mirsis mastool yönetim beyanı süreç yönetimi
TRANSCRIPT
Anahtar Özellikler
Planlama• RCM Yönetimi• Ekip Planlama• LDAP ile Yetkilendirme• Kurumda Alt Kurumlar Oluşturma
Uygulama• Rcm’e Uygun Süreç ve Kontrol Odaklı Denetim Akışı
• İki Aşamalı Gözden Geçirme Yapısı• Her Aşamada Denetim Kanıtı, Çalışma Kağıdı ve
Dokümanların Sisteme Entegrasyonu• Uygulama Üzerinden Sürekli İletişim
• Veri Güvenliği
Takip• 2. Faz Denetimleri• Roll Forward Denetimi• Akıllı Hatırlatma Yapısı• İlgili Adımda Geçmiş Süreçlerin İzlenebilmesi
Raporlama• Operasyonel Raporlar
• Yönetsel Raporlar• Süreç Beyanı
• Yönetim Beyanı
Sistem Mimarisi
Web Module Windows Service
ASP.NET
Ext.NET
Logging
Authentication Module
Mail Service
Settings Service
Server DB
MasTool İş Akışı
Parametre Tanımlama
Denetim Çalışması
Tanımlama
Ekran 1
Ekran 2
Denetim Çalışması Yönetimi
Test Tanımlama
Test Sonucu Oluşturma
Ekran 3
Ekran 4
Ekran 5
İnceleme Onay
İletişimCevap & Aksiyon
2. İnceleme Onay
Değişiklik Geçmişi
Ekran 3
Ekran 6
Ekran 3
Ekran 7
Kontrol Sorumlusu Süreç Sahibi Denetçi Yönetici
O Y S Y
2 . Faz Roll Forward Yıllık Bulgu Raporlama Ekip Planlama
1. Firma Bilgi Tanımlama2. Kullanıcı Tanımlama3. Onay4. Doküman inceleme
1. İçerik Ekleme – Silme2. Filtreleme3. Zaman Sıklığı Tanımlama
1. Listeleme2. Filtreleme3. Excel Çıktısı4. PDF Çıktısı
1. Yeniden Kullanılabilirlik2. Dosya Ekleme – Yükleme
1. Bulgu Düzeltme2. Dosya Ekleme - Yükleme3. Uyarı ve Doğrulama Mesajı4. Takvim Kaydı
1. Mail Gönderme2. Dosya Ekleme – Yükleme
1. Mail Gönderme2. Mutabakat
1. Mail Gönderme2. Dosya Ekleme – Yükleme