Månedsrapport

Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomiApril 2017

Styresak 47/2017 Vedlegg 1

Mål og rapporteringsparametre

Mål 1 - 8 = Oppdragsdokumentets 2 fokus målområder for 2017. Målområde 1: Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet. Målområde 4: Innfri de økonomiske mål i perioden. Mål 11 - 18 = Helgelandssykehuset sine prioriterte mål.

Mål 1 Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5% (prevalensdata)Mål 2 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dagerMål 3 Det skal ikke være fristbrudd (også HSYK mål)Mål 4 Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid (også HSYK mål)Mål 5 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet)Mål 6 Mer enn 80% av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. Måling fra og med andre halvår 2017Mål 7 Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10% sammenlinket med 2012

Mål 8 Økonomisk resultat i tråd med plan (også HSYK mål)

Mål 11 RekrutteringsstrategiMål 12 Lederopplæring (Kvalitetsarbeid, Forbedringsarbeid, Konflikthåndtering)Mål 13 KompetanseplanMål 14 SykefraværMål 15 Variasjon i behandling - felles prosjekt kroniske syke/palliasjonMål 16 PASOPP undersøkelsen (fokus inn/utskrivning av pasienter - samhandling med kommuner)Mål 17 Akutt medisinske pasienter (Hjerte, Slag, Sepsis)Mål 18 Avvik - oppfølging

Risikovurdering av det enkelte mål: Utfylte mål:

Mål 1

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 5

Mål 6

Mål 7

Mål 8

Mål 9

Mål 10

Mål 11

Mål 12

Mål 13

Mål 14

Mål 15

Mål 16

Mål 17

Mål 18

Mål 19

Mål 20

2

Innhold

• Oppsummering

• Kvalitet

• Aktivitet

• Bemanning

• Økonomi

• Andre måleparametre

• Samhandling

• Kommunikasjon

3

Oppsummering april 2017. Faktisk HiÅ Plantall HiÅ Avvik 2016 HiÅ Avvik 17/16KvalitetVentetid 53Fristbrudd 5 %AktivitetDRG-poengSomatikk 5 203 5 076 -127 4 825 -378PHV 1 234PHBU 1 336TSB 88Polikliniske konsultasjonerSomatikk 27 648 25 415 2 233 26 913 -735PHV 10 221 9 854 367 9 251 970PHBU 4 993 4 450 543 3 628 1 365TSB 959 733 226 458 501BemanningBrutto månedsverk (hittil i år-snitt) 1 526,2 1 504,35 21,85 1 490,6 35,6Lønn faste ansatte 300 345 298 857 1 487 290 728 9 616Innleie 6 297 4 495 1 801 5 982 315Overtid og ekstrahjelp 13 332 8 898 4 434 15 233 -1 901Sykepengerefusjoner 16 697 8 385 8 312 14 280 2417sykefravær i % 7,3 % Mål: 7,5 % 7,2 %ØkonomiDriftsinntekter 638 929 637 800 1 129 665 103 -26 174Driftskostnader 636 072 632 766 3 306 665 866 -29 793Netto finansresultat 2 263 1 633 630 2 641 -378Endrede pensjonsutgifter utover forutsetningResultat 5 120 6 667 -1547 1 878 3 242

4

• Sykehuspåførte infeksjoner skal være <4,5% - Mål 1 (HN mål)

Kvalitet

Helgelandssykehuset gjennomfører de to obligatoriske prevalensundersøkelsene hvert år, i mai og oktober. Målingen i oktober 2016 viser sykehuspåførte infeksjoner på 2,0 %. Dette er innenfor mål.Fremtidige avvik er uforutsigbart. Det kan ikke styres antall inneliggende pasienter på undersøkelsestidspunktet. Lav andel pasienter kan gi store utslag ved sykehuspåførte infeksjoner, «små talls lov». Innsamlede data presenteres for ledelsen og avdelingene fra smittevernpersonell for vurdering av avvik og tiltak.

5

Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager – Mål 2 (HN mål)

Kvalitet

Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager

6

Det skal ikke være fristbrudd – Mål 3 (HN og HSYK mål)

Kvalitet

Helgelandssykehuset skal ikke ha fristbrudd = 0 %

7

Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid – Mål 4 (HN og HSYK mål)

Kvalitet

Manglende måloppnåelse for prostatakreft skyldes ventetid for MR prostata ved NLSH. For lungekreft skyldes det at ingen av de påbegynte pakkeforløpene i 2017 er avsluttet enda. 8

Kreftpakkeforløp

Kvalitet

9

Akutt medisinske pasienter (Hjerte, Slag, Sepsis) – Mål 17 (HSYK mål)

Kvalitet

Antall heldøgnspasienter i perioden innenfor områdene, (utskrivelsesdiagnoser)

Enhet Hjerte Slag SepsisHSYK MiR 29 25 17HSYK MSJ 21 19 24HSYK SSJ 41 27 18HSYK HF 91 71 59Definis jon_diagnoser; Hjerte ( I21*); Slag (I61*-I64*); Seps is (A39*-A41*; R650,R651,R572)

Heldøgn i periode; 1/1-30/4-2017

Figuren viser tid fra innkomst til første dose med antibiotika for pasienter med sepsis som innleggelsesdiagnose i Mo i Rana.Tendensen i 2017 er kortere tid til 1. dose og at 8 av 11 pasienter fikk antibiotika før 1 time etter innkomst, hvorav 6 pasienter fikk antibiotika før 20 min.

10

Tid fra mottatt henvisning til vurdert

Antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt

Kvalitet EPJ indikatorer

11

KvalitetKorridorpasienter

12

KvalitetMer enn 80% av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddel samstemming – Mål 6 (HN mål)

Et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet, og en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten sikrer fullstendig informasjon om pasientens legemiddelbruk. I praksis lages en fullstendig liste over alle legemidlene pasienten faktisk bruker. Avdelinger ved alle 3 enhetene i Helgelandssykehuset deltar i dette innsatsområdet, og graden av samstemming ved innleggelse er høy.Pt. registreres dette i rapporteringssystemet til Pasientsikkerhetsprogrammet, Extranet.Det er krav om rapportering av målinger til helse Nord fra høsten 2017. Det utredes også et regionalt prosjekt på dette området.Ved innføring av elektronisk resept (e-resept) og kjernejournal har vi fått elektronisk verktøy som bidrar til effektivisering og kvalitetssikring ved samstemming av legemiddellister under forutsetning av at man tar i bruk og rydder i medikamentmodul i DIPS og reseptformidleren. Ytterligere tiltak:Øke bruken av elektronisk resept og legemiddelmodul i DIPSØke bruk av kjernejournal, der medikamentoversikten gir god historikk.

13

KvalitetBredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10% sammenliknet med 2012 – Mål 7 (HN mål)

Antibiotikastyringsprogram er vedtatt gjennom ledermøtevedtak, og antibiotikateam er etablert.A-team består av leger, sykepleier, farmasøyter, smittevernsykepleier, smittevernoverlege.Tertialvis rapportering på bruk av bredspektret antibiotika, og årlig rapportering til Helse Nord.

14

• Psykisk helsevern og TSBAktivitet

Pr apr Psykiatri ResultatEndring fra i fjor

Avvik fra plan

Avvik fra plan %

Psykisk helsevern voksen (ink AAT)Antall utskrivninger 120 -10 -9 -7 %Antall liggedøgn 1 534 30 -556 -27 %Antall polikliniske konsultasjoner PSYK 10 221 970 367 4 %Psykisk helsevern barn og ungdomAntall utskrivninger 9 -9 -8 -54 %Antall liggedøgn 706 -58 -384 -35 %Antall polikliniske konsultasjoner 4 993 1365 543 12 %TSB (ink LAR)Antall utskrivninger 25 -15 -13 -34 %Antall liggedøgn 815 -35 5 1 %Antall polikliniske konsultasjoner TSB 959 501 226 31 %

Hel

gela

ndss

ykeh

uset

HF

Radetiketter Poeng AntallDPS-HSYK 1 234 9 773 HAB-HSYK 86 560 PHBU-HSYK 1 336 4 937 SPA-HSYK 25 89 TSB-HSYK 88 886 Totalsum 2 769 16 245

15

• SomatikkAktivitet

DRG-poeng

16

• SomatikkAktivitet

Redusert heldøgnsaktivitetbåde i Sandnessjøen og Mosjøen. Deler av reduksjonen i Sandnessjøen skyldes vridninger på ØNH fra heldøgnsopphold til dagkirurgi. Denne vridningen er ikke justert nok i plantallene.

17

Bemanning

18

Bemanning

19

Bemanning

20

Bemanning – mot budsjett

Foretaket Budsjett Forbruk pr mnd AvvikGjennomsnittlig fastlønn pr mnd 1354,17 1380,5 26,33Gjennomsnittlig UTA pr mnd 12,74 16,25 3,51Gjennomsnittlig faste årsverk pr mnd 2017 1366,91 1396,75 29,84Gjennomsnittlig variabelløn 2017 137,44 129,5 -7,94Gjennomsnittlige årsverk 2017 1504,35 1526,25 21,9

Periode: januar april

Enhet Budsjett Forbruk Avvik Budsjett Forbruk Avvik Budsjett Forbruk AvvikMIR 429,45 444,18 14,73 35,55 36,60 1,05 465,00 480,78 15,78MSJ 247,65 251,60 3,95 18,03 16,15 1,88 265,68 267,75 2,07SSJ 364,73 375,05 10,32 29,90 31,20 1,30 394,63 406,25 11,62Drift & eiendom 101,08 104,48 3,40 17,25 13,15 4,10 118,33 117,63 0,71Prehospitale tjenester 165,75 167,58 1,83 36,43 31,78 4,66 202,18 199,35 2,83Foretaksledelse med stab 58,25 53,83 4,43 0,28 0,68 0,40 58,53 54,50 4,03Foretaket 1366,91 1396,70 29,79 137,44 129,55 7,89 1504,35 1526,25 21,90

Fastlønn TotaltVariabellønn

21

Rekrutteringsstrategi – Mål 11 (HSYK mål)

Bemanning

Status:Fremdriftsplan:

22

Lederopplæring (Kvalitetsarbeid, Forbedringsarbeid, Konflikthåndtering) - Mål 12 (HSYK mål)

Bemanning

Status:Fremdriftsplan:

23

Kompetanseplan – Mål 13 (HSYK mål)

Bemanning

Deltakere klasseromkurs eller lignende gjennomført fra 1.1-17 til 10.5-17 Analytisk kvalitetskontroll - Biokjemiske analyser 21 Helsefremmende tenkning og nærværsarbeid 168 Kognitive teknikker 31 Ledersamling mars 2017 76 Motiverende intervju 26 Selvmordsrisikovurderinger 20 Smittevernkurs for renholdere og teknisk personell 16 SVK - CVK – Sentralt Vene Kateter – felles prosedyre 20 Voldsrisikovurdering i allmennpsykiatrien, kurs i V-RISK-10 14 Klasseromkurs totalt

397

Deltakere e-kurs gjennomført fra 1.1-17 til 10.5-17 Generell strålevern 2017 95 Hva ser pasienten i loggen på helsenorge.no? 93 Håndhygiene 76 Grunnkurs i informasjonssikkerhet for journalbrukere HSYK (2016) 67 Antibiotikabruk i sykehus 50 Kort om Campus 49 Strålevern for brukere av mobile c-buer 2017 48 Miljøbevissthet Helgelandsykehuset - Ytre miljø 45 SYK-TEST 43

elearning Totalt 1006

Planlegging og avvikling av interne kurs gjennomføres fortløpende. I forhold til å få gjennomført ihhtbehovene som er innmeldt, er det behov for å forbedre fordelingen av kursene utover året. Slik det ser ut nå vil det bli svært stor aktivitet til høsten.

24

Bemanning

2017

2016

Økning i langtids-sykefraværet

Sykefravær – Mål 14 (HSYK mål)

Sykefraværsutvikling i foretaket, 2017 angitt i prosent

Måned Foretak 2016

Foretak 2017

Mosjøen Sandnessjøen Mo Pre. Hosp.

Januar 7,2 8,7 7,7 (8,7) 8,8 (6,3) 11,7 (7,4) 4,2 (7,7)

Februar 7,1 8,3 7 (7,6) 8,5 (6,1) 10,5 (8,5) 4,9 (5,4)

Mars 7,1 7,3 6,6 (7,1) 6,5 (7,3) 10,1 (7,5) 4 (6,9)

April 6,7

Mai 6,7

Juni 7,3

Juli 6,7

August 6,1

September 5,6

Oktober 6,4

November 6,6

Desember 7,3

Gjennomsnitt 6,7

I parentes 2016 – tall merket med rødt

Sykehusenhet Mosjøen

Reduksjon i

langtidssykefraværet

2017

2016

Sykehusenhet Mo i Rana

2016

2017

Økning i lanstidssykefraværet

Sykehusenhet Sandnessjøen

2017

2016

Økning i langtidssykefravær

Prehospitale tjenester

2017

2016

Reduksjon i langtidssykefravær

Mosjøen – Avdelinger med fravær rundt 10%

Avdeling Antall ansatte

Januar Februar Mars

Kontortjenesten 20 13,7% 24,5% 25%

Døgnavdelingvoksne

20 15,4% 11,4% 11%

Intensiv & akuttmottak

24 8,9% 9,3% 6,4%

Mo i Rana - Avdelinger med fravær rundt 10%

Avdeling Antall ansatte

Januar Februar Mars

Anestesi 11 15,1% 14,9% 17,9%

Operasjon 21 19,8% 16,2% 13,4%

Kontortjenesten 34-35 16,4% 15% 16,5%

Blodbank 20 11% 17,9% 10,4%

Medisinsk dagenhet

35-36 25,8% 24,3% 19,4%

Medisins sengepost

43-44 16,8% 11,7% 14,6%

AAT 5 30,3% 20,9% 31,5%

Døgnavdelinga 21-22 18,6% 12% 12%

Felles drift 10-11 23% 22,5% 24%

Sandnessjøen - Avdelinger med fravær rundt 10%

Avdeling Antall ansatte

Januar Februar Mars

Anestesi 9 12,2% 12,2% 18,4%

Fødestuen, BRS 8 16,5% 18% 15,3%

Kir. poliklinikk 9-10 13% 18% 15,5%

ØNH poliklinikk 9 11,9% 19,5% 5,1%

Med. dagenhet poliklinikk

12 18,3% 17,4% 11,2%

Rehabilitering 31-32 14,3% 13,7% 5,8%

BUP, SSJ 8-9 11,7% 10,3% 1,2%

BUP, BRS 8 17,4% 7,7% 12,9%

Habiliterings team 5-6 24,5% 18,2% 18,2%

VOP, SSJ 14 8,1% 14,4% 9,5%

VOP, BRS 14-15 12,2% 11,7% 9,2%

Prehospitale tjenester - Avdelinger med fravær rundt 10%

Avdeling Antall ansatte

Januar Februar Mars

AmbulanseBrønnøysund

9 13,4% 12,1% 12,2%

Pasientreiser 24 11% 14,2% 3,3%

Adm. Pasienttransport

13 20,1% 20,5% 4,4%

Budsjettlojalitet/Økonomi – Mål 8 (HN og HSYK)

Økonomi

Helgelandssykehuset HF April Akkumulert i år Akk. I fjorStedsdimensjon (HVOR er avvikene) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett AvvikFelleskostnader/adm Mo i Rana 21 643 21 240 403 86 928 83 135 3 793 25 699 24 015 1 683Intern service Mo i Rana -18 0 -18 -18 0 -18 -4 148 -3 711 -437Akutt/Kirurgi Mo i Rana -12 410 -12 225 -185 -49 334 -47 645 -1 689 -12 775 -11 661 -1 114Medisin Mo i Rana -11 818 -9 664 -2 154 -39 289 -38 088 -1 201 -9 414 -9 018 -396Psykiatri Mo i Rana 1 124 649 475 4 963 2 598 2 365 593 375 218Helgelandssykehuset Mo i Rana -1 479 0 -1 479 3 250 0 3 250 -45 0 -45Felleskostnader/adm Mosjøen 7 359 9 614 -2 255 33 962 37 909 -3 947 11 331 11 518 -188Intern service Mosjøen 1 0 1 -5 0 -5 -2 168 -2 083 -85Kirurgi Mosjøen -3 269 -3 032 -236 -12 610 -12 127 -484 -4 066 -3 645 -420Medisin Mosjøen -6 471 -6 540 69 -26 301 -25 621 -681 -6 227 -5 840 -387Psykiatri Mosjøen 591 -41 633 2 257 -162 2 419 346 50 296Helgelandssykehuset Mosjøen -1 789 0 -1 789 -2 698 0 -2 698 -784 0 -784Felleskostnader/adm Sandnessjøen 19 240 18 677 563 68 080 72 104 -4 025 19 566 20 893 -1 327Intern service Sandnessjøen -589 -505 -84 -2 109 -2 011 -98 -3 861 -3 891 30Kirurgi Sandnessjøen -11 214 -10 612 -601 -40 751 -40 907 156 -10 048 -9 873 -175Medisin Sandnessjøen -7 732 -7 363 -369 -27 453 -28 412 959 -6 487 -6 884 397Psykiatri Sandnessjøen -757 -197 -560 -749 -775 26 165 -245 410Helgelandssykehuset Sandnessjøen -1 052 0 -1 052 -2 983 0 -2 983 -665 0 -665Administrasjon Prehositalt omr. 21 893 21 671 221 90 078 88 586 1 492 24 362 22 198 2 164Ambulanse -11 956 -11 195 -762 -43 301 -43 231 -70 -12 800 -10 287 -2 513AMK og Luftambulanse -2 589 -2 265 -324 -9 182 -8 698 -484 -2 330 -2 135 -195Pasientreiser omr. -7 483 -8 212 729 -38 031 -36 658 -1 373 -10 027 -9 776 -251Helgelandssykehuset Prehospitalt omr -135 0 -135 -435 0 -435 -796 0 -796Felles 11 538 8 277 3 261 40 760 36 107 4 653 7 882 8 874 -991Gjestepasient omr. -6 046 -6 610 564 -28 840 -29 440 599 -7 456 -7 207 -249Helgelandssykehuset Felles 5 492 1 667 3 826 11 920 6 667 5 253 426 1 667 -1 240Felles drift og eiendom 10 698 10 534 164 41 914 42 119 -205 0 0 0Drift -8 363 -8 554 190 -36 108 -34 216 -1 892 0 0 0Forvaltning -228 -230 2 -1 006 -919 -87 0 0 0Innkjøp og lager -1 803 -1 750 -53 -8 734 -6 984 -1 750 0 0 0Drift og eindom 303 0 303 -3 934 0 -3 934 0 0 0Resultat HF 1 341 1 667 -326 5 120 6 667 -1 547 -1 932 1 667 -3 598Tabell 3 (hele 1.000)35

ØkonomiMars

Resultatrapportering Resultat Resultat BudsjettAvvik i kr

Avvik i % Resultat Budsjett

Avvik i kr

Avvik i %

Endring ift 2016

Endring i %

Basisramme 114,4 109,7 109,7 0,0 0 % 322,9 322,9 0,0 0 % -18,8 -5 %ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 35,2 38,4 36,9 1,5 4 % 105,2 107,2 -2,1 -2 % 2,9 3 %ISF av legemidler utenfor sykehus 2,5 2,1 2,5 -0,4 -17 % 8,0 7,4 0,6 8 % -0,2 -2 %Gjestepasientinntekter 0,1 0,4 0,5 -0,1 -13 % 0,5 0,7 -0,2 -22 % 0,0 1 %Polikliniske inntekter 2,0 1,5 1,9 -0,4 -19 % 5,6 5,6 0,1 2 % -4,7 -45 %Utskrivningsklare pasienter 0,4 0,2 0,1 0,2 209 % 1,6 0,2 1,3 555 % 1,1 270 %Inntekter "raskere tilbake" 1,3 1,3 1,3 0,0 0 % 4,8 4,3 0,5 11 % -0,1 -2 %Andre øremerkede tilskudd 0,2 0,2 0,2 0,0 0 % 0,5 0,5 0,0 0 % 0,3 138 %Andre driftsinntekter 10,8 7,9 9,2 -1,3 -14 % 28,2 26,8 1,3 5 % 4,2 17 %Sum driftsinntekter 166,9 161,7 162,2 -0,5 0 % 477,3 475,6 1,6 0 % -15,2 -3 %Kjøp av offentlige helsetjenester 11,5 14,5 10,9 3,6 33 % 35,2 35,7 -0,6 -2 % 1,6 5 %Kjøp av private helsetjenester 5,7 3,5 4,7 -1,2 -25 % 14,0 14,0 0,0 0 % 0,6 5 %Varekostnader knyttet til aktivitet 12,4 11,8 12,6 -0,8 -7 % 39,8 37,9 1,9 5 % -3,7 -8 %Innleid arbeidskraft 2,6 1,9 1,1 0,7 66 % 4,4 3,4 1,1 31 % 0,5 14 %Lønn til fast ansatte 75,6 78,6 76,6 2,0 3 % 221,8 222,3 -0,5 0 % 5,8 3 %Overtid og ekstrahjelp 3,9 3,4 2,6 0,8 30 % 10,0 6,3 3,7 58 % -2,0 -16 %Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 13,4 13,4 13,5 0,0 0 % 40,3 40,4 -0,1 0 % -14,8 -27 %Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -5,2 -3,4 -2,1 -1,3 64 % -13,3 -6,3 -7,0 111 % -3,4 34 %Annen lønnskostnad 4,7 6,0 6,6 -0,7 -10 % 17,7 19,8 -2,1 -10 % 2,5 16 %Sum lønn og innleie ekskl pensjon 81,5 86,4 84,8 1,5 2 % 240,6 245,5 -4,8 -2 % 3,5 1 %Avskrivninger 6,7 6,7 6,5 0,1 2 % 20,0 19,6 0,5 2 % 1,0 5 %Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 %Andre driftskostnader 31,3 24,5 27,9 -3,4 -12 % 85,4 78,8 6,6 8 % -5,8 -6 %Sum driftskostnader 162,6 160,7 160,9 -0,2 0 % 475,4 471,9 3,5 1 % -17,5 -3,6 %Driftsresultat 4,3 1,0 1,3 -0,3 -22 % 1,9 3,8 -1,9 -50 % 2,4 477 %Finansinntekter 0,7 0,4 0,4 0,0 -9 % 2,0 1,3 0,7 60 % 0,0 -2 %Finanskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 129 % 0,1 0,0 0,1 262 % 0,1 709 %Finansresultat 0,7 0,4 0,4 0,0 -12 % 1,9 1,2 0,7 55 % 0,0 2 %Ordinært resultat 5,0 1,3 1,7 -0,3 -20 % 3,8 5,0 -1,2 -24 % 2,3 -162 %

April Akkumulert per April Akkumulert per

36

Mo i Rana

Økonomi

Hvor er avviket? Positivt akkumulert resultat per april på 3,2 mill. kr. Det er en resultatforverring med ca 1,5 mill.kr siden forrige periode. ISF-inntektene er 1,2 mill.kr lavere enn i mars. Det er allikevel fortsatt et stort positivt akkumulert avvik som er knyttet til ISF-inntekter egenprod. pasienter egen region og utskrivningsklare pasienter, på området for felleskostnader. Negativt avvik på de kliniske områdene og positivt avvik innenfor Psykiatri og Rus som tidligere.Hvorfor har det kommet?Budsjettet er ikke periodisert likt som plantallene så derav et mye større budsjettavvik i regnskapet. Lavere ISF-inntekter pga påskeferie i april. Utskrivningsklare pasienter er per april utfakturert til kommunene med 1,4 mill. kr. Aktiviteten er under plan og fjoråret på antall opphold men antall DRG-poeng er høyere enn plan (høyere DRG-index) og har gitt høye ISF-inntekter spesielt på heldøgn. Har medført økte kostnader på med.materiell, innleie, vikarer/overtid. Positivt avvik innenfor Psykiatri og rus er til største del knyttet til vakante stillinger.Hva skal gjøres med det?Samhandling med kommunene, rekruttering av vakante stillinger pågår, gjennomgang med enhetene for å identifisere hvor det eventuelt må gjøres tiltak.

37

Mosjøen

Økonomi

Hvor er avviket?Det største avviket skyldes færre somatiske pasienter, bla. 254/126 færre heldøgn enn 2016/plan 2017.Det er også budsjettavvik på innleie av leger, overtid, fast lønn og med. materiell. Med unntak av innleie har alle punktene reduserte kostnader i fht 2016. Hvorfor har det kommet?Vanskelig å si uten nærmere analyse, men fokus på riktig inntak av medisinske pasienter og etablering av kommunale ø-hjelpssenger kan være to faktorer. Redusert kapasitet på inntak, mindre ressurser på plastikkirurgi, vakant LIS-lege samt ombygging av lokaler er årsaker på kirurgisk side.Negativt avvik på innleie av leger fra firma kan knyttes direkte til innleie av hud og øyeleger.Hva skal gjøres med det?Aktiviteten må økes jfr plan resten av året, mens det parallelt arbeides videre med tiltak for ytterligere resultatforbedring/kostnadsreduksjon. Ny hudlege, plastikkirurg og indremedisiner er på plass, mens ny øyelege kommer i juni. Dette vil redusere innleiekostnadene 2. halvår. Innkjøringsperiodene gir delvis doble kostnader. Ferdig ombygd øyepoliklinikk gir rom for å øke aktiviteten.

38

Sandnessjøen

Økonomi

Hvor er avviket?ISF-inntektene er kr. 3,45 mill. lavere og kostnadene er kr. 0,36 mill. høyere enn budsjettert. Det samlede underskuddet på kr. 3 mill. har påløpt i april. (Reelt resultat per mars var overskudd kr. 0,2 mill. mot budsjett siden en inntektspost på kr. 2,133 mill. ikke ble bokført.)

Hvorfor har det kommet?Den totale aktiviteten i april er over plan og hittil i år kun 10,7 DRG (kr. 0,23 mill.) bak plan. Budsjettet er ikke periodisert likt som plantallene så derav et mye større budsjettavvik i regnskapet. For ‘Raskere tilbake’ er det bokført inntekt etter budsjett, men det antas at den reelle inntekten er noe høyere. Det er bokført lønnsoppgjør i perioden samt overlegepermisjoner for 1. tertial. Dette gir en netto kostnad grunnet at tidligere avsetninger har vært for lave. Vikarer og overtid har økt og samlet avvik i lønnskostnad har økt med kr. 0,9 mill. i perioden.

Hva skal gjøres med det?Hvert område innen enheten vil bli gjennomgått innen juni. Status for igangsatte tiltak, nye tiltak og innstramming av innkjøp vil bli prioritert.

39

Prehospital enhet

Økonomi

Hvor er avviket?Samlet underskudd kr. 0,43 mill. hvorav Legevaktsentralen har et underskudd på kr. 0,12 mill. som vil bli viderefakturert. Inntekten er kr. 2,1 mill. lavere enn budsjettert, i hovedsak er avviket på pasientreiseområdet.

Hvorfor har det kommet?Pasientreiser mangler fortsatt faktureringssystem for egenandeler. Ambulanse har budsjettert inntekt fra kommunene, men effekten kommer i stedet som en kostnadsreduksjon grunnet færre bestillinger etter at de ble forespeilet fakturering. AMK og luft har negativt avvik i lønnskostnad grunnet innleie av lege.

Hva skal gjøres med det?Det jobbes med tiltakene inkl. system for fakturering av egenandeler.

40

Drift og eiendom

Økonomi

Hvor er avviket?Avviket er i hovedsak knyttet til drift/intern service og behandlingshjelpemidler. Regnskapet viser en resultatforbedring fra forrige måned med 0,3 mill. kr for resultatenheten men mangler kostnader med ca 0,5 mill.kr knyttet til Behandlingshjelpemidler. Det vil si i realiteten er det en resultatforverring med ca 0,2 mill.kr. Områdene Intern service på alle sykehusenhetene hadde et negativt avvik mot budsjett i 2016, og avviket er videreført i 2017 med 1,9 mill. kr. pr. april. I tillegg har kostnadsstedet for Behandlingshjelpemidler et akkumulert avvik pr. april på 1,9 mill.kr (korrigert til 2,4 mill. kr).Hvorfor har det kommet?Områdene Intern service som ble overført fra sykehusenhetene hadde et negativt avvik mot budsjett i 2016 (totalt ca 9 mill.kr), og avviket er videreført i 2017 med 1,9 mill. kr. pr. april. Avvikene på kjøkken/kantine og tøy/renhold kan direkte knyttes til høy aktivitet på sykehusene (mat til pasienter, arbeidstøy, sengetøy, renhold).Behandlingshjelpemidler hadde også et overforbruk i 2016 (totalt ca 6 mill.kr), som videreføres i 2017 og budsjettavviket er på 1,9 mill. kr. (2,4 mill.kr) hittil i år.Hva skal gjøres med det?Resultatenheten er fremdeles i en etableringsfase og områdesjefer har vært på plass siden årsskiftet. Nå pågår ansettelsesprosesser for å få på plass avdelingsledere som vil ha ledelsesansvar på tvers av sykehusenhetene for med.teknisk service, tøy og renhold, kjøkken/kantine og tekniske avd. Innenfor intern service er tiltak for å redusere underskudd større fokus på felles kontrakter/avtaler. For Behandlingshjelpemidler pågår et arbeid med å kartlegge og skaffe seg oversikt over området og dialog/sammenligning med andre foretak i Helse Nord er igangsatt.

41

Felles

Økonomi

Hvor er avviket?Kostbare legemidler har et positivt avvik pr. april på 2,5 mill.kr. Hvorfor har det kommet? Det positive avviket på kostbare legemidler forventes å bli redusert når helseforetaket overtar finansieringen for nye kostbare medikamenterHva skal gjøres med det?

42

Tiltak

43

Tiltak - enhetsvis

44

Gjestepasienter

Hvor er avviket?• Gjestepasienter rus positivt avvik 2.2 mill. kjøper færre behandlingsdøgn vs. 2016• Gjestepasienter psykisk helse i balanse • Gjestepasienter somatikk negativt avvik 0,7 mill. Kjøper 429 færre kontakter, men 184 (84 av disse utenfor Helse Nord) flere DRG

poeng. April var en positiv gjestepasient måned for Helgelandssykehuset, en stor del av tidligere overforbruket ble hentet inn.

Hvorfor har det kommet? • I Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøpet -7% færre polikliniske kontakter og 0 % flere heldøgn/dag kontakter. • Utenfor Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøper -4% færre polikliniske kontakter og 4% flere dag/døgn kontakter. • Totalt har helgelandssykehuset redusert antall kjøpte kontakter med 5%, samtidig er antall kjøpte av DRG poeng økt med 6%.

Hva skal gjøres med det?Sykehusenhetene har de siste årene fått tilført ekstra midler for å hente hjem flere gjestepasienter. Disse styrkningene/tiltakene må gjennomgås og vurderes på nytt og sees enda tettere opp mot egen aktivitet. Pr. april ser vi at 2 av 6 satsingsområder har gitt positive resultater

Alle tall pr april 2017DRG Kontakt DRG Kontakt DRG DRG % Kontakt Kontakt %

I Helse Nord poliklinikk 302 5 071 298 4 725 -4 -1 % -346 -7 %I Helse Nord døgn/dag 1 788 1 008 1 893 1 010 104 6 % 2 0 %Utenfor Helse Nord poliklinikk 168 2 787 202 2 678 34 20 % -109 -4 %Utenfor Helse Nord døg/dag 984 628 1 034 652 50 5 % 24 4 %Sum 3 243 9 494 3 427 9 065 184 6 % -429 -5 %

2016 2017 2016 vs 2017

45

Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk. Gylne regel – Mål 5 (HN)

Andre måleparametre

Gjennomsnittlig ventetid er kortere innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk.Det er også høyere vekst i årsverk og aktivitet enn i somatikk. Større reduksjon i funksjonsregnskapet for psykisk helse og TSB, skyldes momsproblematikk.

*tall fra NPR, pr april ** Korrigerte kostnader er kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon *** sammenlignet med april 2016

Pr. april Somatikk PHV PHBU TSB Snitt ventetid * 47(-13) 27(-6) 17(-4) 30(+11) Funksjons- regnskapet **

-1,5% -3,3% -10,1% -10,1%

Årsverk – endring ***

1,5% 3,7%

Aktivitet poliklinikk ***

2,7% 10% 37% >100%

46

• Variasjon i behandling – felles prosjekt kronisk syke/palliasjon – Mål 15 (HSYK mål)

• Andre måleparametre

• Prosjektet «Styrking onkologi og palliasjon» med utgangsi sykehusenheten i Sandnessjøen skal være et felles HF-prosjekt.

• I flg OD 2017 skal variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse reduseres målt ved • Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor planlagt dato er passert

ved rapporteringstidspunktet.• Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.• Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall polikliniske konsultasjoner

innenfor fagområdet.• Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske konsultasjoner innenfor

fagområdet.• Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast behandlingssted.

Det skal rapporteres særskilt på utviklingen i disse indikatorene innen psykisk helsevern, ortopedi, hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, og øre-nese-hals-sykdommer, hensyntatt ev. forskjeller i den enkelte indikators relevans for ulike fagområder.

Disse indikatorene er foreløpig ikke utviklet for VA-LIS, men foreløpig kan data hentes ut på HF-nivå / enhetsnivå.

• Variasjon i liggetid, innleggelsesfrekvens og dagkirurgi/heldøgnskirurgi vil bli fulgt opp ved egne analyser

47

PASSOPP undersøkelsen (fokus inn/utskrivning av pasienter- samhandling) – Mål 16 (HSYK mål)

Andre måleparametre

På bakgrunn av resultatene i PasOpp-undersøkelsen 2015 ble det etablert eget prosjekt i sykehusenheten i Sandnessjøen med deltakelse fra kommunen der en har utarbeidet nye prosedyrer for inn og utskriving av pasienter. Prosjektet er avsluttet og ny prosedyre er under implementering. Prosedyren tar for seg samtale ved innkomst til sykehuset samt oppfølging/informasjon rundt utskriving.I tillegg bruker man aktivt tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende. Reviderte prosedyrer vil bli gjort gjeldende for hele helseforetaket.

48

Avvik – oppfølging – Mål 18 (HSYK mål)

Andre måleparametre

Status:

49

Samhandling

50

KommunikasjonMedia – saker i april:

- Høie - freder lokalsykehus og akuttilbud (N)- Høie - Helgelandssykehuset 2025-prosessen fortsetter

(N)- Styrking av Helgelandssykehuset i Sandnessjøen med

ny operasjonsavdeling (+)- Tillitsvalgte varsler om underbemanning i Mosjøen i

ny sammenslått avdeling (-)- Styrebehandling av planprogrammet i 2025-prosessen

utsettes (-)- Priser til Helgelandssykehuset fra Helse Nord (+)- Pasientsak med ung jente fra Vega (-)

N = nøytral + = positiv - = negativ

Kommunikasjonstiltak:- Video fra åpning av ny operasjonsavdeling i

Sandnessjøen på sosiale medier, der 38.000 Facebook-brukere ble nådd. 18.000 visninger av saken og 2300 avspillinger av video (+)

- Sentraliserer post/arkiv og ansetter arkivfaglig leder

Annet:- Klart Språk-prosjektet i gang med

undersøkelser av språklig status- Pilot på SMS-påminnelse iverksatt- Master-PPT under utarbeidelse- 3700 følgere på Facebook- 20 000 brukere av nettsidene- Bruken av sidene om

pasientforløp/behandlinger øker

51