mision institucional27. elaboración e implementación de un plan de capacitación adaptado a las...

109 - MINISTERIO DE HACIENDA

PP- 109-001

MISION INSTITUCIONAL:

Asegurar que los recursos financieros del Estado Costarricensesean obtenidos al menor costo posible, promover su adecuadaasignación y proveer la información oportuna y segura que permitala transparencia en el desempeño de la gestión y la correctarendición de cuentas.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Garantizar que el Sistema de Administración de Bienes yContratación Administrativa cuente con normativas, sistemasinformáticos y asesoría técnica para el cumplimiento de losobjetivos y orientación del accionar de sus componentes.2. Uso racional de los recursos públicos.3. Fortalecimiento de la recaudación Tributaria.4. Lucha contra la evasión fiscal.5. Fortalecimiento del sistema tributario, aduanero y hacendario.6. Administración eficiente de los recursos líquidos.7. Controlar y disminuir la deuda pública a un mínimosignificativo del PIB.8. Fortalecimiento del desarrollo del mercado secundario de ladeuda pública.9. Utilizar los diferentes medios de comunicación sobre la gestióny resultados de los programas gubernamentales.10. Evaluación de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo.11. Autoevaluación institucional.12. Fortalecimiento del control interno, como una herramienta parala rendición de cuentas y el mejoramiento de la gestión públicarespecto a la protección del patrimonio público al logro de losobjetivos y cometidos institucionales.13. Política de cooperación financiera internacional para eldesarrollo nacional.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Programas de fiscalización y evaluación de la gestióntributaria y aduanera.2. Fortalecimiento del proceso de programación, presupuestación yevaluación del sector público.3. Uniformidad de la clasificación presupuestaria del SectorPúblico.

PP- 109-002

4. Actualización de la metodología y los sistemas de informaciónpara la elaboración de estadísticas de las finanzas públicas.5. Fortalecer las estrategias en materia de registro y controljurídico, contable y administrativo de la ejecución presupuestariadel Gobierno de la República.6. Promoción de un ambiente propicio para la aprobación de lalegislación tendiente a eliminar impuestos menores y a fundamentarel sistema tributario en impuestos como renta y valor agregado.7. Evaluación de las diferentes propuestas de reforma tributaria,preparadas por el sector público, privado o por iniciativa de losseñores diputados.8. Asesoramiento a las autoridades superiores y preparar losdictámenes correspondientes sobre proyectos que pretendanmodificar los incentivos fiscales, la carga tributaria y lasexenciones, considerando la producción y el crecimiento económicodel país.9. Reactivación de la lotería fiscal.10. Impulso a la declaración y pago electrónico medianteprogramas de ayuda con código PDF y otras formas de pago yservicio.11. Fortalecimiento del Digesto Electrónico: Sistematización ypublicidad de los fallos del Tribunal Fiscal Administrativo,directrices interpretativas, resoluciones generales y concretas yboletines.12. Programas de presencia fiscal para el control tributario.13. Campaña de promoción de la educación tributaria dirigida a laeducación primaria.14. Investigación del fraude tributario.15. Desarrollo de campañas masivas de control tributario, decarácter periódico y permanente, basadas en herramientasinformáticas: Control de omisos, control de morosos, declaracionessombras.16. Desarrollo de estrategias de colaboración conadministraciones tributarias locales o institucionales paramejorar el control de la evasión tributaria.17. Planteamiento, diseño e implementación de una herramientacomputacional para el trámite y control de las exenciones.18. Fiscalización a las empresas constructoras concesionarias deobras públicas respecto a los impuestos exonerados entre 1995 al2001.19. Evaluación del ambiente de control interno de dos entesrecomendadores de exenciones no auditados en años anteriores.20. Evaluación del grado de cumplimiento de las recomendacionesemitidas en los estudios realizados a los entes recomendadores enel periodo 2002-2003.21. Evaluación de la incidencia en los diferentes sectoreseconómicos de las reformas tributarias que sean aprobadas duranteel período del 2002 al 2003.22. Programas de fiscalización de exención a empresas privadas.23. Desarrollo de la gestión de riesgo, como modelo sistemático en

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la lucha contra el fraude.24. Realización de operativos e investigaciones de denuncias enrecintos fiscales, estacionamientos transitorios, aeropuertos,precursores y tránsitos.25. Automatización de procesos y controles cruzados para detectar,prevenir y evitar la evasión fiscal.26. Reorganización de las direcciones del Área de Ingresos parapromover la Planificación, Coordinación y Evaluación en materia deIngresos.27. Elaboración e implementación de un plan de capacitaciónadaptado a las necesidades de los funcionarios aduaneros y a lasdemandas del comercio internacional e integrado en el sistema decarrera administrativa.28. Desarrollo del Proyecto TIC@, como un sistema de gestiónintegral aduanero que permita la recaudación eficiente y eficaz delos impuestos, la mejora en la fiscalización aduanera y facilitelas operaciones de comercio exterior sin detrimento del controladuanero.29. Creación de una unidad de análisis de riesgo en el niveldirectivo, independiente de la División de Fiscalización.30. Operación del principio de Caja Única en la administración derecursos líquidos del gobierno en las instituciones del Estado.31. Fomento de la participación de contratistas y proveedorescompetentes en los procesos de contratación pública, por medio demecanismos tecnológicos.32. Elaboración de una adecuada programación y monitoreo delpresupuesto general de la República.33. Reestructuración de la deuda por moneda, plazo y mercado. (sehan realizado reformas que han eliminado la colocación en tasaflexible, y la emisión a períodos de vencimientos mayores y enmercado internacional).34. Utilización de derivados financieros.35. Determinación, medición y administración del riesgo de lasoperaciones de bolsa.36. Esfuerzos para mejorar en diseño, colaboración y distribuciónde la deuda pública.37. Programa de divulgación de las acciones estratégicas de cadaentidad.38. Administración de los niveles de satisfacción de los usuariosde acuerdo con los niveles de servicio establecidos.39. Creación y aplicación de mecanismos de participación ciudadanaen los procesos evaluativos.40. Programa de definición y ejecución de evaluaciones a lointerno de las instituciones públicas.41. Puesta en práctica del “Manual de normas generales de controlinterno para la Contraloría General de la República y lasinstituciones y órganos sujetos a su fiscalización”.42. Fortalecimiento de la Auditoría Interna, a fin de que brinde ala ciudadanía la garantía razonable del quehacer institucional consanas prácticas administrativas y respetuosas del marco legal

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vigente.

PP- 109-005

17,883,548,695 27,917,679,001 25,069,311,235T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 17,651,741,132 27,793,004,893 24,960,311,235

10 ADMINISTRACION GENERAL 3,568,975,555 25,000,000 0

12 REGULACION ECONOMICA Y FINANCIERA 14,082,765,577 27,768,004,893 24,960,311,235

SERVICIOS FINANCIEROS 231,807,563 124,674,108 109,000,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 231,807,563 124,674,108 109,000,000

17,883,548,695 27,917,679,001 25,069,311,235T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 16,522,753,619 26,658,889,105 24,104,400,203

11 GASTO DE CONSUMO 16,726,876,512 16,303,308,177 11,725,910,917

111 SUELDOS Y SALARIOS 9,319,918,554 11,272,815,470 12,610,550,053112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 2,405,992,363 5,030,492,707 4,116,326,459

12 INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 0 0 13,602,497

121 DEUDA INTERNA 13,602,497 0 0

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,377,523,691 10,355,580,928 4,783,240,205

131 AL SECTOR PRIVADO 3,195,700,759 8,349,097,400 5,166,038,121132 AL SECTOR PUBLICO 1,549,048,407 1,985,214,128 2,188,609,770133 AL EXTERIOR 38,491,039 21,269,400 22,875,800

2 GASTOS DE CAPITAL 1,360,795,076 1,258,789,896 964,911,032

21 FORMACION DE CAPITAL 111,000,000 257,000,000 61,156,082

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 28,635,087 78,223,712 35,000,000215 OTRAS CONSTRUCCIONES 32,520,995 178,776,288 76,000,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 687,779,195 825,236,475 1,039,270,350

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,039,270,350 825,236,475 687,779,195

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 57,131,837 51,879,313 42,163,578

242 AL SECTOR PUBLICO 42,163,578 51,879,313 57,131,837

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 109,000,000 124,674,108 218,205,066

251 DEUDA INTERNA 218,205,066 124,674,108 109,000,000

PP- 109-006

17,883,548,695 27,917,679,001 25,069,311,235T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 9,319,918,554 11,272,815,470 12,610,550,053

01 INGRESOS CORRIENTES 9,319,918,554 11,272,815,470 12,610,550,053

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,160,623,207 4,477,956,574 3,590,030,407


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 244,539,221 542,536,133 521,296,052

01 INGRESOS CORRIENTES 244,539,221 542,536,133 521,296,052


01 INGRESOS CORRIENTES 186,840,098 75,701,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 852,430,252 749,535,475 687,779,195

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 61,156,082 257,000,000 111,000,000

01 INGRESOS CORRIENTES 0 10,000,000 0




27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 470,605,084



8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 231,807,563 124,674,108 109,000,000

01 INGRESOS CORRIENTES 27,349,645 29,674,108 0


9 ASIGNACIONES GLOBALES 829,935 10,000,000 5,000,000

01 INGRESOS CORRIENTES 829,935 10,000,000 5,000,000

PP- 109-007

17,883,548,695 27,917,679,001 25,069,311,235T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

132 ACTIVIDADES CENTRALES 2,111,565,016 3,293,014,059 3,712,042,209

134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 12,241,950,582 19,830,097,345 16,739,977,929

01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 26,446,214 32,540,576 37,050,203

02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS 8,256,262,789 14,817,443,271 11,087,065,730

03 GESTION ADUANERA 3,460,795,937 4,180,342,295 4,620,974,335

04 ASESORIA HACENDARIA 358,305,392 521,607,141 572,470,378

05 INVESTIGACIONES FISCALES 140,140,250 278,164,062 422,417,283

135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 349,349,047 486,661,676 512,509,334

01 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO 207,625,580 252,561,830 260,713,984

02 TRIBUNAL ADUANERO 141,723,467 234,099,846 251,795,350

136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1,491,465,948 2,025,106,193 2,166,745,517

01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 27,068,149 31,543,386 33,573,342

02 DIREC.Y COORD.DEL

PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.

590,521,083 763,445,329 841,002,358

03 DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

231,297,668 323,065,624 334,632,216

04 GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO

CENTRAL

379,403,912 544,070,980 557,839,363

05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA

HACIENDA PUBLICA

263,175,136 362,980,874 399,698,238

138 ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 1,689,218,102 2,282,799,728 1,938,036,246

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,237 0 2,237

RESUMEN DE PUESTOS

5 0 51 SUPERIOR

6 0 62 EJECUTIVO

PP- 109-008


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

237 0 2373 ADMINISTRATIVO

1,149 0 1,1494 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

636 0 6365 TECNICO

11 0 118 POLICIAL

193 0 1939 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

7,080,770,304 5,529,779,749 12,610,550,053T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,105,952,360 5,529,779,749 10,635,732,109

030 SUELDO ADICIONAL 952,197,269 0 952,197,269

031 SALARIO ESCOLAR 751,952,633 0 751,952,633

060 SOBRESUELDOS 268,580,042 0 268,580,042

070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000 0 2,088,000

17,883,548,695 27,917,679,001 25,069,311,235T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 17,883,548,695 27,917,679,001 25,069,311,235

INGRESOS CORRIENTES 16,723,340,865 26,774,264,213 23,633,795,119


TITULOS VALORES 1,160,207,830 1,143,414,788 1,435,516,116

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,160,207,830 1,143,414,788 1,435,516,116

PP- 109-009

17,883,548,695 27,917,679,001 25,069,311,235T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 9,319,918,554 11,272,815,470 12,610,550,053

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,841,076,581 9,405,883,600 10,635,732,109

030 SUELDO ADICIONAL 708,614,285 864,863,445 952,197,269

031 SALARIO ESCOLAR 603,571,693 682,279,755 751,952,633

060 SOBRESUELDOS 165,375,982 317,700,670 268,580,042

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,280,013 2,088,000 2,088,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,160,623,207 4,477,956,574 3,590,030,407

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 593,583,497 1,093,280,050 1,213,889,000

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 11,205,155 28,343,200 0

106 OTROS ALQUILERES 15,975,878 21,199,100 25,000,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 130,111,285 392,825,103 134,650,500

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,653,979 5,350,000 5,934,500

122 TELECOMUNICACIONES 199,494,824 295,644,700 232,790,160

124 SERVICIO DE CORREOS 13,262,130 20,442,704 16,704,235

126 ENERGIA ELECTRICA 191,814,416 255,852,450 258,788,100

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 16,645,991 36,995,985 33,077,500

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 14,765,247 56,400,000 16,600,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 62,697,151 92,375,000 70,894,250

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 13,450,705 50,930,000 14,600,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 15,558,374 17,000,000 15,273,250

150 SEGUROS 107,947,385 139,641,282 190,000,000

162 CONSULTORIAS 70,672,931 203,000,000 0

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 399,091,430 1,119,897,000 1,013,605,503

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 52,939,930 108,500,000 71,861,800

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 21,474,915 64,380,000 38,700,000

190 SERVICIOS ADUANEROS 382,371 0 0

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 226,895,613 475,900,000 237,661,609

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 244,539,221 542,536,133 521,296,052

202 GASOLINA. 45,448,750 68,700,000 72,992,000

204 DIESEL 3,831,600 9,250,000 8,570,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 938,378 2,355,000 2,476,000

212 MEDICINAS 392,908 2,565,000 3,569,550

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 59,817,488 97,922,655 101,871,021

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,364,257 12,000,000 6,575,940

PP- 109-010




232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 47,856,923 74,028,631 79,823,005

234 IMPRESOS Y OTROS 26,552,851 118,145,875 87,133,000

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 756,615 1,900,000 1,750,000

252 CEMENTO 222,070 700,000 1,277,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,351,487 10,045,000 9,350,794

258 MADERA 756,255 9,420,000 6,935,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4,360,282 16,748,865 15,618,500

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 651,928 6,065,000 5,882,500

270 REPUESTOS 18,118,782 30,840,900 33,530,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 10,830,895 31,530,000 34,585,902

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 294,150 1,495,000 2,582,650

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 11,190,007 30,535,000 33,857,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,037,692 8,950,000 2,975,940

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,765,903 9,339,207 9,940,250


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 974,720,655 779,248,988 671,628,695

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 17,627,173 26,285,000 0

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 5,283,565 15,462,487 11,600,500

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 0 3,700,000 3,500,000

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 755,000 0 0

390 EQUIPOS VARIOS 40,883,957 540,000 1,050,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 61,156,082 257,000,000 111,000,000

510 EDIFICIOS 28,635,087 78,223,712 35,000,000

520 INSTALACIONES 3,865,000 7,776,288 46,000,000

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 28,655,995 171,000,000 30,000,000


602 PRESTACIONES LEGALES 93,981,001 100,000,000 50,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 59,769,722 121,597,400 18,370,000

604 BECAS 21,730,000 37,500,000 15,000,000

609 INDEMNIZACIONES. 3,020,220,036 8,090,000,000 5,082,668,121

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,147,064,575 1,452,620,952 1,599,691,412

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 39,597,985 51,879,308 57,131,834

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 4,000,000 13,800,000 17,600,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 127,317,040 155,637,954 171,395,509

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 231,068,807 311,275,914 342,791,015

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 8,688,199 13,299,500 14,301,100

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 29,802,840 7,969,900 8,574,700


PP- 109-011




733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 42,163,578 51,879,313 57,131,837

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 231,807,563 124,674,108 109,000,000

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 104,884,275 124,674,108 109,000,000

819 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 113,320,791 0 0

829 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 11,712,737 0 0

831 COMIS.,HONORAR.Y OTROS GASTOS 1,889,760 0 0

9 ASIGNACIONES GLOBALES 829,935 10,000,000 5,000,000

910 GASTOS CONFIDENCIALES 829,935 10,000,000 5,000,000

PP- 109-012

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

109 MINISTERIO DE HACIENDA-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 5,105,952,360

9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000

16600 2VICEMINISTRO a 739,850 Cls c/u (e) ..... 1,479,700 17,756,400

3754 1CONTADOR NACIONAL (e) .................. 725,150 8,701,800

4672 1DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT (e) ..... 725,150 8,701,800

4706 1DIRECTOR EJECUTIVO (e) ................. 725,150 8,701,800

4910 1DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e) ........ 725,150 8,701,800

4915 1DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e) ....... 725,150 8,701,800

4928 1DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e) ..... 725,150 8,701,800

4961 1DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e) ...... 725,150 8,701,800

4975 1DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e) ..... 725,150 8,701,800

15936 1TESORERO NACIONAL (e) .................. 725,150 8,701,800

14389 1SUBTESORERO NACIONAL (e) ............... 654,350 7,852,200

4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ....... 621,750 7,461,000

4602 1DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e) ...... 621,450 7,457,400

9459 10MIEMBROS a 533,800 Cls c/u ............. 5,338,000 64,056,000

9460 3MIEMBROS SUPLENTES a 533,800 Cls c/u ... 1,601,400 19,216,800

11193 2PRESIDENTE a 533,800 Cls c/u ........... 1,067,600 12,811,200

11194 1PRESIDENTE SUPLENTE .................... 533,800 6,405,600

70 1ABOGADO INSTRUCTOR ..................... 464,200 5,570,400

33 1ABOGADO ASISTENTE T.F.A. (e) ........... 411,800 4,941,600

2210 1AUDITOR NIVEL 3 ........................ 409,650 4,915,800

30 3ABOGADO ASISTENTE a 401,800 Cls c/u .... 1,205,400 14,464,800

10479 1OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ..... 377,450 4,529,400

13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 ..................... 364,350 4,372,200

2195 2AUDITOR DE TRIBUNAL a 329,800 Cls c/u .. 659,600 7,915,200

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 ..................... 320,850 3,850,200

9204 1MEDICO JEFE G-3 ....................... 318,519 3,822,228

13675 1SUBCONTADOR NACIONAL ................... 317,850 3,814,200

13865 1SUBD.GRAL.ADM.BIENES Y CONT.AD ......... 317,850 3,814,200

13885 1SUBDIRECTOR GENERAL DE ADUANAS ......... 317,850 3,814,200

13905 1SUBDIREC.GRAL.PRESUPUESTO NAL. ......... 317,850 3,814,200

13906 1SUBDIREC.GRAL.TRIBUTARIO ............... 317,850 3,814,200

3861 1COORDINADOR EN INFORMATICA ............. 309,950 3,719,400

7638 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 4 .......... 309,950 3,719,400

9170 1MEDICO ESPECIALISTA G-2 ................ 309,241 3,710,892

4510 5DIREC.DE DIVISION TRIBUTARIA a 304,450

Cls c/u ................................

1,522,250 18,267,000

4515 1DIR.DE LA DIV.INF.TRIBUTARIA ........... 304,450 3,653,400

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 150,118 1,801,416

180 2ADMINISTRADOR TRIBUTARIO C a 295,950

Cls c/u ................................

591,900 7,102,800

9855 1ODONTOLOGO 2 O-2 ....................... 295,503 3,546,036

7633 2JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3 a 291,350

Cls c/u ................................

582,700 6,992,400

5843 1FARMACEUTICO 2 F-2 ..................... 285,199 3,422,388

179 7ADMINISTRADOR TRIBUTARIO B a 280,750

Cls c/u ................................

1,965,250 23,583,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-013

179 1ADMINISTRADOR TRIBUTARIO B (e) ......... 280,750 3,369,000

11491 3PROFESIONAL ADUANERO 7 a 278,650 Cls c/u 835,950 10,031,400

7485 1JEFE DE OPERAC.TECNOLOGICAS ............ 270,850 3,250,200

7621 2JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 270,850

Cls c/u ................................

541,700 6,500,400

178 6ADMINISTRADOR TRIBUTARIO A a 269,850

Cls c/u ................................

1,619,100 19,429,200

3881 4COORD.PROC.DIV.INF.TRIBUTARIA a 269,850

Cls c/u ................................

1,079,400 12,952,800

3882 15COORD.PROC.DIV.TRIBUTARIA a 269,850 Cls

c/u ....................................

4,047,750 48,573,000

3882 1COORD.PROC.DIV.TRIBUTARIA (e) .......... 269,850 3,238,200

3833 3COORDINADOR DE DIVISION a 269,450 Cls

c/u ....................................

808,350 9,700,200

3862 6COORDINADOR PROCESO DE LA STAP a

269,450 Cls c/u ........................

1,616,700 19,400,400

3889 4COORD.PROF. DE PRESUPUESTO a 269,450

Cls c/u ................................

1,077,800 12,933,600

3931 2COORDINADOR GENERAL 2 a 269,450 Cls c/u 538,900 6,466,800

4367 2DIRECTOR AREA SUSTANTIVA a 269,450 Cls

c/u ....................................

538,900 6,466,800

5020 1DIRECTOR JURIDICO ...................... 269,450 3,233,400

11623 1PROFESIONAL JEFE 3 ..................... 269,450 3,233,400

3842 3COORDINADOR GRAL. HACENDARIO a 269,350

Cls c/u ................................

808,050 9,696,600

11690 50PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 B a 262,250

Cls c/u ................................

13,112,500 157,350,000

11690 1PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 B (e) ......... 262,250 3,147,000

7620 4JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 258,850

Cls c/u ................................

1,035,400 12,424,800

11490 3PROFESIONAL ADUANERO 6 a 258,850 Cls c/u 776,550 9,318,600

7596 1JEFE SERV.DE INFORMATICA B ............ 255,650 3,067,800

7611 1JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B ............ 255,650 3,067,800

3828 1COORD. JURÍDICO HACENDARIO ............. 255,150 3,061,800

3851 1COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. B ......... 255,150 3,061,800

3904 2COORD.PROC.JURIDICO STAP a 255,150 Cls

c/u ....................................

510,300 6,123,600

3930 1COORDINADOR GENERAL 1 .................. 255,150 3,061,800

11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 255,150 3,061,800

13698 3SUBCOORDINAD. GRAL. HACENDARIO a

255,150 Cls c/u ........................

765,450 9,185,400

13910 1SUBDIRECTOR JURIDICO ................... 255,150 3,061,800

11671 12PROF.EN INFORMAT.TRIBUTARIA 2 a 254,450

Cls c/u ................................

3,053,400 36,640,800

11689 71PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 A a 254,450

Cls c/u ................................

18,065,950 216,791,400

11689 2PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 A a 254,450

Cls c/u (e) ............................

508,900 6,106,800

3853 2COORD.DE AUDITORIA INTERNA a 251,350

Cls c/u ................................

502,700 6,032,400

11489 17PROFESIONAL ADUANERO 5 a 245,250 Cls c/u 4,169,250 50,031,000

3834 6COORDINADOR PROF. HACENDARIO a 244,750

Cls c/u ................................

1,468,500 17,622,000

3843 1COORD.AREA POLICIA CONT.FISCAL (e) ..... 244,750 2,937,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-014

3850 3COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. A a

244,750 Cls c/u ........................

734,250 8,811,000

3915 6COORDINADOR DE UNIDAD a 244,750 Cls c/u 1,468,500 17,622,000

11526 5PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO C a 244,750

Cls c/u ................................

1,223,750 14,685,000

11555 13PROFESIONAL DE PROCESO 5 a 244,750 Cls

c/u ....................................

3,181,750 38,181,000

11555 1PROFESIONAL DE PROCESO 5 (e) ........... 244,750 2,937,000

11601 5PROFESIONAL JEFE 1 a 244,750 Cls c/u ... 1,223,750 14,685,000

7610 6JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 243,250

Cls c/u ................................

1,459,500 17,514,000

681 1ANALISTA DE SISTEMAS GRUPO B (e) ....... 240,850 2,890,200

762 2ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a

240,850 Cls c/u ........................

481,700 5,780,400

11501 1PROFESIONAL APOYO INFORMAT.2 ........... 240,850 2,890,200

11647 1PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS B .......... 240,850 2,890,200

11681 1PROF.LIC.APOY.INF.TES.NAL.C.P. ......... 240,850 2,890,200

2550 2AUXILIAR DE TRIBUNAL a 238,200 Cls c/u . 476,400 5,716,800

955 2ASESOR 2 a 234,950 Cls c/u (e) ......... 469,900 5,638,800

969 2ASESOR B a 234,950 Cls c/u (e) ......... 469,900 5,638,800

11688 75PROFESIONAL TRIBUTARIO 3 a 234,950 Cls

c/u ....................................

17,621,250 211,455,000


c/u (e) ................................

469,900 5,638,800


761 9ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A a

229,450 Cls c/u ........................

2,065,050 24,780,600

11607 2PROF. INFORMATICO AUD. INT. A a

229,450 Cls c/u ........................

458,900 5,506,800

822 16ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO C a 229,250

Cls c/u ................................

3,668,000 44,016,000

822 4ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO C a 229,250

Cls c/u (e) ............................

917,000 11,004,000

1051 1ASESOR JURIDICO ........................ 229,250 2,751,000

11464 3PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u ........ 687,750 8,253,000

11524 8PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO B a 229,250

Cls c/u ................................

1,834,000 22,008,000

11549 6PROF. DE AUDITORIA INTERNA B a 229,250

Cls c/u ................................

1,375,500 16,506,000


c/u ....................................

1,834,000 22,008,000


c/u (e) ................................

458,500 5,502,000

11685 5PROF.LICENCIADO CONT. NAC. C a 229,250

Cls c/u ................................

1,146,250 13,755,000

11477 19PROFESIONAL HACENDARIO C a 229,150 Cls

c/u ....................................

4,353,850 52,246,200

11541 30PROFESIONAL PROCESO DE LA STAP a

223,350 Cls c/u ........................

6,700,500 80,406,000


c/u ....................................

32,287,900 387,454,800

11687 1PROFESIONAL TRIBUTARIO 2 (e) ........... 221,150 2,653,800

12433 2QUIMICO 3 Q-3 a 218,650 Cls c/u ........ 437,300 5,247,600

9716 2NOTIFICADOR DE TRIBUNAL a 217,800 Cls 435,600 5,227,200

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-015

c/u ....................................

80 1ABOGADO DEL TRIBUNAL ADUANERO (e) ...... 217,350 2,608,200

11443 13PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u ........ 2,825,550 33,906,600

11476 4PROFESIONAL HACENDARIO B a 217,350 Cls

c/u ....................................

869,400 10,432,800


11523 6PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO A a 217,350

Cls c/u ................................

1,304,100 15,649,200


c/u ....................................

4,129,650 49,555,800


c/u (e) ................................

434,700 5,216,400

11556 5PROF.INVESTIG.FISCAL 2 a 217,350 Cls

c/u (e) ................................

1,086,750 13,041,000

11651 4PROFESIONAL JURIDICO a 217,350 Cls c/u . 869,400 10,432,800

11682 19PROF.LICENCIADO DE UNIDAD a 217,350 Cls

c/u ....................................

4,129,650 49,555,800

11682 2PROF.LICENCIADO DE UNIDAD a 217,350 Cls

c/u (e) ................................

434,700 5,216,400

11684 5PROF.LICENCIADO CONT. NAC. B a 217,350

Cls c/u ................................

1,086,750 13,041,000

11663 1PROFESIONAL LICENCIADO B ............... 216,450 2,597,400

755 8ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 216,250

Cls c/u ................................

1,730,000 20,760,000

11679 1PROF. INFORMATICA CONT. NAC. ........... 216,250 2,595,000

11522 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 ........... 215,050 2,580,600

12422 3QUIMICO 2 Q-2 a 214,550 Cls c/u ........ 643,650 7,723,800

5526 1ENFERMERA 2 ............................ 213,350 2,560,200

2550 2AUXILIAR DE TRIBUNAL a 211,800 Cls c/u . 423,600 5,083,200

968 1ASESOR A (e) ........................... 210,350 2,524,200



11548 3PROF. DE AUDITORIA INTERNA A a 206,950

Cls c/u ................................

620,850 7,450,200

11548 1PROF. DE AUDITORIA INTERNA A (e) ...... 206,950 2,483,400


c/u ....................................

3,932,050 47,184,600


c/u (e) ................................

413,900 4,966,800

11568 6PROF.INVESTIG.FISCAL 1 B a 206,950 Cls

c/u (e) ................................

1,241,700 14,900,400

11683 4PROF. LICENCIADO CONT. NAC. A a 206,950

Cls c/u ................................

827,800 9,933,600


Cls c/u ................................

6,378,250 76,539,000

11500 1PROFESIONAL APOYO INFORMAT.1 ........... 205,750 2,469,000

11670 10PROF.EN INFORM.TRIBUTARIA 1 a 205,750

Cls c/u ................................

2,057,500 24,690,000

12411 1QUIMICO 1 Q-1 .......................... 205,750 2,469,000


c/u ....................................

17,833,200 213,998,400

11686 1PROFESIONAL TRIBUTARIO 1 (e) ........... 202,650 2,431,800

11511 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 ........... 201,350 2,416,200

11521 2PROF. BACHILLER CONT. NAC. B a 201,350 402,700 4,832,400

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-016

Cls c/u ................................

1163 1ASISTENTE 3 (e) ........................ 200,150 2,401,800

820 3ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO A a 199,650

Cls c/u ................................

598,950 7,187,400

11712 1PROFESIONAL TRIB. BACHILLER 2 .......... 198,350 2,380,200


Cls c/u ................................

979,250 11,751,000

11502 1PROF.BACH.APOY,INF.TES.NAL.C.P ......... 195,850 2,350,200

11646 1PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS A .......... 195,850 2,350,200

15424 13TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-E a

191,950 Cls c/u ........................

2,495,350 29,944,200

11691 2PROFESIONAL TRIB. BACHILLER 1 a 186,450

Cls c/u ................................

372,900 4,474,800


15423 11TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-D a

181,550 Cls c/u ........................

1,997,050 23,964,600


11475 7PROFESIONAL HACENDARIO A a 180,250 Cls

c/u ....................................

1,261,750 15,141,000

11517 4PROF.BACHILLER DE UNIDAD a 180,250 Cls

c/u ....................................

721,000 8,652,000

11520 6PROF. BACHILLER CONT. NAC. A a 180,250

Cls c/u ................................

1,081,500 12,978,000


c/u ....................................

2,343,250 28,119,000


c/u (e) ................................

360,500 4,326,000

11561 1PROF.INVESTIG.FISCAL 1 A ............... 180,250 2,163,000

11561 5PROF.INVESTIG.FISCAL 1 A a 180,250 Cls

c/u (e) ................................

901,250 10,815,000

12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 176,850 2,122,200

15422 8TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-C a

171,050 Cls c/u ........................

1,368,400 16,420,800

845 2ANALISTA TEC. DE PRESUPUESTO a 169,350

Cls c/u ................................

338,700 4,064,400

14675 1TECNICO AUDITORIA INTERNA .............. 169,350 2,032,200

15047 2TECNICO DE PROCESO 3 a 169,350 Cls c/u . 338,700 4,064,400

15088 1TECNICO PROCESO DE LA STAP ............. 169,350 2,032,200

15338 14TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA a

169,350 Cls c/u ........................

2,370,900 28,450,800

15751 59TECNICO TRIBUTARIO B a 169,350 Cls c/u . 9,991,650 119,899,800

15785 7TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 169,350 Cls

c/u ....................................

1,185,450 14,225,400

15591 1TÉCNICO HACENDARIO B ................... 169,250 2,031,000

15419 12TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-E a

166,750 Cls c/u ........................

2,001,000 24,012,000

15324 4TECNICO EN INFORMATICA 4 a 164,150 Cls

c/u ....................................

656,600 7,879,200

10744 2OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 163,550 Cls

c/u ....................................

327,100 3,925,200

12052 4PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 163,450

Cls c/u ................................

653,800 7,845,600

15418 24TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-D a

163,250 Cls c/u ........................

3,918,000 47,016,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-017

3685 1CONTADOR 3 ............................. 160,550 1,926,600

1549 2ASISTENTE DE QUIMICA 2 a 159,750 Cls c/u 319,500 3,834,000

14985 3TECNICO CONTABLE CONT. NAC- a 159,750

Cls c/u ................................

479,250 5,751,000

15046 9TECNICO DE PROCESO 2 a 159,750 Cls c/u . 1,437,750 17,253,000

15101 9TEC.UNID.TES.NAL.CREDITO PUB. a 159,750

Cls c/u ................................

1,437,750 17,253,000

15101 1TEC.UNID.TES.NAL.CREDITO PUB. (e) ...... 159,750 1,917,000

15590 2TÉCNICO HACENDARIO A a 159,750 Cls c/u . 319,500 3,834,000

15780 1TECNICO Y PROFESIONAL 2 ................ 159,750 1,917,000

269 1AGENTE DE POLICIA ...................... 159,450 1,913,400

15417 47TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-C a

158,750 Cls c/u ........................

7,461,250 89,535,000

3680 2CONTADOR 2 a 156,450 Cls c/u ........... 312,900 3,754,800

15035 3TECNICO DE APOYO INFORMATICO a 156,250

Cls c/u ................................

468,750 5,625,000

15237 3TECNICO EN COMPUTACION a 156,250 Cls c/u 468,750 5,625,000


c/u ....................................

625,000 7,500,000

15425 5TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a

156,250 Cls c/u ........................

781,250 9,375,000

15430 4TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a

156,250 Cls c/u ........................

625,000 7,500,000

1544 1ASISTENTE DE QUIMICA 1 ................. 155,350 1,864,200

3675 4CONTADOR 1 a 155,350 Cls c/u ........... 621,400 7,456,800

15414 4TEC.EN OPERACIONES CONT.NAC.B a 155,350

Cls c/u ................................

621,400 7,456,800

15416 6TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-B a

155,350 Cls c/u ........................

932,100 11,185,200

15750 125TECNICO TRIBUTARIO A a 155,350 Cls c/u . 19,418,750 233,025,000

15775 5TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 155,350 Cls

c/u ....................................

776,750 9,321,000

12041 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 ............ 154,750 1,857,000

1181 2ASISTENTE B a 154,250 Cls c/u (e) ...... 308,500 3,702,000

10739 8OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 150,950 Cls

c/u ....................................

1,207,600 14,491,200

15420 2TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-A a

149,550 Cls c/u ........................

299,100 3,589,200

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 146,150 1,753,800

15646 2TECNICO PROCESO B a 145,050 Cls c/u .... 290,100 3,481,200

12859 2SECRETARIA VICEMINISTRO a 141,050 Cls

c/u (e) ................................

282,100 3,385,200

10734 1OPERADOR DE COMPUTADOR 1 ............... 139,850 1,678,200


c/u ....................................

4,165,500 49,986,000

15415 15TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A a

138,850 Cls c/u ........................

2,082,750 24,993,000

15749 1TECNICO TRIBUTARIO 1 ................... 138,850 1,666,200

7040 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2 ............... 136,550 1,638,600

2014 7ASISTENTE TRIBUTARIO C a 136,050 Cls c/u 952,350 11,428,200

2014 1ASISTENTE TRIBUTARIO C (e) ............. 136,050 1,632,600

15073 5TECNICO INVESTIG.FISCAL a 132,050 Cls

c/u (e) ................................

660,250 7,923,000

5363 3ENCARGADO DE SERV.INTERNOS a 130,950 392,850 4,714,200

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-018

Cls c/u ................................

5363 1ENCARGADO DE SERV.INTERNOS (e) ......... 130,950 1,571,400

16072 1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 ......... 130,950 1,571,400

1217 6ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 130,250

Cls c/u ................................

781,500 9,378,000

1228 2ASIST. ADMINIST. DE LA STAP a 130,250

Cls c/u ................................

260,500 3,126,000

1235 1ASIST.ADMO. AUDITORIA INTERNA .......... 130,250 1,563,000

2013 82ASISTENTE TRIBUTARIO B a 130,250 Cls c/u 10,680,500 128,166,000

2013 1ASISTENTE TRIBUTARIO B (e) ............. 130,250 1,563,000

165 3ADMINISTRADOR 3 a 129,750 Cls c/u ...... 389,250 4,671,000

2722 1AUXILIAR TRIBUTARIO 2 .................. 128,750 1,545,000

2004 2ASISTENTE TEC.CONTROL PRESUP. a 127,750

Cls c/u ................................

255,500 3,066,000

12570 5RASO DE POLICIA a 126,250 Cls c/u (e) .. 631,250 7,575,000

14714 1TECNICO 4 .............................. 126,250 1,515,000

15045 6TECNICO DE PROCESO 1 a 126,250 Cls c/u . 757,500 9,090,000

16442 1TRAMITADOR ADUANERO C .................. 126,250 1,515,000


1234 1ASIST.ADMTVO.C BIENES CONT.ADM ......... 125,550 1,506,600

13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 125,550 Cls c/u 251,100 3,013,200

2012 21ASISTENTE TRIBUTARIO A a 124,950 Cls c/u 2,623,950 31,487,400

2012 2ASISTENTE TRIBUTARIO A a 124,950 Cls

c/u (e) ................................

249,900 2,998,800


c/u ....................................

1,374,450 16,493,400

2331 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 ............. 123,750 1,485,000

1210 8ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 123,050 Cls c/u 984,400 11,812,800

1210 1ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (e) ............. 123,050 1,476,600

16438 1TRAMITADOR ADUANERO B .................. 122,750 1,473,000


1213 3ASISTENTE ADMINISTRATIVO B a 120,750

Cls c/u ................................

362,250 4,347,000

1224 1ASISTENTE ADMO. CONT. NAC. A ........... 120,750 1,449,000

12876 3SECRETARIO a 120,750 Cls c/u ........... 362,250 4,347,000

14703 4TECNICO 3 a 120,750 Cls c/u ............ 483,000 5,796,000

16435 59TRAMITADOR ADUANERO A a 119,050 Cls c/u 7,023,950 84,287,400

16008 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 4 ......... 118,650 1,423,800

10613 12OFICINISTA 4 a 118,250 Cls c/u ......... 1,419,000 17,028,000

2326 6AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 116,150

Cls c/u ................................

696,900 8,362,800

14692 1TECNICO 2 .............................. 116,150 1,393,800

16038 6TRABAJ.SERV.ESPECIALIZ. a 115,750 Cls

c/u ....................................

694,500 8,334,000

14526 9SUPERV.DE SEG.Y VIGILANCIA a 115,650

Cls c/u ................................

1,040,850 12,490,200

1208 38ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 114,150 Cls c/u 4,337,700 52,052,400

1208 1ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (e) ............. 114,150 1,369,800


365 3AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a

112,950 Cls c/u ........................

338,850 4,066,200

2440 5AUXLIAR DE INVESTIG.FISCAL a 111,850

Cls c/u (e) ............................

559,250 6,711,000

10824 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 ............. 111,450 1,337,400

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-019

16043 2TRABAJ.SERV.GENERALES. B HDA a 111,450

Cls c/u ................................

222,900 2,674,800


110,150 Cls c/u ........................

771,050 9,252,600

1212 5ASISTENTE ADMINISTRATIVO A a 110,150

Cls c/u ................................

550,750 6,609,000

2569 2AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a

110,150 Cls c/u ........................

220,300 2,643,600

10603 5OFICINISTA 2 a 110,150 Cls c/u ......... 550,750 6,609,000

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 109,250 1,311,000

10819 9OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107,450

Cls c/u ................................

967,050 11,604,600

11618 2PROF.INFORMATICO JEFE B a 107,450

Cls c/u (e) ............................

214,900 2,578,800

16042 91TRABAJ.SERV.GENERALES. A HDA a 107,450

Cls c/u ................................

9,777,950 117,335,400

16042 2TRABAJ.SERV.GENERALES. A HDA a 107,450

Cls c/u (e) ............................

214,900 2,578,800

16422 1TRABAJADOR SERV.GEN. CONT.NAC. ......... 107,450 1,289,400


106,550 Cls c/u ........................

6,925,750 83,109,000

2564 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 ......... 106,550 1,278,600


16140 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 105,450

Cls c/u ................................

210,900 2,530,800

16355 2TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 105,450 Cls

c/u ....................................

210,900 2,530,800

16350 3TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls

c/u ....................................

307,950 3,695,400

16344 8TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 99,550 Cls c/u 796,400 9,556,800

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

36,480,708

65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO

DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085

DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y

DG-019-91)

396,000

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

451,786,343

89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY

7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL

22-04-1993 Y DG-172-92.

299,000

93RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL,

LEY No.6256 DE 28/4/78

3,167,000

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

662,594,245

99RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION

ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS

MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89

2,270,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 109-020

DE 25-4-89

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

84,510,000

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

7,707,000

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

2,298,904,219

119RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION

DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE

SERVICIO CIVIL

2,340,000

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

1,687,293,660

158SOBRESUELDO PARA RECONOCER

RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION

JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL

25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO

RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.

34,265,000

178PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2000-1322

DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL

TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.

1,393,000

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

252,607,465

194PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES

PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR

REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS

POR LOS FUNCIONARIOS, QUE CONSISTE EN

MONTOS FIJOS.

3,767,000

10,635,733,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 132

PP- 109-021


ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Servir de soporte a la producción eficiente y eficaz delMinisterio de Hacienda, mediante la adecuada y oportunaadministración de los recursos humanos, materiales, financieros yde servicio, así como el suministro de informes de auditoría quecoadyuven al fortalecimiento del sistema de control internoinstitucional y resoluciones y criterios de carácter jurídico, queposibiliten el cumplimiento de los objetivos dentro del marcolegal establecido.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Anteproyecto de Presupuesto

Anteproyecto y traspasos

de partidas 4.00 6.00

2. Resoluciones Administrativas

Resoluciones 700.00 1,500.00

3. Gestión del recurso humano

INTEGRA funcionando (en

%) 50.00 100.00

4. Trámite de acciones de personal, certificaciones y

constancias.

Solicitudes de trámite 6,950.00 13,900.00

5. Ejecución e implantación del Manual de Normas y

Procedimientos de Control Interno de la

Contraloría Gral. Rep.

Controles implantados en

porcentaje 0.00 100.00

6. Mantenimiento de edificios, flotillas de autos y

seguridad interna.

Solicitudes de órdenes

de trabajo. 450.00 900.00

7. Solicitudes de mercancías y órdenes de pedido

tramitadas por medio del SIGAF.

Solicitudes de

mercancías y órdenes de

PP- 109-022

pedido (en porcentaje) 100.00 100.00

8 Informes de auditoría.

Informes 10.00 30.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

0

1.1 Formular, ejecutar y controlar eficientemente los recursos

financieros de la Inst. para darle un mayor

aprovechamiento al presupuesto de cada año, mediante la

oportuna elaboración y presentación del anteproyecto de

presupuesto y ejecución del gasto. 0 0 0 0

i0

2.1 Asesorar, preparar, tramitar y resolver eficientemente los

casos de carácter jurídico, presentados a la Int. para

velar por la correcta defensa de los asuntos jurídicos ,

mediante la emisión de resoluciones y asesorias. 0 0 0 0

0

3.1 Trabajar la gestión del recurso humano del Ministerio de

Hacienda en forma eficiente y oportuna para mejorar la

respuesta en los trámites y dar mayor satisfacción al

empleado mediante trámites en el Sistema INTEGRA. 0 0 0 0

0

4.1 Tramitar en forma eficiente, oportuna y eficaz, las

acciones de personal, certificaciones y constancias de

salarios para darle agilidad a la gestión del recurso

humano y aprovechar el sistema INTEGRA. 0 0 0 0

5

5.1 Ejecutar las acciones necesarias para la implementación de

las normas y procedimientos de control interno de la

Contraloría Gral. en cada unidad del programa, mediante la

elaboración y puesta en marcha del manual mencionado. 1 14 1 1

0

6.1 Responder oportuna, eficaz y eficientemente a las órdenes

de trabajo de mantenimiento de vehículos y edificios que

solicita la Institución, para darle un mayor

aprovechamiento a los recursos, mediante la planificación

adecuada de los equipos de trabajo 0 0 0 0

0

7.1 Responder eficaz y eficientemente al trámite de las

solicitudes de mercancías u órdenes de pedido del

Ministerio para darle mayor agilidad a la ejecución del

gasto anual, mediante el uso del sistema SIGAF. 0 0 0 0

8.1 Asesorar a la Administración en el mejoramiento del

control interno y el logro de los objetivos y metas para

que pongan en práctica sus manuales de control interno,

PP- 109-023

5

mediante el suministro de recomendaciones, asesorías e

informes de auditoría. 1 14 2 1

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1 Presentar el Anteproyecto de Presupuesto del año 2006 delMinisterio de Hacienda ante la Dirección General de PresupuestoNacional para su respectivo trámite, el día 15 de junio 2005 enforma magnética y escrita.(A).1.1.2. Tramitar cinco traslados de partidas durante el año 2005, apartir del primer trimestre del año.(A).2.1.1. Cumplir oportuna, eficaz y eficientemente con la correctadefensa de los casos jurídicos del Ministerio de Hacienda, duranteel año 2005, mediante la emisión de un promedio de 1500resoluciones administrativa.(A).3.1.1 Automatizar el 100% de las gestiones de recurso humanodurante el año 2005, mediante el uso total del Sistema INTEGRA.(A).4.1.1 Tramitar de forma oportuna, eficiente y eficaz un promediode 13.900 solicitudes de acciones de personal, certificaciones yconstancias de salario durante el año 2005.(A).5.1.1 Poner en práctica en un 100% el Manual de Normas yProcedimientos de Control Interno en cada una de las unidades delprograma Actividades Centrales del Ministerio de Hacinda, duranteel año 2005, mediante la existencia de los manuales en cada UnidadTécnica.(A).6.1.1 Resolver en promedio 900 solicitudes de órdenes de trabajosen mantenimiento de edificios y vehículos del Ministerio deHacienda durante el año 2005, mediante la coordinación de losequipos de trabajo de UTAS.(A).7.1.1 Tramitar durante el año 2005, el 100% de las solicitudes demercancías y órdenes de pedido del Ministerio de Hacienda,mediante el uso del SIGAF.(A).8.1.1 Comunicar a la Administración del Ministerio de Haciendadurante el año 2005, 30 informes de auditoría en formaescrita.(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

PP- 109-024

1.1.1.1 Eficacia

Fecha real de

presentación del

Anteproyecto de

Presupuesto (en %) 0.00 0.00 100.00

1.1.2.1 Eficacia

Traslados de partidas

tramitados/ traslados de

partidas programados (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1 Eficacia

Resoluciones alcanzadas/

resoluciones programadas

(en porcentaje) 1,200.00 1,457.00 100.00

3.1.1.1 Eficacia

Porcentaje de

funcionamiento del

sistema INTEGRA 0.00 0.00 100.00

4.1.1.1 Eficacia

Solicitudes tramitadas/

solicitudes programadas

(en porcentaje) 90.00 90.00 100.00

5.1.1.1 Eficacia

Manual de normas y

procedimientos de

control interno

implantado en % 0.00 0.00 100.00

6.1.1.1 Eficacia

Órdenes de trabajo

resueltas/ órdenes de

trabajo programadas (en

porcentaje) 0.00 0.00 100.00

7.1.1.1 Eficacia

Órdenes de pedido

resueltas por SIGAF/

órdenes presentadas (en

porcentaje). 0.00 0.00 100.00

8.1.1.1 Eficiencia

Informes presentados /

informes programados

(porcentaje) 0.00 160.00 100.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

2,821,152,078 UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 1 Administración de Recursos Financieros

148,481,688 DIRECCIÓN JURÍDICA 2 Asuntos Jurídicos

185,602,110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 3 Estudios de Auditoría

185,602,110 UNIDAD DE APROVISIONAMIENTO 4 Aprovisionamiento y Servicios

185,602,110 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 5 Administración de Recursos Humanos

185,602,110 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 6 Proveeduría Institucional

3,712,042,209Total del Programa 132

PP- 109-025

PP- 109-026

Registro Contable: 109-132-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 3,712,042,209

01 INGRESOS CORRIENTES 3,637,268,171

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 74,774,038



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 215 0 215

1 0 11 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO


97 0 974 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

44 0 445 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

3,712,042,209

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 1,036,734,287

000 01 111 12 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 883,677,000

030 01 111 12 SUELDO ADICIONAL 79,567,292

031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE SALARIO ESCOLAR DE LOS PUESTOS DEL

2004, QUE SE TRASLADAN A OTROS MINISTERIOS). 60,626,979

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 11,783,016

070 01 111 12 GASTOS DE REPRESENTACION 1,080,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 440,973,250

102 01 112 12 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 25,000,000

106 01 112 12 OTROS ALQUILERES 20,000,000

112 01 112 12 INFORMACION Y PUBLICIDAD

(PARA SISTEMA DE SOFTWARE DE INVENTARIO DE

ACTIVOS Y OTROS) 10,300,000

114 01 112 12 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 700,000

122 01 112 12 TELECOMUNICACIONES 75,000,000

124 01 112 12 SERVICIO DE CORREOS 350,000

126 01 112 12 ENERGIA ELECTRICA 66,000,000

128 01 112 12 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 10,000,000

132 01 112 12 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,600,000

134 01 112 12 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,000,000

PP- 109-027

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


142 01 112 12 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,600,000

144 01 112 12 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 223,250

150 01 112 12 SEGUROS 165,000,000

172 01 112 12 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 15,000,000

174 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 20,200,000

182 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,000,000

199 01 112 12 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 18,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 91,681,000

202 01 112 12 GASOLINA. 12,150,000

204 01 112 12 DIESEL 1,500,000

206 01 112 12 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 800,000

212 01 112 12 MEDICINAS 2,000,000

214 01 112 12 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 25,000,000

220 01 112 12 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,800,000

232 01 112 12 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 9,026,000

234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 6,690,000

252 01 112 12 CEMENTO 100,000

254 01 112 12 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,250,000

258 01 112 12 MADERA 1,300,000

259 01 112 12 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 5,000,000

260 01 112 12 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,100,000

270 01 112 12 REPUESTOS 8,170,000

282 01 112 12 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,645,000

284 01 112 12 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000,000

286 01 112 12 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,600,000

290 01 112 12 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,000,000

299 01 112 12 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,550,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 40,000,000

510 27 211 12 EDIFICIOS

(PARA COMPLEMENTAR PAGO DE OBRA DE LA

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL, REMODELACIÓN DE

SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO SEDE CENTRAL, Y

OTROS). 35,000,000

520 27 215 12 INSTALACIONES

(PARA CUBRIR INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR Y

OTROS). 5,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,067,879,634

602 01 131 12 PRESTACIONES LEGALES 50,000,000

603 01 131 12 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,800,000

609 01 131 12 INDEMNIZACIONES.

(INCLUYE PAGO DE SENTENCIA 102-A-2003 DE LAS

9:30 HORAS DEL 15 DE FEBRERO DE 2004 DE LA SALA

PRIMERA Y OFICIO ADPB-11112-204 DEL 23 DE MAYO

DE 2004 DE LA PROCURADURÍA A FAVOR DEL BANCO DE

COSTA RICA, EXPEDIENTE 93-000222-0014-CA) 1,817,066,208

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 133,673,050

PP- 109-028



660 01 132 12 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 45,353,356

200


PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 88,319,694

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,774,038

661 01 132 12 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,387,019

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).(CONTRIBUCION ESTATAL

POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,387,019

202

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 17,600,000

664 01 132 12 UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO BID 1284/OC-CR (PARA

GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE

REGULARIZACIÓN DEL CATASTRO Y REGISTRO, LEY Nº

8154)

Ced. Jur.: 2-100-042005 17,600,000

204

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 14,322,113

667 01 132 12 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR, Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,322,113

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 28,644,225


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, Nº 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,644,225

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,774,038

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,774,038

733 27 242 12 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA

PATRONAL A BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,774,038

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 30,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES POR

CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, RESOLUCIONES Y

OTROS) 30,000,000

PROGRAMA 134

PP- 109-029


ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar porque se garantice al Estado Costarricense, el aumentosostenido de sus ingresos, promoviendo mejoras en los sistemas derecaudación y control fiscal, así como en los servicios queprestan las administraciones tributarias y aduaneras. Asimismo,asesorar al Ministro en materia fiscal.

SUBPROGRAMA 1

PP- 109-030


DIRECCION Y COORDINACION GENERAL

VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Gestionar los recursos del Programa Administración de Ingresos,con el propósito de darles mayor flexibilidad, de manera que selogren los objetivos que se han definido en materia tributaria yaduanera.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Administrar los recursos financieros de la

Administración de Ingresos.No mensurable 0.00 0.00


ED AT P AE OA

2

1.1 Programar la ejecución del presupuesto asignado alPrograma Administración de Ingresos, mediante la revisiónperiódica de las prioridades que han sido establecidas enmateria tributaria y aduanera. 1 1 2 1


AT


1.1.1. Realizar en promedio 2 revisiones presupuestarias, acordecon los objetivos planteados, a todos los subprogramas de laAdministración de Ingresos durante el año 2005.(A).

PP- 109-031



Revisiones realizadas/revisiones programadas(en porcentaje). 100.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

PresupuestoAdminIstración deIngresos liquidado /presupuestoAdministración deIngresos (en porcentaje) 100.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.2.



37,050,203 DESPACHO VICEMINISTRO INGRESOS 1 Dirección y Coordinación

37,050,203Total del Subprograma 01

PP- 109-032

PP- 109-033



TOTAL 37,050,203

01 INGRESOS CORRIENTES 36,908,110

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 142,093



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 4 0 4

1 0 11 SUPERIOR



1 0 15 TECNICO


TOTAL

PROY.

37,050,203


0 SERVICIOS PERSONALES 31,508,583



031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 1,944,369

070 01 111 12 GASTOS DE REPRESENTACION 504,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,399,527



(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,349,882

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,628,718

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 142,092




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 71,046

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 71,046

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 426,278

PP- 109-034






TRABAJADOR, Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 426,278

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 852,557




FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 852,557

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 142,093

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 142,093

733 27 242 12 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 142,093

204

SUBPROGRAMA 2

PP- 109-035


GESTION DE INGRESOS INTERNOS

DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN DIRECTAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar al Estado Costarricense la recaudación de losimpuestos, designados por la Constitución Política de la Repúblicay las leyes a esta Dirección para su administración, facilitando alos contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus obligacionestributarias y propiciando un adecuado equilibrio entre los finespúblicos, derechos y garantías de los contribuyentes y demásobligados tributarios. Asimismo, atender oportunamente lassolicitudes de avalúo que las Instituciones del Estado soliciten.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Módulos del SIAT con nuevas herramientas

implementadas.

Porcentaje de módulos

del SIATT / nuevas

herramientas

implementadas. 10.00 20.00

2 Facilitar a los contribuyentes los medios para la

presentación de las declaraciones en medio

digital.

Número de declaraciones

presentadas en medios

digitales (en

procentaje). 15.00 20.00

3 Digesto Tributario actualizado, al servicio de los

contribuyentes y funcionarios de la

Administración.

Número de oficios y

datos ingresados al

sistema (en porcentaje). 50.00 100.00

4 Actuaciones fiscalizadoras de cumplimiento,

verificación y control de obligaciones que puedan

crear un riesgo subjetivo en los contribuyentes.

Número de actuaciones

realizadas 1,500.00 5,450.00

PP- 109-036

5 Campañas de promoción implementadas en escuelas

del país.

Número de escuelas en

las que se celebra la

semana tributaria. 15.00 30.00

6 Campañas masivas de control interno.

Actuaciones de control

realizadas. 5,000.00 25,000.00

7 Convenios firmados con administraciones locales o

institucionales.

Convenios firmados. 10.00 20.00

8 Mayor y mejor conocimiento sobre el tema de

control interno en los funcionarios.

Porcentaje de

implementación del

Manual. 25.00 50.00


ED AT P AE OA

2

1.1. Mejorar el sistema de información de la Dirección General

de Tributación mediante la implantación de nuevas y

modernas herramientas, para dar un mejor servicio al

cliente. 01 01 04 1

2

2.1. Mejorar y desarrollar los medios que faciliten al

contribuyente la presentación de las declaraciones en

medio digital. 01 01 06 1

2

3.1. Contar con las mejores herramientas de consulta para los

contribuyentes y funcionarios que faciliten su

cumplimiento tributario y laboral . 01 01 07 1

2

4.1 Mejorar la cobertura fiscalizadora de la Administración

Ttributaria. 01 01 08 1

2

5.1 Incentivar la cultura tributaria en los ciudadanos del

futuro. 01 01 09 1

2

6.1 Mejorar el cumplimiento fiscal para garantizar los

recursos que el Estado requiere. 01 02 02 1

2

7.1 Mejorar el control de la evasión tributaria a través del

intercambio de información con diferentes instituciones

estatales. 01 02 03 1

PP- 109-037

5

8.1 Mejorar el nivel técnico y la capacidad de comprensión del

funcionario público. 01 14 1 1


AT


1.1.1 Implantar en el transcurso del año 2005, nuevas y modernasherramientas en al menos 20% de los módulos del SIAT.(A).2.1.1 Presentación de al menos el 20% de las declaraciones enmedio digital durante el año 2005.(A).3.1.1 Ingresar al día los fallos y oficios que alimentan eldigesto tributario durante el año 2005.(A).4.1.1 Realizar 5.450 actuaciones de cumplimiento, verificación ycontrol de obligaciones durante el año 2005.(A).5.1.1 Realizar la semana tributaria en al menos 30 centroseducativos durante el año 2005, en coordinación con el Ministeriode Educación.(A).6.1.1 25.000 actuaciones de control realizadas durante el año2005 mediante acciones oportunas.(A).7.1.1 Suscribir 20 convenios con administraciones locales oinstitucionales durante el año 2005.(A).8.1.1 Implementar en un 50% el Manual de Normas Generales deControl Interno durante el año 2005.(A).



Porcentaje de módulos

del SIIAT con nuevas

herramientas

implementadas con

respecto al total de

módulos del SIIAT. 0.00 0.00 20.00

Eficacia1.1.1.1

Porcentaje de

declaraciones

electrónicas con

respecto al total de

declaraciones. 0.00 0.00 20.00

Eficacia2.1.1.1

PP- 109-038

Porcentaje de

documentación

incorporada al sistema

en relación con

documentación por

incorporar del año

respectivo. 0.00 100.00 100.00

Eficacia3.1.1.1

Número de actuaciones

realizadas. 5,358.00 5,400.00 5,450.00

Eficacia4.1.1.1

Número de centros

educativos en los que se

realiza la semana

tributaria. 15.00 25.00 30.00

Eficacia5.1.1.1

Cantidad de actuaciones

de control realizadas. 23,498.00 24,000.00 25,000.00

Eficacia6.1.1.1

Cantidad de convenios

suscritos. 34.00 20.00 20.00

Eficacia7.1.1.1

Normas de control

interno implementadas en

relación con el total

de normas de control a

implementar (en

porcentaje). 0.00 0.00 50.00

Eficacia8.1.1.1



11,087,065,730 DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN 1 Recaudación Tributaria a nivel nacional

11,087,065,730Total del Subprograma 02

PP- 109-039

PP- 109-040



TOTAL 11,087,065,730





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 847 0 847



205 0 2055 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

11,087,065,730



000 01 111 12 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,413,574,203



(INCLUYE SALARIO ESCOLAR DE LOS PUESTOS DEL

2004 QUE FUERON TRASLADADOS A OTROS

MINISTERIOS) 316,902,383

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 74,959,793

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,696,900,000


112 01 112 12 INFORMACION Y PUBLICIDAD 82,000,000



124 01 112 12 SERVICIO DE CORREOS 15,000,000






144 01 112 12 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,000,000



182 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS

(PARA REMODELACIÓN DE ADM. TRIBUTARIA LIMON Y

NICOYA, E INSTALACIONES EDIFICIO CENTRAL) 25,000,000

PP- 109-041





202 01 112 12 GASOLINA. 25,000,000



220 01 112 12 TEXTILES Y VESTUARIOS 425,940


234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 64,500,000

240 01 112 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 350,000


258 01 112 12 MADERA 2,500,000



270 01 112 12 REPUESTOS 15,000,000



290 01 112 12 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 425,940


3 MAQUINARIA Y EQUIPO 161,250,000

310 27 221 12 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 150,000,000

340 27 221 12 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 8,000,000

350 27 221 12 EQUIPO EDUCACIONAL. 3,000,000

390 27 221 12 EQUIPOS VARIOS 250,000


550 27 215 12 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.

(PARA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL

EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE

ALAJUELA) 25,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,774,668,217



(PARA PAGO DE DEVOLUCIONES SEGÚN ARTÍCULO 47

DEL CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

TRIBUTARIOS Y TRANSITORIO II LEY 7900) 2,399,396,829


(PARA PAGO DE DEVOLUCIONES SEGÚN ARTÍCULO 47

DEL CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

TRIBUTARIOS Y TRANSITORIO II LEY 7900) 470,605,084




MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 223,272,901

200



MATERNIDAD)

202

PP- 109-042



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 434,794,596





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,751,206

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,751,206

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 70,507,232

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 141,014,463

200

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 8,574,700

681 01 133 12 CENTRO INTERAMERICANO ADM. TRIBUTARIA -CIAT-

(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-100-042005 8,574,700

365





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 23,502,411

204



(PARA PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE

SERVICIOS PÚBLICOS, RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS Y OTROS) 10,000,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 5,000,000

910 01 112 12 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES QUE NO PRESENTEN FACTURA TIMBRADA) 5,000,000

SUBPROGRAMA 3

PP- 109-043


GESTION ADUANERA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANASUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este subprograma es un Órgano de la Administración Tributariadependiente del Ministerio de Hacienda que tiene a su cargoprocurar el bienestar de la sociedad costarricense mediante larecaudación justa y eficiente de los tributos, facilitar elcomercio exterior, generar la información estadística y aplicarlas restricciones no arancelarias vigentes.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Procedimientos aduaneros oficializados que

faciliten el comercio exterior.

Procedimientos aduaneros

oficializados. 1.00 3.00

2. Información estadística oportuna y de calidad.

Informes estadísticos

emitidos. 50.00 1,000.00

3. Impuestos determinados en el control posterior.

Monto impuestos

determinados por los

órganos fiscalizadors

(en millones de colones) 600.00 1,200.00


ED AT P AE OA

2

1.1 Contar con un Programa Sistemático de Capacitación

Integral para todos los niveles de puestos existentes en

la organización, mediante el desarrollo de una consultoría

que tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades

gerenciales, técnicas y operat 1 03 02 1

PP- 109-044

2

1.2 Recaudar los tributos de manera justa, eficaz y eficiente,

mediante la aplicación justa y oportuna de la legislación

aduanera, soporte tecnológico adecuado y el desarrollo y

aplicación oportunos de nuevos y mejores procedimientos

aduaneros. 1 03 03 1

2

1.3 Uniformar las técnicas y procedimientos para el desarrollo

y cumplimiento del quehacer del Sistema Aduanero Nacional,

que faciliten el comercio exterior, mediante la

comunicación y divulgación oportuna utilizando la

tecnología y las mejores prácticas. 1 03 03 1

2

2.1 Generar y mejorar la exactitud y confiabilidad de la

información de comercio exterior y recaudación de

tributos, a fin de que sean útiles y confiables para la

toma de decisiones, por medio de mejoras en la tecnología

de información. 1 03 03 1

2

3.1 Promover el incremento de la percepción del riesgo

mediante un sistema de control y fiscalización oportuno,

apoyado por un soporte tecnológico adecuado que permita

incrementar la recaudación por este concepto. 1 03 04 1


AT


1.1.1 Capacitar al menos al 70% de los funcionarios aduanerosdurante el año 2005.(A).1.2.1 Recaudar cuatrocientos quince mil millones de colones enimpuestos durante el año 2005. (A).1.2.2 Contar con un Sistema Integral de Gestión Aduanera para elaño 2005.(A).1.3.1 Emitir 8 informes de evaluación sobre la correctaaplicación de los procedimientos oficializados, directrices ycirculares emitidas de manera que permitan comprobar la correctaaplicación de la normativa vigente.(A).2.1.1 Emitir mil informes estadísticos y unificar y perfeccionarlos criterios de captura y procesamiento de datos durante el año2005.(M).2.1.2 Realizar 2 encuestas para comprobar la calidad, oportunidady suficiencia de la información estadística que brinda laDirección General de Aduanas.(M).3.1.1 Determinar mil doscientos millones de acciones de controly fiscalización durante el año 2005.(A).

PP- 109-045



Funcionarios aduaneros

capacitados/ total

funcionarios aduaneros

(en porcentaje) 0.00 30.00 70.00

Eficacia1.1.1.1

Impuestos aduaneros

recaudados (en millones

de colones). 346.00 385.90 415.00

Eficacia1.2.1.1

Sistema Desarrollado (en

porcentaje). 100.00 70.00 100.00

Eficacia1.2.2.1

Informes emitidos/

informes programados (en

porcentaje). 6.00 8.00 100.00

Eficacia1.3.1.1

Informes emitidos/

informes programados (en

porcentaje). 6.00 8.00 100.00

Eficacia2.1.1.1

Encuestas realizadas 0.00 0.00 2.00

Eficacia2.1.2.1

Impuestos determinados

por acciones de

fiscalización (millones

de colones). 0.00 1,200.00 1,200.00

Eficacia3.1.1.1



1,617,341,017 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 1 Labores Técnicas y Administrativas de las Gestiones

Aduaneras y Coordinación de las actividades aduaneras

554,516,920 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 2 Creación y evaluación de normas que faciliten el comercio

internacional

1,617,341,017 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 3 Acciones de control y fiscalización para incrementar la

percepción del riesgo a defraudar

831,775,380 DIV. INFORMÁTICA Y DEPTO. ADM. 4 Apoyo Técnico Administrativo e Informático

4,620,974,335Total del Subprograma 03

PP- 109-046

PP- 109-047



TOTAL 4,620,974,335





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 651 0 651



253 0 2535 TECNICO



TOTAL

PROY.

4,620,974,335



000 01 111 12 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,467,886,587


031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 183,561,409

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 120,841,905






124 01 112 12 SERVICIO DE CORREOS 1,070,000







150 01 112 12 SEGUROS 1,000,000





PP- 109-048



202 01 112 12 GASOLINA. 25,000,000

204 01 112 12 DIESEL 5,000,000


212 01 112 12 MEDICINAS 1,500,000




234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 8,000,000

240 01 112 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,000,000

252 01 112 12 CEMENTO 1,070,000


258 01 112 12 MADERA 2,000,000



270 01 112 12 REPUESTOS 3,095,000


284 01 112 12 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 535,000


290 01 112 12 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,000,000





(PARA PAGO DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS A LOS

CONTRIBUYENTES SEGÚN CÓDIGO ADUANERO) 395,600,000




MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 129,340,362

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 251,873,336

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,807,387

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,807,387

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 40,844,324

200

PP- 109-049







FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 81,688,650

200

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 13,000,000

680 01 133 12 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (PAGO CUOTA

ANUAL ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-100-042005 13,000,000

215





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 13,614,775

204



(PARA PAGO DE CUENTAS PENDIENTES DE EJERCICIOS

ANTERIORES POR CONCEPTO DE REAJUSTES DE

PRECIOS, DIFERENCIALES CAMBIARIOS Y OTROS) 69,000,000

SUBPROGRAMA 4

PP- 109-050


ASESORIA HACENDARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover el mejoramiento continuo del sistema tributariocostarricense mediante la orientación de una política de ingresossostenible, controlando y evaluando la gestión tributaria yaduanera, impulsando proyectos de ley y decretos de trascendencianacional en materia fiscal, así como velando por la adecuada,eficaz y uniforme aplicación de las normas y procedimientos enmateria tributaria y aduanera, actualizados y ajustados conformeel avance del entorno nacional e internacional, todo ello dentrodel marco de legalidad, administrando y fiscalizando losregímenes de exención, con el fin de que se cuente con losrecursos para satisfacer las necesidades sociales y contribuir aldesarrollo económico del país.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Estudios especializados en política tributaria.

Estudios especializados 10.00 25.00

2. Asesorías y dictámenes en política tributaria

concordantes con el desarrollo económico del

país.

Asesorías y dictámenes

en política tributaria. 10.00 25.00

3. Regímenes de exención incluidos en el sistema de

EXONET.

Regímenes de exención

incluidos en el sistema

Exonet . 2.00 4.00

4. Estudio sobre las reformas tributarias aprobadas e

incidencias en la recaudación fiscal.

Estudio sobre reformas

tributarias. 0.00 1.00

5 . Estudios de fiscalización a beneficios

Estudios de

fiscalización 30.00 80.00

6. Reestructuración de la Dirección General de

Hacienda.

Etapas concluidas (en

PP- 109-051

%). 75.00 100.00

7. Departamento de Control y Evaluación de la Gestión

Tributaria Aduanera funcionando.

Procesos en operación 5.00 10.00


ED AT P AE OA

2

1.1 Medir la incidencia de las reformas tributarias en los

diferentes sectores económicos, el consumidor final, la

carga tributaria y otros, para evaluar los efectos de la

medida y promover las reformas necesarias a la legislación

tributaria. 1 01 2 1

2

2.1 Establecer una política coherente con las políticas

económicas y sociales del Gobierno, para evitar la erosión

en los ingresos fiscales. 1 01 3 1

2

3.1 Disminuir la duración del trámite de las exenciones y

mejorar los controles para su adecuado otorgamiento. 1 02 4 1

2

4.1 Realizar un estudio para evaluar la reforma fiscal, su

efecto en la recaudación fiscal y el impacto en los

diferentes sectores de la economía. 1 02 8 1

2

5.1 Verificar el correcto uso y destino de los bienes

exonerados a los beneficiarios para velar pr el

cumplimiento de fines de los regímenes de exención. 1 02 9 1

2

6.1 Promover la modernización de la dependencia, reorganizando

la estructura organizacional y funcional, para la mejora

continua de los procesos de trabajo. 1 03 1 1

2

7.1 Controlar y evaluar la Gestión Tributaria y Aduanera

mediante estudios específicos y análisis de procesos que

aseguren la correcta, oportuna y eficiente gestión de los

ingresos públicos. 1 3 0 0


AT


PP- 109-052

1.1.1.Realizar 25 estudios que midan las incidencias de lasreformas tributarias durante el año 2005, mediante la recopilaciónde información e investigaciones pertinentes.(A).2.1.1.Realizar 25 asesorías y dictámenes de proyectos de ley ydemás legislación durante el año 2005, por medio de los estudioscorrespondientes.(M).3.1.1.Introducir trimestralmente a EXONET un régimen de exenciónde importación durante el año 2005, mediante aplicacionestecnológicas.(M).4.1.1.Evaluar el 100% de las reformas tributarias aprobadasdurante el período 2004-2005, analizando, comparando y cruzando lainformación recabada en las diferentes dependencias.(A).5.1.1.Realizar 80 estudios de fiscalización en el año 2005,mediante la inclusión de beneficiarios de regímenes con pocacobetura en programas de fiscalizaciones anteriores.(M).6.1.1.Realizar el 100% de los cambios funcionales producto de lareestructuración de la Dirección General de Hacienda, durante elaño 2005, mediante la asignación de nuevas tareas a losfuncionarios, para mejorar los procesos de trabajo de ladependencia.(A).7.1.1.Ejecutar un 10% de la puesta en funcionamiento delDepartamento de Control y Evaluación de la Gestión Tributaria yAduanera durante el año 2005, mediante estudios e investigacionesrelativos a la gestión del Área de Ingresos.(A).



Estudios

entregados/estudios

solicitados (en %) 25.00 25.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

Asesorías y dictámenes

de proyectos realizados

y dictamenes

proyectados(en %). 25.00 25.00 100.00

Eficacia2.1.1.1

Regímenes incorporados

en el sistema /total de

regímenes seleccionados. 0.00 2.00 100.00

Eficacia3.1.1.1

Reformas tributarias

evaluadas. 0.00 1.00 1.00

Eficacia4.1.1.1

Cantidad de

fiscalizaciones

realizadas/

fiscalizaciones

Eficacia5.1.1.1

PP- 109-053

programadas (en %). 0.00 10.00 100.00

Etapas concluidas /

total de etapas. 0.00 20.00 100.00

Eficacia6.1.1.1

Procesos en operación /

Total de procesos. 0.00 0.00 10.00

Eficacia7.1.1.1



200,364,632 ASES. Y CTRL. MAT. HACENDARIA 1 Exenciones.

57,247,037 ASES. Y CTRL. MAT. HACENDARIA 2 Política de ingresos.

160,291,705 ASES. Y CTRL. MAT. HACENDARIA 3 Control de incentivos.

80,145,852 ASES. Y CTRL. MAT. HACENDARIA 4 Control y evaluación de la Gestión Tributaria y Aduanera.

74,421,149 ASES. Y CTRL. MAT. HACENDARIA 5 Asesoría Jurídica y Despacho.


PP- 109-054

PP- 109-055



TOTAL 572,470,378





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 68 0 68



12 0 125 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

572,470,378





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 24,579,604







128 01 112 12 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 500,000


172 01 112 12 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 770,000

174 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500,000



202 01 112 12 GASOLINA. 1,200,000



234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 250,000

259 01 112 12 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 50,000

270 01 112 12 REPUESTOS 500,000

PP- 109-056



282 01 112 12 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 475,000


286 01 112 12 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 300,000

299 01 112 12 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 942,285

310 27 221 12 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 942,285






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,001,343

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,002,615

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,000,071

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,000,071

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,000,425

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,000,848

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,000,141

204

SUBPROGRAMA 5

PP- 109-057


INVESTIGACIONES FISCALES

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Detectar, prevenir y reprimir los ilícitos fiscales. Además,coadyuvar a las instancias del Ministerio de Hacienda y a otrasinstancias judiciales para brindar mejores servicios deinspección, investigación e información.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Acciones para detectar y prevenir la evasión

fiscal.

Informes operativos,

inspecciones, denuncias

y capacitación de

funcionarios. 403.00 806.00

2. Conferencias de prensa dadas.

Conferencias. 3.00 5.00

3. Encuestas semestrales a lo usuarios

administrativos y judiciales

Encuestas semestrales 1.00 2.00


ED AT P AE OA

2

1.1 Realizar actividades tendientes a la detección y

prevención de delitos o infracciones para erradicar la

evasión fiscal, mediante operativos, inspecciones,

denuncias entre otras. 1 2 1 1

5

2.1 Informar al público en general de las actuaciones de la

Policía de Control Fiscal, para mayor conocimiento de la

comunidad, por medio de la prensa, 1 5 1 1

PP- 109-058

5

3.1 Determinar la satisfacción de los usuarios administrativos

y judiciales, para poder subsanar errores y realizar

cambios en caso de ser necesario, por medio de encuestas

semestrales. 1 5 2 1


AT


1.1.1.Concluir al menos 105 informes cada semestre, para disminuirla evasión fiscal y aumentar la captación de los tributos duranteel año 2005.(A).1.1.2.Realizar al menos 60 operativos(carretera, puestos móviles,allanamientos, Inter-Policiales) cada semestre, para disminuir laevasión y aumentar la captación de los tributos durante el año2005.(A).1.1.3.Realizar al menos 200 inspecciones (Aduanas, Almacenesfiscales, Depósitos Transitorios, Locales Comerciales y(otros)cada semestre, para controlar el ingreso de mercancíaextranjera y así controlar y disminuir la evasión fiscal año2005.(A).1.1.4.Atender al menos 25 denuncias cada semestre, de lasinterpuestas ante esta Policía, tanto de usuarios internos comoexternos, para coadyuvar a la captación de mayores tributos, parael año 2005.(A).1.1.5.Crear administrativamente (organigrama) el Área de AsuntosEspeciales y la Sub-Dirección de esta Policía, para minimizar laevasión fiscal, a Diciembre del 2005.(M).1.1.6.Capacitar al menos a 13 funcionarios de esta Policíasemestralmente, para actualizar y proveer conocimientos a estosfuncionarios, a Diciembre del 2005.(M).2.1.1.Dar al menos 3 conferencias de prensa sobre las acciones deesta Policía, para conocimiento del público en general durante elaño 2005.(M).3.1.1.Realizar al menos 1 encuesta semestral a los usuariosadministrativos y judiciales de la Policía Fiscal, durante el año2005.(M).



PP- 109-059

Informes concluidos /

Informes programados (en

procentaje) 250.00 250.00 210.00

Eficacia1.1.1.1

Operativos realizados /

Operativos

programados(en

porcentaje) 100.00 110.00 120.00

Eficacia1.1.2.1

Inspecciones realizadas

/ Inspecciones

programadas (en %). 0.00 300.00 400.00

Eficacia1.1.3.1

Denuncias atendidas/

denuncias interpuestas

(en porcetanje) 0.00 40.00 100.00

Eficacia1.1.4.1

Area de Asuntos

Especiales y

Sub-Dirección (creación

administrativa) 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.1.5.1

Funcionarios capacitados

/ Funcionarios

programados para ser

capacitados (en

porcentaje) 0.00 15.00 25.00

Eficacia1.1.6.1

Conferencias de prensa

dadas / Conferencias

programadas (en

porcentaje). 0.00 2.00 2.00

Eficiencia2.1.1.1

Encuestas aplicadas /

encuestas programadas

(en %) 0.00 0.00 0.00

Eficiencia3.1.1.1



422,417,283 POLICÍA FISCAL 1 Control Fiscal422,417,283Total del Subprograma 05

PP- 109-060

PP- 109-061



TOTAL 422,417,283





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 45 0 45



7 0 75 TECNICO

11 0 118 POLICIAL

5 0 59 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

422,417,283





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 13,691,591

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 33,195,328


112 01 112 12 INFORMACION Y PUBLICIDAD 802,500









150 01 112 12 SEGUROS 4,000,000






PP- 109-062



202 01 112 12 GASOLINA. 4,815,000

204 01 112 12 DIESEL 1,070,000


212 01 112 12 MEDICINAS 53,500



232 01 112 12 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 535,000

234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 1,070,000

252 01 112 12 CEMENTO 107,000

254 01 112 12 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 535,000

258 01 112 12 MADERA 535,000


260 01 112 12 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 267,500

270 01 112 12 REPUESTOS 3,210,000










(PARA CONEXIONES DE LA CASA QUE OCUPA LA

POLICÍA FISCAL) 1,000,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,485,416

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,313,704

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 657,127

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 657,127

202


PP- 109-063







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,942,763

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,885,525

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,314,254

204

PROGRAMA 135

PP- 109-064


TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia pronta y cumplida como el único órganoespecializado en materia técnica fiscal y aduanera, con decisiónautónoma, que ejerce su competencia funcional en todo elterritorio nacional, con grado de desconcentración máxima,mediante la resolución, en última instancia administrativa, de losrecursos de apelación interpuestos contra los actos dictados porel Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General deTributación a través de sentencias y autos, en materias tales comoclasificación, valoración, origen y otras regulaciones delcomercio internacional, ejerciendo control de legalidad, encarácter de superior jerárquico impropio y garantizando unarevisión justa, objetiva y razonable, dentro del respeto a losderechos de la Administración Aduanera, Tributaria y demás órganosy entidades públicas y privadas que ejercen o se relacionan con lagestión aduanera y tributaria, así como también de los auxiliaresde la función pública aduanera, importadores, exportadores y demásusuarios del servicio, mediante la correcta interpretación yaplicación de la normativa.

SUBPROGRAMA 1

PP- 109-065


TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia administrativa pronta y cumplida como el únicoórgano especializado en materia técnica fiscal, con decisiónautónoma, que ejerce su competencia funcional en todo elterritorio nacional, con grado de concentración máxima, mediantela resolución, en última instancia administrativa, de los recursosde apelación interpuestos contra los actos dictados por laDirección General de Tributación a tráves de sentencias y autos,en materias tales como clasificación, valoración, origen y otrasregulaciones del comercio internacional.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Resolución de recursos de apelación tributarias.

Resoluciones

administrativas. 225.00 475.00


ED AT P AE OA

2

1.1 Mejorar el proceso de estudio de los recursos de apelación

mediante la revisión del libro de control de expedientes

para hacer este proceso más eficiente y resolver de manera

más expedita los casos de apelación. 2 0 0 0


AT

PP- 109-066


1.1.1. Resolver de manera pronta y oportuna un promedio de 450controversias dentro del marco legal establecido al efecto dentrodel año 2005.(A).



Cantidad de recursos de

apelación resueltos. 541.00 450.00 475.00

Eficacia1.1.1.1



260,713,984 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO 1 Resolución administrativa de recursos de apelación


PP- 109-067

PP- 109-068



TOTAL 260,713,984





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 17 0 17

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

260,713,984





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 12,244,181





126 01 112 12 ENERGIA ELECTRICA 800,000

134 01 112 12 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 600,000

144 01 112 12 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 50,000



199 01 112 12 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 500,000


202 01 112 12 GASOLINA. 650,000


214 01 112 12 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 600,000


234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 450,000

258 01 112 12 MADERA 200,000


270 01 112 12 REPUESTOS 450,000

PP- 109-069











MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,061,089

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,645,278

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 476,900

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 476,900

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,861,396

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,722,793

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 953,799

204

SUBPROGRAMA 2

PP- 109-070


TRIBUNAL ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANEROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia pronta y cumplida como el único órganoespecializado en materia técnica aduanera, con decisión autónoma,que ejerce su competencia funcional en todo el territorionacional, con grado de desconcentración máxima, mediante laresolución, en última instancia administrativa, de los recursos deapelación interpuestos contra los actos dictados por el ServicioNacional de Aduanas a través de sentencias y autos, en materiastales como clasificación, valoración, origen y otras regulacionesdel comercio internacional, ejerciendo control de legalidad, encarácter de superior jerárquico impropio y garantizando unarevisión justa, objetiva y razonable, dentro del respeto a losderechos de la Administración Aduanera y demás órganos y entidadespúblicas y privadas que ejercen o se relacionan con la gestiónaduanera, así como también de los auxiliares de la función públicaaduanera, importadores, exportadores y demás usuarios delservicio, mediante la correcta interpretación y aplicación de lanormativa.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Resolución definitiva sobre los recursos de

apelación.

Sentencias notificadas 105.00 205.00


ED AT P AE OA

0

1.1. Mejorar el proceso de resolución de los recursos de

apelación mediante la implantación de nuevos mecanismos

que permitan agilizar el estudio de los expedientes. 0 0 0 0

PP- 109-071


AT


1.1.1 Resolver al menos el 73% de los recursos de apelacióninterpuestos al 31 de diciembre 2005.(A).1.1.2 Resolver el 100% de los recursos de apelación que quedaronpendientes del año 2004.(A).1.1.3 Estudiar, conocer y resolver los recursos de apelacióningresados en un período promedio de 87 días habiles.(M).1.1.4 Publicar la jurisprudencia aduanera y administrativa delTribunal Aduanero Nacional a través del boletín trimestral duranteel 2005.(M).1.1.5 Actualizar vía electrónica mensualmente el digesto delTribunal Aduanero Nacional en el año 2005.(M).1.1.6 Realizar mensualmente la retroalimentación de ControlInterno.(M).



Recursos resueltos /

recursos presentados.

(en %) 80.00 70.00 73.00

Eficacia1.1.1.1

Recursos resueltos/

recursos pendientes.(en

porcentaje). 0.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.2.1

Fecha real de

notificación de

expedientes vrs. fecha

de ingreso de los mismos

(en días). 45.00 90.00 87.00

Calidad1.1.3.1

Boletines emitidos/

boletines programados 4.00 4.00 4.00

Eficacia1.1.4.1

Número de sentencias

notificadas mensualmente

/ número de sentencias

publicadas.(en

porcentaje). 4.00 4.00 4.00

Eficacia1.1.5.1

PP- 109-072

Documentos de control

interno enviados 12.00 12.00 12.00

Eficacia1.1.6.1



251,795,350 TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL 1 Notificación de Resoluciones Administrativas sobre

Recursos de Apelación


PP- 109-073

PP- 109-074



TOTAL 251,795,350





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 15 0 15

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

251,795,350





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 10,936,742









234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 60,000









Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,038,611

200

PP- 109-075






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,601,505

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 475,716

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 475,716

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,854,298

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,708,596

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 951,433

204

PROGRAMA 136

PP- 109-076


ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

VICEMINISTRO (A) DE EGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar la dirección política, planificación, control yseguimiento en el Área de Gestión de la Administración Financieradel Gobierno Central, focalizando sus actuaciones en elfortaleciemiento de las políticas e instrumentos de asignación,registro, control y evaluación del gasto público, así comocontribuir a las mejoras de las finanzas públicas, mediante unaasignación eficiente y eficaz de los recursos del gasto público,con el fín de promover un adecuado nivel de desarrollo económico,trasparencia en el desempeño de la gestión y correcta rendiciónde cuentas.

SUBPROGRAMA 1

PP- 109-077


DIRECCION Y COORDINACION GENERAL

VICEMINISTRO (A) DE EGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este subprograma es el ente ejecutor del Programa de laAdministración Financiera y está bajo la rectoría de laViceministra de Egresos.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Control del gasto de conformidad con las metas

fiscales establecidasNo. informes de flujo decaja 3.00 6.00


ED AT P AE OA

2

1.1. Programar la ejecución del presupuesto asignado alPrograma Administración Financiera, mediante la revisiónperiódica de las prioriades que surjan en materia deadministración Financiera. 3 0 0 0

2

1.2. Dar seguimiento a la implementación de la Ley 8131,mediante revisiones periódicas a las matrices deseguimiento de las Direcciones del Área de Egresos, paralograr una Administración Financiera más eficaz ytransparente. 1 6 4 1


AT


PP- 109-078

1.1.1. Realizar dos revisiones presupuestarias al año de losobjetivos planteados, a los subprogramas de la AdministraciónFinanciera, durante el año 2005.(B).1.2.1 Realizar cuatro revisiones, durante el año, a las matricesde seguimiento de temas pendientes de la implementación de la Ley8131 durante el año 2005.(A).



Revisiones de laejecución delpresupuesto realizadas/revisiones de ejecucióndel presupuestoprogramadas (en %) 100.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

Revisiones de matricesrealizadas / revisionesde matrices programadas(en %). 75.00 100.00 100.00

Eficacia1.2.1.1



33,573,342 DESPACHO VICEMINISTRO EGRESOS 1 Dirección y Coordinación de la Admisnitración Financiera.


PP- 109-079

PP- 109-080



TOTAL 33,573,342





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 3 0 3

1 0 11 SUPERIOR


1 0 15 TECNICO


TOTAL

PROY.

33,573,342





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 1,886,778

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 1,000,000

070 01 111 12 GASTOS DE REPRESENTACION 504,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,279,183

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,491,041

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 67,325

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 67,325

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 403,953

PP- 109-081







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 403,953

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 807,905




FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 807,905

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 134,651

204

SUBPROGRAMA 2

PP- 109-082


DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría del proceso presupuestario del sector públicoy contribuir con el uso racional de los recursos públicos a travésde la formulación y seguimiento de las directrices de políticapresupuestaria, orientando la gestión en procura de lograr unaasignación más eficiente y eficaz del gasto público que apoye elproceso de reducción del déficit, en un marco de transparencia yrendición de cuentas.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Rectoría del proceso y la política presupuestaria

del Sector Público

0.00 0.00


ED AT P AE OA

2

1.01 Mejorar la calidad del proceso pres. del Gob. Central,

mediante el desar. de un sistema infórmatico para la

formulación y evaluación e implementación de los nuevos

clasif. presup. que contribuyan al uso racional de los

recursos públicos. 3 0 0 0

2

1.02 Mejorar el sistema de información con el propó. de que

permita la emisión de informes y la elab. de proyecciones

estadísticas confiable y oportunas para la toma de

decisiones. 3 0 0 0

PP- 109-083

2

1.03 Fortalecer el proceso de capacitación del recurso humano

a través de la implementación de talleres y cursos, con

el fin de mejorar el seguimiento y evaluación de las

entidades bajo el ámbito de la A.P. 3 0 0 0

2

1.04 Mejorar la calidad del proceso de evaluación

presupuestaria del Gobierno a través de la implem. de un

instru. de medición que permita cuanti. el fin de

contribuir con el fort. de la trasp., rend. de ctas. y

uso racional de recursos. 3 0 0 0

2

1.05 Mejorar la calidad del proceso en el proceso de

modificaciones a la relación de puestos del Presupuesto de

la Rep., a través de la implantación de un procedimiento

alternativo, para agilizar los cambios en las

clasificaciones y valoraciones de puestos. 3 0 0 0

2

1.06 Optimizar la aplicación del principio de desc. operativa,

a través del trasl. de la ejecuc. de las cargas soc. los

órganos del Gob. para un mejor control y uso de los

recursos públicos y mejor asignación de responsabilidades

por parte de losgestores. 3 0 0 0

2

1.07 Realizar acciones con la finalidad de que se logre la

implementación de los nuevos clasificadores de gasto e

ingreso. 3 0 0 0

5

1.08 Fortalecer el equipamento de las diferentes unidades de la

STAP con el fin de hacer frente a los nuevos

requerimientos según las Leyes 8131 y 8292, de

Administración Financiera de la República y de Control

Interno respectivamente. 1 14 1 1

2

1.09 Fortalecer la fiscalización a través de la verificación de

las recomendaciones emitidas en los informes de

seguimiento y control, para controlar el uso adecuado de

los recursos públicos en función de la norma vigente. 3 0 0 0

5

1.10 Fortalecer las acciones tendientes a cumplir con los

requerimientos de la normativa de control interno vigente,

a través de la elaboración y ejecución de planes. 1 14 1 1

5

1.11 Fortalecer el sistema de control interno mediante la

implantación del manual de procedimiento del proceso

presupuestario para establecer una base común que oriente

y sustente las reglas que aplicarán en la Dirección

General de Presupuesto. 1 14 1 1

PP- 109-084


AT


1.01.1. Concluir al 31 de diciembre con el desarrollo del sistemainformático.(A).1.01.2. Formular el presupuesto del 2006 del Gobierno de laRepública con los nuevos clasificadores.(A).1.02.1. Diseñar en coordinación con las instancias competentes,durante el período, un plan de migración para la implementación dela metodología 2001 del Manual de Estadísticas de las FinanzasPúblicas del FMI.(M).1.02.2. Implementar durante el primer semestre todos los módulosdel SICCNET en el 100% de las entidades cubiertas por el ámbito dela AP.(A.1.03.1. Capacitar durante el primer trimestre a los funcionariosde las unidades sectoriales de la STAP en los aspectoscomprendidos en la segunda fase del plan de capacitación enprogramación y evaluación presupuestaria.(M).1.03.2. Capacitar durante el segundo semestre a los funcionariosde las unidades sectoriales de la STAP en los aspectoscomprendidos en la tercera fase del plan de capacitación enprogramación y evaluación presupuestaria.(M).1.04.1.Implementar el instrumento de medición al primer semestre.1.05.1.Implantar al primer trimestre el procedimientoalternativo.(M) 1.05.2.Reducir en 20 días el tiempo promedio parala aplicación de las modificaciones.(A).1.06.1. Desconcentrar la ejecución de las cargas sociales duranteel primer semestre.(M).1.07.1. Elaborar dos informes periódicos de seguimiento, en elprimer semestre, sobre la implementación de los clasificadores deingresos y gastos en las entidades bajo el ámbito de la AP.(A).1.08.1. Adquirir durante el período archivos, escaner, video beam,sillas, protectores de pantalla, percolador, cartuchos paraimpresora, aire acondicionado y ventiladores.(B).1.09.1. Verificar que al menos el 75% de las recomendaciones enlos informes de segumiento y control se hayan implementado.(A).1.10.1. Diseñar un sistema de control interno para la STAP, en elprimer semestre.(M).1.10.2.Implementar el sistema de control interno en el IIsemestre.1.11.1.Implantar al primer semestre el manual de procedimientosdel proceso presupuestario.(M).

PP- 109-085



Sistema informático

desarrollado 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.01.1.1.

Presupuesto 2006

formulado con nuevos

clasificadores 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.01.2.1.

Plan diseñado 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.02.1.1.

Número de entidades con

todos los módulos

SICCNET implementados/

Número total de

entidades dentro del

ámbito AP* 100 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.02.2.1.

Número de funcionarios

de 100% unidades

sectoriales STAP

capacitadas en II Fase/

total funcionarios de

unidades sectoriales

STAP *100 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.03.1.1.

Número de funcinarios de

unidades sectoriales

SATAP capacitados en

III Fase /total

funcionarios sectoriales

STAP capac. en III fase

/ total func.sectoriales

STAP *100. 0.00 0.00 0.00

Eficacia1.03.2.1.

Instrumento implementado 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.04.1.1.

Procedimiento

alternativo

implementado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.05.1.1

Número de días para la

aplicación de las

modificaciones 2005. 0.00 0.00 25.00

Calidad1.05.2.1.

Desconcentración

efectuada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.06.1.1.

PP- 109-086

Informes elaborados 0.00 0.00 2.00

Eficacia1.07.1.1.

Monto en colones equipo

adquirido / monto en

colones equipo requerido

*100 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.08.1.1

Recomendaciones

aplicadas /

recomendaciones emitidas

*100 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.09.1.1

Sistema diseñado 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.10.1.1.

Sistema implementado 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.10.2.1.

Manual implementado 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.11.1.1.



504,601,414 DIRECCIÓN PRESUPUESTO NACIONAL 1 Dirección y Coordinación Proceso Presupuestario Gobierno

Central

336,400,943 SECRET. TÉC. AUT. PRESUP. 2 Formulación y Seguimiento de la Política Presupuestaria

para el Sector Público


PP- 109-087

PP- 109-088



TOTAL 841,002,358





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 106 0 106

2 0 22 EJECUTIVO



16 0 165 TECNICO

8 0 89 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

841,002,358





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 38,173,052

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 7,000,000






128 01 112 12 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 150,000








202 01 112 12 GASOLINA. 1,600,000



PP- 109-089



234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 1,200,000

240 01 112 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 400,000


270 01 112 12 REPUESTOS 1,000,000







390 27 221 12 EQUIPOS VARIOS 200,000





INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,425,303

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 55,354,539

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,496,068

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,496,068

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,976,412

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,952,823

200

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 1,301,100

680 01 133 12 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRESUPUESTOS

PÚBLICOS (ASIP). (PARA PAGO POR REPRESENTACIÓN

DE COSTA RICA)

Ced. Jur.: 2-100-042005 1,301,100

370

PP- 109-090







Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,992,137

204

SUBPROGRAMA 3

PP- 109-091


DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir como órgano rector el Sistema de Administración de Bienesy Contratación Administrativa, estableciendo lineamientos,regulaciones, políticas y sistemas informáticos que favorezcan suadecuado desarrollo, velando por la correcta ejecución de lagestión en las Instituciones de la Administración Central,garantizando la protección del interés público.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Sistema CompraRed funcionando en sus 3 etapas.

Sistema comprared

concluído 50.00 100.00

2. Sistema de Subasta a la Baja implementado, a

través de Comprared.

Sistema de subasta a la

baja concluido (en

porcentaje) 50.00 100.00

3. Sistemas de control interno válidos en Contratac.

Administrativa y Adm. de Bienes de instituciones

de la Administración Central.

Supervisiones ejecutads

en Instituciones de la

Administración Central. 15.00 30.00

4. Documentos normativos (Leyes, reglamentos,

manuales, resoluciones, etc.).

Normas emitidas. 5.00 10.00

5. Sistema de Inhibidos y Sistema de Jurisprudencia

desarrollados e implementados.

Sistema de Inhibidos y

Jurirprudencia.(en

porcentaje). 50.00 100.00

6. Cursos de capacitación.

Cursos impartidos 5.00 10.00

7. Asesorías.

Asesorías brindadas (en

porcentaje) 50.00 100.00

PP- 109-092


ED AT P AE OA

2

1.1 Brindar mayor agilidad, eficacia y seguridad en la

ejecución de los procesos de contratación administrativa,

a través del Sistema Electrónico de Compras

Gubernamentales -COMPRARED- 2 4 2 1

2

2.1 Disponer de mecanismos más ágiles y efectivos para la

adquisión de bienes, con el desarrollo del sistema de

Subasta a la Baja, mediante el proyecto de Sistema

Electrónico de Compras. 1 4 2 2

5

3.1 Promover que las instituciones de la Administración

Central realicen sus procesos de contratación

administrativa y administración de bienes, bajo adecuados

y eficaces sistemas de control interno, que brinden

seguridad en la gestión. 1 0 0 0

5

4.1 Fortalecer la normativa que regula el Sistema de

Administración de Bienes y Contratación Administrativa,

para orientar adecuadamente la ejecución de los procesos

y actividades. 5 0 0 0

5

5.1 Dotar a las Instituciones de la Administración Central, de

sistemas de información de apoyo, en las áreas de

contratación administrativa y administración de bienes,

que permitan la centralización de información y un medio

ágil para el desarrollo . 5 0 0 0

5

6.1 Promover mayor conocimiento en materia de contratación

administrativa y administración de bienes, favoreciendo la

debida ejecución de los procesos conexos. 1 0 0 0

5

7.1 Evacuar a través de los funcionarios de la Dirección la

totalidad de dudas y consultas que presenten en materia de

contratación tanto personeros del sector público como el

privado , para garantizar una adecuada ejecución en la

actividades. 5 0 0 0


AT


PP- 109-093

1.1.1.Tener el Sistema Comprared funcionando en un 100% alfinalizar el período 2005, mediante la respectiva coordinaciónentre las partes involucradas.(A).2.1.1.Tener el sistema de Subasta a la Baja implementado en un100% al finalizar el 2005, mediante la respectiva coordinaciónentre las partes involucradas.(M).3.1.1.Realizar al menos 30 supervisiones programadas para elperíodo 2005, a través de la verificación del cumplimiento de lasnormas vigentes en la ejecución de los procesos.(A).4.1.1.Elaborar un total de 10 normas proyectadas durante el año2005, conforme la detección de áreas que así lo requieran.(A).5.1.1.Concluir en un 100% para el período 2005, los sistemas dejurisprudencia y registro de inhibidos desarrollados y Compraredimplementando, mediante la debida coordinación con las instanciasinvolucradas.(A).6.1.1.Impartir al menos 10 cursos de capacitación, durante el año2005 a través de consultoría y funcionarios propios de laDirección.(M).7.1.1.Atender en un 100% las consultas que se reciban por losdiferentes medios durante el año 2005 por los diferentesmedios.(A).



% de sistema comprared

funcionando en su III

etapa. 0.00 100.00 100.00

Eficiencia1.1.1.1

% de variación en la

participación de

proveedores . 25.00 35.00 40.00

Eficiencia2.1.1.1

No. de supervisiones

realizadas . 18.00 24.00 30.00

Eficacia3.1.1.1

No. de normas emitidas. 43.00 20.00 10.00

Eficacia4.1.1.1

Sistemas implementados 1.00 2.00 2.00

Eficacia5.1.1.1

Cursos impartidos. 43.00 20.00 10.00

Eficacia6.1.1.1

Asesorías atendidas 0.00 0.00 0.00

Eficacia7.1.1.1



66,926,443 DIREC. Y OPER. TECNOLÓGICAS 1 Sistemas de apoyo y control para las operaciones de

contratación administrativa y administración de bienes de

la Administración Central

133,852,886 DIREC. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 2 Desarrollo y establecimiento de normas y procedimientos

que regulen la actividad de contratación administrativa y

administración de bienes

133,852,886 DIR. DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 3 Fiscalización de las operaciones de contratación

administrativa y administración de bienes que ejecutan las

instituciones de la Administración Central


PP- 109-095

PP- 109-096



TOTAL 334,632,216





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 43 0 43


12 0 125 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

334,632,216






(SE INCLUYE SALARIO ESCOLAR DE PUESTOS DEL 2004

QUE SE TRASLADAN A OTROS MINISTERIOS) 13,072,418

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 1,500,000









134 01 112 12 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 294,250





202 01 112 12 GASOLINA. 1,177,000

212 01 112 12 MEDICINAS 16,050


PP- 109-097




234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 428,000


270 01 112 12 REPUESTOS 605,000







340 27 221 12 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 160,500


603 01 131 12 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 570,000





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,347,068

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,149,554

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 544,582

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 544,582

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,267,495

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,534,991

200



PP- 109-098





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,089,165

204

SUBPROGRAMA 4

PP- 109-099


GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar por la adecuada percepción, seguimiento y control de losrecursos financieros del Tesoro Público y los pagos de lasobligaciones contraídas, de conformidad con la Ley de Presupuesto,a sus proveedores, servidores públicos, acreedores y demásbeneficiarios, de manera eficiente y eficaz, administrando laliquidez del Gobierno de la República y custodiando los valores enprocura del mayor beneficio de las finanzas públicas. Asimismo,obtener, dar seguimiento y controlar los recursos internos yexternos originados por la vía del endeudamiento público demediano y largo plazo, a fin de promover la utilización adecuadadel financiamiento por parte del Sector Público dentro de loslímites de ordenamiento jurídico y las políticas que defina paratal efecto.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Ahorrro obtenido en la administración de Caja

Única

Monto ahorrado en

millones de colones. 500.00 1,000.00

2. Gestión de deuda de Gobierno Central

Política de

endeudamiento 0.00 1.00

3 Actualización del Control Interno

Informes 1.00 2.00


ED AT P AE OA

PP- 109-100

2

1.1. Fortalecer los procesos de las instituciones

gubernamentales incorporadas a la Caja Unica del Estado,

por medio de incorporaciones al Sistema SINPE, con el fin

de obtener economías por concepto de comisiones y darle

agilidad al sistema . 1 4 1 1

2

2.1 Incorporar en el perfil de la deuda una mayor cantidad de

indicadores por medio de un modelo inicial que incorpore

indicadores de sostenibilidad fiscal y sostenibilidad de

Balanza de pagos, con el fin de tener certeza de los

riesgos . 1 5 1 1

2

2.2 Minimizar riesgos en la gestión de deuda, aumentando la

deuda en tasa fija en colones y otras monedas con el fin

de obtener mayor seguridad de que se va a poder cumplir

con el servicio de la deuda. 1 5 3 1

5

3.1 Evaluar el control interno mediante la revisión de los

procesos con el fin de detectar procedimientos que deben

ser mejorados. 1 13 1 1


AT


1.1.1.Fortalecer el modelo de operación inicial con lasinstituciones gubernamentales a diciembre 2005.(A).2.1.1.Incorporar al menos dos indicadores de sostenibilidad fiscaly dos de sostenibilidad de Balanza de Pagos a diciembre de2005.(A).2.2.1.Realizar 2 informes estadísticos demostrando la disminucióndel riesgo del portafolio de deuda a diciembre del 2005.(A).2.3.1.Minimizar riesgos en la gestión de deuda con el objetivo deobtener mayor seguridad de que se va a poder cumplir con elservicio de la deuda.



PP- 109-101

No. instituciones

incorporadas 50.00 70.00 70.00

Eficiencia1.1.1.1

Cantidad de indicadores

actuales 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.1.1

Porcentaje deuda tasa

fija/ tasa variable en

comparación con año

anterior. (aumento con

respecto al año

anterior) 0.00 10.00 0.00

Eficiencia2.2.1.1

Emisiones estandarizadas

del gobierno/emisiones

estandarizadas BCCR.(en

porcentaje) 5.50 80.00 100.00

Eficacia3.1.1.1



278,919,681 TESORERÍA NACIONAL 1 Programación Financiera y Gestión de pagos.

278,919,681 TESORERÍA NACIONAL 2 Gestión de Deuda Pública


PP- 109-102

PP- 109-103



TOTAL 557,839,363





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 78 0 78

2 0 22 EJECUTIVO



24 0 245 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

557,839,363






(SE INCLUYE SALARIO ESCOLAR DE PUESTOS DEL 2004

QUE SE TRASLADAN A OTROS MINISTERIOS) 25,667,178

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 2,000,000



122 01 112 12 TELECOMUNICACIONES 500,000






202 01 112 12 GASOLINA. 400,000





234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 2,085,000

PP- 109-104




258 01 112 12 MADERA 100,000



270 01 112 12 REPUESTOS 400,000












Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,572,645

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,167,783

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 977,508

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 977,508

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,865,046

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,730,092

200





COMUNAL)

204

PP- 109-105



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,955,015

SUBPROGRAMA 5

PP- 109-106


REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA

DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Contabilidad Nacional será el Órgano Rector del SistemaContable del Sector Público, a través de la emisión de principios,normas y procedimientos técnicos que regirán la materia, y a lavez brindará a las autoridades nacionales la información necesariapara la toma de decisiones en su gestión financiera ypresupuestaria así como para terceros interesados en la misma.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Informe de liquidación del presupuesto y estado de

situación del tesoro público.

Documento 0.00 1.00

2. Emisión de Reportes y Estados Financieros.

Informes 36.00 72.00

3. Informes de Entradas y Salidas del Fondo General

(Caja Chica)

Informes 129.00 257.00

4. Certificaciones de salarios y otros documentos,

Certificado de Bono Tributario (CAT) enteros y

pagos impersonales

Certificaciones 14,000.00 28,000.00

5. Asesorías en materia contable del Sector Público.

Asesorías 12.00 24.00

6. Estados consolidados del Sector Público.

Informe 0.00 1.00

7. Monitoreo y seguimiento del Manual de Normas de

Control Interno.

Documento 1.00 1.00

8. Sistema único para certificar

Sistema computadorizado 0.00 1.00

9. Encuestas a los clientes internos y externos de la

Contabilidad Nacional.

Documento 1.00 2.00

PP- 109-107


ED AT P AE OA

5

1.1 Depurar el sistema SIGAF para que los productos finales

sean de calidad y se pueda emitir Estados y Reportes

Financieros. 1 5 2 1

5

2.1 Ajustar los programas de los mayores auxiliares de la

Contabilidad Nacional, para agilizar la mayorización y las

conciliaciones de las cuentas. 1 5 2 1

5

3.1 Coordinar con la Tesorería Nacional para que la

información de recaudación que se recibe sea clara y

específica. 1 5 2 1

5

4.1 Cambiar el sistema de microfilm por un sistema

computarizado, para agilizar la emisión de certificaciones

y acortar los tiempos de entrega. 1 5 2 3

5

5.1 Contar con un profesional en derecho para que apoye en las

consultas atinentes. 1 5 2 1

5

6.1 Contar con un sistema de consolidación de estados

financieros computarizado para la agrupación de cifras

del Sector Público . 1 5 2 1

5

7.1 Aplicar medidas de control interno en aquellas áreas más

sensibles, para poder evitar errores futuros . 1 14 1 1

5

8.1 Cambiar los equipos que respaldan las bases de datos, por

cuanto superan su vida útil y están obsoletos . 1 5 2 2

5

9.1 Ubicar la Dirección de Contabilidad Nacional en el centro

de San José, para que el usuario no tenga que desplazarse

a un lugar incómodo. 1 12 1 1


AT


PP- 109-108

1.1.1. Elaborar como mínimo un Informe de Liquidacióndel Presupuesto y Estado del Tesoro y Patrimonio fiscal,mediante el buen uso de los recursos, tanto econónomico comohumano de la institución.(A).2.1.1. Confeccionar seis reportes y estados financieros pormes, durante el año 2005.(A).3.1.1. Emitir un informe diario de Entradas y Salidas delFondo General durante el año 2005.(A).4.1.1. Confeccionar como mínimo 28000 certificaciones desalarios y otros documentos en el período 2005, mediante lautilización de los sistemas de microfilm, sistema computarizado debases de datos y el Sistema INTEGRA.(A).5.1.1. Realizar dos asesorías o estudios contables por mes enel Sector Público, durante el período 2005, mediante lacoordinación con las instituciones que así lo requieran.(A).6.1.1. Confeccionar un informe de Consolidación deEstados Financieros en el período 2005, de acuerdo a loestablecido en el artículo 95 de la ley 8131, mediante lacoordinación con las instituciones del Sector Público.(M).7.1.1. Cumplir con la aplicación del Manual de Normas deControl Interno para la Contabilidad Nacional, durante el año2005, como un medio para mantener actualizado al recursohumano de la institución.(B).8.1.1. Creación de un sistema único para certificar que minimicelos tiempos de entrega, mediante la utilización de los serviciosde un informático de la DGI.(A).9.1.1. Realizar dos encuestas y cuestionarios en el período2005 a los clientes internos de la Contabilidad Nacional, dentrode la Institución.(M).



Informe de liquidación

presupuestaria emitida. 1.00 1.00 1.00

Eficacia1.1.1.1

Reuniones realizadas/

reuniones proyectadas

(en porcentaje). 0.00 12.00 100.00

Eficacia1.2.1.1

Informe de Estados y

Reportes emitidos /

Reportes proyectados. 72.00 72.00 72.00

Eficacia2.1.1.1

Informes de Entradas y

Salidas emitidos 259.00 257.00 257.00

Eficacia3.1.1.1

PP- 109-109

Certificaciones

elaboradas . 34,000.00 28,000.00 28,000.00

Eficacia4.1.1.1

Asesorías y estudios

realizados. 24.00 24.00 24.00

Eficacia5.1.1.1

Informe de consolidación

de estados financieros

emitidos 1.00 1.00 1.00

Eficacia6.1.1.1

Informe de control

interno. (monitoreo y

seguimiento de las

normas de Control

Interno) 0.00 1.00 1.00

Eficacia7.1.1.1

Sistema computarizado.

(creación, implantación

y mantenimiento del

sistema) 0.00 0.00 1.00

Eficacia8.1.1.1

Encuestas realizadas. 0.00 2.00 2.00

Eficacia9.1.1.1



67,948,700 CONTABILIDAD NACIONAL 1 Dirección General y asesoría estudios especiales

67,948,700 CONTABILIDAD NACIONAL 2 Registro Contable

67,948,700 CONTABILIDAD NACIONAL 3 Análisis Contable.

67,948,700 CONTABILIDAD NACIONAL 4 Archivo y certificaciones

67,948,700 CONTABILIDAD NACIONAL 5 Consolidación d e cifras

59,954,735 CONTABILIDAD NACIONAL 6 Apoyo administrativo


PP- 109-110

PP- 109-111



TOTAL 399,698,238





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 50 0 50

1 0 12 EJECUTIVO



23 0 235 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

399,698,238





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 16,475,571

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 6,300,000











202 01 112 12 GASOLINA. 500,000





234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 300,000

PP- 109-112



270 01 112 12 REPUESTOS 100,000











Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,574,075

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,486,357

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 661,793

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 661,793

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,970,760

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,941,521

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,323,587

204

PROGRAMA 138

PP- 109-113


ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Administración Tecnológica tiene como misión promover eldesarrollo informático integral del Ministerio de Hacienda, asícomo establecer y coordinar una política institucional eninformática. Todo esto para propiciar y mantener una organizacióninteligente y de avanzada, que aproveche sus recursos intensa yeficazmente.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Definir los acuerdos de niveles de servicio

(SLA.s Service Level Agreements) para los sistemas

críticos del Ministerio de Hacienda que asegure a

través del cumplimiento de estos acuerdos, una

adecuada administración, operación y

mantenimiento.

Cantidad de sistemas

desarrollados y puestos

a disposición. 2.00 4.00

2. Poner a disposición de los usuarios, ciudadanos y

empresas los sistemas críticos del Ministerio de

Hacienda, cantidad de sistemas, puestos a

disposición en forma digital a los ciudadanos y

empresas y socios.

Puntos conectados. 7.00 20.00

3. Almacén de datos de la institucional.

Porcentaje de avance en

el proceso de creación

de un almacén de datos

institucional (en

porcentaje). 70.00 100.00

PP- 109-114


ED AT P AE OA

5

1.1. Desarrollar e implantar sistemas de información mediante

mejoras a los ya existentes y nuevas aplicaciones con el

asesoramiento de empresas consultoras y personal de la

DGI, para mejorar el servico al cliente externo. 1 1 0 1

5

1.2. Fomentar la cultura de enseñanza y aprendizaje, mediante

cursos, utilizando herramientas tegnológicas para

interactuar con usuarios capacitados. 1 1 0 1

5

2.1. Diseñar y desarrollar la plataforma de comunicaciones del

Ministerio mediante la conexión de los diferentes puntos

en todo el país que conformen el Ministerio de Hacienda,

con el propósito de permitir la conectividad . 1 1 0 1

5

2.2 Creación del centro de soporte a usuarios mediante el Call

Center, con cobertura a nivel nacional e Institucional,

que permita atender en forma eficiente y eficaz los

incidentes de hardware y sofware que presenten los

usuarios. 1 1 0 1

2

3.1 Centralizar la información que contienen las bases de

datos del Ministerio, consolidando la creación del Data

warehouse que permita centralizar la información con que

cuenta el Ministerio. 1 1 0 1


AT


1.1.1. Implementar cuatro sistemas de información que permitansuministrar los servicios a los ciudadanos y clientes durante elaño 2005.(A).1.2.1. Capacitación a 6000 usuarios de los diferentes sistemas deinformación por medio de herramientas tecnológicas durante el año2005.(A).2.1.1. Implementar la red de comunicaciones a nivel nacional queintegre 20 puntos en todo el país.(A).2.2.1. Atender durante el año 2005 un total de 25000 incidentes enmateria tecnológica.(A).3.1.1 Generar durante el año 2005, mil reportes.(A).

PP- 109-115



1.1.1.1 Eficacia

Sistemas implementados/

sistemas desarrollados

(en %). 0.00 6.00 100.00

1.2.1.1 Eficacia

Usuarios capacitados/

usuarios programados a

capacitar (en

porcentaje). 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1 Eficacia

Puntos integrados a

nivel nacional. 0.00 0.00 20.00

2.2.1.1 Eficacia

Cantidad de ususarios

atendidos / cantidad de

usuarios proyectados 2,500.00 10,000.00 25,000.00

3.1.1.1 Eficacia

Reportes generados 0.00 0.00 1,000.00



736,453,773 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 1 Comunicaciones

1,201,582,472 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 2 Gobierno Digital

1,938,036,246Total del Programa 138

PP- 109-116

PP- 109-117



TOTAL 1,938,036,246





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 95 0 95



38 0 385 TECNICO

7 0 79 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,938,036,246





031 01 111 12 SALARIO ESCOLAR 32,190,378

060 01 111 12 SOBRESUELDOS 10,000,000


106 01 112 12 OTROS ALQUILERES 5,000,000


114 01 112 12 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,000,000







150 01 112 12 SEGUROS 20,000,000





202 01 112 12 GASOLINA. 500,000

204 01 112 12 DIESEL 1,000,000

PP- 109-118







234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 2,100,000


258 01 112 12 MADERA 300,000



270 01 112 12 REPUESTOS 1,000,000






350 27 221 12 EQUIPO EDUCACIONAL. 500,000

390 27 221 12 EQUIPOS VARIOS 600,000



(PARA CUBRIR PAGO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN

EL EDIFICIO DE LA DGI). 40,000,000

550 27 215 12 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.

(PARA CUBRIR REMODELACIONES VARIAS EN EL

EDIFICIO DE LA D.G.I.) 5,000,000



604 01 131 12 BECAS 15,000,000





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,651,209

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 44,110,249

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,192,169

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,192,169

202


PP- 109-119







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,153,014

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,306,026

200





Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,384,338

204

mision institucional27. elaboración e implementación de un plan de capacitación adaptado a las...

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