วสยทศน : ระบบสขภาพทกระดบมคณภาพมาตรฐาน ประชาชนสขภาพด ชมชนพงตนเองทางสขภาพ สเมองสขภาวะทยงยน

2. การบรหารงบประมาณ

2.1 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ 2559ปงบประมาณ 2559 จงหวดพทลงไดรบการจดสรรงบประมาณจากแหลงงบตาง ๆ จำานวน 79,179,227 บาท ไดแก

1. งบสำานกงานปลดกระทรวงสาธารณสข จำานวน 65,622,177 บาท แยกเปน

- งบดำาเนนงาน เปนเงน 22,082,977 บาท - งบลงทน เปนเงน 43,539,200 บาท ไดมการดำาเนน

การลงนามในสญญาแลว ทกรายการ2. งบเบกแทนสำานกงานคณะกรรมการอาหารและยา จำานวน

327,000 บาท 3. งบเบกแทนกรมพฒนาการแพทยแผนไทยฯ จ ำานวน

20,000 บาท 4. งบเบกแทนกรมสนบสนนบรการสขภาพ จำานวน 38,500

บาท และ5. งบเบกแทน ป.ป.ส. จำานวน 29,200 บาท6. งบพฒนาจงหวดพทลง จำานวน 10,177,200 บาท

รายละเอยดดงตารางท 2.2.1

ตารางท 2.2.1 รายละเอยดการรบจดสรรงบประมาณ ป 2559 ของสำานกงานสาธารณสขจงหวดพทลง

ลำาดบ

รายการจดสรร

รายการจดสรรงบประมาณ (บาท) รวมงบ

ประมาณ(บาท)

เบกจาย(บาท)

การเบกจา

ย(%)งบดำาเนนงาน

งบลงทน รายจายอน

สรปผลการดำาเนนงานเสนอผตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข เขต 12 รอบท 1 ปงบประมาณ 2559

วสยทศน : ระบบสขภาพทกระดบมคณภาพมาตรฐาน ประชาชนสขภาพด ชมชนพงตนเองทางสขภาพ สเมองสข

ภาวะทยงยน1 งบ สป. 22,082

,97743,539

,20065,622

,17716,583,3

51.79 25.272 เบกแทน

สำานกงานคณะกรรมการอาหารและยา

327,000 - - 327,00

0 18,400 5.63

3 เบกแทนงบกรมพฒนาการแพทยแผนไทย ฯ

20,000 - - 20,000 - -

4 งบเบกแทนกรมสนบสนนบรการสขภาพ

38,500 - - 38,500 - -

5 งบเบกแทน ป.ป.ส.

29,200 - -

6 งบพฒนาจงหวดพทลง

477,200

9,700,000 - 10,177

,200 477,200 4.68

รวม 22,916,477

53,239,200

29,200

76,214,077

17,078,951.79

ทมา : งานแผนงาน กลมงานพฒนายทธศาสตรสาธารณสข

หนา 2 สรปผลการดำาเนนงานเสนอผตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข เขต รอบท 1 ปงบประมาณ 2559

วสยทศน : ระบบสขภาพทกระดบมคณภาพมาตรฐาน ประชาชนสขภาพด ชมชนพงตนเองทางสขภาพ สเมองสขภาวะทยงยน

ผลการดำาเนนงานงบลงทน ปงบประมาณ 2559 และกอนปงบประมาณ 2559 ทยงไมแลวเสรจ

รายการ งบกระตนป 2558 ป 2558 ป 2559

รบจดสรร 26,590,500.00

21,592,401.00

43,529,200.00

กอหน/การเบกจาย

26,590,500.00

16,351,500.00

43,529,200.00

ยงไมไดกอหน 0 5,240,901.00

0

รอยละการกอหน/เบกจาย 100.00 75.73

100.00

งบคาบรการทางการแพทยทเบกจายในลกษณะงบลงทน ป 2559 / งบคาเสอม

จงหวดพทลงไดรบจดสรรงบคาบรการทางการแพทยทเบกจายในลกษณะงบลงทน ป 2559 สำาหรบหนวยบรการในสงกดเปนคาครภณฑ ระดบหนวยบรการ 90 % จำานวน 40,837,574.27 บาทซง สปสช. ไดโอนเงนแลว และระดบจงหวด 10 % จำานวน 4,537,508.25 บาท รวมเปนเงนทงสน 45,375,082.52 บาท อยระหวางดำาเนนการจดสงแผนคำาขอเสนอสำานกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต เขต 12 สงขลา เพอพจารณา สวนคาบรการทางการแพทยทเบกจายในลกษณะงบลงทน ป 2558 งบคาเสอมป 2557 และกอนป 2557 มรายการสงกอสราง/ครภณฑหลายรายการทยงไมไดกอหนผกพน/เบกจาย พรอมกบไดมการกำากบ ตดตามใหดำาเนนการกอหนผกพนและจดซอจดจางไดทนตามเวลาทกำาหนด รายละเอยดดงตารางท 2.2.2, 2.2.3

สรปผลการดำาเนนงานเสนอผตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข เขต 12 รอบท 1 ปงบประมาณ 2559

วสยทศน : ระบบสขภาพทกระดบมคณภาพมาตรฐาน ประชาชนสขภาพด ชมชนพงตนเองทางสขภาพ สเมองสข

ภาวะทยงยนตารางท 2.2.2 รายละเอยดการจดสรรงบงบคาบรการทางการแพทยท

เบกจายในลกษณะงบลงทน ป 2559 , ป 2558 / งบคาเสอมป 2557 และกอนป 2557 หนวยบรการในสงกดสำานกงานสาธารณสขจงหวดพทลง (ป 2549-2559)

รายการ ป 2549 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555รบจดสรรงบคา

เสอม36,304,839.74

46,449,388.95

75,816,036.30

88,612,185.07

38,055,005.89

กอหน/การเบกจาย

33,675,739.74

39,449,388.95

72,496,036.30

68,384,585.07

38,055,005.89

งบคงเหลอ 2,629,100.00

7,000,000.00

3,320,000.00

20,227,600.00

0.00

รอยละกอหน/เบกจาย

92.76 84.93 95.62 77.17 100.00

รายการ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

รบจดสรรงบคาเสอม

38,055,005.89

36,849,663.26

40,510,181.04

45,375,082.52

กอหน/การเบกจาย

38,055,005.89

36,769,663.26

36,763,934.04 0

งบคงเหลอ 0.00 80,000.00

3,746,247.00 0

รอยละกอหน/เบกจาย 100.00 99.78 90.75 0

ทมา : งานแผนงาน กลมงานพฒนายทธศาสตรสาธารณสข

ตารางท 2.2.3 สรปการจดสรรงบประมาณตามแผนปฏบตการประจำาป 2559 จำาแนกตามประเดนยทธศาสตรของสำานกงานสาธารณสขจงหวดพทลง

หนา 4 สรปผลการดำาเนนงานเสนอผตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข เขต รอบท 1 ปงบประมาณ 2559

วสยทศน : ระบบสขภาพทกระดบมคณภาพมาตรฐาน ประชาชนสขภาพด ชมชนพงตนเองทางสขภาพ สเมองสขภาวะทยงยน

ประเดนยทธศาสตร

โครงกา

ร

แหลงงบประมาณ

รวมสป.

งบกรม

แพทยแผนไทย

เงนบำารง

งบพฒนาจงหวด

งบ สพฉ.

เงนผานบญช

งบเข

ต 12

งบ อย.

กรมอนามย

งบอนๆ

1. การลดปญหาสขภาพ และโรคสำาคญของจงหวดแบบมสวนรวมจากภาคทกภาคสวน

16

2,553,160

- 500,000

800,000

- 87,100

- - - 3,940,26

0

2. การสรางระบบการจดการ

สขภาพชมชนให

เขมแขงพงตนเองได

2 63,100

- - - - - - - - 63,100

3. การพฒนา

จงหวดสเมองสข

ภาวะทเขมแขงระดบประเทศ

1 232,000

- - - - 197,600

429,600

4.การพฒนาสถานบรการ

สขภาพใหมคณภาพ และระบบ

31

1,877,250

- 1,255,100

2,732,600

- - 290,000

- 6,587,64

8

สรปผลการดำาเนนงานเสนอผตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข เขต 12 รอบท 1 ปงบประมาณ 2559

วสยทศน : ระบบสขภาพทกระดบมคณภาพมาตรฐาน ประชาชนสขภาพด ชมชนพงตนเองทางสขภาพ สเมองสข

ภาวะทยงยนบรการทเปนเลศ5. การพฒนาองคกร บคลากร และการบรหาร

จดการใหมความเปน

เลศ

14

1,553,950.

0

- - - - 438,000

- - 432,698

1,991,95

0

รวม 64

6047460

232000

175510

0

800000

273260

0

87100

438000

290000

0 630298

13,012,558

ทมา : งานแผนงาน กลมงานพฒนายทธศาสตรสาธารณสข

หนา 6 สรปผลการดำาเนนงานเสนอผตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข เขต รอบท 1 ปงบประมาณ 2559