municipalidad de cartago · planeamiento calidad y control, se fortalece la red institucional de...

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO UNIDOS SEGUIMOS CONSTRUYENDO EL PROGRESO DE CARTAGO

PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO |

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2014

ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................................................. 5

1.1. NUESTRA PERSPECTIVA DEL FUTURO .................................................................................................................................................... 5

1.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL POA - PRESUPUESTO 2014 ......................................................................... 6

1.3. RESPECTO A LOS EGRESOS ..................................................................................................................................................................... 8

2. MARCO GENERAL .............................................................................................................................................................................................. 9

2.1. PANORAMA INSTITUCIONAL ...................................................................................................................................................................... 9

2.1.1. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL ............................................................................................................................................... 9

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................................................................................................. 11

3.1. FUNCIONES ............................................................................................................................................................................................... 11

3.2. ORGANIGRAMA ......................................................................................................................................................................................... 12

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS).................................................................................................................. 13

4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ...................................................................................................................................................................... 14

5. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL ............................................................................................................................................................ 20

5.1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL ...................................................................................................................................................................... 20

5.1.1. VISIÓN ............................................................................................................................................................................................ 20

5.1.2. MISIÓN ........................................................................................................................................................................................... 20

5.1.3. VALORES INSTITUCIONALES ....................................................................................................................................................... 20

5.2. POLÍTICAS INSTITUCIONALES ................................................................................................................................................................. 21

5.2.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD MUNICIPAL ........................................................................................................................................ 21

5.2.2. POLÍTICAS POR ÁREAS ................................................................................................................................................................ 22

5.2.3. POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y PROMOCIÓN .......................................................................... 23

5.2.4. POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO ........................................................................................................................................ 25


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2014 6. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ......................................................................................................................................................................... 29

6.1. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES .................................................................................................................................... 29

6.2. ESTAS PERSPECTIVAS ARTICULADAS MEDIANTE EL ALINEAMIENTO DE LOS SIGUIENTES PLANES .............................................. 30

6.2.1. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2010-2015............................................................................................................................... 30

6.2.2. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL ................................................................................................................................................. 31

6.2.3. EN ESTE MARCO PERFILAMOS LA ESTRATEGIA A SEGUIR ..................................................................................................... 33

7. ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO PRODEV-BID .......................... 39

7.1. CONVENIO PRODEV-BD MUNICIPALIDAD DE CARTAGO ....................................................................................................................... 39

8. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGO Y SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL .... 40

8.1. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTENRO Y EVALUACIÓN DE RIESGO ............................................................................................ 40

8.1.1. AMBIENTE DE CONTROL .............................................................................................................................................................. 41

8.1.2. VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL............................................................................................................................... 42

8.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL ........................................................................................................................................................ 43

8.1.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ...................................................................................................................................................... 45

8.1.5. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ................................................................................................................................................. 46

8.1.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................................................... 48

8.2. RESULTADOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 2012 (SIIM-2012) ..................................................................................... 49

9. ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ...................................................................................................................................................... 51

10. POA-PRESUPUESTO 2014 POR PROGRAMAS .............................................................................................................................................. 53

10.1. PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL .................................................................................................................... 53

10.2. PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES ................................................................................................................................................ 56

10.3. PROGRAMA III: INVERSIONES.................................................................................................................................................................. 63

11. MATRICES DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL POA .............................................................................. 71

11.1. MARCO FILOSOFICO INSTITUCIONAL ..................................................................................................................................................... 71

11.2. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN ...................................................................... 74


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2014 11.3. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNITARIOS ........................................................................... 77

11.4. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA III – INVERSIONES .................................................................................................. 92

12. ANEXO NO. 1 – DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS .......................................................................................................................................... 100

13. ANEXO NO. 2 – MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 ............................................................................. 101

14. ANEXO NO. 3 – MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL (GPRD).................................................................................................. 102


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2014

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO PLAN OPERATIVO ANUAL - PRESUPUESTO ORDINARIO 2014

1. INTRODUCCIÓN

1.1. NUESTRA PERSPECTIVA DEL FUTURO

La Municipalidad de Cartago, a través de esta Alcaldía planifica y programa su gestión para obtener mayores niveles de efectividad en la prestación de sus servicios y aumentar la participación local en los ingresos fiscales con el objeto de impactar y mejorar la calidad de vida de la ciudanía del Cantón.

Consideramos que la redistribución social, crea equidad desde el punto de vista territorial y social (ejecución descentralizada del gasto social). Que el fortalecimiento de la participación ciudadana, proviene del involucramiento de los ciudadanos en los procesos de definición de objetivos, asignación de recursos y rendición de cuentas (planificación participativa, presupuestos participativos, participación ciudadana, rendición de cuentas).

El Sistema de Gestión que se planifica en la Municipalidad, se enfoca al estilo de Gestión Gerencial Municipal para Resultados donde se abordan desafíos mediante el tratamiento integral de las distintas etapas del ciclo de Gestión Pública, el uso de la información para la toma de decisiones, el empleo metodologías y el desarrollo de competencias en la Municipalidad, que le permita asumir sus retos en forma profesional y rigurosa.

Todo enmarcado en un entorno caracterizado por el reto del impacto de la economía global, los efectos de la reciente crisis financiera mundial, así como la evolución de las empresas, ante la reconstrucción del Estado y la recuperación de su capacidad de gestión.

La Municipalidad, ante la necesidad de responder a clientes-ciudadanos que demandan la prestación de servicios de calidad, en el contexto enunciado anteriormente, consolida nuevos enfoques hacia el servicio brindado al cliente con miras en los resultados programados mediante el rol de la planificación, seguimiento y evaluación de resultados de su gestión en aras de aumentar su competitividad integrando en la ejecución mecanismos propios de la gestión de calidad que incluye la participación ciudadana inteligente.

La concepción de este Proceso permitirá pasar a una Gestión integrada de planificación estratégica, presupuesto, gestión financiera administrativa, de Recursos Humanos, Sistemas de Tecnologías de Información y Comunicación, paralelo a un Sistema de seguimiento –


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2014 evaluación centrada en resultados, con la responsabilidad compartida tanto individual , de los funcionarios, institucional, empresarial, de la sociedad civil y en la participación ciudadana.

La visión a futuro de la Municipalidad es desarrollar y eficientizar la Institución y legitimarla como líder en función de su capacidad de conducir y resolver las principales dificultades vinculados a la problemática pública, de generar valor público que impacte en un mayor bienestar cada uno de los miembros del cantón y sus familias, desarrollo y modernización del Cantón y de la Municipalidad.

En esta nueva concepción, uno de los principales roles de la Municipalidad ha de orientarse hacia las necesidades, requerimientos y expectativas del ciudadano a fin de proporcionarle los resultados que éste demanda. La implementación o ejecución de los procesos, mediante el aseguramiento de la gestión de calidad certificada, que desarrolle y consolide la cultura organizacional en la Municipalidad propia del proceso y que congruentemente desarrolle la gestión de seguimiento y evaluación del desempeño articulando la rendición de cuentas bajo una cultura organizacional madura.

Congruente a lo anterior, para que la gestión a realizar por esta Área sea oportuna, efectiva, mantenga y fortalezca la cultura de planeamiento calidad y control, se fortalece la red institucional de colaboradores a nivel de línea de contacto con el cliente como enlaces institucionales, que coadyuvarán en la ejecución de las tareas en cada Área y Departamento.

1.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL POA - PRESUPUESTO 2014 Para la formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2014, se realizaron las siguientes actividades:

a. Mapeo de Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón 2011-2015, Plan de Gobierno municipal, Plan de Desarrollo Humano Cantonal, Plan de Gobierno Digital, Plan Estratégico Institucional.

b. Elaboración y aplicación a Encargados de Área de la Guía Práctica Diagnóstico Institucional- Evaluación Estrategias, Municipalidad Cantón Central Cartago julio 2013.

c. Análisis y tabulación Guía Práctica Diagnóstico Institucional- Evaluación Estrategias, Municipalidad Cantón Central Cartago, Julio 2013 – elaboración Diagnóstico Institucional – FODA 2013.

d. Elaboración y aplicación de “Análisis de Filosofía Institucional - Julio 2013” Por primera vez, cada Jefatura de Departamento se reúne con sus colaboradores para analizar y presentar observaciones a la Filosofía Institucional. Se recibió un total de 11 formularios incluyendo la realización de una actividad que reunió a toda el Área para efectuar en equipo el análisis (Área Administrativa Financiera)


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2014

e. Análisis y tabulación Guía Práctica Diagnóstico Institucional - Evaluación Estrategias, Municipalidad Cantón Central Cartago Julio-2013 – elaboración Diagnóstico Institucional – FODA 2013, integración de observaciones.

f. Elaboración de Matriz Vinculación de objetivos con Presupuesto 2014.

g. Elaboración y remisión del instructivo (lineamientos) para la formulación del Plan Operativo Institucional y del Presupuesto 2014, con las indicaciones a seguir para plantear las necesidades, Julio 2013.

h. Al igual que en periodos anteriores se mantiene la estructura por Programas, facilitando la identificación de ingresos, costos e inversión asociados, sean estos de Programa 1 Dirección y Administración General; Programa 2 Servicios Comunales, Programa 3 Inversiones

i. Realización de Taller de Formulación y Estrategia realizado en julio 2013, con cada Área de la Institución Alcaldía, Área Gestión Administrativa Financiera; Área Tributaria; Área de Operaciones, Acueductos, Unidad Técnica de Gestión Vial, Área de Tecnologías de Informática y Comunicación, Área de Seguridad Comunitaria. Estos Talleres fueron dirigidos por el área de Planificación Estratégica, se logra sensibilizar sobre la Filosofía Institucional, vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón, Plan de Desarrollo Municipal, Plan estratégico Municipal Cantonal, la Norma de Presupuestos Público emitida por la CGR, y capacitación en la utilización de herramientas a utilizar en la formulación del POA-Presupuesto 2014.

j. Recepción, análisis y consolidación de la información en Planeamiento y Control Estratégico en la dirección electrónica “I:/Planeamiento Estratégico” implicó mayor inducción y coordinación con los responsables de planificar en la formulación de objetivos, metas, indicadores, cronogramas y asignación de recursos, así como una gran economía de papel al recepcionar la información mediante el archivo electrónico por Área.

k. Elaboración del anteproyecto y discusión del presupuesto operativo, en sesiones de trabajo del Comité de Presupuesto

l. En función del pronóstico de ingresos, se realizó la priorización de necesidades, asignando los recursos en primera instancia a cubrir costos fijos, remuneraciones, atención de la deuda y costos de operación, necesidades de inversión de acuerdo a los recursos disponibles.

m. Diseño, formulación e implementación de la Guía práctica para la Autoevaluación y Evaluación del Riesgo Institucional Municipalidad de Cartago.

n. Aplicación, tabulación, análisis de datos de la Autoevaluación, elaboración del informe.


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2014 Con base en el Modelo de Gestión Gerencial para Resultados en el Desarrollo ANEXO 1, la Institución ejecuta la actualización la y

evaluación y de Estrategias para incentivar y facilitar el pensamiento sistémico – estratégico, organizando y realizando actividades especialmente cuando se inicia una etapa de transición hacia la Modernización de la Gestión Municipal, con la implementación del Convenio PRODEV-BID.

Destaca para el periodo 2014 la implementación del Sistema de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), Convenio PRODEV-BID que le permitirá a la Municipalidad, desarrollar en forma progresiva una nueva forma de definir y alcanzar las estrategias, mediante construcción y consolidación de una Gerencia Pública basada en la racionalidad económica traducida en eficiencia y efectividad, con participación ciudadana.

Tomando en cuenta lo anterior se busca fortalecer y madurar un proceso de mejora continua, basado entre otras cosas en la normalización y ajuste de los procesos municipales mediante el inicio de la implementación de la estrategia para la normalización con un mayor acercamiento al ciudadano y atención a sus expectativas y requerimientos mediante resultados e impactos medidos y evaluados a través de indicadores. Se torna de especial interés, desarrollar una gestión que se traduzca en la mejora y fortalecimiento de los pilares establecidos por el Ente Contralor en el proceso SIIM y cuyos resultados del 2011 ubican a la Municipalidad de Cartago en el sexto lugar de la clasificación A.

A la vez, se dan pasos firmes evaluando y atendiendo requerimientos institucionales para fortalecer una cultura institucional, que se caracterice por el análisis e innovación, que incorpore etapas dentro del proceso de Mejora Continua, iniciado con los Enlaces Institucionales

1.3. RESPECTO A LOS EGRESOS

El presupuesto consolidado se estima en ¢17.365.033.776,95, incluyendo costos de operación.

PROGRAMA MONTO (EN COLONES) PORCENTAJE

Programa I: Dirección y Administración General 6.086.788.941,94 35%

Programa II: Servicios Comunitarios 7.516.433.699,34 43%

Programa III: Inversiones 3.761.811.135,67 22%

TOTAL 17.365.033.776,95 100%

UNIDOS SEGUIMOS CONSTRUYENDO EL PROGRESO DE CARTAGO Sr. Rolando Rodríguez Brenes Alcalde Municipal


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2014 2. MARCO GENERAL

2.1. PANORAMA INSTITUCIONAL

2.1.1. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL Constitución Política 7/11/1949 Ley 6227General de Administración Pública y sus reformas 20/05/1996 Ley .8131 General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 18/09/2001 Ley 8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 6/10/2004 Ley 8292 General de Control interno 31/07/2002 Ley 7600 (Igualdad de oportunidades) 2/05/1996 Ley 7202 (Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento 24/10/1990 Ley 8114 (Simplificación y Eficiencia Tributaria 4/07/2001 Ley 7509 Ley 7229 (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) 9/05/1995 Ley 6849 (impuesto al cemento) 18/02/1983 Ley 7788 6084 (Parques Nacionales) 24/08/77 Ley 7494 de la Contratación Administrativa 2/05/1995 Ley 7794 (Código Municipal). 30/04/1998 Ley 833 de Construcciones 4/11/1949 Ley 4240 (Planificación Urbana) 15/11/1968 Ley 5060 General de Caminos Públicos 22/08/1972 Ley 6445 del Catastro Nacional 25/03/81 Ley 7637 Notificaciones, citaciones y otras comunicaciones 21/10/1996 Ley 7248 Tarifa de Impuestos de la Municipalidad del Cantón Central de Cartago 26/07/91 Ley 7027 Ley que regula la fijación cada cinco años del precio del arrendamiento en el Mercado Municipal de Cartago. 04/04/1986 Ley 8508 (Código Procesal Contencioso Administrativo 28-04-06) Ley 4755 de Normas y Procedimientos Tributarios. 29/04/1971 Ley 2 (Código de Trabajo) 23/08/1943 Ley 7755 (Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional) 23/08/1998 Ley 6835. Ley Pago de Anualidades 22/12/1982 Ley 7428 Orgánica de la Contraloría General de la República 26/08/1994 Ley 10 Ley sobre la venta de Licores 7/10/1936


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2014 Ley 7554 (Ley Orgánica del Ambiente) 4/10/1996 Ley 7972 de Licores 24/12/1999 Ley 7135 Ley de la Jurisdicción Constitucional 11/10/1989 Ley 7210 de Zona Franca 23/11/1990 Ley 7142 Promoción Igualdad Real de la Mujer 2/03/1990 Ley de Hidrantes. Ley de Cobro Judicial Código Contencioso Administrativo Ley 8554 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su Reglamento. Ley 8220 de Proyección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites. Ley3667 Reguladora de la Jurisdicción contencioso Administrativa Código Penal Normas sobre Presupuesto Público N-1-2012-BC-DFOE promulgada Gaceta No. 64 del 29 de marzo del 2012


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2014 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.1. FUNCIONES

Modernizar los procedimientos y procesos que permitan de forma ágil el control y evaluación de los programas, procurando la simplificación de trámites y facilidad de inversiones, como parte del área estratégica de desarrollo social o calidad de vida en los Barrios y Distritos.

Mantener campañas de limpieza de la Ciudad y mantener los sitios públicos limpios y ordenados, la recolección, el reciclaje y

tratamiento de los desechos sólidos, prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, como parte del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente.

Propiciar un ambiente adecuado que permita mejorar la calidad de vida de la ciudadanía cartaginesa, desarrollando actividades

educativas, culturales, deportivas y recreativas con enfoque de género, como parte del área estratégica de desarrollo social o calidad de vida en los Barrios y Distritos.

Propiciar un programa de ordenamiento, rehabilitación vial y de desarrollo de instalaciones urbanas necesarias para el interés público,

como parte del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente. Implementar el Plan Regulador de Cartago, para lograr las medidas de ordenamiento urbano necesarias como espacios recreativos y el

rescate del patrimonio arquitectónico, como parte del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente.


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2014 3.2. ORGANIGRAMA


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2014 3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS)

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

2014

Puestos de

confianza

Otros

Nivel superior ejecutivo 1 0 0 1 0 0 10 0 7 1 2

Profesional 12 1 0 1 0 12 43 0 29 14 0

Técnico 3 0 0 0 0 3 13 0 7 6 0

Administrativo 6 0 0 0 0 6 90 0 78 9 3

De servicio 306 0 0 30 245 31 47 0 47 0 0

Total 328 1 0 32 245 52 0 203 0 0 0 168 30 5 0

RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:

Plazas en sueldos para cargos fijos 531 Programa I: Dirección y Administración General 200

Plazas en servicios especiales 1 Programa II: Servicios Comunitarios 275

Plazas en procesos sustantivos 329 Programa III: Inversiones 57

Plazas en procesos de apoyo 203 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 532 Total de plazas 532

Por programa

Nivel Sueldos para

cargos fijos

Servicios

especiales

Difer

encia

I II III IV Sueldos para

cargos fijos

III IVServicios especiales Difer

encia

I II

1. Nombre de la institución: MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

2. Año:

Procesos sustantivos Por programa Apoyo


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2014 4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

El Diagnóstico Institucional es el resultado de la aplicación de la matriz FODA, detallando las diferentes Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Institución. El propósito central es el de plantear acciones estratégicas para aprovechar las fortalezas y oportunidades, y sobre todo, disminuir el impacto de las amenazas y debilidades en el desempeño de las actividades de la Institución, y como parte del análisis integral, a partir de los indicadores e índices de gestión municipal (IGM) evaluados por la Contraloría General de la República.

A partir del diagnóstico y análisis realizado, y con ello la identificación de los puntos fuertes y débiles de la Institución, se establecieron las

diferentes estrategias y acciones a seguir, con la finalidad de corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades.

FORTALEZAS DEBILIDADES

F01. Autonomía municipal que permite el desarrollo de una gestión local incorporando políticas y programas que responden a requerimientos propios de la región. Autonomía financiera basada en la generación de recursos propios. F02. Participación de los Consejos de Distrito en la definición de prioridades para mayor democratización en la toma de decisiones y mayor representación comunal. F03. Presupuesto más participativo, acorde a una planificación orientada a metas y objetivos estratégicos. F04. Manejo adecuado de la recolección y disposición final de los desechos sólidos. F05. Planificación y programación para la reparación y construcción de vías cantonales mediante la gestión de la Junta Vial Cantonal y con la ejecución de la Unidad Técnica de Gestión Vial. F06. Convenios con entidades del Sistema Financiero Nacional para el cobro de los servicios municipales. F07. Recursos financieros estables. La estabilidad financiera de la Municipalidad le permite mantener un funcionamiento constante y continuo. F08. Inversión en los Sistemas de automatización y monitoreo en tanques de almacenamiento, planta potabilizadora, pozos de agua y

D01. Necesidad de promoción de campañas a favor del medio ambiente y planes para la clasificación y el reciclaje de residuos sólidos. D02. Débiles incentivos para la promoción del pago de los tributos y débil régimen sancionatorio. D03. Ausencia de controles y seguimiento sobre la prestación de servicios y obras. D04. Falta publicidad de la información generada en la gestión municipal para fortalecer la imagen del municipio. D05. Falta de sistemas informáticos e integrados. D06. Ausencia de un Sistema de información Gerencial. D07. Exceso de trámites municipales. D08. Inexistencia de un modelo de transporte para el control eficiente de toda la flota de la Institución. D09. Deterioro de la Red Vial, Sanitaria y Pluvial. D10. Ausencia de controles y seguimiento sobre la prestación de los servicios y obras. D11. Medición de Cultura organizacional con resultados que reflejan la resistencia al cambio. D12. Carencia de adecuados programas y estrategias de motivación y capacitación para el desarrollo del capital humano. D13. Limitaciones en la gestión de cobro administrativo.


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2014 monitoreo de Redes del acueducto. F09. Sistema de Información Geográfica, para el desarrollo del catastro multifinalitario. F10. Plataforma de Valores actualizada para la determinación del impuesto de bienes inmuebles. F11. Policía Municipal enfocada a una gestión preventiva y el mejoramiento de la seguridad ciudadana. F12. Parque Ambiental Río Loro, centro de conservación y educación de fuente acuífera. F13. Promoción de políticas y plan de equidad de género. F14. Fortalecimiento de la Oficina de Planificación Urbana. F15. Identificación de funcionarios con la institución. F16. Fondos del BID- para rehabilitación Vial. F17. Ejecución del proyecto de Ciclo vía Urbana con fondos donados por el FIA. F18. Existe alrededor de un 10% la población de la municipalidad con formación profesional en puestos de toma de decisiones. F19. Estructuración, construcción y operacionalización de la Red de Cuido Infantil o CECUDI, Centros de atención del Adulto Mayor. F20. Presupuesto de la tarifa hídrica para la conservación del recurso hídrico. F21. Eficientes relaciones con instituciones estatales. F22. Rehabilitación del Tren mejora el transporte público. F23. Plan Regulador en vigencia. F24. Manuales de procedimiento aprobados por el Consejo Municipal.

D14. Procesos lentos en la consecución de recursos para la implementación de Proyectos y planes de la red Sanitaria y Pluvial. D15. Inexistencia de vinculación de los contribuyentes con el Municipio afectando los niveles efectivos de participación ciudadana. D16. Una alta porción de la población de funcionarios se encuentra en un estado de confort que no aportan cambios positivos, o innovaciones. D17. Sistema de evaluación desactualizado; se aplica sólo de jefatura a colaboradores. D18. Sistemas de relaciones informales debilitan la autoridad formal. D19. Actitudes negativas y poca credibilidad con relación a programas o proyectos innovadores. D20. No existen actualmente estudios de cargas de trabajo que determine la productividad y optimización del capital humano. D21. Falta de Asesoría legal en temas de protección de nacientes.


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2014 OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS OF OFENSIVAS ESTRATEGIAS DO DEFENSIVAS

O01. Establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e internacionales, lo cual permite la integración de esfuerzos interinstitucionales optimizando los recursos. O02. Apertura por parte de Catastro Nacional para brindar apoyo logístico. O03. Implementación y continuidad del Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional. O04. Promoción de actividades económicas sociales y culturales e interacción con el sector privado empresarial y agrícola. O05. Proyectos conjuntos con sectores económicos con el fin de crear nuevos empleos. O06. Participación activa en la Zona Económica Especial de Cartago para atracción de inversión. O07. Cooperación económica y Fondos no rembolsables a nivel nacional e internacional O08. Imagen de un municipio conservador y responsable (Imagen de confianza y credibilidad a nivel Nacional sobre el municipio). O09. Trabajo en equipo interinstitucional. O10. Alianzas y convenios gubernamentales y no gubernamentales y con organismos internacionales. O11. Participación ciudadana en algunos proyectos a largo plazo. O12. Liderazgo interinstitucional a nivel regional. O13. Altos índices de escolaridad en la zona en

-Convenios con entidades del Sistema Financiero Nacional para el cobro de los servicios municipales. (O1,O2,F3,F16) -Medición de indicadores de calidad de los servicios y satisfacción del usuario o cliente municipal (encuestas-instrumentos) (O12,F10) -Promoción de políticas y plan de equidad de género (adultos mayores, niñez, adolescencia y personas con capacidades especiales) (O5,F13) -Convenios para el desarrollo de Infraestructura avanzada de telecomunicaciones y servicios con el ICE y JASEC. (O1,O2) -Implementación de acciones para el cumplimiento de la ley 7600 (O5,F13) -Implementación del Sistema integrado de Información Geográfica, como plataforma central de los servicios que presta la Municipalidad (O2). -Consolidación del sistema de monitoreo por telemetría del nivel de tanques de almacenamiento, válvulas, planta potabilizadora y pozos. (O1,O6,F7,F8,F9) -Mejoramiento de mecanismos de recaudación de tributos y gestión financiera y presupuestaria para la ejecución de un mayor número de obras y servicios. (O3,O11,F3,F17) -Unificación de la cartera de clientes (bases de datos) de todos los servicios e impuestos municipales para mejorar la respuesta del servicio al cliente y aumentar los niveles de efectividad en la recaudación de ingresos. (O2,O7,F3,F9,F10)

-Consolidación del sistema integrado Administrativo-Financiero ERP para la emisión de reportes y estados financieros actualizados. (O7,D4) -Convenio con el BCAC para la emisión de bonos y financiamiento de proyectos de mejoramiento de los servicios del Acueducto y Alcantarillado.(O1,D8) -Consolidación de las Normas de Contabilidad para el sector Público (NICSP) en los diferentes procesos sustantivos de la Institución: activos fijos, auxiliares, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, etc.(D4,D5) -Diseño y actualización de la Estructura de Costos basada en actividades y segmentación del negocio por servicios. (O10,D5,D7) -Actualización de estudios tarifarios de los servicios y análisis de balance general. (O10,D9) -Levantamiento, documentación y actualización de procesos y procedimientos, manuales de puestos en toda la Institución. (O10,D4) -Fortalecimiento de la Unidad de Control Interno e implementación de un plan integral de control interno y riesgos (SEVRI): administración, monitoreo y seguimiento planes de acción (O10,D11) -Actualización y seguimiento de las Normas Técnicas para las Tecnologías de Información: seguridad informática, riesgos y calidad y estabilización de la plataforma tecnológica. (O10,D04). -Creación de una oficina de Control de Activos


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2014 comparación con otras regiones del país. 014. Producción hortícola representa un 85% de la producción nacional. O15. Tasa de desempleo 4.8%. O16. Presenta la mayor extensión con protección forestal a nivel cantonal. O17. El parque industrial de Cartago es un 17% de la producción industrial del país. O18. Sede del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Universidad Nacional). O19. El 98.70% de las empresas registradas de Cartago son PYMES. O20. Cartago aporta un 11% de las exportaciones a nivel nacional. O21. Desarrollo de áreas residenciales. Interés institucional en la protección del Recurso Hídrico.

-Mantener campañas de limpieza de la Ciudad y los sitios públicos limpios y ordenados, recolección, reciclaje y tratamiento de los desechos sólidos, y coordinar con entes internos y externos el desarrollo de proyectos de reciclaje (O6,O12,F12) -Implementación de planes y estrategias entre Unidad Ambiental y -Oficina de Turismo: Desarrollo del Turismo Sostenible, Educación y Conservación de Recursos. (O6,F12)

y una oficina de Administración de Proyectos y Control de Calidad (O10,D4,D5,D11) -Funcionamiento del Centro de Acopio de la Municipalidad. (O10,D1) -Fortalecimiento e inversión en recursos para brindar una mayor cobertura y seguimiento del estado actual de la red (O10,D15) -Fomento a la comunidad en la participación de cabildos, plebiscitos y otros instrumentos de participación. (O10,D15) -Levantamiento de registro de organizaciones comunales activas dentro de la jurisdicción actualizada. (O10,O11,D15) -Fortalecimiento del Área de Planificación Estratégica y vinculación con Oficina de Planificación Urbana (O1,O10,D13,D15,D16) -Presentación de informes periódicos a la ciudadanía sobre del grado de cumplimiento de metas propuestas en el PAO, avance de cumplimiento de programas y proyectos de planes de mediano y largo plazo. Gestionar la rendición de cuentas basada en resultados (O10,D15,D16) -Alineamiento de los objetivos estratégicos de la Institución con las diferentes Áreas y Departamentos y seguimiento de ejecución de proyectos estratégicos vinculando los planes institucionales. (O10,D16) -Promover la metodología de Gestión del Conocimiento(O7,D4,D5) -Establecer una estructura organizacional por procesos procurando la simplificación de trámites y el mejoramiento de la calidad de los servicios. (O1,O9,D6,D15)


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2014 AMENAZAS

A02. Leyes y políticas que propician la disminución de la recaudación fiscal real basados en Exoneración del pago y transferencias del impuesto. A04. Efectos de desastres naturales provocados por cambios climatológicos y capacidad de respuesta. A05. Descoordinación interinstitucional. A06. Regulaciones y trabas para la aprobación de presupuestos y procesos de contratación impuesta por parte de la Contraloría General de la República. A08. Evasión fiscal y falta de cultura tributaria. A10. Limitación para el acceso de fondos públicos por ventanilla pública a entes financieros internacionales por el efecto de la falta de garantía soberana. A11. Acelerado avance de la tecnología que implican un alto costo permanente y rápida desactualización. A12. Cambio climático con implicaciones en suministro de agua y afectación de áreas productivas. A13. Acciones del municipio deben ser aprobadas por otras instituciones del gobierno, lo que propicia acciones tardías a problemas latentes. A14. No existe una verdadera independencia en la administración de los recursos debido a los marcos de fiscalización de orden nacional definidos. A15. Mala Percepción del funcionario público. A16. Volatilidad en las políticas Nacionales y

-Actualización del Plan Maestro de Acueducto y Desarrollo de las actividades contempladas en el Plan de Acción del Programa de Agua No Contabilizada con el fin de asegurar y controlar el abastecimiento del recurso hídrico. (A8,F8) -Fortalecimiento de la Oficina de Intermediación de Empleo. (F7) -Proyecto de “Identificación y protección de las Áreas de Recarga Acuífera de las nacientes del Cantón Central de Cartago”, políticas de conservación y plan para la preservación y el desarrollo de nuevas nacientes (A12,F12) -Fortalecimiento de la Policía Municipal: gestión preventiva y el mejoramiento de la seguridad ciudadana. (F11,F12) -Mayor promoción del Parque Ambiental Río Loro: centro de conservación y educación de fuentes acuíferas. (A12,F12) -Colocación de sistemas de monitoreo para seguridad publica en puntos estratégicos de la Ciudad. (F11,F12) -Apoyo a proyectos de prevención de adicciones por medio del IAFA y proyecto CAID (A5,F1,F6) -Procesos de simplificación de trámites municipales. (A13,F6,F7) -Desarrollar y robustecer una cultura de innovación y oportunidad con la implementación del proyecto Gobierno y Ciudad Digital, con apoyo del MICIT (A11,F1) -Proyectos con diversas empresas y sectores económicos para atraer inversión nacional y extranjera: aumentar la competitividad del

-Manejo de Aguas Servidas mediante el Plan de recuperación y mantenimiento de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. (D15) -Desarrollar acciones necesarias para adaptar las condiciones de la red vial cantonal (rehabilitación vial) a las necesidades proyectadas de los planes de desarrollo del cantón, así como el aumento del flujo vehicular. (D9) -Aprobación e Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial: desarrollo sostenible del Cantón: normativa de regulación urbana vigente para lograr las medidas de ordenamiento urbano necesarias e impulsar la creación de espacios recreativos, instalaciones necesarias y el rescate del patrimonio arquitectónico. (D9,D10) -Planificación y programación para la reparación y construcción de vías cantonales mediante la Junta Vial Cantonal y UTGV. (A10,D9,D10) -Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de Normativas emitidas por la Contraloría: Control Interno, Gestión TICS, NICSP, así como plan de autoevaluaciones, auditorías y acciones de mejora en materia de riesgos (Planes de contingencia). (A6)


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2014 locales provocado por los ciclos electorales. sector empresarial y mejorar índice de empleo.

-Promoción de mayor número de actividades económicas sociales y culturales e interacción con el sector privado empresarial e industrial. -Fortalecimiento de la oficina para la coordinación y atención de riesgos y emergencias (A4)


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2014 5. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL

5.1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

5.1.1. VISIÓN

“Ser la Municipalidad líder en la gestión del desarrollo sostenible del país”.

5.1.2. MISIÓN

“Administrar con efectividad los procesos de cambio necesarios para brindar a la comunidad los mejores servicios”.

5.1.3. VALORES INSTITUCIONALES

Honestidad: Asumimos con responsabilidad nuestras funciones y obligaciones inherentes al gobierno local, apegándonos a los dictados de la ley, y fundamentándolos en la moral y en la necesidad de que las acciones de gobierno correspondan a la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, los ciudadanos.

Compromiso en el logro de resultados: Asumimos el compromiso de continuar con el máximo esfuerzo por la consecución de nuestras

metas en busca del logro de los fines que persigue cada acción. Trabajo en equipo municipal y comunal: Comprendemos que nuestro esfuerzo coordinado debe favorecer el agrupamiento y orientación

de las voluntades, acordes con las necesidades reales de la población y el desarrollo sostenido de nuestro cantón. Transparencia: Entendemos que el conocimiento público de las motivaciones, acciones y resultados de nuestra gestión, es el norte de

nuestro accionar diario, además de nuestra disposición de brindar la información que se requiera en forma oportuna y efectiva. Responsabilidad social: Nuestro accionar tiene como finalidad el bien común y este se construye con la utilización de recursos públicos,

por lo que somos responsables con la sociedad del adecuado uso de esos bienes y sus resultados en beneficio general. Solidaridad: Nuestra contribución alcanza a todos los sectores de la sociedad; nuestro esfuerzo se orienta a cumplir con todos los

grupos, especialmente con los menos favorecidos en procura de construir igualdad y mejores oportunidades para ellos.


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2014

5.2. POLÍTICAS INSTITUCIONALES

5.2.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD MUNICIPAL

Satisfacer las necesidades inmediatas y futuras de la ciudadanía con una visión compartida en el desarrollo en los servicios, que agreguen valor público mediante el trabajo de áreas estratégicas con impacto en las comunidades, para mejorar las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos, especialmente los más necesitados.

Gestión Estratégica: La Municipalidad implementa el desarrollo de la provincia en forma sostenida mediante la administración de acciones, seguimiento y control estratégico planificado y programado en forma sistemática, con la utilización de herramientas informáticas.

Participación Ciudadana: En busca de una solución compartida que dé valor agregado a sus actividades y maximice la calidad de vida

de los cartagineses, la Municipalidad programa en forma sostenida, espacios de participación ciudadana y comunitaria, hacia la atención efectiva de sus necesidades y realidades. Esfuerzo interdisciplinario y participación de diversos actores sociales del Cantón con enfoque de género.

Planificación Estratégica: La modernización y fortalecimiento estratégico de la gestión de la Municipalidad de Cartago, se fundamenta

en la administración estratégica articulada con base en planes, programas intersectoriales, presupuestos participativos, desarrollo tecnológico de punta, proceso de mejoramiento continuo y excelencia en el servicio al cliente, por medio de la articulación del Plan de Gobierno Municipal y el del Plan Nacional de Desarrollo.

Administración Estratégica: La Municipalidad implementa el desarrollo de la provincia en forma sostenida mediante la administración de

acciones, seguimiento y control estratégico planificado y programado en forma sistemática, con la utilización de herramientas informáticas, participación de equipos de alto nivel interdisciplinarios e intersectoriales.

Participación Ciudadana: En busca de una solución compartida que dé valor agregado a sus actividades y maximice la calidad de vida

de los cartagineses, la Municipalidad programa en forma sostenida, espacios de participación ciudadana y comunitaria, hacia la atención efectiva de sus necesidades y realidades.

Gestión Estratégica: La modernización y fortalecimiento estratégico de la gestión de la Municipalidad de Cartago, se fundamenta en la

administración estratégica, articulada con base en planes, programas intersectoriales, presupuestos participativos, desarrollo


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2014 tecnológico de punta, proceso de mejoramiento continuo, excelencia en el servicio al cliente, rendición de cuentas en un marco de ética, transparencia, solidaridad, desarrollo sustentable y participación de equipos de alto nivel interdisciplinarios e intersectoriales.

Capital Humano: El desarrollo del capital humano se enfoca en fortalecer sus competencias para lograr efectividad en la gestión

municipal y una excelente atención de las necesidades del ciudadano y el medio ambiente, mediante la implementación del Plan de Desarrollo Integral de la gestión del Recurso Humano orientado hacia la motivación, capacitación, optimización y proactividad.

5.2.2. POLÍTICAS POR ÁREAS

Tributaria: El fortalecimiento de la Administración Tributaria está dirigida a los procesos de servicio al cliente, fiscalización y cobranza de los tributos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

Financiera: El plan de inversión de recursos financieros se ejecuta mediante el proceso de mejora continua con un manejo eficiente del

flujo de efectivo, que le permita a la corporación municipal, cumplir puntualmente con sus obligaciones y obtener el máximo rendimiento de los recursos en caja.

Tecnológica: La Municipalidad se mantendrá actualizada en el tema de tecnología de sistemas y aplicaciones de los mismos según las

necesidades, estructurando una plataforma de sistemas integrada con tecnología de punta, mediante la actualización del diagnóstico de requerimientos en informática y la elaboración e implementación del Plan Estratégico de Informática.

Planificación Estratégica: EL proceso de planeamiento estratégico debe estar enmarcado en un Modelo de Planeamiento y su ciclo

anual, vinculado a un análisis de situación, diagnóstico, ajuste de estrategias , vinculado con los planes, seguimiento y control, acciones correctivas, todo articulado en el proceso de mejora continua y rendición de cuentas.

Control Interno: El ambiente de control y la evaluación de riesgos se asegura en la Municipalidad mediante la consolidación de una

estructura administrativa y operativa apta para la Autoevaluación de Control Interno y Evaluación del Riesgo de acuerdo a la Ley N 8292 Ley de Control Interno y Evaluación del Riesgo (SEVRI).

Acueducto: La prestación del servicio de agua en cantidad y calidad necesarias para el consumo humano de acuerdo con los caudales

actuales se desarrolla mediante programas ambientales que incluyen la protección del recurso hídrico y sus cuencas. Asimismo la Municipalidad genera acciones para concretar la consecución de nuevas fuentes de agua.

Operaciones: La Municipalidad favorece una Ciudad más limpia, mediante la prestación efectiva de los servicios de aseo de vías y sitios


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2014 públicos, servicio de recolección y el tratamiento de los desechos sólidos, así como el desarrollo de proyectos de infraestructura programados. Para lo que planifica la implementación de los procesos conformes con el mantenimiento de un medio ambiente adecuado en el manejo de los desechos, y genera las acciones requeridas para el mejoramiento de la infraestructura pública cantonal.

Ambiental: La Administración para lograr los objetivos del área ambiental, continúa con el mejoramiento de la gestión adecuada de residuos sólidos y recurso hídrico, así como la educación ambiental para lograr dichos objetivos.

Seguridad: Dentro del marco de las competencias legalmente procedentes la Municipalidad ejecuta las acciones municipales en materia

de seguridad comunal, incrementada la percepción de seguridad en los habitantes con el mejoramiento de la calidad de vida. Turismo: La promoción turística se dará al fortalecer atractivos, planta, infraestructura, superestructura y promoción con el fin de

enlazarles productivamente y estructurar el destino Cartago y posicionarle a nivel nacional e internacional. Deportes y Recreación: La Municipalidad abre espacios para involucrar a la comunidad en general en actividades propias de deportes y

recreación, incentivando convivencia social y la salud mental y física de los ciudadanos, fomentando espacios para la generación de actividades.

5.2.3. POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y PROMOCIÓN

1) La Municipalidad de Cartago con base en los artículos 8 y 9 de la Ley N° 7600 de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, asume un papel solidario y activo en su tratamiento, para lo que contribuye, mediante planes de acción definidos en los Planes Locales de Desarrollo, para que estas personas, de ahora en adelante llamadas personas con “capacidades especiales” del Cantón, tengan acceso a ejercer sus derechos en el ámbito de accesibilidad actitudinal, formación, comunicación, servicios de apoyo y ayuda técnica, jurídica, administrativa, espacio, transporte, tecnología, políticas, normas y procedimientos institucionales. Lo anterior bajo el marco de competencias legales y limitaciones materiales, logísticas y económicas.

2) La Municipalidad de Cartago, en procura del ejercicio de los derechos de las personas con capacidades especiales, contribuye al

desarrollo pleno en el seno familiar y comunal, en la apertura de espacios que favorezcan la participación de todos los actores locales en la orientación y priorización de problemas y necesidades de la esta población, con alternativas y soluciones concretas para estos, para asegurar una adecuada atención, así como acceso a medios y servicios que coadyuven en el desarrollo integral de la población.

3) La Municipalidad de Cartago desarrolla estrategias de sensibilización para generar los cambios locales en la comunidad en cuanto a

accesibilidad y promoción, mediante planes de acción que desarrollen actitudes de tolerancia, respeto a la diferencia y a la diversidad


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2014 cultural, que permitan la integración de las personas con capacidades especiales, incorporados como miembros activos de la sociedad, con los mismos privilegios y derechos de todo ciudadano.

4) La Municipalidad promueve la Accesibilidad de sus servicios de atención al público, de información, de documentación, asesoría

profesional, y otros para las personas con capacidades especiales en igualdad de condiciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley 7600. Para lo que toma en cuenta sus limitaciones logísticas, legales y económicas.

5) La Municipalidad de Cartago promueve y facilita solidariamente la Coordinación Interinstitucional para la equiparación de oportunidades:

accesibilidad a los espacios públicos, integración educativa, promoción de la inserción laboral, sustancialidad y en general la materialización del marco legal, para eliminar todas las formas discriminatorias en los servicios, contra las personas con capacidades especiales, de acuerdo a la Convención Interamericana y en apego a la Ley 7600.

6) La Municipalidad de Cartago, desarrolla una comunicación permanente con las personas con capacidades especiales, organizaciones

no gubernamentales, que las representen para asegurar su participación en la toma de decisiones, ejecución y evaluación local de planes programas y proyectos en relación a la temática mediante la Comisión Municipal de Accesibilidad.

7) La Municipalidad de Cartago, fortalece y promueve la organización de las personas con capacidades especiales y sus familiares, para

obtener su participación en los planes locales, dirigidos a eliminar la discriminación y las barreras físicas sociales y culturales que dificultan la integración en los sectores de la salud, educación, trabajo y cultura.

8) La Municipalidad de Cartago, asigna en sus planes proyectos, programas y acciones formulados en el PAO-Presupuesto, el contenido

presupuestario para garantizar la igualdad de oportunidades, de acuerdo a la circular N°80 de la Contraloría General de la República, la Directriz 27, y la Ley 7600, para lo que toma en cuenta sus competencias legales, sus limitaciones logísticas económicas y materiales.

9) La Municipalidad de Cartago, mediante la Comisión Municipal de Accesibilidad, facilita el adecuado acceso al lugar de trabajo de los

funcionarios (as) con capacidades especiales en la jurisdicción del Cantón. 10) La Municipalidad de Cartago en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación

Especial sobre las Comisiones Especiales de Accesibilidad, vela por la consolidación y fortalecimiento de la Comisión, asume la dirección y conducción de la misma, toma en cuenta sus competencias legales y sus limitaciones logísticas, económicas y materiales, según los lineamientos nacionales sobre discapacidad, para esto la Comisión en accesibilidad, brinda la asesoría coordina la acción local y optimiza . Además forma redes de apoyo cantonal para atraer y optimiza los recursos disponibles en los distintos organismos gubernamentales.


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2014 11) Las políticas locales de la Municipalidad de Cartago en materia de discapacidad serán de conocimiento para toda la población del

Cantón Central de Cartago y constituyen en el marco político institucional para la accesibilidad y promoción de igualdad de Oportunidades.

12) La Municipalidad de Cartago facilitará y promoverá la realización de un diagnóstico comunal sobre la discapacidad, caracterización

socio-económica y sus demandas para la adecuación de las directrices políticas y normativa municipal, el cierre de brechas de inequidad que inciden en el desarrollo inclusivo de la población con discapacidad, mediante la participación de todos los actores locales, que orienten y prioricen los problemas y necesidades de la población con capacidades especiales.

13) El seguimiento y evaluación de resultados, de acuerdo a las acciones y planes implementados la Municipalidad de Cartago, mide la

efectividad de la Gestión y es parte de la GpRD, evalúa tomando en cuenta las atribuciones, responsabilidades y competencias de los actores institucionales y sociales que participan en la ejecución de la política y los mecanismos a través de los cuales debe operar. Con base en el valor público generado y sus resultados e impacto en la población con capacidades especiales, mediante la operación de un sistema integrado de seguimiento y evaluación de las intervenciones públicas propias de la política, para orientar el proceso de toma de decisiones y conducir, en su caso a la adopción y aplicación de medidas correctivas.

Asimismo, generar informes periódicos dirigidos a la Comisión y al Alcalde Municipal, a la ciudadanía del Cantón, sobre el avance,

resultados e impactos de la ejecución de la política y su plan de acción.

5.2.4. POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO

La Política de Equidad de Género establece un nuevo marco de funcionamiento, que institucionaliza el enfoque de género en el conjunto de los Ejes y Unidades de la Municipalidad. En este contexto, las entidades especializadas en materia de género, la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer y la Oficina Municipal de la Condición de la Mujer, establecen sus funciones y responsabilidades. 5.2.4.1. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA

La Política Municipal para la Equidad de Género de la Municipalidad de Cartago tiene como punto de partida los valores elementales de la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los seres humanos, pero también se basa en los criterios orientadores que la caracterizan.

De esta forma, la Política tiene como fundamento los preceptos universales y la consignación que hace de ellos la Constitución Política de la República de Costa Rica, en cuanto a la igualdad de derechos de todos los seres humanos y la necesidad de remover los obstáculos que impidan poner en práctica ese precepto. Desde ese punto de partida, el Estado costarricense se ha hecho parte de la Convención para la Eliminación de


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2014 Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, que establece los elementos principales para alcanzar la igualdad básica de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. Así, los principios de esta Política se asientan sobre valores fundamentales, entre los cuales pueden enunciarse los siguientes:

Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de todos los seres humanos. Eliminación de toda forma de discriminación, en especial por razones de género. Promoción de la equidad, entendida como la existencia de justicia entre seres humanos que son diversos. Eliminación de las diversas formas de intolerancia cultural, política y religiosa. Protección y promoción de los derechos humanos.

El desarrollo de los derechos humanos y los principios de equidad son un factor fundamental del desarrollo humano y la calidad de vida, que

son las bases de la visión de la Municipalidad de Cartago, la cual se establece en los siguientes términos: “Constituirnos en la organización promotora del desarrollo humano y de una mejor calidad de vida para todas y todos los cartagineses, en armonía con el ambiente”.

Sobre esta base general de valores y principios, la Política consigna también los criterios orientadores que la caracterizan, a partir de la adopción institucional del enfoque de género transversal e inclusivo. De esta forma, se consignan los siguientes criterios que definen la especificidad de esta Política:

Perspectiva transversal, que supone la adopción de un enfoque que afecta al conjunto del quehacer municipal, y no sólo a determinadas unidades de la institución.

Visión estratégica, que supone la integración del enfoque de género en los asuntos medulares del quehacer municipal y no sólo en

aspectos superficiales o circunstanciales. Carácter inclusivo, que visualiza la equidad entre mujeres y hombres como un compromiso y un beneficio para toda la sociedad.

Entendiendo que género no es sinónimo de mujer, dirige sus acciones hacia mujeres y hombres, teniendo presente como punto de partida la discriminación histórica de las mujeres.

Enfoque de corresponsabilidad, es decir, que compromete al conjunto de sus recursos humanos, las personas que colaboran con la

entidad y la relación con el conjunto de las contrapartes y no es sólo una responsabilidad de las mujeres dentro y fuera de la institución.


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2014 5.2.4.2. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA Objetivo general

Promover la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el municipio de Cartago, incrementado así la eficiencia y eficacia de la gestión municipal con la incorporación del enfoque de género de acuerdo a los principios y criterios establecidos en esta Política. Objetivos específicos

Transversalizar criterios de género en el desarrollo organizacional y operativo de la Municipalidad de Cartago, incluyendo políticas internas, política para el recurso humano, etc.

Integrar el enfoque de equidad de género en el quehacer municipal dirigido hacia la población del cantón, especialmente a aquellas acciones que afectan los servicios públicos y municipales.

Promover la equidad de género en todos los procesos de relación con la población usuaria y en especial en todos los mecanismos de promoción y puesta en práctica de la participación ciudadana municipal.

Impulsar la integración del enfoque de género en las coordinaciones interinstitucionales que tengan lugar en el territorio del cantón, con instancias gubernamentales y no gubernamentales.

5.2.4.3. ESTRATEGIA GENERAL

Los avances en el desarrollo de la equidad de género se han dado a través de la evolución que ha sufrido el enfoque de género desde la modalidad conocida como “Mujer en Desarrollo” al enfoque actual conocido como “Género-inclusivo”. Esta evolución se ha reflejado en la implementación de las políticas para la equidad de género, que han sufrido cambios metodológicos hasta llegar al planteamiento de la transversalización del enfoque de género, que se conoce como gender mainstreaming, y que implica introducir criterios de género en el que hacer principal de las accionar institucionales.

La Municipalidad de Cartago, con la intención de modernizar la gestión municipal, se propone incorporar el enfoque de género en las políticas y planes municipales que establezca, haciendo visible su compromiso específico de trabajar por la equidad de género, consignando en un documento de Política Municipal, la orientación general sobre qué se quiere lograr en el municipio de Cartago en esta temática.

La Política para la Equidad de Género proporciona los lineamientos para integrar el enfoque de género en el quehacer municipal, es un documento de carácter estratégico y de largo plazo, por lo que amerita establecer en un Plan las acciones concretas de mediano y corto plazo. Dicho Plan enumera las actividades que deberán realizarse para establecer el cómo se alcanzarán los objetivos planteados. El contar con una Política y un Plan de Acción para su implementación, evitará la confusión entre el plano político y el operativo.


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2014

La Municipalidad de Cartago, como gobierno local, tiene conciencia de que la Política Municipal de Equidad de Género es una responsabilidad hacia la población del municipio y que se realiza a través de los distintos Ejes operativos de la Municipalidad, mediante la consignación de acciones concretas en los Planes Anual Operativo (PAO) de cada Eje. Sin embargo, para asegurar el seguimiento y evaluación de la implementación de la Política se creará un mecanismo institucional que tenga como responsabilidad principal impulsar el proceso de implementación de la misma.

La institucionalización de la Política de Equidad de Género se basa en el acuerdo del Concejo Municipal que sanciona el documento. La apropiación de la misma está dada por la participación activa que han tenido en su elaboración los/as colaboradores de la Municipalidad y por el apoyo de la ciudadanía del municipio, teniendo presente que la integración del enfoque de género en la gestión municipal es un proceso de mediano y largo plazo, que requiere de la voluntad política sistemática de las autoridades, de la capacitación de los/as colaboradores y de la participación activa de la ciudadanía. 5.2.4.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Para asegurar el cumplimiento de la presente Política Municipal de Equidad de Género, es indispensable contar con mecanismos institucionales que le den seguimiento y evalúen los avances en la ejecución y puesta en práctica de la misma. Para lo anterior, el Concejo Municipal creará una Comisión Municipal de Seguimiento de la Política y Cumplimiento del Plan de Acción, conformada por: dos representantes de la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer (preferentemente una mujer y un hombre), la responsable de la Oficina Municipal de la Condición de la Mujer, el/la responsable del Eje de Planeamiento Estratégico y el/la Alcalde/sa Suplente.

La Comisión Municipal de Seguimiento de la Política y Cumplimiento del Plan de Acción, tendrá las siguientes funciones: a. preparar informes semestral y anual de cumplimiento y dar apoyo al Eje de Planeamiento para el cumplimiento del PAO en materia de

género; b. brindar apoyo a los distintos Ejes para el debido cumplimiento de los compromisos, c. emitir un informe sobre los eventuales problemas de cumplimiento dirigido a la Comisión de Control Interno, a fin de que se tomen las

medidas rectificadoras que correspondan.

El seguimiento de la Política y del Plan de Acción se hará también como parte del seguimiento y la evaluación del cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO) de la Municipalidad, mediante las evaluaciones trimestrales regulares de seguimiento, en donde cada Eje da cuenta la ejecución de su planificación operativa.


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2014 6. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

6.1. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES El futuro de Cartago se visualiza mediante una gestión estratégica con un accionar ético, planificado y sistémico, con elementos de efectividad, innovación, creatividad y transparencia, apoyado en cuatro perspectivas estratégicas del cuadro de mando Integral

La perspectiva del impacto de la gestión del Gobierno Municipal al ciudadano, cuyo resultado ha de ser mejores niveles de calidad de vida del ciudadano cartaginés medidos a través de indicadores reales. Asimismo el nivel de servicio que recibe el cliente.

La perspectiva de la efectividad de los procesos y proyectos articulados a través de la gestión del gobierno local en aspectos como

infraestructura, calidad, excelencia en el servicio al cliente de los servicios públicos, incluyendo servicios básicos como sistema tributario, el agua, alcantarillado, (aguas negras) vías de comunicación, desarrollo urbano, salud, educación, programas de promoción de inversión, de vinculación laboral, servicios del gobierno al ciudadano a través de Internet.

La Perspectiva del conocimiento, desarrollo de competencias de actitudes y aptitudes, aprendizaje y crecimiento del capital humano con

que cuenta la Municipalidad, sus colaboradores. Analizando y estudiando en forma retrospectiva al interior de la organización, con un enfoque directo al desarrollo de las capacidades y competencias de los funcionarios públicos, así como su inserción y percepción en las comunidades. Implica la reconstrucción del espíritu positivo y proactivo del servicio para fomentar técnicas que desarrollen el trabajo de equipos de alto desempeño, el Liderazgo que generen la articulación efectiva una estructura organizativa moderna y acorde con los requerimientos del Gobierno Local.

La Perspectiva de los recursos financieros que permitan proyectar, obtener y asignar los recursos en forma estratégica priorizando

aquellos proyectos y acciones que incidirán directamente en el bienestar de los ciudadanos y su calidad de vida. A la vez mejorar la ejecución y control presupuestario. Nos referimos a la obtención de recursos mediante diversas fuentes de financiamiento, así como la asignación de los recursos, determinación y captación de los ingresos y control de los egresos, presupuestos y su vinculación con las estrategias, objetivos y metas.


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2014 6.2. ESTAS PERSPECTIVAS ARTICULADAS MEDIANTE EL ALINEAMIENTO DE LOS SIGUIENTES

PLANES

6.2.1. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2010-2015 6.2.1.1. EJE ESTRATEGICO 1: DESARROLLO SOCIAL, CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

Participación ciudadana. Salud. Educación. Seguridad comunitaria. Promoción cultural. Juventud y deportes. Tercera edad. Equidad de género. Oportunidades empresariales y empleo. Potencial turístico del cantón.

OBJETIVO ESTRATÉGICO Fomentar espacios de participación ciudadana que fortalezcan la gestión municipal dirigida, entre otras áreas, a salud, educación, seguridad comunitaria y cultura, de manera que brinde especial atención a sectores poblacionales, tales como jóvenes y adultos mayores, promueva la equidad de género y la creación de oportunidades empresariales y de empleo. 6.2.1.2. EJE ESTRATEGICO 2: INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD Y AMBIENTE

Infraestructura educativa y recreativa Aceras, puentes Territorial Prevención de riesgos y atención de emergencias Patrimonio Histórico – Cultural – Arquitectónico Tratamiento de aguas Alcantarillado pluvial y sanitario Señalización vial y peatonal


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2014 Manejo y tratamiento de desechos sólidos Protección del recurso hídrico Educación ambiental

OBJETIVO ESTRATÉGICO Apoyar y/o ejecutar obras de infraestructura de acuerdo con las necesidades de la población del cantón de Cartago, velando por la protección del ambiente, el rescate de aquellos espacios que constituyen patrimonio cultural, la prevención de riesgos y atención de eventuales emergencias por desastres naturales. 6.2.1.3. EJE ESTRATEGICO 3: GERENCIA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Administración estratégica. Procesos. Programas intersectoriales. Presupuestos participativos. Desarrollo tecnológico. Mejoramiento continuo. Excelencia en el servicio al cliente. Rendición de cuentas en un marco de ética, transparencia, solidaridad, desarrollo sustentable.

OBJETIVO ESTRATÉGICO Modernizar y fortalecer la gestión municipal de manera que permita ofrecer a la población del cantón sus servicios de manera eficiente y eficaz, atendiendo sus demandas oportunamente y de acuerdo con sus particularidades

6.2.2. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL

6.2.2.1. PILARES ESTRATÉGICOS GOBIERNO MUNICIPAL

Hemos articulado nuestra estrategia a partir de los Ejes que se integran con los Pilares, que seguirán siendo nuestra prioridad:

I Ciudadano como individuo y núcleo familiar. II Cantón Central de Cartago como ciudad.


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2014 III Municipalidad del Cantón Central de Cartago como institución.

I. PILAR CIUDADANO COMO INDIVIDUO Y NÚCLEO FAMILIAR

“El ciudadano como individuo y como miembro de un grupo familiar es el fin fundamental de las acciones de gobierno” OBJETIVO ESTRATÉGICO

Implementar y apoyar acciones que mejoren en forma sostenida la Calidad de Vida del ciudadano Cartaginés. II. PILAR CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO COMO CIUDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO

Gestionar el Desarrollo Sostenible en el Cantón Central. III. PILAR MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO COMO INSTITUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO

Desarrollar y modernizar la Municipalidad como Institución proactiva gestora del desarrollo sostenido en concordancia con el medio ambiente.


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2014 6.2.3. EN ESTE MARCO PERFILAMOS LA ESTRATEGIA A SEGUIR


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2014 6.2.3.1. ALCANCE DE LA ESTRATÉGIA

Identificar los puntos fuertes y débiles de la institución nos ha permitido mediante el análisis FODA avanzar en las propuestas del tipo de estrategia, dependiendo de este tipo de aspectos del diagnóstico, para pasar al análisis que radica en definir acciones que corrijan las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. ESTRATEGIAS OFENSIVAS (FORTALEZAS - OPORTUNIDADES)

Utilizaremos las fuerzas para aprovechar las oportunidades. El resto de tipos de estrategias están encaminadas a conseguir posiciones que permitan desarrollar estrategias ofensivas.

Gestionar el Desarrollo Sostenible en el Cantón Central Mejorar la calidad de Vida del Cartaginés Incrementar la participación ciudadana Gestionar el desarrollo del Cantón mediante la implementación de Ciudad Digital.

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (DEBILIDADES - AMENAZAS)

Reducir debilidades y evitar amenazas. Son meras tácticas defensivas que intentan disminuir la debilidad interna y atrincherarse frente a las amenazas del entorno

Desarrollar y Modernizar la Gestión Municipal Gestionar el conocimiento Gestionar la rendición de cuentas basada en resultados Desarrollar y robustecer una cultura de innovación y oportunidad con la implementación del gobierno Digital

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS (DEBILIDADES - OPORTUNIDADES)

Aprovechar las oportunidades para superar el déficit. Intentan superar las debilidades actuando en campos en los que las oportunidades son amplias

Incrementar la definición y nivel de ejecución de proyectos estratégicos vinculando los planes institucionales.


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2014 Brindar Servicios de calidad certificados con excelencia en el servicio al cliente mediante el desarrollo de un proceso de mejora

continua. ESTRATEGIAS REACTIVAS (FORTALEZAS - AMENAZAS)

Utilizar las fortalezas para evitar las amenazas. Aunque las amenazas no pueden evitarse, sí se puede, en muchas ocasiones, minimizar su impacto.

Asegurar y controlar el abastecimiento del recurso hídrico. Aumentar los niveles de efectividad en la recaudación de ingresos. Desarrollo seguimiento y control de la variable ambiental en el Cantón.

6.2.3.2. OBJETIVOS POR ÁREAS ESTRATÉGICAS

El Plan Anual Operativo 2014 de la Municipalidad de Cartago, integra como elementos prioritarios, acciones definidas en el Plan Estratégico Municipal (PEM 2010-2015) y el Plan de Desarrollo Humano Local (PDHL 2010-2020), así como el Plan de Gobierno Municipal (2011-2016), los cuales permiten ampliar la visión y la incidencia del Gobierno Local en las diferentes áreas, llámese: Desarrollo Social y Calidad de Vida, Educación, Salud y Bienestar, Desarrollo Cultural, Seguridad Humana, Participación Ciudadana, Equidad de Género, Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial, Desarrollo Económico Sostenible, Infraestructura y Servicios, Gestión Municipal. Los objetivos por áreas estratégicas, se detallan a continuación: DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

Fomento del desarrollo social mediante la participación ciudadana activa y el establecimiento de espacios legítimos de participación ciudadana y comunitaria en función de la atención de las necesidades y exigencias de los ciudadanos.

Impulso del desarrollo social del cantón con enfoque de género mediante la implementación de actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas y económicas que fortalezcan las capacidades de los habitantes.

Apoyo al mejoramiento permanente del sistema de salud cantonal enfocado en la creación de nuevos centros de salud, ampliación de la infraestructura ya existente, buscando satisfacer las necesidades de los diferentes grupos etéreos y poblaciones en riesgo social.

Apoyo de las organizaciones e instituciones localizadas en el cantón en la creación de espacios de recreo que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.


36

2014 EDUCACIÓN

Promoción del mejoramiento de infraestructura de los centros educativos enfocada en condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad en los establecimientos.

Apoyo en la creación y restauración de los centros educativos. Fomento de un sistema de educación respetuoso de la implementación de la ley 7600. Apoyo a la creación de programas educativos en temáticas de interés para la población en general. Creación y fortalecimiento de PYMES por medio de capacitaciones a la población del cantón. Promoción del desarrollo de iniciativas para la alfabetización de toda la población del cantón.

SALUD Y BIENESTAR

Promoción social de estilos de vida saludable con especial atención a poblaciones específicas y zonas de mayor vulnerabilidad y riesgo social, por medio del cuido al medio ambiente y el fomento de actividades de esparcimiento y deportivas.

Apoyo al mejoramiento en los servicios de salud pública de alta calidad mediante la creación y renovación de los centros de salud. Colaboración para el fortalecimiento del soporte institucional, organizacional y comunal que garantice mejoramiento y sostenibilidad de

los centros de salud. DESARROLLO CULTURAL

Restauración y/o remodelación y reconversión del patrimonio cultural histórico del cantón. Mantenimiento y fomento de los valores humanos, la riqueza y la diversidad cultural. Promoción y desarrollo de actividades de interés cultural en el cantón. Impulso de agrupaciones artístico – culturales dirigidos a la población en general.

SEGURIDAD HUMANA

Promoción del mejoramiento en la calidad de vida de los/as ciudadanos/as mediante la participación y la organización comunitaria en los comités de seguridad ciudadana.

Colaboración en la prevención de la delincuencia en las comunidades mediante la capacitación a la población en general sobre temáticas relacionadas con la seguridad ciudadana.

Prevención y reducción de factores de riesgo a la seguridad ciudadana.


37

2014 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estímulo a la participación ciudadana como mecanismo que permita ampliar la democracia y el desarrollo humano del cantón y participar del proceso de planificación estratégica del desarrollo de la provincia.

Establecimiento en forma sostenida de espacios de participación ciudadana y comunitaria hacia la atención de sus necesidades y realidades, en una solución compartida que de valor agregado a sus actividades y su calidad de vida.

Concientización de la población sobre la importancia de los procesos de rendición de cuentas.

EQUIDAD DE GÉNERO

Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, a través del incremento de la eficiencia y eficacia de la gestión municipal con la incorporación del enfoque de género en los procesos y programas de todas las expresiones de la comunidad, en apoyo a los principios de equidad.

GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Posicionamiento del tema ambiental como prioridad del desarrollo cantonal a través de campañas de educación ambiental, protección y rescate de la biodiversidad.

Promoción de un ordenamiento territorial ambientalmente sostenible y acorde con las necesidades de la población del cantón. Planes para la prevención de riesgos y atención de eventuales emergencias por desastres naturales.

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Fomentar la creación de fuentes de empleo a través de Pymes que potencien capacidades en ámbitos agro-eco turísticos, alta tecnología, comercio y agroindustria.

Promoción de una dinámica económica ambientalmente sostenible que promueva y conserve el patrimonio natural, histórico y cultural. Promoción del turismo y el reciclaje como actividades económicas ambientalmente sostenibles.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Apoyo a la gestión de construcción y mejoramiento de infraestructura accesible para toda la población del cantón, que promueva la recuperación de espacios públicos en estado de deterioro o abandono.

Promoción de una mayor presencia de institucionalidad pública en el cantón y ampliación de la cobertura y la calidad en servicios públicos ya existentes en el cantón.


38

2014 Apoyo y ejecución de obras de infraestructura de acuerdo con las necesidades de la población del cantón de Cartago.

GERENCIA MUNICIPAL

Modernizar y fortalecer la gestión municipal de manera que permita ofrecer a la población del cantón sus servicios de manera eficiente

y eficaz, atendiendo sus demandas oportunamente y de acuerdo con sus particularidades.


39

2014 7. ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL

DESARROLLO PRODEV-BID

7.1. CONVENIO PRODEV-BID MUNICIPALIDAD DE CARTAGO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Apoyar a la Municipalidad de Cartago en la implantación de una estrategia integral de gestión para resultados para hacerla más efectiva, eficiente y más cercana a sus ciudadanos mediante el fomento de la participación de grupos de interés. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Implican la optimización de las siguientes áreas:

a. Desarrollo de un sistema de planificación estratégica a mediano y largo plazo; b. Desarrollo de un sistema de administración financiero moderno e integrado con las áreas administrativas; c. Desarrollo de un sistema de medición de resultados del desempeño individual e institucional.

Lo anterior mediante la implementación de los componentes:

1. Sistema de Planificación a Mediano y Largo plazo. 2. Sistema de Administración Financiera Integrado. 3. Sistema de medición del desempeño individual e institucional.

El costo total del proyecto se estima en US$638.000, el monto de la contribución se estima en el equivalente de US$580.000 y el aporte

local en el equivalente de US$58.000,00 que serán en especie correspondiendo a la provisión de materiales de oficina, recursos humanos y servicios de comunicación y transporte.


40

2014 8. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGO Y SISTEMA

INTEGRADO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

8.1. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTENRO Y EVALUACIÓN DE RIESGO

En cumplimiento de la Ley 8292 en cuanto al desarrollo de actividades de Autoevaluación de Control Interno y Evaluación del Riesgo Institucional (SEVRI) se elaboró y aplicó el cuestionario de autoevaluación 2013. El cuestionario fe diseñado para aplicar a los funcionarios con estatus de Directores de Área y jefaturas de Departamento, Sección y Unidad, cubriendo todos los componentes funcionales que indican las Normas de Control interno: Ambiente de Control, Valoración del Riesgo Institucional, Actividades de control, Sistema de Información y Actividades de seguimiento.

La autoevaluación de control interno califica a nivel general el Sistema Institucional de Control Interno para el año 2013 en un 77%, conformado por la relación combinada de los resultados que se muestran en el siguiente gráfico:

En análisis de las variables evaluadas en cada uno de los componentes arrojan los siguientes datos:

78%

76%

80%

72%

82%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Ambiente deControl

Valoración delRiesgo

Actividades deControl

Sistemas deInformación

Actividades deSeguimiento

Calificación


41

2014 8.1.1. AMBIENTE DE CONTROL

El Ambiente de Control se relaciona con las actitudes y acciones de los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios de la institución, sus valores y el ambiente en el que desempeñan sus actividades dentro de la institución, que sirva como fundamento para la operación exitosa de los demás componentes y el sistema como un todo.

La relación combinada de este componente se califica con un 78% y se evaluaron las siguientes variables:

Item 1. Factores formales de la ética - El resultado del 89% es congruente con los esfuerzos que ha realizado la Administración para divulgar e interiorizar con mayor efectividad la Misión, la Visión y los Valores Institucionales. Se atienden estos temas en los talleres de formalización del PAO-Presupuesto a partir del año 2012 y en los talleres de Análisis de Datos a partir del año 2013. Como parte del proceso para la formalización del PAO - Presupuesto 2014, se incorporó como actividad el análisis de la Visión, Misión, Valores y Políticas de cada una de las jefaturas con sus colaboradores, con el propósito de evaluar cambios a la filosofía institucional.

89%

60%

74%

84%

81%

50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%

100%

Fact. formalesde la ética

Factoresinformales de la

ética

Idoniedad depersonal

Delegación defunciones

Separación defunciones

Calificación


42

2014 Item 2. Factores informales de la ética.- La pregunta específica para este ítem fue: ¿Tiene conocimiento que la municipalidad tenga un código de ética o instrumento similar para orientar el comportamiento esperado de usted como funcionario municipal?, en este momento el municipio no cuenta con un Código de Ética o instrumento similar por lo que la calificación de 60% es acorde con el nivel de cumplimiento con este requisito. Item 3. Idoneidad de personal. - En general se considera que el nivel de idoneidad del personal para el desarrollo de sus labores alcanza un 74%, se evaluó en esta variable especialmente el apoyo Institucional para brindar capacitaciones al personal con el fin de mejorar sus habilidades y competencias. Item 4. Delegación de funciones. - Las jefaturas y directores consideran que se le delegan y delega funciones de manera adecuada, tiene claramente definida sus responsabilidades y la autoridad suficiente para realizarlas, de allí la calificación del 84%. Item 5. Separación de funciones. - Las jefaturas y directores consideran que el nivel de segregación y separación de funciones es suficiente para mantener y fortalecer el sistema institucional de control interno. La calificación del 81% en esta variable muestra una opinión favorable de los funcionarios.

8.1.2. VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL

Conlleva la existencia de un sistema de detección y valoración de los riesgos derivados del ambiente entendidos como los factores o situaciones que podrían afectar el logro de los objetivos institucionales, que permita a la administración efectuar una gestión eficaz y eficiente por medio de la toma de acciones válidas y oportunas para prevenir y enfrentar las posibles consecuencias de la eventual materialización de esos riesgos, entendida como el hecho de que el per-juicio al logro de los objetivos institucionales por esos riesgos deje de ser probable y se convierta en una realidad.

Se evaluaron en este componente las siguientes variables:


43

2014

Item 1. Valoración del riesgo.- La ponderación de la variable con un 83% indica que la mayoría de los encuestados conocen la metodología de valoración de riesgo y que recibieron capacitación en el tema. Item 2. Sistema Específico de Valoración del Riesgo.- A pesar de que el resultado de la variable anterior indica que los puestos de mando conocen la metodología de valoración de riesgo, solamente el 68% de los funcionarios en cargos de jefatura y dirección indican que aplican la metodología de manera esporádica. Item 3. Vinculación con la Planificación Institucional.- Se evalúa con esta variable el nivel de vinculación que existe entre el PAO – Presupuesto y la atención de riesgos institucionales. El indicador del 76% indica que los casos más relevantes son evaluados e incluidos en los planes institucionales para ser atendidos en el corto plazo.

8.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Comprenden todos los métodos, políticas, procedimientos y otras medidas establecidas y ejecutadas como parte de las operaciones para asegurar que se están aplicando las acciones necesarias para manejar y minimizar los riesgos y realizar una gestión eficiente y eficaz.

Evaluar la existencia de políticas y procedimientos documentados que garanticen la suficiencia de los “controles asociados a los diferentes procesos de la municipalidad, el adecuado registro y control de los activos no corrientes, y la confiabilidad y oportunidad de la información” que se requiere.

83%

68%

76%

50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%

100%

Valoración del riesgo SEVRI Vinculac. Planific.Municipal

Calificación


44

2014


Item 1. Actividades de Control.- El resultado del 79% es congruente con la realidad institucional, actualmente la mayoría de los procedimientos están documentados y de fácil acceso a los interesados; sin embargo el proceso documental aún no se vislumbra como un sistema de gestión de la calidad y existe el riesgo de que los documentos se desactualicen en el corto plazo. Item 2. Protección y conservación del Patrimonio.- El resultado del 78% indica que los controles sobre los activos se realizan por iniciativa propia, más que por un proceso institucional. Item 3. Supervisión constante.- El indicador del 83% denota que la supervisión es una actividad primaria de las jefaturas y los directores, esta condición fortalece el sistema de control interno.

79% 78%

83%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Actividades de control Protección y conservac. delpatrimonio.

Supervisión constante

Calificación


45

2014 8.1.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Un sistema de información es aquel que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna; ejecuta las actividades para obtener, procesar, generar y comunicar de manera eficiente, eficaz y económica, con apego a la normativa; la información de la gestión municipal. El sistema puede ser automatizado, manual o una combinación de ambas.

Las características principales de un sistema de información son: flexibilidad, armonización con los objetivos, gestión documental, calidad de la información, calidad de la comunicación, control sobre el sistema.

Idealmente para instituciones de gran tamaño como la nuestra, lo recomendado es mantener la mayor automatización e integración de los sistemas; Sin embargo, esta no es nuestra realidad por lo que se deben considerar los controles necesarios para lograr generar información confiable y consistente.


63%

72%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Sistema de Información Flexibilidad de los sist. de información

Calificación


46

2014 Item 1. Sistemas de información.- El resultado de 63% en la variable indica que los sistemas de información municipales no están 100% automatizados y que muchas labores se desarrollan con el uso de programas ofimáticos como el Word y el Excel. Además de que los existentes no se encuentran totalmente integrados. Item 2. Flexibilidad de los sistemas de información.- El indicador del 72% nos indica que la municipalidad no cuenta con un programa de mantenimiento, desarrollo o adquisición de nuevas aplicaciones basadas en un diagnóstico institucional. Aun así, las aplicaciones con que cuenta reciben, en la mayoría de los casos, el mantenimiento de manera oportuna.

8.1.5. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Las actividades institucionales deben ser objeto de un monitoreo constante mediante la aplicación de las medidas de control previo, durante y posterior de un proceso, a fin de guiar las operaciones y conocer oportunamente el grado de efectividad de su desempeño. Lo anterior permitirá identificar eventuales desviaciones y emprender medidas correctivas en el momento propicio, así como otras acciones que prevengan el surgimiento de situaciones similares en el futuro.


81%

83%

80%

80%

81%

81%

82%

82%

83%

83%

Actividades de Seguimiento Acciones para el fortalecimiento de SICI

Calificación


47

2014 Item 1. Actividades de seguimiento.- El indicador del 81% denota que el seguimiento es una de las actividades principales de la supervisión de las jefaturas y directores, lo que propicia el fortalecimiento del control interno. Item 2. Acciones para el fortalecimiento del SICI.- De acuerdo con el resultado del indicador las jefaturas y los directores tienen entre sus funciones primarias la atención de desviaciones que se detecten en sus procesos, esto se denota por el resultado del indicador que arrojó un 83% en el nivel de cumplimiento de acciones para el fortalecimiento del sistema de control interno.

En general, se ha evaluado el resultado de los indicadores de los diferentes componentes para establecer los mecanismos necesarios que permitan atender las oportunidades de mejora que se han identificado como producto del análisis de los datos registrados. En este sentido es importante indicar que desde el proceso de formulación del PAO – Presupuesto 2013, realizado el año anterior, se identificaron varios riesgos que debían ser atendidos. Es por ello que a partir de este año 2013 se iniciaron una serie de acciones concretas para atender las oportunidades de mejora determinadas producto del análisis de los riesgos, entre ellas:

a. Se inició el proceso de contratación y existe la expectativa de iniciar este año con la consultoría para desarrollar la Planificación de largo, mediano y corto plazo con un enfoque de gestión para resultados.

b. Dentro del mismo proceso anterior se incluyó el diseño, implementación del presupuesto plurianual como parte de ciclo de planificación y de presupuesto.

c. A su vez está incorporado en la contratación un sistema de medición del desempeño institucional e individual para medir el nivel de cumplimiento de los indicadores de impacto, de efecto y de desempeño de todos los programas, proyectos y metas del municipio.

d. La consultoría para el diagnóstico del SIAF está en proceso. e. Recientemente se formalizará un convenio con la Universidad de Costa Rica iniciar el proceso de actualización de las documentación

de los procesos y creación del sistema de gestión de la calidad. f. Fortalecimiento de las infraestructura de comunicación como primer paso para soportar la inclusión de nuevas tecnologías y

funcionalidades automatizadas. El PAO – Presupuesto 2014 incorpora metas y el presupuesto necesario para dar continuidad estos proyectos e iniciar otros para fortalecer

el Sistema Institucional de Control Interno, entre lo que se mencionan:

a. La asignación de recursos para darle continuidad a la consultoría indicada en los puntos a., b., c., d. y e., mencionados anteriormente. b. Inclusión de nuevos módulos al ERP para mejorar su rendimiento actual.

Con estas acciones la Administración procura atender las oportunidades de mejora que se identifican en el proceso de autoevaluación u

análisis de riesgo institucional.


48

2014

8.1.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.1.6.1. CONCLUSIONES

El proceso de análisis de los resultados nos permite obtener las siguientes conclusiones:

a. El proceso sistemático que ha desarrollado la Administración para divulgar e interiorizar los factores formales de la ética institucional ha logrado su objetivo, esto lo evidencia el indicador de esta variable calificada con un 89%.

b. Es necesario a muy corto plazo proponer y oficializar un Código o instrumento similar que permite fortalecer el indicador de los factores informales de la ética institucional.

c. El indicador del 74% obtenido en el indicador Idoneidad del Personal donde se evaluó el desarrollo y cumplimiento de un programa de capacitación, evidencia debilidades en el programa de capacitación.

d. En cuanto al Sistema Específico de Valoración del Riesgo los indicadores evaluados nos permiten concluir que se tiene un conocimiento general del sistema, pero de su aplicación y vinculación con la planificación institucional no.

e. Los indicadores relacionados con las actividades de control muestran un nivel adecuado, el desarrollo de la parte documental de los procedimientos ha mejorado el nivel de percepción, en lo que respecta a la administración y custodia del patrimonio se denota un nivel de insatisfacción que debe evaluarse con mayor profundidad.

f. De los componentes funcionales de las Normas, los sistemas de información son los que muestran los indicadores más bajos, los niveles de automatización, integración y flexibilidad actuales no cumplen con la expectativa de los usuarios.

g. El resultado de los indicadores de las actividades de seguimiento indican que los funcionarios en puestos de jefatura y dirección consideran dentro de sus actividades usuales el monitoreo de las operaciones y la incorporación de acciones para mejorar el sistema institucional de control interno.

8.1.6.2. RECOMENDACIONES

a. Implementar el Código de Ética Municipal o documento similar. b. En conveniente evaluar el programa de capacitación como elemento que fortalece las competencias del personal. c. Buscar asesoría experta para establecer la metodología de identificación, análisis y tratamiento de los riesgos más adecuado

considerando la complejidad y el tamaño de la Organización. d. Instaurar el sistema de gestión de la calidad.


49

2014 8.2. RESULTADOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 2012 (SIIM-2012)

Al igual que en años anteriores, como parte de la estrategia municipal se realizó un análisis del resultado del SIIM 2012, considerando los rendimientos en la gestión de cada uno de los cinco ejes evaluados. El objetivo de este análisis fue el determinar las acciones correctivas y planes de acción que se deben aplicar a los diferentes procesos, así como los actores responsables para mejorar la calificación de las variables evaluadas por la Contraloría General de la República y que inciden directamente en los indicadores de la gestión.

El análisis comparativo de los periodos 2010-2011-2012 muestra una mejoría sustancial; no obstante, es un objetivo de la Administración Superior establecer el análisis del proceso SIIM, como un proceso de mejora continua que repercuta positivamente en la gestión del ayuntamiento.

En este sentido se han considerado las debilidades y por consiguiente las fuentes generadoras de riesgo para la gestión y el control interno, y se han incorporado las acciones pertinentes en el PAO – Presupuesto 2014:

Se mantiene y mejorado el registro de objetivos, metas e indicadores en los procesos que corresponden al Área estratégica “Gerencia Municipal”, esto permite medir el nivel de cumplimiento de las acciones dirigidas a mejorar la gestión y medir los resultados de acuerdo al impacto en el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano. Esto implica la incorporación de metas e indicadores orientados a mejorar los resultados obtenidos en el SIIM 2012.

Se han mejorado los instrumentos y herramientas para la formulación y control del PAO – Presupuesto, así como talleres de

sensibilización.

Se han rediseñado indicadores con el propósito de que estos permitan que las políticas, planes, proyectos y programas, sean medidos con efectividad y que dicha información nos permita orientar con mayor claridad sobre la generación de valor público, en los informes de rendición de cuentas.

Un aspecto fundamental es la inclusión de los informes de planificación para ligar la gestión municipal, con los planes de desarrollo

local, el plan nacional de desarrollo y la aplicación de las políticas gubernamentales aplicables a los gobiernos locales.


50

2014

2012; 88,02

2012; 77,28

2012; 66,45 2012; 67,90

2012; 55,00

2011; 84,29

2011; 66,31

2011; 43,37

2011; 70,50

2011; 54,75

2010; 69,07

2010; 30,24 2010; 33,43

2010; 43,202010; 54,20

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

1 Desarrollo yGestión

Institucional

2 Planificación,ParticipaciónCiudadana yRendición de

Cuentas

3 Gestión deDesarrolloAmbiental

4 Gestión deServicios

Económicos

5 Gestión deServiciosSociales


51

2014 9. ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

La Contraloría de Servicios realizó al cierre del Primer Semestre una encuesta de Satisfacción al Contribuyente, aplicada a la población del Cantón Central de Cartago; en cada los participantes indicaron el distrito de su procedencia, lo que permite una referencia importante de la comunidad y apreciación del Centro de nuestra ciudad.

Diversos temas de actualidad y de sumo interés han sido incorporados en ella, tales como: cultura, deporte e instalaciones con las que cuenta nuestra institución.

Es importante destacar que los resultados obtenidos se fundamentan en las percepciones de las personas encuestadas y que se han visitado la Municipalidad, realizando algún trámite en la Plataforma de Servicios.

Respecto a esta encuesta, los encuestados han opinado sobre los servicios públicos que le conciernen directamente y han podido dar a conocer sus opiniones en relación con el grado de satisfacción que estos le han generado.

Es de suma importancia indicar que se perfila como oportunidad de mejora el informar y comunicar los esfuerzos que la institución ha llevado a cabo en diversas temáticas como lo son: la cultura, el deporte y el plano social, además de promocionar la infraestructura y actividades que la Municipalidad lleva a cabo, como por ejemplo: El Museo, el Anfiteatro, Parque Ambiental Río Loro, la obra social como los CECUDI (Centros de Cuido y Desarrollo Infantil) y los Centros Diurnos del Adulto Mayor.

Sobre estos temas se sugiere, una actividad agresiva de mercadeo asociada a promocionar las actividades de esta índole, para la comunidad.

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

NO. ISC 2011 ISC 2012

1 ASEO DE VÍAS, PARQUES MUNICIPALES Y SITIOS PÚBLICOS. 2.66 3.80

2 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE SU COMUNIDAD EN GENERAL. 3.16 4.00

3 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SU COMUNIDAD 3.03 3.70

4 CALIDAD DE LOS EVENTOS EN EL ANFITEATRO MUNICIPAL (5) 0.65 4.44

5 CENTROS DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL (CECUDI) (6) - 4.13

6 CENTROS DIURNOS DEL ADULTO MAYOR (7) - 4.32

7 MUSEO MUNICIPAL 0.98 4.12

8 PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD - 3.80


52

2014 9 SERVICIO QUE OFRECE EL PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL RÍO LORO 0.26 4.26

10 SERVICIO QUE BRINDA EL ÁREA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2.17 4.20

11 SERVICIO QUE BRINDA EL ÁREA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1.89 3.20

12 ESTADO DE LAS CALLES DE SU COMUNIDAD 1.95 3.37

13 SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE BRINDA LA POLICÍA MUNICIPAL DE CARTAGO 2.06 3.78

14 SERVICIO QUE BRINDA LA PLATAFORMA DE SERVICIOS MUNICIPALES 2.06 4.60

15 SERVICIO QUE BRINDA LA OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO - 3.60

16 SERVICIO QUE BRINDA LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES - 4.01

17 PERCEPCIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL - 4.20

18 SERVICIO QUE BRINDA EL MERCADO MUNICIPAL - 4.11

19 SERVICIO QUE BRINDA EL ÁREA DE PARQUÍMETROS Y TERMINALES - 3.51

20 SERVICIO BRINDADO POR EL DEPARTAMENTO DE LOTES BALDÍOS - 3.56

21 CONSIDERA EN GENERAL LA LABOR DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 2.7 3.85

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 2 4

Como conclusión, se puede indicar que el índice de satisfacción al cliente mejoró notablemente del 2012 al 2013, pasando de una

puntuación de 2 a 4, siendo el indicador efectivo el puntaje 5. A la vez, se muestra al realizar el análisis de dicha encuesta que la mayoría de los puntos por objeto de estudio existe una percepción buena de esos servicios, además de que algunas actividades culturales y deportivos no están suficientemente difundidas y comunicadas a la población, variables que se constituyen en oportunidades de mejora para tomar en cuenta en el proceso de planeamiento que se implementa.


53

2014 10. POA-PRESUPUESTO 2014 POR PROGRAMAS

10.1. PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Se encuentra conformado por la Alcaldía Municipal (Archivo Central, Asesoría Legal, Divulgación, Intermediación de Empleo, Oficina de Turismo, Prevención y Mitigación de Riesgo, Secretaria General), la Auditoría Interna, el Área Tributaria, el Área Administrativo Financiera, el Área de Planeamiento Estratégico y el Área de Tecnologías de la Información.

Incluye a través de los diferentes grupos de cuentas, el contenido económico necesario para realizar todas las labores del quehacer administrativo y de la auditoría interna, así como las transferencias que por motivo de las diferentes leyes se debe girar a las entidades públicas y privadas. REMUNERACIONES

En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se presupuesta el contenido económico necesario para cubrir el pago a los funcionarios administrativos durante el ejercicio 2014, en este renglón y en los que se refieren al pago de salarios y sus respectivas cargas sociales y con el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 91 del Código Municipal, se presupuesta una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2014. Se incluye el contenido económico necesario para el pago de dietas a regidores y síndicos municipales, las cuales al existir un incremento en el presupuesto de un 39.47% con relación al precedente, se ajustan en un 10%.

En el renglón de “Tiempo extraordinario”, se incluye el contenido necesario a fin de poder dar seguimiento a una serie de labores de los diferentes departamentos administrativos y de esta manera cumplir con los objetivos y metas planteados en el Plan Operativo Anual. Son labores que por su naturaleza deben efectuase en tiempos fuera de horario normal por lo que se da la necesidad de su presupuestación. En CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL” así como en CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN se incluyen los porcentajes de cargas sociales correspondientes a los renglones incluidos en remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales e incentivos salariales según corresponde. SERVICIOS

En este grupo y en sus respectivas subpartidas se incluye el contenido económico necesario para hacer frente al pago de los servicios públicos, como electricidad, teléfonos, comisiones bancarias, pasajes y viáticos dentro del país a los inspectores para su desplazamiento a través de los distintos distritos del cantón y a otros funcionarios en una serie de necesidades propias de los diferentes departamentos, incluye el


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2014 mantenimiento y reparaciones de los diferentes equipos con que cuenta la administración para la realización de las operaciones normales de los diferentes departamentos y secciones administrativas. Se incluye el pago de los seguros de riesgos del trabajo cumpliendo de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32% sobre los renglones que corresponde; pólizas de responsabilidad civil y de incendio, pólizas para los vehículos asignados a la administración y sus diferentes secciones, así como el pago de revisión técnica y de derecho de circulación.

También se incluye el contenido necesario para el pago de servicios médicos para la continuación del servicio de medicina de empresa que se brinda a los y las funcionarias de esta municipalidad.

Además, se incluyen los recursos necesarios con el fin de continuar con el proceso de identificación de propiedades y activos municipales, su uso, valoración y registro a fin de contar con la información relativa a la cantidad, descripción, características, ubicación, estado y valor, todo como acción del desarrollo e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP, que es de carácter obligatoria para el ente municipal según el DE-39918-H del 9 de diciembre del 2009 y dar cumplimiento al informe Nº DFOE-SM-8-2009 de la Contraloría General de la República. Se incluye además la partida para llevar a cabo la auditoría externa financiera. Se pretende continuar con los procesos del Área Tributaria mediante la aplicación de sistemas integrados mediante consultas rápidas, llamadas de cobro que han dado un excelente resultado para la atracción de contribuyentes hacia las diferentes entidades recaudadoras de los cobros por tributos y servicios municipales; se asignan recursos para la contratación de servicios de plataforma, que permita dar una atención más eficiente a los contribuyentes.

Se requiere continuar la contratación de la asesoría experta para que se avance con el desarrollen e implementación del componente II Sistema de Administración Financiera Integrado, en cuanto a sus productos con enfoque a GpRD y en cumplimiento al Convenio BID-Municipalidad N° ATN/OC-13167-CR para implementar la Estrategia de Gestión para Resultados en el Desarrollo, de acuerdo al Plan de Trabajo a desarrollar durante 2014.

Se da contenido económico para el mantenimiento de edificios, para el mantenimiento de la flotilla de vehículos asignados a los diferentes departamentos y secciones administrativas y de los diferentes equipos de comunicación, de oficina, de cómputo y otros. Se pretende continuar con los procesos de capacitación del capital humano de la institución a través de los diferentes aspectos técnicos y profesionales. MATERIALES Y SUMINISTROS:

Incluye el contenido presupuestario necesario para cubrir las necesidades de todos los departamentos administrativos en cuanto a suministros y útiles de oficina, papelería y los materiales y suministros necesarios para el eficiente desempeño de las funciones encomendadas y de la consecución de los objetivos y metas planteados a través del Plan Anual Operativo. Se incluye el contenido para la adquisición de combustible, lubricantes, llantas y repuestos de los vehículos asignados a las diferentes áreas administrativas, así como para la compra de uniformes para los inspectores, choferes, misceláneos, guardas municipales y funcionarios de plataforma de servicios.


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2014 BIENES DURADEROS:

Se incluyen los recursos para la adquisición de equipo y mobiliario de diversa naturaleza para aprovisionar a los diferentes departamentos administrativos y que de esta manera se brinde un eficiente servicio a la comunidad.

En “Equipo de transporte 5.01.02” se pretende la adquisición de dos vehículos para reforzar y renovar la flotilla municipal, lo que permitirá un mejor desempeño de las funciones encomendadas a las diferentes áreas del quehacer municipal, tanto a nivel administrativo como a nivel tributario y de recaudación. Se incluye una partida en “Equipo de comunicación 5.01.03” para la adquisición de radios de comunicación ya que muchos ya han cumplido su vida útil y/o no se pueden migrar a una banda más moderna. En “Equipo y mobiliario de oficina 5.01.04” se pretende la adquisición de sillas ergonómicas para las oficinas, sillas de atención al público, archivadores metálicos, y una serie de equipos y mobiliario indispensables para un buen funcionamiento de los departamentos.

Dentro de este grupo es importante señalar que en la subpartida “Equipo y programas de cómputo 5.01.05” se incluyen ¢261.250.000.00 que son los recursos necesarios para compra de licencias de productos Microsoft, GIS y otras y para la sustitución de algunos equipos de cómputo y la adquisición de impresoras y escáneres para suplir las necesidades de los diferentes departamentos según el Plan de Desarrollo Informático.

Se pretende la adquisición de cámaras digitales indispensables para documentar diversas actividades de los departamentos administrativos, adquisición de extintores y otros equipos, además de la adquisición de armas de fuego para el departamento de seguridad y vigilancia. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se incluye en este grupo los recursos necesarios para el cumplimiento de las diferentes leyes en cuanto a transferencia de recursos a instituciones públicas y de servicio como lo son al Ministerio de Hacienda 1% del impuesto sobre bienes inmuebles, al Registro Nacional 3% del impuesto sobre bienes inmuebles, a la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y al Fondo de Parques Nacionales sobre el impuesto de timbre de Parques Nacionales, al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 0.5% del total del presupuesto ordinario, a las Juntas de Educación y Administrativas de Cartago 10% sobre bienes inmuebles, a la Junta Administrativa de la Escuela de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle Masis, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago, a la Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales; además se incluyen los montos necesarios para girar a diversas entidades sin fines de lucro y coadyuvar con las necesidades de cada una de ellas; ellas son: Asociación de Formación Musical de la Municipalidad de Cartago, según convenios; Asociación Hogar Manos de Jesús Pro Atención del Anciano Abandonado, según convenio aprobado por el Concejo Municipal mediante el artículo 10º del Acta N 167 158-08 del 20 de mayo del 2008; Asociación Niños con Parálisis Cerebral de Cartago María Auxiliadora; Asociación de Desarrollo Específico Pro Pabellón Enfermos Alcohólicos (ADEPEA), a la Asociación Servicio Solidario y Misionero Unidos en la Esperanza que atiende a personas afectadas por el SIDA, a la Asociación Costarricense de Artríticos para la compra de artículos para atención a personas con capacidades físicas limitadas, a la


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2014 Asociación Seres de Luz que atiende a jóvenes con capacidades especiales, a la Asociación Damas Voluntarias del Hospital Max Peralta y a la Asociación de Desarrollo Integral de Tierra Blanca de Cartago para gastos de operación, todas son asociaciones de ayuda y bienestar social enmarcadas dentro del Artículo 62 del Código Municipal.

También se incluye una partida para “reintegros o devoluciones” por cobros indebidos, así como el contenido económico necesario para girar a la Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago, de acuerdo a sus estatutos se presupuesta un 0.2% del total del presupuesto, y se incluye además los recursos para la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Se presupuesta una partida de “Indemnizaciones” de ¢10.000.000,00 como reserva para cumplir con lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508 y poder atender oportunamente las erogaciones derivadas de la defensa o acción de los procesos contenciosos administrativos, etc. (art. 94, 19, 20, 25 a 28 del CPCA); para las eventuales sentencias condenatorias firmes que establezcan obligaciones de valor, de dar, hacer o no hacer, de procesos contenciosos administrativos (art. 26, 28, 119 a 131, 164, 166 CPCA) o autos con carácter de sentencia originados por acuerdos conciliatorios, desistimiento, allanamiento, satisfacción extra procesal, equiparación judicial de efectos de resolución administrativa a terceros, transacción, cumplimiento de conducta omitida (art. 77, 113 a 118 del CPCA), entre otros.

10.2. PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Conformado por los servicios de aseo de vías y sitios públicos, recolección de basura, mantenimiento de caminos y calles, parques y obras de ornato, acueducto, mercado, plazas y ferias, educativos culturales y deportivos, servicios complementarios, estacionamiento y terminales, alcantarillado sanitario, depósito y tratamiento de basura, reparaciones menores de maquinaria y equipo, seguridad vial, seguridad y vigilancia en la comunidad, protección del medio ambiente, atención de emergencias cantonales, por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles y aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.

Se presupuesta el contenido económico necesario para el funcionamiento óptimo de los servicios que brinda la municipalidad a la comunidad cartaginesa; dentro de ellos tenemos el Aseo de vías y sitios públicos, Recolección de basuras, Mantenimiento de caminos y calles, Parques y obras de ornato, Acueductos, Mercados, plazas y ferias, Educativos culturales y deportivos, Servicios sociales complementarios, Estacionamiento y terminales, Alcantarillados sanitarios, Tratamiento de basuras, Seguridad Vial, Protección del medio ambiente, Seguridad y vigilancia en la comunidad, etc.

A través del servicio II-10 “Servicios sociales y complementarios” se delinean las acciones llevadas a cabo por la Oficina de Equidad de Género tendientes al cumplimiento de la Ley Nº 7142, Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer.


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2014 Como objetivo de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social, es desarrollar una gestión municipal, en procura de la igualdad y la

equidad entre los géneros, por medio de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y generar oportunidades entre las mujeres y los hombres, de manera inclusiva. De conformidad con la Ley Nº 8679, modificación de varios artículos del Código Municipal, Ley Nº 7794 y Ley 7600, promoviendo un desarrollo local participativo e inclusivo que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población, impulsando políticas públicas y locales para la promoción de los derechos y deberes de la niñez, adolescencia y juventud. En ese sentido, la existencia de un equipo interdisciplinario en la Dependencia de Equidad de Género y Desarrollo Social, conlleva a la atención integral de la población en el campo legal en el campo psicológico, en el campo social y la atención en el campo del deporte y la recreación con la perspectiva de género en los planes, programas y proyectos, en procura de prevenir la violencia en la población, igualmente el promover el desarrollo económico y la expresión de cualidades de liderazgo transformador e impulsar el deporte y la recreación como un estilo de vida saludable en la población del Cantón Central de Cartago.

Además en este servicio se canalizan los recursos económicos necesarios para que a través de la Comisión IAFA se desarrollen en conjunto con la oficina del Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia que opera en Cartago, proyectos de información, riesgos y prevención en las instituciones educativas, con lo cual se está dando cumplimiento al artículo 33 de la Convención de los Derechos del Niño (Ley Nº 7184) que dice que “Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluso medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas…”. También como seguimiento y cumplimiento a las obligaciones sociales respecto a los niños y niñas y en atención al Código de la Niñez y la Adolescencia es importante indicar que la Municipalidad cuenta con una “Biblioteca Virtual Interactiva” mediante la cual se está atendiendo el artículo 77 del mencionado código en cuanto a garantizar el acceso a las personas menores de edad a los servicios públicos de documentación, bibliotecas y similares… En cuanto al artícu lo 75 del Código de la Niñez y la Adolescencia se da seguimiento a proyectos que permitan establecer los espacios adecuados a nivel comunitario que les permita ejercer sus derechos recreativos y culturales para los cual se desarrollan a través de la unidad de “juventud, deporte y recreación”, las actividades y seguimiento adecuado de todo lo relativo a este tema.

Como actividades vinculadas al Programa la Red de cuido de la Presidencia de la República, se han creado una serie de edificios para albergar niños y niñas inmersos en Centros de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI’s; a través de este servicio II-10, se gestiona, coordina, supervisa y se realizan todas las actividades necesarias para la operacionalidad de los mismos. REMUNERACIONES

En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se presupuesta el contenido económico para cubrir el pago a los funcionarios operativos durante el ejercicio económico 2014, en este renglón y en los que se refieren al pago de salarios y con el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 91 del Código Municipal, se presupuesta una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2014


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2014 En la subpartida 0.01.02 “Jornales” se incluyen recursos para la contratación de peones ocasionales que brindarán apoyo a las labores de

“limpieza de vías y sitios públicos” y a la “recolección de basura” principalmente en los meses de julio, agosto y diciembre con motivo de la celebración de la novena y la romería en homenaje a Nuestra Señora de los Ángeles, así como en las actividades en que la afluencia de visitantes a la provincia es mayor. Así mismo en “mantenimiento de caminos y calles” se pretende reforzar las cuadrillas municipales con peones ocasionales para ocasiones en que el volumen de trabajo es mayor con motivo de la adquisición de altas cantidades de asfalto y la necesidad de distribuirlo eficazmente según las obras programadas.

En el renglón de “Tiempo extraordinario” se incluye contenido para contar con los recursos necesarios para el pago a funcionarios que

por diferentes razones se ven en la necesidad de realizar actividades en tiempo extraordinario, tal es el caso de la recolección de basura en los alrededores del mercado de víveres los días de feria y domingos y feriados, recolección de basura y limpieza de calles en ocasiones en que se realizan actividades especiales en el cantón, trabajos emergentes en los acueductos de agua potable, trabajos que se presentan por emergencias en la red de alcantarillados sanitarios y deben atenderse en horas fuera de horario normal, etc. En CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL” así como en CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN se incluyen los porcentajes de cargas sociales correspondientes a los renglones incluidos en remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales e incentivos salariales según corresponde. SERVICIOS

Se incluye el contenido económico necesario para hacerle frente a las necesidades básicas de los servicios que brinda la institución

La subpartida de SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES incluye el contenido necesario para el pago de seguros de riesgos del trabajo que cubre al personal cumpliendo de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32% sobre las remuneraciones correspondientes; incluye el pago de pólizas de vehículos, la póliza de incendio del mercado de víveres, del Plantel Municipal; pólizas necesarias para el Anfiteatro Municipal y para la policía municipal encargada de la seguridad y vigilancia en la comunidad y las pólizas necesarias para cubrir los eventos de tipo cultural, deportivo y recreativo que se realicen.

Se presupuestan los recursos necesarios para el pago de necesidades básicas de los servicios.

Servicio de aseo de vías y sitios públicos

Eventuales alquileres de maquinaria y equipo, pago de servicios públicos, mantenimiento y reparación de equipo de producción y de transporte, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación

Servicio de recolección de basuras Alquileres eventuales de camiones recolectores , reparación de equipo de transporte, de llantas y otros, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, pago de servicios públicos, etc.

Caminos y calles Seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, mantenimiento y reparación de equipo de producción y de equipo de transporte, alquiler de maquinaria y equipo. Se incluye el contenido para la


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2014 contratación de servicio para la colocación de asfalto en las diferentes calles del cantón.

Parques y obras de ornato Mantenimiento y reparación de equipos y el pago de póliza de riesgos

Acueductos Mantenimiento equipo de equipos de transporte, electricidad, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de agua potable y bombas, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, exámenes fisicoquímicos y bacteriológicos del agua, alquiler de maquinaria y equipo, servicio de cloración de agua potable, mantenimiento de instalaciones y otras obras, contratación de sustitución e instalación de medidores, contratación de lectura de medidores y cortas de agua.

Mercados, plazas y ferias Pago póliza de incendio, pago de electricidad y teléfono, seguros, mantenimiento rutinario y preventivo del edificio y el equipo asignado para la eficiente atención a la población que visita diariamente este importante centro de comercio

Educativos, culturales y deportivos Para actividades educativas y culturales a realizarse en las programaciones especiales, organización de la Semana Cívica, 29 de Octubre, etc. Considera las actividades programadas en el Anfiteatro Municipal de Cartago. Incluye contenido para las actividades a desarrollarse a través de la Unidad de “Juventud, deporte y recreación”.

Servicios sociales y complementarios

Necesidades básicas para la atención de las actividades que realiza la oficina de equidad de género, actividades de capacitación para el desarrollo de proyectos: la capacidad empresarial; capacitación para fortalecer el liderazgo de la mujer en las diferentes comunidades de acuerdo a la política institucional de promoción de las mujeres y equidad de género. Atención de las diferentes poblaciones tales como es el caso de las personas adultas mayores, mediante la red de cuido, la atención de la niñez y la adolescencia con la red de cuido de la niñez y otras poblaciones vulnerables, mediante acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población y la generación de oportunidades y el fortalecimiento de grupos que por razones socio-culturales se encuentran en posiciones de desventaja y vulnerabilidad social. Funciona a través de este servicio la operacionalidad de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI’S).

Estacionamientos y terminales Seguros, impresión de boletas de partes y de estacionamiento, mantenimiento diversos equipos, etc.

Alcantarillados sanitarios Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas negras, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, seguro de riesgos profesionales, mantenimiento de equipo de transporte, pago de canon ambiental, asesorías y estudios y pago de asesorías a la unidad ejecutora de los proyectos de alcantarillados, etc.

Depósito y tratamiento de basuras Pago por servicio de tratamiento de basuras y desechos sólidos en el relleno sanitario.

Reparaciones menores de Mantenimiento de los equipos del taller; seguro de riesgos profesionales.


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2014 maquinaria y equipo

Seguridad Vial Mantenimiento de vías de comunicación para trabajos de señalización horizontal y vertical en las vías del cantón, servicio de confección de señales, de acuerdo a los planes de la Comisión Local de Seguridad Vial.

Protección al medio ambiente Educación ambiental, talleres, charlas, etc. Se incluyen las actividades del Parque Ambiental Municipal, de la Unidad Ambiental y de Conservación del Recurso Hídrico.

Atención de emergencias cantonales

Alquiler de maquinaria y equipo que se utilizará en prevención y mitigación de eventuales emergencias sufridas por causa de la naturaleza.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Se incluye el contenido económico necesario y oportuno para hacerle frente a todas las necesidades básicas de los servicios que se brindan a la comunidad.

Aseo de vías y sitios públicos Compra de combustible y lubricantes, compra bolsas grandes para recolección de las basuras de las alcantarillas y caños, escobones, palas, uniformes e implementos de seguridad e higiene para los peones, etc.

Servicio de recolección de basuras Compra de llantas, repuestos, combustible y lubricantes para los vehículos recolectores de basura y otros suministros indispensables para la prestación del servicio. Uniformes e implementos de seguridad e higiene para el personal del servicio.

Caminos y calles Adquisición de repuestos y llantas, combustible y lubricantes para el equipo, piedra base, asfalto, emulsión asfáltica, lastre, cemento y otros suministros para el mantenimiento de las vías públicas del cantón, también se pretende la adquisición de uniformes e implementos de seguridad para el personal asignado en el servicio.

Parques y obras de ornato Herramientas y suministros varios para mantener en óptimas condiciones los parques y zonas verdes a cargo de la municipalidad; uniformes, etc.

Acueductos Adquisición de combustible y lubricantes y repuestos para los vehículos y maquinaria; suministros y accesorios de cañería, uniformes e implementos de seguridad ocupacional, materiales e implementos para instalación de nuevos servicios, etc.

Mercados, plazas y ferias Suministros y útiles de oficina, materiales eléctricos y de todo género para el mantenimiento de las instalaciones, escobones y suministros para limpieza del mercado, uniformes e implementos de seguridad ocupacional.


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2014 Educativos, culturales y deportivos Suministros para actividades a realizar en la Semana Cívica y en otras actividades educativas y culturales

que se programen y para las actividades deportivas comunitarias que se desarrollaran; materiales necesarios para las actividades y manejo eficiente del Anfiteatro Municipal.

Servicios sociales complementarios Suministros de oficina para las necesidades básicas de la oficina de atención a la mujer y familia, psicología, equidad de género, trabajo social, así como para suministros de la Comisión IAFA.

Estacionamiento y Terminales Materiales para demarcación de zonas amarillas y blancas para regulación de tránsito y aparcamiento de vehículos, suministros varios de oficina, uniformes etc.

Alcantarillados sanitarios Compra de combustible, lubricantes y repuestos, adquisición de materiales para realización de obras de alcantarillados sanitarios, uniformes e implementos de seguridad ocupacional.

Reparaciones menores de maquinaria y equipo

Suministros varios y herramientas menores, uniformes.

Protección del medio ambiente Se incluyen recursos para los programas de protección al medio ambiente que realizarán las dependencias encargadas de gestión ambiental.

Aporte en especie para servicios y proyectos comunitarios

Incluye las subcuentas necesarias para atender las solicitudes de ayuda en especie principalmente a escuelas, colegios y otras entidades del Cantón. Art. 62 Código Municipal.

INTERESES Y COMISIONES

Se incluye el pago de intereses sobre préstamos de Empresas Públicas no Financieras para el pago del préstamo del ICAA para el proyecto de acueductos del cantón, así como para el pago oportuno de los intereses sobre el préstamo con el Banco Crédito Agrícola de Cartago por ¢500.000.000,00 para la ejecución de obras para la solución del grave problema del alcantarillado sanitario del cantón central y obras de acueductos.

Se incluyen los intereses y las comisiones para el pago por el préstamo que se está gestionando ante el IFAM por ¢6.000.000.000,00 el cual tendrá un desembolso inicial en el año 2014 de ¢570.000.000,00. Este préstamo se otorgará por el IFAM una vez cumplidos los requisitos solicitados por la institución según su normativa fundamentada en su ley constitutiva Nº 4716, el Código Municipal y demás normativa regulatoria.

Los recursos de este crédito se destinarán a financiar en su primera etapa el proyecto: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN” con lo cual se pretende enfrentar la crisis que repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos cartagineses pues hasta el momento no se puede prestar un servicio con las condiciones eficientes requeridas, unido a la dificultad presupuestaria para enfrentar un proyecto de tanta magnitud, lo que ha generado problemas de difícil solución a corto plazo. La red de alcantarillado sanitario de la ciudad de Cartago fue diseñada posteriormente al terremoto de 1910.


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2014 Unido a lo anterior, se tiene un voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante Resolución Nº 2007-17007,

contenida en el Expediente 07-007071-CO, mediante el cual se manifiesta. “Se ordena al alcalde Municipal de Cartago y a la Ministra de Salud, adoptar cada uno dentro del ámbito de sus competencias, las medidas que sean necesarias para darle una solución integral al problema de alcantarillado y tratamiento de las aguas negras en el Cantón Central de Cartago,…” A raíz de lo anterior, la Municipalidad se ha abocado a realizar los estudios necesarios para la factibilidad de desarrollar el proyecto y se cuenta con: Estudios de diagnóstico, Estudios del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario, Estudios, diseños y planos constructivos probados por el Colegio de Ingenieros, Viabilidad Ambiental expedida por el SETENA, Estudios de costos, presupuestos y carteles de contratación; información que se encuentra en estudio por parte del IFAM, además de una serie de reuniones entre ambas instituciones (Municipalidad e IFAM) para la formalización del empréstito, lo que hace sumamente factible el otorgamiento del mismo. BIENES DURADEROS:

Se incluye el contenido económico necesario para la adquisición de la siguiente MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO

Aseo de vías y sitios públicos Adquisición de bombas para atomizar. 1.000.000,00

Mantenimiento de caminos y calles Adquisición de una compactadora de suelos, una vagoneta, una engrasadora para trabajos en campo. Equipos para acondicionamiento de las oficinas.

157.900.000,00

Acueductos Adquisición de equipos para los acueductos municipales. Adquisición de bombas de diferentes capacidades, medidores y cajas, transductores de presión.

23.744.184,00

Mercados, plazas y ferias: Equipos indispensables para la buena marcha de las actividades de administración del mercado de víveres.

200.000,00

Estacionamiento y terminales Adquisición de vehículo. Adquisición de radios de comunicación para los inspectores.

28.300.000,00

Educativos, culturales y deportivos Adquisición equipos para el desempeño de las funciones en comendas en cultura, deporte y recreación.

9.450.000,00

Servicios sociales complementarios Equipo de cómputo para dotar a la oficina de IAFA para el proyecto del “Centro de Atención Integral en Drogas” (CAID) a través de la comisión interinstitucional. Otros equipos necesarios para la oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social.

1.300.000,00

Alcantarillados sanitarios Adquisición de un back hoe, de computadora para la oficina y adquisición de sondas para des taqueo de tuberías sanitarias y bombas de achique.

64.000.000,00


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2014 Seguridad y vigilancia en la comunidad

Adquisición de un vehículo y radios de comunicación para la policía municipal. 14.350.000,00

Protección al medio ambiente Adquisición de equipos varios para dotar a las dependencias que tienen a carga las acciones y programas de protección del medio ambiente, protección de nacientes de agua, programas de culturización, etc.

9.826.000,00

Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles

Adquisición de equipo de cómputo necesario para el funcionamiento de la oficina.

1.000.000,00

Aporte en especie para servicios y proyectos comunitarios

Adquisición de equipos para coadyuvar con las necesidades de diferentes instituciones de educación y otras, según lo dispone el Artículo 62 del Código Municipal y para los programas que desarrolla la Municipalidad en las comunidades.

24.000.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se incluye una partida de ¢42.000.000,00 para becas a terceras personas las cuales se otorgan mediante la aplicación del Reglamento respectivo a personas de escasos recursos del cantón con lo que se coadyuva con el sistema educativo al acceso y derecho a la educación a los niños y las niñas garantizado en el Código de la Niñez y Adolescencia Ley 7739. Además de una partida para ayuda a funcionarios que pretende dar cumplimiento a los derechos adquiridos por Convención Colectiva para el pago de renovación de licencias a los choferes de la institución. Incluye la subpartida 6.02.99 “Otras transferencias a personas” en el servicio 9 Educativos, culturales y deportivos, con el fin de hacer efectivo el premio a otorgarse al ganador de los certámenes a efectuarse con motivo de las actividades de la semana cívica. AMORTIZACIÓN

Incluyen los montos necesarios para hacerle frente a la deuda y cumplir de esta manera con las obligaciones contraídas y con el artículo 90 del Código Municipal; contiene el pago de amortización para el pago del préstamo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para el proyecto de construcción del acueducto.

10.3. PROGRAMA III: INVERSIONES

Conformado por los proyectos de edificios, vías de comunicación terrestre, instalaciones, otros proyectos y otros fondos e inversiones.


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2014 Se incluye el contenido económico necesario para los proyectos incluidos en los grupos de Edificios, Vías de comunicación terrestres,

Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones. REMUNERACIONES

En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se presupuesta el contenido económico necesario para cubrir el pago a los funcionarios durante el ejercicio económico 2014, en este renglón y en los que se refieren al pago de salarios y con el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 91 del Código Municipal, se presupuesta una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2014

En CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL” así como en CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN se incluyen los porcentajes de cargas sociales correspondientes a los renglones incluidos en remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales e incentivos salariales según corresponde. SERVICIOS

Incluye el pago del Seguro de riesgos profesionales que corresponde a la póliza de riesgos del trabajo que cubre al personal cumpliendo de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32 % sobre los sueldos y sobresueldos, contiene también recursos para alquiler de maquinaria en los diferentes proyectos que se realizarán y el mantenimiento de equipos. GRUPO 01: EDIFICIOS Proyecto 1: Mejoras, agregados constructivos y mantenimiento de la Casa del Pueblo en Llano Grande III-01-01 ¢5.797.836,00 Se incluyen los recursos provenientes del alquiler del inmueble para obras de mantenimiento, dándose cumplimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el artículo 8º del Acta Nº 179-08 del 26 de agosto 2008. Proyecto 2: Biblioteca Virtual Interactiva Municipal III-01-02 ¢33.561.451.19 El proyecto de la BIBLIOTECA VIRTUAL INTERACTIVA MUNICIPAL se financia con los recursos provenientes del aporte IFAM licores nacionales y extranjeros y se le inyectan recursos propios que se destinan a la biblioteca que se ubica en el edificio conocido como antiguo Cuartel de Cartago y que permite entre otras cosas contribuir a la recopilación, conservación y difusión de la historia, cultura y naturaleza de la provincia de Cartago, a través de nuevos medios tecnológicos. La biblioteca pública de la Municipalidad de Cartago pasa entonces de un modelo tradicional a un modelo


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2014 tecnológico actual que permite a los estudiantes del cantón y jóvenes cartagineses en general conectarse al mundo y al flujo constante de la información desde un ámbito histórico, cultural y artístico, anclado en los orígenes y evolución de nuestra sociedad. Se incluyen los recursos para la administración y operación. Proyecto 3: Museo Municipal de Cartago III-01-03 ¢102.352.558.76 Este proyecto está asociado al objetivo de la administración municipal de “Crear un Centro Artístico y Cultural Cartaginés donde el habitante de la ciudad y el país en general disfrute y aprenda sobre la historia, el arte, la cultura y la naturaleza de la provincia” Dicho Centro Artístico y Cultural cuenta con un espacio para exposiciones temporales y permanentes que permiten la conservación y difusión del conocimiento y la cultura cartaginesa y que conlleva al beneficio del rescate y promoción del patrimonio histórico y cultural de la provincia. Se incluyen los recursos para la administración y operación y para el pago de las respectivas pólizas de riesgos profesionales, incendio, robo y responsabilidad civil. Proyecto 4: Mejoras del mercado de víveres municipal de Cartago III-01-04 ¢79.147.656,50 Se pretende con este proyecto realizar una serie de obras encaminadas al mejoramiento de las instalaciones de este importante centro comercial que aglomera diariamente a una gran cantidad de comerciantes y personas que buscan satisfacer sus necesidades de abastecimiento de comestibles y otros muchos servicios que se encuentran en este centro comercial, estas obras tratan de considerar las necesidades básicas de los usuarios en cuanto a comodidad, seguridad e higiene y se encamina además a la aplicación de las normativas respecto a la Ley 7600 tratando de brindar accesibilidad a personas con problemas de discapacidad física creando rampas y barandas, entre otros. Proyecto 5: Construcción y mejoras de locales para unidades policiales distritales en el cantón III-01-05 ¢45.000.000.00 De acuerdo al CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y de acuerdo al inciso c) de la cláusula segunda en el que la Municipalidad se compromete a colaborar para la construcción de locales para establecer unidades policiales que implementen el proceso de distritalización. Las obras se ejecutarán mediante la modalidad de obras por contrato.


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2014 Proyecto 6: Construcción y equipamiento de un edificio para Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en Tierra Blanca III-01-06 ¢180.000.000.00 Con los recursos aportados por FODESAF se pretende la ejecución de un proyectos de “Construcción y equipamiento de un edificio para Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI); la obra se ejecutará mediante la modalidad de obras por contrato Proyecto 7: Mantenimiento y conservación de edificios declarados patrimonio cultural III-01-07 ¢25.000.000.00 Con este proyecto se da cumplimiento a la obligación que tiene la municipalidad respecto a la conservación, mantenimiento, resguardo y cuido de los inmuebles declarados patrimonio en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico Nº 7555. Los trabajos se ejecutarás mediante la modalidad de obras por contrato Proyecto 8: Construcción y equipamiento de un edificio para Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en San Nicolás III-01-08 ¢180.000.000.00 Con los recursos aportados por FODESAF se pretende la ejecución del proyecto: “Construcción y equipamiento de un edificio para Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) III-01-08” Proyecto 9: Construcción edificio municipal para seguridad y vigilancia III-01-09 ¢50.000.000,00 Como parte de las funciones de la Municipalidad de brindar seguridad y vigilancia a la comunidad, se cuenta con un cuerpo de oficiales los cuales requieren de un espacio apropiado donde coordinar las acciones y operativos. Actualmente el espacio que ocupan presenta problemas de hacinamiento y por las características de las funciones resulta sumamente inadecuado por lo que se pretende construir un edificio que permita una mejor disposición de espacio; en este mismo edificio se pretende albergar a los inspectores de estacionamientos y terminales ya que se pretende aunar los esfuerzos y labores de ambos departamentos. Además con la nueva Ley de Tránsito es indispensable contar con un cuerpo de inspectores municipales con envestidura de oficiales de tránsito para que realicen las funciones encomendadas por esta ley a las municipalidades. Proyecto 10: Mejoras en el Plantel Municipal III-01-10 ¢52.000.000,00 Es indispensable construir en el Plantel Municipal un espacio adecuado para el resguardo y cuido de los vehículos y maquinaria municipal donde pueda estar protegido de la intemperie del tiempo dándole un mejor cuidado y protección; además se pretende la construcción de un nuevo módulo de bodegas para materiales ya que actualmente existen muchos que se encuentran a la intemperie lo que ocasiona el daño de los mismos.


67

2014 GRUPO 2: VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

PROYECTO REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES

Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

TOTAL

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 49.728.465,64 3.614.822,42 2.750.000,00

56.093.288,06

Rehabilitación de la red vial cantonal, Ley 8114 287.783.251,29 287.783.251,29

Construcción y mejoras de aceras y caños del cantón 53.445.453,08 4.553.303,17 11.581.900,00 20.000.000,00 89.580.656,25

Construcción y mejoras de puentes del cantón 49.282.783,09 5.510.208,42 23.882.500,00 60.000.000,00 138.675.491,51

Mantenimiento de calles en comunidad de Navarro 13.261.000,00 13.261.000,00

Mantenimiento rutinario de calles en urbanizaciones del cantón 200.000.000,00 200.000.000,00

El proyecto “Rehabilitación de la red vial cantonal, Ley 8114” incluye las obras programadas por la Junta Vial Cantonal, acordadas mediante

el acta Nº 81 de la sesión celebrada por dicha junta el día 29 de julio 2013. En el proyecto “Construcción y mejoras de aceras y caños del cantón” incluye contenido económico para la realización de reparaciones de

aceras y construcción de rampas para discapacitados, dándose cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.


68

2014 En los proyectos “Construcción y mejoras de puentes del cantón” en “Obras de estabilización de taludes” y en “Mantenimiento rutinario de

calles en urbanizaciones del cantón” se realizan una serie de trabajos en las vías de comunicación en todo el cantón, las cuales son ejecutadas y dirigidas por la Unidad Técnica de Gestión Vial y el Área de Operaciones.

En “Mantenimiento de calles en la comunidad de Navarro” se ejecutan obras de mejoras y mantenimiento en los caminos de esta

comunidad que se financian son los recursos provenientes del 4% de WPP Continental S.A. que se deben emplear en mitigar el impacto en las comunidades aledañas al relleno sanitario. GRUPO 5: INSTALACIONES

PROYECTO REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

TOTAL

Construcción y mejoras de acueductos del cantón 147.412.183,91 149.870.809,77 14.300.000.00 465.070.500,00 776.653.493,68

Construcción y mejoras del alcantarillado pluvial del cantón 56.204.798,30 5.581.869,76 92.250.000.00 103.500.000,00 257.536.668,06

Construcción y mejoras de la red de alcantarillado sanitario del cantón 570.000.000,00 570.000.000,00

En el proyecto de “Construcción y mejoras de acueductos del cantón”, se realizan todas las mejoras y construcciones del acueducto

municipal a fin de dotar a la población cartaginesa de un eficiente servicio de agua potable que permita una excelente calidad del agua que se distribuye; además se procura el crecimiento de la red para dotar del servicio a nuevos usuarios tanto domiciliarios como comerciales e industriales.

En el proyecto de “Construcción y mejoras del alcantarillado pluvial del cantón” se atienden todos los asuntos relativos al funcionamiento de la red pluvial del cantón. Así mismo se incluye una partida de ¢100.000.000,00 para la dar continuidad a las obras de desfogue de aguas pluviales provenientes de las rutas nacionales 218 y 219 según resolución de la Sala Constitucional Nº 2013003694, Expediente 10-008897-00007-CO. En el presupuesto extraordinario # 2-2013 se incluyeron recursos para la primera etapa de estas pobras


69

2014 En el proyecto de “Construcción y mejoras del alcantarillado sanitario del cantón”, se incluyen los recursos que provendrán del crédito del

IFAM a financiar en su primera etapa el proyecto con lo cual se pretende enfrentar la crisis que repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos cartagineses pues hasta el momento no se puede prestar un servicio con las condiciones eficientes requeridas, unido a la dificultad presupuestaria para enfrentar un proyecto de tanta magnitud, lo que ha generado problemas de difícil solución a corto plazo. Con la continuación de este proyecto se dé atención y cumplimiento al voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante Resolución Nº 2007-17007, contenida en el Expediente 07-007071-CO, mediante el cual se manifiesta. “Se ordena al alcalde Municipal de Cartago y a la Ministra de Salud, adoptar cada uno dentro del ámbito de sus competencias, las medidas que sean necesarias para darle una solución integral al problema de alcantarillado y tratamiento de las aguas negras en el Cantón Central de Cartago”. GRUPO 6: OTROS PROYECTOS

PROYECTO REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

TOTAL

Dirección Técnica y Estudios 279.484.268,58 14.393.408,55 2.100.000,00 15.000.000,00 310.977.677,13

En este proyecto funciona la Dirección de Urbanismo y se delinean algunas labores que se ejecutan a través de la Oficina de Planificación

Urbana la cual está encargada de elaboración y seguimiento del Plan Regulador y de otras obras y proyectos que requieren de una planificación y dirección técnica especial. Proyecto 2: Mejoras en parque Ambiental Municipal Río Loro III-06-02 ¢16.248.961,40 Se pretende dotar de recursos para realizar algunas mejoras en el PAM lo que permitirá una mejor atención a los visitantes. Proyecto 3: Señalización de calles y avenidas III-06-03 ¢75.000.000,00 Se pretende dar continuidad al proyecto de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo presentado por el Alcalde Municipal y dentro de ello desarrollar y fomentar el embellecimiento del cantón y promover el potencial turístico facilitando al visitante la ubicación de los diferentes sitios de interés y sus accesos. Realmente la señalización de calles y avenidas surge de la necesidad de fortalecer la infraestructura turística para los visitantes así como de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cartago a la vez que se cumple con la norma establecida en el decreto Nº 32793-MP-MOPT del 30 de setiembre del 2005 de Correos de Costa Rica que tiene como objeto especificar la ubicación de domicilios, predios, fincas, locales comerciales o edificaciones.


70

2014 Proyecto 4: Construcción y mejoras de parques infantiles y zonas recreativas en los distritos III-06-04 ¢6.000.000,00 Con este proyecto se pretende mejorar las condiciones en que se encuentran algunos parques infantiles del cantón; se pretende con este presupuesto atender las necesidades de los parques infantiles ubicados en la urbanización Villa El Carmen y Carrez en el distrito El Carmen. Proyecto 5: Construcción cancha multiusos en urbanización La Campiña III-06-05 ¢20.000.000,00 La campiña es un proyecto habitacional de reciente construcción por lo que se pretende dotar de una cancha multiusos para la población de niños y jóvenes que la habitan. Grupo 7: Otros fondos e inversiones En este grupo de cuentas se incluyen los recursos para la adquisición de un terreno para la construcción del Centro de Cuido y Desarrollo Integral en Tierra Blanca con los recursos aportados por FODESAF.


71

2014 11. MATRICES DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL POA

11.1. MARCO FILOSOFICO INSTITUCIONAL


2014

ADMINISTRAR CON EFECTIVIDAD LOS PROCESOS DE CAMBIO NECESARIOS PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD LOS

MEJORES SERVICIOS

SER LA MUNICIPALIDAD LÍDER EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS 3.2 Visión:

MARCO GENERAL

3. Marco filosófico institucional:

1. Nombre de la institución:

3.1 Misión:

2. Año del POA:

(Aspectos estratégicos generales)


72

2014

1 GESTI Ó N ESTRAT É GICA: LA MUNICIPALIDAD IMPLEMENTA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA EN FORMA SOSTENIDA

MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES, SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTRATÉGICO PLANIFICADO Y PROGRAMADO EN

FORMA SISTEMÁTICA, CON LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO NIVEL

INTERDISCIPLINARIOS E INTERSECTORIALES.

2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN COMPARTIDA QUE DÉ VALOR AGREGADO A SUS ACTIVIDADES

Y MAXIMICE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CARTAGINESES, LA MUNICIPALIDAD PROGRAMA EN FORMA SOSTENIDA,

ESPACIOS DE PARTICIPACI Ó N CIUDADANA Y COMUNITARIA, HACIA LA ATENCI Ó N EFECTIVA DE SUS NECESIDADES Y

REALIDADES. ESFUERZO INTERDISCIPLINARIO Y PARTICIPACIÓ N DE DIVERSOS ACTORES SOCIALES DEL CANTÓ N CON

ENFOQUE DE GÉNERO.

3 PLANIFICACI Ó N ESTRAT É GICA: LA MODERNIZACI Ó N Y FORTALECIMIENTO ESTRAT É GICO DE LA GESTI Ó N DE LA

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, SE FUNDAMENTA EN LA ADMINISTRACI Ó N ESTRAT É GICA ARTICULADA CON BASE EN

PLANES, PROGRAMAS INTERSECTORIALES, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, DESARROLLO TECNOL Ó GICO DE PUNTA,

PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO AL CLIENTE, POR MEDIO DE LA ARTICULACIÓN

DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL Y EL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

4 CAPITAL HUMANO: EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO SE ENFOCA EN FORTALECER SUS COMPETENCIAS PARA

LOGRAR EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y UNA EXCELENTE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO Y

EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACI Ó N DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA GESTI Ó N DEL

RECURSO HUMANO ORIENTADO HACIA LA MOTIVACIÓN, CAPACITACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y PROACTIVIDAD.

5 EQUIDAD DE GÉNERO: PROMOVER LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES DEL CANTÓ

N CENTRAL DE CARTAGO, TOMANDO COMO PRIORIDAD, MEJORAR LA CONDICI Ó N Y ELEVAR LA POSICI Ó N DE LAS

MUJERES, NIÑOS, JÓ VENES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, INCREMENTANDO ASÍ LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA

GESTIÓN MUNICIPAL.

6 RENDICIÓN DE CUENTAS: PROPICIAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE TODA LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA

IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE MEDIOS COMO GOBIERNO ELECTRÓNICO Y OTROS INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS

DE CONSULTA POPULAR, FOMENTANDO LA DIVULGACI Ó N DE INFORMES DE LABORES EN UN MARCO DE É TICA Y

TRANSPARENCIA.

7 GESTIÓN AMBIENTAL: LA MUNICIPALIDAD CONSCIENTE DE LA NECESIDAD DE CONSERVAR EL CAPITAL NATURAL Y EL USO

RACIONAL DE LOS RECURSOS, PROMOVER Á MEDIANTE UN PROCESO PARTICIPATIVO LA PR Á CTICA DE ACCIONES

RESPONSABLES DIRIGIDAS A MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

8 CALIDAD MUNICIPAL: SATISFACER LAS NECESIDADES INMEDIATAS Y FUTURAS DE LA CIUDADAN Í A CON UNA VISI Ó N

COMPARTIDA EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA Y

LOGREN SATISFACCIÓN EN LOS USUARIOS.

9 DESARROLLO SOSTENIBLE: PROMOCIÓN DE UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE Y ACORDE

CON LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN, FOMENTANDO EL DESARROLLO A TRAVÉ S DE CAMPAÑAS DE

EDUCACIÓ N AMBIENTAL, PROTECCIÓ N DE LA BIODIVERSIDAD Y EL RESCATE DE ESPACIOS DECLARADOS PATRIMONIO

CULTURAL.

3.3 Políticas institucionales:


73

2014

Nombre del Área estratégica Objetivo(s) Estratégico(s) del Área

GERENCIA MUNICIPAL 1. FORTALECER LA CULTURA INSTITUCIONAL EN CUANTO A POLITICAS, LINEAMIENTOS, ACCIONES Y PRIORIDADES, CON EL

PROPÓSITO DE BUSCAR LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.

2. DESARROLLAR Y MODERNIZAR LA MUNICIPALIDAD COMO INSTITUCI Ó N PROACTIVA GESTORA DEL DESARROLLO

SOSTENIDO EN CONCORDANCIA CON EL MEDIO AMBIENTE.

INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD Y

AMBIENTE

1. FORTALECER LOS PLANES DE DESARROLLO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE UNA ADECUADA

PLANIFICACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN PROCURA DE UNA CIUDAD MODERNA EN ARMONIA CON EL

AMBIENTE.

2. GESTIONAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CANTÓN CENTRAL.

DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS

1. PROMOVER LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GENEREN MEJORES CONDICIONES Y EL FORTALECIMIENTO DEL

DESARROLLO HUMANO EN SECTORES VULNERABLES PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CANTON CENTRAL DE CARTAGO.

2. IMPLEMENTAR Y APOYAR ACCIONES QUE MEJOREN EN FORMA SOSTENIDA LA CALIDAD DE VIDA DEL CIUDADANO

CARTAGINÉS.

4. Plan de Desarrollo Municipal:


74

2014 11.2. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL


MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %

ÁREA ESTRATÉGICA Código No. Descripción

GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar

estratégicamente la

Municipalidad del Cantón

Central de Cartago,

potencializando en forma

integral y articulada, el

desarrollo de la estrategia

Municipal mediante la

implementación de

acciones estratégicas y

proyectos que generen

valor público con impacto

en el mejoramiento de la

calidad de vida y bienestar

de los ciudadanía del

Cantón.

Operativo

1

Metas por unidad administrativa,

programada en el POA-

Presupuesto 2014 ejecutadas en

un 90%, en el 2014.

Metas

programadas /

Metas

ejecutadas.

0.50 50% 0.50 50% Rolando

Rodríguez

Brenes

Administració

n General

0- REMUNERACIONES ₵

3.500.000,00

1- SERVICIOS ₵

54.960.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS ₵

5.412.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵ 2.650.000,00

66,522,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar el desarrollo y

modernización de la

Municipalidad de Cartago

en forma efectiva, de

acuerdo a los lineamientos

establecidos en el Código

Municipal, potencializando

su liderazgo en la

generación de valor

público que impacte el

mejoramiento de vida de

los ciudadanos y el

desarrollo del Cantón.

Operativo

2


programada en el POA-

Presupuesto 2014 ejecutadas en

un 90%, en el 2014.

Metas

programadas /

Metas

ejecutadas.

0.50 50% 0.50 50% Paulina Ramírez

Portuguez

Administració

n General

1- SERVICIOS ₵

1.000.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS ₵

325.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵ 200.000,00

1,525,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar el desarrollo y

modernización de la

Gestión Municipal en

forma efectiva,

potencializando el

liderazgo en la generación

de valor público e impacto

en el mejoramiento de la

calidad de vida de la

ciudadanía y del Cantón.

Mejora

3

Desarrollar e implementar el

Sistema de Gestión Gerencial

Municipal con base en el Modelo

de GpRD durante 2014.

Sistemas

programados /

Sistemas

implementado

s.

0.50 50% 0.50 50% Marcela Quesada

Cerdas

Administració

n General


2.100.000,00

1- SERVICIOS ₵

62.076.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS ₵

445.500,00

5- BIENES DURADEROS

₵ 5.500.000,00

70,121,500.00 0.00 0% 0% 0% 0%

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

INDICADOR

EVALUACIÓN

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

ACTIVIDADFUNCIONARIO

RESPONSABLE

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

I sem

estr

e

II s

em

estr

e

% %

MISIÓN: Gestionar y desarrollar las políticas y acciones de apoyo a la Gestión Gerencial Municipal, asi como la administración, seguimiento y evaluación de los recursos y resultados de los programas de servicios e inversión en forma efectiva generando

valor público y mejor calidad de vida del ciudadano del Cantón.

2014

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Producción relevante: Acciones Administrativas.

EJECUCIÓN DE LA METAPROGRAMACIÓN DE LA META

META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

GASTO REAL POR

META

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PARTIDA OBJETO DEL

GASTO Y SU MONTO

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS


75

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar

estratégicamente el Área

Gestión Financiera

Administrativa de la

Municipalidad del Cantón

Central de Cartago,

potencializando en forma

integral y articulada, el

desarrollo de la estrategia

administrativa y Financiera

para que impulse el

desarollo de los

programas sustantivos

como actividades

inclusivas, proyectos y

desarrollo de

infraestructuta que

propicien el progreso y

bienestar socioeconómico

que generen valor público

con impacto en las

variables

macroecnómicas y de

desarrollo social que

redunde en un mayor

bienestar de los

ciudadanos.

Operativo

4


del Área Administrativa

Financiera programadas en el

POA-Presupuesto 2014

ejecutadas en un 90%, en el

2014.

Metas

programadas /

Metas

ejecutadas.

0.50 50% 0.50 50% Jeannette

Navarro Jiménez

Administració

n General


19.500.000,00

1- SERVICIOS ₵

602.611.265,98

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS ₵

66.906.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵ 22.525.000,00

6- TRANSFERENCIAS

CORRIENTES ₵

1.181.314.613,17

1,892,856,879.15 0.00 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar la materia de

Recursos Humanos en

forma integral, sistémica,

efectiva y coherente de

acuerdo a la política

institucional con un

enfoque de GpRD durante

el 2014.

Operativo

5

Plan Estratégico de Recursos

Humanos definido al Primer

Semestre del 2013 e

implementado apartir del

Segundo Semestre del 2014.

Plan definido /

Plan

implementado

.

0.50 50% 0.50 50% Anabelle Silesky

Meneses

Administració

n General


3.120.896.648,30

1- SERVICIOS ₵

23.300.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS ₵

3.350.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵ 5.500.000,00

3,153,046,648.30 0.00 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar la recaudación,

fiscalización y cobro

efectivo de los tributos

municipales, mediante una

eficiente y oportuna

pataforma de servicios

caracterizada por la

excelencia en el servicio al

cliente, que permita a la

Municipalidad retornar al

munícipe y el ciudadano

sus reditos con enfoque

de GpRD, durante el 2014.

Operativo

6


del Área Tributaria programadas

en el POA-Presupuesto 2014

ejecutadas en un 90%, en el

2014.

Metas

programadas /

Metas

ejecutadas.

0.50 50% 0.50 50% Alejandro

Montero Víquez /

Silvia Marín

Jiménez

Administració

n General


13.000.000,00

1- SERVICIOS ₵

174.042.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS ₵

1.200.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵ 60.000.000,00

248,242,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar en forma

efectiva la administración,

seguimiento y control,

registro y actualización de

la base de datos de bienes

inmuebles durante el 2014.

Operativo

7

Mantener al 100% actualizada

las bases de datos conforme a

los cambios registrales que se

presenta en los diferentes

inmuebles registrados en el

Cantón.

Cambios

identificadas /

Cambios

registrados.

0.50 50% 0.50 50% Jonathan

Camacho Padilla

Administració

n General


8.000.000,00

1- SERVICIOS ₵

10.350.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS ₵

200.000,00

18,550,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%


INDICADOR

EVALUACIÓN

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas


RESPONSABLE

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

I sem

estr

e

II s

em

estr

e

% %


META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

GASTO REAL POR

META

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PARTIDA OBJETO DEL

GASTO Y SU MONTO

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS


76

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar en forma

efectiva las licencias

comerciales en cuanto a

sus fases: otorgar,

fiscalizar y actualizar, asi

como generar y fiscalizar

eficientemente el impuesto

de patentes.

Operativo

8

Número de Actividades

comerciales con y sin licencia

(patente) fiscalizados en 2014.

Cantidad de

declaraciones

recibidas /

Cantidad de

licencias

registradas.

0.50 50% 0.50 50% José Rolando

Madrigal Corrales

Administració

n General


5.000.000,00

1- SERVICIOS ₵

17.595.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS ₵

150.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵ 26.600.000,00

49,345,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Brindar un servicio

efectivo, objetivo y con

calidad humana al

ciudadano cliente,

resolviendo las consultas,

inquietudes y

disconformidades de

forma rápida y eficiente

con enfoque de GpRD.

Operativo

9

Grado de satisfacción del

ciudadano cliente, medido y

evaluado durante el 2014,

identificando oportunidades de

mejora.

Encuentas de

percepción de

servicios

municipales y

satisfacción

aplicadas y

evaluadas

durante el

2014.

0.50 50% 0.50 50% Claudio del Valle

Hasbun

Administració

n General

1- SERVICIOS ₵

52.062.500,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS ₵

100.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵ 10.350.000,00

62,512,500.00 0.00 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Gestionar para la

adquisición de Bienes y

Servicios requeridos para

cada departamento en

forma efectiva y con base

en GpRD.

Operativo

10

Procesos de compras

ejecutados en tiempo de

respuesta efectivos de acuerdo

a Ley General de Contratacion

Administrativo, su Reglamento y

procesos actualizados durante el

2014.

100%

Procesos

ejecutados en

tiempo

oportuno

durante el

2014.

0.50 50% 0.50 50% Guillermo

Coronado Vargas

Administració

n General


500.000,00

1- SERVICIOS ₵

36.475.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS ₵

63.550.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵ 7.900.000,00

108,425,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Integrar y coordinar los

servicios informáticos

demandados por los

usuarios en la atención de

los diferentes procesos;

separando y asignando

recursos para la

operacionalización de

políticas relacionadas con

la administración y

dearrollo de los sistemas

de información, las redes,

y el mantenimiento de

infraestructura y equipo,

para garantizar de manera

efectiva la continuidad de

las operaciones de la

Municipalidad.

Operativo

11

Política para la sustitución de

equipo informático desarrollada e

implementada para el 2014.

Política

redactada e

implementada

para la

sustitución de

equipo

informático

durante el

2014.

0.50 50% 0.50 50% Eduardo Jiménez

González

Administració

n General


6.400.000,00

1- SERVICIOS ₵

116.930.000,00

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS ₵

1.000.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵ 190.500.000,00

314,830,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

GERENCIA

MUNICIPAL

Ejecutar el Plan Anual de

Trabajo de Auditoria

Interna atinente al año

2014, de conformidad con

la metodología de

valoración de riesgos, con

total independencia

funcional y de criterio

respecto a la

Administración Activa y en

concordancia a los

recursos presupuestarios

asignados para el

cumplimiento de dicha

gestión.

Operativo

12

Ejecutar el Plan de trabajo de

Auditoría Interna del periodo

2014, tomando en cuenta la

planificación, coordinación,

supervisión y ejecución de

auditorias de conformidad con la

metodología de valoración de

riesgos y atención de

prioridades.

Plan

programado /

Plan

ejecutado.

0.50 50% 0.50 50% Alfredo Araya

Leandro

Auditoría

Interna


89.139.581,75

1- SERVICIOS ₵

9.922.832,72

2- MATERIALES Y

SUMINISTROS ₵

750.000,00

5- BIENES DURADEROS

₵ 1.000.000,00

100,812,414.47 0.00 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 6.0 6.0 6,086,788,941.94 0.00 0% 0.0 0.0

TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 0% 0% 0.0%

8% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 0% 0% 0.0%

92% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0.0%

12 Metas formuladas para el programa


INDICADOR

EVALUACIÓN

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas


RESPONSABLE

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

I sem

estr

e

II s

em

estr

e

% %


META

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

GASTO REAL POR

META

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PARTIDA OBJETO DEL

GASTO Y SU MONTO

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS


77

2014 11.3. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNITARIOS



2014


MISIÓN: Gestionar los servicios al ciudadano del Cantón para satisfacer sus requerimientos, expectativas y necesidades, además de posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón.

Producción final: Servicios comunitarios.

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Definición e

implementación del plan

de embellecimiento, aseo

y ornato de las vías y sitios

públicos del Casco Central

del Cantón Central de

Cartago, para que en

forma continua y eficiente

se potencialice el servicio

y se integre al tema

ambiental.

Operativo 1 Cobertura de limpieza de vías de

59.000 metros lineales de

manera permanente

establecidos en el 2014.

59.000 metros

lineales

limpiados de

manera diaria.

7211000 48% 7788000 52% Jorge Vargas

Quirós

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

437,112,932.93 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Definición de la

implementación del Plan

de residuos sólidos de los

once (11) distritos del

Cantón Central, para que

en forma continua y

eficiente se potencialice el

servicio recolección de

basura y se integre al

tema ambiental.

Operativo 2 Programa de servicios de

recolección de residuos sólidos,

en los once (11) distritos del

Cantón Central, 370.000 metros

lineales semanales,

implementado en forma efectiva,

ininterrumpida de acuerdo al

programa y rutas, en el 2014.

Número de

metros

servidos

efectivos,

370.000

metros

lineales

semanales

según

programación.

8880000 50% 8880000 50% Jorge Vargas

Quirós

02

Recolección

de basura

871,400,701.82 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE


Desarrollo y Conservación

Vial para el año 2014, para

la rehabilitación y

mantenimiento de la Red

Vial Cantonal, con

recursos institucionales.

Operativo 3 Atención al Plan Quinquenal de

Conservación y Desarrollo Vial

vigente 2011-2015. Para un total

de 50 kilometros

aproximadamente

correspondientes a la red vial

pavimentada y no pavimentada.

Kilometros

atendidos /

Kilometros

programados.

23 50% 23 50% Dennis Aparicio

Rivera

03

Mantenimiento

de caminos y

calles

1,178,814,918.23 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Diseño e implementación

del Plan de

embellecimiento, aseo y

ornato de sitios públicos

del Casco Central del

Cantón, para que en forma

continua y eficiente se

potencialice e integre el

tema ambiental.

Operativo 4 Atención de 6 plazas y/o parques

(Plaza Mayor, Independencia,

Jesús Jiménez, La Estación,

Maria Auxiliadora, Las Ruinas),

en el 2014.

Parques

atendidos /

Parques

programados.

6 50% 6 50% Oscar López

Valverde

05 Parques y

obras de

ornato

40,168,010.62 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS


del Plan de

embellecimiento, aseo y

ornato de sitios públicos

del Casco Central del

Cantón, para que en forma

continua y eficiente se

potencialice e integre el

tema ambiental.

Operativo 5 Cumplir al 100% el Programa de

renovación y sustitución de

árboles enfermos o bien

inapropiados para áreas

urbanas, con especies

endémicas que favorezcan la

recuperación de la flora y fauna

del Valle Central de Costa Rica

desde el centro de Cartago hacia

la periferia implementado en el

2014.

Programa de

renovación

realizado en

cuatro etapas.

(Una por

trimestre).


Valverde

05 Parques y

obras de

ornato

29,763,260.62 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META

EJECUCIÓN DE LA META

I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr

eOBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e


SERVICIOS

DIVISIÓN DE

SERVICIOSGASTO REAL POR

META% %


78

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS


de zonas verdes

periféricas a la Ciudad de

Cartago.

Operativo 6 Atender, mantener y arborizar al

100% los jardines de la Ciclovía

dividido en cuatro etapas, en el

2014.

Programa de

mantenimient

o realizado en

cuatro etapas.

(Una por

trimestre).


Valverde

05 Parques y

obras de

ornato

30,763,260.62 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma

efectiva el servicio de agua

potable, en téminos de

mantener la cantidad,

calidad, continuidad,

oportunidad y seguridad

del acueducto a los

estándares de potabilidad

nacionales e

internacionales para

soportar la demanda del

ciudadano,

potencializando el

desarrolo socio-

económico del Cantón en

forma integral con el tema

ambiental.

Operativo 7 Planta de tratamiento de agua

potable Municipal operando los

365 días en forma efectiva bajo

estándares de calidad,

oportunidad, continuidad y

seguridad, en el 2014.

Días

operando.

181 50% 184 50% Julio Urbina

Rojas

06

Acueductos

612,695,906.09 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma






del acueducto a los


nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrolo socio-



ambiental.


mantenimiento para nacientes,

pozos, línea de impulsión y

tanques de almacenamiento

operando y abasteciendo a la

comunidad, en forma efectiva

bajo estándares de calidad,

oportunidad, continuidad y

seguridad, en el 2014.

Mantenimiento

mensual

efectuados.

59% 59% 41% 41% Oscar Fernández

Segura

06

Acueductos

225,087,953.95 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma






del acueducto a los


nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrolo socio-



ambiental.


mantenimiento de preventivo y

correctivo del equipo hidráulico y

electromecánico, definido y

ejecutado en forma efectiva

durante el 2014.

Programa de

Manteniemient

o de equipo

hidráulico

implementado

en forma

efectiva en

2014

70% 70% 30% 30% Gerardo

Fernández

Calderón

06

Acueductos

156,836,282.95 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META


I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e


SERVICIOS

DIVISIÓN DE


META% %


79

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma






del acueducto a los


nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrolo socio-



ambiental.


mantenimiento de preventivo y

correctivo del equipo telemétrico

definido en forma efectiva,

durante el 2014.

Programa de

mantenimient

o de equipo

telemétrico

implementado

en el 2014.

84% 84% 16% 16% Edgar Vaglio

Calvo

06

Acueductos

133.127.527,95 0,00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma






del acueducto a los


nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrolo socio-



ambiental.


mantenimiento preventivo y

correctivo de la Red del Sistema

Acueducto definido en el 2014.

Programa de

manteniemien

to de la Red

del Sistema

de Acueducto

implementado

.

75% 75% 25% 25% Luis Gerardo

Morales Alvarado

06

Acueductos

347.731.122,95 0,00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Brindar servicios de

calidad a los usuarios del

Mercado Municipal

mediante la administración

y control efectiva, en el

2014.

Operativo 12 Cumplir el 100% el Plan de

mantenimiento de los 4.000

metros, área del Mercado

desarrollado, en el 2014.

Plan de

Mantenimiento

infraestructura

en 2014.

25% 25% 75% 75% Guillermo

Rodriguez

Hernádez

07 Mercados,

plazas y ferias

181.299.743,51 0,00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE



Mercado Municipal



2014.

Operativo 13 Seguridad y salvaguarda de los

bienes y de la actividad del

Mercado, en el 2014.

Control del

100% de los

activos del

mercado.

40% 40% 60% 60% Guillermo

Rodriguez

Hernádez

07 Mercados,

plazas y ferias

24.050.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE



Mercado Municipal



2014.

Operativo 14 Ambiente laboral sano que

promueva y facilite una gestión

efectiva a todo nivel de la

organización, en el 2014.

Capacitación

realizada.

25% 25% 75% 75% Guillermo

Rodriguez

Hernádez

07 Mercados,

plazas y ferias

1.375.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Propiciar los

requerimientos y el

ambiente necesario, para

que la Institución cumpla

con los programas cívicos,

protocolarios,

diplomáticos,

conmemorativos, atención

en reuniones,

exposiciones, educativos,

culturales, deportivos y

recreativos que le

corresponden, como

gobierno local del Cantón.

Operativo 15 Apoyar en subvencionar en el

año 2014, la realización de 10

actividades cívico-educativas en

el Cantón Central de Cartago.

Actividades

realizadas /

Actividades

programadas.

5 50% 5 50% Rocío Sanabria

Mata

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Educativos 15.443.392,65 0,00 0% 0% 0% 0%

SERVICIOS

DIVISIÓN DE


META% %


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META



I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


80

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma

planificada y programada

la estratégia del desarrollo

de una cultura de

ciudadano individual y

colectivo, potencializando

en forma integral la

generación de salud, el

desarrollo humano

inclusivo integral y

colectivo en el Cantón,

durante el 2014.

Operativo 16 Plan con el desarrollo de 10

actividades para promover el

deportes y la recreación.

Coordinando con Comités de

Deportes, Centros de Adulto

Mayor, Centro de Cuido Infantil,

Asociaciones de Desarrollo y

otros, definido e implementado

en el Cantón en 2014.

Número de

actividades

ejecutadas /

Número de

actividades

programadas.

5 50% 5 50% Bernald Mullins

Campbell

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Deportivos 1,673,809.52 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma



de una cultura de





desarrollo humano



durante el 2014.

Operativo 17 Realizar 4 torneos (fútbol,

basketball, volleybool, fútbol sala)

a nivel escolar y colegial

coordinados con el MEP, en el

2014.

Torneos

realizados /

Uno por cada

disciplina.


Campbell

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Deportivos 4,183,928.57 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma



de una cultura de





desarrollo humano



durante el 2014.

Operativo 18 Programar y desarrollar

actividades deportivas y

recreativas en general

requeridas por el Municipio.

Ejecutar 6

actividades

deportivas y

recreativas.


Campbell

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Deportivos 1,342,261.90 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Propiciar los

requerimientos y ambiente

necesario, para que la

Institución cumpla con los

programas civicos,

protocolarios,

diplomáticos,conmemorati

vos, atención en

reuniones, exposiciones,

educativos, culturales,

deportivos y recreativos

que le corresponden,

como gobierno local del

Cantón



actividades deportivas y

recreativas en el Cantón Central

de Cartago.

Actividades

realizadas /

Actividades

programadas.


Mata

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Deportivos 17,319,118.47 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META


I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e


SERVICIOS

DIVISIÓN DE


META% %


81

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Potencializar a través del

Anfiteatro Municipal, la

integración del desarrollo

cultural social y

económico mediante la

realización de actividades

artísticas y culturales que

contribuyan con la difusión

del talento local y nacional,

para que permitan la

atracción de público y su

formación al respecto de

la diversidad de

propuestas del arte

escénico así como la

proyección social a través

del arte y la cultura.

Operativo 20 Actividades artísticas y

culturales implementadas en el

Anfiteatro Municipal

potencializando el talento de los

artistas y la atracción de público

al Cantón en el 2014.

Actividades

artísticas y

culturales

realizadas.

35 41% 50 59% Mabel Salazar

Bolaños

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Culturales 9,010,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS




cultural social y









la diversidad de

propuestas del arte




Operativo 21 Conservación y mantenimiento

adecuado del espacio para

continuar realizando cada año

eventos de calidad en un

espacio adecuado y adaptado

para tales fines.

Actividades de

mantenimient

o y

conservación

del inmueble.


Bolaños

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Culturales 6,250,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS




cultural social y









la diversidad de

propuestas del arte




Operativo 22 Funciones generales en la

administración del Anfiteatro

Municipal.

Adquisición de

equipos,

materiales,

suministros y

mobiliario.

Pagos de

servicios.


Bolaños

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Culturales 6,400,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META


I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e


SERVICIOS

DIVISIÓN DE


META% %


82

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Propiciar los

requerimientos y el

ambiente necesario, para

que la Institución cumpla

con los programas

cívicos, protocolarios,

diplomáticos,

conmemorativos, atención

en reuniones,

exposiciones, educativos,

culturales, deportivos y

recreativos que le

corresponden, como

gobierno local del Cantón.



actividades protocolarias y

culturales en el Cantón Central

de Cartago.

Actividades

realizadas /

Actividades

programadas.


Mata

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Culturales 80,951,758.54 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma


la estratégia de red de

cuido y atención de la

niñez, potencializando en

forma integral el

mejoramiento de la calidad

de vida y el bienesar social

a estos sectores de la

ciudadanía del Cantón en

el 2014.

Mejora 24 Equipamiento para la Unidad de

Desarrollo Social Coordinadora

de la operacionalidad de los

CECUDI s del Cantón Central

Cartago, en el 2014.

Ejecución del

programa

para la

atención de

Niños en los

CECUDI's.

1.00 100% 0.00 0% Mayela Sanabria

Portuguez

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

300,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Subsidiar a la Comisión

IAFA para el desarrollo de

programas preventivos,

durante el 2014.

Mejora 25 Subsidio para la Comisión IAFA

para el desarrollo de programas

preventivos.

Programas

desarrolladas.


Portuguez

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

3,200,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Lograr la incorporación de

la perspectiva de género

en el desarrollo local,

según las necesidades e

intereses de las mujeres y

de los hombres.

Operativo 26 Realizar dos talleres de

capacitación a un grupo de 25

mujeres microempresarias, en el

2014.

Talleres

realizados /

Talleres

programados.

1 50% 1 50% Ligia Solano

González

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

23,169,004.14 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS






de los hombres.

Operativo 27 Capacitar mediante un taller de

liderazgo; con un total de tres

sesiones de trabajo a 25

mujeres líderes de los diferentes

distritos, en el 2014.

Un taller de

liderazgo de

tres sesiones

realizado.


González

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

19,159,941.31 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS






de los hombres.

Operativo 28 Realizar 3 talleres con 25

funcionaria(o)s de

sensibilización con enfoque de

género para el personal de la

Institución, en el 2014.

Tres talleres

de

sensibilización

realizados.


González /

Raquel

Hernández Auld

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

19,167,215.89 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS






de los hombres.

Operativo 29 Realizar actividades

conmemorativas de los días 08

de marzo, 15 de junio, 30 de

julio, 01 de octubre y 25

noviembre del 2014.

Cinco actos

especiales

con la

participación

de mujeres y

grupos

organizados

de la

comunidad.


González /

Raquel

Hernández Auld

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

19,486,731.38 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS






de los hombres.

Operativo 30 Brindar atención terapeuta a dos

grupos de 15 participantes

mediante la modalidad

socieducativa a mujeres

sobrevivientes de violencia

doméstica, en el 2014.

Dos grupos

socieducativo

de 15

participantes

cada uno.

2 100% 0 0% Raquel

Hernández Auld

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

18,484,921.94 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META


I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e


SERVICIOS

DIVISIÓN DE


META% %


83

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS






de los hombres.

Operativo 31 Capacitar mediante un taller a un

grupo de personas con (15)

capacidades especiales y (30)

sus cuidadores, en el 2014.

Taller

realizado

1 100% 0 0% Raquel

Hernández Auld

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

18,461,833.37 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS






de los hombres.

Operativo 32 Realizar de un cineforo sobre

problemática de la violencia

intrafamiliar para promover la

prevención primera de violencia

intrafamiliar dirigido a mujeres y

hombres en el 2014.

Un cineforo a

un grupo de

70 personas.

0 0% 1 100% Raquel

Hernández Auld

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

18,177,695.85 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS






de los hombres.

Operativo 33 Realizar dos sesiones

socieducativas e informativas

con 50 funcionarios municipales

que se relacionan con la

población en condición de

indigencia y elaboración de

material para sensibilizar en

temas de indigencia en el 2014.

Dos sesiones

de 50

personas.

1 50% 1 50% Ana Arce Sandi 10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

18,571,835.55 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS






de los hombres.

Operativo 34 Realizar dos sesiones

informativas a padres, madres

y/o responsables para brindar

herramientas para la protección

de los derechos de las personas

menores de edad en el 2014.

Dos sesiones

de 20

personas.

0 0% 2 100% Ana Arce Sandi 10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

18,297,110.27 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma





forma integral el





el 2014.

Operativo 35 Operacionalidad del Centro de

Cuido Infantil (CECUDI) El

Atardecer, gestionados ante los

organismos e instituciones

gubernamentales y privadas, en

el 2014.

Monto de

subsidios

girados

mensualment

e por parte del

IMAS para la

atención de 60

niños(as).


Portuguez

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

64,800,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma





forma integral el





el 2014.


Cuido Infantil (CECUDI) Manuel

de Jesús Jiménez, gestionados

ante los organismos e

instituciones gubernamentales y

privadas, en el 2014.

Monto de

subsidios

girados

mensualment

e por parte del

IMAS para la

atención de

100 niños(as).


Portuguez

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

108,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma





forma integral el





el 2014.


Cuido Infantil (CECUDI) Fátima,

gestionados ante los organismos

e instituciones gubernamentales

y privadas, en el 2014.

Monto de

subsidios

girados

mensualment

e por parte del

IMAS para la

atención de

100 niños(as).


Portuguez

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

122,400,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META


I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e


SERVICIOS

DIVISIÓN DE


META% %


84

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma





forma integral el





el 2014.


Cuido Infantil (CECUDI) Oriente,



y privadas, en el 2014.

Monto de

subsidios

girados

mensualment

e por parte del

IMAS para la

atención de 75

niños(as).


Portuguez

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

91,800,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma





forma integral el





el 2014.


Cuido Infantil (CECUDI) Dulce

Nombre, gestionados ante los



el 2014.

Monto de

subsidios

girados

mensualment

e por parte del

IMAS para la

atención de

100 niños(as).


Portuguez

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

122,400,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma





forma integral el





el 2014.


Cuido Infantil (CECUDI)

Corralillo, gestionados ante los



el 2014.

Monto de

subsidios

girados

mensualment

e por parte del

IMAS para la

atención de 75

niños(as).


Portuguez

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

91,800,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma





forma integral el





el 2014.


Cuido Infantil (CECUDI) Llano

Grande, gestionados ante los



el 2014.

Monto de

subsidios

girados

mensualment

e por parte del

IMAS para la

atención de 60

niños(as).


Portuguez

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

73,440,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma





forma integral el





el 2014.



Guadalupe, gestionados ante los



el 2014.

Monto de

subsidios

girados

mensualment

e por parte del

IMAS para la

atención de

100 niños(as).


Portuguez

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

122,400,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META


I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e


SERVICIOS

DIVISIÓN DE


META% %


85

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma





forma integral el





el 2014.



Quebradilla, gestionados ante

los organismos e instituciones


el 2014.

Monto de

subsidios

girados

mensualment

e por parte del

IMAS para la

atención de

100 niños(as).


Portuguez

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

122,400,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma





forma integral el





el 2014.


Cuido Infantil (CECUDI) El

Carmen, gestionados ante los



el 2014.

Monto de

subsidios

girados

mensualment

e por parte del

IMAS para la

atención de

100 niños(as).


Portuguez

10 Servicios

Sociales y

complementar

ios.

122,400,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Desarrollar, administrar y

gestionar en forma

efeciente, efectiva y

segura la actividad de

Estacionómetros y

Terminales, con enfoque

de servicio al cliente-

ciudadano.


inspección y supervisión de

espacios de parqueo y

terminales en el Cantón Central

de Cartago, según Ley N° 3580,

en el 2014.

Programada

desarrollado y

ejecutado.

30% 30% 70% 70% Julio Cerdas

Rojas

11

Estacionamie

ntos y

terminales

168,853,550.15 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Planear, organizar, dirigir y

controlar el capital

humano, financiero,

material y tecnológico

destinados al

mantenimiento y operación

de la red sanitaria del

Cantón, incluyendo el


de las plantas de

tratamiento de aguas

residuales que han sido

recuperadas.

Operativo 46 Plan de mantenimiento

preventivo y correctivo para la

Red Sanitaria de 55 kilómetros

gestionado e implementado en

forma efectiva en 2014.

55 kilómetros

de Red

Sanitaria /

Kilometros

gestionados

de acuerdo al

Plan de la Red

Sanitaria.

55 50% 55 50% Jorge Araya

Serrano / María

de los Angeles

González Agüero

13

Alcantarillado

sanitarios

696,818,618.49 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE



humano, financiero,


destinados al


efectiva de la Red

Sanitaria del Cantón,

incluyendo el


de las plantas de



recuperadas.

Operativo 47 Mantener 8 plantas de

tratamiento recuperadas en

operación en 2014.

8 plantas

operando en

forma

continua en

2014.


Serrano / María

de los Angeles

González Agüero

13

Alcantarillado

sanitarios

50,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META


I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e


SERVICIOS

DIVISIÓN DE


META% %


86

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Gestionar en forma

efectiva la administración,

seguimiento, control y

dotación de recursos

humanos, tecnológicos,

financieros del Relleno

Sanitario Los Pinos, en

cumplimiento del contrato

establecido.

Operativo 48 Registro diario del volumen de

desechos que ingresan al

Relleno y evaluación semanal

del proceso del tratamiento

durante el 2014.

Informes

semanales /

Toneladas

tratadas.


Serrano

16 Depósito y

tratamiento de

basura

309,683,700.00 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Definición e

implementación del plan

para mantenimiento y

reparación de la

maquinaria y vehículos

municipales para el 2014.

Operativo 49 Programa de mantenimiento de

la maquinaria pesada y vehiculos

municipales definido para el

2014.

1- 320

reparaciones

menores de

maquinaria y

equipo

establecidos

en 2014.

2- 77

vehículos

maquinaria y

equipo

llevados a

revisión

técnica para el

2014.

160 50% 160 50% Jorge Vargas

Quirós

18

Reparaciones

menores de

maquinaria y

equipo

115,445,785.04 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma

efectiva el Sistema de

Tránsito del Cantón

Central de Cartago,

promoviendo hábitos

seguros de desempeño en

el Sistema, mediante la

definición e

implementación de

Proyectos y actividades

dirigidas a culturizar a

peatones, conductores y

pasajeros.

Operativo 50 Plan Preventivo de Seguridad

Vial con los programas definidos

e implementados en los temas

de: señalización horizontal y

vertical, compra e instalación y

mantenimiento del equipo sonoro

para semaforos del Cantón

Central de Cartago en el 2014.

Plan -

programas

implementado

s / Plan

definido en

2013.

0.50 50% 0.50 50% Martín Rojas

Leiva

22 Seguridad

Vial

15,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Brindar el servicio de

seguridad preventiva a la

comunidad cartaginesa

durante el año 2014.

Operativo 51 Brindar el servicio de seguridad

las 12 horas al día durante el año

2014.

Horas /

Persona.

50% 50% 50% 50% Giovanna Siles

Pérez

23 Seguridad

y vigilancia en

la comunidad

179,010,253.11 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Desarrollar e implementar

acciones dirigidas a la

protección del recurso

hídrico del Cantón,

mendiante el uso de la

tarifa hídrica, para

potencializar el desarrollo

socieconómico, la

conservación ambiental,

especialmente en lo que

corresponde a

reforestación, protección

de nacientes y desarrollo

general ambiental, en el

Cantón.

Mejora 52 Desarrollo de campaña para

divulgar las acciones ejecutadas

producto del ingreso generado

por el cobro de la Tarifa Hídrica

en el 2014.

Campaña

programada /

Campaña

ejecutada.

3 60% 2 40% Julio Urbina

Rojas

25 Protección

del medio

ambiente

4,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META


I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e


SERVICIOS

DIVISIÓN DE


META% %


87

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE








socieconómico, la



corresponde a




Cantón.

Mejora 53 Estudio de dos (2) ríos a través

de análisis físico-químicos y

microbiológicos, cercanos a

nacientes que utiliza la

Municipalidad para

abastecimiento de agua en el

2014.

Ríos

estudiados y

caracterizado

s.


Rojas

25 Protección

del medio

ambiente

7,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE








socieconómico, la



corresponde a




Cantón.

Mejora 54 Desarrollo del Estudio de

Vulnerabilidad de Acuíferos del

Cantón: I Etapa de elaboración

del Modelo conceptual

Hidrogeológico en el 2014.

2 avances del

estudio y 1

documento

final de la I

Etapa del

proyecto

completo.


Rojas

25 Protección

del medio

ambiente

35,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE








socieconómico, la



corresponde a




Cantón.

Mejora 55 Reforestar y proteger las 4

nacientes que abastecen de

agua potable el Cantón en el

2014.

4 nacientes

reforestadas y

sus zonas de

protección.


Rojas

25 Protección

del medio

ambiente

2,100,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS








socieconómico, la



corresponde a




Cantón.

Mejora 56 Desarrollo y ejecución de un

Programa de educación

ambiental para la protección del

Recurso Hídrico del Cantón,

dirigido a las comunidades

realizado mensualmente en el

2014.

Programa

desarrollado y

ejecutado

durante el

2014.


Rojas

25 Protección

del medio

ambiente

9,550,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META


I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e


SERVICIOS

DIVISIÓN DE


META% %


88

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE








socieconómico, la



corresponde a




Cantón.

Mejora 57 Pago por Servicios Ambientales,

en microcuencas de protección

de las nacientes en el 2014.

200 hectáreas

bajo pago por

Servicios

Ambientales.


Rojas

25 Protección

del medio

ambiente

16,600,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE








socieconómico, la



corresponde a




Cantón.

Mejora 58 Instalación y puesta en

funcionamiento de una estación

meteorológica, para control de

precipitación y otros parámetros

climáticos para predecir el

comportamiento en cuanto a la

producción de las nacientes en

el 2014.

Estación

completa

instalada y en

funcionamient

o.


Rojas

25 Protección

del medio

ambiente

8,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE








socieconómico, la



corresponde a




Cantón.

Mejora 59 Compra de terreno(s) que sirvan

de protección para nacientes

para el año 2015.

Compra de

terreno en

zonas de

protecciòn de

naciente.


Rojas

25 Protección

del medio

ambiente

75,384,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Potencializar en el Parque

Ambiental Municipal Río

Loro la culturización

ambiental mediante la

ejecución de actividades

de educación ambiental y

voluntariado dirigidas a

generar el

aprovechamiento

responsable de los

recursos naturales en un

ambiente de protección y

conservación, integrando

elementos del desarrollo

económico social del

Cantón para mejorar la

calidad de vida del

ciudadano.

Operativo 60 Desarrollar e implementar un

Programa incorporando 70

actividades para la promoción y

fomento a la Educación

Ambiental de los ciudadanos en

procura de lograr desarrollo

sostenible del Cantón, definido

en 2014.

Número de

actividades

implementada

s / Total de

Actividades

programadas.

35 50% 35 50% Gilberth Alfaro

Quesada

25 Protección

del medio

ambiente

46,725,494.12 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META


I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e


SERVICIOS

DIVISIÓN DE


META% %


89

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Potencializar e integrar la

estrategia de cambio

climático nacional-

municipal mediante la

implementación de

acciones incorporadas en

el Convenio

Construyamos un Cantón

sin Huella, que estimulen

hábitos de consumo,

formas de producción agro

industrial y un estilo de

vida del ciudadano del

Cantón que mitiguen y

neutralicen el cambio

climático, además de

establecer mecanismos

de medición y control de la

huella de carbono.

Operativo 61 Cumplir con el compromiso

Cantón sin Huella en cuanto a la

medición y control de la huella de

carbono institucional en el 2014.

Informes de la

medición de la

huella de

carbono

institucional .

50% 50% 50% 50% Milena Torres

Morales

25 Protección

del medio

ambiente

2,033,333.33 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Potencializar e integrar la

estrategia de cambio

climático nacional-

municipal mediante la

implementación de

acciones incorporadas en

el Convenio

Construyamos un Cantón

sin Huella, que estimulen

hábitos de consumo,

formas de producción agro

industrial y un estilo de

vida del ciudadano del

Cantón que mitiguen y

neutralicen el cambio

climático, además de

establecer mecanismos

de medición y control de la

huella de carbono.

Operativo 62 Cumplir con el Decreto Ejecutivo

N° 36499 sobre Plan de Gestión

Ambiental Institucional (PGAI) en

el 2014.

Plan de

Gestión

Ambiental

Institucional

(PGAI)

implementado

.


Morales

25 Protección

del medio

ambiente

666,666.67 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Planificar, coordinar,

implementar y controlar

actividades que

fortalezcan la

sostenibilidad de los

recursos ambientales del

Cantón para reducir los

impactos ambientales

negativos.

Operativo 63 Cumplir con el calendario

cantonal del "Mes del Ambiente".

Cada año se realizan un

conjunto de actividades en el

mes de junio para celebrar el

Mes del Ambiente en el 2014.

Actividades

realizadas /

Actividades

programadas.


Morales

25 Protección

del medio

ambiente

2,758,634.24 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS



actividades que

fortalezcan la





negativos.

Operativo 64 Llevar a cabo la campaña de

recolección de residuos

valorizables de la Romería en el

2014.

Informe de

resultados de

la campaña.


Morales

25 Protección

del medio

ambiente

1,269,636.53 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS



actividades que

fortalezcan la





negativos.

Operativo 65 Dar seguimiento a las

actividades y proyectos de

educación ambiental según el

Plan de Educación Ambiental

que debe tener continuidad, el

cual se aplica a diversos grupos

meta: escuelas, grupos

organizados, asadas,

asociaciones de desarrollo en el

2014.

Número de

grupos

atendidos /

Número de

Grupos

Programadas.


Morales / Julio

Urbina Rojas

25 Protección

del medio

ambiente

2,984,479.23 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META


I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e


SERVICIOS

DIVISIÓN DE


META% %


90

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS



actividades que

fortalezcan la





negativos.

Operativo 66 Fortalecer las labores de

reforestación para la protección

de las áreas de recarga acuífera

de las nacientes.

Número de

casos

atendidos y

asignación de

cantidad de

árboles en

cada espacio.


Morales / Julio

Urbina Rojas

25 Protección

del medio

ambiente

1,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS



actividades que

fortalezcan la





negativos.

Operativo 67 Atender de manera oportuna el

100% de las quejas y denuncias

de los contribuyentes sobre

podas y cortas de árboles en

áreas municipales, zonas de

protección y aceras en el 2014.

Número de

casos

atendidos /

Número de

casos

denunciados.


Morales

25 Protección

del medio

ambiente

1,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS



actividades que

fortalezcan la





negativos.

Operativo 68 Llevar a cabo las gestiones y

labores habituales de la oficina.

Dar respuesta

eficiente a las

labores

habituales de

la oficina.


Morales

25 Protección

del medio

ambiente

831,560.00 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Desarrollar actividades de

educación ambiental

dirigidas a la comunidad

para sensibilizar sobre la

protección del Recurso

Hídrico y residuos sólidos.

Operativo 69 Instalar 50 grifos para el uso

eficiente de agua en cinco

escuelas en el 2014.

Grifos

instalados.


Rojas

25 Protección

del medio

ambiente

1,500,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Desarrollar actividades de

educación ambiental

dirigidas a la comunidad

para sensibilizar sobre la

protección del Recurso

Hídrico y residuos sólidos.

Operativo 70 Desarrollar 13 talleres de

educación ambiental, 10 a

escuelas y 3 a grupos

comunales. Además de un foro

interinstirucional, en el 2014.

Número de

talleres de

educación

ambiental

desarrollados.


Rojas

25 Protección

del medio

ambiente

1,790,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE


controlar el capital humano

financiero, material y

tecnológico destinados

para desarrollar las

actividades necesarias de

labores de prevención de

emergencias.

Operativo 71 Plan de prevención y atención de

Emergencias en el Cantón

Central de Cartago

implementado en coordinación

Municipalidad con el Comité

Local de Emergencia enfocado a

la contratación de maquinaria

para limpieza de cauces y otros,

durante el 2014.

Metas

implementada

s / Plan de

prevención y

atención de

Emergencias

Ejecutado.

0.50 50% 0.50 50% Andres

Fernández

Solano / Franklin

Barboza

Gonzáles /

Marielos

González Agüero

28 Atención

de

emergencias

cantonales

25,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Dirigir los esfuerzos hacia

la limpieza y el

mantenimiento de lotes

baldíos, construcción de

aceras y cercas en el

Cantón Central.

Operativo 72 Regular las condiciones de los

predios según el artículo 75 del

Código Muncipal, bajo un estricto

seguimiento para velar por el

cumplimiento a cabalidad de la

legislación vigente que nos

acuerpa.

Número de

denuncias

atendidas /

Número de

denuncias

recibidas.

355 41% 512 59% Milena Torres

Morales /

Esteban

Bejarano Leiton /

Alberto Mata

Piedra / Diego

Gerardo Picado

Solano

29 Por

incumplimient

o de deberes

a los

propietarios

de bienes

inmuebles

19,560,806.82 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META


I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e


SERVICIOS

DIVISIÓN DE


META% %


91

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS


la limpieza y el




Cantón Central.

Operativo 73 Hacer valer la inacción de los

propietarios ante la orden

municipal emitidas mediantes

las notificaciones.

Número de

casos no

solucionados

solventados

por el

municipio

respecto a

limpiezas de

lotes baldios,

contrucción

de aceras y

cercados por

parte de este

(casos

estimados).

11 22% 40 78% Milena Torres

Morales /

Esteban

Bejarano Leiton /

Alberto Mata

Piedra / Diego

Gerardo Picado

Solano

29 Por

incumplimient

o de deberes

a los

propietarios

de bienes

inmuebles

29,250,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS


la limpieza y el




Cantón Central.

Operativo 74 Informar a la cuidadania

cartaginesa, todo lo referente a

la aplicación de los articulos y

reglamentos que nos amparan,

esto en la realizacion de las

labores cotidianas de la Sección

de Lotes Baldios, además

exponer recomendaciones que

puedan ayudar al propietario a

realizar de manera oportuna las

ordenes establecidas en las

notificaciones entregadas.

Número de

denuncias

atendidas /

Número de

recibidas.


Morales /

Esteban

Bejarano Leiton /

Alberto Mata

Piedra / Diego

Gerardo Picado

Solano

29 Por

incumplimient

o de deberes

a los

propietarios

de bienes

inmuebles

500,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma



de una cultura de




generación de salud el

desarrollo humano


colectivo en el Cantón en

el 2014.

Mejora 75 Brindar ayuda a centros

recreativos de la comunidad.

Número de

ayudas

realizadas.

0.50 50% 0.50 50% Bernald Mullins

Campbell

31 Aportes en

especie para

servicios y

proyectos

comunitarios.

Centros

deportivos y

de recreación

20,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Brindar apoyo técnico en

el área financiera-

administrativa de acuerdo

con la gestión para

resultados de desarrollo

que requiere como soporte

la dirección municipal.

Mejora 76 Brindar ayuda a centros

educativos y culturales de la

comunidad.

Número de

ayudas

realizadas.

0.50 50% 0.50 50% Jeannette

Navarro Jiménez

31 Aportes en

especie para

servicios y

proyectos

comunitarios.

Centros de

enseñanza

36,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 33.6 42.4 7,516,433,699.34 0.00 0% 0.0 0.0

TOTAL POR PROGRAMA 44% 56% 0% 0% 0%

16% Metas de Objetivos de Mejora 35% 65% 0% 0% 0%

84% Metas de Objetivos Operativos 46% 54% 0% 0% 0%


EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

META


I sem

estr

e

II s

em

estr

e

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

II S

em

estr


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR

I S

em

estr

e


SERVICIOS

DIVISIÓN DE


META% %


92

2014 11.4. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA III – INVERSIONES




MISIÓN: Gestionar los proyectos y los programas de inversión en forma efectiva, caracterizada por el seguimiento y evaluación de resultados, en busca del impacto que genere valor público y mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano del Cantón.

Producción final: Proyectos de inversión.

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA Código No. Descripción

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Mantener y conservar los

edificios de intereses

municipales.

Mejora 1 Mejoras, agregados

constructivos y mantenimiento

de la Casa del Pueblo en Llano

Grande, en el 2014.

Mejoras

programadas /

Mejoras

realizadas.

0.50 50% 0.50 50% Andrés

Fernández

Solano / Proyecto

1

01 Edificios Centros

culturales

5,797,836.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS



municipales.

Mejora 2 Restaurar y mejorar el mercado

de víveres municipal de Cartago,

durante el 2014.

Mejoras

programadas /

Mejoras

realizadas.

0.50 50% 0.50 50% Oscar López

Valverde /

Proyecto 4

01 Edificios Otros

Edificios

79,147,656.50 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Construir edificios de

intereses municipales.

Mejora 3 Construcción y mejora de

locales para unidades policiales

distritales en el Cantón, en el

2014.

Construcción

programada /

Construcción

concluida.

0% 0% 100% 100% Giovanna Siles

Pérez / Proyecto

5

01 Edificios Otros

Edificios

45,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma





forma integral el





el 2014.

Mejora 4 Construcción y equipamiento de

un edificio para el Centro de

Cuido y Desarrollo Infantil

(CECUDI) en Tierra Blanca,



(Ministerio de Bienestar Social y

Fondo de Desarrollo Social y

Asignaciones Familiares),

durante el 2014.

Monto

asignado por

Fondo de

Desarrollo

Social y

Asignaciones

Familiares

(FODESAF).

0 0% 1 100% Mayela Sanabria

Portuguez /

Proyecto 6

01 Edificios Centros de

salud

180,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma





forma integral el





el 2014.

Mejora 5 Construcción y equipamiento de

un edificio para el Centro de

Cuido y Desarrollo Infantil

(CECUDI) en San Nicolás,





Asignaciones Familiares),

durante el 2014.

Monto

asignado por

Fondo de

Desarrollo

Social y

Asignaciones

Familiares

(FODESAF).


Portuguez /

Proyecto 8


salud

180,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS



Mejora 6 Construcción de un edificio

municipal para albergar los

departamentos de "Seguridad y

Vigilancia" y de "Estacionamiento

y Terminales", en el 2014.

Construcción

programada /

Construcción

concluida.

0.50 50% 0.50 50% Giovanna Síles

Pérez / Proyecto

9

01 Edificios Otros

Edificios

50,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II S

em

estr

e

EJECUCIÓN DE LA META Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadasI S

em

estr

eASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

GASTO REAL POR

META

2014

PROGRAMA III: INVERSIONES


META

INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e


% %

GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta


93

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS



Mejora 7 Realizar mejoras en el Plantel

Municipal: (1) Construcción de

espacio para el resguardo de los

vehículos municipales y (2)

Contrucción del cuarto módulo

de bodegas, en el 2014.

Construcción

programada /

Construcción

concluida.

0.60 60% 0.40 40% Jorge Araya

Serrano /

Proyecto 10

01 Edificios Otros

Edificios

52,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Administrar y gestionar de

forma efectiva el desarrollo

y proyección de las

actividades que generan la

Biblioteca Digital Municipal,

como instrumento

generador e integrador del

conocimientos y


de vida del ciudadano del

Cantón.

Operativo 8 Plan de desarrollo y

modernización de la biblioteca

digital elaborado en el 2014.

Plan de

desarrollo y

modernizació

n de la

biblioteca

digital

elaborado /

Plan de

desarrollo y

modernizació

n de la

biblioteca

digital

implementado

.

0.50 50% 0.50 50% Andrés Carvajal

Abarca /

Proyecto 2


enseñanza

15,711,451.19 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS






como instrumento


conocimientos y



Cantón.

Operativo 9 Programa de vinculación

docente-estudiantil con la

biblioteca digital, en coordinación

con los Centros Educativos,

durante el 2014.

Cantidad de

visitas a la

biblioteca

digital

realizadas por

los centros

educativos.


Abarca /

Proyecto 2


enseñanza

1,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS






como instrumento


conocimientos y



Cantón.

Operativo 10 Estudios de requerimientos de

usuarios, realizados para

establecer programas que

atiendan en forma efectiva los

requisitos de los usuarios,

durante el 2014.

Análisis de

estadistica de

visitas /

Programas de

requerimiento

s de acuerdo

al sector

estudiantil de

la población

atendida.


Abarca /

Proyecto 2


enseñanza

650,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS






como instrumento


conocimientos y



Cantón.

Operativo 11 Proyectos perfilados y

administrados que generen

optimización, desarrollo y

modernización de la biblioteca

en alianza con otros entes

académicos.

Proyectos de

Alfabetización

Informacional

para

diferentes

grupos,

elaborados e

implementado

s.


Abarca /

Proyecto 2


enseñanza

10,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II S

em

estr

e


indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadasI S

em

estr

eASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

GASTO REAL POR

META


META


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e


% %

GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta


94

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS






como instrumento


conocimientos y



Cantón.

Operativo 12 Sistemas eficaces que

garanticen el acceso y la

disponibilidad de la información

diseñados e implementados.

Sistemas de

Información

implementado

s.


Abarca /

Proyecto 2


enseñanza

6,200,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Mantener en la Ciudad de

Cartago un centro en el

que la población pueda

admirar y apreciar

diversas manfiestaciones

del conocimiento histórico-

cultural, producto de la

realización, investigación o

generación de

conocimiento, como

medio de acrecentar el

saber general sobre

nuestro entorno.

Operativo 13 Mantener en forma constante

exposiciones y actividades

culturales de diversa índole en el

Museo Municipal de Cartago

durane el 2014.

Exposiciones

abiertas en

forma

constante y

actividades

adicionales en

forma

periódica.

0.50 50% 0.50 50% Eduardo Castillo

Rojas / Proyecto

3

01 Edificios Centros

culturales

102,352,558.76 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS



municipales.

Operativo 14 Mantenimiento y conservación

de edificios declarados

patrimonio cultural, durante el

2014.

Mantenimiento

y

conservación

programados /

Mantenimiento

y

conservación

realizadas.

0.50 50% 0.50 50% Oscar López

Valverde /

Proyecto 7

01 Edificios Otros

Edificios

25,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE


Desarrollo y Conservacion

Vial para el año 2011-

2015, para la rehabilitación

y mantenimiento de cuatro

(4) proyectos de la Red

Vial Cantonal, con

recursos de la Ley N°

8114.

Operativo 15 Atención a cuatro (4) calles y

caminos: (1) Caminos La

Rancherita, Distrito Llano

Grande, (2) Calle Toño Pan,

Distrito Dulce Nombre y San

Francisco, (3) San Lorenzo,

Distrito Corralillo y (4) Calle

Valverde, Distrito Corralillo,

correspondientes al Plan

Quinquenal de Conservación y

Desarrollo Vial vigente 2011-

2015, para un total aproximado

de 5,5 kilometros.

Kilometros

programados /

Kilometros

atendidos.

2.75 50% 2.75 50% Dennis Aparicio

Rivera / Proyecto

1 / Proyecto 2

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

268,604,895.33 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Atención al Inventario de

Puentes de la Red Vial

Cantonal, realizada por el

LANAMME-UCR y esta

Municipalidad, de

conformidad al Decreto N°

34624-MOPT, para la

rehabilitación y

mantenimiento de dos (2)

puentes, con recursos de

la Ley N° 8114.

Operativo 16 Mantenimiento y reparación de

dos (2) puentes: (1) sobre Río

Toyogres, Distrito Dulce Nombre

y (2) sobre el Río Toyogres,

Distrito Oriental.

Número de

puentes

programados /

Número de

puentes

atendidos.


Rivera / Proyecto

1 / Proyecto 2

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

75,121,644.04 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Conformar Comités de

Caminos brindando

capacitación técnica para

el mantenimiento manual

de vías, con base al Plan

Anual de Desarrollo y

Conservación Vial.

Operativo 17 Conformar 16 comités de

caminos con base al Plan supra

indicado.

Número de

comités

programados /

Número de

comités

conformados.

7 44% 9 56% Nitza Granados

Céspedez /

Proyecto 1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

100,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II S

em

estr

e


indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadasI S

em

estr

eASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

GASTO REAL POR

META


META


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e


% %

GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta


95

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Plan de capacitación y

concientización para las

comunidades y comités ya

constituidos.

Operativo 18 Realizar 10 capacitaciones,

definidas por la Unidad Técnica

de Gestión Vial, durante el 2014.

Número de

capacitacione

s

programadas /

Número de

capacitacione

s realizadas.

5 50% 5 50% Nitza Granados

Céspedez /

Proyecto 1

02 Vías de

comunicación

terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

50,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Definición e


de Mantenimiento

preventivo y correctivo de

la infraestructura Vial y de

Ambiente del Cantón, para

que en forma continua y

eficiente se optimice tanto

la infraestructura de la Red

Vial como su integración

con el ambiente

propiciando mayor

seguridad e integridad a

los habitantes.

Operativo 19 Programa de Servicio de

reparación y mantenimiento de

aceras y caños (2.000 metros)

en el Cantón Central, de manera

efectivo, oportuno e

ininterrumpido, que garantice el

excelente estado de las vías

peatonales y alcantarillado,

durante el 2014.

Número de

metros de

caños y vías

peatonales

reparados /

Número de

metros

programados

de aceras y

caños en el

Cantón.

50% 50% 50% 50% Andrés

Fernández

Solano / Franklin

Barboza

Gonzáles /

Proyecto 3

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mantenimiento

rutinario red

vial

89,580,656.25 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Definición e


de Mantenimiento








con el ambiente

propiciando mayor


los habitantes.

Operativo 20 Caminos optimizados y con

mayor fluidez mediante el

mantenimiento oportuno de tres

(3) puentes y sistemas de

alcantarillado pluvial, en el 2014.

Cantidad de

puentes

reparados /

Cantidad de

puentes

programados.

1 33% 2 67% Andrés

Fernández

Solano / Franklin

Barboza

Gonzáles /

Proyecto 4

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

138,675,491.51 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Definición e


de Mantenimiento








con el ambiente

propiciando mayor


los habitantes.

Operativo 21 Caminos optimizados y con

mayor seguridad mediante la

realización de cuatro (4) obras

de taludes en linderos públicos

del Cantón que garanticen la

integridad de los habitantes en el

2014.

Obras de

estabilización

de Taludes

construídos

en linderos

públicos del

Cantón /

Obras de

estabilización

de Taludes

programados.

50% 50% 50% 50% Andrés

Fernández

Solano / Franklin

Barboza

Gonzáles /

Proyecto 5

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mejoramiento

red vial

115,890,107.24 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Ejecutar los recursos del

convenio WPP

Intercontinental, para la

rehabilitación y

mantenimiento de la Red

Vial de Navarro del

Socorro.

Operativo 22 Atención a la Red Vial de

Navarro del Socorro, durante el

2014.

Atención a la

Red Vial de

Navarro del

Socorro.


Rivera / Proyecto

6

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mantenimiento

rutinario red

vial

13,261,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE


Desarrollo Vial para la

rehabilitación,

mantenimiento y

mejoramiento de la red vial

cantonal, con recursos

institucionales, para el

2014.

Operativo 23 Mantenimiento rutinario de calles

en urbanizaciones del Cantón,

durante el 2014.

Mantenimiento

realizado /

Mantenimiento

programado.

0.50 50% 0.50 50% Dennis Aparicio

Rivera / Proyecto

7

02 Vías de

comunicación

terrestre

Mantenimiento

rutinario red

vial

200,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II S

em

estr

e


indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadasI S

em

estr

eASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

GASTO REAL POR

META


META


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e


% %

GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta


96

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma






del acueducto a los


nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrolo socio-



ambiental.

Mejora 24 Proyecto de Ampliación

Telemétrica, en el 2014.

Ampliación del

Sistema de

Control

Automático y

Telemetría del

Acueducto en

un 40%, para

el 2014.

88% 88% 12% 12% Edgar Vaglio

Calvo / Proyecto

1

05

Instalaciones

Acueductos 161,776,939.42 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma






del acueducto a los


nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrolo socio-



ambiental.

Mejora 25 Mejora de tres (3) Tanques de

Almacenamiento reparados,

desinfectados y pintados, en el

2014.

Tanques de

Almacenamie

ntos

reparados,

desinfectados

y pintados.

0 0% 3 100% Luis Gerardo

Morales Alvarado

/ Proyecto 1

05

Instalaciones

Acueductos 65,097,658.74 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma






del acueducto a los


nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrolo socio-



ambiental.

Mejora 26 Proyecto de Reducción del Agua

no Contabilizada, en su Cuarta

Etapa en el 2014.

Cuarta Etapa

del Proyecto

para la

Reducción del

Agua no

contabilizada

ejecutada.

55% 55% 45% 45% Julio Urbina

Rojas / Proyecto

1

05

Instalaciones

Acueductos 189,003,578.05 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma






del acueducto a los


nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrolo socio-



ambiental.

Mejora 27 Proyecto para la ampliación de

un 50% de la capacidad de

producción de la Planta de

Tratamiento, en el 2014.

Ampliación en

un 50% de la

Capacidad de

Producción de

la Planta de

Tratamiento,

en el 2014.

33% 33% 67% 67% Oscar Fernández

Segura /

Proyecto 1

05

Instalaciones

Acueductos 329,787,658.74 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II S

em

estr

e


indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadasI S

em

estr

eASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

GASTO REAL POR

META


META


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e


% %

GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta


97

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma






del acueducto a los


nacionales e



ciudadano,

potencializando el

desarrolo socio-



ambiental.

Mejora 28 Proyecto para mejorar el

Costado Oeste del Plantel

Municipal: Instalación de Vicera

para reducir la incidencia del sol

y los aumentos de temperatura

en las oficinas.

Instalación de

Vicera en el

Plantel

Municipal.

100% 100% 0% 0% Luis Gerardo

Morales Alvarado

/ Proyecto 1

05

Instalaciones

Acueductos 30.987.658,74 0,00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE



humano, financiero,


destinados al


de la red sanitaria del

Cantón, incluyendo el


de las plantas de



recuperadas.

Mejora 29 Construcción y mejoras de la red

del alcantarillado sanitario del

Cantón.

Red de

alcantarillado

sanitario

construido y

mejorado.

0,50 50% 0,50 50% Jorge Araya

Serrano /

Proyecto 3

05

Instalaciones

Alcantarillado

sanitario

570.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Definición e


de Mantenimiento


la infraestructura del

Alcantarillado pluvial del

Cantón para optimizar la

existente y minimizar los

efectos del deficiente

sistema de canallización

pluvial e inundaciones que

afectan a la población.

Operativo 30 Programa de servicio de

reparación y mantenimiento del

alcantarillado pluvial del Canton

ejecutado y minimizar efectos

del deficiente sistema de

canalización pluvial e

inundaciones que afectan a la

población.

Metas

alcanzadas

del Programa

de

mantenimient

o / Programa

de

mantenimient

o y reparación

de

alcantarillado

pluvial.

50% 50% 50% 50% Andrés

Fernández

Solano / Franklin

Barboza

Gonzáles /

Proyecto 2

05

Instalaciones

Alcantarillado

pluvial

257.536.668,06 0,00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Capacitación y adecuación

profesional del equipo

humano de la Oficina de

Planificación Urbana.

Mejora 31 Desarrollar un programa de

capacitación en topografía,

ingeniería, arquitectura y

ordenamiento territorial, en el

2014.

Cantidad de

cursos

realizados /

Cantidad de

cursos

programados.


Valverde /

Proyecto 1

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

1.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Dar apoyo técnico

topográfico al área técnica

municipal en los distintos

departamentos e

Instituciones Externas.

Mejora 32 Crear la red geodésica local para

cumplir con los requerimientos

técnicos establecidos para la

georeferenciación conforme a la

nueva proyección cartográfica

oficial para Costa Rica

(CRTM05), y futura zona

catastrada en el 2014.

Creación de la

Red

Geodésica

Local.


Valverde /

Proyecto 1

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

10.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%

% %

GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta


META


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II S

em

estr

e


indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas


I S

em

estr

eASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

GASTO REAL POR

META


98

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Potencializar en el Parque

Ambiental Municipal Río

Loro la culturización

ambiental mediante la

ejecución de actividades

de educación ambiental y

voluntariado dirigidas a

generar el

aprovechamiento

responsable de los

recursos naturales en un

ambiente de protección y

conservación, integrando

elementos del desarrollo

económico social del

Cantón para mejorar la

calidad de vida del

ciudadano.

Mejora 33 Mejoras en el Parque Ambiental

Municipal Río Loro, en el 2014.

Parque

Ambiental

Municipal Río

Loro

mejorado.

1 100% 0 0% Gilberth Alfaro

Quesada /

Proyecto 2

06 Otros

proyectos

Otros

proyectos

16,248,961.40 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar en forma

efectiva la señalización,

peatonización, arborizacón

y descontaminación visual

del Casco Central de

Cartago.

Mejora 34 Señalización de calles y

avenidas de la totalidad de la

malla vial del Cantón, durante el

2014.

Placas de

señalización

colocadas.

2600 100% 0 0% Oscar López

Valverde /

Proyecto 3

06 Otros

proyectos

Otros

proyectos

75,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Desarrollar proyectos de

infraestructura, viabilidad y

ambiente del Cantón para

propiciar accesos a los

ciudadanos a ámbitos

educativos, culturales y

deportivos.

Mejora 35 Construcción y mejoras de

parques infantiles y zonas

recreativas en Villa El Carmen y

en la Urbanización Carrez.

Cantidad de

mejoras

realizadas a

los parques

infantiles y

zonas

recreativas.

0.50 50% 0.50 50% Cristian Solano

Orozco /

Proyecto 4

06 Otros

proyectos

Centros

deportivos y

de recreación

6,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Desarrollar proyectos de


ambiente del Cantón para

propiciar accesos a los

ciudadanos a ámbitos

educativos, culturales y

deportivos.

Mejora 36 Construcción de la cancha

multiusos en la Urbanización La

Campiña, durante el 2014.

Cancha

multiusos

construido.

0.50 50% 0.50 50% Cristian Solano

Orozco /

Proyecto 5

06 Otros

proyectos

Centros

deportivos y

de recreación

20,000,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Realizar investigación y

conciliación catastral y

registral que permitan un

ordenado seguimiento a

fincas de carácter público

y su relación con

propiedad privada.

Operativo 37 Realizar al 100% las

investigaciones catastrales y

registrales requeridas por los

ciudadanos y dependencias

internas atendidas en el 2014.

Estudios

catastrales y

registrales

realizados /

Estudios

catastrales y

registrales

recibidos.


Valverde /

Proyecto 1

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

3,700,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Impulsar la


Vial de la Ciudad de

Cartago a través de

alianzas

interinstitucionales que

permitan la inversión

conjunta y la cooperación

pública y privada.

Operativo 38 Tramitar las escrituras de las

distintas fincas donadas y las

posibles expropiasiones del Eje

conocido como Guadalupe -

Caballo Blanco, en el 2014.

Cantidad de

expropiacione

s tramitadas /

Cantidad de

expropiacione

s

programadas


Valverde /

Proyecto 1

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

2,100,000.00 0.00 0% 0% 0% 0%

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II S

em

estr

e


indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadasI S

em

estr

eASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

GASTO REAL POR

META


META


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e


% %

GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta


99

2014

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %


INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Cumplir la Ley de

Planificación Urbana en

cuanto establecer un

proceso continuo e integral

de análisis y formulación

de planes y reglamentos

sobre desarrollo urbano,

tendiente a procurar la

seguridad, salud,

comodidad y bienestar de

la comunidad de Cartago.

Operativo 39 Realizar Audiencia Pública de

las correcciones realizadas en el

2013 del nuevo Plan Regulador

según alcances de la Ley de

Planificación Urbana.

Publicación en

la Gaceta.


Valverde /

Proyecto 1

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

7.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%

INFRAESTRUCTUR

A, VIALIDAD Y

AMBIENTE

Gestionar y administrar

oportunamente el

desarrollo y crecimiento

urbano del Cantón Central

de Cartago durante el

2014, de conformidad con

el marco jurídico que

regula esta materia.

Operativo 40 Otorgar 750 licencias de

construcción con inspección y

fiscalización técnica y oportuna,

durante el 2014.

Cantidad de

permisos de

construcción

otorgados.

376 50% 374 50% Juan Carlos

Guzmán Víquez /

Cristian Solano

Orozco /

Proyecto 1

06 Otros

proyectos

Dirección

Técnica y

Estudios

287.177.677,14 0,00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Fortalecer proyectos de


ambiente del Cantón por

medio de recursos

provenientes de otros

fondos e inversiones.

Mejora 41 Suma sin asignación

presupuestaria.

Presupuesto

asignado.

0,50 50% 0,50 50% Jeannette

Navarro Jiménez

/ Proyecto 1

07 Otros

fondos e

inversiones

251.038,60 0,00 0% 0% 0% 0%

DESARROLLO

SOCIAL Y CALIDAD

DE VIDA EN

BARRIOS Y

DISTRITOS

Articular en forma





forma integral el





el 2014.

Mejora 42 Compra de terreno para el

Centro de Cuido Infantil

(CECUDI) en Tierra Blanca,

gestionados ante organismos e

instituciones gubernamentales



Asignaciines Familiares), en el

2014.

Cantidad de

terrenos

adquiridos.


Portuguez /

Proyecto 2

07 Otros

fondos e

inversiones

75.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 22,5 19,5 3.761.811.135,67 0,00 0% 0,0 0,0

TOTAL POR PROGRAMA 54% 46% 0% 0% 0%

50% Metas de Objetivos de Mejora 54% 46% 0% 0% 0%

50% Metas de Objetivos Operativos 53% 47% 0% 0% 0%


EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II S

em

estr

e


indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas


I S

em

estr

eASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR META

GASTO REAL POR

META


META


Y/O OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e

% %

GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE

Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los recursos

por meta


100

2014 12. ANEXO NO. 1 – DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

GERENCIA MUNICIPAL 6.086.788.941,94 - - - 6.086.788.941,94 35%

INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD Y

AMBIENTE - 5.386.234.044,06 2.936.451.633,21 - 8.322.685.677,27 48%

DESARROLLO SOCIAL Y

CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y

DISTRITOS - 2.130.199.655,28 825.359.502,46 - 2.955.559.157,74 17%

TOTAL 6.086.788.941,94 7.516.433.699,34 3.761.811.135,67 - 17.365.033.776,95

% 35% 43% 22% 0%


DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2014


101

2014 13. ANEXO NO. 2 – MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

INDICADORESNOMBRE DEL

INDICADOR

FÓRMULA DEL

INDICADOR

INDICADOR

META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL

1.1

Grado de

cumplimiento de

metas

Sumatoria de los % de

avance de las metas /

Número total de metas

programadas

100% 49,28% 50,72% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

a)

Grado de

cumplimiento de

metas de los

objetivos de mejora


avance de las metas de los

objetivos de mejora /

Número total de metas de

los objetivos de mejora

programadas

100% 46,33% 53,67% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

b)

Grado de

cumplimiento de

metas de los

objetivos operativos


avance de las metas de los

objetivos operativos /

Número total de metas de

los objetivos operativos

programadas

100% 49,72% 50,28% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2

Ejecución del

presupuesto

(Egresos ejecutados /

Egresos presupuestados )

* 100

100% 9.328.412.070,56 8.036.621.706,39 - - 0% 0% 0,00%

1.3

Grado de

cumplimiento de

metas programadas

con los recursos de la

Ley 8114


avance de las metas

programadas con los

recursos de la Ley 8114 /

Número total de metas

programadas con recursos

de la Ley 8114

100,00% 49% 51% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4

Ejecución del gasto

presupuestado con

recursos de la Ley

8114

(Gasto ejecutado de la Ley

8114 / Gasto

presupuestado de la Ley

8114)*100

100,00% 205.034.563,27 139.093.014,70 0,00% 0,00% 0,00%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos

% Cumplimiento

Metas

%

Cumplimiento

Metas

Programa 1 0,0% 0,0% Programa 1 0,0% Programa 1 0,0%



Programa 4 0,0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!

RE

CU

RS

OS

LE

Y 8

11

4IN

ST

ITU

CIO

NA

LE

S



METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

INDICADORES GENERALES

2014


102

2014 14. ANEXO NO. 3 – MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL (GPRD)

GESTIÓN PLANIFICACIÓN PARA RESULTADOS:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ANÁLISIS DE

SITUACIÓN: Análisis Entorno Análisis Institucional DIAGNÓSTICO - FODA

SITUACIÓN SOCIAL1

ACTUAL

PRONÓSTICOS, SUPUESTOS BRECHAS

DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES PROYECTOS.

REPLANTEAMIENTO

CRÍTICO FILOS. INSTIT.

EVALUACÍÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATÉGIAS:

COHERENCIA

CONSONANCIA

VIABILIDAD – VALOR PÚBLICO

ADECUACIÓN ESTRATÉGIAS

MAESTRAS

VISIÓN MISIÓN

VALORES POLÍTICAS

METAS INDICADORES

FACTORES CRÍTICOS DE

EXITO

-PND -PLAN GOBIERNO

MUNICIPAL --PLAN

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL –

CANTONAL -PLAN DE

DESARROLLO HUMANO

P MAESTRO CIUD DIGITAL-

GOBIERNO DIGITA -PLANES

INSTITUCIONAES

POA CUADRO MANDO

INTEGRAL

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

FORMULACIÓN 1-PLAN

MULTIANUAL

2-PLAN ANUAL OPERATIVO

PRESUPUESTO.

INDICADORES

PROGRAMA SERVICIOS CO-

MUNALES OBJETIVOS

PRODUCTOS

1-PLAN GOBIERNO

MUNICIPAL

2-PLAN ESTRGICO A LARGO PLAZO. 3-PLAN ESTRGICO MEDIANMO PLAZO-MULTIANUAL 4 PLAN OPERATIVO ANUAL-CORTO PLAZO 5 PROGRAMA DE COMPRAS

5- SISTEMA INFORMACIÓN

MUNICIPAL

PROGRAMA: INVERSIONES

MEJORA

CONTINUA

PROGRAMA PARTIDAS ES- PECIFICAS

RENDICIÓN DE

CUENTAS: POLITICAS PÚBLICAS NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS

CIUDADANAS SATISFACCION,

VALORES CIUDANS DEMOCRÁTICOS

FORMULACIÓN

1 VINCULACION ESTRATEGICA

OPERATIVA LARGO PLAZO

2 -PLAN

MULTIANUAL MEDIANO PLAZO

3-PLAN ANUAL

OPERATIVO PRESUPUESTO. CORTO PLAZO

4- INDICADORES

.

PROGRAMA: DIRECCIÓN -

ADMISTACIÓN GENERAL


103

2014

2-CONTROL ESTRATEGICO-RENDICIÓN DE CUENTAS POR RESULTADOS

SITUACIÓN SOCIAL 2

MEJORA INSTITUCIONAL-CALIDAD DE VIDA

1º PLANIFICN

PARA RESULTDS.

3° SEGUIMT.

MONITREO – PARA

RESULTADOS

4

PARTICN CIUDANA

EJECUCIÓN -CALIDAD

AUTO EVA CONTROL INTER Y EVALUACIÓN

DEL RIESGO

EVALUACIÓN FÍNANCIERA

INDICADORES CLAVES

POA INFORMACIÓN

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

NTEGRACIÓN INSTITUCIONAL REPLANTEAMIE

NTO

PROCESO MEJORA

CONTINUA

PELP

DETERMINACIÓN DE LOGROS-

BRECHAS

SERVICIOS NO CONFORMES

ACCIONES

CORRECTIVAS PREVENTIVAS

PLANES DE

MEJORA CONTINUA

PEMP

ANALISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION,

RESULTADOS -LOGROS

DETERMINACIÓN

ACCIONES CORECTIVAS PREVENTIVAS

PLANES DE

MEJORA CONTINUA

EVALUACIÓN FISICA

INDICADORES CLAVES

RENDICIÓN DE CUENTAS. ESTRATEGIAS ESTRUTURA ORGANIZATIVA PERSPECTIVA FISCAL PROGRAMAS PRODUCTOS (DISEÑO) METAS PRODUCCIÓN (CUADRO MDO INTEGRAL INVERSIÓN PROYECTOS PROCESOS PRODUCTIVOS CONSUMO PRCTS EFECTS- IMPATS CAMBIO SOCIAL: VALOR PÚBLICO

EVALUAR RESULTADOS -LOGROS

EVALUACIÓN NECESIDADES

EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN

DEL CIUDADANO

EVALUACION ATENCION QUE- JAS Y RESULDS

MEJORA

CONTINUA

(SGM)


104

2014

municipalidad de cartago · planeamiento calidad y control, se fortalece la red institucional de...

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