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1.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLEGATO 17 AL CAPITOLATO D’ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO

SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA

GESTIONE PATRIMONIALE – UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER L’INFORMATICA, GLI IMPIANTI TECNICI E LE

TELECOMUNICAZIONI, REALIZZATA MEDIANTE RICORSO AL “SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE” ED ARTICOLATA SU 8 (OTTO) LOTTI, PER “L’ACQUISIZIONE, INSTALLAZIONE E MESSA IN

ESERCIZIO DELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA HARDWARE E SOFTWARE CON CORRELATI SERVIZI DI ASSISTENZA

TECNICA E MANUTENZIONE PER UN ARCO TEMPORALE DI 24 (VENTIQUATTRO) E/O 36 (TRENTASEI) MESI”, DI CUI

AL PROGETTO 43.5.2, “REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PNR

(PASSENGER NAME RECORDER) PER L’OPERATIVITÀ DELLA UIP (UNITÀ INFORMATIVA PASSEGGERI) E DELLA

RELATIVA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA”, A VALERE SUL “FONDO SICUREZZA INTERNA 2014-2020 – ISF 1 –

POLICE – OS. 5 – ON. 2”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 55 DEL D. LGS.VO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II..

Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 – ISF 1 Police – Obiettivo specifico 5 – Obiettivo Nazionale 2, - “Progetto

43.5.2 - Realizzazione del sistema informatico per il trattamento dei dati PNR (Passenger Name Recorder) per

l’operatività della UIP (Unità Informativa Passeggeri) e della relativa infrastruttura tecnologica”.

Documento di accettazione clausole Fondo

INTESTAZIONE SOCIETA’/RTI/CONSORZIO

AL MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale

Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Via del Castro Pretorio n. 5 – 00185 Roma

MODULARIO

INTERNO 314

MOD. 4 P.S.C.

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In riferimento alla gara in oggetto, il/i sottoscritto/a/i, ___in qualità di _________, fornisce un cenno di incondizionata accettazione rispetto alle clausole sottoelencate.

1. La fornitura oggetto della presente procedura di gara, di cui al Progetto 43.5.2 denominato “Realizzazione del

sistema informatico per il trattamento dei dati PNR per l’operatività della UIP e della relativa infrastruttura

tecnologica”, ammessa a finanziamento nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 – ISF 1 – Police –

Obiettivo Specifico 5 – Obiettivo Nazionale 2”, per un importo complessivo pari a Euro 11.377.085,20, IVA inclusa,

di cui il 50% quale cofinanziamento UE (Euro 5.688.542,60) e il 50% di cofinanziamento nazionale (Euro

5.688.542,60), come da decreto in data 16/04/2018 a firma dell’Autorità Responsabile “pro-tempore”.

2. E’ esclusa la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti

ammessi al finanziamento del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”.

3. La stipula del contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti Uffici

dell’Autorità Responsabile, significando che, nell’ipotesi in cui l’esito negativo dei predetti controlli dovesse

determinare la totale o parziale soppressione del finanziamento assegnato al “Progetto”, l’Amministrazione valuterà

l’esercizio dei poteri di autotutela con annullamento della procedura di gara.

4. La fornitura oggetto della presente procedura di gara, di cui al Progetto 43.5.2 denominato “Realizzazione del

sistema informatico per il trattamento dei dati PNR per l’operatività della UIP e della relativa infrastruttura

tecnologica”, ammessa a finanziamento nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 – ISF 1 – Police –

Obiettivo Speciale 5 – Obiettivo Nazionale 2”, sarà oggetto di pagamento a cura dell’Autorità Responsabile

direttamente al soggetto attuatore, previa verifica della regolarità della procedura di affidamento seguita, ivi

compreso il rispetto dell’articolo 3 della Legge nr. 136/2010, nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un

50% a titolo di cofinanziamento nazionale. Il pagamento delle spese andrà a valere sulle risorse del “Fondo Sicurezza

Interna 2014-2020 - ISF1 – Police - Obiettivo Specifico 5 - Obiettivo Nazionale 2”, previo esito positivo dei controlli

da parte dei competenti Uffici dell’Autorità Responsabile sulla procedura di gara e degli Organismi deputati al

controllo di legittimità sulla procedura ed atti di gara, in anticipazione secondo le seguenti modalità:

a) Prefinanziamento pari al 60% del budget previsionale ammesso a finanziamento. Tale prefinanziamento verrà

erogato mediante accredito a: Tesoreria Centrale dello Stato conto n° 23211, IBAN

IT07E010000324350200023211, gestito mediante contabilità speciale n° 5969 del Dipartimento della Pubblica

Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale;

b) I^ tranche di finanziamento pari al 30% dell’importo del presente contratto, che sarà erogata a seguito

dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa;

c) Saldo finale, pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di eventuali rettifiche finanziarie applicate, che sarà

corrisposto a seguito dell’invio da parte del Beneficiario dell’ultima dichiarazione di spesa a seguito di esito

positivo dei controlli di competenza della Segreteria tecnica Amministrativa.

5. Ai sensi dell’Art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti

hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni,

i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei

regolamenti specifici”.

6. In relazione agli obblighi di informazione e di pubblicità relativi al beneficio del finanziamento,

l’Impresa/RTI/Consorzio aggiudicataria/o si impegna a rispettare le norme dettate dal Regolamento delegato (UE)

nr. 1049/2014 (Allegato 15 al capitolato d’oneri), con particolare riferimento all’apposizione di etichette sulle

apparecchiature oggetto di interventi cofinanziati, in conformità al “fac-simile” di cui all’allegato 16 al capitolato

d’oneri.

7. Le fatture, recanti obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’ANAC, per ciascun lotto, ed

il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al “progetto””, dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO

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- DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale della Polizia Criminale, secondo le modalità disposte dall’art. 3

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e

dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di

attuazione, con codice IPA: 0CS8J4.

Le stesse dovranno, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: “Le spese relative alla presente

fattura saranno liquidate nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento

nazionale, sulla base del tasso di cofinanziamento del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”.

Per l’Azienda

In caso di RTI la presente dichiarazione deve essere presentata da tutte le imprese costituenti il raggruppamento sottoscritta dal rappresentante legale

2019-10-23T14:07:12+0000TOMMASO TAFURI