mm parametrizacoes manual

Parametrizações – Módulo MMSAP MM

Manual de Parametrização MM

TEMPLATE BRASILEmbraer

R

MM

Versão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 1 de 271

http://intranet2.emb/aeronaves_intranet/portugues/content/aeronaves/aviacao_corporativa/legacy/default.asp


1. INDÍCE

1. INDÍCE.................................................................................................................................1-0

2. INTRODUÇÃO....................................................................................................................2-4

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL................................................................................3-4

3.1 FINANÇAS E CONTROLADORIA.............................................................................3-43.2 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS.........................................................................3-43.3 VENDAS E DISTRIBUIÇÃO.......................................................................................3-43.4 FLUXO DE PARAMETRIZAÇÕES BÁSICAS..........................................................3-4

4. PARAMETRIZAÇÕES.......................................................................................................4-4

4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL...........................................................................4-44.1.1 Criação e definição do CGC da filial....................................................................4-44.1.2 Definição de inscrição estadual para substituição tributária...............................4-44.1.3 Atualizar Centro e Atribuir Calendário de Fábrica..............................................4-44.1.4 Atualizar Depósito.................................................................................................4-44.1.5 Atualizar Organização de Compras......................................................................4-44.1.6 Atribuir Centro - Empresa.....................................................................................4-44.1.7 Atribuir Filial a Centro..........................................................................................4-44.1.8 Atribuir Organização de Compras - Empresa.......................................................4-44.1.9 Atribuir Organização de Compras - Centro..........................................................4-44.1.10 Atribuir Organização de Compras Standard - Centro..........................................4-4

4.2 LOCALIZAÇÃO BRASIL....................................................................................................4-44.2.1 Nota Fiscal intervalo de numeração do documento..............................................4-44.2.2 Nota Fiscal categorias...........................................................................................4-44.2.3 Atribuir...................................................................................................................4-44.2.4 Atualizar derivação do tipo da Nota Fiscal...........................................................4-44.2.5 Atualizar cadeia de contabilização de impostos....................................................4-44.2.6 Atribuir...................................................................................................................4-44.2.7 Atribuir...................................................................................................................4-4

4.3 MATERIAIS..................................................................................................................4-44.3.1 Inicializar empresa para a administração de materiais........................................4-44.3.2 Determinar tipos de material.................................................................................4-44.3.3 Determinar características gerais.........................................................................4-44.3.4 Atribuir tipos de material a transações especiais de criação................................4-44.3.5 Determinar intervalos da codificação de materiais..............................................4-44.3.6 Definir intervalos internos ou externos.................................................................4-44.3.7 Atribuir intervalos de numeração a Tipo de Material...........................................4-44.3.8 Determinar representação numérica do código do material.................................4-44.3.9 Definir Grupos de Mercadorias.............................................................................4-44.3.10 Definir Códigos NBM............................................................................................4-44.3.11 Atribuir códigos NBM a grupo de material...........................................................4-44.3.12 Atualizar matchcodes.............................................................................................4-4



4.3.13 Determinar setores industriais e referência para seleção de campos...................4-44.3.14 Determinar seleção de campos e telas por centro.................................................4-44.3.15 Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento..............................4-44.3.16 Modificar mestre de materiais para permitir verificar dados de validade...........4-4

4.4 DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTAS....................................................4-44.4.1 Determinar controle de avaliação.........................................................................4-44.4.2 Agrupar áreas de avaliação...................................................................................4-44.4.3 Referência de classe de contas-contábeis..............................................................4-44.4.4 Classe de avaliação...............................................................................................4-44.4.5 Vincular tipo de material a referência de classe de contas...................................4-44.4.6 Determinar modificação de conta por tipos de movimento no estoque.................4-44.4.7 Determinar características contábeis do tipo de movimento................................4-44.4.8 Criar lançamentos contábeis automáticos.............................................................4-44.4.9 Determinar Contas-Contábeis...............................................................................4-44.4.10 Determinar modificadores dos lançamentos automáticos.....................................4-44.4.11 Determinar chaves de lançamento.........................................................................4-4

4.5 COMPRAS.....................................................................................................................4-44.5.1 Criar grupos de compra.........................................................................................4-44.5.2 Definir grupos de contas de fornecedores.............................................................4-44.5.3 Determinar intervalos numeração para registro de fornecedor...........................4-44.5.4 Atribuir intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedores............4-44.5.5 Definir funções do parceiro...................................................................................4-44.5.6 Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas..........................4-44.5.7 Definir esquema de parceiros................................................................................4-44.5.8 Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas..............................................4-44.5.9 Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)..............................4-44.5.10 Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)..........................................4-44.5.11 Definir limites de tolerância de preços de compra................................................4-44.5.12 Estratégias de Liberação.......................................................................................4-44.5.13 Definir campo e tabela de dados...........................................................................4-44.5.14 Determinar classe do documento...........................................................................4-44.5.15 Dados básicos........................................................................................................4-44.5.16 Selecionar características......................................................................................4-44.5.17 Estabelecer processo de liberação........................................................................4-44.5.18 Estabelecer códigos de liberação..........................................................................4-44.5.19 Estabelecer fases de liberação...............................................................................4-44.5.20 Criar código de liberação......................................................................................4-44.5.21 Definir estratégia de liberação..............................................................................4-44.5.22 Definir seqüência de liberação..............................................................................4-44.5.23 Determinar alçadas de liberação..........................................................................4-44.5.24 Simular processo de liberação...............................................................................4-4

4.6 PEDIDO DE COMPRAS.....................................................................................................4-44.6.1 Determinar características....................................................................................4-44.6.2 Definir campo e tabela de dados...........................................................................4-44.6.3 Determinar classe do documento...........................................................................4-4



4.6.4 Dados básicos........................................................................................................4-44.6.5 Selecionar Características.....................................................................................4-44.6.6 Estabelecer processo de liberação........................................................................4-44.6.7 Estabelecer códigos de liberação..........................................................................4-44.6.8 Estabelecer fases de liberação...............................................................................4-44.6.9 Definir estratégia de liberação..............................................................................4-44.6.10 Definir seqüência de liberação..............................................................................4-44.6.11 Simular processo de liberação...............................................................................4-4

4.7 PROGRAMA DE REMESSA................................................................................................4-44.7.1 Determinar estrutura de documentos....................................................................4-44.7.2 Selecionar grupo de campos..................................................................................4-44.7.3 Atribuir características dos campos......................................................................4-44.7.4 Copiar grupos de campos......................................................................................4-4

4.8 IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS.........................................................................................4-44.8.1 Determinar estrutura de documentos....................................................................4-44.8.2 Definir controles de saída......................................................................................4-44.8.3 Verificar dispositivo de saída................................................................................4-44.8.4 Determinar condições de pagamento....................................................................4-44.8.5 Tempo administrativo interno................................................................................4-44.8.6 Compra para Imobilizado (com utilização do AM)...............................................4-4

4.9 CONTROLE DE ESTOQUE.........................................................................................4-44.9.1 Criar depósito automaticamente............................................................................4-44.9.2 Definir código de entrega completada...................................................................4-44.9.3 Determinar padrões para reservas........................................................................4-44.9.4 Determinar períodos de validade de documento do estoque.................................4-44.9.5 Inventário...............................................................................................................4-44.9.6 Transferências de Estoque.....................................................................................4-44.9.7 Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento..............................4-4

4.10 SUBCONTRATAÇÃO..................................................................................................4-44.10.1 Exibir campo “Montante base alternativo” na emissão de componentes ao fornecedor (tipo movimento: 541).........................................................................................4-44.10.2 Exibir campo “Montante base alternativo” no recebimento do produto beneficiado e consumo dos componentes (tipo movimento: 543).............................................................4-44.10.3 Configurar determinação automática de contas para subcontratação.................4-44.10.4 Retorno simbólico de componentes em Nota Fiscal única e lançamento em Livro Fiscal 4-4

4.11 CLASSIFICAÇÃO........................................................................................................4-44.11.1 Definir grupos de características..........................................................................4-44.11.2 Definir grupos de classes.......................................................................................4-44.11.3 Criar características e valores..............................................................................4-44.11.4 Criar Classes..........................................................................................................4-44.11.5 Definir hierarquia de classes.................................................................................4-44.11.6 Exibir Gráfico para Hierarquia de Classes...........................................................4-4

4.12 IMPOSTOS........................................................................................................................4-44.12.1 Regiões fiscais........................................................................................................4-4



4.12.2 Taxas......................................................................................................................4-44.12.3 ICMS (normal).......................................................................................................4-44.12.4 ICMS (exceções)....................................................................................................4-44.12.5 Definir Código NBM..............................................................................................4-44.12.6 IPI (geral)..............................................................................................................4-44.12.7 IPI (exceções).........................................................................................................4-44.12.8 Situação Tributária IPI..........................................................................................4-44.12.9 Direito fiscal IPI....................................................................................................4-44.12.10 Direito fiscal ICMS................................................................................................4-44.12.11 Regiões fiscais para Clientes e Fornecedores estrangeiros..................................4-4

4.13 DETERMINAÇÃO DE IMPOSTOS.............................................................................4-44.13.1 IVA.........................................................................................................................4-44.13.2 Configuração das características fiscais...............................................................4-4

4.14 VERIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS........................................................................4-44.14.1 Exibição do campo “Categoria de Nota Fiscal” (Logística-Rev. Faturas)..........4-44.14.2 Determinar domicílio fiscal...................................................................................4-44.14.3 Definir valores propostos.......................................................................................4-44.14.4 Tolerâncias no recebimento...................................................................................4-44.14.5 Definir parâmetro para valores propostos para atualização................................4-4

5. WAREHOUSE MANAGEMENT......................................................................................5-4

5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL WM..............................................................................5-45.1.1 Define numero do Warehouse ou numero do depósito ou numero do complexo. .5-45.1.2 Atribuir numero depósito WM a Centro / Depósito...............................................5-4

5.2 LOGISTICS EXECUTION...................................................................................................5-45.2.1 Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado..........................5-4

5.3 ADMINISTRAÇÃO DE DEPÓSITO......................................................................................5-45.3.1 Dados Mestres........................................................................................................5-45.3.2 Posições no Depósito.............................................................................................5-45.3.3 Mestre de Material.................................................................................................5-45.3.4 Estratégias..............................................................................................................5-4



2. INTRODUÇÃO

Esse manual tem como objetivo detalhar as parametrizações efetuadas no Sistema SAP R/3 na Versão 4.7 e servir de fonte de informações para os profissionais que desejarem replicar os mesmos processos.

Resumo do Projeto

Projeto IMG é uma ferramenta do Enterprise IMG que contém somente a documentação das parametrizações que foram implementadas e administradas através de duas fases:

1.) Análise global dos parâmetros;2.) Análise detalhada dos parâmetros.

Na primeira fase foram usados os seguintes “status”:

RelevanteParâmetro importante para o cenário definido.

Não RelevanteParâmetro não importante para o cenário definido.

Na segunda fase foram usados os seguintes “status”:

DependenteImpossível prosseguir na parametrização por depender de informação externa ou de outra parametrização de um outro módulo que impede o andamento normal.

Em ProcessoA parametrização está em andamento, suspensa temporariamente.

StandardA parametrização é importante para o cenário definido, porém não sofreu nenhuma alteração relevante.

Concluído Parâmetro já finalizado.



3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Foram usados os campos de recursos do projeto, que determinaram quais foram os executores das atividades, também foram usados “Selection Fields” com o objetivo de determinar responsabilidades por módulos MM, WM, SD, FI/CO, PP e PM. Através de tais determinações tornou-se possível extrair relatórios de verificação e andamento do projeto.




COMPANY CLIENT

CÓDIGO COMPANHIA

CENTRO

DIVISÃO

ÁREA DE CONTROLE

CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE LUCRO

ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS

DEPÓSITO

ÁREA DE VENDAS

ORGANIZAÇÃO DE VENDAS

CANAL DEDISTRIBUIÇÃO

SETOR DE ATIVIDADES

COMPANY COMPANHIA

MMSD

FI


3.1 FINANÇAS E CONTROLADORIA

FI05 - Atualizar empresa

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.1 IMG > Estrutura de empreendimento > Definição > Contab. Financeira > Atualizar empresa

FI10 - Criação do código do plano de contas

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.2 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. do Razão > Dados mestre > Criação das contas do razão > Manualmente/Automaticamente de um nível (alternativa 3) > Atualizar diretório de plano de contas

FI15 - Atribuição da empresa ao plano de contas

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.3 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. do Razão > Dados mestre > Criação das contas do razão > Manualmente/Automaticamente de um nível (alternativa 3) > Atribuir empresa ao plano de contas

FI20 - Criação do ano fiscal

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.4 IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. financeira > Exercício > Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido)

FI25 - Atribuição do ano fiscal à empresa

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.5 IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > Exercício > Atribuir empresa à variante de exercício

FI30 - Criar área de controle de crédito

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.6 IMG > Estrutura de empreendimento > Definição > Contab. financeira > Atualizar área de controle de crédito

FI35 - Atribuir área de controle de crédito à empresa

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.7 IMG > Estrutura de empreendimento > Atribuição > Contab. financeira > Atribuir empresa - Área de controle de crédito

FI40 - Configuração da empresa

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.8 IMG > Contab. financ > Opções básicas contab. Financeira > Empresa >Verificar e completar parâmetros globais

FI45 - Definir moedas da empresa

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.9 IMG > Contab. financ. > Opções básicas contab. financeira > Empresa >Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais

FI50 - Criação e definição da CGC da filial

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.10 IMG > Estrutura de empreendimento > Definição > Contab. financeira > CGC Branch > Criar



FI55 - Definição de inscrição estadual para substituição tributária

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.11 IMG > Estrutura de empreendimento > Definição > Contab. financeira > CGC Branch > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)

CO05 - Atualizar (criar) Área de Contabilidade de Custos

Vide Manual TBCO47PA - Capítulo 3.1.1.1 IMG > Controlling > Controlling Área > Organização > Atualizar Área de Contabilidade de Custos.



3.2 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

SPRO - Criação e definição da CGC da filial

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.10 IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Criar

SPRO - Definição de inscrição estadual para substituição tributária

Vide Manual TBFI47PA - Capítulo 3.1.1.11 IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)

OX10 - Atualizar Centro

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.3 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Logística-Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro

OX09 - Atualizar Depósito

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.4 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Admin. de Materiais > Atualizar Depósito

OX08 - Atualizar Organização de Compras

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.5 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Admin. de Materiais > Atualizar organização de vendas

OX18 - Atribuir Centro à Empresa

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.6 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Logística-Geral > Atribuir Centro - Empresa

OX10 - Atribuir Calendário de Fábrica

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.3 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Logística-Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro

SPRO - Atribuir Filial à Centro

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.7 IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC

OX01 - Atribuir Organização de Compras à Empresa

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.8 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de Materiais > Atribuir Organização de Compras - Empresa

OX17 - Atribuir Organização de Compras à Centro

Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.9 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de Materiais > Atribuir Organização de Compras - Centro

OMKI - Atribuir Organização de Compras Standard à Centro



Vide Manual TBMM47PA - Capítulo 4.1.10 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de Materiais > Atribuir Organização de Compras Standard - Centro

3.3 VENDAS E DISTRIBUIÇÃO

SD05 - Definição da Organização de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.1.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas+Distribuição > Atualizar organização de vendas

SD10 - Definição do Canal de Distribuição

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.2.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas+Distribuição > Atualizar canal de distribuição

SD15 - Definição do Setor de Atividade

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.3.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definição > Logística - geral > Atualizar setor de atividades

SD20 - Definição da Agência de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.4.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas+Distribuição > Atualizar agência de vendas

SD25 - Definição do Grupo de Vendedores

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.5.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas+Distribuição > Atualizar grupo de vendedores

SD30 - Definição do Local de Expedição

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.6.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Definição > Vendas+Distribuição > Atualizar local de expedição

SD35 - Atribuir Organização de Vendas à Empresa

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.1 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir organização de vendas - empresa

SD40 - Atribuir Canais de Distribuição à Organização de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.2 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir canal de distribuição - org. de vendas

SD45 - Atribuir Setor de Atividade à Organização de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.3 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir setor de atividade - org.de vendas

SD50 - Definir Área de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.4 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar área de vendas



SD55 - Atribuir Área de Vendas à Agência de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.5 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir agência de vendas - área de vendas

SD60 - Atribuir Grupo de Vendedores à Agência de Vendas

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.6 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir grupo de vendedores agência de vendas

SD65 - Estruturar Organização de Vendas aos Canais de Distribuição e Centros

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.7 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir org.vendas - canal de distribuição - centro

SD70 - Atribuir Local de Expedição ao Centro

Vide Manual TBSD47PA - Capítulo 1.2.8.8 IMG> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir local de expedição - centro



3.4 FLUXO DE PARAMETRIZAÇÕES BÁSICAS

O fluxo do encadeamento das parametrizações básicas representa graficamente quais são os passos iniciais mandatários que deverão ser executados para a criação de uma companhia de dados que tenha um escopo semelhante ao cenário criado no Modelo Brasil.

O usuário do Sistema R/3 deve obedecer ao fluxo e fazer as alterações que forem necessárias para atender as necessidades da Estrutura Organizacional de sua instalação.



4. PARAMETRIZAÇÕES

4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



4.1.1 Criação e definição do CGC da filial

Via Menus - SPRO IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Criar



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir a extensão do CGC, Inscrição Estadual e Municipal da Filial, além de dados fiscais básicos, endereço de correspondência.

DicasO CGC principal da Empresa é definido em Verificar e completar parâmetros globais (IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. financeira > Empresa > Verificar e completar parâmetros globais).



4.1.2 Definição de inscrição estadual para substituição tributária

Via Menus - SPRO IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Criar (clicar em Reg. tax codes for Sub. Trib)

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir para cada filial a inscrição estadual para fins de substituição tributária.



4.1.3 Atualizar Centro e Atribuir Calendário de Fábrica

Via Menus – OX10 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Logística-Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atualizar Centro (Planta)

DicasPré-requisito: Atualizar calendário na função “Atribuir calendário de fábrica”Recomendado rever os controle de números internos através da transação “SNRO” em virtude de migração de Centros do desenvolvimento para a Produção e QAS ou cópia de CLIENTS, ler mensagem de alerta quando da configuração do centros.



4.1.4 Atualizar Depósito

Via Menus – OX09 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Admin. De Materiais > Atualizar Depósito

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atualizar depósitos relacionados a um centro

Dicas



4.1.5 Atualizar Organização de Compras

Via Menus – OX08 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição > Admin. de Materiais > Atualizar organização de vendas

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atualizar organização de compras centralizada ou não, ex. : Departamento, Divisão, etc.

Dicas



4.1.6 Atribuir Centro - Empresa

Via Menus – OX18 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Logística-Geral > Atribuir Centro - Empresa

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir centro - empresa, criando uma ligação entre a empresa e as plantas que compõe a organização fabril.

Dicas



4.1.7 Atribuir Filial a Centro

Via Menus - SPRO IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir Filial ao Centro (Planta).

Dicas



4.1.8 Atribuir Organização de Compras - Empresa

Via Menus – OX01 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de Materiais > Atribuir Organização de Compras - Empresa

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir organização de compras - empresa

DicasEsse processo não necessita ser executado caso a Organização de Compra atenda várias companhias.



4.1.9 Atribuir Organização de Compras - Centro

Via Menus – OX17 IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de Materiais > Atribuir Organização de Compras - Centro

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir organização de compras - centro criando a ligação entre a planta e a estrutura de compras

Dicas



4.1.10 Atribuir Organização de Compras Standard - Centro

Via Menus - OMKI IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Admin. de Materiais > Atribuir Organização de Compras Standard - Centro

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir organização de compras Standard (padrão) para o centro válido para consignação, transferências e compras de “pipeline”.

Dicas



4.2 Localização Brasil



4.2.1 Nota Fiscal intervalo de numeração do documento.

Via Menus - J1BE IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Intervalo de numeração

Definir subintervalo de numeração do documento de nota fiscal.

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 criar intervalo de numeração do documento de Nota Fiscal.

Dicas

O número do intervalo é atribuído ao documento de Nota Fiscal de Entrada ou Saída.



4.2.2 Nota Fiscal categorias.

Via Menus - SPRO IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Categorias de Nota Fiscal

Definir Categorias de Nota Fiscal.



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 criar categorias de Nota Fiscal.

Dicas

Define categoria de Nota Fiscal, formulário de Nota Fiscal, se a Nota é própria ou do Fornecedor.



4.2.3 Atribuir

Via Menus - IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil >

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 .

Dicas



4.2.4 Atualizar derivação do tipo da Nota Fiscal

Via Menus - SPRO IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Administração de Materiais > Administração de Estoque > Atualizar derivação do tipo da Nota Fiscal



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir tipo de nota fiscal e relevância para Nota Fiscal.

Dicas



4.2.5 Atualizar cadeia de contabilização de impostos

Via Menus - IMG > Estrutura da empresa > Logistics Geral > Impostos no movimento de Mercadorias > Brasil > Administração de Materiais > Administração de Estoque > Atualizar cadeia de contabilização de impostos

Pendente de definição de esquema de calculo para o Brasil, TAXBRA ou TAXBRJ

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atualizar cadeia de contabilização de impostos.

Dicas



4.2.6 Atribuir



Dicas



4.2.7 Atribuir



Dicas



4.3 MATERIAIS

4.3.1 Inicializar empresa para a administração de materiais

Via Menus - OMSY IMG > Logística - geral >Mestre de materiais > Configurações Globais > Atualizar empresas para a administração de materiais

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 inicializar a empresa para a administração de materiais, definindo o período em vigor para o início das operações de estoque.

Dicas Ao processar a rotina de fechamento mensal o período é atualizado automaticamente. Vide “Fechamento Mensal” no Manual TBMM. O sistema não permite alterar períodos quando a companhia já estiver definida.Atenção: Criar Request separada para esta configuração, transportar somente uma vez para o ambiente de Sand Box e de teste Unitário, pois após o diferimento de período caso seja transportada novamente volta o período para o mês originalmente configurado não permitindonovos lançamentos. Caso ocorra alterar período inicial para o período diferido no ambiente etransportar a request novamente para os ambientes.Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente QAS, atualizar a data de inicio.Antes de iniciar o transporte das request para o ambiente PRD, atualizar a data de inicio.



4.3.2 Determinar tipos de material

Via Menus – OMS2 IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar características dos tipos de material

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 criar ou modificar tipos de materiais, definindo características de um registro mestre de material

DicasNa tela anterior selecionar “ criar” ou “modificar” para poder acessar esta tela



4.3.3 Determinar características gerais

Via Menus – OMS2 IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar características dos tipos de material



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar características dos tipos de material. É utilizado para definir características de um registro mestre de material

Dicas

Na tela anterior selecionar um tipo de material e digitar “ ” para poder acessar a segunda tela, para acesso a terceira telaDar dois click em atualização qtds/valor.



4.3.4 Atribuir tipos de material a transações especiais de criação

Via Menus - SPRO IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Configurações Globais > Tipos de Material > Dados de controle > Atribuir tipos de material a transações especiais de criação

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir tipos de material a transações especiais de criação com características especiais para cada tipo de material.

Dicas



4.3.5 Determinar intervalos da codificação de materiais

Via Menus - MMNR IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar intervalos de numeração

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar o tipo de numeração e o intervalo de numeração do registro de material master. O tipo de numeração pode ser interna ou externa.

Dicas



4.3.6 Definir intervalos internos ou externos


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar o tipo de numeração e o intervalo de numeração do registro de material master. Os tipos de numeração podem ser internos ou externos.

Dicas



4.3.7 Atribuir intervalos de numeração a Tipo de Material


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir grupos de tipo de material ao tipo de numeração (interna ou externa).

Dicas



4.3.8 Determinar representação numérica do código do material

Via Menus - OMSL IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material > Dados de controle > Determinar representação do n. de material

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar o tamanho do número do material de entrada e de saída.

DicasO número do material pode ter o máximo de 18 caracteres



4.3.9 Definir Grupos de Mercadorias

Via Menus - OMSF IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: Mestre de materiais > Material > Definir Grupos de Mercadorias

Tela exemplo:

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir grupos de mercadorias para efeitos estatísticos e de extração de relatórios por grupos de materiais.Efetuada a cópia dos grupos de materiais da versão 4.0.



4.3.10 Definir Códigos NBM

Via Menus - SPRO IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Code NBM > Criar

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 criar agrupamentos ou Classificações Fiscais com o objetivo de estabelecer alíquota de IPI diferenciadas por grupo de mercadorias, baseando nas Normas Brasileiras de Mercadorias.

Dicas



4.3.11 Atribuir códigos NBM a grupo de material

Via Menus - SPRO IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Code NBM > Atribuir Code NBM a grupo de materiais

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 a ligação fiscal entre um grupo de mercadorias e uma classificação fiscal que tenham a mesma alíquota de IPI, cujo valor será calculado no recebimento fiscal.

Dicas



4.3.12 Atualizar matchcodes

Via Menus - OMSH IMG > Logística - geral > Dados básicos logística : Mestre de materiais > Material > Atualizar ajudas para pesquisa

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 editar matchcodes para o registro mestre de materiais.

DicasPara criar novos matchcodes precisa ter perfil de ABAP.



4.3.13 Determinar setores industriais e referência para seleção de campos

Via Menus – OMS3 IMG > Logística - geral > Dados básicos logística : mestre de materiais > Material > Seleção de campos > Determin.setores industriais e referência para seleç.campos

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar setores industriais e criar referência para definir quais campos requer ou não entradas na manutenção de dados do mestre de materiais.

Dicas



4.3.14 Determinar seleção de campos e telas por centro

Via Menus - OMSA IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: mestre de materiais > Material > Seleção de campos > Determin. referência para seleção campos/telas dep.do centro

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar por centro quais serão as máscaras de edição de campos e de telas baseadas em uma pré-formatação.

DicasSão usados para determinar quais serão os campos a serem exibidos, por exemplo, no cadastramento do Tipo de Material.



4.3.15 Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento

Via Menus – OMJ5 IMG > Administração de materiais -> Administração de estoques -> Entrada de mercadoria -> Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento

1a. Tela da transação





Resumo do ProcessoAtivar ou desativar a verificação de data de vencimento do item, esta funcionalidade está

associada ao centro e ao código do movimento do item, no nosso exemplo estamos ativando para o centro 0001e tipo de movimento 101.

Esta funcionalidade fará com que os itens recebidos no centro 0001 com tipo de movimento 101, tenham um campo novo a ser preenchido na tela de entrada de mercadoria, Dtv. Do produto, que dever ser preenchido conforme a regra definida na 3a. tela.

Regra de verificação Em branco – Não verificar, 1 – Entrar e verificar, 2 – Só entrar, 3 – Sem verificação na saída de mercadoria.

Efetuar o processo configuração na ordem, ativar primeiro para o centro depois para o tipo de movimento.

DicasNo cadastro de item na tela de Armazenagem 1, preencher os campos dos Dados de

vencimento, Tempo min.restante de validade e prazo de validade em dias.Tempo min.restante de validade, é o numero mínimo de dias para o qual o material está apto para

recebimento na pedido de compra e ser aceito pelo sistema.Prazo de validade em dias é o número máximo de dias que o material poderá ser armazenado (que

é, o período da data de produção até data de expiração de armazenagem e utilização).Utilização

Se um valor for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no recebimento do material é a data de produção. Ele usa a data de produção mais o prazo de validade em dias para calcular a data de expiração de armazenagem que é alterada no registro mestre do lote e documento de material quando ocorre à entrada da mercadoria.

Se o valor não for colocado no mestre de material, o sistema assume que a data colocada no recebimento de material é a data de expiração de armazenagem; ele altera no registro mestre do lote e no documento de material quando ocorrer à entrada da mercadoria.

Dependências Para todas as datas de expiração de armazenagem o cheque sera efetuado após o

recebimento da mercadoria, você primeiro deve configurar Inventory Management Customizing corretamente.



4.3.16 Modificar mestre de materiais para permitir verificar dados de validade

Via Menus – MM02 IMG > Logística > Mestre de materiais >Material > Modificar imediatamente> Seleção de visão > Armazenagem 1

Na tela de materiais



4.4 DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTAS

4.4.1 Determinar controle de avaliação

Via Menus - OMWM IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação de contas > Determinação de conta sem assistente > Determinar controle de avaliação

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 ativar código de agrupamento de avaliação o qual permite a atualização dos dados contábeis por grupo de avaliação e não por área de avaliação

Dicas



4.4.2 Agrupar áreas de avaliação

Via Menus - OMWD IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação de contas > Determinação de conta sem assistente > Agrupar áreas de avaliação

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 Agrupar áreas de avaliação de forma a facilitar a entrada de dados na tela de “Atualizar configuração da contabilidade: lançamentos automáticos de conta” de forma a não duplicar cadastramentos desnecessários.

Dicas



4.4.3 Referência de classe de contas-contábeis

Via Menus - OMSK IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação de contas > Determinação de conta sem assistente > Determinar classes de avaliação

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar referência de classe de contas que o sistema utiliza para verificar se a classe de avaliação é válida quando a manutenção de dados de item na visão de contabilidade é efetuada no mestre de material.

DicasPara determinar contabilização automática, processar os objetos na seqüência indicada:

1- Referência de classe de contas2- Classe de avaliação3- Tipo de material/referência-classe-contas



4.4.4 Classe de avaliação


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 criar classes de avaliação válidas e vinculadas à referência de classe de contas

Dicas



A classe de avaliação é importante no processo contábil, pois é a partir dela que serão configurados os lançamentos contábeis



4.4.5 Vincular tipo de material a referência de classe de contas




Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 vincular referência de classe de contas a diferentes tipos de material.

DicasAtravés dessa atribuição o sistema consistirá a Classe de Conta contra o Tipo de Material.



4.4.6 Determinar modificação de conta por tipos de movimento no estoque

Via Menus - OMWN IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação de contas > Determinação de conta sem assistente > Determinar modificação de conta para tipos de movimento

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar qual será a operação contábil e o código de agrupamento de conta que será executado quando determinada transação for gerada no estoque para um determinado material.

Dicas



4.4.7 Determinar características contábeis do tipo de movimento

Via Menus - OMWN IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação de contas > Determinação de conta sem assistente > Determinar modificação de conta para tipos de movimento

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar qual será a operação contábil e o código de agrupamento de conta que será executado quando um determinado movimento de estoque for gerado para um material.

DicasEscolher o tipo de movimento através do botão “Detalhe” ou da tecla F2 para determinar as características contábeis.



4.4.8 Criar lançamentos contábeis automáticos

Via Menus – OBYC IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação de contas > Determinação de conta sem assistente > criar lançamento automático

.

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar quais serão as operações que gerarão lançamentos automáticos a partir dos movimentos de estoque.

Dicas



1. Selecionar o botão de “Class.Contábil” para determinar quais operações que gerarão lançamentos automáticos.2. Selecionar uma das operações clicando duas vezes ou selecionar o botão “Selecionar” ou tecla F2.3. Informar o Plano de Contas e executar os processos.



4.4.9 Determinar Contas-Contábeis

Via Menus - OBYC IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação de contas > Determinação de conta sem assistente > criar lançamento automático

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 configurar os lançamentos contábeis baseado nas regras estabelecidas

Dicas

Código de agrupamento de conta está pré-definido no sistema e não permite ser modificado. É uma chave que tem diferente significado dependendo do procedimento que será usado para diferenciar a determinação da conta contábil. AUF - usado no recebimento físico p/ ordem de produção que não necessita na determinação de contaBSA - usado nos saldos iniciais de estoqueINV - para ganho e perda de diferença de estoqueVAX - usado para saída de vendas sem necessidade de determinação de contaVAY - usado para saída de vendas com necessidade de determinação de contaVBO - usado para consumo de estoque de materialVBR - usado para consumo internoVKA - para consumo de ordem de venda sem SDVNG - usado para refugo ou sucataVQP - usado para amostra de materiaisZOB - usado para recebimento físico sem ordem de compraPRF - usado para recebimento físico de ordem de produçãoPRA - usado para saída de materiais e outros movimentosPIP - usado para dívidas com fornecedores cujo fornecimento é contínuo. Ex.: água, luz, gás, etcBRANCO - usado para recebimento físico e fiscal para ordem de compra



4.4.10 Determinar modificadores dos lançamentos automáticos

Via Menus - OMWB IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação de contas > Determinação de contas sem assistente > criar lançamento automático > Classificação contábil >Saltar > Regras

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar quais são as variáveis que serão utilizadas para gerar os lançamentos contabeis para determinado plano de contas

DicasPara selecionar esta tela clicar no botão “REGRAS” da tela de “Lançtos.Autom-Contas”. Débito/Crédito - será utilizado a conta contábil Modificação geral - será utilizado o código de agrupamento de avaliação Modificação avaliação - será utilizado o código de agrupamento de conta Classe avaliação - será utilizado a classe de avaliação



4.4.11 Determinar chaves de lançamento

Via Menus - OMWB IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação de contas > Determinação de contas sem assistente > criar lançamento automático > Classificação contábil > Saltar > Chave de lançamento

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 escolher qual será a chave de lançamento a ser utilizado no lançamento automático.

Dicas Para selecionar esta tela clicar no botão “CHAVE DE LANÇAMENTO” da tela de “Lançtos.Autom-Contas”.Recomenda-se não alterar nem criar chave de lançamentos pré-definidos pelo sistema



4.5 COMPRAS

4.5.1 Criar grupos de compra

Via Menus – OME4 IMG > Admin. de materiais > Compras > Criar grupos de compra

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 criar grupos de compra (comprador, grupo de compradores)

Dicas

Efetuada a cópia dos dados de grupo de compras da versão 4.0.



4.5.2 Definir grupos de contas de fornecedores

Via Menus – OBD3 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir grupo de contas de fornecedores.

O grupo de contas determina

· o tipo de atribuição de números· o intervalo de numeração do qual o sistema atribui o número de conta usado para identificar o fornecedor· se um vendedor CD está ou não envolvido· que campos as telas contém e se as entradas nestes campos são obrigatórias ou opcionais· que níveis de retenção de dados abaixo da organização de compras são permitidos (por exemplo,

subsortimento de fornecedor)· que esquemas de parceria são válidos

Dicas



4.5.3 Determinar intervalos numeração para registro de fornecedor

Via Menus - OMSJ IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: parceiro de negócios > Fornecedor > Controle > Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar intervalos de numeração para registros mestres de fornecedor e o tipo de controle a ser adotado na criação do registro

DicasPara acessar essa tela clicar o botão “Intervalos” na tela de “Intervalos de numeração fornecedor”



4.5.4 Atribuir intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedores

Via Menus - OMSJ IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: parceiro de negócios > Fornecedor > Controle > Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedores

DicasPara acessar essa tela clicar o botão “Intervalo numeração” na tela de “Intervalos de numeração fornecedores”



4.5.5 Definir funções do parceiro

Via Menus – OMZ1 IMG > Admin. de materiais > Compras > Determinaç.parceiro > Funções do parceiro > Definir funções do parceiro

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir as funções do parceiro de negócios.

Dicas



4.5.6 Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas

Via Menus – IMG > Admin. de materiais > Compras > Determinaç.parceiro > Funções do parceiro > Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir as funções do parceiro aos grupos de contas. As funções atribuídas a um grupo de contas aparecerão como default na visão “Funções do Parceiro” do cadastro de fornecedores.

DicasCriar vários registros (para um grupo de contas) correspondentes às funções parceiro desejadas (valores default).



4.5.7 Definir esquema de parceiros

Via Menus – IMG > Admin. de materiais > Compras > Determinaç.parceiro > Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor > Definir esquema de parceiros

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir as funções do parceiro no esquema.

DicasPara acessar esta tela a partir da primeira, selecionar a linha do esquema e clicar na lupa.



4.5.8 Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas

Via Menus – IMG > Admin. de materiais > Compras > Determinaç.parceiro > Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor > Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 associar os esquemas do parceiro aos grupos de contas.

Dicas



4.5.9 Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Via Menus – OBD3 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dado mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 preencher os campos Nº Identificação Fiscal 3 (Insc. Estadual) e Nº Identificação Fiscal 4 (Insc. Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.

DicasPara acessar esta tela, dar duplo clique na linha do grupo de contas desejado/Dados gerais/Controle. Alterar de oculto para Entr.Facult. o status dos campos Nº Identificação Fiscal 3 e Nº Identificação Fiscal 4.



4.5.10 Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)

Via Menus – OB23 IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores > Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 preencher os campos Nº Identificação Fiscal 3 (Insc. Estadual) e Nº Identificação Fiscal 4 (Insc. Municipal) nas telas de cadastro de fornecedores.

DicasPara acessar esta tela, dar duplo clique na linha ctg. Atividade (para todas as atividades listadas)/Dados gerais/Controle. Alterar de oculto para Entr.Facult. o status dos campos Nº Identificação Fiscal 3 e Nº Identificação Fiscal 4.



4.5.11 Definir limites de tolerância de preços de compra

Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedido > Definir limites de tolerância para o desvio de preço

.



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir limites de tolerância para aceitação de diferenças de preço entre o valor negociado no item da ordem de compra contra o seu custo no registro mestre de material.

Dicas

Para acessar essa tela clicar duas vezes na empresa selecionada.



4.5.12 Estratégias de Liberação

Requisição de Compras

4.5.12.1.1 Determinar características

Via Menus – CT04 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Características > Criar

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 cadastrar dados da características do documento a serem consideradas para liberação.

DicasPara acessar essa tela clicar no botão “Dados de Base F5” na tela inicial.



4.5.13 Definir campo e tabela de dados


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) à característica do documento

DicasPara acessar essa tela clicar no botão de “Dados Adicionais” na tela de “Dados Base”.



4.5.14 Determinar classe do documento

Via Menus – CL01 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > Criar

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar quais serão as características a serem tratadas na classe do documento

Dicas



4.5.15 Dados básicos


Resumo do Processo

Permitir ao usuário do Sistema R/3 tratar os dados básicos da classe do documento.

DicasPara acessar esta tela clicar no botão de “Dados de Base F5” na 1a. Tela.



4.5.16 Selecionar características


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 atribuir as características relevantes para a classe do documento.

DicasPara acessar esta tela clicar no botão de “Características” na 1a. tela



4.5.17 Estabelecer processo de liberação

Via Menus - OMGQ IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisição de compra > Processo liberação > Estabelecer processo com classificação

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada.

DicasPara acessar esta tela clicar no botão de “Grupo de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.



4.5.18 Estabelecer códigos de liberação


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 vincular códigos de liberação ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado

DicasPara acessar esta trela clicar no botão de “Code de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.



4.5.19 Estabelecer fases de liberação


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 criar diferentes tipos de liberação a serem executadas e definir o percentual de alterações aceitáveis do tipo de liberação.

DicasPara acessar esta tela clicar no botão de “Código de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.



4.5.20 Criar código de liberação



DicasPara acessar esta tela clicar no botão de “Código de Liberação”na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.



4.5.21 Definir estratégia de liberação


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 qual será a estratégia de liberação a ser adotada pelo grupo de liberadores.

DicasPara acessar esta tela clicar no botão de “Estrat.de Liberação” na tela de “Processo de Liberação Requisições de Compra”.



4.5.22 Definir seqüência de liberação


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir quais são as condições e pré-requisitos para executar uma liberação, bem como definir quais são os estados de liberação do documento.

DicasPara definir “condições prévias de liberação” e “estados de liberação” clicar os botões de “Cods.Prévias Liberação” e “Estados Liberaç.” Respectivamente na tela de “Estratégia de Liberação: Detalhes”.



4.5.23 Determinar alçadas de liberação


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 quais são as restrições de liberação quanto as características do documento.

DicasPara acessar esta tela clicar no botão de “Classificação” na tela de Ëstratégias de Liberação: Detalhes”.



4.5.24 Simular processo de liberação


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 simular a configuração da estratégia de liberação exibindo os diferentes estados e condições para liberação.

DicasPara acessar esta tela, clicar o botão de “Simulação Liberaç.” na tela de “Estratégias de Liberação” : Detalhes”.



4.6 Pedido de Compras

4.6.1 Determinar características


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 cadastrar dados da características do documento a serem consideradas para liberação.

DicasPara acessar essa tela clicar no botão “Dados de Base F5” na tela inicial.



4.6.2 Definir campo e tabela de dados


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 vincular a tabela (arquivo) à característica do documento

DicasPara acessar essa tela clicar no botão de “Dados Adicionais” na tela de “Dados Base”.



4.6.3 Determinar classe do documento

Via Menus – CT04 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > Criar

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar quais os dados que serão tratados na classe do documento.

Dicas



4.6.4 Dados básicos


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 tratar os dados básicos da classe do documento

DicasPara acessar esta tela clicar no botão de “Dados de Base F5” na 1a. Tela.



4.6.5 Selecionar Características


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 vincular as características relevantes para a classe do documento

DicasPara acessar esta tela clicar no botão de “Características” na 1a. tela



4.6.6 Estabelecer processo de liberação

Via Menus - OMGS IMG > Admin. de materiais > Compras > pedidos > Determinar processo de liberação

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 criar grupos de liberadores, qual o objeto a ser liberado e qual a classe a ser utilizada

DicasPara acessar esta tela clicar no botão de “Grupo de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.



4.6.7 Estabelecer códigos de liberação

Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Pedidos > Determinar processo de liberação

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 vincular códigos de liberação ao grupo de liberadores e o tipo de fluxo operacional a ser usado.

DicasPara acessar esta trela clicar no botão de “Code de Liberação” na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.



4.6.8 Estabelecer fases de liberação



DicasPara acessar esta tela clicar no botão de “Código de Liberação”na tela de “Processo de Liberação de Requisições de Compra”.



4.6.9 Definir estratégia de liberação


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 qual será a estratégia de liberação a ser adotada pelo grupo de liberadores.

DicasPara acessar esta tela clicar no botão de “Estrat.de Liberação” na tela de “Processo de Liberação Requisições de Compra”.



4.6.10 Definir seqüência de liberação

Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam. pedidos > Determinar processo de liberação

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir quais são as condições e pré-requisitos para executar uma liberação, bem como definir quais são os estados de liberação do documento.

DicasPara definir “condições prévias de liberação” e “estados de liberação” clicar os botões de “Cods.Prévias Liberação” e “Estados Liberaç.” Respectivamente na tela de “Estratégia de Liberação: Detalhes”.



4.6.11 Simular processo de liberação

Via Menus IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam. pedidos > Determinar processo de liberação

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 simular a configuração da estratégia de liberação exibindo os diferentes estados e condições para liberação

DicasPara acessar esta tela, clicar o botão de “Simulação Liberaç.” na tela de “Estratégias de Liberação” : Detalhes”.



4.7 Programa de remessa

4.7.1 Determinar estrutura de documentos

Via Menus – IMG > Adm.de materiais > Compras > Programa de remessas > Determinar estrutura da tela a nível de documento

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 criar configurações de dados em função da seleção de campos obrigatórios, facultativos e irrelevantes.

Dicas



4.7.2 Selecionar grupo de campos


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 selecionar grupos de campos unidos por características próprias coincidentes.

Dicas



4.7.3 Atribuir características dos campos


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 atribuir as características dos campos do documento.

Dicas



4.7.4 Copiar grupos de campos


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 copiar grupos de campos para futura alteração de características.

Dicas



4.8 Impressão de documentos

4.8.1 Determinar estrutura de documentos

4.8.1.1.1 Criar pedido de compra

Via Menus – SE71 IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulários para mensagens > Ajustar formulários para docs.compra

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 criar formulários específicos para administração de relatórios de compras. Ex: Pedido, Requisição, Confirmação, etc.

Dicas



4.8.1.1.2Definir padrões para formulários

Via Menus - IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Formulários para mensagens > Atribuir formulário e programa de saída para pedido

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 determinar quais serão os padrões a serem adotados para a área do formulário a ser criado. Ex: Fonte, tamanho, intensidade, largura, espaçamento, etc para cabeçalho, rodapé, corpo, páginas ou parágrafos.

Dicas



4.8.1.1.3 Atribuir formulário e programa de saída para pedido


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 determinar quais serão os padrões a serem adotados para a área do formulário a ser criado. Ex: Fonte, tamanho, intensidade, largura, espaçamento, etc para cabeçalho, rodapé, corpo, páginas ou parágrafos.

Dicas



4.8.1.1.4Definir disposição dos dados nos formulários


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 determinar qual será a posição dos dados na área específica do formulário criado.

Dicas



4.8.1.1.5Atribuir formulário ao programa de impressão


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 associar o formulário criado ao programa, tipo de mensagens e rotina de impressão.

Dicas



4.8.2 Definir controles de saída

Via Menus – IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de saída > Tipos de mensagem > Determinar tipos de mensagens para pedido

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir quais serão os tipos de mensagens a serem impressas pela área de compras.

Dicas



4.8.2.1.1 Definir título da mensagem de saída

Via Menus – IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de saída > Tipos de mensagem > Determinar tipos de mensagens para pedido

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir o título da mensagem a ser impressa.

Dicas



4.8.2.1.2Definir esquema de mensagem

Via Menus – M/36 IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de saída > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido > Atualizar esquema mensagem: pedido

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir qual será o esquema de mensagem a ser adotado na impressão do documento de compra.

Dicas



Via Menus – M/36 IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de saída > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido > Atualizar esquema mensagem: pedido

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir requisitos e nível de automatização da impressão do pedido.

DicasPara chegar nesta tela, clicar botão “controle” a partir da tela anterior.



Via Menus – M/36 IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de saída > Esquemas de mensagem > Determinar esquemas de mensagens para pedido > Atribuir esquema a pedido

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 atribuir o esquema de mensagem de impressão ao documento que se deseja imprimir.

Dicas



4.8.2.1.3Determinar controle de saída

Via Menus - OMTG IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Controle de saída > Funções do parceiro por tipo de mensagem > Determinar funções de parceiro para pedido

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 determinar qual será o tipo de saída a ser executada para uma determinada função e mensagem.

Dicas



4.8.2.1.4Atribuir dispositivo de saída ao grupo de compras

Via Menus - OMGF IMG > Adm.de materiais > Compras > Mensagens > Atribuir dispositivos de output a grupos de compras

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 associar qual será o endereço físico do dispositivo de saída automática a um determinado grupo de compras.

Dicas



4.8.2.1.5Atribuir dispositivo de saída ao usuário

Via Menus – SU3 Sistema > Especifs.do usuário > Dados próprios > Endereço

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir dados relevantes para determinação de usuários do sistema R/3.

Dicas



Via Menus – SU3 Sistema > Especifs.do usuário > Dados próprios > Valores fixos

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 associar qual será o endereço físico do dispositivo de saída a um determinado usuário.

Dicas



4.8.3 Verificar dispositivo de saída

Via Menus - SPAD

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 habilitar os dispositivos de saída de impressão.

DicasÉ necessário definir o dispositivo de saída no ambiente operacional da máquina de acordo com os padrões do Sistema operacional que se está usando.



Impressão de SLIPs

4.8.3.1.1Controle de impressão

4.8.3.1.1.1 Opções gerais

Via Menus – OMBR IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Controle impressão > Opções gerais



.

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir em quais impressoras GR/GI SLIPs serão impressos, se as impressoras suportam cód. barras e impressão múltipla, definição de indicadores de impressão válidos e versão da impressão por transação de adm. estoques.

Dicas



4.8.3.1.1.2 Atualizar código de impressão para docs.entrada mercadoria

Via Menus – OMB5 IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Controle impressão > Atualizar código de impressão para docs.entrada mercadoria

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 atribuir indicador de impressão GR/GI SLIPs para tipo de movimento 101 (Recebimento de mercadorias para pedido de compras).

Dicas



4.8.3.1.1.3 Criar condição: administração de estoquesVia Menus – MN21 IMG > Adm.de materiais > Adm.de estoques > Determin.mensagens > Atualizar

condições > Criar condição: administração de estoques

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 criar condição para impressão de SLIP de entrada de mercadoria para pedido.

Dicas



4.8.4 Determinar condições de pagamento

Via Menus – OME2 IMG > Admin. de materiais > Compras > Mestre fornecedores > Determinar condições de pagamento

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar o valor da porcentagem de desconto e o período permitido para pagamento

DicasO default das condições de pagamento na ordem de compra são derivados do registro info, se não existir, será utilizado do registro mestre de fornecedor



4.8.5 Tempo administrativo interno

Via Menus - OMEW IMG > Admin. de materiais > Compras > Requisição de compra > Tempo de processamento

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar o tempo requerido para o comprador converter uma requisição em uma ordem de compra.

DicasEstes dados são utilizados pelo MRP.



4.8.6 Compra para Imobilizado (com utilização do AM)

Verificar se tipo de documento RE (entrada de faturas) está habilitado para contas de Imobilizado

Via Menus – OBA7 IMG > Contabilidade financeira > Opções básicas da contabilidade financeira > Doc > Cabeç.doc > Definir tipos de documento



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 realizar entrada de fatura para imobilizado.

DicasAssegurar que a check box “Imobilizado” está marcada.



Criar código IVA para Imobilizado

Via Menus – FTXP IMG > Contabilidade financeira > Opções básicas da contabilidade financeira > IVA > Cálculo > Definir código IVA


DicasCriar código IVA “Z3” copiando de “I3”. Desativar linha IPI Industr. E ativar linha IPI Consumption (lembrar que o IPI do ativo fixo é análogo ao IPI para consumo, e o ICMS p/ ativo fixo é análogo ao ICMS para industrialização). Clicar no botão “Contas de impostos” e preencher conta ICMS a recuperar para a chave VS2.



Alterar para “consumo” o valor do campo “utilização da mercadoria”

Via Menus – SPRO IMG > Contabilidade financeira > Opções básicas da contabilidade financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Ampliação código standard de imposto


Dicas

Alterar valor do campo “utilização da mercadoria” de 1 para 2 (consumo).Transporte: Exportar códigos IVA p/ o mandante destino via “Código de imposto > Transportar > Exportar” (na tela inicial da transação FTXP). Isto exportará somente os textos e a definição do código IVA, mas não as taxas e nem a conta contábil. Para obter as taxas porcentuais e a conta contábil no mandante destino, executar os seguintes passos:a) Abrir o mandante destino para configuração;b) Importar os dados do mandante origem p/ o destino via rotina RFTAXIMP;c) Fechar o mandante destino para configuração.



4.9 CONTROLE DE ESTOQUE

4.9.1 Criar depósito automaticamente

Via Menus – OMB2 IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Saída de mercadorias/transferêrcias > Criar depósito automaticamente

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 criar a visão de controle de depósito automaticamente no registro mestre de material no momento do recebimento de materiais.

DicasPara acessar esta tela clicar o botão de “Centro” na tela de “Criar depósito automaticamente”



4.9.2 Definir código de entrega completada

Via Menus - OMCD IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Entrada de mercadoria > Definir código de remessa final

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir um indicador de remessa final para recebimentos de materiais (entrega completada).

Dicas



4.9.3 Determinar padrões para reservas

Via Menus - OMBN IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Reserva > Determinar valores propostos

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar padrões por centro a serem utilizados pelo sistema para administrar reservas automaticamente, definindo carências, validades e permissão de reserva em movimentos específicos de entrada de material no estoque.

DicasPara acessar esta tela, clicar antes no botão CENTRO. Extrair o relatório de consultas RM07RVER.



4.9.4 Determinar períodos de validade de documento do estoque

Via Menus – OMB9 IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Determinar períodos de validade do documento

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar períodos de validade do documento por tipo de operação ou evento. Este período indica o prazo mínimo que o documento deverá ser mantido antes que seja arquivado.

Dicas



4.9.5 Copiar, modificar tipos de movimento

Via Menus - OMJJ IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques e inventário > Tipos movimento > Copiar, modificar tipos de movimento



Para a EMBRAER foram criados os movimentos 961 e 962 com base nos códigos 261 e 262, modificando a chave de conta de VBR para XBR, conforme definição da equipe de Custo.



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 criar e ou fazer manutenção nos tipos de Movimentos de IM.A criação sempre deve ser feita com cópia de outro movimento padrão.Para modificar o modificador de conta contábil, marque o código novo copiado e depois de dois clique no item modificação de conta.

Dicas

Para criar um novo movimento, na tela em que o sistema pede para informar o intervalo de movimento 101 a zzz para permitir a expansão da tabela.Antes de iniciar a cópia verificar se na pasta de transações válidas não existe códigos de transações que deixaram de existir e elimine.



4.9.6 Inventário

Determinar valores para documentos de inventário físico

Via Menus - OMBH IMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventário > Determinar valores propostos para doc.inventário físico

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar valores propostos para documento de inventário físico

Dicas



Permitir fixação do estoque contábil no depósito

Via Menus - SPRO IMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventário > Permitir fixação do estoque contábil no depósito

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 fixar o estoque contábil no depósito para cálculo de diferenças contábeis

Dicas



Determinar tolerâncias para diferenças de inventário

Via Menus – OMJ2 IMG > Admin. de materiais > admin.de estoques > inventário > Determinar tolerâncias para diferenças de inventário

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar tolerâncias para diferenças de inventário

Dicas



Inventário rotativo

Via Menus OMCO IMG > Admin. de materiais > Admin.de estoques > Inventário > Inventário rotativo

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir um indicador de inventário rotativo por centro (planta)

Dicas



4.9.7 Transferências de Estoque

Definir parâmetros para pedido de transferência

Via Menus - IMG > Admin. de materiais > Compras > Processam.pedidos > Definir parâmetros para pedido de transferência

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir parâmetros para que o sistema controle através do tipo de venda e compra os materiais em trânsito entre centros(plantas) e companhias

Dicas



4.9.7.1.1 Definir dados básicos para transferência


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 vincular código do cliente correspondente a planta à planta fornecedora, definindo a que organização de venda, canal de distribuição e setor de atividade a que este cliente pertence.

Dicas



4.9.7.1.2 Definir dados básicos para transferência


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 vincular código do cliente correspondente a planta à planta fornecedora, definindo a que organização de venda, canal de distribuição e setor de atividade a que este cliente pertence.

Dicas



Atribuir tipo de documento de transferência


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir qual o tipo de documento a ser utilizado para executar as transferências entre companhias e entre plantas

DicasPara acessar esta tela, clicar o botão de Ätrib.Tipo Rem./Regra Verificac.”na tela de “Pedido Transf.Estoque”.



4.9.7.1.3 Atribuir tipo de remessa ao tipo de documento de transferência


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir qual será o tipo de remessa a ser usado de acordo com o pedido de venda criado automaticamente na planta fornecedora

Dicas



Atribuir tipo de documento de transferência a origem e destino


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir o tipo de documento de compra a ser usado de acordo com a planta fornecedora e recebedora

DicasPara ac essar esta tela clicar no botão de “Tip.Doc.Compra” na tela de “Pedido Transf.Estoque”.



4.9.8 Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento

Via Menus – OMJ5 IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Entrada de mercadoria > Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento no recebimento de mercadorias.

Dicas



4.10 SUBCONTRATAÇÃO

4.10.1 Exibir campo “Montante base alternativo” na emissão de componentes ao fornecedor (tipo movimento: 541)

Via Menus – OMBW IMG > Administração de materiais > Administração de estoques > Saída de mercadorias / transferências > Determinar estrutura de tela



Resumo do Processo



Permitir ao usuário do Sistema R/3 realizar o envio de componentes ao beneficiador preenchendo todos os campos necessários à localização Brasil (“Montante base alternativo”)

DicasO status default para este campo é “oculto”. Porém, caso não seja alterado para “obrigatório”, não realiza corretamente a transação de modo a contemplar a localização Brasil.



4.10.2 Exibir campo “Montante base alternativo” no recebimento do produto beneficiado e consumo dos componentes (tipo movimento: 543)

Via Menus – OMCJ IMG > Administração de materiais > Administração de estoques > Entrada de mercadoria > Determinar estrutura de tela



Resumo do ProcessoVersão: 1.0 –17/05/2004 MMAdministração de Materiais – Mario Malacarne Página 169 de 271


Permitir ao usuário do Sistema R/3 parametrizar o consumo dos componentes retornados pelo beneficiador, preenchendo todos os campos necessários à localização Brasil (“Montante base alternativo”)

DicasO status default para este campo é “oculto”. Porém, caso não seja alterado para “obrigatório”, não realiza corretamente a transação de modo a contemplar a localização Brasil.



4.10.3 Configurar determinação automática de contas para subcontratação

Via Menus – OBYC IMG > Administração de materiais > Avaliação e classificação contábil > Determinação de contas > Determinação de conta sem assistente > Criar lançamento automático



.



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 configurar transaction/event keys + Account Group para subcontratação.

DicasConfigurar (conforme acima) as seguintes transaction/event keys: GBB/VBO, BSV, FRL e FRN. Caso necessário, configurar também GBB/DIF (diferenças menores na admin.materiais).



4.10.4 Retorno simbólico de componentes em Nota Fiscal única e lançamento em Livro Fiscal

Via Menus – SPRO IMG > Administração de materiais > Revisão de faturas > Fatura recebida > Nota fiscal > Linhas de doc.material

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 configurar corretamente o retorno simbólico de componentes na mesma nota fiscal do material beneficiado.

DicasAdicionar as linhas conforme indicado na tela acima, de forma a gerar corretamente o lançamento dos componentes em livro fiscal (em caso de recebimento em NF única).



4.11 CLASSIFICAÇÃO

4.11.1 Definir grupos de características

Via Menus – O042 IMG > Componentes válidas p/ todas as aplicações > Sistema de classes > Características > Definir grupos características

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 agrupar características.

DicasRecomenda-se agrupar características de natureza similar para um determinado grupo. Isto facilitará pesquisas posteriores no sistema de classificação.



4.11.2 Definir grupos de classes

Via Menus – O043 IMG > Componentes válidas p/ todas as aplicações > Sistema de classes > Classes > Definir grps classes

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 agrupar Classes.

DicasRecomenda-se agrupar classes de natureza similar para um determinado grupo. Isto facilitará pesquisas posteriores no sistema de classificação.



4.11.3 Criar características e valores

Via Menus – CT04 IMG > Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Característica > Criar

.



.



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 criar características e atribuir os respectivos valores.

DicasIntroduzir todos os possíveis conjuntos de valores e intervalos para as características (pois os valores serão restringidos à medida que for definida a hierarquia entre classes e heranças).



4.11.4 Criar Classes

Via Menus – CL01 IMG > Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > Criar



.

.



.



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 criar Classes de Materiais.

DicasPara a Sabó, adicionar a característica GRUPOS_DE_PRODUTOS apenas para a classe pai (MATERIAL_SABO). Para a classe AC_SA adicionar as características GRUPOS_TECNOLOGICOS, CATEGORIAS e MERCADO. Para as demais classes não adicionar nenhuma característica (serão herdadas após definir a hierarquia).



4.11.5 Definir hierarquia de classes

Via Menus – CL22N IMG > Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Atribuição > Atualizar > Classe para classes



.



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir hierarquia de classes de materiais.

DicasPara a Sabó, adicionar a característica GRUPOS_DE_PRODUTOS apenas para a classe pai (MATERIAL_SABO). Para a classe AC_SA adicionar as características GRUPOS_TECNOLOGICOS, CATEGORIAS e MERCADO. Para as demais classes não adicionar nenhuma característica (serão herdadas após definir a hierarquia).



4.11.6 Exibir Gráfico para Hierarquia de Classes

Via Menus – CL6C IMG > Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Ambiente > Análises > Índ.classes hierarq.

.

.

AC_SA_MANACABADOS E SEMI-A

Caracts.

MATERIAL_SABOACABADOS, SEMI-A

Caracts.

AvaliaçãoAC_SA

ACABADOS E SEMI-ACaracts.

AC_SA_JUNACABADOS E SEMI-A

Objetos Caracts.

AvaliaçãoMATERIA_PRIMA

MATÉRIAS PRIMASObjetos Caracts.

AvaliaçãoAC_SA_RET

ACABADOS E SEMI-ACaracts.

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 visualizar graficamente a hierarquia definida para as classes de materiais.

Dicas



4.12 Impostos

4.12.1 Regiões fiscais

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Configuração > Opções para IVA no Brasil > Regiões fiscais

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento das Regiões Fiscais brasileiras. Temos por exemplo a região fiscal da Zona Franca de Manaus (ZF) que pertence a região de Manaus (AM).

DicasPode-se cadastrar ainda Regiões fiscais para clientes ou fornecedores estrangeiros a partir de IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Impostos Brasileiros > Regiões fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros.



4.12.2 Taxas

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Opções p/calc imp no Brasil > Taxas > Valores propostos

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de alíquotas de ICMS, IPI e ISS default. Estas alíquotas são a última procura do sistema para cálculo de impostos.

DicasA lógica do sistema para procura da alíquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceção); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Impostos Brasileiros > Taxas).



4.12.3 ICMS (normal)

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (normal)

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de alíquotas de ICMS e de ICMS sobre frete a partir do relacionamento de estados de origem e de destino.

DicasA lógica do sistema para procura da alíquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceção); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos (Valores Propostos).



4.12.4 ICMS (exceções)

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (exceções)

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de alíquotas de ICMS que fogem à regra cadastrada na tabela de ICMS (geral) - IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos > ICMS (normal). Neste caso, é necessário cadastrar o material, alíquotas, base imposto (%), Direito fiscal (textos fiscais). O campo Outra base indica que o material é sem cálculo de ICMS e a base é reportada como “Outras” no livro fiscal Modelo-2 “Registro de Saídas” e como código 3 no Modelo-1 “Registro de Entradas”.

DicasCaso um material seja cem por cento isento de ICMS e tem que ser declarado como “isento ou não tributado” no Modelo-2 e como código 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base não deve ser marcado (x).A lógica do sistema para procura da alíquota de ICMS obedece o seguinte sentido: 1) ICMS (exceção); 2) ICMS (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de impostos (Valores propostos) )



4.12.5 Definir Código NBM

Via Menus - SPRO IMG > Componentes validas para todas as aplicações > Funções Gerais de aplicação > Nota fiscal > Code NBM > Criar

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos NBM de materiais para fins de taxação do IPI. Nesta transação há o cadastramento apenas do código do grupo e não das alíquotas.

DicasTais códigos são especificados pelo governo em documentos oficiais.



4.12.6 IPI (geral)

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Opções p/calc imp. No Brasil > Taxas de Impostos > IPI (Normal)

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento das taxas de IPI de acordo com o código NBM cadastrado em (IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: mestre de material > Material > Código NBM > Definir). Existe ainda a possibilidade de se cadastrar alíquotas por unidade, válidas para certos materiais ou grupos de materiais.

DicasCaso um material seja cem por cento isento de IPI e tem que ser declarado como “isento ou não tributado” no Modelo-2 e como código 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base não deve ser marcado (x).A lógica do sistema para procura da alíquota de IPI obedece o seguinte sentido: 1) IPI (exceção); 2) IPI (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Impostos Brasileiros > Taxas > Taxas default).O campo Outra base indica que o material é sem cálculo de IPI e a base é reportada como “Outras” no livro fiscal Modelo-2 “Registro de Saídas” e como código 3 no Modelo-1 “Registro de Entradas”.



4.12.7 IPI (exceções)

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Opções p/cal.imp.no Brasil > Taxas de imposto > IPI (exceções)

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de alíquotas de IPI que fogem da regra cadastrada na tabela de IPI (geral) - IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Impostos Brasileiros > Taxas > IPI (geral). Neste caso, é necessário cadastrar o material, alíquotas, base imposto (%), Direito fiscal (textos fiscais). O campo Outra base indica que o material é sem cálculo de IPI e a base é reportada como “Outras” no livro fiscal Modelo-2 “Registro de Saídas” e como código 3 no Modelo-1 “Registro de Entradas”. Existe ainda a possibilidade de se cadastrar alíquotas por unidade, válidas para certos materiais ou grupos de materiais.

DicasCaso um material seja cem por cento isento de IPI e tem que ser declarado como “isento ou não tributado” no Modelo-2 e como código 2 no Modelo-1 a base do imposto deve ser definida como 0,00% e este campo de Outra base não deve ser marcado (x).A lógica do sistema para procura da alíquota de IPI obedece o seguinte sentido: 1) IPI (exceção); 2) IPI (geral); 3) Taxas Default (IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Impostos Brasileiros > Taxas > Taxas default)



4.12.8 Situação Tributária IPI

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Config > Opções p/IVA no Brasil > Situação Fiscal IPI

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento da Situação Tributária do IPI. Este código informa como a tributação do IPI será aplicada (tributado, isento, suspenso, etc.).

Dicas



4.12.9 Direito fiscal IPI

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Config > Opções p/IVA no Brasil > Lei fiscal IPI

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de textos fiscais específicos de IPI atribuídos a suas Situações Tributárias.

DicasNos detalhes pode-se cadastrar quatro linhas de texto.



4.12.10 Direito fiscal ICMS

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Config > Opções p/IVA no Brasil > Lei fiscal ICMS

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de textos fiscais específicos de ICMS atribuídos a suas Situações Tributárias.

DicasNos detalhes pode-se cadastrar quatro linhas de texto.



4.12.11 Regiões fiscais para Clientes e Fornecedores estrangeiros

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Config > Opções p/ IVA no Brasil > Regiões fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Regiões Fiscais p/clientes/fornecedores estrangeiros. Dessa maneira, cada país estrangeiro pode receber uma Região Fiscal atribuída.

DicasPode-se cadastrar ainda Regiões Fiscais normais para clientes ou fornecedores nacionais a partir de IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Config > Impostos Brasileiros > Regiões fiscais.



4.13 DETERMINAÇÃO DE IMPOSTOS

4.13.1 IVA

Definir esquema de cálculo

Via Menus - SPRO IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > IVA > Configuração > Verificar esquema de cálculo

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir qual será a condição de cálculo a ser utilizado nos diversos impostos existentes na Legislação Brasileira.

Dicas



4.13.1.1.1 Definir condições de cálculo


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir qual será a configuração dos tipos de condição existentes para o cálculo do imposto.

Dicas



4.13.1.1.2 Definir esquema de cálculo

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Configuração > Verificar esquemas de cálculo

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de: Tipos de Condição para impostos – diferencia os tipos de impostos que podem haver; Seqüência de acesso - define a ordem de busca das informações nas tabelas de condições; Esquemas de impostos - especifica as condições que estão disponíveis para um documento e define a ordem em que elas

serão usadas.



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir qual será o esquema de cálculo a ser utilizado no cálculo do imposto.

Dicas



4.13.1.1.3 Definir controle do esquema de cálculo


Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir qual será a lógica de cálculo dos impostos.

Dicas



Definir código de cálculo dos impostos

Via Menus - FTXP IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > IVA > Cálculo > Definir código IVA

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir o código da obrigação fiscal a ser escriturada para os imposto a serem arrecadados no recebimento fiscal e no faturamento.

DicasPara definir o código dos impostos é imperativo definir qual o país que estará sendo usado.



Definir regras para determinação de impostos

Via Menus - FTXP IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > IVA > Cálculo > Definir código IVA

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir o código da obrigação fiscal a ser escriturada para os imposto a serem arrecadados no recebimento fiscal e no faturamento.

DicasPara definir o código dos impostos é imperativo definir qual o país que estará sendo usado.



Definir contabilização de impostos

Via Menus - SPRO IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > IVA > Cálculo > Definir código IVA

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir quais serão as contas-contábeis usadas para a contabilização dos impostos

Dicas



Definir contabilização de impostos

Via Menus - SPRO IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. Financeira > IVA > Lançamento > Definir contas de Impostos

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 definir quais serão as contas-contábeis usadas para a contabilização dos impostos

Dicas



Definir regras para determinação de impostos

Via Menus - SPRO IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Impostos > Definir regras para determinação de impostos

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 a definição de qual Categoria de Imposto será usada no país. A Categoria de Imposto identifica as condições que o sistema usa para determinar automaticamente os impostos em um país específico durante a determinação de preços.

Dicas



4.13.2 Configuração das características fiscais

Atribuir país a esquema de cálculo

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Configuração > Atribuir país a esquema de cálculo

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de um Esquema de impostos a cada país em que a Empresa realiza negócios. O Esquema especifica as condições que estão disponíveis para um documento e define a seqüência em que elas serão utilizadas.

Dicas



Determinar estrutura para código de domicílio fiscal

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Configuração > Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 a determinação da estrutura do código de domicílio fiscal. Este código é usado para o cálculo de impostos que são definidos abaixo do nível federal (por exemplo, impostos americanos, impostos canadenses). O domicílio fiscal pode ser dividido em até o máximo de quatro níveis (por exemplo, estado, condado, cidade, distrito). Desta forma, a taxa e os valores dos impostos serão definidas e calculados individualmente por nível.

Dicas



SD códigos de imposto

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Impostos brasileiros > SD códigos de imposto

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Códigos de Imposto SD, que determinam quais tipos de impostos (ICMS/ IPI/ Subst.Trib./ ISS) são calculados para uma específica linha de item de venda e como o cálculo é feito (industrialização/ consumo).

DicasMarcar a linha e entrar nos detalhes para término da parametrização.Se o indicador de ISS for marcado, nenhum outro tipo de imposto será ativado.



Extensões do código de imposto Standard

Via Menus - SPRO IMG > Contab.financeira > Opções básicas contab.financeira > IVA > Cálculo > Impostos brasileiros > Ampliação do código de imposto standard

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de informações adicionais ao Código de Imposto standard. Tais informações dizem respeito a: Utilização (dependendo do uso da mercadoria o cálculo dos impostos pode ser diferenciado - Industrialização/ Consumo); Serviço (os impostos serão calculados sobre serviços - ISS/ INSS); Direito Fiscal (textos fiscais IPI e ICMS); Isenção ICMS e IPI.



4.14 VERIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

4.14.1 Exibição do campo “Categoria de Nota Fiscal” (Logística-Rev. Faturas)

Via Menus – SU3 Sistema > Especifs.do usuário > Dados próprios > Parâmetros

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 exibir o campo “ctg.nota fiscal” de forma a gerar Nota Fiscal e Lançamento em Livro Fiscal para a entrada de fatura correspondente.

DicasRepetir o procedimento para cada usuário cadastrando o parâmetro BUK com valor correspondente ao código da empresa.



4.14.2 Determinar domicílio fiscal

Via Menus - OMGJ IMG > Admin. de materiais > Compras > Dados ambiente > Determinar domicílio fiscal

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar domicílio fiscal relacionado a um centro (planta), especificando assim qual a origem nas movimentações fiscais

Dicas



4.14.3 Definir valores propostos

Via Menus - SPRO IMG > Admin. de materiais > Revisão de faturas > Fatura recebida > Definir valores propostos

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar por companhia qual código de imposto (default).

Dicas0 sistema utilizará na entrada de faturas recebidas



4.14.4 Tolerâncias no recebimento

Definir grupos de tolerância contábeis

Via Menus – OBA4 IMG > Contab. Financeira > Opções básicas contab. financeira > Doc. > Item do documento > Definir grupos de tolerância para funcionários

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 criar grupos de tolerância por empresa, onde serão definidos os limites superiores de lançamentos permitidos e as diferenças de pagamento permitidas. A atribuição destes grupos aos usuários será feita no passo seguinte.

DicasAs tolerâncias aqui cadastradas são ilustrativas. Cada empresa deve definir seus próprios grupos de tolerância.



Atribuir Grupos de Tolerância a Usuários

Via Menus – OB57 IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab. financeira > Doc. > Item do documento > Atribuir grupos de tolerância a usuários

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do sistema R/3 associar grupo de tolerância aos usuários.

DicasÉ necessário que todos os usuários que realizem lançamentos contábeis, no contas a pagar ou contas a receber, recebimento fiscal, faturamento, sejam cadastrados nesta tabela.O sistema aceita a associação de usuários ao grupo de tolerância em branco, desde que as tolerâncias estejam definidas.



Determinar tolerâncias comerciais

Via Menus – OMR6 IMG > Admin. de materiais > Revisão de faturas > Bloqueio de faturas > Determinar limites de tolerância

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir limites de tolerância para cada tipo de desvio por companhia.

DicasChaves de Tolerância:

KW - diferença condição de pagamento ; PP - diferença de preço ; AP - diferença de quantidade - deve ser ligado flag na fatura “check item amount”.



Manter limites de tolerância para recebimento de materiais

Via Menus – OMC0 IMG > Admin. de materiais > Admin. de estoques > Entrada de mercadoria > Definir limites de tolerância



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir limites de tolerância para recebimentos de materiais.

DicasChaves de Tolerância:

B1 - Desvio qtd.ped.unid.preço (EM)/E-MSG; B2 - Desvio qtd.ped.unid.preço (EM)/W-MSG ; VP - Desvio preço interno.



Determinar limites de variação

Via Menus – OMR6 IMG > Admin. de materiais > Revisão de faturas > Bloqueio de faturas > Determinar limites de tolerância



.



Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 determinar limites de tolerância absolutos e percentuais para cada desvio por companhia

Dicas



4.14.5 Definir parâmetro para valores propostos para atualização

Via Menus – OMR3 IMG > Admin. de materiais > Revisão de Faturas > Atualização de Contas Transitórias > Defin.parâmetros para vals.propostos para atualização contas

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir parâmetros para contabilização de desvios de quantidade no recebimento.

Dicas



5. Warehouse Management

5.1 Estrutura Organizacional WM

5.1.1 Define numero do Warehouse ou numero do depósito ou numero do complexoVia Menus – SPRO IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logistics Execution

> Definir, Copiar, eliminar, verificar nº do depósito

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir Chave alfanumérica que identifica um depósito físico complexo em um sistema de administração de depósito. Copiado o WM Completo para gerar o Complexo SJK.

Dicas

Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, para facilitar émelhor copiar a estrutura utilizando a tela Copiar, eliminar, verificar numero do depósitoe depois utilizar Definir numero de depósito para alterar o nome do complexo do depósito.



5.1.2 Atribuir numero depósito WM a Centro / DepósitoVia Menus – SPRO IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Logistics Execution

> Atribuir nº do depósito ao Centro/Depósito

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 Atribuir um Centro e Depósito físico complexo em um Sistema de Administração de Depósito. Copiado o WM Completo Centro 0001 Depósito 0088 Numero do sistema de depósito 001 para gerar o Complexo SJK.

Dicas

Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, ao atribuir o Centro E depósito é melhor uma configuração já existente.



5.2 Logística Execution

5.2.1 Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Integração SAD descentralizado > Aplicação> Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado


Dicas

Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, ao atribuir o Centro e depósito é melhor copiar uma configuração já existente.



Descreve o movimento de mercadorias que será executado com o tipo de movimento.

A sigla de 2 caracteres possui o seguinte significado:

SM: saída de mercadorias (consumo, retirada) ou entrada de mercadorias sem referência

EM: Entrada de mercadorias para o pedido ou para a ordem

FM: Movimento de mercadorias para fornecimento (do componente de expedição)

DM: Devolução, retorno, estorno

CM: Estorno de devoluções

TE: Transferência no próprio estoque

RT: Registro de transferência

UR: Estorno do registro de transferência

VV: Entrada do valor de venda



5.2.2 Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Integração SAD descentralizado > Aplicação> Definir categorias de necessidade para o SAD descentralizado


Dicas

Existem dois tipos de estrutura para WM, WM completo ou WM enxuto, ao atribuir o Centro e depósito é melhor copiar uma configuração já existente.



5.3 Administração de Depósito

5.3.1 Dados Mestres

Definir parâmetros de controle para o sistema de depósito

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Definir parâmetros de controle para o sistema de depósito

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 Atribuir um Sistema de Administração de Depósito, unidade de medida de peso, unidade de volume, qual é a proposta da unidade de medida que deverá ser sugerida caso não haja atualização no mestre de materiais.

Dicas

O campo código regional é configurado como dado de matérias perigosos, não sendo



possível preencher nesta configuração. Ver configuração para materiais perigosos.



Definir intervalo de numeração

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Definir intervalos de numeração

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 Definir um intervalo de numeração para os documentos de WM.

Dicas



Definir tipo de Depósito

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Definir tipo de Depósito

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir um tipo de depósito para cada sistema de depósito.

Dicas



Definir zonas de Armazenagem

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Definir zonas de Armazenagem

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir as zonas de armazenagem em WM.

Dicas



Definir áreas de Picking

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Definir áreas de picking

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir áreas onde serão executadas o picking.

Dicas



Definir Portões

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Definir portões

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir os portões de embarque.

Dicas



Definir zonas de Disponibilizações

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Definir zonas de disponibilizações.

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir as zonas de disponibilizações.

Dicas



5.3.2 Posições no Depósito

Definir tipos de posição no depósito

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Posições no Depósito > Definir tipos de posição no depósito

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir tipos de posição no depósito.

Dicas



Definir motivos de bloqueio

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Posições no Depósito > Definir motivos de bloqueio

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir tipos de posição no depósito.

Dicas



Definir estrutura na posição de depósito

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Posições no Depósito > Definir estrutura na posição no depósito

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir estrutura na posição no depósito.

Dicas



5.3.3 Mestre de Material

Definir código de tipo de depósito

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Mestre de material > Definir código de tipo de depósito

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir código de tipos de depósito.

Dicas



Definir código da área de armazenamento

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Mestre de material > Definir código da área de armazenamento

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir código da área de armazenamento.

Dicas



5.3.4 EstratégiasDefinir código especial de movimento

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Mestre de material > Definir código especial de movimento

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir código especial de movimento.

Dicas



Definir código de depósito em bloco

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Mestre de material > Definir código de depósito em bloco

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir código de depósito em bloco.

Dicas



Definir tipos de unidades de depósito

Via Menus – SPRO IMG > Logistics Execution > Administração de depósito > Dados mestres > Mestre de material > Definir tipos de unidades de depósito

Resumo do ProcessoPermitir ao usuário do Sistema R/3 definir tipos de unidades de depósito.

Dicas



Atualizar características Standard Definição de característica de lote


mm parametrizacoes manual

Documents