muligheder for ind-/udliciteringer indenfor vej- og...

Norddjurs Kommune

Maj 2013

Muligheder for ind-/udliciteringer indenfor vej- og

parkområdet

NIRAS A/S

Vestre Havnepromenade 9

Postboks 119

9100 Aalborg

CVR-nr. 37295728

Tilsluttet FRI

www.niras.dk

T: 9630 6400

F: 9630 6474

E: [email protected]

D: 9630 6460

M: 2469 0641

E: [email protected]

PROJEKT Muligheder for ind-/udliciteringer indenfor vej- og parkområdet

Norddjurs Kommune

Projekt nr. 213118

Dokument nr. 127187522

Version 5

Projekt nr. 213118

Udarbejdet af MVG

Kontrolleret af LKG

Godkendt af MVG

INDHOLD

Norddjurs Kommune:

Muligheder for ind-/ udliciteringer indenfor vej- og parkområdet

www.niras.dk

1 Konklusion ................................................................................................. 1

2 Kortlægning................................................................................................ 5

2.1 Teknik og Drift i et historisk perspektiv ....................................................... 5

2.2 Opgaver – økonomi og serviceniveau ........................................................ 6

2.3 Opgaver, der i dag er konkurrenceudsat og evt. kunne indliciteres ......... 10

2.4 Vareindkøb................................................................................................ 11

2.5 Organisation og bemanding...................................................................... 11

2.5.1 Personer i fleksjob, lærlinge mm. ............................................. 12

2.6 Materiel og materielgårde ......................................................................... 13

2.7 Benchmarking ........................................................................................... 13

2.7.1 Græsslåning på idrætspladser.................................................. 14

2.7.2 Vedligeholdelse af udvalgte grusveje ....................................... 14

2.7.3 Vedligeholdelse af grønt område i Grenaa ............................... 14

2.8 Sammenfatning ......................................................................................... 15

3 Konkurrenceudsættelse .......................................................................... 17

4 Modeller for udlicitering .......................................................................... 21

5 Udbudsformer og udbudsgrundlag ....................................................... 25

5.1 Udbudsgrundlag ....................................................................................... 25

1 Norddjurs Kommune:

Muligheder for ind-/udlicitering indenfor vej- og parkområdet

www.niras.dk

Dette notat indeholder en gennemgang af Teknik og Drifts opgaveportefølje in-

den for vej- og parkdrift med hensyn til, om nogle opgaver med fordel kan udlici-

teres henholdsvis indliciteres. Der ses ligeledes på generelle erfaringer med

udlicitering af vej- og parkdriftsopgaver.

Notatet bygger på det datagrundlag, der har været til stede i Teknik og Drift.

Data er hovedsageligt indsamlet gennem interviews af nøglepersoner i Teknik og

Drift.

1 KONKLUSION

Erfaringer peger på, at der typisk opnås økonomiske gevinster ved at konkurren-

ceudsætte vej- og parkdriftsopgaver.

Udbudsrådet gennemførte i 2012 en undersøgelse, der viste, at fem ud af ni

undersøgte kommuner oplever en økonomisk gevinst ved at skabe konkurrence

om vejserviceopgaver. De økonomiske besparelser varr på mellem 3% og 28%

af nettoomkostningerne. To kommuner oplevede en fordyrelse på henholdsvis

17% og 20% af nettoomkostningerne. Erfaringer fra udbud, som NIRAS har gen-

nemført viser ligeledes denne tendens. Som eksempel kan nævnes, at der ved 5

konkurrenceudsættelser af hele entreprenørgårde sås økonomiske gevinster på

mellem 10-18%.

Hvorvidt kommunens egne entreprenørgårde er konkurrencedygtige ved disse

udbud eller ej er meget forskelligt.

Erfaringerne viser dog, at i de tilfælde, hvor entreprenørgården (kontrolbuddet)

vinder, er kontrolbuddet typisk lavere end det hidtidige udgiftsniveau. Dette skyl-

des at der ved udarbejdelse af kontrolbud ved en konkurrenceudsættelse, fore-

tages en nøje gennemgang og vurdering af alle opgaver, ressourcer og organi-

sering med henblik på at kunne være konkurrencedygtig. Et kontrolbud ses ofte

at være ca. 10% under hidtidig pris. Denne situation gælder især ved udbud af

hele eller en stor del af materielgårdens ydelser.

Umiddelbart - med det datagrundlag, der har været til rådighed for denne opgave

– vurderes udførerenheden under Teknik og Drift umiddelbart at være en trimmet

og ledelsesmæssig veldreven entreprenørenhed i forhold til det generelle niveau

i de kommuner, som NIRAS har kendskab til. Dette vurderes blandt andet ud fra,

at Teknik og Drift har foretaget en betydelig tilpasning af mandskabet siden

kommunalreformen. Mandskabsstyrken er reduceret med 50%, så den i dag

udgøres af ca. 40 ansatte. I forhold til den omsætning Teknik og Drift genererer,

vurderes de 40 mand at være en fornuftig mandskabsstyrke. Der foretages vin-

terhjemsendelser og arbejdsstyrken er organiseret fleksibelt i forhold til at løse

de opgaver, der er på et givent tidspunkt.

Selv om udførerenheden umiddelbart vurderes som veldreven, vil der dog - med

afsæt i de gennerelle erfaringer fra andre kommuner som anført ovenfor - sand-

synligvis være en økonomisk gevinst ved at udlicitere udførerenheden ved Tek-



www.niras.dk

nik og Drift i Norddjurs Kommune. Umiddelbart skønnes den økonomiske gevinst

dog at ligge i den lavere ende af de generelle erfaringer.

Skal man komme tættere på en vurdering af, hvilket potentiale, der vil være ved

at konkurrenceudsætte Teknik og Drifts opgaver eller dele heraf, kræver det, at

der tilvejebringes et grundlag, hvor Teknik og Drifts priser kan benchmarkes med

markedspriser.

Dette grundlag har ikke været til stede, men på følgende udvalgte opgaver:

græsslåning på to idrætsanlæg, vedligeholdelse af udvalgte grusveje samt pleje

af ét grønt område i Grenaa, at benchmarke, altså at foretage en sammenligning

af Teknik og Drifts enhedspriser med erfaringspriser fra udbud, som NIRAS har

været inddraget i. Der er indikation på, at Teknik og Drift udfører disse opgaver til

konkurrencedygtige priser. Det er dog vigtigt at understrege, at priserne er for

udvalgte enkeltstående opgaver, og der kan således ikke drages en konklusion

om, hvorvidt Teknik og Drift generelt er konkurrencedygtig.

For nærmere at kunne vurder potentialet ved en konkurrenceudsættelse af Tek-

nik og Drifts opgaver, anbefaler NIRAS:

NIRAS anbefaling:

1. Der tilvejebringes et grundlag med registreringer, kvalitetsbeskrivelser

og prissætning med enhedspriser for Teknik og Drifts opgaveportefølje.

2. Der tages på dette grundlag beslutning om, hvorvidt Teknik og Drifts

opgaveportefølje eller dele heraf skal konkurrenceudsættes.

Såfremt en nærmere analyse peger på en konkurrenceudsættelse, anbefales én

af følgende 2 modeller:

NIRAS anbefaling til modeller for konkurrenceudsættelse:

1. Hele Teknik og Drifts opgaveportefølje konkurrenceudsættes.

Eller

2. Drift og vedligeholdelse af grønne områder eller idrætsanlæg konkur-

renceudsættes.

Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at service- og udgiftsniveauet inden

for vej- og parkdrift synes lavt i forhold til andre kommuner, som NIRAS har erfa-

ring fra. Det vurderes derfor ikke attraktivt at udbyde enkeltstående vejdriftsop-

gaver til eksterne entreprenører.



www.niras.dk

Modellerne er således valgt ud fra en vurdering af, at der vil kunne opnås de

mest konkurrencedygtige priser. For model 2sikres samtidigt , at Teknik og Drift

har opgaver, som sikrer et fornuftigt årshjul (ressourceudnyttelse) for de reste-

rende opgaver for den situation, hvor en ekstern entreprenør vinder.

Modellerne er således valgt ud fra en vurdering af, at der vil kunne opnås de

mest konkurrencedygtige priser. For model 2 sikres det samtidigt, at Teknik og

Drift har opgaver, som sikrer et fornuftigt årshjul (ressourceudnyttelse) for de

resterende opgaver for den situation, hvor en ekstern entreprenør vinder.

Hvilken model der eventuel vælges, må afhænge af en nærmere analyse af

Teknik og Drifts prisniveau.

Følgende opgaver udføres i dag af eksterne entreprenører:

Større slidlagsarbejder

Græsslåning af græsrabatter – halvdelen af græsrabatterne udføres af

ekstern entreprenør

Udførelse af vintertjeneste

Rengøring af offentlige toiletter

Drift og vedligeholdelse af vejbelysning

NIRAS anbefaler, at disse opgaver forbliver konkurrenceudsat. Det anbefales, at

lade Teknik og Drift afgive kontrolbud på græsslåning af vejrabatter ved et gen-

udbud. Det bør overvejes, at lade Teknik og Drift udarbejde kontrolbud på ren-

gøring af toiletter. Disse to opgave, vil således, hvis Teknik og Drift kontrol bliver

billigst blive indliciteret. For de resterende opgaver anbefales det at lade disse

opgaver forblive udliciteret, det vil sige at genudbyde opgaverne uden kontrolbud

fra Teknik og Drift. Såfremt det vælges at lade alle Teknik og Drifts opgaver kon-

kurrenceudsætte, bør det overvejes, om ovenstående opgaver - med undtagelse

af slidlagsarbejder og vedligeholdelse af vejbelysning - skal medtages i dette

udbud.

Èt er den prisgevinst, der eventuelt vil kunne hentes ved en konkurrenceudsæt-

telse, men der findes også andre faktorer, der kan have betydning for, om man

vælger at konkurrenceudsætte. Dette er ofte:

Kvaliteten i udførelsen, det vil sige muligheden for at sikre høj faglig

kvalitet i udførelsen af opgaverne

Fleksibilitet ved ad hoc opgaver

Styring og samarbejde

Varetagelse af sociale forpligtigelser

Optimering og mulighed for fremtidig tilpasning af serviceniveau

Udvikling



www.niras.dk

Fremtidssikring

De 2 modeller samt det scenarie, at Teknik og Drift varetager driftsopgaverne i

eget regi, vurderes i forhold til ovennævnte faktorer. De udvalgte faktorer kan

alle i forskellig grad tilgodeses ved en konkurrenceudsættelse, dog kan der ikke

sættes krav til seniorjobs.

Det er vigtigt at nævne, at såfremt man beslutter at konkurrenceudsætte hele

Teknik og Drifts opgaveportefølje, vil mandskab og maskiner overgå til den vin-

dende entreprenør. Det kan derfor være meget svært at hjemtage opgaveporte-

føljen igen.

Det bør ligeledes fremhæves, at såfremt man vælger at konkurrenceudsætte

enten alle opgaver eller dele heraf, vil det være nødvendigt at afsætte ressourcer

til entreprisestyring. Udlicitering betyder en øget styring af økonomi og opgave-

udførelse, og man bør i forbindelse med tilrettelæggelsen af et udbud nøje over-

veje, hvilke ressourcer, der er nødvendige for sikre en fornuftig entreprisestyring.

Udgifter til entreprisestyring vurderes at antage mellem 0,25 – 0,5 mio. kr. årligt

alt afhængig af, hvilke model, der vælges.

Såfremt der skal foretages konkurrenceudsættelse af enten hele Teknik og Drifts

opgaveportefølje eller blot dele heraf anbefales det som hovedregel, at udbud-

dene gennemføres som begrænset udbud med prækvalifikation, og at tildelingen

sker efter økonomisk mest fordelagtige bud. Dette for at sikre, at udvælgelsen af

entreprenør sker ikke blot efter pris, men også efter kriterier som f.eks. kompe-

tencer/referencer, økonomisk formåen, samarbejde og organisering. Kontraktpe-

rioden anbefales til 4-6 år.

Udbudsgrundlaget, der skal tilvejebringes før opgaverne kan konkurrenceudsæt-

tes vil være:

Registreringer og kortmateriale for de omfattende arealer/elementer.

Registreringer af grønne områder foreligger.

Udbudsmateriale, udbudsbetingelser, kvalitetsbeskrivelser, samarbejds-

form og tilbudsliste

Udgifterne hertil vil alt afhængig af, hvilken model, der vælges, ligge i størrelses-

ordenen 0,6 – 1 mio. kr.



www.niras.dk

2 KORTLÆGNING

Teknik og Drift har ansvaret for driften af kommunens veje, stier, parker, offentli-

ge toiletter, nogle idrætsanlæg og sportspladser samt strande. Langt hovedpar-

ten af de opgaver, Teknik og Drift udfører, er relateret til disse områder, og nær-

værende gennemgang tager således afsæt i disse opgaver.

Teknik og Drift udfører ud over ovenstående opgaver ligeledes enkelte opgaver

inden for vandløb, skove og natur samt opgaver for institutioner og skoler. Teknik

og Drift udfører også opgaver i et beskedent omfang for grundejerforeninger og

andre private, jf. nedenfor.

2.1 Teknik og Drift i et historisk perspektiv

Ved kommunesammenlægningen i 2007 – hvor Norddjurs blev sammenlagt af

Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og det halve af Sønderhald Kommune - blev det

besluttet, at Norddjurs Kommune skulle organiseres i en BUM-model i samarbej-

det om vej- og parkdriftsopgaver. BUM-modellen betød, at der var en adskillelse

mellem bestillerne på forvaltningen, som havde ansvar for budgettet, og udføre-

rene på entreprenørgården, som havde ansvar for udførelse af driftsopgaverne

efter aftale med bestillerne. Udførerenheden blev drevet som en entreprenørfor-

retning. Det betød blandt andet, at entreprenørenheden havde eget time- og

ressourcestyringssystem, hvor timer og materialer blev registreret på de ar-

bejdsopgaver, der blev udført.

I 2010 blev det politisk besluttet, at nedlægge BUM-modellen, og entreprenør-

gården blev ”indliciteret” i forvaltningen. Med denne ”indlicitering” fjernedes et

organisatorisk niveau, og de to enheder – bestillere og udfører – smeltede sam-

men. Ressourcestyringssystemet blev officielt afskaffet, men dog opretholdt i et

vist omfang for at kunne styre ressourcer på de forskellige opgavetyper.

Der arbejdes i dag på at genindføre et ressourcesystem, så tids- og materiale-

forbrug kan henføres til de opgaver, de vedrører. Dette med henblik på en bedre

styring af ressourcerne samt en synliggørelse af, hvad ressourcerne bruges til.

Siden kommunesammenlægningen i 2007 og til i dag er medarbejderstaben

halveret, således at der i dag er ansat ca. 40 årsværk i udførerenheden under

Teknik og Drift.

Siden kommunesammenlægningen er der ligeledes sket en harmonisering af

plejeniveauerne.

Ved kommunesammenlægningen overtog Norddjurs Kommune 4 bemandede

entreprenørgårde samt amtets entreprenørgård. I dag fungerer 3 af disse entre-

prenørgårde.



www.niras.dk

Ved kommunesammenlægningen tilbød Teknik og Drift at udføre opgaver for

andre offentlige myndigheder og private. Omfanget heraf var dengang af et be-

tydeligt omfang. I forbindelse med ”indliciteringen” af udførerenheden blev de

fleste kunder afviklet. I dag udføres opgaver for andre myndigheder og private

kun i meget beskedent omfang, og kun i det tilfælde, at Teknik og Drift har ledig

kapacitet til at udføre opgaverne. De få opgaver, der i dag udføres omfatter f.eks.

vedligeholdelse af enkelte grusveje for grundejerforeninger, pleje af udenoms-

arealer for regionshospitalet, assistance til Reno Djurs, vintertjeneste for Vejdi-

rektoratet, som de væsentligste.

2.2 Opgaver – økonomi og serviceniveau

Teknik og Drift udførte i 2012 vej- og parkdriftsopgaver for i alt 30,7 mio. kr. i

eget regi. Eksterne entreprenører udførte herudover vej- og parkdriftsopgaver for

7,9 mio. kr.

Som det fremgår ovenfor udfører Teknik og Drift således størstedel af driftsop-

gaverne med eget mandskab og materiel. Eksterne entreprenører benyttes i

forbindelse med opgaver, som Teknik og Drift i spidsbelastninger ikke selv kan

overkomme at udføre, eller som kræver specielt udstyr eller ekspertise. Enkelte

opgaver har været konkurrenceudsat og udføres af eksterne entreprenører.

Af skemaet nedenfor ses de opgaver, som er indeholdt i Teknik og Drifts budget.

Af skemaet fremgår forbrug i 2012 på de forskellige opgavetyper. Af skemaet

fremgår, hvorvidt opgaverne udføres i eget regi af Teknik og Drift eller om opga-

verne har været konkurrenceudsat og udføres af eksterne entreprenører. Opga-

ver udført af eksterne entreprenører fremgår med kursiv.

Opgaver Serviceniveau

og evt. bemærkninger

Forbrug 2012

excl. moms

Asfaltreparationer

- lapning af slaghuller

- enkelte slidlagsarbejder

Nødvendig lapning af slaghuller

foretages efter behov.

Slidlagsarbejder i det omfang, der

er budget til overs hertil.

Slidlagsarbejder udbydes til eks-

terne entreprenører.

2.556.000 kr.

Asfaltarbejder Større slidlagsarbejder udbydes til

ekstern entreprenør.

3.186.000 kr.

Vedligeholdelse af grusveje Udbedring af huller mm. ca. 4-8

gange årligt.

406.600 kr.

Vedligeholdelse af asfalt- og

grusstier

Udbedring af huller samt oprethol-

delse af fritrumsprofil 1-2 gange

årligt.

42.000 kr.



www.niras.dk



Forbrug 2012

excl. moms

Vedligeholdelse af fortove og

øvrige faste belægninger

Udskiftning af knækkede og løse

fliser, kantsten, chaussésten mm.

efter behov.

378.000 kr.

Græsslåning af vejrabatter Slåning 1 gang forår og 1 gang

efterår.

Halvdelen af græsrabatterne er

konkurrenceudsat og udføres af


205.500 kr.

205.500 kr.

Græsslåning på ubebyggede

grunde (jordforsyningen) samt

græsslåning på byggemodnin-

ger, der ikke er afleveret til

grundejerforening

Græsslåning på ubebyggede

grunde 1 gang årligt.

Løbende græsslåning på bygge-

modninger indtil byggemodningen

overtages af grundejerforeningen.

83.000 kr.

Græsslåning og pleje af idræts-

anlæg og sportspladser

Græsslåning 1-2 gange ugentligt.

Opstribning. Gødskning og efter-

såning efter behov. Beskæring af

læbælte efter behov.

955.000 kr.

Pleje og vedligeholdelse af

parker og grønne områder

Græsslåning som brugsplæne

(græshøjde max. 8-10 cm). Slå-

ning hver 8-10 dag.

Beskæring efter behov ca. 1 gang

årligt.

Ukrudtsbekæmpelse ca. 6 gange i

vækstsæsonen.

Tømning af affaldskurve og ren-

holdelse af arealer efter behov ca.

1 gang ugentligt i vækstsæsonen.

1.544.000 kr.

Pleje og vedligeholdelse af

beplantning på veje, f.eks. græs

i bynære rabatter samt bede og

beplantning på vejarealer

Pleje af bede efter behov.

Græsslåning ca. hver 14. dag.

Beskæring af beplantning efter

behov. Typisk som vinterarbejde.

2.158.000 kr.

Vedligeholdelse af vejrabatter,

herunder vedligeholdelse af

vejafvanding

Kanttilfyldning 1 gang årligt.

Kantfræsning efter behov.

Vedligeholdelse af vejafvanding,

spuling af underføringer, når der

opstår afvandingsproblemer.

1.414.000 kr.

Vedligeholdelse af skilte og

vejudstyr

Udskiftning og opretning efter

behov.

512.000 kr.



www.niras.dk



Forbrug 2012

excl. moms

Vedligeholdelse af vejafmærk-

ning

Genmarkering – i form af mindre

”håndarbejder” som f.eks. etable-

ring/reparation af hajtænder. Stør-

re genmarkeringsopgaver i forbin-

delse med slidlagsarbejder kon-

kurrenceudsættes. Det anførte

beløb omfatter kun forbrug til

genmarkring udført af Teknik og

Drift.

87.800 kr.

Vedligeholdelse af busskure og

skilte

Reparation, udskiftning, afvask-

ning mm. efter behov.

73.000 kr.

Vedligeholdelse af mindes-

mærker og vandkunst

Vandkunst klargøres og åbnes

forår samt lukkes efterår. Jævnligt

tilsyn og rensning løbende i sæso-

nen.

73.500 kr.

Vedligeholdelse af strandarea-

ler

Strandrensning efter behov.

Renholdelse 1 gang ugentligt.

Opgaven omfatter hovedsageligt

bortkørsel af tang og reparation af

affaldsstativer efter behov. Pleje af

beplantning i mindre omfang.

637.000 kr.

Renholdelse af veje, stier og

pladser (færdselsarealer) i form

af fejning og affaldsopsamling

Kantstensfejning 1 gang forår. På

få udvalgte veje også fejning ef-

terår.

Fejning, affaldsopsamling samt

tømning af affaldskurve intensivt i

Grenaa bymidte. Øvrige områder

ca. 1 gang ugentligt.

Ukrudtsbekæmpelse efter behov,

2 – 6 gange årligt.

1.351.000 kr.

Trafiktællinger Opsætning og nedtagning af tæl-

leudstyr.

28.000 kr.

Færdselskampagner Opsætning og nedtagning af kam-

pagneskilte.

23.500 kr.

Styring af vintertjeneste (vinter-

vagt)

Udkald, administration af salt,

vedligeholdelse af udstyr.

500.000 kr.

Indkøb af grus og salt til vinter-

tjenesten

900.000 kr.



www.niras.dk



Forbrug 2012

excl. moms

Vedligeholdelse af vintermate-

riel – kommunens plove, spre-

dere mm. samt egne traktorer,

lastbil mm.

1.000.000 kr.

Udførelse af vinterruter i eget

regi

Udførelse af enkelt kørebaneruter

samt sti- og fortovsruter.

3.338.700 kr.

Udførelse af vintertjeneste ved

eksterne entreprenører

Hovedparten af kørebaneruter

udføres af eksterne entreprenører

3.189.500 kr.

Mindre vejreguleringer Budgettet rækker typisk til regule-

ring af én vejudmunding. Regule-

ring i fbm. modulvogntog.

111.000 kr.

Brovedligeholdelse, incl. tilsyn

med Ørbæk

Maling af rækværker og mindre

reparationer.

76.500 kr.

Ekstraordinær drift på idrætsan-

læg og sportspladser

Omlægninger, udtyndinger af

beplantning mm.

44.600 kr.

Rengøring af offentlige toiletter Opgaven omfatter rengøring af

offentlige toiletter i byerne og på

standene. Opgaven har været


eksterne entreprenør. Kontraktpe-

rioden er 1. februar 2011 til 31.

januar 2015.

490.000 kr.

Drift og vedligeholdelse af vej-

belysning – excl. strømforbrug

Drift og vedligeholdelse af vejbe-

lysningen. Opgaven har været


ekstern entreprenør. Kontraktperi-

oden er 1. oktober 2011 til 30.

september 2015.

830.000 kr.

I alt 38.559.700 kr.

Serviceniveau samt forbrug til drift- og vedligeholdelse af veje, stier, grønne om-

råder og idrætsanlæg synes lavt i forhold til andre kommuner, som NIRAS har

erfaring fra.

Der foretages ingen systematisk tømning af rendestensbrønde, og der foretages

f.eks. kun fejning langs kantsten én gang årligt.

Udgifter til græsslåning af vejrabatter er lavt.

I betragtning af det lave serviceniveau og de forholdsvis små budgetter, er det

bemærkelsesværdigt, at der bruges knapt 100.000 kr. til græsslåning af bygge-

modninger. Disse udgifter afholdes almindeligvis via grundsalgskontoen.



www.niras.dk

Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at driftsbudgettet er meget beskedent til

større asfaltarbejder, og at der ikke – hverken gennem drifts- eller anlægsbudget

- investeres i fortovsfornyelser. Konsekvensen af dette vil være, at fortovs- og

asfaltbelægningerne langsomt nedbrydes.

I betragtning af, at service- og udgiftsniveau er lavt, vurderes det ikke attraktivt at

udbyde enkeltstående opgaver inden for vejdrift. Det anbefales således at kon-

kurrenceudsætte enten hele Teknik og Drifts opgaveportefølje eller dele heraf i

form af pleje af grønne områder eller pleje af idrætsanlæg.

Såfremt udgiftsniveauet til fornyelse af fortovs- og asfaltbelægninger hæves,

anbefales det, at disse opgaver udbydes til ekstern entreprenør.

I skemaet nedenfor fremgår NIRAS’ gennemsnitlige erfaringspriser for asfaltved-

ligeholdelse, indeholdende løbende vedligeholdelse som lapning af huller samt

udførelse af større reparationer og slidlag. Priserne er hovedsageligt erfarings-

priser fra funktionsudbud.

Område Erfaringspris

pr. år

Asfalt veje på landet 14.000 kr. pr. km

Asfaltveje i by 22.000 kr. pr. km

NIRAS erfaringspriser for fortovsbelægninger vedligeholdt til en middel standard

anslås til ca. 15.000 kr. pr. km. Udgiften indeholder løbende vedligeholdelse i

form af udskiftning af knækkede fliser samt fornyelse af det enkelte fortov hvert

100. år.

2.3 Opgaver, der i dag er konkurrenceudsat og evt. kunne indliciteres

Som det ses af ovenstående har græsslåning af vejrabatter, rengøring af offent-

lige toiletter, hovedparten af vintertjenesten samt vedligeholdelse af vejbelysnin-

gen i Norddjurs Kommune været konkurrenceudsat og udføres således i dag af

eksterne entreprenører. I det omfang hele driftsbudgettet til asfaltvedligeholdelse

ikke bruges på lapning af huller, udbydes slidlagsarbejde og større asfaltrepara-

tioner ligeledes til eksterne entreprenører.

Teknik og Drift råder ikke over kompetencer og materiel til udførelse af større

asfaltarbejder samt vedligeholdelse af vejbelysning. Ligeledes har Teknik og Drift

ikke materiel i form af rendegravere eller lastbiler til udførelse af al vintertjeneste.

Med afsæt i disse argumenter anbefales det derfor, at disse arbejder forbliver

konkurrenceudsat, og at Teknik og Drift ikke afgiver kontrolbud ved genudbud af

opgaverne.



www.niras.dk

I forbindelse med konkurrenceudsættelse af rengøringen af de offentlige toiletter

afviklede Teknik og Drift rengøringsteamet. Det anbefales, at rengøringen af

toiletter genudbydes, og det i den forbindelse overvejes, hvorvidt Teknik og Drift

skal afgive kontrolbud.

Halvdelen af græsslåningen af vejrabatter er konkurrenceudsat og udføres af

ekstern entreprenør. Det anbefales, at opgaven forbliver konkurrenceudsat og at

lade Teknik og Drift afgive kontrolbud, således at opgaven kan forblive i kommu-

nalt regi, hvis det viser sig, at de eksterne priser er for høje. Ved sidste udbud

afgav den vindende entreprenør en meget lav pris, mens de resterende bud lå

væsentligt højere.

2.4 Vareindkøb

De vareindkøb, der har et vist volumen, som f.eks. salt samt fliser og brøndgods,

er konkurrenceudsat. Konkurrenceudsættelse sker enten sammen med andre

kommuner eller via Norddjurs Kommunes indkøbskontor.

2.5 Organisation og bemanding

Teknik og Drift har ca. 40 årsværk ansat til udførelse af drifts- og vedligeholdel-

sesopgaverne, heraf aflønnes 2 årsværk gennem aktiveringsordninger. Teknik

og Drift varetager ligeledes mentorfunktion i forhold til 4 personer anvist af job-

centeret, og Teknik og Drift varetager straks-aktivering af 1-20 personer årligt.

Teknik og Drift er organiseret, som det fremgår af figuren nedenfor med en Tek-

nik og Driftschef, der varetager den overordnede ledelse af afdelingen. Til drifts-

lederen er knyttet en værkstedfunktion med 2 årsværk samt en stabsfunktion

med 2 personer.

Den daglige udførelse af vej- og parkdriften ledes af to driftsledere - en formand

for den grønne pleje samt en formand til varetagelse af vejområdet. Driftslederne

har i alt til sammen 7 holdledere under sig. Holdlederne har hvert et opgavefelt,

f.eks. græsslåning, skilte eller lign, som de har ansvar for. Der findes ingen faste

teams under holdlederne, men der dannes et basisteam under hver holdleder alt

efter sæsonen og de opgaver, der skal udføres i relation hertil. I vækstsæsonen,

når græsset gror og skal slås ofte, vil basisteamet under holdlederne, der har

ansvar for græsslåningen, således udgøres af flere folk end f.eks. i efteråret.

Medarbejderne er således vant til at udføre multifaglige opgaver og har således

forståelsen og kendskabet til flere faglige discipliner. Dette giver sammen med

organiseringen den fleksibilitet, der er nødvendig for at optimere driften i en

kommunal driftsorganisation.



www.niras.dk

I vinterperioden har Teknik og Drift udfordringer med at beskæftige hele arbejds-

styrken, hvorfor der typisk hjemsendes ca. 12 personer hver vinter. Med disse

hjemsendelser afspejler antallet af medarbejdere – også i vinterperioden - ar-

bejdsmængden. Organisationen vurderes således hele året at være trimmet til

de opgaver, der skal udføres.

2.5.1 Personer i fleksjob, lærlinge mm.

Teknik og Drift varetager en social forpligtigelse ved aktivering af personer i

fleksjobs (3 personer), personer anvist af jobcenteret (4 personer) samt personer

i straks-aktivering (1-20 personer årligt). Ligeledes har Teknik og Drift 2 gartner-

lærlinge (svarende til 1 årsværk) ansat.

De 4 personer anvist af jobcenteret er tilknyttet en fast mentor. Opgaverne, der

udføres er typisk fejeopgaver og opsamling af affald samt øvrige ad hoc opgaver

som f.eks. reparation eller opsætning af skilte.



www.niras.dk

På materielgården i Grenaa beskæftiger 1 person sig med de straks-aktiverede.

Opgaven består typisk i at få personerne til at møde på arbejde. En af hovedak-

tiviteterne er træ-flækning.

Det vurderes at varetagelsen af en mentorrollerne modsvarer ca. 0,5 årsværk.

2.6 Materiel og materielgårde

Teknik og Drift er fysisk placeret på tre materielgårde. Èn placeret i Allingåbro,

én i Glesborg samt én på Kalorievej i Grenaa. De fleste aktiviteter foregår fra

materielgården i Grenaa, idet der her findes velfærdsfaciliteter samt værksted.

Materielgården i Allingåbro og Glesborg benyttes hovedsageligt til opbevaring af

salt samt vintermateriel, og må betragtes som stillepladser.

Stillepladsen i Glesborg ligger geografiks bedst i forhold til at betjene Norddjurs

Kommune, men at benytte Glesborg som den primære materielgård vil betyde,

at der skal investeres i værkstedfunktion og velfærdsfaciliteter.

Maskinparken er tilpasset, således at der rådes over netop de maskiner, der

benyttes til Teknik og Drift opgaveporteføjle. Teknik og Drift råder – udover en

fejemaskine til kantstensfejning - ikke over specialmaskiner, som kun benyttes til

særlige opgaver. Fejemaskinen til kantstensfejning udnyttes fuldt ud, idet maski-

nen udfører opgaver for eksterne kunder, når den ikke benyttes i Norddjurs.

Teknik og Drift har i dag eget værksted på materielgården i Grenaa, hvor der er

ansat 2 mekanikere på fuld tid. Værkstedet udfører service på en stor del af de

maskiner, der er tilknyttet Teknik og Drift, og har en vigtig funktion i forhold til

vedligeholdelse af udstyret til vintervedligeholdelse. Værkstedsfunktionen sikrer,

at der er den nødvendige kompetence til at foretage en faglig vurdering af repa-

rationsbehovene. En optimeret brug af maskinerne nødvendiggør, at der er en

faglig kompetent og fleksibel værkstedsfunktion, som kan foretage den nødven-

dige service og reparation af maskinerne.

Der vurderes ikke at være noget besparelsespotentiale ved udlicitering af værk-

stedsfunktionen. En opretholdelse af værkstedsfunktionen vurderes ligeledes

nødvendig, dels af hensyn til en optimeret og fleksibel brug af maskinerne dels af

hensyn til servicering af vintermateriellet.

2.7 Benchmarking

Der vil kunne foretages en benchmarking af Teknik og Drifts priser med mar-

kedspriser. Dette forudsætter dog, at Teknik og Drift har registret timeforbrug på

de opgaver, der skal benchmarkes, og at mængder og plejeniveau er kendt.



www.niras.dk

Idet Teknik og Drift ophørte udbygningen af timeregistreringen i forbindelse med

”indliciteringen” i 2010 er det kun muligt ud fra foreliggende data at benchmarke

på følgende udvalgte områder:

Græsslåning på idrætspladser

Vedligeholdelse af udvalgte grusveje

Vedligeholdelse af grønt område i Grenaa

Timeprisen for mandskab er 255 kr. I denne pris er ikke indregnet udgifter til

bygninger, ledelse mm. Timeprisen er derfor ikke direkte sammenlignelig med

private markedspriser. Prisen vurderes umiddelbart rimelig.

Timeprisen for maskiner er incl. alle udgifter, herunder blandt andet værksted,

mekanikerløn, afskrivninger mm.

2.7.1 Græsslåning på idrætspladser

Til benchmarking er udvalgt to idrætsanlæg, henholdsvis idrætsanlægget i Nøra-

ger og Allingåbro.

Der beregnes en enhedspris for græsslåning på under 2 kr. m2 pr. år. Denne pris

er baseret på timeprisen som angivet ovenfor.

NIRAS’s erfaringspris på græsslåning (indhentet ved udbud) ligger tilsvarende i

størrelsesordenen 2-3 kr. pr. m2 pr. år.

Med baggrund i disse to udvalgte idrætsanlæg, tyder det således på, at Teknik

og Drift er konkurrencedygtig forså vidt angår græsslåning på idrætsanlæg.

2.7.2 Vedligeholdelse af udvalgte grusveje

Til benchmarking benyttes udvalgte grusveje og –pladser i distrikt Grenaa. Der

er udvalgt 6 km grusveje og 10.250 m2 gruspladser.

Teknik og Drift udfører vedligeholdelse af disse udvalgte grusveje til ca. 5.000 kr.

pr. km pr. år. I enhedsprisen er indeholdt grusmaterialer, og til grund for enheds-

prisen er timeprisen angivet ovenfor.

NIRAS’s erfaringspris, som er indhentet ved udbud og som vurderes at være

sammenlignelig ligger på ca. 6.000 kr. pr. km pr. år.

2.7.3 Vedligeholdelse af grønt område i Grenaa

Det gamle anlæg ved sygehuset i Grenaa er udvalgt til benchmarking af Teknik

og Drifts udførelse af diverse parkdriftsopgaver. Det drejer sighovedsageligt om

græsslåning, lugning og renholdelse. Teknik og Drift udrører disse plejeopgaver

til ca. 29.000 kr. årligt. Grundlaget for denne pris er timeprisen ovenfor.



www.niras.dk

NIRAS vurderer, at denne pris er fornuftig sammenlignet med lignende erfa-

ringspriser fra udbud.

2.8 Sammenfatning

På baggrund af de foreliggende oplysninger om budget/forbrug til opgavevareta-

gelsen inden for vej- og parkområdet, synes service- og udgiftsniveauet i Nord-

djurs Kommune at ligge lavt i forhold til andre kommuner, som NIRAS har erfa-

ring fra.

Der foretages ingen systematisk tømning af rendestensbrønde, og der foretages

f.eks. kun fejning langs kantsten én gang årligt. Udgifter til græsslåning af vejra-

batter er lavt.

I betragtning af, at service- og udgiftsniveau er lavt, vurderes det ikke attraktivt at

udbyde enkeltstående opgaver inden for vejdrift. Såfremt udgiftsniveauet til for-

nyelse af fortovs- og asfaltbelægninger hæves, anbefales det, at disse opgaver

udbydes til ekstern entreprenør.

Det vurderes – på det grundlag, der har været til stede – at udførerafdelingen i

Norddjurs Kommune ved sammenligning med øvrige kommuner er en veldrevet

og fleksibel organisation, som har skabt de bedste vilkår for en optimal udnyttel-

se af de tilgængelige ressourcer. Ressourcerne udnyttes optimalt over året, hvil-

ket blandt andet kommer til udtryk ved, at der vinterhjemsendes godt ¼-del af

medarbejderne. Antallet af medarbejdere afspejler således arbejdsmængden

over året.

Teknik og Drift varetager sociale forpligtigelser i form af beskæftigelse af gartner-

lærlinge, fleksjobbere samt personer anvist af jobcenteret og personer i straks-

aktivering.

På de udvalgte opgaver, græsslåning på to idrætsanlæg, vedligeholdelse af

udvalgte grusveje samt pleje af ét grønt område i Grenaa, er der indikation på, at

Teknik og Drift udfører til konkurrencedygtige priser.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at den benchmarking, der er foretaget kun er

enkelte stikprøver inden for udvalgte, meget afgrænsede områder. Sammenlig-

ningen med private markedspriser kan således ikke bruges til at drage en kon-

klusion på, hvorvidt Norddjurs Kommune er konkurrencedygtig eller ej, og om

der således er potentiale for at konkurrenceudsætte Teknik og Drifts opgaver.

Set i dette lys, anbefales det, at igangsætte et grundlag med tilhørende prissæt-

ning, hvor Teknik og Drifts konkurrencedygtighed kan vurderes nærmere. Udfal-

det af denne vurdering bør derefter danne grundlag for, hvorvidt Teknik og Drifts

opgaveportefølje bør konkurrenceudsættes.



www.niras.dk

Grundlaget skal indeholde følgende:

registreringer af arealer/elementer

kvalitetsbeskrivelser for opgaver med en fast standardpleje

prissætning med enhedspriser for Teknik og Drifts opgaveportefølje

Ovenstående - ekskl. Prissætning – vil være en del af det materiale, der skal

tilvejebringes, såfremt Teknik og Drifts opgaveportefølje – eller dele heraf – skal

konkurrenceudsættes.



www.niras.dk

3 KONKURRENCEUDSÆTTELSE

I udgangspunktet vurderes Teknik og Drifts opgaver som udbudsegnede med

undtagelse af vintervagtfunktionen, som traditionelt ikke udbydes til ekstern en-

treprenør. Der kan være opgaver, som opsætning/nedtagning af trafiktællings-

materiel, opsætning/nedtagning af kampagnemateriale, samt enkelte andre ad

hoc opgaver, som med fordel kan forblive i en serviceenhed i kommunalt regi.

En analyse af udliciteringsgraden i vej- og parkdriftsopgaver fra 2012 foretaget af

Dansk Byggeri viser, at Norddjurs har en udliciteringsgrad på mellem 35,9 –

50%. Af danmarkskortet nedenfor se, udliciteringsgraden i de øvrige danske

kommuner.

Kilde: Dansk Byggeri, juni 2012.

Udfaldet af en konkurrenceudsættelse vil altid være svær at forudsige. Udbuds-

rådet gennemførte i juni 2012 en undersøgelse af vejserviceopgaver via traditio-

nelle udbud. Konklusionerne ses nedenfor.

At fem ud af ni undersøgte kommuner oplever en økonomisk gevinst ved at skabe kon-

kurrence om vejserviceopgaver. De økonomiske besparelser er på mellem 3% og 28%

af nettoomkostningerne. To kommuner oplever en fordyrelse på henholdsvis 17% og

20% af nettoomkostningerne.

Generelt er kvaliteten i opgaveløsningen fastholdt uden nogen tendens til forbedringer

eller forværringer af kvaliteten, fordi kommunerne har anvendt de samme kvalitets- og



www.niras.dk

servicestandarder før og efter udbuddet. Der er dog opnået en bedre styring af og over-

blik over området, efter der blev skabt konkurrence om opgaverne. Det har gjort det

lettere for kommunerne at prioritere opgaver og skabe gennemsigtlighed i udgifterne på

området.

I syv ud af ni cases er der sket virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, hvilket har

medført ændrede medarbejderforhold. Medarbejdertilfredsheden falder i hovedparten af

casene i forbindelse med udbuddet, men tilfredsheden oprettes typisk undervejs i drifts-

fasen.

Der er begrænsede effekter i forhold til udvikling og videndeling i opgaveløsningen. Inno-

vation i opgaveløsningen ses særligt i forbindelse med førstegangsudbud.

Kilde: Effekterne af konkurrence på det kommunale vejområde, Udbudsrådet, 2012.

Erfaringer fra udbud NIRAS har gennemført indikerer ligeledes, at der ved en

konkurrenceudsættelse vil være en økonomisk gevinst. Som eksempel kan

nævnes, at der ved førstegangsudbud af hele entreprenørgårde har været øko-

nomiske besparelser på 10-18%.

Erfaringerne ved disse udbud viser, at der i de tilfælde, hvor entreprenørgårdens

kontrolbud har været billigst, har kontrolbuddet ligget lavere end det hidtidige

udgiftsniveau. Kontrolbuddet – med udgangspunkt i erfaringer fra konkurrence-

udsættelse af hele entreprenørgårde - ses ofte at være ca. 10% under hidtidige

pris. Forklaringen her på ligger i, at der ved udarbejdelse af kontrolbud ved en

konkurrenceudsættelse, foretages en nøje gennemgang og vurdering af alle

opgaver, ressourcer og organisering med henblik på at kunne være konkurren-

cedygtig.

Med afsæt generelle erfaringer vil der således ofte være en økonomisk gevinst

ved at konkurrenceudsætte vej- og parkdriftsopgaverne.

Der er forskellige faktorer, der er afgørende for udfaldet af en konkurrenceud-

sættelse af Teknik og Drifts opgaveportefølje. De mest betydningsfulde faktorer

er:

den udbudte opgaves karakter

det aktuelle marked, herunder priser samt udvalg af entreprenører, der

har kvalifikationer og kapacitet til at byde på opgaven

kontraktperiodens længde

effektiviteten i Teknik og Drifts udførelse af opgaverne

Nedenfor er redegjort for de enkelte faktorer.



www.niras.dk

Den udbudte opgaves karakter

Opgaven skal have en sammensætning, som enten er meget fagspecifik eller

som indeholder flere opgavetyper, som over året komplementerer hinanden,

således at entreprenøren kan opretholde en beskæftigelse af medarbejdere og

materiel hele året og opnå mulighed for stordrift.

Den udbudte opgave skal være veldefineret uden for store risikomomenter. Dette

er bestemmende for, om opgaven er attraktiv at byde på.

Opgavens karakter skal ligeledes ses i sammenhæng med de opgaver, der

eventuelt forbliver i udførerenhedens regi, idet disse opgaver gerne skulle være

grundlag for en effektiv drift for Teknik og Drift.

Med det lave udgifts- og serviceniveau, der er i Norddjurs Kommune, anbefales

det at udbyde vejdriftsopgaverne samlet og sammen med de grønne plejeopga-

ver. Det vil sige, at konkurrenceudsætte hele Teknik og Drifts opgaveportefølje.

Alternativt konkurrenceudsætte de grønne plejeopgaver eller pleje af idrætsan-

læggene, således at der resterer en rentabel opgaveportefølje til Teknik og Drift.

Det aktuelle marked

Den aktuelle markedssituation – herunder hvorvidt entreprenørerne har ledig

kapacitet til afgivelse af bud og udførelse af driftsopgaverne – har naturligvis

betydning for udfaldet af en konkurrenceudsættelse.

Ligeledes vil udvalget af de potentielle entreprenører, der har kvalifikationer til at

byde på den givne opgave, være af betydning for en konkurrenceudsættelse.

Ser man på vej- og parkdrift som helhed, er der forholdsvis få private virksomhe-

der, som kan klare hele opgavespektret selv, fra asfaltreparationer over græs-

slåning til pleje af blomsterbede. Af sådanne kan eksempelvis nævnes entrepre-

nør Kaj Bech, Holstebro, som nu i 2. kontraktperiode varetager drift og vedlige-

holdelse af veje og grønne områder i det tidligere Holstebro Kommune. Arkil

(varetager drift og vedligeholdelse for Vejdirektoratet) og Hededanmark (vareta-

ger drift og vedligeholdelse i Favrskov, Frederikssund og Svendborg Kommune)

og har også kontrakter, der omfatter vejdrift og grøn drift.

Hvis der ses på vejdrift og parkdrift hver for sig, vil der være et større antal aktø-

rer på markedet. Flere anlægsgartnerfirmaer har taget drift af kommunale grøn-

ne områder op, eksempelvis Nygaard, Torben Jensen og VM Anlæg. Tilsvaren-

de vil der være flere aktører inden for vejdrift, eksempelvis NCC, Arkil og LMK.

Markedet afspejler, at de fleste udbud inden for vej- og parkdrift er fagligt af-

grænsede, eksempelvis mellem park og vej, men ofte yderligere fagopdelt, såle-

des at asfaltvedligeholdelse, pasning af vejrabatter, fortovsrenoveringer, grøn

drift mv. udbydes i særskilte entrepriser blandt entreprenører, som selv har kom-

petence på området.



www.niras.dk

Vi har dog de sidste år set, at hele kommuners vej- og parkdrifts opgaver konkur-

renceudsat. Dette gælder blandt andet Favrskov Kommune, Svendborg Kom-

mune, Viborg Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Sorø Kommune samt

Frederikssund Kommune.

Det vurderes, at der vil kunne opnås en fornuftig konkurrence ved enten at kon-

kurrenceudsætte hele Teknik og Drifts opgaveportefølje eller ved at konkurren-

ceudsætte enten de grønne plejeopgaver eller pleje af idrætsanlæggene.

Kontraktperiodens længde

Jo længere en kontraktperiode er, jo bedre vil en entreprenør kunne optimere sin

drift og afskrivninger af f.eks. materiel, og derved skabe optimale priser ved et

udbud.

Udbudsreglerne og praksis ved udbud fastsætter dog begrænsninger i kontrakt-

periodens længde, hvorfor det er vigtig at skele hertil, når kontraktperioden skal

fastsættes for et givent udbud.

Kontraktperioden for vej- og parkdriftsopgaver vil typisk ligge på ca. 4 år samt

eventuelt 1-2 optionsår. Ved konkurrenceudsættelse af hele kommunale entre-

prenørgårde kan kontraktperioden være op til 6 år samt eventuelt 1-2 optionsår.

Effektiviteten i Teknik og Drifts udførelse af opgaverne

Udgangspunktet for, hvor effektivt driftsopgaverne er udført, har naturligvis be-

tydning for udfaldet af en konkurrenceudsættelse.

Selv om der med den benchmarking, der er foretaget på udvalgte opgaver i for-

bindelse med denne opgave, er indikationer på, at Teknik og Drift er konkurren-

cedygtig, kan det ikke konkluderes hvorvidt Teknik og Drift generelt udfører op-

gaverne konkurrencedygtigt.

Erfaringer viser, at entreprenørgårde (kontrolbud) ved konkurrenceudsættelse

giver en effektiviseringsgevinst. NIRAS’ erfaringer viser en økonomisk gevinst på

op til 10% af budgettet.



www.niras.dk

4 MODELLER FOR UDLICITERING

Skal Teknik og Drifts opgaveportefølje – eller dele heraf konkurrenceudsættes -

anbefales det, at det sker efter følgende modeller:

1. Hele Teknik og Drifts opgaveportefølje konkurrenceudsættes

2. Drift og vedligeholdelse af grønne områder eller idrætsanlæg konkurren-

ceudsættes

Modellerne er valgt ud fra en vurdering af, at der vil kunne opnås de mest kon-

kurrencemæssige priser samt at det samtidigt sikres, at Teknik og Drift har op-

gaver, som sikrer et fornuftigt årshjul. Ligeledes at, det ikke vurderes hensigts-

mæssigt at udbyde vejdriftsopgaverne i mindre opgaver, da service- og udgifts-

niveau synes lavt.

Det er således vigtigt – såfremt hele opgaveporteføljen ikke konkurrenceudsæt-

tes – at der også efter et udbud er grundlag for en effektiv drift af udførerenhe-

den. Dette blandt andet ved, at de opgaver der skal udføres har et passende

flow henover året, således at der er mulighed for en høj udnyttelsesgrad af res-

sourcer. Ligeledes at de tilbageværende opgaver har et volumen, der sikrer at

mandskabets kompetencer opretholdes ved udførelsen af opgaverne, således at

der ikke skal opbygges kompetencer/rutine hver gang, opgaven skal udføres.

Opgaverne og sammensætningen af disse skal ligeledes være afstemt med det

materiel, der er rentabelt og til rådighed for Teknik og Drift.

Der kan være andre faktorer end pris, der er afgørende for, om man vælger at

konkurrenceudsætte en opgave. Dette er ofte følgende faktorer:

Kvaliteten i udførelsen, det vil sige muligheden for at sikre høj faglig

kvalitet i udførelsen af opgaverne

Fleksibilitet ved ad hoc opgaver

Styring og samarbejde

Varetagelse af sociale forpligtigelser

Optimering og mulighed for fremtidig tilpasning af serviceniveau

Udvikling

Fremtidssikring

I skemaet nedenfor er faktorerne kommenteret i forhold til de to modeller samt

det scenarie, at Teknik og Drift bibeholder opgaver i eget regi.



www.niras.dk

Model 1

Hele Teknik og Drifts

opgaveportefølje kon-

kurrenceudsættes

Model 2

Konkurrenceudsættel-

se af grønne områder

eller idrætsanlæg

Model 3

Teknik og Drifts opga-

veportefølje bibehol-

des i eget regi

Kvalitet i

udførelsen

Der findes kompetente entre-

prenører, men erfaringen

viser, at der vanskeligt kan

opnås højt niveau på alle

områder.

Der findes kompetente

entreprenører til udførelsen

af alle delopgaverne i ud-

buddet.

Kvaliteten i opgaveudførel-

sen i dag er ikke vurderet.

Med tilvejebringelse af

registreringer og kvalitets-

beskrivelser vil der kunne

naturligt kunne arbejdes

med kvaliteten i opgaveud-

førelsen.

Fleksibilitet

ved ad hoc

opgaver

Mindre fleksibilitet i løsning af

opgaver, der opstår og skal

løses nu og her. Der kan

stilles krav til udvalgte akut-

opgaver. Nogle kommuner

vælger at bibeholde en en-

hed, der vil kunne behandle

et lille udvalg af disse ad hoc

opgaver.

Mindre fleksibilitet i løsning

af opgaver, der opstår og

skal løses nu og her.

Der kan stilles krav til ud-

valgte akutopgaver.

Stor fleksibilitet.

Styring og

samarbejde

Der findes gode eksempler

på det gode, tillidsfulde sam-

arbejde, men grundlæggende

vil forvaltning og entreprenør

have forskellig målsætning.

Forvaltningen vil have mest

muligt for pengene og entre-

prenøren vil have størst mulig

fortjeneste.

Entreprisestyring og samar-

bejde med én entreprenør.

Der findes gode eksempler

på det gode, tillidsfulde

samarbejde, men grund-

læggende vil forvaltning og

entreprenør have forskellig

målsætning. Forvaltningen

vil have mest muligt for

pengene og entreprenøren

vil have størst mulig fortje-

neste. Entreprisestyring og

samarbejde med én entre-

prenør foruden styring og

ledelse af egne medarbej-

dere i Teknik og Drift.

Styring og ledelse af egne

medarbejdere i Teknik og

Drift.

Sociale

forpligtigel-

ser

Der kan stilles krav til sociale

forpligtigelser i et udbud.

Kravene skal stå mål med

opgavens karakter. Kravene

vil dog være fastlåste i kon-

traktperioden.

Der kan ikke stilles krav til

ekstern entreprenør om

ansættelse af personer i

seniorjobs.

Der kan stilles krav til socia-

le klausuler, dog ikke i så

stor udstrækning, som hvis

hele opgaveporteføljen

konkurrenceudsættes.

Teknik og Drift kan fortsat

varetage en social forpligti-

gelse gennem den opgave-

portefølje, som ikke konkur-

renceudsættes. Der kan

ikke stilles krav til ekstern

entreprenør om ansættelse

af personer i seniorjobs.

Der kan stilles krav til socia-

le forpligtigelser, som vil

kunne ændres efter behov.

Norddjurs aftager personer i

seniorjobs.



www.niras.dk

Model 1

Hele Teknik og Drifts

opgaveportefølje kon-

kurrenceudsættes

Model 2

Konkurrenceudsættel-

se af grønne områder

eller idrætsanlæg

Model 3

Teknik og Drifts opga-

veportefølje bibehol-

des i eget regi

Optimering

og mulighed

for fremtidig

tilpasning af

serviceni-

veau

Entreprenører vil have fokus

på optimeringsmuligheder,

men vil normalt selv drage

fordel heraf.

Forvaltningens muligheder for

at identificere optimeringsmu-

ligheder begrænses, når man

ikke har detailoplysninger om

driftsforholdene.

Ændringer i serviceniveau

begrænses.

Entreprenører vil have

fokus på optimeringsmulig-

heder, men vil normalt selv

drage fordel heraf.

Forvaltningens muligheder

for at identificere optime-

ringsmuligheder begræn-

ses, når man ikke har detai-

loplysninger om driftsforhol-

dene.


begrænses.

Med tilvejebringelse af

registreringer, kvalitetsbe-

skrivelser og prissætning,

vil der kunne arbejdes

målrettet med optimering af

driften.


vil kunne foretages ube-

grænset.

Udvikling Løbende ændringer for at

tilgodese nye behov kan

aftales, men vil ikke være

underlagt konkurrence.

Faglig udvikling på området

kræver tæt samspil og erfa-

ringsudveksling mellem

parterne. Mulighederne herfor

begrænses ved at forvaltnin-

gen ikke har detailoplysninger

om driften. Mulighederne

afhænger, således meget af

entreprenørens vilje til sam-

arbejde og åbenhed om

udviklingspotentialer.

Løbende ændringer for at

tilgodese nye behov kan

aftales, men vil ikke være

underlagt konkurrence.

Faglig udvikling på området

kræver tæt samspil og

erfaringsudveksling mellem

parterne. Mulighederne

herfor begrænses ved at

forvaltningen ikke har detai-

loplysninger om driften.

Mulighederne afhænger,

således meget af entrepre-

nørens vilje til samarbejde

og åbenhed om udviklings-

potentialer.

Udviklingen inden for udfø-

rerenheden skal drives af

ledelse og medarbejdere.

Der vil kunne samarbejdes

med private entreprenører

på udvalgte områder med

henblik på udvikling og

erfaringsudveksling.

Fremtids-

sikring

Materiel og mandskab vil

overgå til en ekstern entre-

prenør, såfremt udbuddet

vindes af denne.

Det vil således være svært at

hjemtage opgaverne til egen

drift, hvis udbuddet vindes af


Der vil således være tale om

genudbud ved kontraktperio-

dens udløb.

Materiel og mandskab vil

overgå til en ekstern entre-

prenør, såfremt udbuddet

vindes af denne.

I kraft af, at Teknik og Drift

bibeholder en opgaveporte-

følje, vil det være lettere at

hjemtage opgaven igen ved

udløb af kontraktperioden.



www.niras.dk

Som det fremgår af skemaet ovenfor kan de udvalgte faktorer tilgodeses ved en

konkurrenceudsættelse, dog kan der ikke sættes krav om seniorjobs til en eks-

tern entreprenør.

Med hensyn til ad hoc opgaver, vil fleksibiliteten sandsynligvis blive mindre ved

at udlicitere.

Det bør fremhæves, at såfremt man vælger at konkurrenceudsætte enten alle

opgaver eller dele heraf, vil det være nødvendigt at afsætte ressourcer til entre-

prisestyring. Udlicitering betyder en øget styring af økonomi og opgaveudførelse,

og man bør i forbindelse med tilrettelæggelsen af et udbud nøje overveje, hvilke

ressourcer, der er nødvendige for sikre en fornuftig entreprisestyring.

Det er ligeledes vigtigt at nævne, at såfremt man beslutter at konkurrenceudsæt-

te hele Teknik og Drifts opgaveportefølje, vil mandskab og maskiner overgå til

den vindende entreprenør. Det kan derfor være meget svært at hjemtage opga-

veporteføljen igen.



www.niras.dk

5 UDBUDSFORMER OG UDBUDSGRUNDLAG

Konkurrenceudsættelse af opgaver sker efter de gældende udbudsregler. I for-

hold til vej- og parkdriftsopgaver vil være EU-udbudsregler eller den danske til-

budslov.

Det anbefales, at udbuddene gennemføres som begrænset udbud med prækva-

lifikation, og at tildelingen sker efter økonomisk mest fordelagtige bud. Dette for

at sikre, at der ved udvælgelsen af entreprenør sker ikke blot sker efter pris, men

også efter kriterier som f.eks. kompetencer/referencer, økonomisk formåen,

samarbejde og organisering.

5.1 Udbudsgrundlag

Følgende grundlag skal være tilvejebragt for at konkurrenceudsætte de pågæl-

dende opgaver:

De omfattende arealer (elementer) skal registreres, og der skal udarbej-

des kortmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale, indeholdende betingelser, kvalitetsbe-

skrivelse, tilbudsliste

Materiel skal prissættes, hvis der indgår overdragelse af materiel i ud-

buddet

Samarbejdsform skal aftales, herunder om en aftale skal være partner-

ingsbaseret

Oplysninger om medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages, hvis

der indgår virksomhedsoverdragelse i udbuddet

Organisering efter udbuddet skal være afklaret. Det skal påregnes, at

der skal afsættes øgede ressourcer til entreprisestyring, jf. skemaet ne-

denfor.



www.niras.dk

Af skemaet nedenfor er ses anslåede udgifter til at tilvejebringe udbudsgrundla-

get for de forskellige modeller.

Anslåede omkostninger

ved tilvejebringelse af grundlag for udbud

Model 1

Hele opgaveporte-

følje udbydes

Model 2

Grønne områder

eller idrætsanlæg

udbydes

Model 3

Opgaver bibehol-

delse i eget regi

Registreringer

(Registreringer for

grønne områder er

stort set tilveje-

bragt)

ca. 500.000 kr.

til resterende regi-

streringer.

Registreringer er

stort set til veje-

bragt.

ca. 500.000 kr.

til resterende regi-

streringer.

Udbudsmateriale

og gennemførelse

af udbud

Ca. 700.000 kr. Ca. 400.000 kr. Ca. 300.000 kr.

Udgiften dækker

udgifter til kvali-

tetsbeskrivelser og

tilbudsliste.

Entreprisestyring

og opfølgning på

kontrakten pr. år

Ca. 500.000 kr.

Svarende til knapt

ét årsværk svaren-

de.

Ca. 250.000 kr.

Svarende til ca. ét

halvt årsværk.

Ingen.

muligheder for ind-/udliciteringer indenfor vej- og...

Documents