molnár tamás ügyvezető igazgató kdrfÜ közhasznú nonprofit kft
DESCRIPTION
A KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.évi eredményeinek bemutatása a Közép-Dunántúli Operatív Program előrehaladásának tükrében - sajtótájékoztató – Székesfehérvár, 2013.február. Molnár Tamás ügyvezető igazgató KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A KDOP keretszámai. Árfolyam: 280 HUF/EUR. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
A KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.évi eredményeinek bemutatása a
Közép-Dunántúli Operatív Program előrehaladásának tükrében
- sajtótájékoztató –Székesfehérvár, 2013.február
Molnár Tamás ügyvezető igazgatóKDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft.
A KDOP keretszámai
Prioritás OP forrás
OP keret
Arány
M EUR Mrd HUF
1. PRIORITÁS:
GazdaságfejlesztésERFA 98,8 27,69 16,3%
2. PRIORITÁS:
TurizmusfejlesztésERFA 146,0 40,90 24,0%
3. PRIORITÁS:
Fenntartható településfejlesztés
ERFA 91,6 25,67 15,1%
4. PRIORITÁS:
Közlekedés- és környezetfejlesztés
ERFA 188,4 52,77 31,0%
5. PRIORITÁS:
Humán-infrastruktúra fejlesztés
ERFA 82,4 23,09 13,6%
ÖSSZESEN 607,2 170,12 100%
Árfolyam: 280 HUF/EUR
KDRFÜ munkatervének teljesítése 2012 *
2011 Tény (M Ft) 2012 Terv (M Ft) 2012 Tény (M Ft)Tervteljesülés
2012
Kötelezettségvállalás( támogató döntés )
19 946 25 146 39 561 157%
Szerződéskötés 16 532 34 136 32 006 94%
Kifizetés 12 664 16 125 16 799 104%
* nem közkiadás alapon számolt összegek
Tervteljesülés 2012 *
* nem közkiadás alapon számolt összegek
100%
39 5
61 (
M F
t)
32 0
06 (
M F
t)
16 7
99 (
M F
t)
Tervérték 2012 Kötelezettség-vál-lalás
Szerződéskötés Kifizetés
40
60
80
100
120
140
160
100
157
94104
Pályázati felhívások 2012-ben
Konstrukció kódszáma és címeMeghirdetés
dátumaKeretösszeg
(Mrd Ft)
Benyújtott pályázatok száma
Igényelt támogatás (Mrd Ft)
KDOP-1.1.1/C-12 Telephelyfejlesztés 2012.09.14 1,22 129 7,99
KDOP-2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (Közép-Dunántúli régióban BKÜ nélkül) 2012.04.24 2,00 74 20,36
KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (Közép-Dunántúli Operatív Program Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetre)
2012.04.24 1,50 42 9,14
KDOP-2.1.1/F-12 Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban 2012.07.11 3,99 13 8,56
KDOP-2.2.1/A-12 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban (BKÜ nélkül)
2012.07.26 0,44 11 0,48
KDOP-2.2.1/D-12 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban (BKÜ)
2012.07.26 0,17 4 0,29
KDOP-3.1.1/B-12 Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10 000 fő feletti és 20 000 fő alatti városokban
2012.08.10 0,45 2 0,40
KDOP-3.1.1/C-12 Kistelepüléseken a településkép javítása 2012.08.10 0,30 7 0,43
KDOP-3.1.1/D1-12 Megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz 2012.07.17 1,80 1 1,80
KDOP-3.1.1/D2-12 Megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz 2012.08.10 4,62 4 4,80
KDOP-4.1.1/D-12 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében 2012.03.08 1,50 1 1,40
Összesen: 11 kiírás 17,99 288 55,65
Összesített eredmények *
*a KDRFÜ által kezelt projektek tekintetében
Közép-dunántúli Operatív Program 2012Összesen(2007-12)
Támogatott projektek közkiadása
db 155 598
Mrd HUF 36,816 97,605
Leszerződött projektek közkiadása
db 187 541
Mrd HUF 32,439 85,763
Kifizetésekhez tartozó közkiadás
Mrd HUF 16,882 42,737
Lezárt projektek közkiadásadb 88 221
Mrd HUF 8,898 24,059
A KDOP előrehaladása évente *
*a KDRFÜ által kezelt projektek tekintetében
2007. jan. 01. 2007. dec. 31. 2008. dec. 31. 2009. dec. 31. 2010. dec. 31. 2011. dec. 31. 2012. dec 31.0
20
40
60
80
100
120
0.000 2.6177.599
22.588
45.460
60.788
97.604
0.000 0.0006.544
15.429
37.133
53.323
85.762
0.000 0.000 0.321 2.2237.958
15.160
24.058
Támogatott projektek közkiadása Mrd HUF Leszerződött projektek közkiadása Mrd HUFLezárt projektek közkiadása Mrd HUF
Összesített eredmények 2012 *
*a KDRFÜ által kezelt projektek tekintetében
Közép-dunántúli Operatív Program
ÖsszesenKDOP-1
Gazdaság-fejlesztés
KDOP-2Turizmus-fejlesztés
KDOP-3Fenntartható
település-fejlesztés
KDOP-4Közlekedés- és
környezet-fejlesztés
Támogatott projektek
közkiadása
db 155 44 48 12 51
Mrd HUF 36,816 3,716 7,346 3,015 22,738
Leszerződött projektek
közkiadása
db 187 114 24 8 41
Mrd HUF 32,439 6,737 1,398 3,303 21,000
Kifizetésekhez tartozó közkiadás
Mrd HUF 16,882 5,374 2,238 0,654 8,676
Lezárt projektek közkiadása
db 88 54 9 2 23
Mrd HUF 8,898 3,730 1,372 0,281 3,513
Összesített eredményekKDOP 1-4.
Mrd
HUF
130,
910
118,
334
63,3
71
34,4
15
OP keret (2007-2013)
Támogatott pro-jektek közki-
adása
Leszerződött projektek
közkiadása
Kifizetésekhez tartozó
közkiadás
Lezárt projektek közkiadása
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
147.03
94.094 85.895
40.69420.777
36.81632.439
22.677
13.638
2007-2013 2007-2011 2012
1. prioritásGazdaságfejlesztés
Közép-dunántúli Operatív Program 2012Összesen(2007-12)
Támogatott projektek közkiadása
db 44 301
Mrd HUF 3,716 25,279
Leszerződött projektek közkiadása
db 114 294
Mrd HUF 6,737 23,939
Kifizetésekhez tartozó közkiadás
Mrd HUF 5,374 13,371
Lezárt projektek közkiadásadb 54 114
Mrd HUF 3,730 7,662
1. prioritásGazdaságfejlesztés
Mrd
HUF
25,2
79
23,9
39
13,3
71
7,66
2
OP keret (2007-2013)
Támogatott projektek
közkiadása
Leszerződött projektek
közkiadása
Kifizetésekhez tartozó
közkiadás
Lezárt projek-tek közkiadása
0
5
10
15
20
25
30
27.69
21.56317.202
7.9973.932
3.716
6.737
5.374
3.730
2007-2013 2007-2011 2012
2. prioritás *Turizmusfejlesztés
*a KDRFÜ által kezelt projektek tekintetében
Közép-dunántúli Operatív Program 2012Összesen(2007-12)
Támogatott projektek közkiadása
db 48 91
Mrd HUF 7,346 15,642
Leszerződött projektek közkiadása
db 24 63
Mrd HUF 1,398 9,071
Kifizetésekhez tartozó közkiadás
Mrd HUF 2,238 3,948
Lezárt projektek közkiadásadb 9 11
Mrd HUF 1,372 2,082
2. prioritásTurizmusfejlesztés
Mrd
HUF
34,6
49
27,4
70
18,0
08
11,0
60
OP keret (2007-2013)
Támogatott projektek
közkiadása
Leszerződött projektek
közkiadása
Kifizetésekhez tartozó
közkiadás
Lezárt projektek közkiadása
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
40.9
27.303 26.072
13.669
5.713
7.346
1.398
4.339
5.347
2007-2013 2007-2011 2012
3. prioritás *Fenntartható településfejlesztés
*a KDRFÜ által kezelt projektek tekintetében
Közép-dunántúli Operatív Program 2012Összesen(2007-12)
Támogatott projektek közkiadása
db 12 25
Mrd HUF 3,015 5,562
Leszerződött projektek közkiadása
db 8 20
Mrd HUF 3,303 5,020
Kifizetésekhez tartozó közkiadás
Mrd HUF 0,654 1,499
Lezárt projektek közkiadásadb 2 9
Mrd HUF 0,281 0,758
3. prioritásFenntartható településfejlesztés
Mrd
HUF
19,8
59
19,1
92
8,07
1
2,13
6
OP keret (2007-2013)
Támogatott projektek
közkiadása
Leszerződött projektek
közkiadása
Kifizetésekhez tartozó
közkiadás
Lezárt projek-tek közkiadása
0
5
10
15
20
25
30
25.67
16.844 15.889
4.3581.090
3.015 3.303
3.713
1.046
2007-2013 2007-2011 2012
4. prioritásKözlekedés- és környezetfejlesztés
Közép-dunántúli Operatív Program 2012Összesen(2007-12)
Támogatott projektek közkiadása
db 51 181
Mrd HUF 22,738 51,120
Leszerződött projektek közkiadása
db 41 164
Mrd HUF 21,000 47,731
Kifizetésekhez tartozó közkiadás
Mrd HUF 8,676 23,918
Lezárt projektek közkiadásadb 23 87
Mrd HUF 3,513 13,556
4. prioritásKözlekedés- és környezetfejlesztés
Mrd
HUF
51,1
20
47,7
31
23,9
18
13,5
56
OP keret (2007-2013)
Támogatott projektek
közkiadása
Leszerződött projektek
közkiadása
Kifizetésekhez tartozó
közkiadás
Lezárt projek-tek közkiadása
0
10
20
30
40
50
60
52.77
28.382 26.731
15.24210.043
22.73821.000
8.676
3.513
2007-2013 2007-2011 2012
Támogatás megoszlása a megyék között2007-2012 *
*a KDRFÜ által kezelt projektek tekintetében
Fejér Komárom-Esztergom Veszprém0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
36.399
22.470
38.735
32.633
20.547
32.582
16.036
9.278
17.434
9.0386.670
8.351
Támogatott projektek közkiadása (Mrd Ft) Leszerződött projektek közkiadása (Mrd Ft)Kifizetésekhez tartozó közkiadás (Mrd Ft) Lezárt projektek közkiadása (Mrd Ft)
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft.8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1.Tel.: +36 22/513-370Fax: +36 22/312-340Honlap: www.kdrfu.hu