modelo perfil para cerco cementerio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA

PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE

CAJA – PROVINCIA DE ACOBAMBA – HUANCAVELICA”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA

Arq. Aníbal Julián Díaz Riva CAJA –

2012

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFÍL:“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO

DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA – HUANCAVELICA”.

Página 2MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. ASPECTOS GENERALES2.1 Nombre del Proyecto2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora2.3 Participantes de las entidades involucradas2.4 Marco de Referencia

III. IDENTIFICACION3.1 Diagnostico de la situación actual

3.1.1 Localización3.1.2 Aspectos Geográficos3.1.3 Aspectos Demográficos

3.2 Definición del Problema y sus Causas3.2.1 Árbol de Causa – efecto

3.3 Objetivo del Proyecto3.3.1 Árbol de objetivos - Medios y Fines

3.4 Alternativas de solución

IV. FORMULACION4.1 Horizonte de Evaluación4.2 Análisis de la Demanda4.3 Análisis de la Oferta

4.3.1 Oferta optimizada situación sin proyecto4.3.2 Oferta optimizada situación con proyecto

4.4 Balance Oferta Demanda4.5 Costos

4.5.1 Costos sin Proyecto4.5.2 Costos con Proyecto

4.6 Beneficios

V. EVALUACION5.1 Evaluación Económica - Social5.2 Análisis de Sensibilidad5.3 Análisis de Sostenibilidad5.4 Análisis de Impacto Ambiental5.5 Selección de alternativa Seleccionada5.6 Plan de Implementación5.7 Organización y Gestión5.8 Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. ANEXOS




I

RESUMEN EJECUTIVO




I.- RESUMEN EJECUTIVO

A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA – HUANCAVELICA”.

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO

“EFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL

DISTRITO DE CAJA”, para dar mayores posibilidades del uso de las infraestructuras, y además de

dar seguridad a los componentes y restos que yacen en el campo santo.

C.- BALANCE OFERTA – DEMANDA

La demanda anual calculada y la oferta actual nos servirán para calcular la brecha por cubrir de la

población. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIOP GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA SIN PROYECTO

Cerco Perimétrico

Metros Lineales de cerco perimétrico 0.00

Estado del cerco perimétrico PESIMO

Se puede desprender claramente que la oferta actual no seria la adecuada si la situación sin proyecto

continúa.

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

La demanda anual calculada y la oferta actual nos servirán para calcular la brecha por cubrir de

la ausencia de cerco perimétrico. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a

este tipo de infraestructura.

BALANCE OFERTA - DEMANDA -CERCO PERIMÉTRICO (ML)

Nº DEMANDA OFERTA BALANCE

0 606.65 0.00 -606.65

1 606.65 0.00 -606.65

2 606.65 0.00 -606.65




3 606.65 0.00 -606.65

4 606.65 0.00 -606.65

5 606.65 0.00 -606.65

6 606.65 0.00 -606.65

7 606.65 0.00 -606.65

8 606.65 0.00 -606.65

9 606.65 0.00 -606.65

10 606.65 0.00 -606.65Se puede desprender claramente que la oferta actual no seria la adecuada si la situación sin proyecto

continúa.

4.5. COSTOS DEL PROYECTO:

D.- DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS

PLANTEADAS A L T E R N A T I V A 1:

RESULTADO 1: Construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo con diseño de cara

vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el perímetro del cementerio general con

una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con instalación de 03 puertas metálicas

de 4x3 metros.

RESULTADO 2: Capacitaciones presenciales en sistema de gestión administrativa a los

habitantes del distrito de Caja.

RESULTADO 3: Mitigación ambiental (eliminación de residuos de construcción).




ALT ERN AT I V A 2:

RESULTADO 1: Construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo con muro exterior

tarrajeada, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el perímetro del cementerio

general con una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con instalación de 03

puertas metálicas de 4x3 metros.




E.- COSTOS DEL PROYECTO

A) COSTOS DE INVERSIÓN:

COSTOS DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA N° 1

DESCRIPCIÓNPRECIOS DEMERCADO

FACTORPRE

SOCI

1.00 E T A P A D E I N V E R S I Ó N( T A N GI B L ES )

1.1 Adecuada infraestructura Física 272,263.70 226

1.1.1.Adecuadas condiciones del cerco perimétrico

272,263.70 226

Bienes nacionales Bienes

transables Mano calificada

Mano no calificada

233,205.56

18,915.31

20,142.83

0.847

0.867

0.909

0.60

197

1.2 Eficiente gestión administrativa 1,500.00

1.2.1 Adecuada organización institucional 1,500.00



Mano no calificada

500.00

1,000.00

0.00

0.847

0.867

0.909

0.60

1.3 Impacto Ambiental 1,500.00

1.3.1 Mitigacion de los impactos ambiental 1,500.00



Mano no calificada

1,194.92

114.27

190.81

0.847

0.867

0.909

0.60

COSTO DIRECTO 275,263.70 229

2.00 E T A P A D E I N V E R S I ÓN ( I N T A N G I B L E S )

2.1

2.2GASTOS GENERALES (8%)

UTILIDAD

27,526.37

19,268.46

0.847

0.847

SUB TOTAL(1) 322,058.53 269

2.3 IGV (18%) 57,970.54 0.847

PRESUPUESTO DE LA OBRA 380,029.06 318

2.4 SUPERVICION (2%) 7,600.58 0.909




2.5 EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 5,700.44 0.909 5,181.70

COSTO TOTAL S/. S/. 393,330.08 S/. 330,194.67



FACTORPREC

SOCIA1.00 ETAPA DE INVERSIÓN(TANGIBLES)1.1 Adecuada infraestructura Física 291,217.02 242

1.1.1.Adecuadas condiciones del cercoperimétrico

291,217.02 242

Bienes nacionalesBienes transables Mano calificada Mano no calificada

241,759.80

26,243.4423,213.78

0.8470.8670.9090.60

204

2313

1.2 Eficiente gestión administrativa 1,500.001.2.1 Adecuada organización institucional 1,500.00


500.00

1,000.000.00

0.8470.8670.9090.60

1.30 Impacto Ambiental 1,500.001.3.1 Mitigacion de los impactos ambiental 1,500.00


1,194.920.00

114.27190.81

0.8470.8670.9090.60

COSTO DIRECTO 294,217.02 2452.00 E T A P A D E I N V E R S I ÓN ( I N T A N G I B L E S ) 2.12.2

GASTOS GENERALES (10%)UTILIDAD

29,421.7020,595.19

0.8470.847

2417

SUB TOTAL(1) 344,233.91 2872.3 IGV (18%) 61,962.10 0.847 52

PRESUPUESTO DE LA OBRA 406,196.02 3392.42.5

SUPERVICION (2%)EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)

8,123.926,092.94

0.9090.909

COSTO TOTAL S/. S/. 420,412.88 S/. 35

NOTA. Los costos desagregados por partidas de construcción, costos unitarios, metrados se

encuentran en los anexos del proyecto.

B) COSTOS DE MANTENIMIENTO:

Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento general del

cementerio general del distrito de Caja, son las siguientes:

Costo de Operación y mantenimiento para las alternativas 01 y 02

DESCRIPCIÓN Und. Med. Cant. P.U P.Mercado Factor P.S

PERSONALADMINISTRATIVO GLB 1 600.00 600.00 0.909 5LIMPIEZA GLB 1 120.00 120.00 0.6TERCEROS GLB 1 30.00 30.00 0.6

MATERIALES

Pintura M2 36 20.00 720.00 0.847 6

Útiles de limpieza UND 1 100.00 100.00 0.847

Otros (Cemento, arena, etc.) GLB 1 100.00 100.00 0.847Sub total de materiales 1670.00 14

Gastos Generales (10%) 167.00 0.909 1

1837.00 15




G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio

se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios,

ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el

tamaño y características del proyecto que se plantea.

DESCRIPCIÓN

ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

PRECIOS PRECIOSPRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES

Horizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 añosBeneficiarios 2,983 2,983 2,983 2,983

Valor Actual de Costos(S/.),(INV + OyM) S/. 401,908 S/. 337,544 S/. 445,751 S/. 374,421

Ratio costo/efectividad S/. 134.74 S/. 113.16 S/. 149.43 S/. 125.52

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de

Caja, a través de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, la cual tiene la capacidad logística,

técnica y financiera para ejecutar el proyecto.

Sostenibilidad Técnica. El proyecto es viable, por el tipo de Construcción de cerco perimétrico con

muros de ladrillo con diseño de cara vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el

perímetro del cementerio general con una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con

instalación de 03 puertas metálicas de 4x3 metros, para brindar mayor seguridad a todos los

difuntos que sus restos descansan en el campo santo.

Sostenibilidad social. Está determinado por el apoyo de los propios beneficiarios como consta en

el compromiso de co-financiamiento.

Financiamiento. El financiamiento del proyecto se sustenta con las actas de compromiso de

suscrita por la Gerencia de Acondicionamiento de la Municipalidad Distrital de Caja (40 % del monto

total de inversión del proyecto).

En función a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la

evaluación social puesto que se genera los beneficios esperados a lo largo de su vida útil, asimismo

los compromisos necesarios por parte de los beneficiarios y la Municipalidad para encargarse del

mantenimiento de la obra que asegure así su sostenibilidad (Ver Anexo: Acta de Compromiso).




I.- IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento del cerco perimétrico del Cementerio

General de Caja, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello

deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN:

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las

cuales se presentan en la siguiente matriz.

FICH A D E CRIB AD O D E UN PROY ECT O

FECHA : ABRIL DEL 2012

M AT RIZ DE IM P ACT O S AM BIENT ALE S:

FASES COMPONENTES AMBIENTALES TOTAL

PROYECTO AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA SALUD GENERAL

1. Inicio 0 0 0 0 0 0 0

2. Construcción 1 0 1 0 0 0 2

3. Operación 1 0 0 0 0 0 1

4. Cierre o fin de Obra 1 0 1 0 0 0 2

TOTAL PARCIAL03 0 02 0 0 00 5

CAL IFICACIÓ N DE I MP A CTO S:

Significativo: 5

Regular: 2

Poco:

Sin impacto:

1

0

CO NF RO NT ACIÓ N D E R E SUL TADO S

Los impactos del Proyecto llegan a un total de 5 puntos y en consecuencia se requiere la presentación de:

X EIA simplificada EIA propiamente dicha




Proponente del Proyecto Entidad responsable de la revisión

III. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE AMBIENTALDESCRIPCIÓN

1. AIRE: La emisión de contaminación del aire producido porvibraciones, ruidos y polvos que afectan a la población cercana de la zona donde se desarrollará el proyecto.

La emisión de gases producto de la manipulación de lubricantes y combustibles.

Esta contaminación tendrá una persistencia únicamente mientras dure el proceso constructivo.

2. AGUA: Existe un riesgo mínimo de contaminación. Debido a que en lazona donde se desarrollará el proyecto se desarrolla en terrenos urbanos.

3. SUELO: Existe un impacto en el suelo, en la etapa del movimiento de latierra al momento de la apertura de zanjas para las cimentaciones.

4. FLORA: En la zona agrícola se puede producir impactos debido a lacolocación de desmontes sobre o cercana a las plantas.

Asimismo, se limpiará la zona donde se desarrollará el proyecto de árboles, cactus y otro tipo de vegetación existente en la zona.

5. FAUNA: No se provocará daños en el hábitat de la fauna silvestre.Debido a que en esta zona se encuentra dentro de una zona urbana donde no existen animales silvestres.

6. POBLACION Durante el proceso constructivo de las infraestructurascausaran molestias a los pobladores para el libre tránsito que serán temporales.

IV. RECOMENDACIONES FINALES PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN CADA FASE DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTODESCRIPCIÓN

1. INICIO DE OBRA En la ejecución del proyecto, deberá constatarse la ubicación, verificar y luego evaluar su construcción, a fin de evitar posibles erosiones al terreno adyacente que pueda afectar a la obra.

La obra se ejecutará de acuerdo al expediente Técnico




correspondiente, si se presentaran modificaciones se deberá efectuar previamente una comunicación y aprobación de la Entidad Supervisora.

2. CONSTRUCCIÓN OIMPLEMENTACION

No se efectuarán excavaciones de zanja con dimensionesmayores a las necesarias.

Al momento de efectuar el relleno de zanja, se tratará de reutilizar la mayor cantidad de material propio a fin de reducir el volumen de desmonte a eliminar.

3. OPERACIÓN OFUNCIONAMIENTO

El cuidado de la integridad física de las infraestructuras delCementerio General construidos, dependerá mucho de la orientación educación de los pobladores.

4. CIERRE O FIN DE LA VIDA ÚTILDEL PROYECTO

Se ubicará zonas adecuadas para la disposición final de losresiduos inertes y de los residuos sólidos domésticos generados durante el proceso constructivo, esta zona de disposición final debe ser aprobada por la Entidad supervisora y el organismo competente en el manejo de residuos sólidos.

RECOMENDACIONES:

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos

Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de

partículas.

Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona

húmeda. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

Para la actividad de pintado de las infraestructuras se utilizará pintura sin plomo. Esta

actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles

orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.

Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con

silenciadores.

Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación

de ruidos molestos durante noche.

b. Paisaje

El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para

finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital

de Caja.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de

construcción.

Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo

especificado en los diseños.

c. Socio-económico




Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.

Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras

duren las obras trabajos civiles.

Control de generación de partículas.

Control de los niveles de ruidos.

Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.

Señalización de las zonas peligrosas.

Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Plan de Impacto Ambiental.

DESCRIPCION /PARTIDAS UNIDAD CANT PARCIAL

Preparación de lechos para desechos de construcción GBL 1 800.00

Transporte de los desechos para confinamiento GBL 1 300.00

Riego de sub rasante(mitigación de emisión de polvo) GBL 1 400.00

Costo total de mitigación ambiental 1500.00

J.- PLAN DE IMPLEMENTACION

El presente perfil se encuentra dentro del presupuesto programado para el año 2012 su ejecución

es ineludible y se efectuara con fondos de Recursos Propios, la ejecución del mismo comprenderá

05 meses de ejecución física y financiera.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ALTERNATIVA ELEGIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO“ALTERNATIVA ELEGIDA”

ACTIVIDADES DURACION

FASE II: INVERSION 5 MESESF

u Expediente Técnicoe

nt Obras Civiles.

e Implementación

:

Mitigación del medio ambiente.E

l Capacitación

a

1 mes4 meses1 meses2 meses0.5 mes

FAbSE III: POST INVERSION 10 AÑOS

Opoeración y Mantenimiento 10 Años

ración del Equipo Técnico de Formulación – 2012




CRO NOG R AM A T ENT AT I VO DE EJ ECU CIO N P RE S U PU EST AR I A

DESCRIPCIÓNCALENDARIO DE EJECUCIÓN

Monto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

ELAB. EXPEDIENTE TÉCNICO 5,700.44 5,700.44

Adecuada infraestructura Física

Adecuadas condiciones del cerco perimétrico 272263.7 54,452.74 81,679.11 136,131.85

Eficiente gestión administrativa

Adecuada organización institucional 1,500.00 1,500.00

Impacto Ambiental

Mitigacion de los impactos ambiental 1,500.00 750.00 750.00

GASTOS GENERALES 27,526.37 4,128.96 6,881.59 9,634.23 6,881.59

SUPERVISIÓN 7,600.58 760.06 2,280.17 3,040.23 1,520.12

UTILIDAD 19,268.46 19,268.46

IGV (18%) 57,970.54 8,695.58 11,594.11 11,594.11 11,594.11 14,492.63

CRO NOG R AM A T ENT AT I VO DE EJ ECU CIO N D E P ROY ECT O


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

ELAB. EXPEDIENTE TÉCNICO 100%


Adecuadas condiciones del cerco perimétrico

20% 30% 50%


Adecuada organización institucional 100%

Impacto Ambiental

Mitigacion de los impactos ambiental 50% 50%

GASTOS GENERALES 15% 25% 35% 25%

SUPERVISIÓN 10% 30% 40% 20%

UTILIDAD 100%

IGV (18%) 15% 20% 20% 20% 25%

K.- CONSLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL

CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA –

HUANCAVELICA”, tiene como objetivo lograr “Eficiente calidad del servicio funerario en el

cementerio general del Distrito de Caja”.

El criterio para evaluar las alternativas de solución fue el siguiente:

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

PARAMETROS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA

HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 años

MONTO DE INVERSIÓN - P. PRIVADOS S/. 393,330.08 S/. 420,412

VACT TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 330,194.67 S/. 352,886




RATIO COSTO EFECTIVIDAD 222.56 246.88

SOSTENIBLE SI SI

SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad,

establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel

global.

El Impacto Ambiental en el área de influencia del proyecto será positivo en el aspecto Socio

Económico, los impactos negativos al medio físico de la localidad son temporales y de pequeña

magnitud, dado que se realizara la construcción del cerco perimétrico con arena, cemento y

ladrillo.

La sostenibilidad del proyecto está garantizada, con el compromiso de mantenimiento de la

Municipalidad Distrital de Caja, así como el compromiso de los beneficiarios de la obra en

colaborar en la ejecución y en el cuidado de la obra.

5.1.1. RECOMENDACIONES

Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las referencias del presente

estudio, recomendándose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo

a las características de la zona urbana.

Según el estudio de campo y la evaluación económica realizada al presente perfil de pre

inversión se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversión por cumplir con los

requerimientos de un proyecto de inversión pública y ser sostenible en el tiempo así como

beneficiar a un gran sector de la población.




L.- MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FINMejora del bienestar social de la población

beneficiaria

Aumento del Índice del bienestar social de la población beneficiaria

Aumento delÍndice de

Desarrollo HumanoEstabilidad social

OBJETIVO GENERAL

Eficiente calidad del servicio funerario en el cementerio general del

Distrito de Caja

Incremento de lainfraestructura de seguridad al campo santo.

Oferta de 606.65 ml de cerco perimétrico en condiciones adecuadas.

Resultado de encuestas que debe realizar la

municipalidad delDistrito de Caja..

Disposición favorable del INABIF y el

MINDES.

COMPONENTES

Adecuadascondiciones del cerco perimétrico.

Adecuada organización institucional.

606.65 ml de cerco perimétricoconstruidos con muros de ladrillos cara vista.

02 capacitaciones presenciales en gestión administrativa del cementerio general.

Información por parte de la

Municipalidad Distrital de Caja.

Identificación y compromiso de la población

con elproyecto.

ACTIVIDADES

Construcción de606.65 ml cerco perimétrico con muros de ladrillo con diseño de cara vista, con columnas y vigas tarrajeadas

02 capacitaciones presenciales en gestión administrativa

Mitigación ambiental

606.65 metros lineales decerco perimétrico por un monto S/. 272,263.70

Talleres de capacitación por un monto de S/. 1,500.00

Mitigacion de los impactos ambientales por un monto S/.1,500.00

Expediente técnico S/.5,700.44Sepervision S/. 7,600.58

ExpedienteTécnico de la obra

Informes de las valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisión.

Planillas de pago y control de asistencia.Boletas y facturas.

Buena coordinación y

Cumplimiento de los compromisos por parte de las

Autoridades, Beneficiarios para la ejecución del

proyecto




II

ASPECTOS GENERALES




II.- ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL CEMENTERIO

GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA –

HUANCAVELICA”. Ubicación del Proyecto:

Departamento : Huancavelica

Provincia : Acobamaba

Distrito : Caja

Localidad : Caja

Zona : Urbana

Región Natural : Sierra

Altitud : 3380 m.s.n.m.

2.2. UNIDAD FORMULADORA

La Unidad Formuladora (UF), es la Municipalidad Distrital de Caja, a través de la Gerencia deInfraestructura y Obras.

Datos de la UF:

Nombre : Municipalidad Distrital de Caja

Sector : Gobierno Local

Responsable : Gerencia de Infraestructura y Obras.

Persona responsable:

Unidad Formuladora

Dirección : Plaza Principal de Caja.

Teléfono :

2.3. UNIDAD EJECUTORA:

Se propone como Unidad Ejecutora (UE) a la Municipalidad Distrital de Caja.

Datos de la UE:

Nombre : Municipalidad Distrital de Caja.

Sector : Gobiernos Locales

Responsable : Gerencia de Infraestructura y Obras.

Persona responsable : Arq. Aníbal Julián Díaz Riva / Ing./Bach. Mael Lozano

Dirección : Plaza Principal de Caja.




Teléfonos :

La Municipalidad Provincial de Caja, financiara la elaboración del presente Proyecto de Inversión Publica, ya que es una entidad gestora donde promoverá la sostenibilidad del proyecto y realizará el mantenimiento y cuidado de la infraestructura y el espacio publico.

A través, de la Gerencia de Infraestructura y obra se tienen la capacidad de formular y proponer el proceso técnico – administrativo de los proyectos de inversión y su ejecución bajo las diversas modalidades en concordancia con los dispositivos legales vigentes.

El proyecto se ejecutara por Contrata, La Unidad Ejecutora encargada de la ejecución de las obras cuenta con trabajadores constituido por ingenieros, bachilleres en ingeniería, técnicos y otros. Además cuenta equipos de cómputo dualcore, equipos de cómputo Pentium IV, camioneta, impresora HPLASER JET.

2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

La estrategia de intervención del Proyecto, se inicia en coordinación de la Municipalidad Distrital

de Caja y la población en general de caja; por lo que la identificación, selección y preparación del

presente proyecto se ha realizado con la participación activa de las entidades involucradas.

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva en las diferentes instituciones,

entidades y organizaciones públicas, debido a que su concepción surge de una necesidad

preventiva en los últimos años por la población del Distrito de Caja, la misma que está

relacionada con la problemática de un adecuado servicio funerario, la cual se ve restringida por

una falta de cerco perimétrico, además de una adecuada protección física de seguridad.

La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de las

entidades involucradas y de las autoridades la misma que se ha evidenciado la importancia de la

implementación del presenten proyecto.

Las líneas de intervención del Proyecto son:

Implementación de obras de acondicionamiento planificado infraestructura de protección

funeraria.

Apoyo en el mejoramiento de los servicios.

A. POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CAJA:

El Cementerio General de Caja es un bien público que brinda servicios de enterrado de los

difuntos del distrito de Caja. Servicios que son ofrecidos a la población del Distrito de Caja.

Quienes en este proyecto propuesto son los involucrados directos con el proyecto. Con el

crecimiento poblacional del Distrito y factores determinantes como la salud, ha ocasionado que

la Tasa de Mortalidad de niños, jóvenes y adultos también se incremente, ocasionando sobre

poblamiento de difuntos en el Cementerio General; trayendo consigo una problemática seria

para los ciudadanos que solicitan estos servicios en momentos inesperados, pues en muchas

ocasiones no es invadido por animales y personas causando disturbios en las tumbas de los




fallecido, creando incomodidad y descontento en los ciudadanos. Con la ejecución del presente

proyecto, se podrá brindar un servicio adecuado, comprometiéndose la población del Distrito

mencionado a preservar las obras civiles, permitiendo que perduren durante su vida útil.

Además mientras dure la realización del PIP los beneficiarios comprenderán las molestias de la

ejecución de las obras civiles.

B. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA:

La Institución Publica que administra el Cementerio General es la Municipalidad Distrital de

Caja; que representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos

locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; es decir el territorio

del mismo distrito y poblaciones aledañas. Asimismo, promueve el desarrollo integral, para

viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Es por ello que la Municipalidad Distrital de Caja como entidad involucrada pone en marcha el

Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del Cementerio General del Distrito de Caja”, el

cual ha generado una respuesta favorable y positiva a la población en general, debido a que s u

concepción contribuye a una necesidad de tener la seguridad de poder contar con un cerco

perimétrico que brinde seguridad a los difuntos.

La Municipalidad Distrital de Caja ha confirmado su disposición de financiar la ejecución de la

obra en el corto plazo, dados los múltiples beneficios económicos y sociales que producirá la

ejecución del proyecto por tanto ya desde la etapa de pre-inversión muestra su interés con la

elaboración del perfil técnico del proyecto y seguirá en la etapa de inversión con la elaboración

del estudio definitivo para luego proseguir con la ejecución de la obra. A través de la Gerencia

de Infraestructura y Obras, se compromete a las labores de Operación y Mantenimiento tal

como figura en el Acta de Compromiso adjuntado en el Ítem de Sostenibilidad.

El presente Estudio a nivel de Perfil ha sido evaluado y formulado de acuerdo a las Directivas y

Normativas del Sector y cuenta con el respaldo de la población y de las autoridades

municipales, los cuales lo han declarado asunto de carácter prioritario. El PIP facilitará

adecuadas condiciones de infraestructura social, de manera que brinde a la población de Caja

condiciones adecuadas de habitabilidad, y confort con un cerco perimétrico adecuado, por lo

que se hace necesario e imprescindible construir el cerco perimétrico del campo santo de Caja.

A continuación se presenta los intereses de la mayor cantidad de actores involucrados a fin de

garantizar el éxito de la propuesta y/o proyecto, a través de una Matriz de Involucrados.




CUADRO Nº 01. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMASPERCIBIDOS

INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS

Población deBeneficiaria.

Inadecuadoservicio post funerario.

Adecuada conservación yprotección del cementerio. Adecuada infraestructura delcementerio.

Utilizar las infraestructuras delcementerio adecuadamente para lograr su conservación futura.

Apoyar en la conservación deinfraestructura del cementerio general.

La MunicipalidadDistrital de Caja

Deficientes condiciones de los

servicios e infraestructura del

cementerio general.

Garantizaadecuadas

condiciones de infraestructura de

prestación de servicios públicos

mediante el mejoramiento de las instalaciones del Cementerio

General

Formulación y ejecución del PIP

Coordinación adecuada para el financiamiento

del proyecto.

Trabaja Perú

Deficiente proceso de consolidación de vías urbanas.

Generación deEmpleo Social Inclusivo, a través de laejecución de proyectosintensivos demano de obra calificada.

Financiamiento de Proyectos de inversión con cuenta con Generación de Empleo Social Inclusivo

Compromiso de co– financiamiento con

la ejecución del presente proyecto en un 60% de la mano de Obra calificada

del proyecto

Fuente: Elaboración Propia del Equipo Técnico – 2012.

2.5 MARCO DE REFERENCIA:

2.5.1 PRIORIDAD Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EN QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

Constitución del Estado del Perú:

En el artículo 195º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº 27680,

indica que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local en armonía

con la política y planes regionales y nacionales de desarrollo, siendo su competencia,

según el inciso 7, fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la

ejecución de proyectos y obras de infraestructura local y según el inciso a) del Artículo

Nº42 de la Ley de Bases de Descentralización Nº 27783, tiene como competencia

exclusiva planificar y promover el desarrollo urbano de su jurisdicción.

Plan de Desarrollo Distrital Concertado 2009 – 2015

Eje Estratégico 3: Ambiente Sostenible y Valoración del Territorio




Objetivo 2: Promover el ordenamiento territorial apoyado por ciudadanos comprometidos

con la Provincia, para preservar su territorio, su riqueza natural y mitigar los impactos

ambientales.

Ley Orgánica de las Municipales – Ley Nº 27922

En el Artículo 79º de la referida Ley Orgánica, las municipalidades en materia de

organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: “Ejecutar

directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que

sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el

comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías,

puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, cementerios y

obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”.

2.5.2 MARCO NORMATIVO

El proyecto se encuentra bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversiones

Públicas, la misma obedece a las siguientes leyes y/o normativos del SNIP:

Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización

Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

D.S. Nº 157-2002-EF., que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de

Inversión Pública.

2.5.6 CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO AL QUE PERTENECE EL PIP,

SEGÚN EL SNIP

Función 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la

normalización y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y

edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones de habitabilidad para la población.

Programa 041: DESARROLLO URBANO

Conjunto de acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanización en el

país y mejorar las condiciones de infraestructura urbana.

Sub Programa 0090: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanización en el

país y mejorar las condiciones de infraestructura urbana. Incluye las acciones orientadas a

mejorarla calidad y la seguridad de las edificaciones privadas y públicas.




III

IDENTIFICACIÓN




3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:

ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO:

A. LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO:

La Municipalidad Distrital de Caja dentro del marco de funciones ha planificado áreas para la

construcción de infraestructuras que brinden seguridad a todos las sepulturas y nichos del

cementerio general de Caja.

La infraestructura del Cementerio General de Caja, a través del tiempo a sufrido deterioros

como desplomes del cerco perimétrico el cual es de material rustico deterior de las puertas,

los mismos que provocan inseguridad dentro del campo santo.

Actualmente, el cerco perimétrico se encuentra desplomándose en un 50% por el deterioro y

las inclemencias medio ambientales (lluvias, vientos) y esta propenso a ser invadido por

animales que pueden causar daños a los diferentes mausoleos y nichos; también las

infraestructuras del campo santo se encuentran vulnerables a los asechos de las personas

adultas y a las travesuras de los niños y adolescentes, motivo por el cual están en la etapa

de sensibilización para la conservación de los restos en los pabellones de nominados osarios

para el deposito de los restos humanos.

Cabe mencionar que en diferentes tramos del cementerio general no existen veredas, solo

caminos de tierra creados por el paso constantes de las personas que deseas llegar a los

nichos de sus familiares.

Por tal motivo se ha elaborado el presente estudio en base al mal estado del cerco

perimétrico para poder construir las infraestructuras necesarias en un horizonte de diez años

y de acuerdo a los ingresos propios recaudados.

Además se ha tomado en cuenta la capacitación a los trabajadores de la institución lo que

hará que los servicios que prestan a la población se han óptimos y a su vez realicen un mejor

mantenimiento al cementerio general.

B. LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA QUE SE INTENTA SOLUCIONAR CON EL

PROYECTO:

Las deficientes condiciones de mantenimiento en el cementerio General, el trato al cliente y la

ausencia de cerco perimétrico que brinde seguridad al campo santo son los que tienen una

importante relevancia, en la imagen y el desarrollo urbano de la localidad de Cajas y la mejora

de la prestación de los servicios funerarios.




C. LAS RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERÉS RESOLVER DICHO PROBLEMA:

Con la implementación del proyecto, se plantea mejorar y darle una adecuada prestación de

servicios en el Cementerio General de Caja.

3.1.1. LOCALIZACIÓN:

El presente estudio de pre inversión a nivel de perfil se ubica en el distrito de Caja, provincial de

Acobamba y región Huancavelica.

Geográfica: (Mayor detalle Ver Población y Zona Afectada, Anexos Plano de Ubicación)

Región : Huancavelica

Provincia : Acobamba

Distrito : Caja.

Sector : Cementerio General de Caja

Altitud: 3 380 m.s.n.m.

UBICACIÓN:DEPARTAMENTO/REGIÓN: HUANCAVELICAPROVINCIA: ACOBAMBADISTRITO: CAJALOCALIDAD: CAJAREGIÓN GEOGRÁFICA: SIERRA.



UBICACIÓN Y LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN NACIONAL UBICACIÓN REGIONAL

UBICACIÓN PROVINCIAL UBICACIÓN DISTRITAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA Página 25




DISTRITO DE CAJA

3.1.2. ASPECTOS GEOGRAFICOS

3.1.2.1. SUPERFICIE

El distrito de Caja tiene una extensión de 3067.52km2, el área de influencia del proyecto esta

inmerso en el casco urbano de la provincia la misma que abarca una superficie de 18.29km2.

3.1.2. CLIMA Y GEOLOGIA

El clima se diferencia en la zona en dos estaciones claramente definidas cual es el invierno

entre octubre y abril y verano entre mayo y setiembre con climas que varían entre 5º y hasta

20º , en los meses de invierno se presentan lluvias con precipitaciones que van desde 500mm

1000mm por mes, durante los meses de verano se tiene vientos fuertes que soplan en horas

de la tarde, los cuales en combinación con el sol y aire se origina pequeños remolinos de

viento que causan molestias a la población.

La topografía de la zona es casi plana con pendientes máximas de 2%, presenta vegetación a

lo largo. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con depósitos de material granular de

densidad poco variable.

3.1.3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA

POBLACIÓN: A. POBLACIÓN TOTAL Y DENSIDAD DEMOGRÁFICA:

La población de referencia será la localidad de Caja, a modo resumen mostraremos

principales características demográficas:

CUADRO N°04: Clasificación de la Población de Caja.

CATEGORÍAS CASOS %AC

Urbano 816 100.0% 10

Total 816 100.0% 10

FUENTE: Censo Nacional 2007; XI de Población y VI de Vivienda




GRAFICO N°02.

Fuente: Los datos base son tomados de los censos poblacionales INEI 1993 – 2007

La localidad de Caja cuenta con una población mayoritaria en el sector urbano con 816 pobladores

que representa el 27.49 % de la población total de este distrito (2968 habitantes).

CUADRO N° 05: Proyecciones de Población de Referencia de la Localidad de Caja

Nº Año Población

0 2007

1 2008

2 2009

3 2010

4 2011

5 2012

6 2013

7 2014

8 2015

9 2016

10 2017

11 2018

12 2019

13 2020

14 2021




15 2022 828

Fuente: Base Calculo: Censos Poblacionales INEI 2007 - Equipo Formulador.

(*) Tasa de Crecimiento 0.1 % (Fuente: PDC Municipalidad Distrital de Caja)

2.1.1 Características Socioeconómicas

2.1.6.1. Características socio económicas de la Población de Referencia

Características Socio-Económicas Población Beneficiara

Para poder describir las características Socio – Económicas – Cultural de la Población de

referencia.

Recurriremos a la base estadística de último CENSO poblacional 2007 a nivel de

distritos, tomando referencia las principales características socio-económicas.

CUADRO N° 06: Clasificación de la Población de Caja según Población

Económicamente activa

Según Sexo

Actividad Económica de la Población (PEA)

PEAOcupada

PEADesocupada

No PEA Total

Hombre 63 122 177 362

Mujer 16 24 332 372

Total 79 146 509 734

FUENTE: Censo Nacional 2007; XI de Población y VI de Vivienda

GRAFICO N°03.




Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador

El cuadro anterior está referido a la población económicamente activa de 6 años a mas

que se encuentra ocupada y desocupada.

CUADRO N°07. Clasificación de la Población de Caja según Religión que profesa

Según SexoReligión que profesa

TotalCatólica Evangélica Otra Ninguna

Hombre 256 43 1 5 305

Mujer 260 47 1 4 312

Total 516 90 2 9 617


GRAFICO N°04.

El cuadro anterior está referido a la población de 12 años a más que profesa algún tipo

de Religión.

CUADRO N°08. Clasificación de la Población de Caja según Actividad Según agrupación

CATEGORÍAS CASOS

Agri.ganadería, caza y silvicultura 461 82.2%

Explotación de minas y canteras 1 0.2%

Industrias manufactureras 2 0.4%




Construcción 19 3.4%

Comercio por menor 14 2.5%

Transp.almac.y comunicaciones 7 1.2%

Activit.inmobil.,empres.y alquileres 1 0.2%

Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 9 1.6%

Enseñanza 32 5.7%

Servicios sociales y de salud 10 1.8%

Actividad económica no especificada 5 0.9%

Total 561 100.0%


GRAFICO N°05.

Clasificación de la Población de Caja según Género y Último Nivel de Estudios

El siguiente cuadro nos muestra el nivel de educación de la población de tres años a

más en la localidad de Caja:

CUADRO N°09. Clasificación de la Población de Caja según Género y Último Nivel

de Estudios

CATEGORÍAS CASOS

Sin Nivel 523 18.4%

Educación Inicial 97 3.4%

Primaria 1272 44.8%




Secundaria 822 28.9%

Superior No Univ. incompleta 36 1.3%

Superior No Univ. completa 36 1.3%

Superior Univ. incompleta 22 0.8%

Superior Univ. completa 32 1.1%

Total 2840 100.0%Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador

GRAFICO N°06.

Los cuadros anteriores nos brindar información sobre las características del capitalHumano con el cual se cuenta en la localidad de Caja.

A continuación se detallara indicadores relacionados a líneas de pobreza y necesidadesBásicas insatisfechas:

CUADRO N°10. Principales Indicadores del Distrito de Caja.

VARIABLE / INDICADORDistrito CAJA

Número %

POBLACION

Población Censada 2,968

Población en viviendas particulares con ocupantes presentes 2,968

POBREZA MONETARIA -

Incidencia de pobreza total 2,510

Incidencia de pobreza extrema 1,755

Indicadores de intensidad de la pobreza

Brecha de pobreza total -

Severidad de pobreza total -

Indicador de desigualdad -

Coeficiente de Gini -

Gasto per cápita

Gasto per cápita en nuevos soles 131.6

Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 206.3

POBREZA NO MONETARIA




Población en hogares por número de Necesidades BásicasInsatisfechas (NBI)

- -

Con al menos una NBI 1,697 57.2

Con 2 o mas NBI 369 12.4

Con una NBI 1,328 44.7

Con dos NBI 314 10.6

Con tres NBI 55 1.9

Con cuatro NBI 0 0

Con cinco NBI 0 0

Población en hogares por tipo de Necesidad BásicaInsatisfecha (NBI)

- -

Población en viviendas con caracteristicas físicas inadecuadas 40 1.3

Población en viviendas con hacinamiento 366 12.3

Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 1,054 35.5

Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 112 6.3

Población en hogares con alta dependencia económica 549 18.5

Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas(NBI)

- -

Con al menos una NBI 472 56.8

Con 2 o mas NBI 68 8.2

Con una NBI 404 48.6

Con dos NBI 60 7.2

Con tres NBI 8 1

Con cuatro NBI 0 0

Con cinco NBI 0 0

Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) - -

Hogares en viviendas con caracteristicas físicas inadecuadas 14 1.7

Hogares en viviendas con hacinamiento 54 6.5

Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo 371 44.6

Hogares con niños que no asisten a la escuela 18 5.5

Hogares con alta dependencia económica 91 11

HOGAR -

Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes

831 -

Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 104 12.5

Sin agua, ni desagüe de red 248 29.8

Sin agua de red o pozo 292 35.1

Sin agua de red 391 47.1

Sin alumbrado eléctrico 180 21.7

Con piso de tierra 789 94.9

Con una habitación 131 15.8

Sin artefactos electrodomésticos 192 23.1

Sin servicio de información ni comunicación 826 99.4

Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros 805 96.9

Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiercol y otros sin chimenea en la cocina

572 68.8

Que cocinan con carbón, leña, bosta/estiercol sin chimenea en la cocina

571 68.7

EMPLEO -

PEA ocupada sin seguro de salud 362 64.6

2

.

1

.

5

.

2

.

C

C

a

r

a

c

PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación secundaria

157 28

Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) - 96.4

Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) - 53.6

Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) - 11.5

EDUCACION -

Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es analfabeta

9 1.1

Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educación primaria

- 13.1

Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria - 16.8

Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de educación primaria

1 0.2

Tasa de analfabetismo - -

Total 382 19.8

Femenino 274 28.3

SALUD -

Población que no tiene ningún seguro de salud 1,374 46.3

Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 1,442 48.6

IDENTIDAD -

Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de nacimiento

3 0.2

Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI 50 2.9

Población de 18 y mas años que no tienen DNI ni partida de nacimiento

13 0.8




t

erísticas socio económicas de la Población beneficiara

Según el análisis de encuestas llevadas en el trabajo de campo, en el siguiente grafico

podemos observar algunas características predominantes de las viviendas y hogares

encuestados. Basados en la siguiente universo de total de viviendas.

CUADRO N°11. NÚMEROS DE INTEGRANTES POR VIVIENDA

NÚMERO DE INTEGRANTESPOR VIVIENDA

1 a 3 integrantes

4 a 5 integrantes

De 6 a mas integrantes

Total 1

Nota: Según el cuadro mostrado tomaremos como frecuencia predominante 6

integrantes por familia, para los cálculos del presente estudio.

CUADRO N° 12. INGRESO PROMEDIO DE FAMILIA

INGRESO PROMEDIO% DE FAMILIA




Menos de S/. 550 21.90%

De 551 a 1500 S/. 51.43%

De 1501 a 2000 S/. 25.24%

Más de 2000 S/. 1.43%

Total 100.00%

De la misma forma podemos observar que del total de viviendas encuestadas la

frecuencia que más predomina con respecto al ingreso promedio mensual de las

familias, es de S/. 551 a S/.1500 (51.43%), en segundo lugar de S/. 1501 a S/. 1500, en

tercer lugar los que ganan menos de 550 S/. (21.9%)

CUADRO N° 13. MATERIAL PREDOMINANTE EN LA VIVIENDA

CATEGORÍAS CASOS

Ladrillo o Bloque de cemento 2 0.8%

Adobe o tapia 239 99.2%

Total 241 100

La mayoría de las casas encuestadas tiene construidos dos pisos la cual representa el64.60 % del total de predios encuestados.

CUADRO N° 14. TIPO DE CONEXIÓN DEL SS.HH. Y AGUAS SERVIDAS

CATEGORÍAS CASOS %ACUMULADO

%

Red pública Dentro de laviv.(Agua potable)

215 89.2% 89.2%

Red Pública Fuera de lavivienda

4 1.7% 90.9%

Pilón de uso público 1 0.4% 91.3%

Pozo 4 1.7% 92.9%

Vecino 17 7.1% 100.0%

Total 241 100.0% 100.0%

Corroboramos que mas la mayoría de las viviendas encuestadas tienen servicio de agua

potable dentro de sus casas 89.2%.




2.1.2 ATRACTIVOS TURISTICOS

Sobre el poblador Cajino se ha podido observar que es un personaje que se identifica

con su Caja, manteniendo una identidad representativa frente a otros y esto expresado

por ejemplo a través de la música que es practicado por un buen número de Cajinos

quienes por medio de su música exponen el sentimiento de identidad con su lugar de

origen “Caja” muestra de ello se puede observar en los carnavales. Una característica

también representativa de este poblador es su deseo de superación siendo el distrito de

Caja origen de muchos intelectuales reconocidos en la actualidad muchos de ellos

siendo autores de libros que justamente hablan de este lugar.

Si bien es cierto que el distrito de caja posee atractivos turísticos y recursos naturales y

culturales que en adelante le permiten tener una oferta turística y recreacional y cultura

para fines turísticos El distrito de Caja está rodeado por el rio Mantaro, característica que

le da una especial conformación ecológica, geográfica, productiva y cultural apropiados

para los fines de tipos turismo especialmente el rural y ecológico.

LA IGLESIA COLONIAL DE CAJA: Construido en el siglo XVII de estructura barroca y

churrigueresca, con hermosos detalles en su estructura interna y externa.

CUEVAS DE CAJA: A diferencia de los abrigos rocosos de Alalac existen unas cuevas

en la jurisdicción del distrito de Caja exactamente de la capital del distrito, unas cuevas

en las cuales también existen pinturas rupestres con mejor estado de conservación que

las de Alalac, el acceso es un poco difícil debido a que se encuentra entre dos pequeñas

quebradas “huaycos”•, y a la vez se encuentra cubierta de pastos naturales. Pero a

pesar de eso el acceso a estas pinturas resulta fácil cuando se va con un guía del lugar.

RIO URUBAMBA: Posee pequeños valles ecológicos ubicados a media hora de

caminata de la Capital del Distrito, en la que se observa gran variedad de bosques de

arbustos y animales silvestres. Posee buen clima y es propicia para la práctica del

canotaje y la pesca deportiva.

LAGUNA DE JEPACHOCCOCHA: El color de sus aguas es azulado verdoso, la

vegetación predominante y que rodea la laguna es la totora, cuenta como residentes

naturales una variedad de aves como los patos, y es extenso los totorales así como el

espejo de agua.




Cuenta con un paisaje natural que rodea la laguna, propicio para las excursiones,

además su ubicación es una peculiaridad pues se encuentra ubicada en una depresión

geográfica oculta otras un pequeño cerro en el anexo de Oyoccocha las visitas se

pueden realizar todo el año.

Particularidad: Este gran humedal por la flora, fauna diversa y con una gran profundidad.

Acceso y Ubicación Desde el anexo de Oyoccocha al atractivo es fácilmente accesible,

rumbo hacia el río Urubamba. La distancia desde la capital del distrito a 8 Km por

camino de herradura.

Los tipos de visitantes que frecuentan este lugar son locales y los medios de acceso es

por camino de herradura y por carretera afirmada desde la capital del distrito hasta el

anexo de Oyoccocha.

El tipo de ingreso es libre, a toda hora. Y dentro de dicho atractivo turístico se puede realizar actividades actuales de visitas, toma de fotografías y filmaciones, estudios e investigación.

B. ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA:

En la visita de campo realizada por el formulador se han analizado los peligros naturales a los

que podrían exponerse el proyecto, habiéndose recopilado información de parte de los

pobladores quienes informaron que el lugar a intervenir (área donde se ejecutara el proyecto)

no ha sido afectada por acontecimientos de origen natural, esta información se resume a

continuación en el siguiente cuadro:

ANALISIS DE PELIGROS EN LA ZONA

Pregunta Si No Comentarios

1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? X2. ¿Existen estudios que pronostican la probableocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis? X3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligrosnaturales durante la vida útil del proyecto?

X

Peligros Si NoFrecuencia Intensidad

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Sismo X X XInundación XVientos fuertes X X XLluvias intensas X X X

Deslizamiento XHeladas X X XSequías X

Huaycos XErupción volcánica XOtros X

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico de Formulación – 2012




3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:

Luego de haber descrito el diagnóstico de la situación Actual, se puede resumir el problema

Central, el cual permite establecer las causas y consecuencias que genera el problema, que

será mostrado en el árbol de Causas y Efectos:

En base a las labores de campo – gabinete y los resultados obtenidos producto de las reuniones

de trabajo y del diagnóstico realizado, se ha identificado el problema central como:

“DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA”.

3.2.1 ARBOL DE CAUSA - EFECTO:

Efecto final:DISMINUCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL DE

LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Efecto Indirecto: Aumento de costos de mantenimiento y baja valoración de la obra.

Efecto Directo: Perjuicios a la integridad de la

propiedad privada yrestos humanos.

Efecto Directo: Preocupación de la

autoridad por insatisfacción de los

beneficiarios

Problema Central:“DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL

CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA”

Causa Directa:Deficiente infraestructura

Causa DirectaDeficiente gestión

administrativa

Causa Indirecta: Inadecuadas

condiciones del cerco perimétrico

Causa Directa: Inadecuada organizacióninstitucional

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO:



D DISTRITAL DE CAJA

En concordancia con la metodología establecida por la Ley y Directiva del Sistema Nacional de

Inversión Pública, el análisis de los Objetivos General y Específicos es la parte que determina la

acción positiva como solución de la problemática encontrada:

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL

DISTRITO DE CAJA”.OBJETIVO CENTRAL

“EFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL

DISTRITO DE CAJA”

Eficiente calidad del servicio funerario en el CementerioGeneral de Caja

.

3.3.1. ARBOL DE OBJETIVOS – MEDIOS Y FINES:

Fin final:MEJORA DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Fin Indirecto:Mejora de la imagen

urbanística

Fin Directo: Seguridad de la

propiedad privada yrestos humanos.

Fin Directo: Disminución de los

costos de mantenimiento

Objetivo Central:“EFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL

CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA”.

Medio de primer nivel 1Adecuada infraestructura

Medio de primer nivel 2Eficiente gestión

administrativa

MUNICIPALIDAMedio Fundamental 1:


Medio Fundamental 2: Adecuada organización

institucional

Página 38



TRITAL DE CAJA

Medio Fundamental2:

Adecuada organización institucional

A cc i ón 2 . a :

Capacitaciones presenciales en

sistema de gestión administrativa

ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES:

Luego del análisis del Árbol de problemas y el Árbol de Objetivos y tomando en cuenta las

consideraciones técnico- ambiental y los usos y costumbres de la población se plantea

alternativas de solución siguientes:

Medios Imprescindibles

Se ha llegado a la conclusión que los medios fundamentales identificados pueden ser

clasificados como imprescindibles:

Relación entre Medios

Los medios fundamentales pueden ser relacionados de la siguiente manera:

Los medios fundamentales 1, 2,3 y 4 son complementarios.

Planteamiento de Acciones

Medio Fundamental1:

Adecuadas condiciones del cerco

perimétrico

Acción 1.a:

Construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo con diseño de cara vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el perímetro del cementerio general con una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50m. de altura, con instalación de 03 puertas metálicas de 4x3 metros.

LEYENDA

MUNICIPALIDAD DIS

Acción 1.b:

Construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo con muro exterior tarrajeada, con columnas yvigas tarrajeadas, ubicado en el perímetro del cementerio general con una longitud de

606.65 ml. y h = 2.50 m. de

Ac c i ó n

Ac c i ó n



Mutuamente excluyentes

Página 39

Complemen

tarios




3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

ALT ERN AT I V A 1:

RESULTADO 1: Construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo con diseño de cara

vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el perímetro del cementerio general con

una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con instalación de 03 puertas metálicas

de 4x3 metros.




ALT ERN AT I V A 2:

RESULTADO 1: Construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo con muro exterior

tarrajeada, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el perímetro del cementerio






Nota: El detalle de las alternativas características técnicas y metas a alcanzar por

componente se detalla de mejor manera en el módulo de formulación del presente

estudio.




IV

FORMULACIÓN




FO RM UL ACIO N Y E V ALU AC IO N

4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN:

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión, tiene un horizonte de

estudio de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

A) POBLACIÓN DE REFERENCIA:

La población de referencia se está considerando a los habitantes del distrito de Caja.

Perfil: Mejoramiento y construcción de cerco perimétrico en el CementerioGeneral del Distrito de Caja.

A Población del Distrito de Caja, Censo 2007 (INEI) 2968

B Tasa de Crecimiento anual 0.1%

C Población Total de Caja al 2012 [A x (1 + B)5] 2983

D N° de personas promedio en una familia 5

Fuente INEI - IX Censo Poblacional

Nº Año Población

0 2007 2,968

1 2008 2971

2 2009 2974

3 2010 2977

4 2011 2980

5 2012 2983

6 2013 2986

7 2014 2989

8 2015 2992

9 2016 2995

10 2017 2998

11 2018 3001

12 2019 3004

13 2020 3007

14 2021 3010

15 2022 3013




B) POBLACIÓN OBJETIVO:

El comportamiento de la Población Objetivo se fundamenta en los supuestos siguientes:

La cobertura planteada con el proyecto del Cementerio General del Distrito de Caja cubre el

100% del total de la demanda de esta localidad en el distrito de Caja, se esta considerando

que la población objetivo son todos los habitantes del Distrito de Caja debido a que en todo

el distrito no existe ningún Cementerio General de Caja con condiciones adecuadas de

operatividad. Por lo tanto se proyectó la población objetivo de la siguiente manera.

Población Total: [A x (1 + B)n]

Donde:

A = Población actual, que vamos a estimar.

B = Tasa de crecimiento anual

n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Nº Año Población

0 2012 2,9831 2013 29862 2014 29893 2015 2,992

4 2016 2,995

5 2017 2,998

6 2018 3,001

7 2019 3,0048 2020 3,007

9 2021 3,01010 2022 3,013

POB.PROMEDIO

2,998




C) DEMANDA POR SERVICIO:

La demanda por servicio esta relacionado en la cantidad necesidad del cerco perimétrico en

metros lineales en el distrito de Caja específicamente.

CUADRO DE COMPARACIÓN EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO - SIN PROYECTOCARACTERÍSTICAS TÉCNICASDEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIOP GENERAL DEL

DISTRITO DE CAJA

SIN PROYECTOCON

PROYECTOOBSERVACI

Cerco PerimétricoMetros Lineales de cercoperimétrico

0.00 606.65Logra mej

construircerco

perimétEstado del cerco perimétrico PESIMO BUENO

FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA:

4.3.1. OFERTA OPTIMIZADA SITUACION SIN PROYECTO

Actualmente, en el ámbito de influencia, la infraestructura actual del cerco perimétrico no es la

adecuada debido a que la oferta actual de cerco perimétrico. Llega a ser inadecuada a lo

largo del horizonte de evaluación del proyecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DELCERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIOP GENERAL DEL DISTRITO DE

CAJASIN PROYECTO

Cerco Perimétrico

Metros Lineales de cerco perimétrico 0.00

Estado del cerco perimétrico PESIMO

4.3.2. OFERTA OPTIMIZADA SITUACION CON PROYECTO

La oferta con proyecto esta basado en la cantidad de metros lineales de cerco perimétrico

que serán construidos con la implementación del proyecto.



0 606.65 0.00 -606.65

1 606.65 0.00 -606.65

2 606.65 0.00 -606.65

3 606.65 0.00 -606.65

4 606.65 0.00 -606.65

5 606.65 0.00 -606.65

6 606.65 0.00 -606.65

7 606.65 0.00 -606.65

8 606.65 0.00 -606.65

9 606.65 0.00 -606.65

10 606.65 0.00 -606.65




DES CRIP CIÓ N T ECNIC A CO N PROY ECT O

RESULTADO 1: Construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo con diseño de

cara vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el perímetro del cementerio



RESULTADO 2: Capacitaciones presenciales en sistema de gestión administrativa a

los habitantes del distrito de Caja.


4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA:

La demanda anual calculada y la oferta actual nos servirán para calcular la brecha por cubrir de

la ausencia de cerco perimétrico. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a

este tipo de infraestructura.



0 606.65 0.00 -606.65

1 606.65 0.00 -606.65

2 606.65 0.00 -606.65

3 606.65 0.00 -606.65

4 606.65 0.00 -606.65

5 606.65 0.00 -606.65

6 606.65 0.00 -606.65

7 606.65 0.00 -606.65

8 606.65 0.00 -606.65

9 606.65 0.00 -606.65

10 606.65 0.00 -606.65Se puede desprender claramente que la oferta actual no seria la adecuada si la situación sin proyecto

continúa.




4.5. COSTOS DEL PROYECTO:

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado

los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado

como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para

ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito

del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

A) COSTOS DE INVERSION:

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la construcción del cerco perimétrico

y capacitación en gestión administrativa componente principal del proyecto, y corresponden a

los rubros siguientes:

Maquinarias y Equipos.

Servicios profesionales.

Mano de Obra Calificada y No Calificada.

Otros.


Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad

instalada del Cementerio General de Caja, se subdividen a su vez en insumos y materiales,

mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

4.5.1. COSTOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”:

En la situación sin los únicos costos a los que incurriremos son en cuanto al costo de

operación y mantenimiento con la que actualmente opera dicha institución.

COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL SUB- TOTAL TOTAL

1.00TRABAJOS DEMANTENIMIENTO S/. 370.00

1.01 Limpieza General del Cementerio Mes 12.00 10 120.00 120.00

1.02 Pintura M2 20.00 10 200.00 200.00

1.03 Otros (Cemento, arena, etc.) Glb 1.00 50 50.00 50.00

COSTO DIRECTO S/. 370.00

GASTOS GENERALES Y IMPREVISTOS 1% 3.7

UTILIDADES 0% 0

SUB TOTAL S/. 373.70

I.G.V. 18% S/. 67.27

TOTAL GENERAL PRECIOS PRIVADOS S/. 440.97

FACTOR DE CORRECCIÓN 0.84

TOTAL GENERAL PRECIOS SOCIALES S/. 370.41




4.5.2. COSTOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”:

En la situación con proyecto los costos que se incurren con la implementación del proyecto

son las de costo de inversión, costo de operación y mantenimiento.

A continuación en los siguientes cuadros presentaremos los montos de inversión tanto a

precios privados como a precios sociales. Para poder estimar de forma adecuada los

precios sociales utilizaremos factores de corrección establecidos por el Ministerio de

Economía y Finanzas-

Costos de Inversión

Se presenta un presupuesto global para la construcción del cerco perimétrico, capacitación

en gestión administrativa y teniendo en cuenta una partida destinada a la mitigación del

impacto ambiental considerando que los gastos generales son un porcentaje de los costos

directos (VER CUADRO PRESUPUESTO DE OBRA).

A) COSTOS DE INVERSIÓN:



FACTORPRE

SOCI

1.00 E T A P A D E I N V E R S I Ó N( T A N GI B L ES )



272,263.70 226



Mano no calificada

233,205.56

18,915.31

20,142.83

0.847

0.867

0.909

0.60

197

1.2 Eficiente gestión administrativa 1,500.00

1.2.1 Adecuada organización institucional 1,500.00



Mano no calificada

500.00

1,000.00

0.00

0.847

0.867

0.909

0.60

1.3 Impacto Ambiental 1,500.00

1.3.1 Mitigacion de los impactos ambiental 1,500.00



Mano no calificada

1,194.92

114.27

190.81

0.847

0.867

0.909

0.60



2.1

2.2GASTOS GENERALES (8%)

UTILIDAD

27,526.37

19,268.46

0.847

0.847

SUB TOTAL(1) 322,058.53 269

2.3 IGV (18%) 57,970.54 0.847


2.4

2.5SUPERVICION (2%) EXPEDIENTE

TECNICO (1.5%)

7,600.58

5,700.44

0.909

0.909

COSTO TOTAL S/. S/. 393,330.08 S/. 330






FACTORPRECIO

SOCIAL

1.00 ETAPA DE INVERSIÓN(TANGIBLES)



291,217.02 242



Mano no calificada

241,759.80

26,243.44

23,213.78

0.847

0.867

0.909

0.60

204

23

13

1.2 Eficiente gestión administrativa 1,500.00 1

1.2.1 Adecuada organización institucional 1,500.00 1



Mano no calificada

500.00

1,000.00

0.00

0.847

0.867

0.909

0.60

1.30 Impacto Ambiental 1,500.00 1

1.3.1 Mitigacion de los impactos ambiental 1,500.00 1



Mano no calificada

1,194.92

0.00

114.27

190.81

0.847

0.867

0.909

0.60



2.1

2.2

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD

29,421.70

20,595.19

0.847

0.847

24

17

SUB TOTAL(1) 344,233.91 287

2.3 IGV (18%) 61,962.10 0.847 52


2.4

2.5

SUPERVICION (2%)

EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)

8,123.92

6,092.94

0.909

0.909

7

5

COSTO TOTAL S/. S/. 420,412.88 S/. 352,

NOTA. Los costos desagregados por partidas de construcción, costos unitarios, metrados se

encuentran en los anexos del proyecto.





Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento general del

cementerio general del distrito de Caja, son las siguientes:

Costo de Operación y mantenimiento para las alternativas 01 y 02

DESCRIPCIÓN Und. Med. Cant. P.U P.Mercado Factor P.Social

PERSONALADMINISTRATIVO GLB 1 600.00 600.00 0.909 545.40LIMPIEZA GLB 1 120.00 120.00 0.6 72.00TERCEROS GLB 1 30.00 30.00 0.6 18.00

MATERIALES

Pintura M2 36 20.00 720.00 0.847 609.84

Útiles de limpieza UND 1 100.00 100.00 0.847 84.70

Otros (Cemento, arena, etc.) GLB 1 100.00 100.00 0.847 84.70

Sub total de materiales 1670.00 1414.64

Gastos Generales (10%) 167.00 0.909 151.80

1837.00 1566.44

4.6. COSTOS INCREMENTALES

Esta dada por la diferencia de los costos de mantenimiento en la situación sin proyecto en

comparación a la situación con proyecto en el horizonte de tiempo del mismo, en el cuadro

comparativo siguiente se observa que el costo de mantenimiento rutinario con proyecto es menor

que el costo del mantenimiento sin proyecto.

Estos costos están dados a precios privados y sociales tanto la inversión como el mantenimiento

son el resultado de multiplicar los costos de mantenimiento a precios privados por el factor de

conversión de 0.847 por considerar que solo se descontaras el I.G.V.

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFÍL:“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA – HUANCAVELICA”.


AL TER N ATIV A Nº 1 (PRECIOS PRIV AD OS )

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE ALTERNATIVA N°1

DESCRIPCIÓNHORIZONTE DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10SIN PROYECTO 0.00 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97CON PROYECTO 393,330.08 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00COSTOINCREMENTAL

S/.393,330.08

S/.1,396.03

S/.1,396.03

S/.1,396.03

S/.1,396.03

S/.1,396.03

S/.1,396.03

S/.1,396.03

S/.1,396.03

S/.1,396.03

S/.1,396.03

AL TER N ATIV A Nº 2 (PRECIOS PRIV AD OS )

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE ALTERNATIVA N°2

DESCRIPCIÓNHORIZONTE DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10SIN PROYECTO 0.00 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97 440.97CONPROYECTO 420,412.88 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 18,489.86 1,837.00 1,837.00 1,837.00 1,837.00 18,489.86

COSTOINCREMENTAL

S/.420,412.88

S/.1,396.03

S/.1,396.03

S/.1,396.03

S/.1,396.03

S/.18,048.90

S/.1,396.03

S/.1,396.03

S/.1,396.03

S/.1,396.03

S/.18,048.90

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFÍL:“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA – HUANCAVELICA”.


AL TER N ATIV A Nº 1 (PRECIOS SOCI AL ES)

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA N°1

DESCRIPCIÓNHORIZONTE DEL PROYECTO PRECIOS SOCIALES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTO SINPROYECTO

0.00 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41

COSTO CONPROYECTO

330,194.67 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44

FLUJO DE FONDOS NETO

COSTO

S/.330,194.668

S/.1,196.032

S/.1,196.032

S/.1,196.032

S/.1,196.032

S/.1,196.032

S/.1,196.032

S/.1,196.032

S/.1,196.032

S/.1,196.032

S/.1,196.032

ACTUALIZADO S/. 337,543.76I.C.E 222.56

AL TER N ATIV A Nº 2 (PRECIOS SOCI AL ES)

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA N°2

DESCRIPCIÓNHORIZONTE DEL PROYECTO PRECIOS SOCIALES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTO SIN PROYECTO 0.00 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41 370.41

COSTO CONPROYECTO

352,886.40 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 15,660.91 1,566.44 1,566.44 1,566.44 1,566.44 15,660.91

FLUJO DEFONDOS NETO

S/.352,886.40

S/.1,196.03

S/.1,196.03

S/.1,196.03

S/.1,196.03

S/.15,290.50

S/.1,196.03

S/.1,196.03

S/.1,196.03

S/.1,196.03

S/.15,290.50

TSD 10%COSTOACTUALIZADO S/. 374,421

I.C.E 246.88

Nota: los costos incrementales nos sirven para saber los verdaderos costos que se incurre al implementar el proyecto.




V

EVALUACIÓN




EVALUACION

5.1. BENEFICIOS

5.1.1.Beneficios en La Situación Sin Proyecto

No existen beneficios en la situación sin proyecto, debido al estado actual del cerco

perimétrico que perjudica a los usuarios por la falta de seguridad la campo santo, lo cual

es muy vulnerable a diferentes riesgos.

5.1.2.Beneficios en La Situación Con Proyecto

Beneficios Medidos en el Sistema de Transporte

Los principales beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

Mayor seguridad de los difuntos contra las profanaciones.

Mejoramiento del ornato del cementerio.

Mayor comodidad en las visitas a los muestos.

El horizonte de beneficios cualitativos se representa el número de pobladores que se

beneficia a lo largo de vida útil del proyecto a través de los m2 de construcción del cerco

perimétrico que brindara los beneficios esperado del proyecto.

PROYECCIÓN DE LA POBLACIONBENEFICIARIOS

AÑOPOBLACIÓN

OBJETIVO (hab.) M2 CONSTRUIDOS

0 2012 2,983 1516.625

1 2013 2,986 1516.625

2 2014 2,989 1516.625

3 2015 2,992 1516.625

4 2016 2,995 1516.625

5 2017 2,998 1516.625

6 2018 3,001 1516.625

7 2019 3,004 1516.625

8 2020 3,007 1516.625

9 2021 3,010 1516.625

10 2022 3,013 1516.625

5.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este

criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en

términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no

ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.




Metodología costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio

Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideración los siguientes

indicadores:

Tasa Social de Descuento : 10%

Horizonte del Proyecto : 10 años

Variables económicas consideradas : Población beneficiaria / m2 construidos

de cerco perimétrico.

El resultado de la evaluación social para ambas alternativas es como se menciona a

continuación:

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL PIP

DESCRIPCIÓN


PRECIOS PRECIOSPRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES

Horizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 añosBeneficiarios 2,983 2,983 2,983 2,983

Valor Actual de Costos(S/.),(INV + OyM) S/. 401,908 S/. 337,544 S/. 445,751 S/. 374,421

Ratio costo/efectividad S/. 134.74 S/. 113.16 S/. 149.43 S/. 125.52

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

El ICE de la alternativa 1 (S/. 113.16) es menor al ICE de la alternativa 2 (S/.

125.52), ello con respecto al número de beneficiarios, la cual significa que la significa

que la primera alternativa es menos costosa

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL PPROYECTO SEGÚN M2 CONSTRUIDOS

DESCRIPCIÓN


PRECIOS PRECIOS

PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES

Horizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 años

Metros cuadrados construidos

1516.63 1516.63 1516.63 1516.63

Valor Actual de Costos(S/.),(INV + OyM)

S/. 401,908.11 S/. 337,543.76 S/. 445,751.42 S/. 374,421

Ratio costo/efectividad S/. 265.00 S/. 222.56 S/. 293.91 S/. 24

El ICE de la alternativa 1 (S/.222.56) es menor al ICE de la alternativa 2 (S/.

246.88), ello con respecto al número de metros cuadrados de cerco perimétrico del




cementerio general del distrito de Caja, la cual significa que la significa que la primera

alternativa es menos costosa.

5.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD:

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto.

Se ha elegido como la variable más incierta los costos de inversión y de operación y

mantenimiento.

El análisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo-efectividad o para un rango probable

de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitirá establecer el grado de

sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de variables. El criterio es

una variación de + 10% hasta – 10%.

VAR %ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN

ÍNDICE DE C.E.VARIACIÓN DE LA

INVERSIÓNÍNDICE DE C.E.

-40% S/. 202,526.26 67.90 S/. 224,652.65 75.31

-30% S/. 236,280.63 79.21 S/. 262,094.76 87.87

-20% S/. 270,035.01 90.53 S/. 299,536.86 100.42

-10% S/. 303,789.39 101.84 S/. 336,978.97 112.97

0% S/. 337,543.76 113.16 S/. 374,421.08 125.52

10% S/. 371,298.14 124.47 S/. 411,863.19 138.07

20% S/. 405,052.52 135.79 S/. 449,305.30 150.63

30% S/. 438,806.89 147.11 S/. 486,747.41 163.18

40% S/. 472,561.27 158.42 S/. 524,189.51 175.73

El grafico se desprende que a mayor incremento de los costos de inversión inicial la

alternativa Nº 2 se va haciendo más costosa con respecto a la alternativa Nº1.




5.4. SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

Sobre la base de la evaluación social y el análisis de sensibilidad se selecciona la Alternativa 01 por

tener menor costo expresado a través de un menor costo social, siendo factible su ejecución como

Proyecto que solucionara el problema que afecta a la población en su integridad puesto que un

mejoramiento del cerco perimétrico.


PARAMETROS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIV




RATIO COSTO EFECTIVIDAD 222.56 246

SOSTENIBLE SI SI


5.5. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD:

Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital

de Caja, a través de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, la cual tiene la capacidad

logística, técnica y financiera para ejecutar el proyecto.

Sostenibilidad Técnica. El proyecto es viable, por el tipo de Construcción de cerco perimétrico

con muros de ladrillo con diseño de cara vista, con columnas y vigas tarrajeadas, ubicado en el

perímetro del cementerio general con una longitud de 606.65 ml. y h = 2.50 m. de altura, con

instalación de 03 puertas metálicas de 4x3 metros, para brindar mayor seguridad a todos los

difuntos que sus restos descansan en el campo santo.

Sostenibilidad social. Está determinado por el apoyo de los propios beneficiarios como consta

en el compromiso de co-financiamiento.

Financiamiento. El financiamiento del proyecto se sustenta con las actas de compromiso de

suscrita por la Gerencia de Acondicionamiento de la Municipalidad Distrital de Caja (40 % del

monto total de inversión del proyecto).

En función a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la

evaluación social puesto que se genera los beneficios esperados a lo largo de su vida útil,

asimismo los compromisos necesarios por parte de los beneficiarios y la Municipalidad para

encargarse del mantenimiento de la obra que asegure así su sostenibilidad (Ver Anexo: Acta de

Compromiso).




5.4. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL:

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento del cerco perimétrico del

Cementerio General de Caja, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la

obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos

trabajos.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN:

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las

cuales se presentan en la siguiente matriz.

FICH A D E CRIB AD O D E UN PROY ECT O

FECHA : ABRIL DEL 2012

M AT RIZ DE IM P ACT O S AM BIENT ALE S:

FASES COMPONENTES AMBIENTALES TOTAL

PROYECTO AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA SALUD GENERAL

1. Inicio 0 0 0 0 0 0 0

2. Construcción 1 0 1 0 0 0 2

3. Operación 1 0 0 0 0 0 1

4. Cierre o fin de Obra 1 0 1 0 0 0 2

TOTAL PARCIAL03 0 02 0 0 00 5

CAL IFICACIÓ N DE I MP A CTO S:

Significativo: 5Regular: 2Poco: 1Sin impacto: 0

CO NF RO NT ACIÓ N D E R E SUL TADO S

Los impactos del Proyecto llegan a un total de 5 puntos y en consecuencia se requiere la presentación de:

X EIA simplificada EIA propiamente dicha

Proponente del Proyecto Entidad responsable de la revisión

III. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE AMBIENTAL




COMPONENTE AMBIENTALDESCRIPCIÓN

1. AIRE: La emisión de contaminación del aire producido porvibraciones, ruidos y polvos que afectan a la población cercana de la zona donde se desarrollará el proyecto.

La emisión de gases producto de la manipulación de lubricantes y combustibles.

Esta contaminación tendrá una persistencia únicamente mientras dure el proceso constructivo.

2. AGUA: Existe un riesgo mínimo de contaminación. Debido a que en lazona donde se desarrollará el proyecto se desarrolla en terrenos urbanos.

3. SUELO: Existe un impacto en el suelo, en la etapa del movimiento de latierra al momento de la apertura de zanjas para las cimentaciones.

4. FLORA: En la zona agrícola se puede producir impactos debido a lacolocación de desmontes sobre o cercana a las plantas.

Asimismo, se limpiará la zona donde se desarrollará el proyecto de árboles, cactus y otro tipo de vegetación existente en la zona.

5. FAUNA: No se provocará daños en el hábitat de la fauna silvestre.Debido a que en esta zona se encuentra dentro de una zona urbana donde no existen animales silvestres.

6. POBLACION Durante el proceso constructivo de las infraestructurascausaran molestias a los pobladores para el libre tránsito que serán temporales.

IV. RECOMENDACIONES FINALES PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN CADA FASE DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTODESCRIPCIÓN

1. INICIO DE OBRA En la ejecución del proyecto, deberá constatarse la ubicación, verificar y luego evaluar su construcción, a fin de evitar posibles erosiones al terreno adyacente que pueda afectar a la obra.

La obra se ejecutará de acuerdo al expediente Técnico correspondiente, si se presentaran modificaciones se deberá efectuar previamente una comunicación y aprobación de la Entidad Supervisora.




2. CONSTRUCCIÓN O IMPLEMENTACION

No se efectuarán excavaciones de zanja con dimensiones mayores a las necesarias.

Al momento de efectuar el relleno de zanja, se tratará de reutilizar la mayor cantidad de material propio a fin de reducir el volumen de desmonte a eliminar.

3. OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO

El cuidado de la integridad física de las infraestructuras delCementerio General construidos, dependerá mucho de la orientación educación de los pobladores.

4. CIERRE O FIN DE LA VIDA ÚTILDEL PROYECTO

Se ubicará zonas adecuadas para la disposición final de losresiduos inertes y de los residuos sólidos domésticos generados durante el proceso constructivo, esta zona de disposición final debe ser aprobada por la Entidad supervisora y el organismo competente en el manejo de residuos sólidos.

RECOMENDACIONES:

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos

Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de

partículas.

Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona

húmeda. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

Para la actividad de pintado de las infraestructuras se utilizará pintura sin plomo. Esta

actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles

orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.

Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con

silenciadores.

Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación

de ruidos molestos durante noche.

b. Paisaje

El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para

finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital

de Caja.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de

construcción.

Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo

especificado en los diseños.

c. Socio-económico

Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.

Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras

duren las obras trabajos civiles.

Control de generación de partículas.




Control de los niveles de ruidos.

Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.

Señalización de las zonas peligrosas.

Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Plan de Impacto Ambiental.

DESCRIPCION /PARTIDAS UNIDAD CANT PARCIAL

Preparación de lechos para desechos de construcción GBL 1 800.00

Transporte de los desechos para confinamiento GBL 1 300.00

Riego de sub rasante(mitigación de emisión de polvo) GBL 1 400.00

Costo total de mitigación ambiental 1500.00

5.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:

La programación de las actividades previstas de ejecución del proyecto se presenta en base: Al

ciclo de vida del proyecto y de acuerdo a la normatividad estipulada para este tipo de proyectos

es la que puede ser apreciada en el cuadro siguiente:

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ALTERNATIVA ELEGIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO“ALTERNATIVA ELEGIDA”

ACTIVIDADES DURACION

FASE II: INVERSION 5 MESESF

u Expediente Técnicoe

nt Obras Civiles.

e Implementación

:

Mitigación del medio ambiente.E

l Capacitación

a

1 mes4 meses1 meses2 meses0.5 mes

FAbSE III: POST INVERSION 10 AÑOS

Opoeración y Mantenimiento 10 Años

ración del Equipo Técnico de Formulación – 2012




CRO NOG R AM A T ENT AT I VO DE EJ ECU CIO N P RE S U PU EST AR I A

CALENDARIO DE EJECUCIÓNDESCRIPCIÓN

Monto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

ELAB. EXPEDIENTE TÉCNICO 5,700.44 5,700.44


Adecuadas condiciones del cerco perimétrico 272263.7 54,452.74 81,679.11 136,131.85


Adecuada organización institucional 1,500.00 1,500.00

Impacto Ambiental

Mitigacion de los impactos ambiental 1,500.00 750.00 750.00

GASTOS GENERALES 27,526.37 4,128.96 6,881.59 9,634.23 6,881.59

SUPERVISIÓN 7,600.58 760.06 2,280.17 3,040.23 1,520.12

UTILIDAD 19,268.46 19,268.46

IGV (18%) 57,970.54 8,695.58 11,594.11 11,594.11 11,594.11 14,492.63

CR O N OG R A M A T E N T A T I V O DE E J E C U CI O N D E P R OY E C T O


Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

ELAB. EXPEDIENTE TÉCNICO 100%



20% 30% 50%


Adecuada organización institucional 100%

Impacto Ambiental

Mitigacion de los impactos ambiental 50% 50%

GASTOS GENERALES 15% 25% 35% 25%

SUPERVISIÓN 10% 30% 40% 20%

UTILIDAD 100%

IGV (18%) 15% 20% 20% 20% 25%




5.8. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:

El marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participarán

en la ejecución así como en la operación del proyecto son:

ROLES Y FUNCIONES DE CADA ACTOR

INSTITUCIONES y/oBENEFICIARIOS

FUNCIONES

La MunicipalidadDistrital de Caja.

Tiene la responsabilidad de la identificación es decir donde

se ejecutará el proyecto, precisando el nombre de las calles, el áre

destinada a la construcción del Cementerio General de Caja, y las

características de las intervenciones a realizar.

La Población beneficiaria

Participa aportando en parte en el mantenimiento de la obra,

específicamente del cerco perimétrico del cementerio general de Ca





5.8. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECIONADA

RESUMEN DE

OBJETIVOSINDICADORES

MEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FIN

Mejora del bienestar

social de la población

beneficiaria

Aumento del Índice del bienestar

social de la población beneficiaria

Aumento del

Índice de

Desarrollo HumanoEstabilidad

social

OBJETIVO

GENERAL

Eficiente calidad del

servicio funerario en el

cementerio general del

Distrito de Caja

Incremento de la

infraestructura de seguridad al

campo santo.

Oferta de 606.65 ml de cerco

perimétrico en condiciones

adecuadas.

Resultado de

encuestas que debe

realizar la

municipalidad del

Distrito de Caja

Disposición

favorable del

INABIF y el

MINDES.

COMPONENTES

Adecuadas

condiciones del cerco

perimétrico.

Adecuada organización

institucional.

606.65 ml de cerco perimétrico

construidos con muros de

ladrillos cara vista.

02 capacitaciones presenciales en

gestión administrativa del

cementerio general.

Información por

parte de la

Municipalidad

Distrital de Caja.

Identificación y

compromiso de la

población

con el

proyecto.

ACTIVIDADES

Construcción de

606.65 ml cerco

perimétrico con muros de

ladrillo con diseño de cara

vista, con columnas y

vigas tarrajeadas

02 capacitaciones

presenciales en gestión

administrativa

Mitigación ambiental

606.65 metros lineales de

cerco perimétrico por un

monto S/. 272,263.70

Talleres de capacitación por un

monto de S/. 1,500.00

Mitigacion de los impactos

ambientales por un monto S/.

1,500.00

Expediente técnico S/.

5,700.44

Sepervision S/. 7,600.58

Expediente

Técnico de la obra

Informes de las

valorizaciones de

Contratistas.

Informes de

Supervisión.

Planillas de pago y

control de asistencia.

Boletas y facturas.

Buena

coordinación y

Cumplimiento de

los compromisos

por parte de las

Autoridades,

Beneficiarios para

la ejecución del

proyecto





VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES




6.1 CONCLUSIONES:

7.1.1. CONCLUSIONES

El proyecto “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL

CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMABA –

HUANCAVELICA”, tiene como objetivo lograr “Eficiente calidad del servicio funerario en el

cementerio general del Distrito de Caja”.

El criterio para evaluar las alternativas de solución fue el siguiente:


PARAMETROS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA




RATIO COSTO EFECTIVIDAD 222.56 246.88

SOSTENIBLE SI SI


Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad,

establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel

global.

El Impacto Ambiental en el área de influencia del proyecto será positivo en el aspecto Socio

Económico, los impactos negativos al medio físico de la localidad son temporales y de pequeña

magnitud, dado que se realizara la construcción del cerco perimétrico con arena, cemento y

ladrillo.

La sostenibilidad del proyecto está garantizada, con el compromiso de mantenimiento de la

Municipalidad Distrital de Caja, así como el compromiso de los beneficiarios de la obra en

colaborar en la ejecución y en el cuidado de la obra.

7.1.2. RECOMENDACIONES

Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las referencias del presente

estudio, recomendándose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo

a las características de la zona urbana.

Según el estudio de campo y la evaluación económica realizada al presente perfil de pre

inversión se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversión por cumplir con los

requerimientos de un proyecto de inversión pública y ser sostenible en el tiempo así como

beneficiar a un gran sector de la población.




ANEXOS




C OS T O D E C A P A C IT A C I ÓN A LT E R N A T I V A N º 1 Y N º 2

COSTO DE CAPACITACIÓN ALTERNATIVA Nº 1 Y Nº 2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Unidad Cant.Precio

Unitario(S/.)

CostoAnual (S/.)

TALLERES 150.00

Materiales de Escritorio Glb. 2.00 75.00 150.00

PONENTES 1,350.00

Viáticos (1 vez por semana) S/. / pers. 2.00 75.00 150.00Traslados Interprovinciales y urbanos(1 vez por semana)

S/. / pers. 2.00 100.00 200.00

Honorarios por dictado de curso de mejorade sistema de gestión administrativo

Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00

COSTO DIRECTO 1,500.00

TOTAL + IGV 1,770.00

modelo perfil para cerco cementerio

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