m.sc dr. luis héctor rodríguez loayza
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M.Sc Dr. Luis Héctor Rodríguez Loayza
AGENTE SUB-ZONAL
VILLA MONTES
SECRETARIA
COMITE DE PRESTACIONES
JEFE DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA
UNIDAD DE ATENCION AL USUARIO
TRABAJO SOCIAL
COMITE DE MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD
REGENCIA SERVICIO DE FARMACIA
JEFE SERVICIO DE LABORATORIO
JEFE DE PERSONAL
POA PRESUPUESTO
COTIZACIONES
ADQUISICIONES
ASESORIA LEGAL
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
JEFE SERVICIO DE FISIOTERAPIA
JEFE SERVICIO DE ALIMENTACION
JEFE DE ALMACEN
RESPONSIBLE DE KARDEX
JEFE MEDICO
ENF JEFE SERVICIO
INTERNACION
ENF JEFE SERVICIO
DE QUIROFANO
ENF JEFE SERVICIO
DE EMERGENCIA
ENF. JEFE DEL
SERVICIO DE
CONSULTA EXTERNA
JEFE DEL SERVICIO DE
MEDICINA INTERNA
JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
JEFE DEL SERVICIO DE QUIROFANO Y
ANESTESIOLOGIA
JEFE DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA
Y OBSTETRICIA
JEFE DEL SERVICIO DE PEDIATRIA Y
NEONATOLOGIA
JEFE DEL SERVICIO DE EMERGENCIA
JEFE DEL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA
MEDICINA TRADICIONAL
PAI (VACUNAS)
SAFCI
FICHAJE E INFORMACIONES
ODONTOLOGIA
AFILIACIONES
ACTIVOS FIJOS
CAJA
RESPONSIBLE DE AMBULANCIA
JEFE DE ENFERMERIA
ADMINISTRACION REGIONAL CPS TARIJA
OFICINA NACIONAL CPS
ESTRUCUTRA
ORGANIZACIONAL HOSPITAL
CPS VILLAMONTES
GESTOR DE CALIDAD
BIOESTADISTICA
GESTIÓN 2019
ATENCION DE CONSULTA EXTERNA
MEDICINA GENERAL MAÑANA Y TARDE LUNES A VIERNES PLANTA
MEDICINA INTERNA TARDE LUNES A VIERNES PLANTA
CIRUGIA MAÑANA LUNES A VIERNES PLANTA
GINECO-OBSTETRICIA TARDE LUNES A VIERNES PLANTA
PEDIATRIA MAÑANA LUNES-MIERCOLES-VIERNES VENTA DE SERVICIO
TRAUMATOLOGIA TARDE MARTES VENTA DE SERVICIO
MEDICINA TRADICIONAL MAÑANA LUNES A VIERNES VENTA DE SERVICIO
OTROS SERVICIOS
IMAGENOLOGIA MAÑANA
LUNES A VIERNES -
EMERGENCIAS AL LLAMADO) PLANTA
RAYOS X MAÑANA
LUNES A VIERNES -
EMERGENCIAS AL LLAMADO) PLANTA
FISIOTERAPIA MAÑANA Y TARDE LUNES A VIERNES PLANTA
LABORATORIO MAÑANA
LUNES A VIERNES -
EMERGENCIAS AL LLAMADO) PLANTA
FARMACIA MAÑANA Y TARDE
LUNES A VIERNES -
EMERGENCIAS AL LLAMADO) PLANTA
ENFERMERIA MAÑANA-TARDE-NOCHE LUNES A DOMINGO PLANTA
VACUNATORIO MAÑANA Y TARDE LUNES A VIERNES PLANTA
LAVANDERIA MAÑANA LUNES A VIERNES PLANTA
COCINA MAÑANA Y TARDE LUNES A DOMINGO PLANTA
SERIVICIO DE
AMBULANCIA MAÑANA Y TARDE
LUNES A VIERNES -
EMERGENCIAS AL LLAMADO) PLANTA
ATENCION HOSPITALARIA
MEDICINA INTERNA
PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA
CIRUGIA
GINECO-OBSTETRICIA
QUIROFANO
ANESTESIOLOGIA
ATENCION DE EMERGENCIAS
MEDICOS DE EMERGENCIAS 24
HORAS
ESPECIALIDADES AL LLAMADO
GINECOLOGIA-
OBSTETRICA
MEDICINA
INTERNA
CIRUGIA
CA
LID
AD
-
CA
LID
EZ
PILARES DE GESTIÓN
POBLACIÓN
ASEGURADA
TR
AN
SPA
REN
CIA
Y C
ER
O
CO
RR
UPC
IÓN
GESTI
ON
TÉ
CN
ICA
GESTIÓN 2019
Áreas Organizacionales Acciones a Corto Plazo
Servicios de Salud 12 acciones corto plazo
Administrativas 9 acciones corto plazo
Proyectos de Inversión 0 acciones corto plazo
Relación de Resultados Esperados de
Gestión
EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GESTIÓN EN SALUDFortalecer e implementar redes integrales con calidad,
mejorando la captación de ingresos
CONTENCION DEL GASTO Y CAPTACION DE
INGRESOS
DESARROLLO INSTITUCIONAL
RELACION EJES ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Optimizar la gestion administrativa economica financiera y la
gestion de recursos humanos, en beneficio de la población
asegurada.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES
ESTRATEGICASRESULTADOS
Medir la satisfaccion de los
usuarios:
Buzon de Quejas, Sugerencias y
Felicitaciones.
*Usuario Interno Se realizo una encuesta 75%
*Usuario Externo se realizo dos encuestas 88%
Auditoria Medica Interna
Auditoria de Servicio PAI
Manual de Procedimientos, Manual de
Organización y funciones.Formulario de habilitacion ASUSS,
Autoevaluacion C.P.S,
Expediente Clínico Revision del expediente clinico
G.1. Comité de Gestion de Calidad y
AcreditacionG.2. Comité de Auditoria Medica y
Expediente ClinicoG.3. Comité de Vigilancia Epidemiologica
- Sub Comité de Infecciones G.3.2. Sub Comité de Bioseguridad -
Sub Comité de Manejo de residuos G.3.4. Sub Comité de Analisis de
Informacion
G.4. Comite de Lactancia
G.5. Comité de Farmacia y Terapeutica
G.6. Equipos Medicos
G.7. Comité de Satisfaccion del Usurio
G.8. Comité de Prestaciones
GESTIÓN EN SALUD
Fortalecer e
implementar redes
integrales con calidad
mejorando la
captación de ingresos.
Fotalecer el Área de
Gestión de Calidad
orientado a la
satisfacción del
usuario
Establecer los comités de
gestion de caldiad
Auditorias
Acreditación
COMITÉS EN
FUNCIONAMIENTO
MANUALES REGLAMENTOS NORMAS DE DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
1. Comité de gestión de
calidad y acreditación
2. Comité de auditoría
médica y expediente
clínico
3. Comité de vigilancia
epidemiológica
4. Comité de manejo de
residuos
5. Comité de bioseguridad
6. Comité de lactancia
7. Comité de farmacia
8. Comité de Prestaciones
1. Guía de buen trato al
paciente
2. Plan de contingencia
3. Gestión de equipos,
mantenimiento de
equipos
4. Manual de lesiones
deportivas
5. Manual de bioseguridad
6. Manual de calidad en
laboratorio
7. Manual de toma y
transporte de muestras
8. Manual de archivo y
documentación
expediente clínico
9. Manual de organización y
funciones
10. Manual de procesos y
procedimientos en
farmacia, odontología,
pediatría, referencia y
retorno, rayos x,
ecografía, procesos de
mantenimiento, ropería,
lavandería.
1. Reglamento comité de
infecciones
hospitalarias
2. Reglamento de
satisfacción del usuario
3. Reglamento seguridad y
vigilancia interna
4. Reglamento nutrición
5. Reglamento del comité
de auditoría médica y
expediente clínico
6. Reglamento de
referencia y retorno
7. Reglamento de
admisión a seguros
públicos vigentes
1. Correcto llenado de
certificado de defunción
2. Bioseguridad hospitalaria
3. Manejo de influenza
4. Consentimiento
informado
5. Norma de lactancia
materna
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACTIVIDADES ESTRATEGICAS RESULTADOS
Inicio de revision de requisitos habilitacion
de Farmacia, Odontologia
Realizar la promoción de habitos de
vida saludable.
Equipo SAFCI (Visitas domicliarias, Visitas
a Empresas, Capacitacion en Primeros
Auxilios, Feria de salud Dia Mundial de la
Diabetes, Grupos de Auto Ayuda, P.A.I)
Generar propuesta de datos
oportunos integrales y confiables de
gestión de salud.
Cumplimiento de los Instructivos, R.A.I
Institucional (Primer Semestre)
GESTIÓN EN SALUD
Fortalecer e
implementar redes
integrales con calidad
mejorando la
captación de ingresos.
Fotalecer el Área de
Gestión de Calidad
orientado a la
satisfacción del
usuario
Habilitacion del Servicio de Laboratotio
medicante resolucion SEDES - TARIJA
Se cuenta con una Carpeta de oferta de
Servicios, Se realiza la entrega a las diferentes
instituciones tanto en Villa Montes como en
Tarija y asi mismo se realiza la invitacion In situ
Realizar manejo y atencion de la
tuberculosis, VIH SIDA y otros.
Ferias de salud - equipo SAFCI,
Coordinacion con Red de Salud Villa
Montes, diferentes programas, Busqueda
activa de sintomaticos respiratorios,
Carabana de kucga contra la tuberculosis -
DOTs,
Organizar la cartera de servicios a
nivel zonal
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACTIVIDADES ESTRATEGICAS RESULTADOS
Contar con un análisis de mercadeo y
costos.
Trabajo en Coordinación con oficina
Nacional, Regional Tarija en el analisis de
Costos y mercado
Vender servisios a otras instituciones
de saludConvenio COSSMIL - 2019.
Ofertar Servicios Medios de comunicación local Audio -
Visulaes
Seguro Voluntario En espera de reglamentacion
GESTIÓN EN SALUD
Fortalecer e
implementar redes
integrales con calidad
mejorando la
captación de ingresos.
Incremento de los
ingresos economicos
en la Sub Zonal Villa
Montes
Coordinación con las Empresas en la
realizacion de Examenes Pre-
ocupacionales
Facilidad tecnica, en el area de afiliaciones,
medica, laboratorio, examenes
complementarios en la
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACTIVIDADES ESTRATEGICAS RESULTADOS
Reduccion y control de bajas medicas
mediante la captacion e información
al profesional medico.
Actualizacion mediante la
Capacitacion al personal medico
sobre el cumplimiento estricto del
Reglamento de Incapacidad
Temporal.
Control de materiales e insumos de
almacenes a traves de un sistema de
reciclado y reutilizacion
Instructivo Administrativo referente
al uso racional de telefonos, energia
electricas, agua, gas y reciclado de
papel para su reutilización
CONTENCIÓN DEL GASTO
Fortalecer e
implementar redes
integrales con calidad
mejorando la
captación de ingresos.
Disminución del
gasto en la Sub Zonal
Villa Montes
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACTIVIDADES ESTRATEGICAS RESULTADOS
Viabilizar las resoluciones del comité
de prestaciones en cumplimiento al
código de seguridad social, su
reglamento y normas conexas.
Emision de resoluciones de la
Comisión de Prestaciones, previo
análisis del caso y en observancia
del codigo de Seguridad Social
Mejorar la recuperación de cartera en
mora de procesos Coactivos Sociales
y Fiscales.
Inicio de Procesos Coactivos a
empresas en mora (Fegachaco), lo
cual esta en proceso.
Visita a la empresas locales para dar
a conocer los servicios que presta la
CPS Villa Montes y de esta manera
captar mas empresas asegurdas.
Firma de convenio Insittucional con
COSSMIL para venta de servicios
médicos y hospitalarios.
CONTENCIÓN DEL INGRESOS
Fortalecer e
implementar redes
integrales con calidad
mejorando la
captación de ingresos.
Incremento de los
ingresos economicos
en la Sub Zonal Villa
Montes
Viabilizar la venta de servicios a
instituciones de salud.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACTIVIDADES ESTRATEGICAS RESULTADOS
Relevamiento de la información del
personal de acuerdo a su file personal
con fecha de conclusión en el primer
semestre de la presente estión.
Actualizacion de RUES
Reorganizar los RRHH en bace aperfil
Rotacion de personal de aucerdo a perfil
del cargo y necesidad institucional, según
datos estadísticos.
Control de horas extras a taves de la
racionalizacion y pago correcto de las
mismas
Racionalizacion del pago de Horas Extras
al personal.
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Optimizar la gestion
administrativa
economica fianciera y
la gestion de recursos
humanos en beneficio
de la poblacion
asegurada
Disminuir el gasto en
recursos humanos en
la CPS Sub Zonal Villa
Montes
Verificar la existencia de docuemntacion
pertinente que acredite la formacion
academica.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACTIVIDADES ESTRATEGICAS RESULTADOS
Realizar los procesos de contratacion de bienes y
servicios (Compra menor y ANPE) en base a lo
dispuesto por el DS 0181 y demas normativa vigente.
Se realizaron:
Cumplir la NBSABS suscripción de contratos y
convenios interinstitucionales para evitar la excesiva
compra de servicios.
Compras menores: 62
Control de horas extras a taves de la racionalizacion y
pago correcto de las mismas Compras ANPE: 1
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Optimizar la gestion
administrativa
economica fianciera y
la gestion de recursos
humanos en beneficio
de la poblacion
asegurada
Optimizar la gestion
administrativa
economica financiera
a nivel regional
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOSACTIVIDADES ESTRATEGICAS RESULTADOS
Optimizar la gestion
administrativa
economica fianciera y
la gestion de recursos
humanos en beneficio
de la poblacion
asegurada
Disminuir los gastos
de recursos
economicos de la
CPS Sub Zonal Villa
Montes
Optimizar y racionalizar el uso de
medicamentos estras Vademécum en
coordinación con la parte médica.
Fortalecer la alternativa terapeútica
de medicamentos de menor costo,
que brinden segurida y eficacia
(Comité de farmacia)
DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN 2019
ASEGURADOS BENEFICIARIOS
20 130
7 12
1190 601
12 17
3 4
1 2
1233 766
SEGURO VOLUNTARIO
TOTAL GENERAL
DETALLE DE
EMPRESAS/INSTITUCIONES
INSTITUCIONES PUBLICAS
(SIGMA)
CAJA PETROLERA DE SALUD
EMPRESAS PRIVADAS
RENTISTAS PUBLICOS
RENTISTAS PRIVADOS
EMPRESAS E INSTITUCIONES ASEGURADOS
2019
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
2019
RUBRO D E S C R I P C I O NPpto.
Aprobado
Total %
Progr.
12000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE
LAS ADM. PUBLICAS 179,280.00 604,430.07 337.14%
12200
Venta de Servicios de las
Administraciones Públicas 179,280.00 604,430.07 337.14%
12300
Alquiler de Edificios y/o Equipos de las
Adm. Públicas 0.00 0.00 0.00%
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 72,312.00 40,513.86 56.03%
15910 Multas 16,128.00 6,852.54 42.49%
15920 Intereses Penales 10,848.00 5,067.44 46.71%
15990 Otros Ingresos no Especificados 45,336.00 28,593.88 63.07%
17000
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL 6,870,864.00 9,785,982.68 142.43%
17111 Del Sector Publico 2,989,752.00 3,114,994.47 104.19%
17112 Del Sector Privado 3,857,244.00 6,654,263.21 172.51%
17200 Contribuciones Voluntarias 23,868.00 16,725.00 70.07%
Totales 7,122,456.00 10,430,926.61 146.45%
Administración:
Total Ejec. Anual
Program.
FINANZAS PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTIÓN
2019 A NOVIEMBRE 2019
PROGRAMA ADM
PARTIDA DESCRIPCIONPRESUPUESTO
ASIGNADO 2019
EJECUCION AL
31/11/2019SALDO
PORCENTAJE DE
EJECUCION
10000 SERVICIOS PERSONALES 747251 604317.97 142933.03 81
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 213182.74 138406.15 74776.59 65
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 92620.06 82739.81 9880.25 89
1053053.80 825463.93 227589.87 78
PROGRAMA SLD
PARTIDA DESCRIPCIONPRESUPUESTO
ASIGNADO 2019
EJECUCION AL
31/11/2019SALDO
PORCENTAJE DE
EJECUCION
10000 SERVICIOS PERSONALES 5195345.00 4646506.86 548838.14 89
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1316375.69 1048738.47 267637.22 80
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1084675.00 796585.15 288089.85 73
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 26960 26960.00 0.00 100
90000 OTROS GASTOS 156832.00 156832.00 0.00 100
7780187.69 6675622.48 288089.85 86
PROGRAMA 9800001
PARTIDA DESCRIPCIONPRESUPUESTO
ASIGNADO 2019
EJECUCION AL
31/11/2019SALDO
PORCENTAJE DE
EJECUCION
70000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PUBLICO NO FINANCIADO
POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1610524.97 276879.01 1333645.96 17
1610524.97 276879.01 1333645.96 17
PROGRAMA 9900001 BENEFICIOS SOCIALES
PARTIDA DESCRIPCIONPRESUPUESTO
ASIGNADO 2019
EJECUCION AL
31/11/2019SALDO
PORCENTAJE DE
EJECUCION
60000SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
INTERNA 67890.00 32978.18 34911.82 49
67890.00 32978.18 34911.82 49
TOTAL
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO AL 30/11/2019
TOTAL
TOTAL
TOTAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
2019
6047
469
1046879
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
MED. ESP. CLIN. CIR. ESP. CLIN. G.O. PEDIAT.
CONSULTA EXTERNA 2019
2019
MEDICINA
TRADICIONAL = 204
pcts.
274
971
0
200
400
600
800
1000
1200
DRA. YENNY GALLO DR. ROLANDO CALVIMONTES
CONSULTAS ODONTOLOGICAS 2019
DRA. YENNY GALLO DR. ROLANDO CALVIMONTES
3495
3870
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
ATENCIONES REALIZADAS
EMERGENCIAS
2018 2019
EXAMENES COMPLEMENTARIOS
TIPOS DE EXAMENNES GESTIÓN 2018 GESTION 2019
EX. LABORATORIO 9901 10685
EX. LAB. PREOCUP. 6581 14292
ECOGRAFIA 365 639
RAYOS X 550 459
RAYOS X PREOCUP. 853 1366
EX. PAPANIC. 29 51
SES. FISIOT. 8505 10455
TOTAL
1 Informes legales 43
2 Resoluciones de contrato 3
3 Contratos Administrativos 13
4 Contratos Eventuales 3
5 Contratos Voluntario 1
6 Convenios 2
7 Contratos Modificatorios 9
8 Procesos Penales 2
9Resoluciones Comision de
prestaciones25
TOTAL
1Procesos Laborales
(Acción amparo)0
2 Procesos Administrativos 2
3 Procesos Penales 1
4Procesos Coactivos
Sociales1
5Procesos Coactivos
Fiscales0
PROCESOS JUDICIALES
N° DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA UNIDAD
ASESORIA LEGAL
RECURSOS HUMANO
Personal Área Administrativa 5
Personal Área Salud 46
Personal Contratado (Compra de Sevicios) 8
PERSONAL CPS VILLA MONTES