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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
“Antonio Scontrino”- Trapani Indirizzo Posta Certificata: [email protected]
Sito Internet: www.conservatorioscontrino.it
91100 Trapani – Via F. Sceusa, 1 – Tel. 0923/556124 - 556125 – Fax 0923/551465
RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2017
PREMESSE
Il Conservatorio di Musica Antonio Scontrino di Trapani è un’istituzione pubblica, sede primaria di
alta formazione, di specializzazione, di produzione e di ricerca nel settore artistico musicale, che ha
come fine lo studio, lo sviluppo, l’elaborazione e la diffusione della cultura musicale. Esso è dotato
di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 2 della Legge del 21 dicembre 1999, n. 508, di
autonomia statutaria, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
Il crescente consolidarsi di nuovi principi di gestione, basati sulla progressiva diffusione di criteri di
economia “aziendale”, sta spostando l'attenzione delle Istituzioni AFAM verso più efficaci criteri di
pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri che mirano a migliorare il
grado di efficienza e di efficacia e di economicità dell'attività di gestione del Conservatorio, vanno
tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle risorse, che sono sempre più limitate
e garantire una formazione competitiva e di pregio. Il processo di programmazione, gestione e
controllo, consente di dare concreto contenuto ai principi generali stabiliti dall'ordinamento delle
Istituzioni di Alta Formazione. Ad ogni organo spettano, infatti, precise competenze che si
traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi. E' in quest'ambito che si
manifestano i ruoli dei diversi organi. Partendo da questa premessa, in ogni esercizio finanziario
sussistono tre distinti momenti:
- Prima di iniziare l'esercizio: approvazione del bilancio di previsione con i documenti di carattere
programmatico. Il Direttore, sulla base della programmazione approvata da Consiglio Accademico
Consulta degli studenti, trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione una relazione con
la quale comunica i programmi e le esigenze relativi all’anno finanziario successivo, indicando le
coperture finanziarie di massima. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli indirizzi generali per
la predisposizione del Bilancio di previsione. Il progetto, firmato dal Presidente e dal Direttore ed
accompagnato da un’apposita relazione programmatica del Presidente, viene sottoposto, per il
parere di competenza, ai Revisori dei Conti. Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di
previsione tenuto conto della relazione illustrativa e del parere dei Revisori dei Conti.
- A metà esercizio: stato di attuazione dei programmi. Il Consiglio di Amministrazione, verifica le
disponibilità finanziarie dell’Istituto, nonché, su relazione del Presidente e del Direttore, lo stato di
attuazione dei progetti e delibera l’eventuale assestamento del bilancio secondo le procedure e le
norme previste per la relativa approvazione.
- A conclusione esercizio: approvazione del rendiconto generale. Lo schema di rendiconto generale
corredato dei relativi allegati, unitamente alla relazione del Presidente, deve essere sottoposto per il
parere di competenza dei Revisori dei Conti. Lo schema di rendiconto generale è successivamente
presentato al Consiglio di Amministrazione dal Presidente. Il rendiconto generale è deliberato dal
Consiglio di Amministrazione alla chiusura dell’esercizio. Le scelte, gli obiettivi generali, si
traducono in risultati. La programmazione di inizio esercizio viene dunque confrontata con i risultati
raggiunti, fornendo una precisa analisi sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera
struttura del Conservatorio.
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Pertanto la relazione al rendiconto é, la fase conclusiva di un processo di programmazione che ha
avuto origine con l'approvazione del bilancio e con la determinazione delle scelte programmatiche
politico/finanziarie per il periodo successivo e che culmina in una verifica sull'efficacia dei
comportamenti utilizzati durante l'esercizio finanziario trascorso. È innegabile che il Conservatorio
“Antonio Scontrino” di Trapani al termine dell’esercizio 2017, può tracciare un eccellente bilancio
grazie alle innumerevoli attività artistico-didattiche realizzate. Ciò grazie all’apporto del Consiglio
Accademico, composto, fino al 31/10/2017, dai professori S. Alessi, E. Cordova, D. Mannone, S.
Mirabelli, P. Morana, L. Pianelli, D. Piccichè-vice-direttore, G. Visconti, dagli studenti T. Ippolito,
G. Campisi, G. Terrana, dal 01/11/2017 composto dai professori C. Astronio, A. Braschi, C. Magni,
P. Morana, L. Pianelli, P. A. Rossini, M. Scotto di Santolo vice direttore, G. Visconti, dagli studenti
G. D’Angelo, A. G. Terrana e sotto la gestione del CdA (M. Barbara-Presidente, W. Roccaro –
Direttore, M. Miliziano-Esperto MIUR, A. Peri-docente, T. Miranda-studente).
Il Conservatorio ha realizzato un’importante attività artistico-didattica.
Sono stati infatti più di 100 i concerti tenuti da allievi e docenti, alcuni dei quali in collaborazione
con importanti enti, di produzione e non: Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Fondazione
Teatro Massimo di Palermo, Luglio Musicale Trapanese, Diocesi di Trapani, Diocesi di Mazara,
Museo Regionale Pepoli, Comune di Erice, Comune di Marsala, Comune di Palermo.
Hanno avuto luogo master-class tenuti da docenti esterni di rilevanza internazionale, in maggior
numero stranieri: Josè Menor, Nuccio D'Angelo, Siegfiried Gohritz, Juka Beppe, Bogushka Sielska,
Marius Sielski, Ivan Alexandrov, BB Bosson Cluster.
Gli eventi hanno avuto luogo non solo presso l’Aula Magna “A. Pappalardo” ma, per potenziare gli
effetti positivi di ricaduta sul territorio, anche presso: Cattedrale “San Lorenzo”, Cattedrale di
Mazara del Vallo, Museo Regionale Pepoli, Teatro Comunale di Erice, Teatro Sollima di Marsala,
Teatro Politeama Garibaldi e Teatro Massimo di Palermo.
Durante il mese di ottobre ha avuto luogo la terza edizione del Festival Internazionale Scontrino,
con grande successo di pubblico e di critica.
Sempre proficua l'attività dell'Ufficio Erasmus e dell'Ufficio R.I.S., con numerose mobilità in
entrata e uscita, la partecipazione ai congressi e piattaforme di formazione organizzate dall'AEC, la
prosecuzione del progetto KA 104 con il Conservatorio di San Pietroburgo, la partecipazione
all'attività dell'Associazione R.A.M.I (Associazione per la Ricerca Musicale in Italia).
A confermare il grande livello dei docenti e dell'offerta formativa sono giunti prestigiosi premi
conseguiti in concorsi nazionali e internazionali da diversi studenti:
Cristina Matera e Massimo Grassa primo premio Concorso Internazionale Landowska sezione
clavicembalo e orchestra; Giorgia Grutta Premio Nazionale Ada Rossi da Rios; Giacomo
Romano primo premio Concorso Internazionale Landowska sezione solisti;
Luca Valenza primo premio Concorso Nazionale Crescendo.
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La presente relazione viene presentata in allegato al Rendiconto Generale del Bilancio 2017,
predisposto dal Direttore amministrativo, nel rispetto di quanto statuito dal Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità.
Per facilitare la lettura dei principali accadimenti si è ritenuto opportuno suddividere l’analisi nei
seguenti argomenti:
1) Composizione del C.d.A. e scadenza.
2) Didattica e Corsi Sperimentali.
2.1) Dotazione Organica;
2.2) Corsi Ordinamentali di I e II Livello;
2.3) Numero Allievi Iscritti e livello dei contributi.
3) Analisi del Conto Consuntivo.
3.1) Dimostrazione dei risultati di Gestione 2017;
3.2) Analisi Parte Entrate;
3.3) Analisi Parte Uscite.
4) Conclusioni.
1- COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE - SCADENZA
Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, D.M. 488 del 14.07.2015 e integrato con
D.M. 607 del 12.08.2015, risulta così composto:
Dott. Mario Barbara – Presidente (D.M. n. 748 del 27/09/2016);
M° Walter Calogero Roccaro – Direttore del Conservatorio dal 01.11.2017 (D.M.571 del
03.08.2017);
Dott. Maurizio Miliziano rappresentante del M.I.U.R. (D.M. 607 del 12.08.2015);
Prof. Antonino Peri - designato dal Consiglio Accademico (D.M. 85 del 06.02.2015);
Sig. Tommaso Miranda - rappresentante degli studenti;
La scadenza del Consiglio di Amministrazione, costituito con D.M. 488 del 14/07/2015, è fissata
per il 14 luglio 2018 salvo l’attività di prorogatio prevista dalla Legge n. 444 del 15/07/1994 (per 45
giorni) qualora non intervenga la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
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2- Didattica e Corsi Sperimentali
2.1) Dotazione Organica.
Con D.M. n. 571 del 03.08.2017 il M° Walter Calogero Roccaro è stato nominato Direttore.
La dotazione organica dell’Istituto per l’a.a. 2016/2017, già fissata per il triennio 1999/2002 in
attuazione del D.I. del 27/10/1999, modificata nell’a.a. 2002/2003 dal Collegio Docenti con verbale
n. 20 del 20/05/202, nell’a.a. 2003/2004 dal Collegio Docenti con verbale n. 00 del 12/07/2004,
nell’a.a. 2007/2008 dal Consiglio Accademico con verbale n.23 del 24/10/2008, nell’a.a. 2011/2012
dal Consiglio Accademico con verbale n.52 del 29/06/2012, nell’a.a. 2015/2016 dal Consiglio
Accademico con verbale n.20 del 22/06/2015, nell’a.a. 2016/2017 dal Consiglio Accademico con
verbale n.14 del 04/07/2016 prevede il funzionamento dei corsi e delle materie fondamentali così
come di seguito indicate:
ORGANICO Vecchie CLASSI
DI CONCORSO
SETTORI
DISCIPLINARI
DOCENTE Iª
FASCIA
DOCENTE IIª
FASCIA
ARPA F050 CODI/01 1
BASSO TUBA F460 CODI/08 1
CANTO F080 CODI/23 4
CHITARRA F090 CODI/02 3
CLARINETTO F100 CODI/09 3
CLAVICEMBALO F110 COMA/15 1
COMPOSIZIONE F030 CODC/01 1
CONTRABBASSO F130 CODI/04 1
CORNO F140 CODI/10 1
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FAGOTTO F180 CODI/12 1
FLAUTO F190 CODI/13 2
PIANOFORTE JAZZ F540 COMJ/09 1
ORCHESTRAZIONE E
CONCERTAZIONE JAZZ F540 CODC/05 1
LIUTO F550 COMA/02 1
COMPOSIZIONE MUSICALE
ELETTROACUSTICA F570 COME/02 1
OBOE F280 CODI/14 1
ORGANO F290 CODI/19 1
PIANOFORTE F310 CODI/21 11
SASSOFONO F440 CODI/15 3
STRUMENTI A
PERCUSSIONE F450 CODI/22 1
TROMBA F360 CODI/16 2
TROMBONE F360 CODI/17 1
VIOLA F370 CODI/05 1
VIOLINO F390 CODI/06 6
VIOLONCELLO F410 CODI/07 2
ACCOMPAGNAMENTO
PIANISTICO F010 CODI/25 4
ELEMENTI DI
COMPOSIZIONE PER F480 CODD/02 1
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DIDATTICA DELLA MUSICA
ESERCITAZIONI CORALI F160 COMI/01 1
ESERCITAZIONI
ORCHESTRALI F170 COMI/02 1
MUSICA D’INSIEME PER
STRUMENTI A FIATO F260 COMI/04 1
MUSICA D’INSIEME PER
STRUMENTI AD ARCO F250 COMI/05 1
TEORIA DELL’ARMONIA E
ANALISI F020 COTP/01 2
BIBLIOGRAFIA E
BIBLIOTECONOMIA F070 CODM/01 1
POESIA PER MUSICA E
DRAMMATURGIA F210 CODM/07 1
LETTURA DELLA
PARTITURA F220 COTP/02 1
PRATICA ORGANISTICA E
CANTO GREGORIANO F300 CODI/20 1
PRATICA E LETTURA
PIANISTICA F310 COTP/03 4
STORIA DELLA MUSICA F330 CODM/03 1
MUSICOLOGIA
SISTEMATICA F330 CODM/04 1
TEORIA RITMICA E
PERCEZIONE MUSICALE F350 COTP/06 7
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TEORIA E TECNICA
DELL’INTERPRETAZIONE
SCENICA
F060 CORS/1 1
MUSICA D’INSIEME POP
ROCK XXX COMI/09 1
TOTALE 78 4
La dotazione del personale non docente è la seguente: n.1 Direttore Amministrativo; n.1 Direttore
dell’Ufficio di Ragioneria; n. 6 + 2 Assistenti Amministrativi; n.12 Coadiutori. Nel corso
dell’a.f.2017 c’è stata un’alternanza del personale EP che di seguito si specifica:
- dal 04.10.2016 al 08.10.2017 al Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, Dott.ssa Marianna
Galbo sono state attribuite le funzioni di Direttore Amministrativo;
- dal 19.10.2016 al 18.04.2017 e dal 03.05.2017 al 08.10.2017 ad un assistente
amministrativo, sig.ra Michelina Casano, le funzioni di Direttore dell’Ufficio di Ragioneria.;
- Dal 09.10.2017 ha ripreso le funzioni il Direttore Amministrativo titolare Dott.ssa Sabrina
Silvia Cavaleri.
2.2) Corsi Ordinamentali di I e II Livello.
Con l’avvio dell’anno accademico 2010/2011 sono entrati in vigore i nuovi ordinamenti didattici
previsti della Legge di riforma del settore dell’Alta formazione Artistica e Musicale.
Infatti, in attuazione del D.P.R. 212/2005 ed del successivo D.M. n. 197 del 22 settembre 2010, il
Consiglio Accademico dell’Istituto nella seduta del 17/11/2010 (delibera n. 38/2010) ha approvato il
Regolamento Didattico Generale.
A seguito dell’emanazione della Legge 10 Novembre 2008 n. 180 ed dei successivi DD.MM.
nn.90/2009, 124/2009 e 154/2009 il Ministero, con D.M. 197/2010 ha decretato il riordino degli
Ordinamenti dei Corsi di Diploma di primo livello con allegati i Regolamenti di Scuola.
L’attivazione dei nuovi percorsi coesiste, fino all’esaurimento dei corsi, con la sperimentazione
didattica avviata a seguito dell’emanazione dei DD.MM. 19/12/2003, prot. 3490/SEGR/AFAM, e
10/03/2004 n. 3661/SEGR/AFAM che hanno previsto rispettivamente l’attivazione in via
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sperimentale dei Diplomi Accademici per il conseguimento dei titoli di I e II Livello, dei medesimi
percorsi sperimentali.
Inoltre, dall’anno accademico 2016/2017, con D.M. n. 2039 del 30/09/2016 è stato autorizzato il
corso accademico di I livello di Sassofono Jazz.
Grazie al nuovo processo di trasformazione le iscrizioni nell’anno accademico 2016/2017 risultano:
CORSI TRADIZIONALI
CORSO ISCRITTI
BASSO TUBA 1
CANTO 1
CHITARRA 7
CLARINETTO 4
COMPOSIZIONE 4
CONTRABBASSO 1
CORNO 1
FLAUTO 1
LIUTO 1
PIANOFORTE 13
SASSOFONO 6
STRUMENTI A PERCUSSIONE 4
TROMBA E TROMBONE 1
VIOLA 3
VIOLINO 12
VIOLONCELLO 1
TOTALE 61
CORSI PREACCADEMICI
CORSO ISCRITTI
ARPA 7
BASSO TUBA 6
CANTO 12
CHITARRA 26
CLARINETTO 23
COMPOSIZIONE 2
CORNO 6
FAGOTTO 5
FLAUTO 11
JAZZ 5
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LIUTO 3
MUSICA ELETTRONICA 2
OBOE 4
ORGANO 1
PIANOFORTE 83
POPULAR MUSIC 11
SASSOFONO 21
STRUMENTI A PERCUSSIONE 8
TROMBA 13
TROMBONE 3
VIOLA 2
VIOLINO 17
VIOLONCELLO 8
TOTALE 279
TRIENNIO SPERIMENTALE
CORSO ISCRITTI
CHITARRA 1
PIANOFORTE 1
STRUMENTI A PERCUSSIONE 1
VIOLONCELLO 1
TOTALE 4
TRIENNIO ORDINAMENTALE
CORSO ISCRITTI
BASSO ELETTRICO 4
BASSO TUBA 2
BATTERIA E PERCUSSIONI
JAZZ
11
CANTO 18
CANTO JAZZ 16
CHITARRA 11
CHITARRA JAZZ 12
CLARINETTO 8
CLAVICEMBALO 4
COMPOSIZIONE 5
CORNO 3
DIDATTICA DELLA MUSICA 29
FLAUTO 12
LIUTO 1
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MUSICA ELETTRONICA 4
OBOE 1
ORGANO 6
PIANOFORTE 23
PIANOFORTE JAZZ 1
POPULAR MUSIC 10
SASSOFONO 6
SASSOFONO JAZZ 2
STRUMENTI A PERCUSSIONE 3
TROMBA 8
TROMBONE 3
VIOLINO 6
TOTALE 209
BIENNIO SPERIMENTALE
CORSO ISCRITTI
CANTO 7
CHITARRA 2
FAGOTTO 1
FLAUTO 3
JAZZ 6
MUSICA ELETTRONICA 1
OBOE 1
PIANOFORTE 9
SASSOFONO 7
STRUMENTI A PERCUSSIONE 4
TROMBA 1
TROMBONE 1
VIOLINO 3
TOTALE 46
Per quanto sopraesposto gli allievi complessivamente iscritti al Conservatorio alla fine dell’anno
accademico 2016/2017 erano n. Totale 599.
2.3) Numero allievi iscritti e livello dei contributi.
Considerata l’attivazione, per tutti i livelli e corsi, di un elevato numero di discipline da avviare
ricorrendo prioritariamente a docenti interni che abbiano dichiarato la disponibilità e, per le
competenze non coperte con proprio personale, facendo ricorso a contratti di diritto privato con
esperti esterni di comprovata professionalità, il Conservatorio si è trovato costretto, per garantire
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un’adeguata copertura delle relative spese, a utilizzare parte dei contributi che gli allievi del
Conservatorio versano all’atto dell’iscrizione.
Per chiarezza di esposizione si riportano le fasce di reddito entro le quali è determinato il contributo
che tiene conto tanto del reddito prodotto dal nucleo familiare di appartenenza che dei componenti
del nucleo familiare sulla scorta del modello di calcolo ISEE da allegare alla domanda di iscrizione.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO GENERALE D’ATENEO E/O
FACOLTA’NUOVO ORDINAMENTO TRIENNIO
IMPORTO DA PAGARE TRAMITE BOLLETTINO SUL C/C POSTALE N. 14798920
INTESTATO A CONSERVATORIO DI MUSICA “A. SCONTRINO”
(Delibera n° 247 – Verbale del 12 settembre 2007)
Numero
Componenti
Nucleo Familiare
I Fascia
limite di
reddito in €
II Fascia
limite di
reddito in €
III Fascia
limite di
reddito in €
IV Fascia
limite di
reddito in €
V Fascia
limite di
reddito in €
1 9.552 15.155 20.696 27.359 Oltre IV
Fascia
2 15.921 26.978 34.494 45.578 Oltre IV
Fascia
3 21.226 33.608 45.991 60.730 Oltre IV
Fascia
4 25.885 40.979 56.132 74.114 Oltre IV
Fascia
5 30.365 48.054 65.801 86.850 Oltre IV
Fascia
6 34.375 54.422 74.528 98.407 Oltre IV
Fascia
7 38.208 60.495 82.783 109.314 Oltre IV
Fascia
8 41.395 65.213 89.683 118.454 Oltre IV
Fascia
9 44.582 69.931 96.583 127.594 Oltre IV
Fascia
10 47.769 74.649 103.483 136.734 Oltre IV
Fascia
11 50.956 79.367 110.383 145.874 Oltre IV
Fascia
12 54.143 84.085 117.283 155.014 Oltre IV
Fascia
13 57.330 88.803 124.183 164.154 Oltre IV
Fascia
14 60.517 93.521 131.083 173.294 Oltre IV
Fascia
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15 63.704 98.239 137.983 182.434 Oltre IV
Fascia
CONTRIBUTO
GENERALE 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO GENERALE D’ATENEO E/O
FACOLTA’NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO
IMPORTO DA PAGARE TRAMITE BOLLETTINO SUL C/C POSTALE N. 14798920
INTESTATO A CONSERVATORIO DI MUSICA “A. SCONTRINO”
(Delibera n° 247 – Verbale del 12 settembre 2007)
Numero
Componenti
Nucleo Familiare
I Fascia
limite di
reddito in €
II Fascia
limite di
reddito in €
III Fascia
limite di
reddito in €
IV Fascia
limite di
reddito in €
V Fascia
limite di
reddito in €
1 9.552 15.155 20.696 27.359 Oltre IV
Fascia
2 15.921 26.978 34.494 45.578 Oltre IV
Fascia
3 21.226 33.608 45.991 60.730 Oltre IV
Fascia
4 25.885 40.979 56.132 74.114 Oltre IV
Fascia
5 30.365 48.054 65.801 86.850 Oltre IV
Fascia
6 34.375 54.422 74.528 98.407 Oltre IV
Fascia
7 38.208 60.495 82.783 109.314 Oltre IV
Fascia
8 41.395 65.213 89.683 118.454 Oltre IV
Fascia
9 44.582 69.931 96.583 127.594 Oltre IV
Fascia
10 47.769 74.649 103.483 136.734 Oltre IV
Fascia
11 50.956 79.367 110.383 145.874 Oltre IV
Fascia
12 54.143 84.085 117.283 155.014 Oltre IV
Fascia
13 57.330 88.803 124.183 164.154 Oltre IV
Fascia
14 60.517 93.521 131.083 173.294 Oltre IV
Fascia
15 63.704 98.239 137.983 182.434 Oltre IV
Fascia
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CONTRIBUTO
GENERALE 700,00 850,00 1.000,00 1.150,00 1.400,00
CONTRIBUTO A CARICO DEGLI STUDENTI VECCHIO ORDINAMENTO
(Delibera n° 247 – Verbale del 12 settembre 2007)
IMPORTI DA PAGARE TRAMITE BOLLETTINO SUL C/C
POSTALE N. 14798920 INTESTATO A CONSERVATORIO
DI MUSICA “A. SCONTRINO”
EURO
CORSO INFERIORE 250,00
CORSO MEDIO 400,00
CORSO SUPERIORE 500,00
IN CASO DI ISCRIZIONE A 2 SCUOLE
Per due scuole di diverso grado si applica la tassa equivalente al livello
superiore.
CORSO INFERIORE 350,00
CORSO MEDIO 500,00
CORSO SUPERIORE 600,00
CONTRIBUTO A CARICO DEGLI STUDENTI CORSO PRE-ACCADEMICO
(Delibera n° 301 – Verbale del 18 novembre 2010)
IMPORTI DA PAGARE TRAMITE BOLLETTINO SUL C/C POSTALE N.
14798920 INTESTATO A CONSERVATORIO DI MUSICA “A.
SCONTRINO”
CONTRIBUTO ISCRIZIONE 1 e 2 periodo
€ 250,00
CONTRIBUTO ISCRIZIONE 3 periodo
€ 400,00
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QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEGLI STUDENTI PRIVATISTI
(Delibera n° 247 – Verbale del 12 settembre 2007)
IMPORTI DA PAGARE TRAMITE BOLLETTINO SUL C/C
POSTALE N. 14798920 INTESTATO A CONSERVATORIO
DI MUSICA “A. SCONTRINO”
EURO
MATERIE COMPLEMENTARI
(più mora del 20% per mancata presentazione alla sessione
richiesta)
€ 200,00
MATERIE PRINCIPALI EURO
Ex Compimento inferiore € 200,00
Ex Compimento medio € 200,00
Diploma € 400,00
Ex Inferiore – Organo e Composizione Organistica € 400,00
Ex Inferiore – Composizione € 400,00
Ex Medio di Composizione € 500,00
Ex Medio di Organo e Composizione Organistica € 500,00
Diploma di Organo e Composizione Organistica € 700,00
Diploma di Clavicembalo € 700,00
Diploma di Composizione € 700,00
3. ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO
3.1) Dimostrazione dei risultati di gestione.
Prima di passare ad una analisi dei capitoli e dei macro aggregati più significativi del
Rendiconto Generale, avendo cura di raffrontare la previsione e l’accertamento della parte
Entrate e la previsione e l’impegno della parte Uscite, occorre evidenziare i risultati finali
della Gestione per l’anno 2017 con particolare riferimento:
- all’Avanzo di Competenza;
- alla Gestione Residui;
- al Fondo di Cassa;
- all’Avanzo di Amministrazione;
- alle Variazioni al Bilancio di Previsione.
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Avanzo di Competenza
Gestione residui:
Per completezza di esposizione si riporta la composizione dei residui come determinatasi
nell’esercizio 2017:
Residui attivi:
degli esercizi precedenti € 10.269,60
dell’esercizio € 14.781,88
Residui passivi:
degli esercizi precedenti € 63.401,03
dell’esercizio € 152.792,97
La consistenza di Cassa al 31/12/2016 di € 437.133,50 è determinata in base alle seguenti
risultanze contabili;
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01.01.2017 € 437.133,50
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA € 698.297,51
IN C/RESIDUI € 16.883,57 € 715.181,08
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA € 507.827,99
IN C/RESIDUI € 38.298,83
€ 546.126,82
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12. 2017 € 606.187,76
Entrate Riscosse - entrate di competenza 698.297,51
Entrate rimaste da riscuotere – accertamenti 14.781,88
Totale entrate 713.079,39
Spese pagate – uscite di competenza 507.827,99
Spese Rimaste da pagare - impegni 152.792,97
Totale uscite 660.620,96
Totale entrate 713.079,39
Totale uscite 660.620,96
Avanzo di Competenza 52.458,43
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L’Avanzo di Amministrazione al 31.12.2017 è così determinato:
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01.01.2017 € 437.133,50
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA € 698.297,51
IN C/RESIDUI € 16.883,57 € 715.181,08
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA € 507.827,99
IN C/RESIDUI € 38.298,83 € 546.126,82
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12. 2017 € 606.187,76
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI € 10.269,60
DELL'ESERCIZIO € 14.781,88 € 25.051,48
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI € 63.401,03
DELL'ESERCIZIO € 152.792,97 € 216.194,00
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO € 415.045,24
3.2) ANALISI PARTE ENTRATE
RAFFRONTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA ED ACCERTAMENTO
DEI CAPITOLI RITENUTI MAGGIORMETE SIGNIFICATIVI
TITOLO I - Entrate correnti
1.1 – ENTRATE CONTRIBUTIVE
UPB 1.1.1 - CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI
1 – Contributi scolastici allievi
In fase di predisposizione del Bilancio in tale capitolo era stata prevista la somma di €
100.000,00.
Con delibera n. 130 del verbale del 5/10/2017 si è proceduto ad una variazione in aumento di
€ 26.665,35. Ne consegue che la previsione definitiva risulta essere di € 126.665,35.
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Le somme riscosse sono € 284.432,33, le somme rimaste da riscuotere (residui attivi) sono €
5.092,52 ed è stata accertata la somma totale di € 289.524,85. Pertanto il totale delle somme
riscosse e rimaste da riscuotere è di € 289.524,85.
3.2 ANALISI PARTE ENTRATE
TITOLO I U.P.B. 2° LIVELLO - ENTRATE CORRENTI – ENTRATE DERIVANTI
DA TRASFERIMENTI CORRENTI
UPB 1.2.1 – TRASFERIMENTI DALLO STATO
101 - Funzionamento
Su tale capitolo, in sede di previsione, è stato iscritto l’importo di € 40.000,00.
Con delibera n. 130 verbale 32 del 5/10/2017 si è proceduto ad una variazione in aumento di €
7.142,00.
Al riguardo si fa riferimento alla reversale n. 68 del 10/8/2017 con il quale il Miur ha
liquidazione la somma di € 47.142,00 quale acconto del contributo ordinario di funzionamento
relativo all’a.a. 2017.
Quasi al termine dell’esercizio finanziario, il M.I.U.R. A.F.A.M., ha assegnato la somma di €
20.204,00 quale saldo contributo di funzionamento e produzione artistica e.f. 2017
Ne consegue che le somme riscosse ammontano a € 67.346,00. Nel mese di dicembre è stato
accertato uno stanziamento ministeriale aggiuntivo per il funzionamento di € 3.616,00 che è
stato incassato agli inizi del 2018.
102 – Compensi personale a tempo determinato
La previsione iniziale pari a zero è stata incrementata nel corso dell’esercizio, con variazione
in aumento, a seguito dell’erogazione del contributo ministeriale.
Il mese di luglio il Miur ha assegnato (provvisorio n.. 32 del 19/6/2017) le somme occorrenti
per il pagamento delle supplenze brevi al personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario per un importo pari a € 33.373,00.
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Pertanto con delibera del 21/7/2017 si è provveduto ad effettuare una variazione in aumento
del medesimo importo.
La previsione definitiva risulta di € 33.373,00
108 – Contratti di collaborazione ex art. 273 D.L.297/94
In sede di previsione del bilancio la somma prevista è stata di € 156.723,70; successivamente
sono state accertate e riscosse le seguenti somme: € 129.049,00 e € 10.951,00 per l’Irap per un
somma totale di € 140.000,00. Al termine dell’esercizio rimane da riscuotere € 16.723,70.
UPB 1.2.5 – TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI
304. Agenzia LLP Erasmus – Programma di Mobilità
Inizialmente nessuna somma è stata iscritta in bilancio.
Successivamente si è proceduto ad una variazioni in aumento di € 17.370,00 per effetto
dell’assegnazione del progetto Erasmus a.a. 2017/18 (totale sovvenzione vedi nota n. 3238 del
13 aprile 2018).
A seguito del prefinanziamento del progetto è stata incassata la somma di € 13.896,00.
Nel mese di Dicembre è stata incassata la somma di € 312,90 accreditata dalla prof. Pace
Patrizia quale restituzione quota contributo finanziario Erasmus errata. Per le medesime
motivazioni Il Prof. Evaristo Casonato ha restituito la somma di € 275,00 che è stata riscossa
dell’Istituto. Al termine dell’esercizio rimane da riscuotere la sommma di € 3.474,00.
Pertanto € 587,90 costituiscono la differenza tra la previsione iniziale e le somme incassate ed
accertate.
357 – Fondi OS Consortium Erasmus – Plus SuedNord
Trattasi di un capitolo creato al fine di chiarire la natura dei correlati stanziamenti che
rappresentano Fondi “vincolati” per l’organizzazione delle mobilità Erasmus+ (OS) per il triennio
01/06/2014 – 30/09/2017.
In particolare si fa riferimento al Certificato per Mobility Consortium assegnato dall’Agenzia
Erasmus+ al Consorzio coordinato dall’Associazione Culturale Donne per Roma, con sede a Roma,
di cui il Conservatorio Scontrino è partner nell’ambito delle mobilità di studenti e staff per il
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triennio 01/06/2014 – 30/09/2017. Tale partenariato stabilisce che il Conservatorio deve ricevere un
contributo fisso di € 100,00 per ogni mobilità effettuata e conclusasi regolarmente nei termini
previsti dalle disposizioni Erasmus Plus, quale rimborso delle attività a carattere amministrativo
(l’organizzazione delle mobilità - OS).
Le somme riscosse, pari ad € 300,00 rappresentano infatti l’accredito del predetto contributo in
relazione a n. 3 mobilità effettuate e gestite dal consorzio medesimo.
La previsione iniziale pari a zero è stata aumentata mediante variazione di bilancio con delibera n.
130 del verbale 32 del 5/10/2017. Nel mese di dicembre si è verificato un maggior accertamento di
€ 100,00 quale contributo per mobilità STT 28 – 30 giugno, che costituisce residuo attivo rimasto da
riscuotere.
UPB 1.3.1 – ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
403 – Contributo annuo gestore posto di ristoro
In tale capitolo non è stato iscritto alcun contributo annuo. La previsione iniziale è stata
variata con due delibere: la delibera n. 130 del verbale 32 del 5/10/2017 e la delibera del
21/7/2017 rispettivamente di € 4.300,32 e 2.652,09. Ne consegue che la previsione definitiva
risulta essere di € 6.952,41. Le somme riscosse ammontano ad un totale di € 6.113,32 cosi
composte: sono stati versati in data 21/7/2017 € 1.813,00 quale acconto su proroga tecnica
convenzione bar per il periodo 25/3/2017 – 20/7/2017 e in data 6/10/2017 una somma di
4.300,32 quale contributo gestione bar settembre 2017 febbraio 2018.
Pertanto le somme riscosse ammontano a € 6.113,32.. La differenza € 839,09, sebbene non
debitamente accertata deve ancora essere riscossa.
In particolare si rinvia alla Convenzione - con la ditta Orchidea Cafè di Cesarò Francesco,
gestore del locale sito nel nostro istituto e adibito a bar e punto di ristoro.
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405 - Depositi cauzionali gara gestione punto ristoro
In merito si puntualizza che come da nuova procedura di gara espletata ai sensi dell’art.
la ditta Orchidea Cafè ha versato un deposito cauzionale di € 1500,00 (UPB 131 cap. 405) che
verrà restituito al termine della convenzione. Per tale ragione tale somma è stata debitamente
accertata.
UPB 1.3.2 – REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
451 – Interessi attivi su mutui depositi e conti correnti
Per quanto riguarda la previsione 2017 in detto capitolo non è stata prevista alcuna cifra. Al
31/12/2017 è stata accertata la somma di € 2.499,36, ed è stata riscossa la somma di euro
1.353,57 quali somme residue .
453 – Contributo annuale Istituto Tesoriere
La somma prevista in bilancio è di € 1.100,00. L’entrata deriva dal contributo stanziato
dall’Istituto Banca Nuova s.p.a., come da Convenzione per la Gestione del Servizio di cassa.
501 – Recuperi e rimborsi diversi
Il totale delle somme riscosse è pari ad € 1.704,61. In particolare si fa riferimento al rimborso di una
borsa di mobilità Erasmus in entrata poiché non più effettuata di € 1330,00 in data 26/05/2017 ed un
riaccredito per bonifico non andato a buon fine di € 3.74,61 in data 6/10/2017. Le somme in entrata
risultano essere pari a € 1.704,61
551-1.3.4 - Entrate eventuali ed altre entrate
In sede di predisposizione bilancio non era stata prevista alcuna cifra; in data 24/5/2017 si è
proceduto ad una variazione in aumento di € 800,00 quale importo derivante dalla sentenza n.
19/2017 dell’8/5/2017
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TITOLO 3 - Entrate per partite di giro
3.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
UPB 3.1.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
1151 - Ritenute Erariali
1152 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali
1154 - Trattenute per conto di terzi
1155 - Reintegro fondo minute spese.
Rispetto alla previsione iniziale (€ 187.500,00)
(data dalla somma di :
1151- 150.000,00 Ritenute erariali (Irpef e addizionali) di cui 73.255,40 riscosse
1152- 35.000,00 Ritenute previdenziali e assistenziali etc. di cui 14.677,27 riscosse
1154- 1.000,00 trattenute per conto terzi, di cui 233,88 riscosse
1155- 1.500,00 reintegro fondo minute spese, di cui 1.500,00 riscosse)
delle partite di giro che comprendono sia le entrate che le uscite che l’Istituto effettua in
qualità di sostituto d’imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto terzi (ritenute
extraerariali), si registra che le somme riscosse sono pari a € 89.666,55 mentre la differenza
tra previsione e accertamento è di € 97.833,45.
Le somme accertate corrispondono nei conteggi, alle tabelle risultanti dagli atti dell’istituto e
per i quali si è accertato a scandaglio tanto il versamento delle ritenute erariali, previdenziali
ed assistenziali quanto le loro denunce agli enti preposti.
delle partite di giro che comprendono sia le entrate che le uscite che l’Istituto effettua in
qualità di sostituto d’imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto terzi (ritenute
erariali), si registra che le somme riscosse sono pari a € 89.666,55 mentre la differenza tra
previsione e accertamento è di € 97.833,45.
Le somme accertate corrispondono nei conteggi, alle tabelle risultanti dagli atti dell’istituto e
per i quali si è accertato a scandaglio tanto il versamento delle ritenute erariali, previdenziali
ed assistenziali quanto le loro denunce agli enti preposti.
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3.3) ANALISI PARTE USCITE
RAFFRONTO FRA LA PREVISIONE DEFINITIVA E L’IMPEGNO
DEI CAPITOLI RITENUTI MAGGIORMETE SIGNIFICATIVI
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1.1 – FUNZIONAMENTO
UPB 1.1.1 – USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE
1-Indennità di Presidenza e Direzione
La previsione iniziale di € 19.000,00 è stata destinata esclusivamente alla liquidazione delle
indennità di Direzione.
Infatti l’art. 1, c. 342 della L. 190/2014 così recita “a decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli
incarichi già conferiti, l'incarico di Presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di cui alla legge 21dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo
restando il rimborso delle spese sostenute”.
Per quanto concerne l’indennità del Direttore, si è proceduto alla liquidazione ai sensi del Decreto
Interministeriale 3 agosto 2016 n. 610.
Al termine di esercizio risulta che le somme pagate e impegnate sono pari ad € 18.631,08 mentre le
somme rimaste da pagare sono di € 1.552,59 quale indennità del mese di dicembre. Con una
differenza rispetto le previsioni di euro 368,92
2- Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi
Il capitolo è stato utilizzato per il pagamento dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese a favore
dei Membri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico, nonché del compenso
annuale spettante ai Membri del Nucleo di Valutazione e della Consulta degli Studenti.
La somma prevista in bilancio è di € 14.500,00
Le somme pagate e impegnate ammontano a € 13.695,92. Con una differenza rispetto le previsioni
di euro 804,08.
Per quanto riguarda la determinazione dei compensi dei componenti del Cda e del Consiglio
accademico ha avuto luogo sulla base di quanto statuito dal Decreto Interministeriale 3 agosto 2016 n. 610.
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Con delibera n. 195 del 14/12/2017 il Consiglio di amministrazione ha incrementato il compenso
annuo spettante ai componenti degli organi del 20%.
3. Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti organi collegio dei revisori.
Il Capitolo è stato utilizzato per il pagamento del compenso e dei rimborsi spese a favore dei
Revisori dei Conti. La somma iniziale prevista è di € 7.000,00. Le somme pagate sono di €
5.556,37; mentre la differenza tra previsione e somme pagate e impegnate è di € 1.443,63.
Al riguardo si fa riferimento al Decreto del Miur di concerto con il Mef del 14 febbraio 2014 con il
quale il compenso spettante ai Revisori dei Conti è stato rideterminato in € 1.810,00. A decorrere
dal 01 gennaio 2012, secondo il predetto Decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, il
compenso può essere incrementato del 20%, con Delibera del Consiglio di Amministrazione, nel
caso in cui la consistenza di bilancio accertata dal rendiconto finanziario dell’esercizio precedente,
sia superiore ad € 600.000,00.
Con delibera n. 196 del 14/12/2017 il Consiglio di amministrazione ha incrementato il compenso
annuo spettante ai componenti degli organi del 20%.
UPB 1.1.2 – ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO
51. Compensi personale a tempo determinato
Su tale capitolo, in sede di approvazione del Bilancio, è stata appostata la somma di € 1.384,58,
quale economia vincolata alla data medesima. La previsione definitiva, diversamente, ammonta ad
euro 34.757,78 in quanto, in corso d’anno il Miur ha liquidato una somma di € 33.373,00 (delibera
21/7/2017).
54. Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)
Il Capitolo è stato utilizzato per la liquidazione degli stipendi dovuti ai Docenti con i quali l’Istituto
ha stipulato, per l’a.a. 2016/2017 i Contratti di Collaborazione ex art. 273 D. Lgs. n. 297/1994.
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La previsione iniziale è stata pari € 162.114,22. Le somme pagate e impegnate sono state di
€ 152.970,93 mentre la disponibilità residua è di € 9.143,29. Tale somma non è stata correttamente
impegnata al termine dell’esercizio.
55. Compensi, Indennità di Missione e Rimborsi per Esami
Il Capitolo è stato utilizzato per il rimborso delle spese sostenute dai membri esterni delle
Commissioni di esami. Le previsioni iniziali ammontavano ad euro 2.000,00, successivamente tale
capitolo è stato incrementato di ulteriori euro 1.000,00 a seguito di delibera n. 130 verbale C.d.A
n..32 del 05.10.2017. Pertanto la disponibilità complessiva ammontava ad euro 3.000,00. Il totale
delle somme pagate e impegnate a conclusione dell’E.F. 2017 è di € 1.071,70. La somma residua
disponibile ammonta ad euro 1.928,30.
Il Capitolo è stato utilizzato per il rimborso delle spese sostenute dai membri esterni delle
Commissioni di esami. Il totale delle somme pagate e impegnate a conclusione dell’E.F. è di €
1.071,70.
56. Indennità di missione e rimborsi
In sede di previsione è stata iscritta la somma di € 3.000,00. Successivamente in data 5/10/2017 con
delibera n. 130 il Consiglio di amministrazione ha provveduto ad effettuare una variazione di
bilancio per euro 2.000,00 per una disponibilità complessiva di euro 5.000,00. Si puntualizza che è
stato osservato quanto prescritto dall’art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010, secondo cui le spese per
missioni, anche all’estero, non possono superare il 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009, ( che
da una visione del riepilogo ammontava ad euro 13.586,12 ) tranne che in presenza di “…casi
eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice
dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell’ente”.
Le spese pagate e impegnate alla conclusione dell’E.F. 2017 ammontano ad € 2.718,17, di cui €
2.575,57 già pagate ed euro 142,60 rimaste da pagare. Pertanto la somma residua disponibile
ammonta ad euro 2.281,83
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58. Formazione e Aggiornamento Personale Direttivo, Docente e T.A.
La previsione iniziale di € 3.000,00 è stata effettuata variazione in aumento di € 642,00. Pertanto a
seguito della delibera n. 130 verbale n.32 del 5/10/2017, la previsione definitiva risulta essere di €
3.642,00. Le somme pagate e impegnate risultano essere di 2.382,70. Pertanto la somma residua
disponibile ammonta ad euro 1.259,30
61. Docenze Esterne
La previsione del presente capitolo di € 95.000,00 è stata quantificata sulla base delle ore
programmate nel piano generale delle attività didattiche riscontrate con il Direttore per i corsi di
nuova attivazione concernenti l’attuazione della legge di riforma 508/1999 e successivi regolamenti
attuativi assunta al protocollo n. 427 del 18/1/2017.
In particolare, tali fondi sono stati utilizzati per liquidare le attività di docenza svolta da Esperti
Esterni al Conservatorio, nell’ambito dei Corsi di 1° e 2° Livello, in assenza di competenze interne
(insegnamento di canto jazz, chitarra jazz, percussioni e batteria jazz, basso elettrico Jazz, tecniche
di consapevolezza espressione corpo, pedagogia musicale e storia della musica per didattica della
musica). L’importo orario riconosciuto è stato pari ad € 35,00 come da delibera 31/2017 del 16
marzo 2017
Le somme pagate e rimaste da pagare risultano essere di € 56.959,18, di cui euro 52.708,40 già
pagate ed euro 4.250,78 rimaste da pagare.. Pertanto la somma residua disponibile ammonta ad euro
38.040,82.
63. Attività Didattica Aggiuntiva Docenti
La previsione del presente capitolo di € 27.000,00 è stata quantificata sulla base delle ore
programmate nel piano generale delle attività didattiche programmate dal Direttore, in attuazione
dell’art. 5 del C.I.N. AFAM del 12/07/2011 che statuisce: “A decorrere dall'anno accademico
2011/2012, tenuto conto della programmazione didattica definita dall'istituzione, le ore di didattica
aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti
didattici, non possono essere a carico del fondo di Istituto e sono finanziate esclusivamente con
fondi di bilancio appositamente stanziati dai consigli di amministrazione, secondo le modalità
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definite nel presente articolo in applicazione dell'art. 23 del CCNL 16 febbraio 2005 per i corsi di
nuova attivazione concernenti l’attuazione della legge di riforma 508/1999 e successivi regolamenti
attuativi”. Al riguardo si fa riferimento al prospetto del Direttore assunto al p rotocollo d’Istituto
2181/B1 in data 15/3/2017.
Nel mese di novembre si è provveduto a liquidare le ore svolte dai docenti nell’a.a 2016/2017, per
un totale lordo complessivo di € 22.276,45 comprensivi di oneri riflessi (Irap, Inps ed Inpdap), nel
rispetto di quanto previsto nel Regolamento Interno per le procedure di attribuzione di attività
didattica aggiuntiva ai docenti (prot. n. 2069B3 del 18/04/2013), approvato con precedente Delibera
Consiliare del 09/04/2013. Pertanto la somma residua disponibile ammonta ad euro 4.723,55.
UPB 1.1.3 – USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
101 – Acquisto di Libri, Giornali ed Altre Pubblicazioni Musicali ed Amministrative
Tale Capitolo è stato destinato prevalentemente al rinnovo degli abbonamenti delle riviste
periodiche musicali in scadenza. Si tratta, principalmente, delle seguenti pubblicazioni: Ebsco
Banca dati RILM; Proscenio. A fronte di una previsione iniziale di euro 2.000,00, sono state pagate
e rimaste da pagare euro 1.393,85.
102– Acquisto Materiale di Consumo
Il Capitolo è stato utilizzato per l’acquisto vario, igienico e di pulizia e per il servizio di noleggio
biennale del fotocopiatore. A fronte di una previsione iniziale di euro 7.000,00, ed a una variazione
in diminuzione di euro 1.700,00 sono state impegnate euro 2.029,51, di cui euro 1.248,71 pagate.
107 – Servizi Informatici
In detto capitolo per l’anno 2017 è stata prevista la somma di € 3.000,00, poi aumentata con n. tre
variazioni in aumento per complessivi euro 3.952,41. A seguito di tali variazioni la previsione
definitiva risulta essere di € 6.952,41. Il totale delle somme impegnate e pagate è di € 3.323,00
di cui euro 2.678,44 pagate ed euro 644,56 rimaste da pagare.
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110 – Manutenzione Ordinaria Strumenti Musicali
Lo stanziamento è stato destinato alla manutenzione di strumenti musicali, in particolare dei
pianoforti a coda e verticali e registrazione arpa.
Con delibera del Cda n. 130 del 5 ottobre 2017 è stato variato in aumento la previsione iniziale di
4.000,00. La previsione definitiva risulta essere di € 8.000,00. Le somme pagate e impegnate
risultano essere di € 3.784,00. Di cui euro 3.334,00 già pagate ed euro 450,00 rimaste da pagare.
111 – Manutenzione Ordinaria, Riparazione, Adattamento di Locali ed Impianti
Nel citato capitolo è stata prevista per l’anno 2017 la somma di euro 18.000,00, cui ha fatto seguito
una variazione in aumento di ulteriori 7.000,00 euro, per una consistenza complessiva di euro
25.000,00. Il Capitolo è stato utilizzato prevalentemente per le manutenzioni ordinarie. Si segnalano
le riparazioni degli interruttori a prese, delle cupole in policarbonato, dell’ascensore, del servizio
antincendio, del gruppo elettrogeno.
Le somme impegnate ammontano ad € 27.689,67, di cui a fine esercizio rimangono da pagare €
12.576,22.
112 – Uscite postali
La previsione iniziale risulta essere di € 1.000,00. Le somme impegnate e pagate ammontano a
€ 595,41.
117 – Energia elettrica
La somma prevista è di € 47.000,00. Mentre la previsione definitiva risulta essere di € 37.000,00 a
seguito di una variazione in diminuzione di € 10.000,00 (delibera n. 92 verbale n.30 del 22/6/2017.
Le somme impegnate e pagate sono di € 32.224,55.
118 – Spese di riscaldamento
Per quanto riguarda la spese relative al riscaldamento, nel corso del e.f. 2017 si è proceduto in conto
residui 2016 al pagamento di un importo pari a € 1.343,30 per le quote fisse mensili del contratto in
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essere con Estra energia srl. A causa di un guasto all’impianto il capitolo non è stato utilizzato per
ulteriori consumi.
121 – Premi di assicurazione
Nel citato capitolo è stata prevista per l’anno 2017 la somma di euro 4.000,00 a cui ha fatto seguito
una variazione in aumento di ulteriori euro 4.000,00 per una consistenza complessiva di euro
8,000,00. Lo stanziamento è stato destinato al servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni,
assistenza e tutela legale dell’Istituto gestione caso assicurativo aggiudicato alla Compagnia
Benacquista Assicurazioni. Il costo della polizza biennale per singolo allievo è pari a euro 4,90
annuo. Pertanto è stato impegnato l’intero importo biennale pari a € 5.880,00. Sono state pagate
somme per euro 2.160,90 ed a fine esercizio la somma rimasta da pagare è pari a € 3.719,10.
122. Acquisto di stampati, registri, cancelleria, spese di vigilanza, ecc.
La previsione iniziale del capitolo era di € 6.000,00. Di essi le somme pagate e impegnate
ammontano ad € 3.831,10. Lo stanziamento è stato destinato al servizio di vigilanza e
all’acquisto di materiale di cancelleria.
124. Telefonia
La previsione iniziale del capitolo era di € 14.000,00, a cui ha fatto seguito una variazione in
aumento di euro 1.142,00. L’importo definitivamente iscritto al presente capitolo ammonta a €
15.142,00. Le somme impegnate ammontano ad € 11.879,11, di cui euro 3.304,52 sono state
pagate ed euro 8.574,59 sono rimaste da pagare. Lo stanziamento è stato destinato alle utenze
telefoniche fisse intestate al Conservatorio.
125 – Spese varie
Lo stanziamento iniziale di € 3.000,00 è stato utilizzato per un ammontare complessivo di €
2.987,44, per far fronte ad esigenze di varia natura (acquisto n. 10 stufe, canone noleggio
fotocopiatore, acquisto firma digitale).
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128.- Gestione integrata sui luoghi di lavoro
Il Capitolo è stato destinato al pagamento dei servizi per la gestione integrata della sicurezza sui
luoghi di lavoro.
La previsione iniziale di € 40.800,00 è stata aumentata di ulteriori € 6.000,00 per cui la previsione
definitiva è di € 46.800,00. Le somme impegnate ammontano a € 45.316,11, di cui euro 4.912,30
pagate ed euro 40.403,81 rimaste da pagare. Esse si riferiscono al pagamento delle fatture relative al
servizio delle gestione integrata della sicurezza trasmesse da Sintesi spa e alla adesione alla nuova
convenzione Consip per una durata di 36 mesi stipulata con Exitone nuova aggiudicataria della
medesima convenzione Consip Al riguardo si fa riferimento alla delibera n. 100 del 22/6/2017 e
successive integrazioni.
1.2 – INTERVENTI DIVERSI
UPB 1.2.1 – USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
254 – Manifestazioni Artistiche
La programmazione delle attività di produzione in questo anno è stata assai copiosa e ha visto
la piena partecipazione dei docenti e degli allievi del Conservatorio.
Di grande importanza è stato inoltre il Festival Scontrino, che ha visto la realizzazione di altri
concerti, seminari, master-class. Determinante è stato l’apporto dei docenti interni del
Conservatorio e di illustri musicisti
La previsione iniziale di € 4.000,00 e ha subito variazioni in aumento di euro 13,550,00
(dapprima in diminuzione per € 2.500,00 e poi in aumento per € 16.000,00). La somma
complessiva pagata/ impegnata risulta essere pari ad € 16.832,33. di cui euro 13.826,81,
pagate. Al termine dell’esercizio rimangono da pagare € 3.005,52.
255 - Produzione Artistica e Ricerca
La somma prevista in bilancio è di € 1.000,00. Le somme pagate sono di € 869,81 e riguardano la
iscrizione alla quota associativa RAMI 2017. e il rimborso spese sostenute da due docenti relative al
progetto “Bevilacqua” e al progetto “l’importanza di chiamarsi Ernesto”.
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256 – Borse di studio
La somma prevista pari a € 2.600,00. Le somme pagate ammontano ad € 1.508,80 e sono state
utilizzate quale compenso per la collaborazione di n. 3 studenti del Conservatorio.
258 – Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazioni, manifestazioni nazionali
La somma iniziale prevista in bilancio è pari a € 500,00 con varie delibere in aumento il CdA ha
determinato variazioni in aumento di ulteriori 5.374,61, con una previsione definitiva che risulta
essere di € 5.874,61.
Le somme pagate risultano essere di € 5.105,44 e sono state utilizzate a titolo di rimborso spese
sostenute da alcuni studenti del Conservatorio per la partecipazione al premio nazionale delle arti.
261- Agenzia LLP Erasmus - Programmi di Mobilità
La somma inizialmente prevista, pari a € 22.462,75, è stata oggetto di variazioni in aumento, a
seguito dell’assegnazione, di cui alla nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus – Indire - prot. n. 3.238
del 13/04/2017- con la quale l’Agenzia ha assegnato l’importo di € 17.370,00 quale attribuzione
fondi chiave 1- a.a. 2017/2018 – Progetto n. 2017 -1- IT02-KA103-036274.
Si dà atto di un ulteriore variazione in aumento di € 1.330,00 quale maggior accertamento in entrata
Al termine dell’esercizio risulta pagata/impegnata la somma complessiva di € 21.378,99 per borse
di mobilità.
262- Spese per finalità Erasmus Fondi Propri
La somma prevista pari a € 1.020,00 è servita per il pagamento in favore dell’AEC - Association
Européenne des Conservatoires - della Membership Fee 2015, quota annuale, dell’importo di €
1.019,00.
263- Lingua Comunitaria
La somma prevista pari a € 10.000,00 è finalizzata al pagamento, sulla base delle ore programmate
nel piano generale delle attività didattiche stabilite dal Direttore, per i corsi di nuova attivazione
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(Lingua Comunitaria) concernenti l’attuazione della legge di riforma 508/1999 e successivi
regolamenti attuativi.
L’attività di docenza è stata svolta da Esperto Esterno al Conservatorio, in assenza di competenze
interne, per un importo orario lordo di € 35,00, per un totale di n. 152,30 ore.
Il totale della somma impegnata (compenso + Inps + Irap) è di € 5.337,50.
265- Cofinanziamento Miur - Programma Comunitario LLP Erasmus
La somma prevista in sede di bilancio previsionale è di € 12.410,00.
Al termine dell’esercizio le somme pagate/impegnate ammontano ad € 9.954,38, di cui euro
8.810,34 pagate ed euro 1.144,04 rimaste da pagare e sono state utilizzate a titolo di integrazione
borse di mobilità studio di alcuni studenti e per il progetto di mobilità breve per studio realizzato
presso Malta dall’8 all’11 dicembre.
268- Masterclass- Seminari
La somma iniziale prevista in sede di bilancio di previsione è di € 1.000,00. La somma pagate di
€ 72,00 è stata utilizzata a titolo di contributo Inps su compenso Master class di chitarra del
9/1/2017.
269 – Contributo progetto “Lars Cleen Pirandello 150”
La somma prevista in sede di bilancio di previsione è di € 5.000,00. Le somme impegnate sono di €
4.873,09 a titolo di compenso opera Lars Cleen del 19/12/2017
UPB 1.2.3 – ONERI FINANZIARI
352 – Uscite e commissioni bancarie
Il Capitolo presenta uno stanziamento iniziale di euro 518,05 e per le citate spese bancarie è stata
impegnata la somma di € 54,43.
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UPB 1.2.6- USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
451 – Restituzione e rimborsi diversi
Il Capitolo presenta uno stanziamento iniziale di euro 5.000,00 è stato utilizzato per la restituzione
delle somme pagate ma non dovute dagli allievi. Le somme impegnate sono pari a € 3.769,93 di cui
€ 3.146,43 pagate ed € 623,50 rimaste da pagare..
452 - Depositi cauzionali da restituire gara gestione punto ristoro
Il Capitolo presenta uno stanziamento iniziale pari a zero euro. ha fatto seguito una variazione in
aumento di euro 1.500,00 quale restituzione delle somme entrate a titolo di deposito cauzionale al
termine del contratto di gestione del punto ristoro per un importo di € 1.500,00. tale somma è stata
impegnata per l’intero importo
501 – Varie
Il Capitolo presenta uno stanziamento iniziale di euro 3.000,00 ed è stato utilizzato per il pagamento
di una fattura Siae di diritti amministrativi di procedura e per il pagamento degli interessi moratori e
per il pagamento di addebito INPS, per un totale di € 601,54.
503 – Accantonamento Legge Contenimento Spese
Il Capitolo presenta uno stanziamento iniziale di euro 5.000,00 ed è stato istituito al fine di
consentire lo storno ed il successivo versamento al Bilancio dello Stato delle somme di cui al D.L.
31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge 30.07.2010, con particolare riferimento all’art. 6 relativo
alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.
Preso atto della legge di Stabilità 2015 che ha confermato anche per l’e.f. 2017 il taglio del 10% da
calcolare su Compensi e Indennità ai Componenti di Organo di Governo, si è effettuata la riduzione
di spesa del 10% sul periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, relativamente ai compensi spettanti ai
componenti del Consiglio di Amministrazione, Consiglio Accademico, Consulta degli Studenti,
Nucleo di valutazione nonché all’ indennità di Direzione per il successivo versamento nel Bilancio
dello Stato.
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La somma complessiva versata nel Bilancio dello Stato, quale riduzione di spesa del 10% per il
periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, relativamente a Compensi e Indennità ai Componenti gli Organi
del Conservatorio A. Scontrino è di € 3.219,60.
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
UPB 2.1.2. – ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSI
552. Ristrutturazioni, Ricostruzioni, Ripristini e Trasformazioni Immobili
La somma prevista in sede di bilancio di previsione è di € 110.239,16. Di tale somma è stata
impegnata l’importo di euro 75.294,52 per il pagamento della fornitura di arredi scolastici e
per i lavori di manutenzione ordinaria aggiudicati dalla Marsal Costruzioni srl. Di detta
somma sono state pagati euro 17.101,09, e rimangono da pagare euro 58.193,43.
TITOLO 3 - USCITE per partite di giro
3.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
UPB 3.1.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
901 - Ritenute Erariali
902 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali
905 - Reintegro fondo minute spese.
Si conferma quanto detto per i corrispondenti capitoli della parte entrate.
4. CONCLUSIONI
Il documento contabile che si propone per l’approvazione è stato predisposto in perfetta
aderenza alle disposizioni contenute negli articoli 34 e seguenti del Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituzione e rispecchia fedelmente la situazione
contabile del Conservatorio.
In particolare sono stati rispettati i seguenti principi contabili:
- UNITA’: il totale delle entrate finanzia il totale delle spese tenendo anche conto di specifici
vincoli di destinazione di alcune somme;
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- ANNUALITA’: le entrate e le uscite sono riferite all’anno in esame e non ad altri esercizi
finanziari;
- UNIVERSALITA’: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
- INTEGRITA’: le voci in bilancio sono iscritte senza compensazioni;
- VERIDICITA’ ed ATTENDIBILITA’: le previsioni, gli impegni e gli accertamenti sono
sostenute da idonea documentazione di riferimento.
Prot.6267/D1
Trapani, 21/06/2018
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Barbara
2018-06-21T15:15:32+0000BARBARA MARIO