mirsis mastool yönetim beyanı süreç yönetimi

22
Yönetim Beyanı Süreç Yönetimi

Upload: mirsis-bilgi-teknolojileri

Post on 30-Jul-2015

121 views

Category:

Software


0 download

TRANSCRIPT

Yönetim Beyanı Süreç Yönetimi

Ürün

Anahtar Özellikler

Planlama• RCM Yönetimi• Ekip Planlama• LDAP ile Yetkilendirme• Kurumda Alt Kurumlar Oluşturma

Uygulama• Rcm’e Uygun Süreç ve Kontrol Odaklı Denetim Akışı

• İki Aşamalı Gözden Geçirme Yapısı• Her Aşamada Denetim Kanıtı, Çalışma Kağıdı ve

Dokümanların Sisteme Entegrasyonu• Uygulama Üzerinden Sürekli İletişim

• Veri Güvenliği

Takip• 2. Faz Denetimleri• Roll Forward Denetimi• Akıllı Hatırlatma Yapısı• İlgili Adımda Geçmiş Süreçlerin İzlenebilmesi

Raporlama• Operasyonel Raporlar

• Yönetsel Raporlar• Süreç Beyanı

• Yönetim Beyanı

Sistem Mimarisi

Web Module Windows Service

ASP.NET

Ext.NET

Logging

Authentication Module

Mail Service

Settings Service

Server DB

MasTool İş Akışı

Parametre Tanımlama

Denetim Çalışması

Tanımlama

Ekran 1

Ekran 2

Denetim Çalışması Yönetimi

Test Tanımlama

Test Sonucu Oluşturma

Ekran 3

Ekran 4

Ekran 5

İnceleme Onay

İletişimCevap & Aksiyon

2. İnceleme Onay

Değişiklik Geçmişi

Ekran 3

Ekran 6

Ekran 3

Ekran 7

Kontrol Sorumlusu Süreç Sahibi Denetçi Yönetici

O Y S Y

2 . Faz Roll Forward Yıllık Bulgu Raporlama Ekip Planlama

1. Firma Bilgi Tanımlama2. Kullanıcı Tanımlama3. Onay4. Doküman inceleme

1. İçerik Ekleme – Silme2. Filtreleme3. Zaman Sıklığı Tanımlama

1. Listeleme2. Filtreleme3. Excel Çıktısı4. PDF Çıktısı

1. Yeniden Kullanılabilirlik2. Dosya Ekleme – Yükleme

1. Bulgu Düzeltme2. Dosya Ekleme - Yükleme3. Uyarı ve Doğrulama Mesajı4. Takvim Kaydı

1. Mail Gönderme2. Dosya Ekleme – Yükleme

1. Mail Gönderme2. Mutabakat

1. Mail Gönderme2. Dosya Ekleme – Yükleme

Diğer Ürünlerimiz

Teşekkürler

© 2013 Mirsis Bilgi Teknolojileri

Süreç Beyanı

Yönetim Beyanı

Araştırma / Raporlama

Operasyonel Rapor

Parametre Tanımlama

Denetim Çalışması Tanımlama

Denetim Çalışması Yönetimi

Test Tanımlama

Test Sonucu Oluşturma

İnceleme / Onay

İletişim / Cevap - Aksiyon

Değişiklik Geçmişi

Yıllık Bulgu

Ekip Planlama

1.İnceleme Onay