ministerstwo obrony narodowej departament budŻetowy
DESCRIPTION
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY. PODSTAWOWE INFORMACJE. O BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK. Warszawa, marzec 2010 r. WPROWADZENIE. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJMINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJDEPARTAMENT BUDŻETOWYDEPARTAMENT BUDŻETOWY
O BUDŻECIE RESORTU OBRONY O BUDŻECIE RESORTU OBRONY
NARODOWEJ NARODOWEJ
NA 2010 ROKNA 2010 ROK
Warszawa, marzec 2010 r.
PODSTAWOWE PODSTAWOWE INFORMACJEINFORMACJE
WPROWADZENIEWPROWADZENIE Niniejsza publikacja zawiera podstawowe
informacje na temat budżetu państwa, wydatków obronnych Polski oraz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
Na wykonanie zadań związanych z obronnością kraju zaplanowano w ustawie budżetowej na 2010 rok wydatki w wysokości 25.719,0 mln zł, co jest zgodne z formułą zawartą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (nie mniej niż 1,95% PKB roku przedplanowego).
W ramach wyżej wymienionej kwoty - 25.448,3 mln zł przeznaczono w części 29 - Obrona narodowa, a 270,7 mln zł w pozostałych częściach budżetu państwa.
Wydatki obronne w 2010 r. odzwierciedlają pozytywny trend rozwojowy Sił Zbrojnych dotyczący corocznego ich wzrostu, w tym nakładów na wydatki majątkowe, których udział w budżecie MON wyniesie 22,5 %.
Rok 2010 będzie kolejnym, w którym finansowanie wydatków obronnych Polski zostanie wsparte funduszami pochodzącymi z pomocy zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz środkami wydzielonymi przez NATO, przeznaczonymi na realizację inwestycji wynikających z Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa - NSIP
Podstawowe wskaźniki Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2010 makroekonomiczne na 2010
rokrok
WydatkiWydatki301,2 301,2
mld złmld zł
Wydatki obronneWydatki obronne PolskiPolski
25,7 mld zł25,7 mld zł
Wydatki obronneWydatki obronne PolskiPolski
25,7 mld zł25,7 mld zł
Produkt Krajowy Brutto – 1.322,3 mld Produkt Krajowy Brutto – 1.322,3 mld złzł
(2009 r.)
Produkt Krajowy Brutto – 1.322,3 mld Produkt Krajowy Brutto – 1.322,3 mld złzł
(2009 r.)
1,95% PKB 1,95% PKB 2008 roku2008 roku
1,95% PKB 1,95% PKB 2008 roku2008 roku
Budżet PaństwaDeficyt Deficyt
52,2 52,2 mld złmld zł
DochodDochodyy
249,0 249,0 mld mld złzł
Średnioroczny wzrost :cen towarów i usług konsumpcyjnych
101,0 %
Kursy walut:Kursy walut:1 USD = 1 USD = 3,01 - 3,01 -
3,25 3,25 PLNPLN
1 EUR = 1 EUR = 4,07 - 4,07 -
4,38 4,38 PLNPLN
PozostaPozostałe łe
resortyresorty
0,3 mld zł
PozostaPozostałe łe
resortyresorty
0,3 mld zł
MinisterstMinisterstwo Obrony wo Obrony NarodowejNarodowej
25,4 mld zł
Wysiłek obronny Polski w 2010 r.
(wg ustawy budżetowej na 2010 rok)
► Wydatki obronneWydatki obronne 25.719,025.719,0 mln złmln zł (conajmniej 1,95 % PKB roku 2009 – 1.322,3 mld zł)
Część 29 - „Obrona Narodowa” Część 29 - „Obrona Narodowa” 25.448,325.448,3 mln złmln zł (w tym: Program F-16 (w tym: Program F-16 198,3 mln zł) 198,3 mln zł)
część 28 Nauka 154,0 mln zł(projekty badawcze i celowe)
część 20 Gospodarka 73,0 mln zł(Program Mobilizacji Gospodarki)
inne niż ON części budżetu państwa 43,7 mln zł(Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych)
Pozostałe części budżetu państwa Pozostałe części budżetu państwa 270,7 mln zł
Zagraniczne Zagraniczne 414,5 mln zł414,5 mln zł Zagraniczne Zagraniczne 414,5 mln zł414,5 mln zł Program Inwestycji NATO (NSIP)
266,4 mln zł
Program Pomocy Wojskowej USA (FMF) ~ 141,5 mln zł (47,0 mln USD)
Międzynarodowy Program Nauczania i Szkolenia (IMET) ~ 6,6 mln zł (2,2 mln USD)
Krajowe 213,2 mln złKrajowe 213,2 mln zł Krajowe 213,2 mln złKrajowe 213,2 mln zł Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
71,7 mln zł
obsługa „Programu samolotowego” 141,5 mln zł
Dodatkowe źródła finansowania obronności w
2010 r.
► OGÓŁEMOGÓŁEM 627,7627,7 mln złmln zł► OGÓŁEMOGÓŁEM 627,7627,7 mln złmln zł
Główne kierunki wydatków
Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP;
Zabezpieczenie funkcjonowania PKW, w tym: ISAF,
NTM-I, KFOR, EUFOR, AIR POLICING (w rejonie
państw bałtyckich)
oraz ACTIVE ENDEAVOUR (w basenie Morza
Śródziemnego i Morza Czarnego);
Modernizacja Sił Zbrojnych, w tym:
- programy operacyjne i programy uzbrojenia;
Realizacja „Strategii informatyzacji resortu ON na
lata 2008-2012”;
Siły Odpowiedzi NATO i Grupy Bojowe UE
wydzielane do osłony strategicznej i współpracy
międzynarodowej;
Struktura budżetu MON w 2010 roku
(wg rodzajów wydatków)
Wydatki Wydatki majątkowe majątkowe
5.720,25.720,2
Wydatki Wydatki bieżące bieżące (CPR)(CPR)
1.674,31.674,3
Uposażenia Uposażenia żołnierzy i żołnierzy i
wynagrodzewynagrodzenia nia
pracownikópracowników w
7.208,57.208,5
EmeryturyEmerytury
5.457,65.457,6
Pozostałe Pozostałe świadczenia świadczenia 764,4764,4
Dotacje 787,3
Pozostałe Pozostałe wydatkiwydatki
3.836,03.836,0
21,4%21,4%21,4%21,4%
3,1%3,1%3,1%3,1%
3,0%3,0%3,0%3,0%
15,1%15,1%15,1%15,1%
6,6%6,6%6,6%6,6%
22,5%22,5%22,5%22,5%
28,3%28,3%28,3%28,3%
25.448,325.448,3mln złmln zł
(w mln (w mln zł)zł)
(w mln (w mln zł)zł)
Struktura budżetu MON na 2010 r.
(wg działów)
Nazwa działu Nazwa działu oraz przeznaczenie wydatkóworaz przeznaczenie wydatków
PlanowaPlanowane ne
wydatkiwydatki(mln zł)(mln zł)
%-owy%-owy udział udział
w w budżecibudżeci
ee
OGÓŁEM BUDŻET 25.448,3
100,0%
700
Gospodarka mieszkaniowa (dotacje dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej)
497,8 1,9%
710
Działalność usługowa (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)
0,9 0,004%
750
Administracja publiczna (funkcjonowanie Urzędu MON)
244,4 1,0%
752
Obrona narodowa (działalność podstawowa SZ RP) 18.546,5
72,9%
753
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytury)
5.694,8 22,4%
755
Wymiar sprawiedliwości (sądy wojskowe i prokuratura)
61,3 0,2%
803
Szkolnictwo wyższe (akademie i wyższe szkoły oficerskie)
141,0 0,6%
851
Ochrona zdrowia (składki ubezpieczeniowe, specjalizacje medyczne, dotacje inwestycyjne dla SPZOZ)
224,9 0,9%
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (muzea)
36,7 0,1%
Dzi
ał
Dzi
ał
Struktura działu 752 „Obrona narodowa” na 2010 r. (wg
rozdziałów)RozdziRozdzi
ałałWyszczególnienieWyszczególnienie Planowane Planowane
wydatkiwydatki%-owy udział %-owy udział
w dziale 752w dziale 752
%-owy udział %-owy udział
w budżecie w budżecie MONMON
75201 Wojska Lądowe 2.730.843 14,72% 10,73%
75202 Siły Powietrzne 1.175.855 6,34% 4,62%
75203 Marynarka Wojenna 459.861 2,48% 1,81%
75204 Centralne wsparcie 6.117.339 32,99% 24,04 %
75207 Żandarmeria Wojskowa 228.062 1,23% 0,90 %
75208 Ordynariat Polowy WP 20.530 0,11% 0,08 %
75209 Prawosławny Ordynariat WP 2.576 0,01% 0,01 %
75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
1.655 0,01% 0,01 %
75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP
935.019 5,04% 3,67 %
75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP
23.000 0,12% 0,09 %
75216 Wojskowe Misje Pokojowe 1.963.598 10,59% 7,72 %
75217 Służba Wywiadu Wojskowego 99.067 0,53% 0,39 %
75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego 158.190 0,85% 0,62 %
75219 Wojska Specjalne 182.064 0,98% 0,72 %
75220 Zabezpieczenie wojsk 3.711.406 20,02% 14,58 %
75295 Pozostała działalność 737.483 3,98% 2,90 %
RAZEMRAZEM 18.546.54818.546.548 100,0%100,0% 72,89%72,89%
WYDATKI OSOBOWE W 2010 WYDATKI OSOBOWE W 2010 ROKUROKU
Średnie miesięczne uposażenie (płaca):
• Żołnierze – 3.961 PLN• Pracownicy:
– Służba cywilna – 3.141 PLN– Pozostali pracownicy – 2.604 PLN
Średnie miesięczne uposażenie (płaca):
• Żołnierze – 3.961 PLN• Pracownicy:
– Służba cywilna – 3.141 PLN– Pozostali pracownicy – 2.604 PLN
LIMIT STANÓW ŚREDNIOROCZNY
CH ŻOŁNIERZY
110.000
LIMIT STANÓW ŚREDNIOROCZNY
CH ŻOŁNIERZY
110.000
LIMITY ZATRUDNIENIA I STANY ŚREDNIOROCZNE ŻOŁNIERZY (cz. 29 Obrona narodowa)
ŻOŁNIERZE ZAWODOWI
96 636
ŻOŁNIERZE NADTERMINO
WI
864
KANDYDACI NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
2 500
NARODOWE SIŁY
REZERWOWE
10 000
LICZEBNOŚĆ ŻOŁNIERZY (wg rozdziałów działu 752 - Obrona
narodowa)
43.704 43.704 żołnierzyżołnierzy
6.402 6.402 żołnierzyżołnierzy
43.768 43.768 żołnierzyżołnierzy
16.126 16.126 żołnierzyżołnierzy
39,8%39,8%
110.000110.000
39,7%39,7%
5,8%5,8%
14,7%14,7%
Świadczenia emerytalno-rentowe
OGÓŁEM – 5.457,6 mln złOGÓŁEM – 5.457,6 mln zł
EMERYTURY
106.016EMERYTURY
106.016
RENTY INWALIDZKI
E
17.364
RENTY INWALIDZKI
E
17.364RENTY
RODZINNE
37.720
RENTY RODZINNE
37.720
Średnioroczna Średnioroczna liczba liczba
świadczeniobiorświadczeniobiorcówców
161.100161.100
Średnioroczna Średnioroczna liczba liczba
świadczeniobiorświadczeniobiorcówców
161.100161.100Wskaźnik wzrostu
liczby świadczeniobiorcó
w
Wskaźnik wzrostu liczby
świadczeniobiorców
Wskaźnik waloryzacji
Wskaźnik waloryzacji
Przeciętne świadczenie
Przeciętne świadczenie
100,72%100,72% 104,6%104,6% 2.713 zł2.713 zł
Siły Zbrojne RP w misjach zagranicznych
2.600 żołnierzy
25 obserwatorów
27 marynarzy
ACTIVE ENDEAVOU
R20 żołnierzy
16 żołnierzy
K F O R
233 żołnierzy
212 żołnierzy
EUFOR
1.963,6 mln zł7,7% budżetu MON
1.963,6 mln zł7,7% budżetu MON
NTM-I IRAKNTM-I IRAK
GRUZJAGRUZJA
AFGANISTANAFGANISTAN100 żołnierzy
AIR POLICING
WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (w
przeliczeniu na jednego mieszkańca)
222 215
992
546
1835
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2009, * - dane dla Polski w latach 2009 - 2010 oszacowanie własne
POLSKAPOLSKA2009*2009*
RAZEMRAZEMNATONATO
EUROPEJSKIEEUROPEJSKIEKRAJEKRAJENATONATO
USAUSA POLSKAPOLSKA
2010*2010*
(w USD)(w USD)
WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW
NATO (w przeliczeniu na jednego żołnierza)
71,4 67,9
213,5
124,1
358,8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
RAZEMRAZEMNATONATO
EUROPEJSKIEEUROPEJSKIEKRAJEKRAJENATONATO
USA USA POLSKAPOLSKA20102010**
(w tys. USD)(w tys. USD)
Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2009, * - dane dla Polski w latach 2009 - 2010 oszacowanie własne
POLSKAPOLSKA20092009**