ministriju iesniegtie jauno politikas iniciatīvu pasākumi 2014., 2015. un 2016.gadam

MINISTRIJU IESNIEGTIE

JAUNO POLITIKAS INICIATĪVU PASĀKUMI

2014., 2015. UN 2016.GADAM

FINANŠU MINISTRIJA

2013.GADA 30.JŪLIJS

NORMATĪVAIS REGULĒJUMS (1)

• Likums par budžetu un finanšu

vadību* paredz, sagatavot jaunās

politikas iniciatīvas, pamatojoties uz

nacionālajā attīstības plānā un valsts

aizsardzības koncepcijā noteiktajām

prioritātēm un mērķiem

• 2012.gada 11.decembra Ministru

kabineta noteikumi Nr.867 "Kārtība,

kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais

valsts budžeta izdevumu kopapjoms un

maksimāli pieļaujamais valsts budžeta

izdevumu kopējais apjoms katrai

ministrijai un citām centrālajām valsts

iestādēm vidējam termiņam"

2 * 16.1 panta trešā daļa

Jaunās politikas iniciatīvas

jaunās politikas iniciatīvas, kurām tiek vērtēta atbilstība

attīstības plānošanas dokumentiem

jaunās politikas iniciatīvas -administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2020 ir hierarhiski augstākais

nacionālā līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka

būtiskākās vidēja termiņa prioritātes, to rīcības virzienus, mērķus, kā arī

sasniegšanas rādītājus

Valsts aizsardzības koncepcija ir politikas plānošanas dokuments, kura

mērķis ir noteikt valsts militārās aizsardzības stratēģiskos

pamatprincipus, prioritātes un pasākumus valsts aizsardzības

nodrošināšanai, paredzot konkrētu valsts aizsardzības pasākumu

kopumu un to īstenošanai nepieciešamos resursus, ņemot vērā valsts

ekonomisko situāciju

3

NORMATĪVAIS REGULĒJUMS (2)

LATVIJAS NACIONĀLAIS

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020 *

Vadmotīvs

«Ekonomikas izrāviens»

Prioritāte

«Tautas saimniecības

izaugsme»

Prioritāte

«Cilvēka drošumspēja»

Prioritāte

«Izaugsmi atbalstošas teritorijas»

4 * NAP2020

VALSTS AIZSARDZĪBAS KONCEPCIJA

5

Nosaka valsts militārās aizsardzības stratēģiskos pamatprincipus

Nosaka prioritātes un pasākumus valsts aizsardzības nodrošināšanai

Paredz konkrētu valsts aizsardzības pasākumu kopumu un to īstenošanai nepieciešamos resursus, ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju

JAUNO POLITIKAS INICIATĪVU

SAGATAVOŠANAS UN VĒRTĒŠANAS PROCESS

Ministrijas un neatkarīgās institūcijas iesniedz priekšlikumus par JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem un pārējās JPI (administratīvas kapacitātes stiprināšanas pasākumi)

JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem izvērtē Finanšu ministrija un Pārresoru koordinācijas centrs

Ministru kabinets pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu

6


VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

7

• Atbilstība NAP un Valsts aizsardzības koncepcijai

• Atbilstība citiem attīstības plānošanas dokumentiem un MK rīkojumiem un protokollēmumiem

• Atbilstība normatīvajiem aktiem

• Atbilstība Deklarācijā par MK iecerēto darbību norādītajiem uzdevumiem

• JPI vieta ministrijas iesniegtajā jauno politikas iniciatīvu sarakstā

PKC

FM


PRIORITĀRĀ SARAKSTA SAGATAVOŠANAS

KĀRTĪBA

8

Pēc FM un PKC izvērtējuma tiek

aprēķināts vidējais punktu skaits

Vienādu punktu skaitu ieguvušās tiek

sakārtotas prioritārā secībā pēc iegūtajiem punktiem vērtējumā – atbilstība NAP2020

vai VAK

Līdzvērtīgas punktu ieguvušās

tiek sakārtotas pēc vietas ministriju

iesniegtajā sarakstā

PAPILDU FINANSĒJUMA PIEPRASĪJUMI

552,3

731,5

940,9

20,5

23,2

20,6

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

2014 2015 2016

Ministrijas

Neatkarīgās institūcijas

9

Milj. latu

* Valsts prezidenta kanceleja, Tiesībsarga birojs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Tieslietu ministrija (Zemesgrāmatu nodaļas,

rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas), Valsts kontrole, Augstākā tiesa, Satversmes tiesa, Prokuratūra, Radio un televīzija

506,9

700,4

912,5

65,9

54,3

49,1

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

2014 2015 2016

JPI - administratīvās kapacitātes stiprināšanaspasākumiem

JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstībasplānošanas dokumentiem

754,7

961,5

572,8

MINISTRIJU IESNIEGTO JPI, KURĀM TIEK

VĒRTĒTA ATBILSTĪBA ATTĪSTĪBAS

PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM SKAITS

10

42

30 27

24

17 15 14

11 9 8

6 4 3 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

IeM AiM VM TMIZM

EM VARAM FM SM ZM KNAB MKĀM

LM KMSIF

PKCCZK

Kopā: 245

05.02.2013 Ministru kabineta sēdes

protokols Nr.13 44.§ 4.punkts):

FM un PKC ir tiesības vērtēt līdz

desmit prioritātēm

MINISTRIJU PIEPRASĪJUMI JPI, KURĀM TIEK

VĒRTĒTA ATBILSTĪBA ATTĪSTĪBAS

PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM

11

94,3

72,4

56,7 56,0 47,0

34,0 31,0 27,9 27,3 25,5 12,9 8,2 4,1 2,3 1,1 0,4 0,2 0,01

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

IZM VM IeM EM LM SM AiM KM FM VARAM ZM ĀM TM SIF MK KNAB PKC CZK

2014 2015 2016

Kopā:

2014.gadam 501,4 milj. latu



Milj. latu

29,0 28,9 23,2

13,6 10,0 10,0 9,4

5,2 3,8 3,2 2,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,02 0,01 0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2014 2015 2016

Kopā 2014.gadam

140,4 milj. latu

12

MINISTRIJU PIRMĀS JPI, KURĀM TIEK VĒRTĒTA ATBILSTĪBA

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM, PĒC SUMMAS

PĀRSNIEDZ VAIRĀK NEKĀ DIVAS REIZES INDIKATĪVI

PIEEJAMO FISKĀLO TELPU Milj. latu

MINISTRIJU IESNIEGTIE JPI, KURĀM TIEK VĒRTĒTA

ATBILSTĪBA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM,

KAS PRIORITĀRĀ SECĪBĀ IERINDOJĀS

NO 1. LĪDZ 10. VIETAI

27,2

5,5

1,7 0,9 0,5

27,2

18,0

2,1 1,8 0,5

26,9

22,4

2,1 0,9 0,5

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

24,0

28,0

32,0

LM1 pasākums

AiM4 pasākums

SIF2 pasākuma

EM2 pasākuma

ĀM1 pasākums

2014 2015 2016

Kopā:




13

Milj. latu

MINISTRIJU PIEPRASĪJUMI JPI-

ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES

STIPRINĀŠANAS PASĀKUMIEM

14

13,2

11,9

7,9

4,0

2,9 2,7 2,3 2,0

1,4 0,9 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0,03

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2014 2015 2016

Kopā:




Milj. latu

11

9

8

7

6

5

4

3

1

0

2

4

6

8

10

12

VARAMLM

ĀM EMIeMIZM

ZM KNABFMVM

TM SM MK SIFKM

CVK

Kopā: 95

Skaits

MINISTRIJU IESNIEGTIE JPI, KURĀM TIEK VĒRTĒTA

ATBILSTĪBA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM

UN JPI - ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES

STIPRINĀŠANAS PASĀKUMIEM PRET 2014.GADA BĀZES

IZDEVUMIEM PAMATFUNKCIJU REALIZĀCIJAI

15

488%

148%

62% 61% 61% 58% 50% 48% 46% 36% 25% 23% 23% 20% 17% 16% 15% 7% 2% 1% 0%

100%

200%

300%

400%

500%

NEATKARĪGO INSTITŪCIJU PIEPRASĪJUMI

2,3

3,6 4,0

1,5

1,8 1,9

0,5

0,5 0,5

0,7

0,6 0,6

0,3

0,2 0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

2014 2015 2016

Radio un TV Tieslietu ministrija *

Prokuratūra Valsts kontrole

Augstākā tiesa Satversmes tiesa

6,9 7,4

16

Milj. latu

*(Zemesgrāmatu nodaļas, rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas)

10,4 11,4

8,3

3,4

4,0

4,0

1,0

0,7

0,7

0,2

0,2

0,2

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

2014 2015 2016

Radio un TV Tieslietu ministrija*

Prokuratūra Tiesībsarga birojs

16,3

13,2 15,0

JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem

JPI- administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem

5,5

JPI, KURĀM TIEK VĒRTĒTA ATBILSTĪBA ATTĪSTĪBAS

PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM, IZDEVUMI ATBILSTOŠI

EKONOMISKAJIEM KLASIFIKĀCIJAS KODIEM

407,4

580,9

768,5

99,5 119,5 143,9 0,0

150,0

300,0

450,0

600,0

750,0

900,0

1050,0

2014 2015 2016

Uzturēšanas izdevumi Kapitālie izdevumi

63,5

atlīdzībai

79,0

atlīdzībai

17

Milj. latu MINISTRIJAS UN NEATKARĪGĀS INSTITŪCIJAS

44,6

atlīdzībai

JPI, KURĀM TIEK VĒRTĒTA ATBILSTĪBA ATTĪSTĪBAS

PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM, ĪSTENOŠANAI PAPILDU

PIEPRASĪTAIS AMATA VIETU SKAITS UN

TAM NEPIECIEŠAMAIS FINANSĒJUMS

10,2

15,3 16,5

1,2 0,8 0,3 3,1 5,0 5,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2014 2015 2016

Atlīdzība papildus amata vietām Izdevumi darba vietu iekārtošanai

Citi izdevumi

1 274 1 344

18

Milj. latu un amatu vietu skaits MINISTRIJAS UN NEATKARĪGĀS INSTITŪCIJAS

– amata vietu skaits

984

79 80 82

6 11 11

15 9 7

0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016

NAP2020

19

% no kopējā pieprasītā JPI finansējuma

MINISTRIJU IESNIEGTO JPI, KURĀM TIEK VĒRTĒTA


ATBILSTĪBA NAP2020 UN VALSTS AIZSARDZĪBAS

KONCEPCIJAI

% no kopējā JPI skaita

NAP2020

VAK* Pārējās

NAP2020 VAK*

56 %

12 % 32 %

* Valsts aizsardzības koncepcija

MINISTRIJU IESNIEGTO JPI, KURĀM TIEK VĒRTĒTA


ATBILSTĪBA NAP2020 PRIORITĀTĒM

52 55 57

20 21 22

20 16 17

8 8 4

0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016

20

% no kopējā pieprasītā JPI finansējuma

Tautas saimniecības

izaugsme Cilvēka

drošumspēja

Izaugsmi atbalstošas teritorijas

Atbilst vairākām NAP2020 prioritātēm

34 %

25 %

25%

16 %

% no kopējā JPI skaita

JAUTĀJUMI, KURI SKATĀMI VAIRĀKU NOZARU

MINISTRIJU KOMPETENČU KONTEKSTĀ

21

47,9

2,8 2,0 1,9 1,5 1,4 0,3 0,6 0,5 0,1

51,3

2,8

0,5 0,1 0 1,4 0,2 0,3 0,5 0,1

52,0

2,7

0,2 0,1 0 1,4 0,2 0,5 0,5 0,3 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Profesionālās unaugstākasizglītības

finansēšana

Iestāšanāspasākumu

nodrošināšanaiOECD

Internetavēlēšanu unreferenduma

attīstībai

Biometrijas datuapstrādes

nodrošināšana

Euro ieviešanaspasākumi

Mutvārdu unprocesuālodokumentutulkošanaatbilstoši

Kriminālprocesalikumam

Koncepcijasprojekta parveselības

aprūpes sistēmasfinansēšanas

modeliīstenošana

IT infrastruktūraspielāgošana

Latvijasprezidentūras ES

Padomēnodrošināšanai

Valsts kapitāladaļu pārvaldībasbiroja darbībasnodrošināšanai

Sagatavošanāsdarbi tautasskaitīšanai2021.gadā

2014 2015 2016

Milj. latu

Euro ieviešanas kārtības likumā

noteikto normu īstenošanai -

cenu pārbaudes, drošības

pasākumi un skaidrās naudas

nomaiņas kompensācija

INFORMATĪVĀ ZIŅOJUMA PIELIKUMOS

ATSPOGUĻOTĀ INFORMĀCIJA

• 1.pielikums: Prioritārā secībā sakārtotas ministriju iesniegtās JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība

attīstības plānošanas dokumentiem

• 2.pielikums: Ministriju iesniegtās JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas

dokumentiem

• 3.pielikums: Ministriju iesniegtās JPI-administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem

• 4.pielikums: Neatkarīgo institūciju iesniegtās JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības

plānošanas dokumentiem

• 5.pielikums: Neatkarīgi institūciju iesniegtās JPI-administratīvās kapacitātes stiprināšanas

pasākumiem

• 6.pielikums: Pirmās prioritātes ministriju iesniegtajos JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības

plānošanas dokumentiem, sarakstos

• 7.pielikums: Jautājumi, kuri skatāmi vairāku nozaru ministriju kompetenču kontekstā

• 8.pielikums: Saeimas komisiju izteiktais atbalsts papildu finansējuma paredzēšanai 2014. -

2016.gadam

• 9.pielikums: Papildu nepieciešamais finansējums minimālās mēneša darba algas

paaugstināšanai no 200 līdz 225 latiem ar 2014.gada 1.janvāri

• 10.pielikums: Pārresora koordinācijas centra Finanšu ministrijā 2013.gada 8.jūlijā (vēstule

Nr.1.2-4/46) iesniegtais jauno politikas iniciatīvu vērtējums

22

FINANŠU MINISTRIJAS PRIEKŠLIKUMS JPI

IZSKATĪŠANAS UN LĒMUMA PIEŅEMŠANAS

SECĪBAI (1)

1. Finansējuma paredzēšana 2013.gadā Saeimā

pieņemtajiem lēmumiem:

• Izglītības likumā noteikto mācību līdzekļu nodrošināšanai

• militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas

nodrošināšanai atbilstoši grozījumiem likumā „Par valsts

pensijām”

• Euro ieviešanas kārtības likuma normu izpildei - skaidrās

naudas nomaiņas izmaksu kompensēšanai VAS

„Latvijas pasts” un drošības pasākumu nodrošināšanai,

kā arī cenu kontroles pasākumiem 23

30.Jūlija MK sēde



PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU SECĪBAI (2)

2. Lēmumu pieņemšana par pasākumiem, kam ir fiskāli

neitrāla ietekme:

• Finansējuma paredzēšana minimālās algas

paaugstināšanai

• Finansējuma paredzēšana Valsts ieņēmumu

dienesta jaunajām politikas iniciatīvām

24

MINISTRIJU PRIEKŠLIKUMI AR FISKĀLI

NEITRĀLU IETEKMI

25

Milj. latu

9,6

17,2

12,5 11,1

17,2

16,0

1,6

3,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2014 2015 2016

Pieprasītais finansējums

Paredzēti valsts budžeta ieņēmumi

Bilance

Valsts ieņēmumu dienesta JPI Minimālās algas palielināšana

12,7 12,7 12,7

25,8 25,2 25,2

13,1 12,4 12,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2014 2015 2016

Pieprasītais finansējums

Paredzēti valsts budžeta ieņēmumi

Bilance



SECĪBAI (3)

• Neatkarīgo institūciju iesniegtie pieprasījumi JPI

finansēšanai;

• JPI, kas skatāmas vairāku ministriju kompetenču kontekstā;

• Pārējās ministriju iesniegtās JPI, prioritāri atbalstot JPI, kas

nodrošina NAP2020 un VAK mērķu sasniegšanu.

26

Pēc tam, kad ir pieņemti lēmumi par fiskālās

telpas palielināšanas iespējām, nodokļu un

valsts budžeta ieņēmumu politikas izmaiņām

un pašvaldību budžetu stabilitāti

VALSTS BUDŽETA LIKUMPROJEKTA

2014.GADAM SAGATAVOŠANAS GRAFIKS

Pasākums Termiņš

Diskusijas un lēmuma pieņemšana par valsts budžeta JPI

vai optimizācijas pasākumiem 2014., 2015. un

2016.gadam, ņemot vērā apstiprinātās valsts

pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes

2013.gada 30.jūlijs,

8.augusts

Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu

kopapjoma un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts

budžeta izdevumu kopējā apjoma 2014., 2015. un

2016.gadam apstiprināšana

2013.gada 13.augusts

Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014.,

2015. un 2016.gadam", likumprojekta "Par valsts budžetu

2014.gadam" un paskaidrojumu apstiprināšana

2013.gada 24.septembris

27

ministriju iesniegtie jauno politikas iniciatīvu pasākumi 2014., 2015. un 2016.gadam

Economy & Finance