1- Sürecin Açıklanması:

Bu süreçte alınan bir malın satıcıya,satınalma siparişi yoluyla iade edilmesi amaçlanmaktadır. Bu işlem ME21N işlem

kodundan yapılır. Normal sipariş yaratılır gibi satınalma siparişi yaratılır fakat iadesi yapılacak kalem için kalem

satırlarında Iade kutucuğu tıklanır.

Malzeme , miktar, satıcı, SA org., Satınalma grubu, Şirket kodu girilir. Hangi şantiye iade yapıyorsa kendi şantiye ve

ambarını seçer ve kalemlerde Iade kutucuğu tıklanır ve sipariş kaydet butonuna basılarak kaydedilir. Bundan sonraki

aşama, siparişe istinaden bu iadenin ambar çıkışının yapılmasıdır. Bu işlem MIGO işlem kodundan yapılır.

Burada işlem türü olarak Mal girişi ve Referans belge olarak satınalma siparişi seçilir ve siparişin numarası yandaki

alana girilir ve enter a basılır, sipariş kalemleri ekrana gelir. Miktar ve ambar kontrolü yapılır ve OK kutucuğu

işaretlenir. Kaydet butonuna basılır, böylece ambardan malzeme eksilmiş olur.

Daha sonra bu iade işlemine ilişkin Alacak dekontu (iade faturası) kesilir. Bu işlem MIRO işlem kodundan yapılır.

Burada satıcı faturası girme işleminden tek fark,Işlem olarak Alacak dekontu seçilir. Diğer işlemler satıcı faturası girişi

ile aynıdır.

2- Açık Noktalar ve Çözümleri

Süreçte açık nokta yoktur.

3- Geliştirme İhtiyaçları

Geliştirme ihtiyacı bulunmamaktadır.

4- Entegrasyon Noktaları

SAP Dışı bir program ile entegrasyonumuz yoktur.

5- Yetkilendirme ve Kullanıcı Rolleri

Yetkilendirme, şantiye bazlı yapılması istenmektedir.