modelo de gestiÓn deportivaenero-febrero-marzo 2012 fecha instalacion motivo acciones seguidas...
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SERVICIO MUNICIPAL DEDEPORTES DE ALMANSA
MODELO DEGESTIÓNGESTIÓN
DEPORTIVADEPORTIVA
APROXIMACIÓN REALIDAD LOCALMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
APROXIMACIÓN REALIDAD LOCAL
HABITANTES
SITUACIÓN GEOGRÁFICASITUACIÓN GEOGRÁFICA
ASOCIACIONES DEPORTIVAS
Nº INSTALACIONES Y PRACT. DEPORT.
PLANIFICACIÓN DEPORTIVA MUNICIPALMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
PLANIFICACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL
NECESIDADES CIUDADANOS
POLÍTICA DEPORTIVA
SERVICIO PÚBLICO: SERVICIO PÚBLICO: PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CONTROL
PLAN DEPORTIVO LOCALMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
PLAN DEPORTIVO LOCAL
PD L POLÍTICO TÉCNICOP.D.L. POLÍTICO-TÉCNICO
DEPORTE PRÁXIS FOMENTO DE PARTICIPACIÓNDEPORTE PRÁXIS FOMENTO DE PARTICIPACIÓN
DEPORTE Y SALUD
CALIDAD DE VIDA
DEPORTE ESPECTÁCULO
“DEPORTE PARA TODOS”
DEPORTE ESPECTÁCULO
P.D.L. ALMANSA. MISIÓN: ACERCAR LA PRÁCTICA AACERCAR LA PRÁCTICA A LOS CIUDADANOS
PLAN PROGRAMAS PROYECTOS
GESTIÓN DIRECTA / GESTIÓN INDIRECTAMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
GESTIÓN DIRECTA / GESTIÓN INDIRECTA
CRITERIOS DE POLÍTICAS DEPORTIVASCRITERIOS DE POLÍTICAS DEPORTIVAS
ARRAIGO DEL DEPORTE EN LA LOCALIDAD
POSIBILIDADES ECONÓMICAS DEL AYUNTAMIENTO
RECURSOS HUMANOSMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL DIRECTO: 7 OFICIOS MÚLTIPLES
8 MONITORES POLIDEPORTIVOS
1 AUX ADMINISTRATIVO + 1 REFUERZO 1 AUX. ADMINISTRATIVO + 1 REFUERZO
3 COORDINADORES / MONITORES
1 DIRECTOR DE SERVICIO
6 SOS Y 3 OFICIOS MÚLTIPLES PISCINA DE VERANO
5 PERSONAS LIMPIEZA
PERSONAL INDIRECTO:
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
ORGANIGRAMAMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
ORGANIGRAMA
PLENO AYUNTAMIENTO
JUNTA DE GOBIERNOJU GO O
CONCEJAL DE DEPORTES
DIRECTOR AREA DEPORTES
COORD RECURSOS HUMANOSCOORD. RECURSOS HUMANOS
COORD. DEPORTE BASEMONITORES POLIDEPORTIVOS
OFICIOS MULTIPLESCOORD. MANTENIMIENTO INST.
OFICIOS MULTIPLES
PLANIFICACIÓN DE PERSONALMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
PLANIFICACIÓN DE PERSONAL
DEFINIR MODELO DE GESTION DEL PERSONAL
AJUSTAR A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.
PROCESO DE SELECCIÓN (PERFIL-CUALIFICACIÓN).
CONTRATACIÓN.
PLANIFICAR CALENDARIO LABORAL.
POLIVALENCIA.
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN ACTIVIDADES.
IMPLICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.
REUNIONES PERIÓDICAS (MINÍMO BIMESTRAL).
CURSOS DE FORMACIÓN.
INSTALACIONES DEPORTIVASMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
CLASIFICACION SEGÚN NORMATIVA NIDE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAMPOS GRANDES O ABIERTOS: 2 CAMPOS DE FUTBOL 11 (CÉSPED
NATURAL)
CAMPO DE FÚTBOL 11 (CÉSPED ARTIFICIAL)
CAMPO DE FÚTBOL 5 (CÉSPED ARTIFICIAL)
PISTA DE ATLETISMO
PISTA DE CICLISMO
CIRCUITO MOTOCROSS
CIRCUITO AUTOMODELISMO
INSTALACIONES ACUÁTICAS: PISCINA CLIMATIZADA
PISCINA DESCUBIERTA O DE VERANO
SALAS Y PABELLONES PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PABELLÓN DUQUE DE ALBA
PISTAS PEQUEÑAS 2 PISTAS DE TENIS
3 PISTAS DE PÁDEL
5 PISTAS POLIDEPORTIVAS DE BARRIO
GESTIÓN INSTALACIONES DEPORTIVASMODELOS DE GESTIÓN DEPORTIVA
NOMBRE SERV
GESTIÓN INSTALACIONES DEPORTIVASNOMBRE
INSTALACION LIMPIEZA SEGURIDAD CONSERJERIA MANTEN. ADMINISTR DIRECCION ACTIVIDADES SERV.MEDICO
PISTAATLETISMO E D DPABELLON
POLIDE E - D D+E D D D+E -PABELLON
DUQUE ALBA D-E - D D+E D D D+E -DUQUE ALBA
COMPLEJOPOLIDEPO E - D D+E D D D+E -PISCINA E D D+E D D D+ECLIMATIZADA E - D D+E D D D+E -PISCINA VERANO E - D D+E D D D -CAMPO FUTBOL E - D D+E D D D+E -
PISTA CICLISMO D - D D D D D+E -
CRITERIOS DE USOINSTALACIONES DEPORTIVAS
CRITERIOS DE USO
PRESENTACIÓN SOLICITUDES.
CRITERIOS UTILIZACIÓN Y ASIGNACIÓN: ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
ASOCIACIONES DEPORTIVAS.
COMPETICIONES DEPORTIVAS.
ALQUILERES.
ASOCIACIONES NO DEPORTIVAS.
ASIGNACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS.
MODULOS 1H 30´MODULOS 1H 30 .
ALQUILERES ANUALIDAD 2012INSTALACIONES DEPORTIVAS
ALQUILERES ANUALIDAD 2012
TOTAL USOS13.709
INGRESOS POR ALQUILER 2012INSTALACIONES DEPORTIVAS
INGRESOS POR ALQUILER 2012
TOTAL INGRESOS57.177,52 €
MANTENIMIENTOINSTALACIONES DEPORTIVAS
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO: OFICIOS MÚLTIPLES
BRIGADAS MUNICIPALES
EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PLAN DIRECTORINSTALACIONES DEPORTIVAS
PLAN DIRECTOR
PLAN DIRECTOR: CARÁCTER CUATRIENAL
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA
INVERSIONES (MUNICIPIO – JUNTA)
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONESPROGRAMACIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
INDICE DE RECLAMACIONES DE CLIENTESENERO-FEBRERO-MARZO 2012
FECHA INSTALACION MOTIVO ACCIONES SEGUIDAS14/01/12 P.C. CIERRE DOMINGOS SUGERENCIA DESESTIMADA
13/01/12 P.C. TEMPERATURA VASO INICICIACION SUGERENCIA DESESTIMADA
15/02/12 P.C. TEMPERATURA AGUA DUCHAS SUGERENCIA ATENDIDA
MES ABRIL MAYO JUNIO 2012MES ABRIL-MAYO-JUNIO 2012FECHA INSTALACION MOTIVO ACCIONES SEGUIDAS
16/05/12 P.C. SUSPENSION DE CLASE POR AVERIA SUGERENCIA ATENDIDA
26/06/12 P.C. CURSOS PRENATAL MES DE JUNIO SUGERENCIA ATENDIDA
26/06/12 P.C. CALLES BAÑO LIBRE SUGERENCIA ATENDIDA
26/06/12 P.V. CIERRE TEMPORAL PISCINA CHAPOTEO SUGERENCIA DESESTIMADA
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2012FECHA INSTALACION MOTIVO ACCIONES SEGUIDAS
09/07/12 P.C. ABONO DE TEMPORADA SUGERENCIA DESESTIMADA
11/07/12 P.V CIERRE TEMPORAL PISCINA CHAPOTEO SUGERENCIA DESESTIMADA
11/07/12 P.V CIERRE TEMPORAL PISCINA CHAPOTEO SUGERENCIA DESESTIMADA
29/08/12 P.C. CORCHERAS EN MAL ESTADO SUGERENCIA ATENDIDA
11/09/12 AD. PROCESO INSCRIPCION SUGERENCIA ATENDIDA
INSTALACION: P.P. Pabellón Polidportivo. P.D.A. Polideportivo Duque de Alba P.C. Piscina Climatizada. P.V. Piscina Verano. C.P. Complejo.
PRESUPUESTO AREA DE DEPORTESGESTIÓN
AREA DEPORTES = 5 45% PRESUPESTO TOTAL AYUNTAMIENTO
PRESUPUESTO AREA DE DEPORTES
AREA DEPORTES = 5,45% PRESUPESTO TOTAL AYUNTAMIENTO
INGRESOSINGRESOSPISCINA DE VERANO 76.295,10 €PISCINA CLIMATIZADA 215.339,04 €CURSOS ADULTOS PABELLÓN 69 525 48 €CURSOS ADULTOS PABELLÓN 69.525,48 €ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS 57.117,52 €SUBVENCIONES 17.530,00 €OTROS (ingresos eventos, canon,publicidad, etc….) 28.368,43 €( g , ,p , ) ,
TOTAL 464.175,57 €
AUTOFINANCIACIÓN 40%
AUTOFINANCIACIÓN (sin incluir Capitulo I) 84%
PRESUPUESTOS INGRESOS/GASTOSGESTIÓN
PRESUPUESTOS INGRESOS/GASTOS
BALANCE GASTOS/INGRESOS 2 012PISCINA CLIMATIZADA
BALANCE GASTOS/INGRESOS 2.012
GASTOSGASTOSCONSUMO ELÉCTRICO 63.655,80 €PRODUCTOS DESINFECCIÓN 38.226,29 €COMBUSTIBLE 104.350,30 €COMBUSTIBLE 104.350,30 €LIMPIEZA 43.464,13 €MANTENIMIENTO 24.943,90 €VARIOS (MATERIALES, AQUAEROBIC, ETC) 4.976,43 €
TOTAL 279 616 85 €TOTAL 279.616,85 €
INGRESOSCURSOS 162.847,60 €VENTAS VARIAS 52.491,44 €
TOTAL 215.339,04 €
BALANCE ECONÓMICO - 64.277,81 €AUTOFINANCIACIÓN 77%AUTOFINANCIACIÓN 77%
INGRESOS BAÑO LIBRE 1999 2012PISCINA CLIMATIZADA
INGRESOS BAÑO LIBRE 1999-2012
INGRESOS POR CURSOS 1999 2012PISCINA CLIMATIZADA
INGRESOS POR CURSOS 1999-2012
USOS MENSUALES AÑO 2 012PISCINA CLIMATIZADA
USOS MENSUALES AÑO 2.012
TOTAL USOS 2 012TOTAL USOS 2.012114.327
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS 2 012PISCINA CLIMATIZADA
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS 2.012CURSOS BAÑO LIBRECURSOS BAÑO LIBRE
3ª EDAD 4% 6%ADULTOS 64% 84%NIÑOS 32% 10%
VARONES 34% 66%MUJERES 67% 33%NIÑOS 32% 10%