servicios, así como los recursos programados en transferencias corrientes, para cubrir los compromisos con organismos internacionales, con el objeto que el ministerio tenga participación en eventos relacionados con el sector salud, se tiene previsto en este componente, recursos para la suscripción de convenios con Organizaciones no Gubernamentales ONG’s, a través de las cuales se prestan y administran servicios de salud dentro del programa de extensión de cobertura, y el apoyo financiero que se otorga a instituciones de beneficencia social dentro del sector salud. El 5.5% restante se destina al Presupuesto de Inversión Física, principalmente para la construcción y equipamiento de hospitales.



INTEGRACION DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO * (Cifras en Quetzales)

CO DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO GO 2003 2004

TOTAL (A+B): 1,753,222,164 1,835,816,530

A. FUNCIONAMIENTO 1,652,554,927 1,733,962,590 Gastos en Recurso Humano 1,652,554,927 1,733,962,590

11 Ingresos corrientes 1,117,445,910 1,310,628,435 29 Otros recursos del Tesoro con afectación específica 443,231,200 327,331,868 31 Ingresos propios 46,728,206 50,837,000 52 Préstamos externos 36,875,000 36,875,000 61 Donaciones externas 8,274,611 8,290,287

B. INVERSION 100,667,237 101,853,940

Inversión Física 100,667,237 101,853,940

31 Ingresos propios 150,000 41 Colocaciones internas 79,767,237 88,138,256 61 Donaciones externas 20,750,000 13,715,684


El 71.4% de los recursos asignados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, corresponden a

Ingresos corrientes; un 17.8% provienen de Otros recursos del Tesoro con afectación específica; un 2.8% financiados con Ingresos propios; con recursos de Préstamos externos un 2.0%; el financiamiento con Donaciones externas es de 1.2%, y un 4.8% corresponden a Colocaciones internas.

PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales)

CO DI FINALIDAD Y APROBADO ASIGNADO GO FUNCION 2003 2004

TOTAL: 1,753,222,164 1,835,816,530

3 Servicios Sociales 1,753,222,164 1,835,816,530

01 Salud y Asistencia Social 1,736,770,570 1,817,364,205 03 Educación 16,451,594 18,452,325

El Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social destina recursos para financiar la función

“Salud y Asistencia Social” en un 99.0% del total asignado y un 1.0% para la función Educación, a través de la cual se capacita el recurso humano en áreas específicas relacionadas con los servicios de salud.



DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

(Cifras en Quetzales)

* * * * PRG SPR PRY A/O DENOMINACIÓN APROBADO ASIGNADO 2003 2004 TOTAL: 1,753,222,164 1,835,816,530

01 Actividades Centrales 181,526,205 189,125,395 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Rectoría y Coordinación Sectorial e Institucional 38,316,221 44,798,828 02 Gerencia General 57,466,972 65,258,314 03 Sistema Integral de Atención en Salud 38,838,893 40,936,372 04 Regulación, Vigilancia y Control de la Salud 25,779,040 20,995,208 05 Administración del Recurso Humano 1,110,620 1,001,920 06 Programa Nacional de Prevención y Control del SIDA 7,000,000 10,098,473 07 Vigilancia y Recuperación Nutricional Materno Infantil 13,014,459 6,036,280

11 Desarrollo del Recurso Humano 16,451,594 18,452,325 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Formación 14,365,906 17,169,723 02 Capacitación 2,085,688 1,282,602

12 Mejoramiento de las Condiciones de Salud y Ambiente 24,513,088 24,510,432 01 Control y Vigilancia del Medio 21,996,584 21,976,253 000 Sin Proyecto 01 Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales 6,644,040 8,147,601 02 Control y Vigilancia del Agua 390,354 337,803 03 Control y Vigilancia de Excretas, Desechos Sólidos y Aguas

Residuales 38,759 31,439 04 Control y Vigilancia de los Alimentos y Medicamentos 14,923,431 13,459,410 02 Control y Vigilancia de Establecimientos y Acciones Conexas 2,516,504 2,534,179 000 Sin Proyecto 01 Control y Vigilancia de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios 21,319 23,710 02 Control y Vigilancia de Cementerios y Manejo de Cadáveres 2,484,573 2,499,255 03 Control y Vigilancia de Urbanizaciones y Viviendas 10,612 11,214

13 Servicios de Salud a las Personas 1,378,821,636 1,451,331,639 Servicios de Salud a las Personas 102,628,828 107,715,145 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Extensión de Cobertura 66,945,709 72,032,026 02 Rehabilitación y Equipamiento Red Nacional de Servicios 35,683,119 35,683,119



* * * * PRG SPR PRY A/O DENOMINACIÓN APROBADO ASIGNADO 2003 2004

01 Servicios de Promoción y Prevención 482,240,043 488,082,070 000 Sin Proyecto 01 Gestión Administrativa 245,474,836 300,384,360 02 Educación y Comunicación 13,403,459 9,202,846 03 Vigilancia Epidemiológica e Información 2,952,569 2,236,191 04 Diagnóstico, Acciones Específicas y Tratamiento 144,796,850 111,114,451 05 Asistencia a Desarraigados y Desmovilizados 5,000,000 4,000,000 06 Cooperación AID/Salud Reproductiva 16,549,222 13,430,265 07 Asistencia a Discapacitados 5,000,000 1,000,000 08 Cooperación BID (Programa Mejoramiento Servicios Salud) 46,093,750 44,475,000 10 Medicina Popular Tradicional 2,969,357 2,238,957 02 Servicios de Recuperación y Rehabilitación de la Salud 793,952,765 855,534,424 000 Sin Proyecto 01 Gestión Administrativa 556,160,385 613,418,749 02 Servicios de Hospitalización 195,640,405 196,153,634 03 Servicios de Consulta Externa 16,171,168 16,650,928 04 Servicios de Emergencias 25,980,807 29,311,113

14 Proyectos de Infraestructura de Salud 66,317,159 69,274,257 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación UPRISAL 3,047,159 3,103,436 01 Construcción, Remozamiento y Ampliación de Edificios de Salud 63,270,000 66,170,821 001 Construcción y Equipamiento de Hospitales 63,270,000 66,170,821 52 Hospital Nacional de El Progreso, Guastatoya 7,892,000 55 Hospital de Amatitlán-Módulo Materno Infantil 5,670,000 56 Sistema Eléctrico Hospital General San Juan de Dios 6,500,000 3,000,000 57 Remozamiento, Rehabilitación, Construcción y Supervisión Hospital General San Juan de Dios, Guatemala 8,000,000 8,400,000 58 Diseño y Supervisión, Remodelación, Rehabilitación Hospital de

Amatitlán 3,470,000 61 Construcción y Equipamiento Hospital Regional de Jalapa 3,030,000 62 Construcción Hospital de Puerto Barrios 23,240,000 16,458,821 65 Construcción Pozo Incineración de Desechos Hospitalarios Hospital de Infectología 3,030,000 66 Reparación y Readecuación del Hospital "Rodolfo Robles" Quetzaltenango 3,000,000 67 Reparación Hospital Nacional de Huehuetenango 2,000,000 68 Reparación Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepéquez 1,000,000 69 Reparación Hospital Nacional de Quiché 1,000,000 70 Reparación Hospital Nacional de San Marcos 1,000,000 77 Hospital de Ixcan, Quiché 4,000,000



* * * * PRG SPR PRY A/O DENOMINACIÓN APROBADO ASIGNADO 2003 2004

80 Construcción Hospital de Poptún, Petén 4,000,000 24,750,000

99 Partidas no Asignables a Programas 85,592,482 83,122,482 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales y Entidades

de Asistencia 85,592,482 83,122,482

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra.



DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q. 189,125,395, equivalente al 10.3% del presupuesto total.

Los recursos humanos, físicos y financieros asignados a las Actividades Centrales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, están orientados al apoyo de los Programas que ejecuta el Ministerio, a través de las distintas unidades administrativas que lo conforman, cuyas acciones están encaminadas a difundir la normativa que rige el sector salud y a coordinar la gestión con instituciones intra y extra sectoriales.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


TOTAL: 181,526,205 189,125,395

0 Servicios Personales 101,696,569 106,051,110 1 Servicios no Personales 14,169,991 17,088,435 2 Materiales y Suministros 55,915,935 48,822,377 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 68,710 4 Transferencias Corrientes 8,675,000 16,313,473 9 Asignaciones Globales 1,000,000 850,000

PROGRAMA 11: DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO

UNIDAD RESPONSABLE: ESCUELAS FORMADORAS DE RECURSOS EN SALUD A este Programa se asigna la cantidad de Q. 18,452,325, que representa el 1.0% del presupuesto total. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cuenta con las estrategias, programas y recursos técnicos para formar personal técnico y profesional en salud, lo cual realiza en forma conjunta con universidades y otras instituciones del país; en ese sentido, se espera impactar en la disminución de la mortalidad y morbilidad en todos los niveles de atención de los servicios de salud, así como mejorar la calidad en la prestación de los mismos y en la ampliación de la cobertura. La formación del recurso humano abarca trece escuelas formadoras de personal técnico en salud, de las que egresan enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, técnicos en rayos x, técnicos en laboratorio clínico, citotecnólogos, técnicos en anestesia, promotores de salud rural, fisioterapistas, técnicos en terapia respiratoria, etc. Estas escuelas formadoras tienen programas conjuntos con universidades, instituciones técnicas en educación y organismos de cooperación internacional para su formación y equipamiento.



El otro componente lo constituye el de capacitación, que se describe como la instancia encargada de los

programas continuos de capacitación de recursos humanos en los tres niveles de atención en salud, con el objeto de resolver problemas de tipo técnico, de apoyo y de servicio. Otra modalidad de la capacitación es el proceso de monitoreo de los servicios de salud en todos los niveles, esta es una estrategia orientada a resolver problemas dentro del contexto de los servicios y en forma inmediata, permitiendo de esta forma el óptimo aprovechamiento de la infraestructura de salud para una eficiente y eficaz prestación de servicios.

METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO FORMACION Formación de personal especializado en salud 411 Persona 1,045 CAPACITACION Capacitación de personal institucional y comunitario en salud

411

Persona

36,770

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


2003 2004

TOTAL: 16,451,594 18,452,325

0 Servicios Personales 11,414,488 13,200,262 1 Servicios no Personales 1,010,134 1,140,990 2 Materiales y Suministros 1,515,590 1,715,823 4 Transferencias Corrientes 2,511,382 2,395,250



PROGRAMA 12: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE: JEFATURAS DE AREAS DE SALUD A este programa se le asigna la cantidad de Q. 24,510,432, que equivale al 1.3% del presupuesto total.

El propósito de este programa es prevenir el daño a la salud de las personas en virtud que la baja cobertura

en agua y saneamiento de la población en general, incide directamente en el aumento de las enfermedades, ya que en ausencia de controles en la prestación de lo servicios básicos, se da lugar a la contaminación de las fuentes de agua en uso, así como los potenciales (ríos, lagos, manantiales, etc.). Además las poblaciones que cuentan con los servicios de agua y saneamiento, requieren un seguimiento de los proyectos en el ámbito de control y vigilancia, con el fin de tenerlos en un nivel óptimo para poder brindar agua potable y que los sistemas de evacuación de excretas y aguas residuales no constituyan un foco de contaminación.

A través de este programa se velará por la vigilancia de la calidad del agua, cantidad, costo, continuidad y

cobertura; el control de alimentos, medicamentos y riesgos ambientales en coordinación con las comunidades y municipalidades; vigilancia y control de establecimientos que manipulan alimentos, medicamentos, industrias, comercios, urbanizaciones y lotificaciones, haciendo énfasis en la vigilancia de la disposición de excretas, aguas residuales y desechos sólidos, líquidos y gaseosos, lo que beneficiará a la población en general, mejorando las condiciones sanitarias actuales.

METAS DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO

Eliminación de focos de contaminación por chatarra 242 Quintal 34,267 Rociamiento intra domiciliar 218 Fumigación 450,023 Control y monitoreo de la calidad del agua para consumo humano 234 Monitoreo 17,388 Identificación y capacitación a manipuladores de alimentos 411 Persona 95,218 Autorización sanitaria de cementerios 118 Dictamen 473 Autorización sanitaria de traslado de cadáveres 118 Dictamen 3,777 Autorización sanitaria de urbanizaciones nuevas, inclusive las ya existentes 118 Dictamen 410 Autorización sanitaria de lugares de recreación 118 Dictamen 981





TOTAL: 24,513,088 24,510,432

0 Servicios Personales 4,303,592 4,330,726 1 Servicios no Personales 4,837,663 5,073,209 2 Materiales y Suministros 12,276,833 12,106,497 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 95,000 4 Transferencias Corrientes 3,000,000 3,000,000

PROGRAMA 13: SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD

En este programa se asignan Q. 1,451,331,639, que equivale al 79.1% del presupuesto total.

Comprende las asignaciones destinadas a la Extensión de Cobertura de los Servicios de Salud, el cual es uno de los pilares de la reforma sectorial, ya que en él descansa el cumplimiento de los compromisos de salud dentro de los Acuerdos de Paz, que se refieren a la reducción de la mortalidad materna e infantil, a la erradicación de enfermedades inmunoprevenibles, la incorporación de la medicina tradicional, la participación y fiscalización social y la atención integral de la salud de la mujer.

A través del subprograma de Servicios de Prevención de Enfermedades, se promueve la adopción de

estilos de vida sanos, con énfasis en el cuidado personal, ejercicio físico, alimentación y nutrición adecuadas, la preservación de ambientes saludables y evitar el uso de sustancias nocivas para la salud; asimismo permite conocer la situación de la salud para ejercer el control y la erradicación de las enfermedades; implica la prevención de daños a la salud, la detección temprana de estos y la implementación de acciones de atención locales, incluyendo la referencia oportuna, con enfoque integral al grupo familiar en las diversas etapas de su crecimiento y desarrollo.

Por medio del subprograma de Servicios de Recuperación y Rehabilitación de la Salud, se brindan

servicios a través de la red hospitalaria que incluye la hospitalización que se proporciona a las personas cuyo diagnóstico de enfermedad requiere su atención dentro del centro asistencial para la resolución del caso; asimismo incluye los servicios de consulta externa y de emergencia.



METAS DEL PROGRAMA


Ampliación de cobertura 411 Persona 4,000,000 Casos Chagas: vigilancia serológica 276 Muestra 27,296 Casos Malaria: vigilancia falciparum 276 Muestra 458,108 Planificación familiar, capacitación a usuarios 403 Consulta 564,074 Detección temprana cáncer de mama y cuello uterino CI 403 Consulta 722,030 Aplicación biológica 432 Dosis 6,644,921 Aplicación de toxoide tetánico a embarazadas 432 Dosis 697,198 Aplicación toxoide tetánico a mujeres en edad fértil 432 Dosis 2,007,387 Control prenatal 403 Consulta 251,048 Atención al puerperio 403 Consulta 127,397 Manejo de emergencias obstétricas 403 Consulta 16,332 Identificación temprana de signos de alarma del embarazo 403 Consulta 73,676 Acceso a métodos de espaciamiento de embarazos 403 Consulta 2,836,533



2003 2004

TOTAL: 1,378,821,636 1,451,331,639

0 Servicios Personales 715,503,807 799,489,908 1 Servicios no Personales 61,941,500 60,973,605 2 Materiales y Suministros 335,580,523 332,272,187 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 37,233,527 35,683,119 4 Transferencias Corrientes 228,562,279 222,912,820



PROGRAMA 14: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD -UPRISAL- En este programa se asigna la cantidad de Q. 69,274,257, que equivale al 3.8% del presupuesto total.

La unidad responsable de este programa es una instancia administrativa dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social encargada de la planificación y ejecución de los proyectos de construcción, ampliación, mejoramiento, reconstrucción, mantenimiento de la infraestructura de la red hospitalaria, centros y puestos de salud, así como el equipamiento de los mismos, actividad que se realiza en todo el territorio nacional.

METAS DEL PROGRAMA


Construcción Hospital de Guastatoya, El Progreso 230 Metro Cuadrado 1,467 Construcción Módulo Materno Infantil Hospital de Amatitlán 230 Metro Cuadrado 1,474 Remozamiento Hospital General San Juan de Dios 230 Metro Cuadrado 1,447 Construcción Hospital de Puerto Barrios 230 Metro Cuadrado 1,755 Construcción Hospital de Poptún, Petén 230 Metro Cuadrado 4,971 Sistema Eléctrico Hospital General San Juan de Dios 277 Sistema 1



2003 2004

TOTAL: 66,317,159 69,274,257

0 Servicios Personales 2,369,104 2,703,186 1 Servicios no Personales 10,106,050 2,178,150 2 Materiales y Suministros 272,005 201,000 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 53,570,000 64,191,921



CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 83,122,482, que representa el 4.5%, del presupuesto total.

En esta categoría se destinan recursos para ser trasladados como aportes a organizaciones y entidades de servicio social, que de una u otra forma prestan servicios de salud a la población guatemalteca, sea ésta general o especializada; asimismo se consideran recursos para dar cumplimiento a los aportes que se realizan a favor de organizaciones internacionales, o bien derivados de la firma de convenios y compromisos de gobierno.

CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2003 2004 TOTAL: 85,592,482 83,122,482

432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 81,417,882 78,947,882 Aporte Liga Guatemalteca de Higiene Mental 2,500 2,500 Aporte Patronato contra la Diabetes 10,000 10,000 Aporte Unidad Asistencial San Juan Sacatepéquez 60,000 60,000 Aporte Consultorio Médico San Vicente de Paúl 7,000 7,000 Aporte Patronato de Acción Contra la Lepra 1,200,000 1,200,000 Aporte Centro de Infectología Estomatológica 7,000 7,000 Aporte Liga Contra la Tuberculosis 15,000 15,000 Aporte Instituto de Cancerología 2,000,000 2,000,000 Congregación Madres de la Caridad del Verbo Encarnado 4,000 4,000 Aporte Patronato Antialcohólico 50,000 50,000 Aporte Asociación Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl 8,000 8,000 Aporte EPS de Odontología 40,000 40,000 Aporte Colonia Infantil San Juan Sacatepéquez 182,500 182,500 Aporte Consejo de Bienestar Social 150,000 150,000 Aporte Sociedad Protectora del Niño 300,000 300,000 Aporte Asociación de Boy Scout 2,000 2,000 Aporte Patronato Pro-Nutrición Infantil 50,000 50,000 Aporte Comité de Damas Isabelinas 7,000 7,000 Aporte Cruz Roja 300,000 300,000 Aporte Centro de Integración Familiar 16,000 16,000 Aporte Asilo de Ancianos San José 18,882 18,882 Aporte Hospital Infantil Juan Pablo II 500,000 500,000 Aporte Asilo de Indigentes 6,000 6,000 Aporte Asociación de Caficultores de Oriente de Guatemala

ACOGUA 150,000 150,000 Aporte Asociación Católica Amor y Acción 144,000 144,000 Aporte Casa del Niño de Quetzaltenango 10,000 10,000 Aporte Unidad de Cirugía Cardiovascular 25,000,000 25,000,000 Aporte Unidad de Investigación en Salud Reproductiva 200,000 200,000 Aporte Casa del Niño de Antigua 8,000 8,000 Aporte Obras Sociales Hermano Pedro Antigua Guatemala 4,300,000 4,600,000



CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2003 2004 Aporte Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico 12,000,000 12,000,000 Aporte Asociación Hospital de la Familia, San Marcos 600,000 600,000 Aporte Unidad de Cáncer Pediátrico 5,800,000 5,800,000 Aporte Unidad de Oftalmología 3,400,000 3,400,000 Aporte Fundación Marco Antonio Enfermos Terminales del SIDA 2,770,000

Aporte Hospicio San José para Jóvenes y Niños con SIDA 5,000,000 5,000,000 Aporte Fundación Ayúdame a Vivir 6,500,000 6,500,000 Aporte Fundación Pediátrica Guatemalteca 8,000,000 8,000,000 Aporte Fundación Remar de Guatemala 100,000 100,000 Aporte Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada 2,500,000 2,500,000

472 Transferencias a organismos e instituciones

Internacionales 3,273,000 3,273,000 Programa de Desechos Hospitalarios 1,733,000 1,733,000 Aporte a la Organización Panamericana de la Salud OPS 725,000 725,000 Aporte a la Organización Panamericana de la Salud / Organización

Mundial de la Salud 600,000 600,000 Aporte al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF 215,000 215,000

473 Transferencias a organismos regionales 901,600 901,600 Aporte al Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 901,600 901,600



ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION, POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO *

(Cifras en Quetzales)

CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO de GO 2003 2004 Finan. ** TOTAL (A+B): 1,753,222,164 1,835,816,530

A FUNCIONAMIENTO 1,652,554,927 1,733,962,590

GASTOS EN RECURSO HUMANO 1,652,554,927 1,733,962,590 0 SERVICIOS PERSONALES 835,287,560 925,775,192

011 Personal permanente 341,787,008 341,774,829 11 012 Complemento personal al salario del personal permanente 426,625 382,289 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 5,953,740 6,243,959 11 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 5,670,260 5,775,608 11 015 Complementos específicos al personal permanente 211,212,731 283,115,106 11 021 Personal supernumerario 38,564,350 38,116,568 11 022 Personal por contrato 2,629,092 717,660 11 023 Interinatos por licencia y becas 10,000 11 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 1,440 1,020 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,080,577 4,056,201 11 027 Complementos específicos al personal temporal 15,900,451 21,418,642 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 83,157,309 83,157,309 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,644,400 2,644,400 31 031 Jornales 7,194,420 10,468,247 11 031 Jornales 990,030 977,945 31 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 12,465 12,465 31 033 Complementos específicos al personal por jornal 5,206,392 8,289,401 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 706,808 715,827 31 044 Servicios extraordinarios por turnos a médicos de guardia 314,600 205,200 11 063 Gastos de representación en el interior 489,600 489,600 11 071 Aguinaldo 51,815,576 56,207,869 11 071 Aguinaldo 118,483 153,539 31 072 Bonificación anual (Bono 14) 51,877,753 56,207,569 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 93,250 153,539 31 073 Bono vacacional 4,427,000 4,464,800 11 073 Bono vacacional 13,200 15,600 31

1 SERVICIOS NO PERSONALES 82,365,338 84,475,489

111 Energía eléctrica 16,148,719 22,988,006 11 111 Energía eléctrica 342,057 1,543,597 29 111 Energía eléctrica 571,057 581,057 31 112 Agua 895,004 327,676 11



CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO de GO 2003 2004 Finan. ** 112 Agua 6,900 29 112 Agua 19,500 19,500 31 113 Telefonía 5,088,449 5,864,483 11 113 Telefonía 18,100 298,437 29 113 Telefonía 147,200 152,200 31 121 Publicidad y propaganda 10,300,134 7,522,929 11 121 Publicidad y propaganda 7,000 50,000 29 121 Publicidad y propaganda 124,000 124,750 31 122 Impresión, encuadernación y reproducción 7,249,796 3,009,017 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 899,668 3,031,065 29 122 Impresión, encuadernación y reproducción 188,945 193,945 31 133 Viáticos en el interior 1,586,975 1,508,190 11 133 Viáticos en el interior 57,740 4,440,059 29 133 Viáticos en el interior 65,000 130,000 31 151 Arrendamiento de edificios y locales 1,210,526 794,401 11

163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 4,700,247 4,291,577 11

163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 60,376 109,800 29

163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 233,000 233,000 31

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 2,408,991 1,371,518 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 22,733 680,820 29 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 78,000 108,000 31 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 4,056,183 3,249,688 11 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 41,325 42,000 29 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 85,250 85,250 31 171 Mantenimiento y reparación de edificios 8,882,500 4,217,562 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 533,500 1,215,600 29 171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,350,000 1,550,000 31 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 300,000 300,000 11 182 Servicios médico-sanitarios 2,012,000 10,000 11 182 Servicios médico-sanitarios 6,006,000 29 183 Servicios jurídicos 30,000 30,000 31 184 Servicios económicos, contables y de auditoria 9,100 9,100 31 185 Servicios de capacitación 718,000 644,000 11 185 Servicios de capacitación 417,500 417,500 31 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 334,817 53,700 11 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 5,000 29 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 23,200 18,200 31 189 Otros estudios y/o servicios 60,000 60,000 31 197 Servicios de vigilancia 1,001,520 629,699 11 197 Servicios de vigilancia 433,600 433,600 31

Resumen de otros renglones del grupo 8,136,479 3,769,482 11 Resumen de otros renglones del grupo 106,108 888,672 29 Resumen de otros renglones del grupo 1,411,039 1,459,509 31



CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO de GO 2003 2004 Finan. **

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 405,560,886 395,117,884

211 Alimentos para personas 4,453,252 20,693,050 11 211 Alimentos para personas 41,687,208 19,346,581 29 211 Alimentos para personas 46,800 46,800 31 231 Hilados y telas 515,342 1,239,281 11 231 Hilados y telas 2,339,372 1,614,631 29 231 Hilados y telas 30,000 30,000 31 232 Acabados textiles 661,078 1,175,093 11 232 Acabados textiles 1,118,911 614,896 29 232 Acabados textiles 41,200 26,000 31 241 Papel de escritorio 1,704,081 1,489,354 11 241 Papel de escritorio 43,024 367,960 29 241 Papel de escritorio 166,000 156,000 31 243 Productos de papel o cartón 1,096,531 903,558 11 243 Productos de papel o cartón 25,800 253,333 29 243 Productos de papel o cartón 57,280 57,280 31 253 Llantas y neumáticos 1,955,349 752,232 11 253 Llantas y neumáticos 21,000 632,190 29 253 Llantas y neumáticos 41,692 41,692 31 261 Elementos y compuestos químicos 3,272,808 3,870,315 11 261 Elementos y compuestos químicos 16,753,091 16,343,502 29 261 Elementos y compuestos químicos 2,576,109 1,405,000 31 262 Combustibles y lubricantes 2,076,244 3,888,124 11 262 Combustibles y lubricantes 12,012,768 12,005,405 29 262 Combustibles y lubricantes 191,300 206,300 31 264 Insecticidas, fumigantes y similares 8,231,904 7,805,877 11 264 Insecticidas, fumigantes y similares 169,440 2,407,337 29 264 Insecticidas, fumigantes y similares 11,000 11,000 31 266 Productos medicinales y farmacéuticos 24,193,975 52,169,629 11 266 Productos medicinales y farmacéuticos 139,405,258 110,841,074 29 266 Productos medicinales y farmacéuticos 27,401,000 33,075,136 31 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,796,441 1,878,139 11 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 646,645 709,758 29 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 99,400 99,400 31 269 Otros productos químicos y conexos 2,689,139 5,888,539 11 269 Otros productos químicos y conexos 6,985,688 2,685,451 29 269 Otros productos químicos y conexos 26,000 26,000 31 291 Utiles de Oficina 2,708,385 1,329,146 11 291 Utiles de Oficina 125,723 714,836 29 291 Utiles de Oficina 73,000 73,000 31 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 321,636 1,818,645 11 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 4,039,618 1,984,756 29 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 55,200 55,200 31 295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 14,897,757 19,172,001 11



CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO de GO 2003 2004 Finan. ** 295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 63,270,439 53,452,576 29 295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 1,123,000 123,000 31 298 Accesorios y repuestos en general 694,093 1,350,456 11 298 Accesorios y repuestos en general 2,643,599 1,628,521 29 298 Accesorios y repuestos en general 336,500 312,000 31

Resumen de otros renglones del grupo 8,193,839 5,537,787 11 Resumen de otros renglones del grupo 1,233,269 1,520,777 29 Resumen de otros renglones del grupo 1,302,698 1,289,266 31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 328,341,143 327,744,025

411 Ayuda para funerales 100,000 100,000 11 412 Prestaciones póstumas 150,000 11 413 Indemnizaciones al personal 500,000 500,000 11 415 Vacaciones pagadas por retiro 300,000 300,000 11 416 Becas de estudio en el interior 6,530,700 12,309,450 11 419 Otras transferencias a personas 10,728,249 6,726,195 11 419 Otras transferencias a personas 17,888,280 21,890,334 29 432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 133,366,733 127,358,205 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 27,996,858 31,321,703 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 3,000,000 29 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 20,766,361 17,496,251 11 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 60,787,751 57,000,000 29 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 3,325,000 3,525,000 31 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 36,875,000 36,875,000 52 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 8,274,611 8,290,287 61 473 Transferencias a organismos regionales 901,600 901,600 11

9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,000,000 850,000 11

913 Sentencias judiciales 1,000,000 850,000 B INVERSION 100,667,237 101,853,940 INVERSION FISICA 100,667,237 101,853,940 1 SERVICIOS NO PERSONALES 9,700,000 1,978,900 41

171 Mantenimiento y reparación de edificios 8,000,000 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 1,700,000 1,978,900

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 90,967,237 99,875,040

321 Maquinaria y equipo de producción 80,000 322 Equipo de oficina 654,310 708,119 41



CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO de GO 2003 2004 Finan. ** 322 Equipo de oficina 45,000 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 26,888,427 25,815,000 41 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 94,000 325 Equipo de transporte 300,000 600,000 41 326 Equipo para comunicaciones 188,500 150,000 41 328 Equipo de cómputo 1,811,000 240,000 41 328 Equipo de cómputo 90,000 329 Otras maquinarias y equipos 7,231,000 8,170,000 41 329 Otras maquinarias y equipos 15,000 332 Construcción de bienes nacionales de uso no común 32,820,000 50,476,237 41 332 Construcción de bienes nacionales de uso no común 20,750,000 13,715,684 61


** Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 1,310,628,435 29 Otros recursos del Tesoro con afectación específica 327,331,868 31 Ingresos propios 50,837,000 41 Colocaciones internas 88,138,256 52 Préstamos externos 36,875,000 61 Donaciones externas 22,005,971

TOTAL: 1,835,816,530



PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO * (Cifras en Quetzales)

ASIGNADO 2004 CO

COMPONENTE DE INVERSION ** RECURSOS RECURSOS DI IDENTIFICACION DEL TOTAL INTERNOS EXTERNOS GO FINANCIAMIENTO

TOTAL: 101,853,940 88,138,256 13,715,684

INVERSION FÍSICA 101,853,940 88,138,256 13,715,684 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO HOSPITALES 66,170,821 52,455,137 13,715,684 REGION I, METROPOLITANA 17,070,000 17,070,000 41 Colocaciones internas

REGION III, NORORIENTE 24,350,821 10,635,137 13,715,684 61-509-03 Donación JICA/Japón "Construcción y

Equipamiento Hospital de Puerto Barrios”

REGION VIII, PETEN 24,750,000 24,750,000 41 Colocaciones internas EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 35,683,119 35,683,119 41 Colocaciones internas REGION I, METROPOLITANA 18,950,350 18,950,350 REGION II, NORTE 1,315,000 1,315,000 REGION III, NORORIENTE 1,530,000 1,530,000 REGION IV, SURORIENTE 685,000 685,000 REGION V, CENTRAL 1,105,000 1,105,000 REGION VI, SUROCCIDENTE 5,015,000 5,015,000 REGION VII, NOROCCIDENTE 3,640,369 3,640,369 REGION VIII, PETEN 3,442,400 3,442,400 * Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales. ** Componente de Inversión: Integra la categoría programática “Proyecto”, transferencias de capital (Grupo 5), activos financieros (Grupo 6) y el equipo programado en categoría distinta de Proyecto, menos el equipo militar.

Resumen del monto asignado por Región:

REGION ASIGNADO REGION I, METROPOLITANA 36,020,350 REGION II, NORTE 1,315,000 REGION III, NORORIENTE 25,880,821 REGION IV, SURORIENTE 685,000 REGION V, CENTRAL 1,105,000 REGION VI, SUROCCIDENTE 5,015,000 REGION VII, NOROCCIDENTE 3,640,369 REGION VIII, PETEN 28,192,400

TOTAL: 101,853,940

ministerio de salud pública y asistencia social · poliomielitis y tuberculosis. completar...

Documents