mmi cu proiectare

S.C. AVANTI RO S.R.L.

ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSOCod: MMI, ed.1/rev.0

Pag. 1 /41

Aprobat, Administrator,

MARIAN NEDELCU

MANUALUL SISTEMULI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU- SANATATEA SI SECURITATEA OCUPATIONALA

Cod: MMIEdiţia: 1Revizia:0

Standard de referinţă : SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 14001:2005

SR EN OHSAS 18001:2008Exemplar controlat nr. Exemplar necontrolat

Elaborat: Nichita Comaniciu

Documentul intră în vigoare la data de: 20.07.2009

©AVANTI RO S.R.L.Alba IuliaPrezentul document este proprietatea exclusivă a S.C. AVANTI RO S.R.L. Orice multiplicare sau

utilizare, parţială sau totală a acestuia este permisă numai cu acordul scris al proprietarului.

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 2 /41

CUPRINSPagina frontalã a MMICuprins1.Prezentarea societăţii comerciale2.Date generale despre Manualul calitate-mediu-SSO

2.1.Scop şi domeniu de aplicare2.2.Elaborarea, emiterea, difuzarea şi actualizarea MMI

3.DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI3.1.Definiţii3.2.Prescurtări

4.SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU-SSO4.1.Cerinţe generale4.2.Cerinţe referitoare la documentaţie

4.2.1.Generalităţi4.2.2.Manualul calitate-mediu-SSO4.2.3.Controlul documentelor4.2.4.Controlul înregistrărilor

4.3.1. Aspecte de mediu4.3.2. Cerinţe legale şi alte cerinţe4.3.3. Evaluarea riscurilor

5.RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI5.1.Angajamentul managementului5.2.Orientarea către client5.3.Politica referitoare la calitate-mediu-SSO5.4.Planificare

5.4.1.Obiectivele calitate-mediu-SSO5.4.2.Planificarea sistemului de management calitate-mediu-

SSO5.5.Responsabilitate, autoritate şi comunicare

5.5.1.Responsabilitate şi autoritate5.5.2.Reprezentantul managementului5.5.3.Comunicarea internă şi externă

5.6.Analiza efectuată de management5.6.1.Generalităţi5.6.2.Elemente de intrare ale analizei5.6.3.Elemente de ieşire ale analizei

6.MANAGEMENTUL RESURSELOR6.1.Asigurarea resurselor6.2.Resurse umane

6.2.1.Generalităţi6.2.2.Competenţă, conştientizare şi instruire

125666881011111111121414151516171717171818

1819192223242424242525252525

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 3 /41

6.3.Infrastructură6.4.Mediul de lucru

7.REALIZAREA PRODUSULUI7.1.Planificarea realizării produsului7.2.Procese referitoare la relaţia cu clientul

7.2.1.Determinarea cerinţelor referitoare la produs7.2.2.Analiza cerinţelor referitoare la produs7.2.3.Comunicarea cu clientul

7.3.Proiectare şi dezvoltare7.4.Aprovizionare

7.4.1.Procesul de aprovizionare7.4.2.Informaţii pentru aprovizionare7.4.3.Verificarea produsului aprovizionat

7.5.Producţie şi furnizare de servicii7.5.1.Controlul producţiei şi al furnizării serviciului/ Control

operaţional7.5.2. Validarea proceselor de producţie şi de furnizare

de servicii7.5.3.Identificare şi trasabilitate7.5.4.Proprietatea clientului7.5.5.Păstrarea produsului7.5.6.Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de

răspuns7.6.Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare

8. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE8.1.Generalităţi8.2.Monitorizare şi măsurare

8.2.1.Satisfacţia clientului8.2.2.Audit intern8.2.3.Monitorizarea şi măsurarea proceselor8.2.4.Monitorizarea şi măsurarea produsului8.2.5. Monitorizarea şi măsurarea performantei de mediu si

SSO8.2.6. Evaluarea conformării

8.3.Controlul produsului neconform8.4.Analiza datelor8.5. Îmbunătăţire

8.5.1.Îmbunătăţire continuă8.5.2.Acţiune corectivă8.5.3.Acţiune preventivă

2627282828282829303131313232

32

32333333

34353737

3737373838

3839393940404041

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 4 /41

9.DOCUMENTE DE REFERINŢĂAnexa 1 Organigrama SCAnexa 2 Interacţiunea proceselor din cadrul societăţii Anexa 3 Lista proceselor Anexa 4 Politica referitoare la calitate-mediu-SSO

4243444546

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 5 /41

1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

S.C. AVANTI RO S.RL, Adresa sediului Str.Ghe.Doja, NR. 143, Alba Iulia, JUD. ALBAtelefon/fax .0258/743173, Numar de inmatriculare J01/367/2001 , cod fiscal RO 14220472,

Societatea AVANTI RO SRL este o companie română cu capital integral privat, care a fost constituită în anul 1993.

S.C. Avanti Ro S.R.L. a fost infintata in anul 2001 avand ca obiect de activitate productia de mobilier pentru magazine si birouri.

Pe parcursul timpului societatea comerciala si-a diversificat activitatea prin productia de tamplarie PVC cu geam termopan.

Societatea AVANTI RO SRL de a lungul anilor a cunoscut un trend ascendent ca si cifră de afaceri precum şi experienţă dobândită.

Promovarea serviciilor şi a imaginii firmei presupune şi evidenţierea resurselor materiale şi umane.

Datorita trendului ascendent al societăţii, activitatea societăţii s-a extins si in alte domenii compatibile cu cele prezente, adică cel al construcţiilor civile şi edilitare.

Firma dispune de o bază materială complexă:- Sediul societăţii care cuprinde cladire birouri hala de productie

pentru mobilier si tamplarie PVC, magazie, etc.- Scule specifice activităţii de tamplarie si tamplarie PVC;- Utilaje - buldoexcavator, betoniere; - Mijloace de transport auto.

In perioada de la înfiinţare societatea a realizat lucrări pentru persoane juridice precum si persoane fizice din judeţul Alba.

Societatea a obţinut autorizările necesare pentru desfăşurarea activităţii.

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 6 /41

2. DATE GENERALE DESPRE MANUALUL CALITATE-MEDIU-SECURITATE SI SANATATEA OCUPATIONALA

2.1 Scop şi domeniul de aplicare2.1.1 Manualul Calitate-Mediu-SSO al S.C. AVANTI RO S.R.L. este

documentul prin care sunt prezentate politica şi obiectivele Calitate-Mediu- SSO, organizarea, structura şi condiţiile referitoare la funcţionarea sistemului de management calitate-mediu-SSO aplicat, precum şi modul în care este organizată societatea, responsabilităţile, autorităţile şi interfeţele definite în cadrul acesteia. Sunt definite activităţile pentru calitate-mediu-SSO realizate în organizaţie, şi sunt descrise procesele reglementate de sistemul de management calitate-mediu-SSO. De asemenea, manualul răspunde următoarelor obiective:

prezentarea sistemului de management calitate-mediu-SSO partenerilor contractuali/ părţilor interesate, oferindu-se astfel garanţii referitoare la calitatea serviciilor realizate;

constituie un instrument util pentru îmbunătăţirea funcţionării interne a societăţii în vederea coordonării într-un mod mai eficient a activităţilor realizate;

asigurarea unei baze documentate în vederea auditării interne şi externe a sistemului de management calitate-mediu-SSO precum şi în vederea instruirii personalului propriu referitor la prevederile acestuia.

2.1.2 Acest manual, împreună cu procedurile asociate acestuia, se aplică pentru activităţile realizate în cadrul societăţii AVANTI RO S.R.L.

Datorită specificului activităţilor realizate în cadrul S.C. AVANTI RO S.R.L., dintre elementele de sistem definite de standardele SR EN ISO 9001:2008, nu sunt aplicabile cele referitoare la proiectarea (7.3.) .

Domeniu de activitate:

S.C. AVANTI RO S.R.L. desfaşoara activităţi in cadrul domeniului construcţiilor civile şi edilitare. mobilier PAL. tamplarie PVC si aluminiu cu geam termopan Demolarea constructiilor, drumurilor, trotuarelor,platformelor

betonate, borduri, fundatii, canalizare cat si transportul si evacuarea resturilor.

-defrisari vegetatie si pregatirea terenului pentru exploatare,ambientizare

2.2 Elaborarea, emiterea, difuzarea şi actualizarea Manualului calitate-mediu-SSO

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 7 /41

2.2.1 Manualul calitate-mediu-SSO este gestionat de Responsabilul SMI din cadrul societăţii. Acesta are obligaţia de a menţine manualul în deplină concordanţă cu politica şi obiectivele calitate-mediu-SSO definite de Administrator, cu organizarea societăţii şi condiţiile în vigoare ale standardelor de referinţă.

2.2.2 Manualul este elaborat de Responsabilul SMI. Structura şi conţinutul acestuia respectă condiţiile din standardele de referinţă (SR EN ISO 9001:2008 , SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. Înainte de emitere manualul este aprobat de Administrator.

2.2.3 Actualizarea manualului poate fi generată de: schimbările organizatorice şi funcţionale ale societăţii; modificarea condiţiilor din standardele/ documentele de referinţă; modificarea legislaţiei; modificarea obiectivelor în domeniul calitate-mediu-SSO; schimbarea practicilor de lucru;Actualizările manualului pot fi realizate prin emiterea unei noi ediţii (atunci

când sunt operate modificări substanţiale ale manualului care impun o nouă reeditare) sau prin revizie (atunci când sunt operate doar modificări ale unor paragrafe din manual). Responsabilitatea efectuării actualizărilor manualului revine elaboratorului sau altor persoane desemnate de Administratorul al societăţii. Orice actualizare (revizie sau ediţie) este supusă aceluiaşi ciclu de avizări şi aprobări ca şi varianta iniţială a manualului.

2.2.4 Exemplare controlate ale manualului sunt difuzate, numai în cadrul societăţii, şi, după cum este solicitat, organismelor de certificare. La difuzarea controlată se completează Lista de difuzare cu locurile cărora le-a fost transmis documentul, păstrându-se şi evidenţa numărului de exemplar difuzat. Orice actualizare a manualului se retransmite în toate locurile în care acesta a fost difuzat controlat, prin grija Responsabilul SMI.

2.2.5 Manualul poate fi transmis pentru informare sau consultare şi altor societăţi, numai cu acordul Administratorului. Pe aceste exemplare se bifează specificaţia "COPIE NECONTROLATĂ" de pe pagina frontală şi societatea nu îşi asumă responsabilitatea de a retransmite ulterior modificările operate asupra manualului.

2.2.6 Informaţii suplimentare referitoare la elaborarea, emiterea, actualizarea şi difuzarea manualului se regăsesc în procedura de sistem "Controlul documentelor ", cod PS-01, ediţia/ revizia în vigoare.

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 8 /41

3.DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI3.1. DEFINIŢII3.1.1. CALITATE: Măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci

îndeplinesc cerinţele.3.1.2.POLITICA REFERITOARE LA CALITATE-MEDIU-SECURITATE

SI SANATATE IN MUNCA: Intenţii şi orientări generale ale unei organizaţii referitoare la calitate-mediu aşa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai înalt nivel.

3.1.3. SISTEM DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU- SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA: sistem de management prin care se orientează şi se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea în condiţiile respectării cerinţelor de mediu definite prin SR EN ISO 9001:2001 , SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS:18001:2008.

3.1.4.CONTROLUL CALITÃŢII: Parte a managementului calităţii concentrată pe îndeplinirea cerinţelor referitoare la calitate.

3.1.5. PLANUL CALITÃŢII: Document care specifică ce proceduri şi resurse asociate trebuie aplicate, de cine şi când pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.

3.1.6. AUDIT: Proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi de evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

3.1.7. ANALIZĂ : Activitate de determinare a potrivirii, adecvanţei şi eficienţei în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite.

3.1.8. INSPECŢIE: Evaluare a conformităţii prin observare şi judecare însoţite după caz, de măsurare, încercare sau comparare cu un calibru.

3.1.9. TRASABILITATE: Abilitatea de a regăsi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este de luat în considerare.

3.1.10. MANUALUL CALITÃŢII: Document care specifică ce proceduri şi resurse asociate trebuie aplicate, de cine şi când pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.

3.1.11. PROCEDURA: Mod specificat de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces.

3.1.12. ÎNREGISTRARE: Document prin care se declară rezultate obţinute sau furnizează dovezi ale activităţilor realizate.

3.1.13. DOVADÃ OBIECTIVÃ: Date care susţin că ceva există sau este adevărat.

3.1.14. AUDITOR: Persoana care are competenţa de a efectua un audit. 3.1.15. AUDITAT: Organizaţie care este auditată. 3.1.16. ACŢIUNE CORECTIVÃ: Acţiune de eliminare a cauzei unei

neconformităţi detectate sau a altei situaţii nedorite.3.1.17. ACŢIUNE PREVENTIVÃ: Acţiune de eliminare a cauzei unei

neconformităţi potenţiale sau a altei situaţii nedorite.F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 9 /41

3.1.18. NECONFORMITATE: Neîndeplinirea unei cerinţe. 3.1.19. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII - Parte a managementului calităţii

concentrată pe creşterea abilităţii de a îndeplini cerinţe ale calităţii.3.1.20. ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ- Activitate repetată pentru a creşte

abilitatea de a îndeplini cerinţe.3.1.21. MANAGEMENTUL CALITĂŢII - Activităţi coordonate pentru a

orienta şi controla o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea.3.1.22. OBIECTIV AL CALITĂŢII - Ceea ce se urmăreşte sau este avut în

vedere referitor la calitate.3.1.23. STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ - Ansamblu de responsabilităţi,

autorităţi şi relaţii dintre persoane.3.1.24. SATISFACŢIE A CLIENTULUI - Percepţie a clientului despre

măsura în care cerinţele clientului au fost îndeplinite.3.1.25. PROCES - Ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care

transformă intrări în ieşiri.3.1.26. PRODUS - rezultat al unui proces.3.1.27. MEDIU – mediul înconjurător în care funcţionează o organizaţie şi

care include: aerul, apa, pământul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii şi relaţiile între acestea.

3.1.28. ASPECT DE MEDIU – element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii care poate interacţiona cu mediul;

Notă: un aspect de mediu semnificativ este un aspect de mediu care are sau poate avea un impact semnificativ asupra mediului.

3.1.29. IMPACT ASUPRA MEDIULUI – orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total sau parţial din aspectele de mediu ale organizaţiei.

3.1.30. PREVENIREA POLUĂRII – utilizarea unor procese, practici, tehnici, materiale, produse, servicii sau energie care împiedică, reduc sau controlează (separat sau în combinaţie) crearea, emisia sau descărcarea oricărui tip de poluant sau deşeu, pentru a reduce impacturile dăunătoare asupra mediului;

3.1.31. PERFORMANŢA DE MEDIU – rezultatele măsurabile ale managementului aspectelor de mediu dintr-o organizaţie;

3.1.32. OBIECTIV DE MEDIU – ţel general de mediu, în concordanţă cu politica de mediu, pe care o organizaţie şi-l propune să-l atingă;

3.1.33. PARTE INTERESATĂ – individ sau grup preocupat sau afectat de performanţa de mediu a unei;

3.1.34.FACTOR DE RISC – sursă sau situaţie cu un potenţial de a produce o vătămare, în termeni de rănire sau îmbolnăvire, daună adusă mediului de lucru, sau o combinaţie a acestora.

3.1.35. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA – condiţii şi factori care afectează starea de sănătate a angajaţilor, personalului temporar angajat,

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 10 /41

personalului subcontractant, vizitatorilor şi oricărei alte persoane aflate la locul de muncă.

3.1.36.RISC - combinaţie a probabilităţii şi consecinţei producerii unui eveniment periculos.

3.1.37. RISC ACCEPTABIL – risc care a fost redus pana la un nivel care poate fi acceptat de catre organizatie in raport sale legale si propria sa politica.

3.1.38. PERICOL – sursa , situatie sau actiune cu un potential de a produce o vatamare , in termeni de ranire sau imbolnavire profesionala, sau o combinatie a acestora.

3.1.39.IDENTIFICARE PERICOL – proces de recunoastere a faptului ca exista un pericol si de definire a caracteristicilor acestuia.

3.1.40. INCIDENT- eveniment (evenimente ) legal (legale ) de munca care a generat sau ar fi putut sa genereze o ranire sau o imbolnavire profesionala (indiferent de gradul de severitate )sau deces.

NOTA 1 –un accident este un incident care a condus la ranire, imbolnavire profesionala sau deces.

NOTA 2 – un incident in care nu apar imbolnaviri, raniri sau decese se mai poate numi „incident fara urmari” sau „situatie periculoasa”

3.1.41. IMBOLNAVIRE PROFESIONALA –conditie fizica sau pishica deteriorata, identificabila, provocata de/sau inrautatita de o activitate profesionala si/sau o situatie legata de munca.

3.2. PRESCURTÃRI3.2.1.SMI - Sistemul integrat calitate-mediu-SSO;3.2.2.MMI - Manualul Sistemului de Management integrat calitate-mediu-

SSO;3.2.3.PO - Procedură operaţională;3.2.4.PS- Procedura sistemului de management calitate-mediu-SSO;

3.2.5.RSMI-Responsabil management calitate-mediu-SSO; 3.2.6 IL- Instrucţiune de lucru

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 11 /41

4.SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU-SSO4.1.Cerinţe generale4.1.1.Managementul calitate-mediu-SSO reprezintă o parte semnificativă a

funcţiei generale de conducere din societate.4.1.2.Managementul calitate-mediu-SSO stabileşte şi transpune în fapt

politica în domeniul calitate-mediu-SSO, prin activităţile prestabilite şi sistematice, şi poate să prevină noncalitatea, să asigure realizarea, atestarea şi garantarea calităţii cerute prin reglementări şi clauze contractuale, în condiţii raţionale de cost şi termen, şi să ofere încredere în capacitatea societăţii şi de asemenea să asigure părţile interesate de performanţa de mediu a organizaţiei.

4.1.3.S.C. AVANTI RO S.R.L. şi-a stabilit, documentat, implementat sistemul de management calitate-mediu-SSO, urmărind să îmbunătăţească continuu eficacitatea acestuia în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2008 ,SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.

4.1.4.Procesele necesare sistemului de management calitate-mediu-SSO sunt identificate în Anexa 3 – Lista proceselor.

4.1.5.Succesiunea şi interacţiunea proceselor este ilustrată în “Interacţiunea proceselor” anexa 2 la prezentul manual.

4.1.6.Pentru desfăşurarea proceselor sunt asigurate resursele necesare (cap.6 din manual)

4.1.7.Monitorizarea, măsurarea şi analiza proceselor se efectuează în conformitate cu prevederile paragrafelor: 8.2.3 şi 8.4. din prezentul manual.

4.1.8.În cadrul societăţii se implementează acţiuni pentru a obţine rezultatele planificate şi îmbunătăţirea continuă a proceselor, aşa cum este prezentat în capitolul 8.5. din prezentul manual.

4.1.9.Procese extern – -1.-prestari servicii medicina muncii- este tinut sub control prin evaluarea, selectia si acceptarea furnizorilor si prin clauze contractuale;

-2. mentenanta echipamente- este tinut sub control prin evaluarea, selectia si acceptarea furnizorilor si prin clauze contractuale;

4.2.Cerinţe referitoare la documentaţie4.2.1.Generalităţi4.2.1.1.Sistemul de management calitate-mediu-SSO aplicat şi menţinut în

cadrul S.C. AVANTI RO S.R.L. este documentat prin următoarele categorii de documente:

Politica referitoare la calitate şi obiectivele calitate-mediu-SSO; Manualul calitate-mediu-SSO; Procedurile documentate cerute de SR EN ISO 9001:2008 , SR EN

ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008 - (codificate PS de la 01 la 16);

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 12 /41

Documente necesare societăţii pentru a se asigura de eficacitatea planificării, operării şi controlului proceselor sale (procedurile operaţionale codificate PO conform listei documentelor în vigoare);

Înregistrări

4.2.1.2.Ierarhia documentelor sistemului de management calitate-mediu şi obiectivele acestora sunt prezentate în Figura 1.

Figura 1 - Ierarhia documentelor sistemului de management calitate-mediu- SSO

4.2.2.Manualul integrat calitate-mediu-SSO4.2.2.1 Manualul integrat calitate-mediu-SSO, cod AC-MMI cuprinde

Politica referitoare la calitate-mediu-SSO şi obiectivele în domeniul calitate-mediu-SSO, informaţii despre responsabilităţile managementului şi organizarea societăţii precum şi despre structura şi organizarea sistemului de management calitate-mediu-SSO aplicat în cadrul acesteia. În manual sunt identificate procesele care se desfăşoară în cadrul societăţii. Detalii referitoare la conţinutul şi gestionarea Manualului calitate-mediu-SSO se regăsesc în Cap. 2 "Date generale despre Manualul calitate-mediu-SSO" din prezentul document.

F-01-01,rev.0

MANUALUL CALITATE-

MEDIU-SSO

PROCEDURILE DE SISTEM

PROCEDURI OPERAŢIONALEINSTRUCŢIUNI DE LUCRUINREGISTRARI

Stabileşte politica şi obiectivele în domeniul calitate-mediu-SSOdescrie structura organizatorică a societăţiistabileşte funcţiile managementuluidescrie sistemul calitate-mediu-SSO aplicat identificare procese

descriu modul în care sunt implementate elementele obligatorii a fi documentate din standardele de referinţă

descriu modul în care sunt implementate elementele din standardele de referinţă;reglementează detaliat activităţi specifice, la nivelul de execuţie


ALBA IULIA


Pag. 13 /41

4.2.2.2. Procedurile de sistem sunt documentele care descriu elementele ce trebuie procedurate obligatoriu în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2008 , SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. Ele tratează modul în care elementele sistemului de management al calitate-mediu-SSO, descrise în standardele de referinţă, sunt aplicate în societatea AVANTI RO S.R.L. Procedurile de sistem fac parte din categoria documentelor controlate şi modul în care acestea sunt elaborate, emise, difuzate şi actualizate este descris în procedura "Controlul documentelor", cod PS-01 ediţia/rev. în vigoare.

4.2.2.3.Procedurile elementelor sistemului de management calitate-mediu valabile în SC AVANTI RO S.R.L. conform standardelor SR EN ISO 9001:2008 , SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008 sunt:

Controlul documentelor (pct. 4.2.3.) PS-01Controlul înregistrărilor (pct.4.2.4.) PS-02Audit intern (pct. 8.2.2.) PS-03Controlul produsului neconform(pct. 8.3.) PS-04Acţiuni corective (pct. 8.5.2.) PS-05Acţiuni preventive (pct. 8.5.3.) PS-06Aspecte de mediu (pct 4.3.1.) PS-07Evaluarea conformării (pct 4.5.2.8.2.3.,8.2.4.) PS-08Evaluarea riscurilor (pct. 4.3.1.) PS-09Cerinte legale si alte cerinte(pct. 4.3.2) PS-10Competenta, constientizare, instruire(4.4.2.6.2.1., 6.2.2.) PS-11Comunicare, participare si consultare(4.4.3.) PS-12Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns (4.4.7) PS-13Investigarea incidentelor(4.5.3.) PS-14Masurarea si monitorizarea Performantelor de mediu(8.2.3.,8.2.4., 4.5.1.) PS-15Masurarea si monitorizareaPerformantelor de SSO (4.5.1.) PS-16

Ediţia şi revizia valabilă pentru aceste documente se regăseşte în “Lista procedurilor sistemului de management calitate-mediu-SSO” actualizată ori de câte ori este cazul.

4.2.2.4.Procedurile operaţionale sunt documente care reglementează modul în care se realizează o anumită activitate specifică sau este descris modul în care se aplică celelalte elemente din standardele de referinţă. Acestea împreună cu alte standarde, normative, reglementări sau documente de provenienţă externă documentează toate activităţile care influenţează calitatea ce se realizează în cadrul S.C. AVANTI RO S.R.L.

4.2.2.5.În anexa 2 este prezentată Interacţiunea Proceselor care se desfăşoară în cadrul societăţii AVANTI RO S.R.L.

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 14 /41

4.2.3.Controlul documentelorDocumentele controlate în cadrul S.C. AVANTI RO S.R.L. sunt: documente şi date elaborate intern ; documente de provenienţă externă; documente şi date pe suport informatic.Pentru documentele care se elaborează intern sunt stabilite reguli pentru

elaborare, avizare, aprobare şi emitere astfel încât să se asigure conformitatea şi adecvarea acestora la scopurile pentru care au fost întocmite. Difuzarea şi actualizarea acestora se realizează de regulă de elaborator.

Documentele de provenienţă externă sunt repartizate în dosarele destinate fiecărui client.

Toate documentele controlate, precum şi actualizările ulterioare ale acestora, sunt transmise în toate zonele în care acestea trebuie să fie aplicate sau utilizate. Locurile de difuzare sunt înregistrate în Listele de difuzare. Utilizatorii au responsabilitatea de a retrage documentele perimate sau de a le identifica cu un marcaj corespunzător, astfel încât să nu fie posibilă utilizarea acestora din neglijenţă.

Responsabilul SMI are responsabilitatea de a menţine şi difuza în toate zonele de lucru o Listă de referinţă a documentelor sistemului de management calitate-mediu-SSO care indică, pentru fiecare document, ediţia şi revizia aplicabilă. În cadrul fiecărei zone de lucru se păstrează liste de referinţă pentru documentele elaborate şi utilizate în cadrul acesteia.

Detalii referitoare la controlul documentelor şi datelor se regăsesc în procedura de sistem "Controlul documentelor", cod PS-01, ediţia/ revizia în vigoare.

4.2.4.Controlul înregistrărilorÎnregistrările care demonstrează funcţionarea corespunzătoare a sistemului

de management calitate-mediu-SSO şi conformitatea activităţilor desfăşurate cu condiţiile specificate sunt păstrate pe o durată de timp de 3 ani.

Administratorul societăţii asigură locuri de păstrare astfel încât să se prevină deteriorarea sau distrugerea acestora.

Înregistrările emise sunt identificate astfel încât să rezulte clar activitatea la care se referă. De asemenea, sunt utilizate modalităţi de îndosariere care permit accesul şi regăsirea cu uşurinţă a oricărei înregistrări.

După expirarea termenului de păstrare, înregistrările sunt eliminate prin colectarea hârtiei şi valorificarea la firme specializate, ca deşeu.

Detalii referitoare la modul de control al înregistrărilor calitate-mediu-SSO se regăsesc în procedura de sistem "Controlul înregistrărilor", cod PS-02, ediţia/revizia în vigoare.

4.3.1. Aspecte de mediuF-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 15 /41

Procesul de identificare a aspectelor de mediu generate de activităţile proprii ale societăţii stau la baza planificării componentei de mediu din cadrul SMI.

Identificarea şi actualizarea aspectelor de mediu semnificative se realizează conform PS-07 „Aspecte de mediu”, ed./rev. în vigoare.

Evaluarea impacturilor de mediu asociate aspectelor de mediu identificate se realizează pe baza următoarelor criterii:

- existenţa cerinţelor legale şi a altor cerinţe de mediu aplicabile ;- frecvenţa de producere a impactului ; - natura poluantului / deşeului ;- gravitatea impactului.

Pentru aspectele de mediu semnificative, se stabilesc obiectivele generale, obiectivele specifice şi se elaborează programul de management de mediu.

4.3.2. Cerinţe legale şi alte cerinţeCerinţele legale şi alte cerinţe care derivă din legislaţia de mediu şi alte

reglementări relevante, sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Administratorului societăţii. Accesul la acestea se asigură prin acces la internet şi prin achiziţionarea acestora de la Monitorul Oficial.

Organizaţia se asigură că deţine în permanenţă ultimele reglementări aplicabile în vigoare.

Administratorul şi responsabilul SMI identifica prevederile legale şi alte cerinţe pe linie de protecţia mediului.

Responsabilul SMI selectează, din informaţiile primite, pe cele aplicabile activităţii desfăşurate în cadrul societăţii şi întocmeşte/actualizează „Lista cerinţelor legale şi altor cerinţe referitoare la protecţia mediului aplicabile activităţii societăţii” pe care o pune la dispoziţia angajaţilor la biroul societăţii, asigurând şi instruirea acestora.

”Lista prevederilor legale şi altor cerinţe privind protecţia mediului/si SSO aplicabile activităţii societăţii” se actualizează semestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Detalii referitoare la prevederile legale şi a altor cerinţe privind protecţia mediului/SSO se regăsesc în procedura de sistem "Cerinte legale si alte cerinte", cod PS-10, ediţia/ revizia în vigoare .

4.3.3. Evaluarea riscurilorActivitatea de evaluare a riscului se realizează pentru fiecare loc de muncă

în situaţii de rutina şi nonrutină conform PS- 09 „Evaluarea riscului”: identificarea pericolelor; evaluarea riscurilor asociate acestora;

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 16 /41

stabilirea nivelului de risc; stabilirea de măsuri pentru monitorizarea şi controlul riscurilor.

5.RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1.Angajamentul managementului5.1.1. Administratorul şi-a asumat angajamentul pentru dezvoltarea şi

îmbunătăţirea SMI prin: Definirea politicii referitoare la calitate-mediu-SSO;

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 17 /41

Definirea obiectivelor calitate-mediu-SSO; Efectuarea analizelor SMI; Alocarea resurselor; Comunicarea către toţi angajaţii a importanţei satisfacerii cerinţelor

clienţilor şi prevenirii poluării; Respectarea cerinţelor legale şi a celor exprimate de clienţi.

5.2.Orientarea către client5.2.1. Administratorul se asigură că cerinţele şi aşteptările clienţilor sunt

identificate şi satisfăcute în scopul creşterii satisfacţiei acestora faţă de serviciile executate de S.C.AVANTI RO S.R.L.. Determinarea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor se face încă din etapa de ofertare pentru servicii, etapă în care sunt clarificate toate dorinţele, explicite şi implicite ale clientului.

5.2.2. Detalii privind modul de lucru se regăsesc în PO-10, ed./rev. în vigoare „Analiza cerintelor referitoare la produs”.

5.3.Politica referitoare la calitate-mediu-SSO5.3.1. Politica şi obiectivele principale referitoare la calitate-mediu-SSO sunt

definite în Politica Administratorului societăţii AVANTI RO S.R.L. 5.3.2. Responsabilul SMI are responsabilitatea de a face cunoscută politica

şi obiectivele referitoare la calitate-mediu-SSO şi de a se asigura că aceasta este aplicată şi menţinută în toate zonele de lucru din cadrul societăţii. Metodele utilizate sunt următoarele:

afişarea Politicii Administratorului societăţii în fiecare zonă de activitate;

instruiri pentru informarea întregului personal referitor la politica şi obiectivele referitoare la calitate-mediu-SSO precum şi despre nivelul de realizare a acestora;

difuzarea documentelor sistemului de management calitate-mediu-SSO.

5.3.3. Este responsabilitatea Administratorului societăţii de a aloca resursele necesare, materiale şi umane, pentru ca să se asigure implementarea politicii şi realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calitate-mediu-SSO.

5.3.4 Realizarea obiectivelor principale definite în Politica Administratorului societăţii este urmărită în cadrul analizelor periodice efectuate de management.

5.4.Planificare5.4.1.Obiectivele calitate-mediu-SSOÎn scopul sprijinirii politicii calitate-mediu-SSO şi în concordanţă cu aceasta

au fost stabilite obiectivele calitate-mediu-SSO precum şi procesele şi resursele necesare îndeplinirii acestora.

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 18 /41

Pentru transformarea politicii calitate-mediu-SSO în realitate primul pas a fost fixarea obiectivelor strategice referitoare la:

performanţele serviciilor; competitivitate bazată pe calitate; îmbunătăţirea calităţii; cheltuieli generate de calitate necorespunzătoare; performanţele proceselor de bază; performanţe de mediu; performante pe SSOObiectivele generale sunt stabilite pentru societate de către Administratorul

acesteia. În cadrul compartimentelor sunt stabilite obiectivele specifice.Având în vedere că cerinţele referitoare la calitate , mediu si SSO sunt

componente ale aceluiaşi sistem de management, plecând de la o politică unică, obiectivele strategice/generale de calitate– mediu-SSO sunt corelate şi armonizate.

Pentru stabilirea obiectivelor generale de mediu si SSO s-a avut în vedere în afară de politica în domeniu şi:

cerinţele legale şi alte cerinţe de mediu/SSO aplicabile aspectele de mediu cu impact semnificativ identificate specificul activităţii şi condiţiile economice date punctul de vedere al părţilor interesate criteriile interne de performanţă actualizarea evaluărilor de risc

Pentru atingerea acestor obiective sunt stabilite: acţiunile necesare, resursele, responsabilităţile şi termenele.

Obiectivele se actualizează periodic, după fiecare analiză efectuată de management.

Obiectivele sunt corelate cu politica calitate-mediu-SSO, inclusiv cu angajamentul de prevenire a poluării şi se regăsesc în documentul “Program de management al calitatii, cod F-PO-04-01, rev.0 Program de management mediu cod F-PO-04-02, rev.0, „Program de management SSO”, cod F-PO-04-03, rev.0

5.4.2.Planificarea sistemului de management calitate-mediu-SSO5.4.2.1.Este efectuată pentru a asigura îmbunătăţirea continuă a eficacităţii

acestuia.5.4.2.2.Este rezultantă a activităţilor de analiză a datelor şi analiză efectuată

de management şi se regăseşte în “Program de management al calitatii, Program de management mediu ,Program de management -SSO”, cod F-PO-04-01, rev.0. In cadrul societăţii este stabilit “Program de management al calitatii, Program de management mediu ,Program de management -SSO”, cod F-PO-04-01, rev.0 care includ: , tintele responsabilităţile, mijloacele şi termenele pentru toate nivelele

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 19 /41

ierarhice şi funcţiile relevante implicate în derularea acestuia pentru atingerea obiectivelor calitate-mediu-SSO stabilite.

5.4.2.3. Administratorul societăţii asigură integritatea sistemului de management calitate-mediu-SSO în situaţia schimbărilor planificate şi implementate în organizaţie.

Detalii referitoare la planificarea calitate-mediu-SSO se regasesc in procedura operationala "Planificare calitate-mediu-SSO", cod PO-04, ediţia/ revizia în vigoare .

5.5.Responsabilitate, autoritate şi comunicare5.5.1.Responsabilitate şi autoritateOrganizarea societăţii este astfel concepută încât fiecare loc de muncă are

stabilite atribuţiile şi responsabilităţile ce-i revin.Structura organizatorică este prezentată în organigrama anexată Manualului

Calitate-mediu (Anexa nr.1).Responsabilităţile, autoritatea şi relaţiile tuturor persoanelor care conduc,

efectuează şi verifică activităţi care au incidenţă asupra calităţii sunt definite. Aceştia au autoritate organizatorică pentru:

-implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMCMS în domeniul lor de activitate;

-iniţierea de acţiuni corective care să soluţioneze neconformităţile apărute;-iniţierea de acţiuni preventive care să preîntâmpine apariţia

neconformităţilor;-identificarea şi înregistrarea oricărei probleme privind calitatea şi mediul;-iniţierea, recomandarea sau furnizarea de soluţii;-verificarea implementării soluţiilor;-ţinerea sub control a serviciilor până la soluţionarea neconformităţilor.

5.5.1.1. Administratorul societăţii Stabileşte şi declară POLITICA societăţii referitoare la calitate-mediu-SSO

şi obiectivele corelate cu aceasta; Aprobă documentaţia sistemului de management calitate-mediu-SSO; Implementarea sistemului de management calitate-mediu-SSO şi urmărirea

funcţionării acestuia; Asigură structura organizatorică în funcţie de condiţiile concrete din cadrul

societăţii; Analizează periodic rapoartele, alte documente privind implementarea şi

funcţionarea sistemului de management calitate-mediu-SSO; Conduce programul de auditare internă în societate; Conduce analiza sistemului de management calitate-mediu-SSO; Identifică şi stabileşte cauzele apariţiei neconformităţilor;

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 20 /41

Stabileşte acţiunile corective/preventive şi termenul de implementare al acestora ;

Coordonează modul de aplicare al acţiunilor corective/preventive şi efectuează controale pentru verificarea implementării lor.

Inspectează la primire materialele aprovizionate, efectuează controale; Răspunde de modul de realizare a lucrărilor/ activităţilor în conformitate cu

prevederile contractelor încheiate; Aprobă comenzile/ contractele cu furnizorii agreaţi de materiale şi cu

prestatorii de servicii.

5.5.1.2.Responsabilul SMI (RSMI)- Coordonează activitatea de asigurarea calitate-mediu-SSO în cadrul societăţii, în acest sens are următoarele responsabilităţi:

Elaborează şi actualizează documentaţia sistemului de management calitate-mediu-SSO;

Gestionează documentaţia sistemului de management calitate-mediu-SSO şi răspunde de codificarea acesteia.

Întocmeşte Rapoarte privind calitatea-mediul-SSO referitoare la implementarea sistemului de management calitate-mediu-SSO, funcţionarea şi eficienţa acestuia în baza acestora realizându-se analiza periodică de către managementul societăţii.

Participă la analizele efectuate de management ; Instruieşte personalul angajat cu privire la asigurarea calitate-mediu-SSO; Elaborează programul anual de audit intern; Participă ca auditor la desfăşurarea auditurilor; Analizează şi informează Administratorul cu privire la rezultatele

auditurilor. Iniţiază auditul de urmărire pentru a constata dacă neconformităţile au fost

soluţionate.

5.5.1.3. Compartiment secretariat-contabilitate-resurse umane Răspunde de funcţionarea sistemului de management calitate-mediu-SSO în

cadrul activităţii propri ; Asigură resursele financiare necesare funcţionării activităţilor societăţii ; Semnează contractele încheiate cu beneficiarii şi cu furnizorii de produse şi

servicii ; Efectuează plăţile pentru produsele achiziţionate şi serviciile efectuate,

numai în condiţiile recepţionării calitative şi cantitative ale acestora ;

5.5.1.4.Sefi sectie Execută la termenele stabilite productia planificata,; Participă la determinarea cauzelor de apariţie a neconformităţilor;

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 21 /41

Participă la stabilirea acţiunilor corective necesare pentru înlăturarea lor; Implementează acţiunea corectivă/ preventivă în termenul stabilit; Asigură condiţii auditorilor pentru ca aceştia să poată diagnostica stadiul, şi

gradul de implementare al sistemului de management calitate-mediu-SSO; Permite şi asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea controlului intern

sau extern ; Inspectează la primire materialele aprovizionate, efectuează controale; Respectă normele de SSO şi PSI. Răspund de instruirea personalului din subordineIntocmesc instrucţiunile de

lucru aferente activităţilor care se realizează în compartimentul pe care îl conduc.

Răspunde de funcţionarea sistemului de management calitate-mediu-SSO în cadrul activităţii propri.

Şefii de departamente răspund de implementarea şi menţinerea procedurilor referitoare la înregistrările calităţii si ale mediului iar responsabilitatea privind efectuarea controlului de conformitate referitoare la identificarea şi gestionarea înregistrărilor calităţii si ale mediului revine RMCM.

Următoarele categorii de documente se constituie în înregistrări referitoare la SMI:

inregistrari ale analizelor efectuate de management – rapoarte de analiza, liste de difuzare ale rapoartelor, planuri de masuri in urma analizelor ;

înregistrări care demonstrează funcţionarea SMI; înregistrări referitoare la determinarea si analizele cerinţelor referitoare

la produs şi rezultatele acestor analize-comenzi, contracte aprobate, oferte transmise ca urmare a cererilor primite etc.;

înregistrări privind activitatea de aprovizionare – fise de analiza si evaluare/ reevaluare a furnizorilor, contracte/ comenzi de aprovizionare;

înregistrări privind calitatea produselor aprovizionate – certificate de garantie, declaratii de conformitate, NIR-uri etc.;

înregistrari referitoare la realizarea produsului si la identificarea stadiului proiectarii si al executiei lucrarilor. – fise de urmarire a lucrarii, fise de proiectare, dosare de proiectare si de executie a lucrarilor;

inregistrari referitoare la autorizari înregistrări privind calitatea produselor si serviciilor furnizate -

certificate de garantie, declaratii de conformitate pentru produsul furnizat;

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 22 /41

înregistrări referitoare la instruirea şi competenţa personalului – planuri anuale si lunare de instruire, rezultate si dovezi ale instruirii si ale eficientei acesteia, diplome de studii, autorizari;

înregistrări referitoare la echipamentele de măsurare şi monitorizare – fise de evidenta ale EMM-urilor;

înregistrări referitoare la programarea si realizarea mentenantei infrastructurii – programe de mentenanta a infrastructurii;

înregistrări referitoare la programarea si realizarea auditurilor – programe anuale ale auditurilor, planuri de audit, rapoarte de neconformitate si actiuni corective si preventive la audituri, rapoarte ale auditurilor interne;

înregistrări referitoare la rezultatele acţiunilor corective/preventive; înregistrări referitoare la procesele de comunicare; înregistrări referitoare la aspectele de mediu; înregistrări referitoare la monitorizarea factorilor de mediu; înregistrări referitoare la pregatirea pentru situatii de urgenta si testarea

planurilor de interventie; înregistrări referitoare la gestiunea deseurilor – fise de evidenta a

deseurilor, procese verbale de predare si valorificare a deseurilor; înregistrări referitoare la identificarea stadiului proiectarii si al

executiei lucrarilor.

5.5.2.Reprezentantul managementului5.5.2.1 Administratorul, în afara altor responsabilităţi, are responsabilitate şi

autoritate pentru: a se asigura că procesele necesare sistemului de management calitate-

mediu-SSO sunt stabilite, implementate şi menţinute; a se asigura că sistemul de management calitate-mediu-SSO este stabilit,

implementat şi menţinut în conformitate cu standardele de referinţă; a raporta managementului de la cel mai înalt nivel despre funcţionarea şi

performanţa SMI şi despre orice necesitate de îmbunătăţire; a se asigura că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea

cerinţelor clientului.5.5.2.2 În probleme referitoare la sistemul de management calitate-mediu-

SSO, Administratorul reprezintă societatea AVANTI RO S.R.L. în toate relaţiile dintre aceasta şi alte societăţi sau organizaţii externe.

5.5.3.Comunicarea internă şi externă5.5.3.1.În cadrul societăţii este asigurată comunicarea între toate nivelele şi

funcţiile relevante. Sunt comunicate Administratorului societăţii toate aspectele legate de desfăşurarea proceselor din societate.

5.5.3.2. Comunicarea în cadrul firmei poate fi:F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 23 /41

-verbală: directă (intervenţii verbale); indirectă (telefon);-scrisă (rapoarte, procese verbale, acţiuni corective, acţiuni preventive

dispoziţii)-vizuală (afişe cu: politica în domeniul calitate- mediu- SSO, obiectivele

calitate-mediu, grafice, etc.)5.5.3.3. Comunicarea internă are în vedere informaţii referitoare la

eficacitatea SMI- ului, la realizarea serviciilori, aspectele de mediu,aspecte privind SSO. Comunicarea internă include cel puţin următoarele:

angajamentul managementului; politica şi obiectivele calitate-mediu-SSO; aspectele de mediu identificate; analizele efectuate de management; responsabilităţi; satisfacţia clientului; date referitoare la măsurarea proceselor; rezultatele auditurilor interne; neconformităţile identificate, tendinţe; acţiuni de îmbunătăţire, corective şi preventive; performanţele în domeniul calitate-mediu-SSO; performanţele generale ale activităţii firmei; decizii şi note interne.5.5.3.4. Comunicarea externă:

- sunt analizate aspectele de mediu semnificative identificate în organizaţie, cu ocazia analizelor efectuate de management;

- cu această ocazie se stabileşte dacă este cazul unei comunicări externe privind aspectele de mediu semnificative.

- Sunt analizate comunicarea cu contractorii si alti vizitatori la locul de munca.

5.5.3.5. La primirea de solicitări pertinente ale părţilor interesate din exterior cu privire la aspectele de mediu/SSO şi SMI, Administratorul societăţii documentează şi transmite răspunsurile corespunzătoare, in scris..

5.6.Analiza efectuată de management5.6.1.GeneralităţiAnual, conducerea societăţii efectuează analize anuale referitoare la modul

în care funcţionează sistemul de management calitate-mediu-SSO stabilit şi definit prin Manualul calitate-mediu-SSO şi procedurile asociate acestuia. Astfel, se asigură continua conformitate, adecvare şi eficacitate a SMI.

În cadrul analizei efectuate de management sunt evaluate oportunităţile pentru îmbunătăţirea şi necesitatea schimbărilor în SMI, inclusiv actualizarea politicii şi obiectivelor calitate-mediu-SSO.

Înregistrările analizei de management sunt păstrate.F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 24 /41

Când consideră necesar, conducerea societăţii dispune efectuarea unor analize suplimentare.

5.6.2.Elemente de intrare ale analizei 5.6.2.1. Analiza se realizează în baza unui Raport privind calitatea elaborat

la finele fiecărui an de Responsabilul SMI care conţine informaţii referitoare la:a) rezultatele auditurilor;b) feedback-ul de la client;c) comunicări şi sesizări ale părţilor interesate cu privire la mediu;d) funcţionarea proceselor şi conformitatea produsului;e) conformitatea privind factorii de mediu;f) performanţele de mediu realizate de organizaţie;g) modul în care obiectivele calitate-mediu-SSO au fost realizate;h) stadiul acţiunilor corective şi preventive;i) acţiuni de urmărire de la analizele efectuate de management anterior;j) modificări care ar putea să influenţeze sistemul de management calitate-

mediu-SSO;k)recomandări pentru îmbunătăţire.5.6.2.2. La data şi ora stabilite de Administrator, la şedinţa de analiză

participă: Administratorul şi Responsabilul SMI sefi de secţii. În timpul şedinţei, datele şi măsurile din raportul privind calitatea-mediul-SSO sunt analizate şi după caz completate.

5.6.3. Elemente de ieşire ale analizei5.6.3.1. Rezultatul analizei este consemnat în Proces verbal de analiză a

sistemului de management calitate-mediu-SSO, inclusiv programul de măsuri ce se impun a fi implementate pentru:

-îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management calitate-mediu-SSO şi a proceselor sale;

-îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului;-îmbunătăţirea performanţelor de mediu;-nevoia de resurse.5.6.3.2.Înregistrările rezultate se păstrează de Responsabilul SMI timp de 2

ani.Detalii referitoare la analiza efectuata de management se regasesc in

procedura operationala "Analiza efectuată de management", cod PO-03, ediţia/ revizia în vigoare .

6.MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1.Asigurarea resurselor

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 25 /41

6.1.1 Administratorul societăţii are responsabilitatea de a asigura toate resursele necesare implementării şi menţinerii sistemului de management calitate-mediu-SSO, îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia, inclusiv pentru obţinerea satisfacţiei clienţilor, respectând cerinţele acestora.

6.1.2 În vederea proiectării şi implementării sistemului au fost alocate următoarele tipuri de resurse:

resurse materiale pentru informarea personalului; resurse materiale pentru asigurarea logisticii necesare documentării şi

funcţionării SMI; resurse umane.6.1.3. În programele de îmbunătăţire continuă a eficacităţii SMI sunt

identificate resursele necesare.

6.2.Resurse umane6.2.1.Generalităţi6.2.1.1.În cadrul compartimentelor cu atribuţii privind calitatea-mediul-SSO,

este angajat personal calificat prin: pregătire şi instruire, punându-se accentul pe însuşirea motivaţiei pentru

calitatea-mediul-SSO şi pe efectuarea autocontrolului.

6.2.2.Competenţă, conştientizare şi instruire6.2.2.1.Este asigurată disponibilitatea competenţelor necesare pentru

funcţionarea eficace şi eficientă a societăţii prin: selectarea şi evaluarea personalului la angajare; instruirea periodica a personalului, în conformitate cu atribuţiile din

fişa postului.6.2.2.2.Analiza necesităţii de competenţă pentru situaţia prezentă se face pe

baza rezultatelor obţinute de salariaţi, stabilindu-se astfel necesarul de instruire şi are ca date de intrare:

organigrama; strategia societăţii; modificările survenite în desfăşurarea proceselor.6.2.2.3.Analiza necesităţii de competenţă pentru situaţia anticipată are ca

date de intrare: strategia societăţii; planuri şi obiective strategice; anticiparea necesităţii de înlocuire a forţei de muncă sau de angajare. 6.2.2.4.Instruirea personalului din cadrul S.C. AVANTI RO S.R.L. are ca

obiective principale formarea, întreţinerea şi perfecţionarea profesională, SSO, SU şi în domeniul calitate-mediu-SSO a personalului. Instruirile sunt realizate astfel:

planificat, lunar, la începutul fiecărei luni, pentru instruirile profesionale, inclusiv legislaţie, de protecţia muncii, de SU;

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 26 /41

planificat, conform tematicii aprobate care conţine inclusiv perioada de efectuare a instruirii, pentru domeniul calitate-mediu-SSO;

la începerea unui nou serviciu, pentru cunoaşterea cerinţelor şi aşteptărilor clientului.

ocazional,la inceputul lucrarilor, la angajare, la schimbarea locului de muncă, la modificarea procedurilor sau legislaţiei aplicate şi cu ocazia depistării unor neconformităţi generate de angajaţii societăţii.

Cu ocazia fiecărei instruiri personalul este conştientizat de relevanţa şi importanţa activităţilor sale şi de modul în care fiecare contribuie la realizarea obiectivelor calitate-mediu-SSO, modul în care personalul trebuie să intervină în rezolvarea situaţiilor de urgenţă identificate, inclusiv atribuţii şi responsabilităţi.

La efectuarea instruirii în domeniul calitate-mediu-SSO se întocmeşte proces verbal de instruire, evaluarea făcându-se prin chestionare.

Detalii privind modul de desfasurare a instruirilor se regăsesc în PS-11, ed2./rev. în vigoare „Competenta , constiientizare, instruire”

6.3.Infrastructură6.3.1.Este realizată prin:

- Birou, Depozite de materiale, magazii.- Scule şi dispozitive ;- Utilaje de mică mecanizare: - serviciile suport:

-comunicarea :asigurată prin telefonie fixă, mobilă şi fax;-transporturi: asigurate cu mijloacele auto proprii: - autoutilitară Dacia camionetă, autocamion 8,5 tone, autoturisme.

6.4.Mediul de lucru6.4.1.În cadrul activităţilor desfăşurate, mediul de lucru depinde de condiţiile

meteo, în cazul lucrărilor de construcţii ce se desfăşoară afară, sau mediul de lucru este controlat în cazul proceselor desfăşurate în interior ;

6.4.2.Indiferent de condiţiile de mediu, procesele se desfăşoară numai dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute prin normative (condiţii de temperatură, umiditate, etc.).

Pentru aceasta s-au luat în considerare:

metode şi oportunităţi stimulative pentru o mai bună implicare şi valorificare a potenţialului membrilor organizaţiei;

siguranţa şi securitatea condiţiilor de lucru prin punerea la dispoziţie de echipamente de protecţie;

ergonomia;

amplasarea birourilor;

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 27 /41

inter-relaţiile dintre membrii organizaţiei precum şi relaţiile dintre aceştia şi clienţi;

factorii de mediu (temperatură, umiditate, luminozitate, flux de aer etc.);

salubritate, zgomot, vibraţii.

7.REALIZAREA PRODUSULUI

7.1.Planificarea realizării produsului7.1.1. Detalii privind modul de lucru se regăsesc în PO-09, ed./rev. în

vigoare „Controlul producţiei şi a furnizării serviciului” .

7.2.Procese referitoare la relaţia cu clientul7.2.1.Determinarea cerinţelor referitoare la produs/lucrare7.2.1.1.Se face înainte ca organizaţia să-şi ia angajamentul de a efectua

servicii clientului şi este premergătoare etapei de analiză a cerinţelor referitoare la serviciu.

7.2.1.2.Scopul acestei etape este de a se asigura completitudinea cerinţelor referitoare la serviciu inclusiv sub aspectul cerinţelor legale şi de reglementare referitoare la acesta.

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 28 /41

7.2.1.3. Administratorul determină pe baza documentelor primite de la client, prin discuţii cu acesta şi prin recunoaştere efectuată la client, dacă cerinţele referitoare la serviciu sunt complete.

7.2.1.4.În situaţia în care se constată că cerinţele sunt incomplete sau ambigue, se solicită clientului precizări.

7.2.1.5.Cerinţele comunicate pe cale orală de către client, sunt notate de Administrator şi se vor anexa la comandă/ contract. Înregistrările sunt păstrate în dosarul serviciului.

7.2.1.6.În cazul documentelor pentru licitaţii, comunicarea cu clientul se face în scris, în mod formal, iar înregistrările se păstrează la dosarul clientului

7.2.1.7. Detalii privind modul de lucru se regăsesc în PO-10, ed./rev. în vigoare „Analiza cerintelor referitoare la produs”.

7.2.2.Analiza cerinţelor referitoare la produs/lucrare7.2.2.1.Se face înainte de angajamentul organizaţiei de a executa un serviciu

clientului, în scopul de a evalua capabilitatea organizaţiei, pe baza cerinţelor clientului, de a realiza acest lucru.

7.2.2.2.Analiza se face de către Administrator, ca rezultat fiind propunerea către client privind modul de desfăşurare al serviciului, care în cazul documentelor de licitaţie se face în scris.

7.2.2.3.Dacă cerinţele clientului pe parcursul execuţiei serviciului se modifică, acestea se documentează prin minute sau procese verbale semnate de ambele părţi.

7.2.2.4.Conţinutul modificărilor se comunică tuturor persoanelor din cadrul societăţii implicate în serviciul respectiv.

7.2.2.5. Detalii privind modul de lucru se regăsesc în PO-10, ed./rev. în vigoare „Analiza cerintelor referitoare la produs”.

7.2.3.Comunicarea cu clientul7.2.3.1.Modalităţile de comunicare cu clientul în legătură cu informaţiile

despre serviciile executate, cererilor de ofertă, a contractelor/ comenzilor şi a amendamentelor, sunt tratate la pct. 7.2.1., 7.2.2.

7.2.3.2. Comunicarea cu clientul se face în scris şi are în vedere informaţii referitoare la: servicii; cerinţele şi aşteptările acestora; tratarea cererilor de ofertă, a contractelor sau comenzilor; amendamentele la contracte, comenzi, cereri de ofertă; feedback-ul de la client, inclusiv reclamaţiile acestuia. În cazul în care clientul este de acord, comunicarea între părţi se face şi telefonic.

7.2.3.3.Reclamaţiile primite de la client, sunt gestionate de la compartimentul secretariat contabilitate, în Registrul de evidenta a reclamaţilor.

7.2.3.3.1. În termen de 24 ore, Administratorul formulează o adresă clientului, prin care i se aduce la cunoştinţă acestuia, modul în care societatea a decis asupra acţiunilor ce se impun şi termenul pentru soluţionarea reclamaţiei.

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 29 /41

7.2.3.3.2. În vederea formulării adresei, se efectuează următoarele:-Se analizează conţinutul reclamaţiei, în vederea stabilirii serviciului

reclamat şi a persoanelor implicate;-Se verifică înregistrările existente cu privire la serviciu;-Se fac controale la faţa locului;-Se verifică la client (dacă este cazul) produsul reclamat;-Se decide asupra modului de soluţionare a reclamaţiei, de comun acord cu

clientul, în urma discuţiilor purtate cu acesta.-Se stabilesc resursele necesare pentru implementarea acţiunilor.7.2.3.3.3. După stabilirea acţiunilor ce se impun, acestea se comunică

persoanelor responsabile, inclusiv termenele de soluţionare, alocându-se resursele necesare.

7.2.3.3.4.Se asigură monitorizarea procesului de execuţie pe întreaga perioadă de desfăşurare.

7.2.3.3.5. Se întocmesc înregistrările de calitate aferente procesului desfăşurat.

7.2.3.3.6. Se anunţă clientul în momentul finalizării.7.2.3.3.7. Datele conţinute în reclamaţie precum şi acţiunile desfăşurate

pentru tratarea acesteia, constituie elemente pentru analiza efectuată de management.

7.2.3.3.8. În funcţie de sugestiile şi observaţiile transmise de client, în urma analizei acestora, Administratorul iniţiază acţiuni corective şi preventive în scopul îmbunătăţirii performanţelor organizaţiei şi calitatea produselor/serviciilor furnizate.

7.3.Proiectare şi dezvoltare7.3.1 Planificarea proiectarii

In cadrul S.C. AVANTI RO S.R.L. se desfasoara activitati de proiectare pentru :

mobilier din MDF; tamplarie PVC cu geam termopan

SC AVANTI RO S.R.L. realizeaza schita produsului dupa cerintele si datele tehnice primite de la client .

SC AVANTI RO S.R.L. planifică şi controlează proiectarea şi dezvoltarea produsului. SC AVANTI RO S.R.L. a determinat etapele proiectării şi dezvoltării, analiza, verificarea şi validarea fiecărei etape de proiectare şi dezvoltare, precum şi responsabilităţile şi autoritatea pentru proiectare şi dezvoltare, identificate în fişele de post..

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 30 /41

7.3.1 Planificarea proiectării şi dezvoltăriiAVANTI RO S.R.L. planifică şi controlează proiectarea şi dezvoltarea

produsului. AVANTI RO S.R.L. a determinat etapele proiectării şi dezvoltării, analiza, verificarea şi validarea fiecărei etape de proiectare şi dezvoltare, precum şi responsabilităţile şi autoritatea pentru proiectare şi dezvoltare, identificate în fişele de post.

7.3.2 Elemente de intrare ale proiectării şi dezvoltăriiElementele de intrare în procesul de proiectare şi dezvoltare sunt

determinate şi includ:- analizarea documentatiei ;- examinarea datelor;- reproducerea schitei;- cerinţele legale şi ale reglementărilor aplicabile,- atunci când este aplicabil, informaţiile derivate din proiecte similare anterioare

şi alte cerinţe esenţiale pentru proiectare şi dezvoltare.Aceste elemente de intrare sunt analizate pentru a se stabili dacă sunt adecvate, complete, fără ambiguităţi şi necontradictorii.

7.3.3 Elemente de ieşire ale proiectării şi dezvoltăriiAVANTI RO S.R.L. furnizează elementele de ieşire ale proiectării şi

dezvoltării într-o formă care permit verificarea în raport cu elementele de intrare şi:- satisfac cerinţele cuprinse în elementele de intrare,- furnizează informaţii corespunzătoare pentru aprovizionare, pentru producţie

şi furnizarea serviciului,- conţine sau fac referire la criterii de acceptare a produsului

7.3.4 Analiza proiectării şi dezvoltăriiAnaliza proiectării are rolul de a evalua capabilitatea rezultatelor proiectării

de a satisface cerinţele şi identifică problemele deosebite pentru care se impun măsuri de corecţie, respectiv compararea schitei cu datele tehnice si cerintele clientului.

7.3.5 Verificarea proiectării şi dezvoltăriiVerificarea proiectării are scopul de a determina dacă datele de ieşire ale

proiectării sunt compatibile cu datele de intrare. Verificarea proiectării se realizeaza prin trimiterea schitei catre client.

7.3.6 Validarea proiectării şi dezvoltăriiAVANTI RO S.R.L. realizează validarea proiectării şi dezvoltării în

conformitate cu modalităţile planificate pentru a se asigura că produsul rezultat este capabil să satisfacă cerinţele pentru aplicări specificate sau utilizări intenţionate. Validarea proiectării şi dezvoltării este realizata odata cu primirea acceptului de la client (in urma incercarilor in conditii de utilizare, etc.)

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 31 /41

7.3.7 Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltareModificările în proiectare şi dezvoltare sunt identificate, analizate, verificate

şi validate, după caz, şi aprobate înainte de implementarea lor.

7.4.Aprovizionare7.4.1.Procesul de aprovizionare7.4.1.1.Controlul exercitat asupra furnizorilor şi al produsului aprovizionat

depinde de efectele pe care acestea le pot avea asupra realizării ulterioare a serviciului.

7.4.1.2.Pentru alegerea furnizorului se utilizează “Lista furnizorilor acceptaţi“, care este disponibilă la biroul societăţii şi care a fost întocmită în baza unor criterii bine stabilite.

7.4.1.3.Furnizorii înscrişi pe “Lista furnizorilor acceptaţi” sunt ţinuţi în permanenţă sub control în sensul că în situaţia în care au fost identificate produse neconforme atât la recepţie cât şi pe parcursul utilizării lor, li se va face un audit iar pentru produsele lor se vor repeta toate verificările incluse în norma de produs.

7.4.2.Informaţii pentru aprovizionare7.4.2.1.În documentele de aprovizionare (necesarele de produse, comenzi şi

contracte) sunt înscrise date care să descrie clar produsul : date de identificare pentru produsele solicitate (denumire, tip, cod); numele furnizorului; standardul sau specificaţia tehnică de referinţă; cerinţe referitoare la managementul calitate-mediu-SSO (dacă este

cazul); cerinţe referitoare la transport, ambalare, livrare;

7.4.2.2.Comenzile şi contractele sunt analizate si aprobate de Administrator.

7.4.3.Verificarea produsului aprovizionat7.4.3.1.Verificarea produsului aprovizionat se face la sediul sectiilor de

producţie şi pe şantiere acesta făcând recepţia cantitativă şi calitativă .7.4.3.2.Odată cu recepţia produsului, comisia de recepţie asigură preluarea

înregistrărilor emise de furnizor cu privire la produsele livrate. Aceste înregistrări pot fi:

certificate de calitate, inclusiv prospecte şi instrucţiuni de folosire pentru produsele utilizate;

declaraţii de conformitate; buletine de analiza/încercare, când este cazul.7.4.3.3.Detalii referitoare la aprovizionare se regăsesc în procedura

"Aprovizionare", cod PO-08, ediţia/revizia în vigoare.

7.5.Producţie şi furnizare de serviciiF-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 32 /41

7.5.1.Controlul producţiei şi al furnizării serviciului/ Control operaţional

Planificarea furnizării de servicii se face în condiţii controlate, incluzând:7.5.1.1.Disponibilitatea informaţiilor care descriu serviciul.

Informaţii care descriu serviciul se găsesc în oferta organizaţiei şi contractul încheiat cu beneficiarul.

7.5.2.2. Detalii privind modul de lucru se regăsesc în PO-09, ed./rev. în vigoare „Controlul producţiei şi al furnizării serviciului” şi PO-13, ed./rev. în vigoare, „Control operaţional”.

7.5.2. Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii7.5.2.1 Pentru procesul de executie la care datele de iesire rezultate nu pot fi

verificate in intregime prin inspectia aferenta si deficientele devin evidente in fazele ulterioare de executie sau la/dupa receptia la client, validarea are loc o data cu executia fazei respective. Procesele sunt tinute sub control prin: parametrii procesului, instructiuni de lucru, controlul utilajelor/EMM, instruirea personalului, stabilirea criteriilor de acceptabilitate. Procesele sunt validate de catre Comisia de validare pe baza PV de validare.

7.5.2.2 Revalidarea proceselor are loc la modificarea unuia din criteriile utilizate la validare.

7.5.2.2.In cadrul AVANTI RO S.R.L. procese speciale sunt:- turnarea betoanelor;- executarea sudurilor.- Sudarea PVC7.5.2.2 Revalidarea proceselor are loc la modificarea unuia din criteriile

utilizate la validare.

7.5.3.Identificare şi trasabilitate7.5.3.1.Identificarea diferitelor zone de lucru, de depozitare, instalaţii,

echipamente din cadrul societăţii, este realizată prin : inscripţionare ; delimitare zonă; etichete; afişe.

7.5.3.2. Administratorul societăţii identifică stadiul realizării serviciului în raport cu cerinţele de măsurare şi monitorizare stabilite.

7.5.3.3. Când trasabilitatea este cerinţă contractuală, la sfârşitul realizării serviciului se înmânează clientului dosarul cu înregistrările de calitate ale materialelor utilizate, primite de la furnizor.

7.5.4.Proprietatea clientului

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 33 /41

SC AVANTI RO S.R.L. identifică, verifică, protejează şi pune în siguranţă proprietatea clientului pusă la dispoziţie pentru a fi utilizată. Între AVANTI RO şi client sunt încheiate procese verbale de predare -primire.

Dacă proprietatea clientului este deteriorată, acest lucru este raportat clientului iar societatea îşi asumă consecinţele.

7.5.5.Păstrarea produsuluiÎn cadrul S.C. AVANTI RO S.R.L. sunt stabilite principiile şi acţiunile

legate de identificarea, manipularea, ambalarea, depozitarea şi protejarea tuturor produselor, de la intrarea lor în incinta firmei şi până la predarea către utilizator, asigurându-se că:

-cerinţele privind aceste activităţi sunt bine precizate;-sunt prevenite deteriorările, neconcordanţele referitoare la calitate-mediu-

SSO şi confuziile de produse.Se efectuează următoarele operaţii:7.5.5.1.Identificare -Identificarea produselor aprovizionate se face de către

comisia de recepţie.7.5.5.2.Manipulare -Metodele de manipulare ale produselor asigură

protejarea lor faţă de acele elemente care afectează caracteristicile lor, în scopul de a preveni avarierea sau deteriorarea acestora.

7.5.5.3. Ambalare -În cadrul societăţii, prin natura activităţilor desfăşurate, produsele finite nu sunt ambalate. Produsele aprovizionate se păstrează în ambalajul producătorului.

7.5.5.4.Depozitare -S.C.AVANTI RO S.R.L. a prevăzut spaţii speciale şi sigure de depozitare pentru a preveni avarierea sau deteriorarea produselor, în aşteptarea utilizării. Primirea şi expedierea produselor se efectuează de personal instruit.

7.5.5.5.Protejare -Protejarea produselor se asigură prin depozitare în spaţii adecvate astfel încât să nu se deterioreze şi să nu se piardă;

7.5.5.5. Detalii privind modul de lucru se regăsesc în PO-12, ed./rev. în vigoare „Păstrarea produsului”.

7.5.6.Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns 7.5.6.1. Descrierea modului în care se asigura: identificarea posibilelor situaţii de urgenta/accidente posibile ; prevenirea apariţiei accidentelor; capacitatea de răspuns a părţilor implicate în astfel de situaţii;7.5.6.2. Responsabilul SMI identifica (când este cazul) si actualizeaza

situatiile de urgenta/accidentele posibile corespunzatoare activitatii lor tinând cont de: incendii, explozii, etc. La identificarea acestor puncte se va tine seama de aspectele de mediu semnificative ale societăţii.

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 34 /41

7.5.6.3. Modul de prevenire/ intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă/ accidentelor posibile, este reglementat de planuri de acţionare specifice domeniilor la care se referă (PSI). Planurile de acţionare în cazul situaţiilor de urgenta/accidentelor posibile se elaborează, când este cazul, conform reglementarilor specifice şi trebuie să conţină, în principal, informaţii referitoare la:

- punctele critice de la care poate proveni situaţia de urgenţă/accidentul posibil;

- componenţa echipei de intervenţie;- responsabilităţile personalului implicat în acţiune ;- modalităţi de raportare şi înregistrare a evenimentelor;- schema de comunicare internă şi externă, inclusiv lista cu telefoanele

personalului cheie;- schiţe ale obiectivelor, planuri ale căilor de acces;- materialele de intervenţie disponibile (stocul, locul de depozitare si

modalităţile de transport);- informaţii privind materialele periculoase, impactul lor potenţial şi

măsurile necesare în cazul emisiei lor accidentale.7.5.6.4. Testarea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă generatoare de

accidente de mediu se realizează prin simulările care se vor organiza cel puţin o data pe an, ţinând cont de punctele critice identificate .

7.5.6.5. Lista situaţiilor de urgenţă/accidentelor posibile şi planurile de acţionare vor fi actualizate în următoarele situaţii:

- ca urmare a modificărilor legislative şi altor cerinţe aplicabile;- ori de câte ori apar noi aspecte semnificative de mediu care pot

conduce la o situaţie de urgenţă/accident posibil;- în urma efectuării exerciţiilor de simulare, daca este necesar; - în urma analizei evenimentelor petrecute în cadrul societăţii;- în urma sesizărilor primite de la personalul societăţii sau de la

reprezentanţii părţilor interesate.7.5.6.6. Datorită naturii activităţii desfăşurate, la sediul clientului, se aplică

în aceste cazuri, planurile pentru situaţii de urgenţă ale acestuia.7.5.6.7. Detalii referitoare la pregatirea pentru situatii de urgenta si

capacitate de raspuns de regasesc in procedura de sistem "Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns", cod PS-13 , ediţia/ revizia în vigoare

7.6.Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare

Prin intermediul contractelor si a comenzilor precum si pe baza prevederilor tehnice sunt identificate măsurătorile şi monitorizările care trebuie efectuate şi dispozitivele de măsurare şi monitorizare necesare pentru a furniza dovada conformităţii serviciilor furnizate cu cerinţele specificate. RSMI identifică toate

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 35 /41

dispozitivele de măsurare care pot influenţa calitatea produsului/serviciului care sunt:

verificate la intervale specificate sau înainte de utilizare, în raport cu standardele de măsurare conforme cu standardele naţionale sau internaţionale. Când nu există astfel de standarde, sunt înregistrate referinţele utilizate pentru verificare;

ajustate sau reajustate, de cate ori este necesar;

identificate pentru a se putea determina stadiul verificării;

asigurate împotriva ajustărilor care ar putea invalida rezultatele măsurărilor;

protejate împotriva distrugerii şi deteriorării în timpul manipulării şi depozitării.

Dacă un echipament de măsurare este găsit în afara limitelor stabilite la verificare, funcţia responsabilă, din zona în care s-a găsit echipamentul, asigură înscrierea constatării în ,,Inventarul EMM-urilor”,şi reluarea operaţiilor de inspecţie, măsurare şi încercare pentru a valida rezultatele anterioare. Echipamentul neconform nu este repus în utilizare până când cauzele neconformităţii sale nu au fost eliminate şi până când echipamentul nu a fost admis în urma verificării metrologice. Managementul de vârf al S.C. AVANTI RO S.R.L. se asigură prin audituri interne că prevederile ISO 9001:2008;14001:2004, referitoare la acest capitol, sunt respectate.

Responsabilitatea identificarii EMM-urilor si a stadiului verificarii metrologice a acestora precum si a mentinerii inregistrărilor referitoare la verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare revine RSMI.

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 36 /41

8. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE

8.1.Generalităţi8.1.1.În cadrul societăţii sunt planificate şi implementate procesele necesare

de monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire pentru: a demonstra conformitatea produsului; a se asigura conformitatea sistemului de management calitate-mediu-

SSO; a îmbunătăţi continuu eficacitatea sistemului de management calitate-

mediu-SSO.

8.2.Monitorizare şi măsurare8.2.1.Satisfacţia clientului8.2.1.1.Evaluarea satisfacţiei clienţilor se realizează în principal prin

chestionarea acestora.8.2.1.2.Chestionarea clienţilor se realizează anual utilizând Chestionarul de

evaluare care este pus la dispoziţia acestora prin grija Sefilor de secţie.8.2.1.3.Chestionarele completate, sunt colectate de către RSMI iar

Responsabilul SMI le analizează şi întocmeşte statistici adecvate astfel încât să se poată urmări în timp evoluţia tendinţelor de satisfacţia clienţilor.

8.2.1.4.Ori de câte ori se consideră necesar, se pot transmite chestionare de evaluare şi la clienţii ocazionali .

8.2.1.5.Detalii referitoare la modalităţile de monitorizare a satisfacţiei clienţilor se regăsesc în procedura "Evaluarea satisfactiei clientilor", cod PO-06, ediţia/ revizia în vigoare.

8.2.2.Audit intern8.2.2.1.Activitatea de auditare internă realizată în cadrul S.C. AVANTI RO

S.R.L. este programată şi executată de Responsabilul SMI. 8.2.2.2.Programul de audit intern este întocmit astfel încât fiecare zonă şi

element de sistem să fie evaluat cel puţin o dată pe an, având totodată în vedere şi importanţa activităţii care urmează a fi auditată. Programul de audit este aprobat de Administrator.

8.2.2.3.Rezultatele auditurilor sunt înregistrate în Rapoarte de audit şi sunt aduse la cunoştinţa Administratorului.

8.2.2.4.Neconformităţile identificate în urma realizării auditurilor interne se documentează prin Rapoarte de acţiuni corective/preventive.

8.2.2.5.Implementarea şi eficienţa măsurilor stabilite pentru eliminarea neconformităţilor sunt verificate prin audituri de urmărire.

8.2.2.6.Detalii referitoare la modalităţile de programare, planificare, realizare efectivă şi înregistrare a rezultatelor auditurilor interne se regăsesc în procedura de sistem "Audit intern", cod PS-03, ediţia/revizia în vigoare.

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 37 /41

8.2.3.Monitorizarea şi măsurarea proceselor8.2.3.1.Activităţile de monitorizare şi măsurare a proceselor sunt prezentate

în fişele procesului.8.2.3.2.Activităţile de măsurare şi monitorizare sunt astfel alese şi aplicate

astfel încât să demonstreze capabilitatea proceselor de a obţine rezultatele planificate/ obiectivele propuse, inclusiv pentru acele activităţi care pot avea un impact semnificativ asupra mediului sau SSO. Sunt monitorizate performanţa şi conformitatea cu obiectivele calitate-mediu-SSO pentru activităţile din procesele de bază.

8.2.3.3.Rezultatele activităţii de monitorizare şi măsurare sunt folosite ca elemente în analiza datelor, fiind comparate cu valorile cuantificate ale obiectivelor.

8.2.4.Monitorizarea şi măsurarea produsului8.2.4.1.Măsurarea şi monitorizarea lucrarilor se face în cadrul societăţii în

timpul procesului de execuţie prin Planul calitatii;8.2.4.2.Măsurarea serviciului furnizat se face prin controalele

Administratorului în toate zonele.

8.2.5. Monitorizarea şi măsurarea performanţei de mediu şi SSOPentru a se asigura că sunt respectate principiile şi politica în domeniul SSO

şi mediului sunt stabilite şi se realizează o serie de monitorizări şi măsurări periodice ale performanţelor de mediu şi SSO. Măsurarea şi monitorizarea performanţei de mediu şi SSO constituie una din cele mai importante pârghii ale procesului decizional şi se realizează:

proactiv, prin evaluări şi verificări ale conformităţii cu:- Programul de management calitate-mediu-SSO- legislaţia în vigoare în conformitate cu PS-08 „Evaluarea conformării”.

reactiv, prin monitorizare (PS-04 „Controlul neconformităţilor” şi PS-13 „Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns”):

- accidentelor de muncă;- îmbolnăvirilor profesionale;- incidentelor periculoase;- accidentelor de mediu;- altor dovezi ale performanţei deficitare de mediu şi SSO.

Pentru realizarea monitorizării se folosesc parametrii şi indicatorii prevăzuţi în legislaţie, în norme metodologice sau în instrucţiunile de lucru. Aceşti indicatori sunt un instrument statistic pe baza căruia se fac analize ce oferă factorilor decizionali, principalele direcţii în care să-şi intensifice activitatea preventivă.

8.2.5.1. Detalii referitoare la monitorizarea si masurarea performantei de mediu si SSO se regăsesc în procedurile de sistem "Masurare si monitorizarea

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 38 /41

performantei de mediu", cod PS-15 , "Masurare si monitorizarea performantei de SSO" cod PS-16 ediţia/ revizia în vigoare.

8.2.6. Evaluarea conformării8.2.6.1. Evaluarea conformării cu prevederile legale şi alte cerinţe şi

sistemului cu clauzele standardului de referinţă se realizează prin monitorizarea activităţilor desfăşurate care pot genera aspecte semnificative de mediu sau cresterea nivelului de risc (prin audituri interne / externe şi evaluări de mediu-SSO, verificarea identificării şi evaluării aspectelor de mediu, controale efectuate de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul mediului/SSO, etc.). Rezultatele sunt documentate în formularele aferente procedurilor de sistem şi operaţionale.

8.2.6.2. Evaluarea conformităţii cu prevederile legale se realizează ori de câte ori au loc acţiunile amintite în paragraful anterior, precum şi de fiecare dată când apar modificări în „Lista prevederilor legale şi a altor cerinţe” în vigoare, ca urmare a abrogării/intrării în vigoare a unor reglementări legale.

8.2.6.3. Detalii referitoare la evaluarea conformării se regăsesc în procedura de sistem "Evaluarea conformării", cod PS-08, ediţia/ revizia în vigoare.

8.3.Controlul produsului neconform8.3.1.În cadrul societăţii sunt considerate neconformităţi următoarele:

Documente incomplete, lipsă, incorect întocmite sau completate sau a căror ediţie/revizie este depăşită.

Rezultate ale inspecţiilor şi încercărilor ce nu corespund criteriilor de acceptare.

Nerespectarea prevederilor documentaţiei sistemului de management al calităţii-mediului-SSO, a procedurilor operaţionale, a standardelor sau normativelor.

8.3.2.Neconformităţile sunt tratate prin intermediul Raportului de neconformitate iniţiat de persoanele care le-au depistat. Administratorul societăţii stabileşte acţiunea corectivă ce trebuie implementată, după care este verificat modul de soluţionare.

8.3.3.Produsul/lucrarea remediat este supus inspecţiilor şi încercărilor corespunzătoare prevăzute în procedurile operaţionale specifice.

8.3.4.Dacă se cere prin contract, propunerea de utilizare sau reparare a produsului neconform, este prezentată beneficiarului.

8.3.5.Detalii referitoare la controlul produsului neconform se regăsesc în procedura de sistem "Controlul produsului neconform", cod PS- 04, ediţia/ revizia în vigoare.

8.4.Analiza datelorAnaliza datelor se face in cadrul analizei efectuate de management.

F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 39 /41

8.5. Îmbunătăţire8.5.1.Îmbunătăţire continuăÎmbunătăţirea continuă a proceselor se realizează parcurgând următoarele

etape:8.5.1.1.Evaluarea procesului - Asigură că procesul este clar definit, că

aşteptările clientului sunt înţelese şi că se aplică mecanisme bine definite pentru a determina cât de bine satisface procesul atât cerinţele clientului cât şi obiectivele organizaţiei;

8.5.1.2.Selectarea oportunităţilor- Asigură înţelegerea modului în care problemele interne din cadrul procesului afectează satisfacţia clientului şi costurile, precum şi identificarea şi prioritizarea oportunităţilor de îmbunătăţire;

8.5.1.3.Implementarea îmbunătăţirilor- Asigură realizarea şi menţinerea unui nou nivel de performanţă al procesului prin punerea în practică a oportunităţilor de îmbunătăţire identificate în etapa anterioară.

8.5.2.Acţiune corectivă8.5.2.1.Iniţierea acţiunilor corective are ca obiectiv eliminarea cauzelor

neconformităţilor existente şi rezultă din realizarea următoarelor activităţi: auditarea internă şi externă a sistemului de management calitate-

mediu-SSO; analizele periodice efectuate de management referitoare la

funcţionarea sistemului de management calitate-mediu-SSO; evaluarea neconformităţilor sistematice sau a problemelor cu impact

major asupra calităţii şi mediului, costurilor sau riscurilor identificate de Administrator în urma controalelor şi verificărilor realizate;

tratarea reclamaţiilor sau sesizărilor de la clienţi;8.5.2.2.Amploarea acţiunilor corective care urmează a fi întreprinse în S.C.

AVANTI RO S.R.L. corespunde importanţei problemelor şi riscurilor întâmpinate.8.5.2.3.Acţiunile corective se documentează de către persoanele care le

iniţiază prin Rapoarte de acţiuni corective.8.5.2.4.Urmărirea implementării şi eficienţei acţiunilor corective iniţiate,

revine în sarcina persoanelor care le-au iniţiat .8.5.2.5.Atunci când acţiunile corective constau în actualizări ale

documentelor sistemului de management calitate-mediu-SSO, Responsabilul SMI efectuează aceste modificări.

8.5.2.6.Modificările rezultate din acţiunile corective implementate, se consemnează în procedurile aferente procesului în care acestea au intervenit.

8.5.2.7.Detalii referitoare la modalităţile de iniţiere, documentare, aprobare şi urmărire a acţiunilor corective se regăsesc în procedura de sistem "Acţiuni corective ", cod PS-05, ediţia/revizia în vigoare.

8.5.3.Acţiune preventivăF-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 40 /41

8.5.3.1.Iniţierea acţiunilor preventive are ca obiectiv eliminarea cauzelor potenţiale ce pot genera neconformităţi sau deficienţe, fără însă ca acestea să se fi produs.

8.5.3.2.Acţiunile preventive rezultă prin analiza surselor corespunzătoare de informaţii cum ar fi modul de realizare a proceselor specifice, analiza punctelor slabe, înregistrările calitate-mediu-SSO.

8.5.3.3.Documentarea, urmărirea şi raportarea acţiunilor preventive se realizează în acelaşi mod ca şi acţiunile corective întocmindu-se „Raport de acţiuni preventive”.

8.5.3.4. Indiferent de contextul în care a fost emis "Raportul de acţiuni preventive", se stabileşte termenul de finalizare a implementării acţiunilor preventive şi responsabilul pentru implementare. Raportul de acţiuni preventive se supune aprobării Administratorului şi apoi se transmite responsabilului cu implementarea.

8.5.3.5..Documentarea acţiunilor preventive se poate face şi prin :- Programe de măsuri ;- Procese verbale .

8.5.3.6.Modificările rezultate din acţiunile preventive implementate, se consemnează în procedurile aferente procesului în care acestea au intervenit.

8.5.3.7.Detalii referitoare la modalităţile de iniţiere, documentare, aprobare şi urmărire a acţiunilor preventive se regăsesc în procedura de sistem "Acţiuni preventive ", cod PS-06, ediţia/revizia în vigoare.

9. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ9.1. SR EN ISO-9000: 2006 - " Sisteme de management al calităţii -Principii

fundamentale şi vocabular "9.2. SR EN ISO-9001: 2008 - " Sisteme de management al calităţii -Cerinţe"9.3.SR EN ISO-9004: 2003 - "Sisteme de management al calităţii -Linii

directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor "9.4. SR ISO/TR 10013:2003 : Linii directoare pentru documentatia

sistemului de management al calitatii9.5. SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu

ghid de utilizare.F-01-01,rev.0


ALBA IULIA


Pag. 41 /41

9.6. SR EN ISO 14050:1999 – Sisteme de management de mediu. Vocabular.

9.7. SR OHSAS 18001:2008- Sisteme de management a sanatatii si securitatii ocupationale

F-01-01,rev.0

mmi cu proiectare

Documents