Modernizarea unei ferme de animaleI.DescriereSocietatea comerciala SC AgroCarmolactintentioneazamodernizareaunei ferme zootehnice pentru vaci de lapte care sa asigure o productie de lapteconstantasi de calitate superioara pentru societatea Carmolact ProdSRL, principalul actionar al societatii si cel mai mare procesator de lapte din judetul BistritaNasaud.Obiectivele specifice ale proiectului sunt:- introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi-diversificarea productiei- ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile prin echipmente si tehnologiile de productie ce vor fi utilizate.Realizarea procesului investitional va fi asigurat de firma de consultantaX care are rolul de Project Manager.Proiectul va implica analiza cerintelor si obiectivelor firmei Agro Carmolact SRL, initierea proiectului, planificarea activitatilor, stabilirea resurselor, componentelor de cost si a necesarului de finantare, analiza riscurilor si a performantelor proiectului1.Crearea proiectuluiPentru crearea proiectului s-a folosit comanda File/Create Project/New. Proiectul a fost denumit Proiect ferma bovine, avand data de inceput 21.05.2009 si data propusa pentru finalizare 04.11.20112.Structura WBSStructura WBs orientata pe fazele identificate in proiect este urmatoarea3. Stabilirea activitatilorFirma de consultanta a stabilit ca derularea proiectului se fie realizata in mai multe etape principale:1.Documentarea si studiul de piata ce cuprinde urmatoarele activitati:1.1Stabilirea cerintelor si cercetarea pietei1.2Organizare licitatie1.3 Analiza ofertelor si alegerea solutiei de modernizare1.4 Aprobarea solutiei de modernizare2.Dezvoltarea planului de finantare:2.1 Estimarea sumei necesare2.2 Prognozarea situatiei financiare pe urmatorii 3 ani2.3 Plan de afaceri intocmit3. Proiectare si construire-cuprinde 4 faze:3.1 Proiectare Idcad, cu urmatoarele activitati:3.1.1Proiectare adapost odihna3.1.2 Proiectare sala de muls3.1.3 Proiectare fanar3.1.4 Proiectare depozit furaje3.1.5 Proiectare platforma dejectii3.2 Elaborarea devizelor de lucrari3.3 Comandarea materialelor3.4 Constructii-cu activitatile:3.4.1 Primirea materialelor de constructii3.4.2 Constructii adaposturi bovine3.4.3 Constructii sala de muls3.4.4 Construire fanar3.4.5 Construire depozit furaje3.4.6 Construire platforma dejectii4. Organizarea si realizarea achizitiilor:4.1 Achizitionare echipamente sector de vaci4.2 Achizitionare utilaje sala muls4.3 Achizitionare dotari furaje4.4 Achizitionare echipamente gestionare si stocare dejectii5.Predarea la beneficiar5.1 Montarea si realizarea testarilor tehnologice5.2 Pregatirea personalului de exploatare6. Intretinere7. Recuperare investitieTabelul Gantt al activitatilor definite este urmatorul:4. Stabilirea relatiilor de conditionare intre activitatiEchipa de proiect a decis ca activitatile definite in cadrul proiectului vor avea urmatoarele conditionari:2.Relatiile de conditionare intre activitatiSe poate observa ca majoritatea relatiilor de conditionare intre activitati sunt de tipul inceput-sfarsit, exceptand activitatile de tip Hammock Managementul proiectelor (a carei data de inceput coincide cu cea a activitatii Stabilirea cerintelor si cercetarea pietei, si se sfarseste odata cu incheierea activitatii Pregatirea personalului de exploatare) si Etapa recuperare investitie (incepe in acelasi timp cu activitatea Intretinere si i-a sfarsit odata cu activitatea Investitie finalizata).5.Stabilirea exceptiilor de la calendarDat fiind faptul ca proiectul se desfasoara pe o perioada mai mare de 2 ani, activitatile vor fi intrerupte in sarbatorile legale, cum ar fi 1 decembrie si Rusalii.Acestea le vom adauga ca si exceptii de la calendar(se observa ca in Spider Project sunt definite implicit ca si exceptii de la calendar zilele nelucratoare de Craciun si Anul Nou )Aceste calendare ne vor ajuta sa modelam calendarul activitatii Estimarea sumei necesare(08.06.2009)-Calendar2, respectiv fazei Recuperarea investitiei-Calendar7.Alocarea calendarului 2 la activitatea Estimarea sumei necesare6.Alocarea resurselor6.1 Resurse si materialeResursele alocate pentru desfasurarea proiectelui sunt:Alocarea resurselor se poate vizualiza in diagrama Gantt a resurselor:8.Diagrama Gantt a resurselorIn cadrul proiectului au fost stabilite si resurse de tip Multi Resource:

Dupa alocarea resurselor se va realiza calculul planificarii la nivelul intregului proiect. Se vor stabili datele de inceput si de sfarsit ale activitatilor in functie de conditionarile setate. Se va folosi optiunea Scheduling(vezi proiect_modernizare.sprj).6.2Definirea materialelorIn cadrul proiectului au fost definite si resurse de tip material, care au fost alocate activitatilor in cantitati diferite. Resursele materiale create sunt vizibile in fereastra de mai jos:

6.3.Definirea componentelor de costAnalizand structura proiectului s-a decis alocarea urmatoarelor componente de cost:

Costul pe ora al resurselor va fi definit in Tabelul de resurse, afisand coloana Manopera[per hour], in care vom introduce valorile corespunzatoare salariului pentru fiecare resursa alocata.Componenta de cost Alte cheltuieli va contine cheltuielile cu materialele, energia electrica, transport etc.Deoarece achizitionarea echipamentelor este realizata cu ajutorulsubcontractorilor de achizitiiva avea o componeta de cost separata, stabilindu-i un cost fix diferit in functie de tipul echipamentului cumparat.In cadrul componentelor de cost vor fi create si componentele Cheltuieli de exploatare si Venituri din exploatare, avand in vedere ca investitia se recupereaza.

Cheltuielile cu materialele vor fi urmatoarele:

In cadrul proiectului au fost definite4 centre de cost, ale caror componente sunt afisate in fereastra de mai jos:

7.Analiza necesarului de resurseEste necesarsaanalizam necesarrul de resurse si materiale inaintea si dupa planificarea cu constrangerea resurselor.Aceasta se poate realiza elaborand graficele de resurse sau tabelele de resurse.Elaborand graficul periodic al necesarului de resurse prin cantitatea alocata, inainte de aplicarea constrangerii de resurse, sevaobtine urmatoarea histograma:

9.Graficul periodic al necesarului de resurse inainte de constrangereCuloarea rosie indica o supralocare in cazul majoritatii resurselor, cu exceptia Inginerilor Constructori.Sa analizam acum diferentele care vor aparea in cazul planificarii cu constrangerea resurselor.

10.Graficul cumulativ al resurselor dupa constrangerea resurselorComparativ cu planificarea inaintea constrangerii resurselor se observa ca nu exista nicio resursa nealocata.8.Necesarul de materialeS-a realizat analiza necesarul de materiale din prisma celor 2 componente de cost definte:-Materiale de constructie(BCA,LEMN)-Consumabile(Cartus imprimanta, Hartie)11.Graficul periodic al necesarului de materiale inante de constrangerea resurselor

12.Graficul perioadic al necesarului de materiale dupa constrangerea resurselor

Se observa diferente in ceea cepriveste necesarul de resurse doar in cazul materialelor consumabile.Pentru a cunoaste numarul de ore alocate unei resurse se pot elabora tabele periodice si cumulative ale necesarului de resurse.

13.Tabel cumulativ al necesarului de resurse inainte de planificare

14.Diagrama periodica a necesarului de resurse

15.Graficul cumulativ al necesarului de materiale inainte de constrangere

16.Graficul cumulativ al necesarului de materiale dupa constrangereIn ceea ce priveste cantitatea de materiale utilizata comparata inainte si dupa constrangerea resurselor se observa ca necesarul de materiale dupa constrangere creste, insa necesarul de resurse este mai scazut , scazand costurile proiectului.9.Analiza cheltuielilorGraficul de Cheltuieli cumulativ, realizat inaintea planificarii cu constrangeri de resurse este urmatorul:17.Graficul cumulat si periodic al costului total inainte de constrangerea resurselor10.Calculul valoriiactualizate nete18.CalculNPVRata de rentabilitate a proiectului are o valoare mare(netinand cont de rata de actualizare), deci proiectul se accepta.

19.VAN inainte de constrangerea resurselor