modelo de cronograma hse
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Modelo programa de gestion HSE contratistasTRANSCRIPT
Actividades Programadas1. Liderazgo y Compromiso
1 Revisión por la Dirección
2 Reunión de Copaso
3 Reuniones Comité Convivencia Laboral (Res. 1356 - 2012 Art. 4.)
4 Reuniones de lideres de la organización
5 Visitas y/o auditorias por parte de la Gerencia
6 Participar de los conversatorios HSE
7 Participar en reuniones sistemáticas y HSE de contratistas de Ecopetrol
2. Políticas y Objetivos Estratégicos
8
9 Divulgación del Plan HSE
10 Actualización de matriz de requisitos legales y otros aplicables
3. Organización y recursos
11
12 Inducción Ecopetrol (CFTS Fase II) (Si aplica)
13 CFTS Fase III (Si aplica)
14 Reentrenamiento (Si aplica)
15 Socializar instructivo manual de uso de vehiculos
16 Visita de aseguramiento de comportamiento
17 Evaluación de Competencias HSE al personal
18 Capacitación en Higiene Postural y Manejo de Carga
19 Capacitación en Primeros Auxilios.
20 Capacitación en Prevención del Riesgo Biológico
21 Capacitación y entrenamiento de brigadas de emergencia.
Divulgación de Políticas y Objetivos Estratégicos (Se divulgaran los puntos tratados en la revisión por la dirección)
Inducción y reinducción empresarial (CFTS Fase I) Socialización Políticas, Plan HSE y demás programas de la empresa (Si aplica)
21 Capacitación y entrenamiento de brigadas de emergencia.
22 Capacitación en Identificación de Riesgos
23 Capacitación en Control de Fuego
24 Capacitación en Manejo Seguro de Herramientas y Equipos
25 Capacitación en Manejo y Disposición de Residuos
26 Capacitación y entrenamiento de brigadas de emergencia.
27 Capacitación en Tareas Criticas
28 Capacitación en Manipulación de Productos Químicos
29 Pausas Activas
30 Charlas de Seguridad
4. Procedimiento y practicas Seguras
31 Inspecciones de EPP
32 Inspecciones de Seguridad
33 Inspección de Botiquín
34 Inspección de Extintores
35 Inspección de Área
36 Inspección de Condiciones Ergonómicas
37 Inspección de Herramientas
38 Inspección Preoperacional de Equipos
39 Mantenimiento de equipos y herramientas (Si aplica)
5. Gestión de Riesgos
40 Actualización y revisión de la matriz de peligros e impactos ambientales.
41 Divulgación de la matriz de peligros e impactos ambientales.
42 Exámenes Médicos (Ingreso, periódico y/o retiro) (Si aplica)
43 Actualización de procedimientos o instructivos de trabajo.
44 Socialización de manual de control de trabajos seguros
45
46 Actualización del plan de emergencias y Medevac.
47 Divulgación del plan de emergencias y Medevac
48 Estudios de Higiene Industrial (Si aplica)
49 Simulacros
50 Campañas de seguridad
51 Entrega de Dotación
52 Evaluación de desempeño en HSE
6. Evaluación y Monitoreo
53 Aud. De seguimiento Sistema de Gestión Integrado.
54 Aud. Interna de Sistema de Gestión Integral.
55 Fallas de Control
56 Realizar y presentar la investigación de incidentes ocurridos durante el contrato (
57 Evidenciar planes de accion generados en la investigación del incidente
7. Requerimiento del Cliente
58
59 Divulgación programa de excelencia HSE
60 Participación de los trabajadores en el semanaso
61 Presentación de Informes semanales
62 Presentación de Informes mensuales
63
64 Jornada de Orden y Aseo
Seguimiento a las condiciones de salud de acuerdo a exámen médico ocupacional.
Divulgación de lecciones por aprender propias y compartidos por la Gestoría HSE
Seguimiento a los residuos generados (manifiesto en caso de residuos peligros y/o registro fotograficos)
64 Jornada de Orden y Aseo
Planeado
Ejecutado
% Cumplimiento
Nota: Por favor diligenciar las actividades planeadas en numeros
Estado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Cumplimiento
Actividades Programadas1. Liderazgo y Compromiso
1 Revisión por la Dirección
2 Reunión de Copaso
3 Reuniones Comité Convivencia Laboral (Res. 1356 - 2012 Art. 4.)
4 Reuniones de lideres de la organización
5 Visitas y/o auditorias por parte de la Gerencia
6 Participar de los conversatorios HSE
7 Participar en reuniones sistemáticas y HSE de contratistas de Ecopetrol
2. Políticas y Objetivos Estratégicos
8
9 Divulgación del Plan HSE
10 Actualización de matriz de requisitos legales y otros aplicables
3. Organización y recursos
11
12 Inducción Ecopetrol (CFTS Fase II) (Si aplica)
13 CFTS Fase III (Si aplica)
14 Reentrenamiento (Si aplica)
15 Socializar instructivo manual de uso de vehiculos
16 Visita de aseguramiento de comportamiento
17 Evaluación de Competencias HSE al personal
18 Capacitación en Higiene Postural y Manejo de Carga
Divulgación de Políticas y Objetivos Estratégicos (Se divulgaran los puntos tratados en la revisión por la dirección)
Inducción y reinducción empresarial (CFTS Fase I) Socialización Políticas, Plan HSE y demás programas de la empresa (Si aplica)
19 Capacitación en Primeros Auxilios.
20 Capacitación en Prevención del Riesgo Biológico
21 Capacitación y entrenamiento de brigadas de emergencia.
22 Capacitación en Identificación de Riesgos
23 Capacitación en Control de Fuego
24 Capacitación en Manejo Seguro de Herramientas y Equipos
25 Capacitación en Manejo y Disposición de Residuos
26 Capacitación y entrenamiento de brigadas de emergencia.
27 Capacitación en Tareas Criticas
28 Capacitación en Manipulación de Productos Químicos
29 Pausas Activas
30 Charlas de Seguridad
4. Procedimiento y practicas Seguras
31 Inspecciones de EPP
32 Inspecciones de Seguridad o de area
33 Inspección de Botiquín
34 Inspección de Extintores
36 Inspección de Condiciones Ergonómicas
37 Inspección de Herramientas
38 Inspección Preoperacional de Equipos
39 Mantenimiento de equipos y herramientas (Si aplica)
5. Gestión de Riesgos
40 Actualización y revisión de la matriz de peligros e impactos ambientales.
40 Actualización y revisión de la matriz de peligros e impactos ambientales.
41 Divulgación de la matriz de peligros e impactos ambientales.
42 Exámenes Médicos (Ingreso y/o retiro)
Examenes periodicaos
43 Actualización de procedimientos o instructivos de trabajo.
44 Socialización de manual de control de trabajos seguros
45
46 Actualización del plan de emergencias y Medevac.
47 Divulgación del plan de emergencias y Medevac
48 Estudios de Higiene Industrial (Si aplica)
49 Simulacros
50 Campañas de seguridad
51 Entrega de Dotación/EPP
52 Evaluación de desempeño en HSE
6. Evaluación y Monitoreo
53 Aud. De seguimiento Sistema de Gestión Integrado.
54 Aud. Interna de Sistema de Gestión Integral.
55 Fallas de Control
56 Realizar y presentar la investigación de incidentes ocurridos durante el contrato (
57 Evidenciar planes de accion generados en la investigación del incidente
7. Requerimiento del Cliente
58
59 Divulgación programa de excelencia HSE
Seguimiento a las condiciones de salud de acuerdo a exámen médico ocupacional.
Divulgación de lecciones por aprender propias y compartidos por la Gestoría HSE
59 Divulgación programa de excelencia HSE
60 Participación de los trabajadores en el semanaso
61 Presentación de Informes semanales
62 Presentación de Informes mensuales
63
64 Jornada de Orden y Aseo
Seguimiento a los residuos generados (manifiesto en caso de residuos peligros y/o registro fotograficos)
ENTREGABLE OBSERVACIONES
Por lo menos contemplarla una vez por trimestre
Acta de reunion de copaso firmada
Acta de reunion firmada por los asistentes
Programar una vez duarnte al año
Evaluacion y registro de asistencia
La capacitacion deben ser minimo 02 horas
Registrso de visitas al frente de trabajo/realizaciion de inspecciones/participacion enauditorias.
En el caso de NO aplicar justificacion el porque de la misma
En el caso de NO aplicar justificacion el porque de la misma
Acta de reunion firmada donde se veidencia el cargo desempeñadfo por los asitentes
Registro de auditoria relizadas de parte de la Gerencia o lider del contrato
Registro de acta de reunion/formato de asistencia que evidencie la asitencia del gerente o lideres de la
organización
Dentro del informe mensual relacionar fecha de aistencia de reunion a la que se asitencia
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y
duracion de la charla
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla
Matriz de requisitos legales con fecha de ultima revision y/o actualizacion
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla
Relacionar nombre de los trabajadores y la fecha de realiazacion de la misma
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla
Tarjeta diligenciada de acuerdo con lo establecido en el instructivo
Para contratatos con trabajadores con competencias especificas (conductores/trabajos en alturas,etc):
Anexar certificados de actualizacionPara trabajadores sin competencias especificas:
Relacionar evalucion de las capacitaciones dictadas durante el mes
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla/registro fotografico
La capacitacion deben ser minimo 02 horas
La capacitacion deben ser minimo 02 horas
La capacitacion deben ser minimo 02 horas
La capacitacion deben ser minimo 02 horas
La capacitacion deben ser minimo 02 horas
La capacitacion deben ser minimo 02 horas
La capacitacion deben ser minimo 02 horas
La capacitacion deben ser minimo 02 horas
La capacitacion deben ser minimo 02 horas
La capacitacion deben ser minimo 02 horas
Registro de asistencia/registro fotografico
Registro de asistencia
Lista de chequeo diligenciada
Lista de chequeo diligenciada
Lista de chequeo diligenciada
Lista de chequeo diligenciada
Lista de chequeo diligenciada
Lista de chequeo diligenciada
Lista de chequeo diligenciada
Lista de chequeo diligenciada
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla/registro fotografico
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla/registro fotografico
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla/registro fotografico
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla/registro fotografico
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla/registro fotografico
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla/registro fotografico
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla/registro fotografico
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla/registro fotografico
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla/registro fotografico
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla/registro fotografico
Dentro de este item pueden ser incluidoas inspecciones no conmtempladas y que esten estrechamente ligadas al obejto del contrato
Matriz con fecha de ultima revision y/o actualizacion firmada por el responsable de la actividad
Registro de examenes realizados
Examesnes realizados
Entrega de procedimeinto actualizado
Registros de estudios relaizados de parte de la ARL
Reporte generado de la auditoria
Reporte generado de la auditoria
Regsitro de fallas de control detectadas Reportar 1 cada 1000 HH trabajadas
Matriz con fecha de ultima revision y/o actualizacion firmada por el responsable de la actividad
Matriz con fecha de ultima revision y/o actualizacion firmada por el responsable de la actividad
1 vez al año, de acuerdo con lo establecido en su plan HSE
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla
Presentar estadisticas mensuales del seguimiento realizado
Documento fecha de ultima revision y/o actualizacion firmada por el responsable de la
actividad
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla
Entrega de libretoRegsitro fotografico
Registro de participantes Para contratos con menos de 05 trabajdores
relacionar registro fotografico de los simulacros realizados de parte del cliente en sus instalaciones
Nombre de la campaña y evidencias de cumplimiento
Registro de entrega de dotacion y/o de EPP firmada por los trabajadores
Esta es realizada por la GT cada tres meses, enviar soporte de calificacion entregado de parte de la GT
al contratista
Entrega de:Nombramiento de equipo investigador
Informe de investigacion Evidencias
Plan de accionEvidencias de cierre
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla
(video del mes desplegado de parte de la GA)
Registro fotografico
Soporte fotografico de la disposicion)
Registro fotografico/registro de asietencia
Registro de asistencia de los trabajadores con fechas y duracion de la charla
(video del mes desplegado de parte de la GA)