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BOLETIN OFICIAL Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Fecha de publicación: 04 de Abril de 2014 Nº: 023

PODER EJECUTIVO MUNICIPAL

Intendente Municipal Sr. NESTOR JOSE DI PIERRO Vice Intendente Sr. CARLOS ALBERTO LINARES Secretario de Gobierno y Función Publica Sr. CLAUDIO ADOLFO JURDANA Secretario General y de Relaciones Comunitarias Sra. GRACIELA VIVIANA IZQUIERDO Secretario de Cultura y Turismo Sr. DANIEL VLEMINCHX Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión Dr. DIEGO ALEJANDRO TOURIÑAN Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos Ing. ABEL HORACIO BOYERO Secretario de Desarrollo Humano y Familia Sra. ANA MARIA LLANOS MASSA Secretarias de Seguridad Sr. CARLOS ALBERTO MARSO Presidente Agencia Descentralizada “Comodoro Deportes” Sr. OTHAR MACHARASHVILI Presidente Ente Autárquico “Comodoro Conocimiento” Sr. ALBERTO RONCICH Asesor Letrado Dr. OSCAR RICARDO HERRERA

TRIBUNAL DE CUENTAS Carlos Ignacio Júrich

Eduardo Gastón Acevedo Osvaldo Daniel González

Bloque Partido Justicialista Bloque Unión Cívica Radical Bloque Frente para la Victoria Marcelo Re y José Gaspar Juan Pablo Luque

Viviana Almirón Pablo Alejandro Martínez Viviana Navarro Néstor Espinoza Mario Alberto Soto

Alberto Ricardo Gaitán Juan Carlos Vargas Luis Zaforoni Sonia Pere yra

Resoluciones Nº 0405 HASTA 0483

Ordenanzas N°: 9334-2/14, 11.466/14.

Otros. : DIRECCION BOLETIN OFICIAL DIRECCION GENERAL DE IMPRESIONES OFICIALES SUBSECRETARIA DE FUNCION PÚBLICA SECRETARIA DE GOBIERNO Y

FUNCION PÚBLICA Complejo Ing. Luis A. Huergo – Bº Gral. Mosconi – Tel. 4559050

Comodoro Rivadavia – Chubut Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs

E-mail: [email protected] Web: http//www.comodoro.gov.ar/boletinoficia

mailto:[email protected]

http://www.comodoro.gov.ar/boletinoficia

RESOLUCION N°: 0405-2014 (17-03-2014) Art. 1º. DEJAR SIN EFECTO, a partir del 15 de Enero de 2014, la resolución 0315/14.- Art. 2º. REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Sr. Secretario de

Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 3º. De forma.

RESOLUCION N°: 0406-2014 (17-03-2014) Art. 1º. DEJAR SIN EFECTO, a partir del 01 de Febrero de 2014, la resolución N°: 0314/14. Art. 2º. REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función y el Sr. Secretario de


RESOLUCION N°: 0407-2014 (17-03-2014) Art. 1º. DEJAR SIN EFECTO, a partir del 01 de Febrero de 2014, la Resolución 0150/14. Art. 2º. REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, y el Sr. Secretario de


RESOLUCION N°: 0408- 2014 (17-03-2014) Art. 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- por un monto total de Pesos Cuarenta y Seis Mil

Ochocientos ($46.800,00), correspondiente a un aporte de Pesos Seiscientos ($600,00) a cada uno de los Setenta y Ocho (78) beneficiarios detallados en el Anexo I, el cual forma parte de la presente Resolución.

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes - Subsidios Generales.

Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano Y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestion.

Art. 4º. De forma. ANEXO I PERSONAL QUE DESEMPEÑA ACTIVIDADES EN EL PREDIO DE RESIDUOS A CIELO ABIERTO

RESOLUCION N°: 0409- 2014 (17-03-2014)

Art. 1º. ADJUDICAR el RENGLON II de la Licitación Pública N° 01/14 referente a la obra: - “1000

CUADRAS PAVIMENTO- REPAVIMENTACION - CORDON CUNETA 1a ETAPA”, a la Empresa CONTRERAS HNOS. SA. Por un monto de: $ 20.860.737,53 (Pesos veinte millones ochocientos sesenta mil setecientos treinta y siete con cincuenta y tres centavos), los que se imputan a la Partida Principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Ley de Hidrocarburo. Partida: Obras de Infraestructura Vial. Subpartida: 1000 Cuadras Pavimento- Repavimentación - Cordón cuneta 1a Etapa, del Presupuesto Municipal en vigencia.

Art. 2º. POR el Área correspondiente confecciónese el respectivo Contrato. Art. 3º. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N°: 0410- 2014 (17-03-2014) Art. 1º. ADJUDICAR el RENGLON III de la Licitación Pública N° 01/14 referente a la obra: - “1000

CUADRAS PAVIMENTO- REPAVIMENTACION - CORDON CUNETA 1a ETAPA”, a la Empresa RIGEL SRL. por un monto de: $ 25.258.820,47 (Pesos veinticinco millones doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos veinte con cuarenta y siete centavos), los que se imputan a la Partida Principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Ley de Hidrocarburo. Partida: Obras de Infraestructura Vial. Subpartida: 1000 Cuadras Pavimento- Repavimentación - Cordón cuneta 1a Etapa, del Presupuesto Municipal en vigencia.

Art. 2º. POR el Área correspondiente confecciónese el respectivo Contrato. Art. 3º. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el

Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestion. Art. 4º. De forma

RESOLUCION N°: 0411- 2014 (17-03-2014) Art. 1º. ADJUDICAR el RENGLON I de la Licitación Pública N°: 01/14 referente a la obra: - “1000

CUADRAS PAVIMENTO- REPAVIMENTACION - CORDON CUNETA 1a ETAPA”, a la Empresa FREILE CONSTRUCCIOSE5 S. R .L... Por un monto de: $ 22.699.675,20 (Pesos veintidós millones seiscientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y cinco con ,veinte centavos), los que se imputan a la Partida Principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Ley de Hidrocarburo. Partida: Obras de Infraestructura \ a Subpartida: 1000 Cuadras Pavimento- Repavimentación - Cordón cuneta 1£ Etapa, del Presupuesto Municipal en vigencia.


Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestion. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N°: 0412- 2014 (17-03-2014) Art. 1º. ADJUDICAR el RENGLON IV de la Licitación Pública N° 01/14 referente a la obra: - “1000

CUADRAS PAVIMENTO- REPAVIMENTACION - CORDON CUNETA 1a ETAPA”, a la Empresa EDISUD SA. por un monto de: $ 20.475.756,60 (Pesos veinte millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta y seis con sesenta centavos), los que se imputan a la Partida Principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Ley de Hidrocarburo. Partida: Obras de Infraestructura Vial. Subpartida: 1000 Cuadras Pavimento- Repavimentación - Cordón cuneta 1a Etapa, del Presupuesto Municipal en vigencia.

Art. 2º. POR el Área correspondiente confecciónese el respectivo Contrato. Art. 3º. REFENDARA la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el

Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestion. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N°: 0413- 2014 (17-03-2014) Art. 1º. AUTORIZAR a la UNION CIVICA RADICAL-COMITÉ DEPARTAMENTAL COMODORO

RIVADAVIA a realizar el relevamiento Planialtimétricos del Sector indicado en croquis que como ANEXO I forma parte de la presente Resolución.-

Art. 2º. CUMPLIDO con la aprobación de la planealtimetría se autoriza a la realización de la mensura por CUENTA y CARGO del sector señalado.-

Art. 3º. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Tierras. Art. 4º. De forma. ANEXO I

RESOLUCION N°: 0414- 2014 (17-03-2014)

Art. 1º. OTORGAR un aporte por la suma de pesos Ochenta Mil ($ 80.000) al “Centro de Jubilados y Pensionados del Barrio Roca” Personería Jurídica N°1913/1998, Resolución 142/98 I.G.J., a la Presidenta de la Comisión Directiva Dra. Mirta Susana Ledesma D.N.I. N°4.937.746; con la obligación de rendir cuentas, en el marco del “Programa Apoyo a Instituciones” (Resolución N° 2203/13).

Art. 2º. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial de Responsabilidad Social Art. 3º. Refrendarán la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario

de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N°: 0415- 2014 (17-03-2014) Art. 1º. DESTINAR la suma de pesos $ 220.000 (pesos doscientos veinte mil) al Programa Apoyo a

Instituciones Educativas (Res. N° 2957/12). Art. 2º. TRANSFERIR dicha suma en 11 (once) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 20.000

(pesos veinte mil) a la “FUNDACION OBRA DEL PADRE JUAN CORTI” CÜIT:30-71120725-9-CUENTA: N° 006- 001-0004600597/3, CBU:0830006511000460059736 del Banco del Chubut S.A, con obligación de rendir cuentas.-

Art. 3º. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial de Responsabilidad Social Empresaria N° 06-01-4600624/4 del Banco del Chubut S.A.

Art. 4º. REFRENDARAN la presente los Secretarios de Gobierno y Función Publica y de Economía, Finanzas y Control de Gestion.

Art. 5º. De forma. RESOLUCION N°: 0416- 2014 (17-03-2014)

Art. 1º. OTORGAR un subsidio por un monto total de Pesos ciento setenta y un mil ($ 171.000,00) a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, de la presente a pagar en un único pago de PESOS TRES MIL ($3.000.) a cada beneficiario con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art. 2º. Lo dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Cuenta Especial N°1200060/0.- Art. 3º. REFRENDARÁN la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Público y el

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma. ANEXO I

RESOLUCION N°: 0417- 2014 (17-03-2014)

Art. 1º. CONTRATAR en forma directa con la Cooperativa “ESTACION TALLERES” cuyo Presidente es el Señor, Hugo Cárdenas DNI 18.123.073. la realización de trabajos varios con provisión de mano de obra, materiales, seguros e impuestos quedando a cargo del proveedor del cumplimiento de la normativa de cooperativas y de riesgos de trabajo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 54, inc. j) de la Ordenanza de Contabilidad, conforme a los antecedentes obrantes en el Expte. Nro. 453/2014 S.I.O. Y S.P.-

Art. 2º. Autorizar a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar la suma de pesos CIENTO SESENTA Y OCHO MIL ($ 168.000,00) en concepto de pagos por lo trabajos varios mencionados en el Artículo 1o, sistema “llave en mano los trabajos se certificaran por avance de obra, previo visado del Sr. Subsecretario de Servicios Públicos y el Subsecretario de Recursos Humanos.

Art. 3º. El gasto que implique el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art. 4º. REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. APROBAR el primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: “CENTRO DE INFORMACION PUBLICA”, que ejecuta la Empresa Contratista RIGEL S.R.L., cuyo monto asciende a $ 369.445,44 (PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS), y dado que el monto del contrato original es de $ 29.034.270,50 (PESOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CINCUENTA CENTAVOS) el nuevo monto del contrato importa la suma de $ 29.403.715,94 (PESOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS), lo que representa un aumento con respecto al contrato original de 1,27% (UNO CON VEINTISIETE POR CIENTO).

Art. 2º. IMPUTAR el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: “CENTRO DE INFORMACION PUBLICA” a la PARTIDA PRINCIPAL OBRAS PUBLICAS y a la SUBPARTIDA CENTRO DE INFORMACION PUBLICA del Presupuesto Municipal Vigente.

Art. 3º. OTORGAR, a la Empresa Contratista, una ampliación de plazo, por razones justificadas y tareas no previstas en Pliego Licitatorio, de 90 (noventa) días corridos, los cuales se adicionarán al plazo de obra. Por lo tanto la nueva fecha de terminación es el día 18/12/2013.-

Art. 4º. REFRENDARA la presente, el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Señor Secretario de Economía y Finanzas.


Art. 1º. APROBAR, el Primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por Contrato: “MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO AZCUÉNAGA ALTO”, Concurso Privado de Precios N° 21/2013 S.I.O. y S.P., adjudicada por Resolución N° 2199/2013 a la empresa SERVICIOS

Art. 2º. MOR-NIE S.H, cuyo monto es de $ 20.284,09 (Son pesos veinte mil doscientos ochenta y cuatro con nueve ctvs.) y como el Monto del Contrato Original es de $ 179.412,75 (Son pesos ciento setenta y nueve mil cuatrocientos doce, con setenta y cinco ctvs.), el Nuevo Monto del Contrato, importa la suma de $ 199.696,85 (Son pesos ciento noventa y nueve mil seiscientos noventa y seis, con ochenta y cinco ctvs.), representando un incremento de 11,306 %.

Art. 3º. IMPUTAR el Monto de este Primer Cuadro Comparativo, en la Partida OBRAS PÚBLICAS, Subpartida OBRAS VARIAS EN EJECUCIÓN, del presupuesto municipal en vigencia.

Art. 4º. REFRENDARÁN la presente, el Sr. Secretario de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. OTORGAR un subsidio, con cargo a rendir, por la suma de ($58.300,00) Pesos cincuenta y ocho mil trescientos para solventar los gastos que demande la puesta en marcha del “Programa de Desarrollo y de Apoyo a las Murgas y Comparsas de la Provincia”. Debiendo distribuirse de la siguiente forma: Pesos cuatro mil cuatrocientos pesos ($4.400.00) para aquellas murgas que estén conformadas hasta cincuenta (50) personas inclusive y Pesos cinco mil quinientos ($5.500,00) a las que posean más de cincuenta (50) personas de acuerdo a lo que se detalla en el ANEXO I de la presente.

Art. 2º. Los gastos que demande lo establecido en el Artículo 1o de la presente será imputado de la cuenta Especial N° 1200060/0 -

Art. 3º. Cuenta de Terceros - Resolución N° 012/14 - Expte., N° 0106-S.C-- 14 de la Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut.

Art. 4º. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 5º. De forma. ANEXO I

RESOLUCION N°: 0421- 2014 (17-03-2014)

Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a TRANSFERIR a la Cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A., nro. 4600278/9, a nombre de la Agencia “Comodoro Conocimiento la suma de $ 1.000.000.00 (pesos un millón con 00/100.-) como aporte presupuestario para atender los gastos de dicha Área para los meses de Marzo de 2014, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art. 2º. IMPUTAR el gasto que implique el cumplimiento del presente a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art. 3º. REFRENDARA la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N°: 0422- 2014 (17-03-2014) Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar dos (2) días de

viáticos a favor del Sr. RAUL AGUIRRE Int. 582 Categoría 24, más Pesos Mil Seiscientos ($1.600) y en concepto

Art. 2º. De gastos de combustible, por su traslado a la Ciudad de Rawson los días 13 y 14 del corriente mes y año de acuerdo a los considerandos antes expuestos.

Art. 3º. IMPUTAR los gastos que demande el cumplimiento del artículo 1o de la presente a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.

Art. 4º. REFRENDARAN el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y la Señora Secretaria de Desarrollo Humano y Familia.


Art. 1º. CONTRATAR, en forma directa con la Cooperativa “ACCION Y COMPROMISO cuyo Presidente es el Señora, Isabel Beatriz Díaz DNI. 23.286.882 la relación de trabajos varios con provisión de mano de obra, materiales, seguros e impuestos quedando a cargo del proveedor el cumplimiento de la normativa cooperativa y de riesgos de trabajo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 54, inc. j) de la Ordenanza de Contabilidad, conforme a los antecedentes obrantes en el Expte. Nro. 456/2014 S.I.O. Y S.P.-

Art. 2º. Autorizar a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar la suma de pesos SESENTA MIL /($ 60.000,00) en concepto de pagos por lo trabajos varios mencionados en el Artículo 1o, sistema “llave en mano los trabajos se certificaran por avance de obra, previo visado del Sr. Subsecretario de Servicios Públicos y el Subsecretario de Recursos Humanos.-


Art. 4º. REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. OTORGAR apoyo económico por un monto total de pesos, cinco mil setecientos ($5.700,00) a favor de la Directora del Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de

Comodoro Rivadavia, Sra. Moreno Arancibia, María Gabriela del Valle D.N.I. 28.773.893. Art. 2º. IMPUTAR lo dispuesto en la Cuenta Especial N° 1200284/6 denominada MUNICIPALIDAD DE

COMODORO RIVADAVIA - FONDO ESPECIAL PARA LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA.

Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 4º. De forma RESOLUCION N°: 0425- 2014 (17-03-2014)

Art. 1º. OTORGAR una beca por un monto total de pesos ocho mil cuatrocientos ($ 8.400,00) pagaderos en una (1) cuota mensual de cuatro mil doscientos pesos ($ 4.200), sin cargo a rendir, a cada una de las personas detalladas en el Anexo I de la presente Resolución, por las actividades realizadas durante el mes de Enero del año 2014..-

Art. 2º. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior en la Cuenta Especial N° 1200060/0. Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario


ANEXO I

RESOLUCION N°: 0426- 2014 (18-03-2014)

Art. 1º. OTORGAR una beca por un monto total de pesos siete mil ($7.000,00), sin cargo a rendir, a las personas detalladas en el Anexo I de la presente Resolución, como reconocimiento a su desenvolvimiento y mérito durante el año 2013.-


de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma

ANEXO I

RESOLUCION N°: 0427- 2014 (18-03-2014)

Art. 1º. OTORGAR una suma de dinero por un monto total de pesos de siete mil setecientos pesos ($ 7.700), con cargo a rendir, pagaderos en una cuota, a favor de la Lic. Martina Calfu D.N.I. 18.237.000. Destinado a sufragar los gastos de alimentación y generales de los 7 niños, niñas y adolescentes que viven en el Pequeño Hogar.-



RESOLUCION N°: 0428- 2014 (18-03-2014) Art. 1º. OTORGAR apoyo económico por un monto total de pesos, tres mil ($3.000,00) a favor de Mariana

Verónica Bayón D.N.I. N° 25.901.487, pagadero en una cuota mensual. Art. 2º. IMPUTAR lo dispuesto en la Cuenta Especial N° 1200284/6 denominada MUNICIPALIDAD DE

COMGDORO RIVADAVIA - FONDO ESPECIAL PARA LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA.

Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario

de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma

RESOLUCION N°: 0429- 2014 (18-03-2014) Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión abonar a la firma

Sudestada S.R.L. un valor de Pesos diez mil ($10.000,00) en concepto de alquiler de Sala de Teatro Español durante los días 03, 04 y 06 de Octubre de 2.013; para las obras que se realizaron en el marco del Circuito Nacional de Teatro.

Art. 2º. Los gastos que demande lo establecido en el Artículo 1o de la presente serán imputados de la cuenta Especial N° 1200060/0 - Cuenta de Terceros - Resolución N° 299/13 - Expte., N° 1049 - S.C -13 de la Secretaría de Cultura de la Provincia

Art. 3º. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los CINCO (05) beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Catorce Mil ($ 14.000,00.-), pagaderos en DOS (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por el valor expresado en el mismo, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes - Subsidios Generales.

Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


RESOLUCION N°: 0431- 2014 (18-03-2014)

Art. 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- por un monto Total de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00.-), correspondiente a un aporte económico a cada una de las dos (2) personas beneficiadas detalladas en el Anexo I, el cual forma parte de la presente Resolución, por los montos especificados en el mismo; con el alcance de los considerados expuestos.-

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes - Subsidios Generales.-

Art. 3º. REFRENDARÁN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION N°: 0432- 2014 (18-03-2014)

Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control a abonar -con cargo a rendir- a favor de la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia LLANOS MASSA Ana María (DNI N° 14.086.340) y/o del Sr. SOTO Oscar (DNI N° 29.090.494), Interno N° 2447, un monto Total de

Pesos Dos Mil ($ 2.000.-), en concepto de gastos de combustible, por el traslado a la localidad de Cholila, los días 07, 08 y 09 de febrero del corriente año, a fin de participar de la 5o Fiesta Nacional de! Asado,

Art. 2º. IMPUTAR los gastos que demande el cumplimiento del artículo 1o de la presente a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

Art. 3º. REFRENDARÁN la presente, la Señora Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. DISPONER conforme al Artículo 54° de la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12, la parcela 15 de la Mza 62 del Barrio Centenario Km 14 de esta Ciudad, Partida 60.267, a favor del Sr. RUIZ FERNANDO NICOLAS DNI. N° 38.299.234 y la Sra. ASCENCIO JOANA PATRICIA DNI. N° 35.384.723, para dar solución habitacional a su familia.-

Art. 2º. DISPONER conforme al Artículo 54° de la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12, la parcela 14 de la Mza 62 del Barrio Centenario Km 14 de esta Ciudad, Partida 60.266, a favor del Sr. QUIÑELAF Hugo Víctor DNI. N° 18.667.948, para dar solución habitacional a su familia.-

Art. 3º. OTORGAR un plazo de 90 días corridos a partir de la demarcación de las parcelas a favor de los beneficiarios, para realizar la efectiva ocupación con su respectivo cercado, de constatarse el incumplimiento, se procederá a dejar sin efecto la presente Resolución.-

Art. 4º. PROHIBICION DE CESION: Queda terminantemente prohibida toda transferencia de los derechos será nula y de ningún valor la transferencia título gratuito u oneroso de los derechos adquiridos por la presente, conforme lo establece el Art. 15°) de la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12.-

Art. 5º. CUMPLIDO con la efectiva ocupación de las parcelas, se procederá a Pre-Adjudicar en venta conforme lo establecido Artículo 12°) de la Ordenanza General de Tierras.

Art. 6º. REFRENDARA la presente Resolución el Sr. Secretario de Tierras. Art. 7º. De forma.

RESOLUCION N°: 0434- 2014 (18-03-2014) Art. 1º. ADJUDICAR la Licitación Pública N° 52/13 - “PAVIMENTO INTERTRABADO EN B° LAS

ORQUÍDEAS Y DON BOSCO”. a la Empresa GOLFO SAN JORGE S.A. por un monto de: $ 1.377.531,00 (Pesos un millón trescientos setenta y siete mil quinientos treinta y uno con cero centavos),en un todo de acuerdo al Convenio (Anexo I - N° 30 y las cláusulas establecidas, tendientes a la ejecución del Plan Nacional “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, celebrado entre “LA PROVINCIA” y “EL MUNICIPIO”, promulgado mediante Ordenanza N° 10.930/13-Resolución Municipal N° 1261/2013, protocolizado bajo el N° 7011 - Tomo N° 11137/40 el 02-05-2013, que se imputará a la Partida Principal: Obras Públicas - Partida: Obras pasantes Plan Más Cerca Contraparte de Obra - Subpartida: Pavimento Intertrabado en B° las Orquídeas y Don Bosco del Presupuesto municipal en vigencia; y según Convenio, a la Partida Principal: Plan Más Cerca Mas Municipio Mejor País, Partida: Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Subpartida: Plan Más Cerca Mas Municipio Mejor País depositados en Cuenta de terceros 200 060-0.

Art. 2º. POR el Área correspondiente confecciónese el respectivo Contrato. Art. 3º. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el

Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N°: 0435- 2014 (18-03-2014) Art. 1º. ADJUDICAR la Concurso Privado de Precios N° 67/13 - “PASAJES PEATONALES EN ZONA

CENTRO 1 ROQUETA - 1o ETAPA", a la Empresa SINAÍ CONSTRUCCIONES S.H. por un monto de: $ 484.879,00 (Pesos cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve con cero centavos),en un todo de acuerdo al Convenio (Anexo I - N° 24 y las cláusulas establecidas, tendientes a la ejecución del Plan Nacional “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, celebrado entre “LA PROVINCIA” y “EL MUNICIPIO”, promulgado mediante Ordenanza N° 10.930/13 - Resolución Municipal N° 1261/2013, protocolizado bajo el N° 7011 - Tomo N° 11137/40 el 02-05-2013, que se imputará a la Partida Principal: Obras Públicas - Partida: Obras pasantes Plan Más Cerca Contraparte de Obra - Subpartida: Pasajes peatonales zona centro - pasaje 2 Roqueta - 1o etapa del Presupuesto municipal en vigencia; y según Convenio, a la Partida Principal: Plan Más Cerca Mas Municipio Mejor País, Partida: Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Subpartida: Plan Más Cerca Mas Municipio Mejor País depositados en Cuenta de terceros 200 060-0.


Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. RENOVAR el contrato de Locación de Obra, del Sr. CARRIZO Leandro Antonio, DNI: 29.783.777, para cumplir funciones en la Dirección de Abasto - Subsecretaría de Fiscalización-, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, por el lapso de (01) mes, durante el periodo de 01 de Enero de 2014 al 31 de Enero de 2014.

Art. 2º. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.

Art. 3º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1o de la presente serán mutadas al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Art. 4º. REFRENDARA la presente resolución él, Señor Secretario de Gobierno y /Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. APROVAR, el Primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por Contrato: “PLUVIAL ACCESO SUR - RUTA NAC. N° 3”, Licitación Pública N° 483/2012 S.I.O. y S.P., adjudicada por Resolución N° 0600/13 a la empresa FREILE CONSTRUCCIONES S.R.L. cuyo monto es de $ 592.927,34 (Son pesos quinientos noventa y dos mil novecientos veintisiete, con treinta y cuatro ctvs.) y como el Monto del Contrato Original es de $ 3.550.250,48 (Son Pesos tres millones quinientos cincuenta mil doscientos cincuenta, con cuarenta y ocho ctvs.), el Nuevo Monto del Contrato, importa la suma de $ 4.143.177,82 (Son Pesos cuatro millones ciento cuarenta y tres mil ciento setenta y siete, con ochenta y dos ctvs.), representando un aumento porcentual de 16,701 %.

Art. 2º. IMPUTAR el Monto de este Primer Cuadro Comparativo, en la Partida: OBRAS PÚBLICAS, Subpartida: PLUVIAL ACCESO SUR RUTA NAC. N° 3.

Art. 3º. REFRENDARÁN la presente, el Sr. Secretario de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. OTORGAR un subsidio por un monto total de PESOS DIEZ MIL ($10.000) a favor de la Asociación Vecinal del Barrio Las Flores de nuestra ciudad, en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art. 2º. Lo dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Cuenta Especial N°1200060/0.- Art. 3º. REFRENDARÁN la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Pública y el

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestion. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N°: 0439- 2014 (19-03-2014) Art. 1º. OTORGAR un aporte por la suma de de pesos Ochocientos Mil ($800.000,00) al Ente Autárquico

“Comodoro Deportes” con la obligación de rendir cuentas, en el marco del “Programa Apoyo a Instituciones Deportivas" (Resolución Nro. 2957/12)

Art. 2º. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial de Responsabilidad Social Empresaria Nro. 06-1-4600624/4 del Banco del Chubut S.A.

Art. 3º. REFRENDARA la presente el señor Secretario de Gobierno y Función Publica y el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. CONTRATAR en forma directa la provisión de ciento veinte mil (120.00) bonos del transporte público de pasajeros de la Empresa Patagonia Argentina S.R.L., en el marco de lo dispuesto por el artículo 54, 1 A inciso f) de la Ordenanza de Contabilidad, en todo de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expediente N° 1144/2014 de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión y a los considerandos respectivos.-

Art. 2º. EI gasto que implique el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la partida 1200010700 -OTROS SERVICIOS- del presupuesto de Gastos en vigencia.-

Art. 3º. REFRENDARÁN la presente Resolución el Sr. Secretario de Gobierno y Función Público y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. OTORGAR un aporte por la suma de pesos Diez Mil ($ 10.000) a la Sra. Cecilia Ivana CURAPIL D.N.I.N0 24.125.029, con la obligación de rendir cuentas, en el marco del “Programa Aniversario de la Ciudad” (Resolución N° 37/14).

Art. 2º. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial de Responsabilidad Social Empresaria Nro. 06-01-4600624/4 del Banco deI Chubut S.A.

Art. 3º. Refrendarán la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. PROCEDER a abonar la Ayuda Económica No Remunerativa, de PESOS TRESCIENTOS VEINTE ($320,00) a cada uno de los Beneficiarios que cumplieron tareas en el marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO (PREMU) durante el mes de FEBRERO/2014. Anexo resumen liquidación Premu.-

Art. 2º. PROCEDERA la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a la liquidación de la Ayuda Económica No Remunerativa a los Beneficiarios a través del sistema de pago directo, en un todo de acuerdo al listado de Beneficiarios adjunto a la presente.-

Art. 3º. PODRA ampliar el Servicio Municipal de Empleo, la nomina adjunta hasta el cupo máximo de 180 (ciento ochenta) Beneficiarios aprobados.-

Art. 4º. REALIZAR las erogaciones correspondientes al pago de las Ayudas Económicas No Remunerativas estipulados en la presente Resolución y que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA (PESOS $39.040,00) para un total de 122 Beneficiarios que serán atendidos con fondos de la Partida N° 1200031140 denominada “Planes de Empleo “dentro del rubro Transferencias Corrientes N° 1200030000 del Presupuesto en vigencia.

Art. 5º. REFRENDARÁN la presente Resolución el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.


RESOLUCION N°: 0443- 2014 (19-03-2014)

Art. 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, al Sr. Horacio Javier GARCIA, DNI. N° 38.802.125, para cumplir funciones en la Dirección de Abasto, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, por el lapso de 05 (cinco) meses y fracción, durante el periodo 15 de Enero de 2014 al 30 de Junio de 2.014.

Art. 2º. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.-

Art. 3º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1o de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2.014

Art. 4º. Refrendará la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. OTORGAR una beca por un monto total de pesos Ciento Catorce Mil ($114,000,00) a favor de veintiséis (26) personas detalladas en el Anexo I por las actividades realizadas en el proyecto “Acompañamiento a Adolescentes y Jóvenes en estado de vulnerabilidad psicosocial y/o conflicto con la Ley penal”, durante el periodo Febrero 2014 por los montos detallados en él.-


de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma. ANEXO I

RESOLUCION N°: 0445- 2014 (19-03-2014)

Art. 1º. DECLARAR DE LEGITIMO ABONO Las Facturas Tipo “B” N°0001- 00016531 por la suma de PESOS OCHO MIL ($8, 000,00), “B” N° 0001-00016532 por la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000,00) y “B” N° 0001-00016537 por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($1.936) de Mayoral Inmobiliaria SRL. Siendo el total la suma de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($17.936,00), en un todo de acuerdo a los considerandos

invocados.- Art. 2º. En función de lo establecido por el Art.79° de la Ordenanza de Contabilidad, se girarán los

antecedentes de la presente Resolución a Asesoría Letrada a los fines de establecer las responsabilidades de los agentes y/o funcionarios intervinientes en la contratación.

Art. 3º. El importe mencionado en el Artículo 1o será imputado a la Partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

Art. 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Pública y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. DECLARAR DE LEGÍTIMO ABONO las Facturas Tipo “C” N° 0001-00000133 por la suma de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($11.375), “C” N° 0001-00000135 por la suma de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO, de la Sra. Dolores Josefa Roqueta y “B” N° 0001- 00000267 por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE ($1377) de la inmobiliaria Aspen, siendo el total la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE ($24.127,00), en un todo de acuerdo a los considerandos invocados

Art. 2º. En función de lo establecido por el Art.79° de la Ordenanza de Contabilidad, se girarán los antecedentes de la presente Resolución a Asesoría Letrada a los fines de establecer las responsabilidades de los agentes y/o funcionarios intervinientes en la contratación.

Art. 3º. El importe mencionado en el Artículo 1o será imputado a la Partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

Art. 4º. REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Gobierno y Función Pública y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. ADJUDICAR la Licitación Publica de Precios N° 59/13 - Obra: “CENTRO DE SALUD EN ZONA NORTE'KM12-14’\ a la Empresa HABITAR SRL. por un monto de: $ 1.044.188,52 (Pesos Un millón cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho con cincuenta y dos centavos), en un todo de acuerdo al Convenio (Anexo I - N° 34) y las cláusulas establecidas, tendientes a la ejecución del Plan Nacional “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, celebrado entre “LA PROVINCIA” y “EL MUNICIPIO”, promulgado mediante Ordenanza N° 10.930/13 - Resolución Municipal N° 1261/2013, protocolizado bajo el N° 7011 - Tomo N° 11137/40 el 02-05-2013, que se imputará a la Partida Principal. Obras Públicas - Partida: Obras de Arquitecturas - Subpartida: Obras Varias de Arquitectura del Presupuesto municipal en vigencia; y según Convenio, a la Partida Principal: Plan Más Cerca Mas Municipio Mejor País, Partida: Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Subpartida: Plan Más Cerca Mas Municipio Mejor País depositados en Cuenta de terceros 200 060-0.



RESOLUCION N°: 0448- 2014 (19-03-2014) Art. 1º. ADJUDICAR el Concurso Privado de Precios N° 65/13 - "PASAJES PEATONALES EN ZONA

CENTRO - PASAJE TRAVAGLINI - 7° ETAPA”, a la Empresa Unipersonal del Ing. OSTOICH DO BRITO FERNANDO ANDRÉS, D.N. I, N° 30.936.897, por un monto de: $ 480.000,00 (Pesos cuatrocientos ochenta mil con cero centavos),en un todo de acuerdo al Convenio (Anexo I - N° 26) y las cláusulas establecidas, tendientes a la ejecución del Plan Nacional “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, celebrado entre “LA PROVINCIA” y “EL MUNICIPIO”, promulgado mediante Ordenanza N° 10.930/13-Resolución Municipal N° 1261/2013, protocolizado bajo el N° 7011 - Tomo N° 11137/40 el 02-05-2013, que se imputará a la Partida Principal: Plan Más Cerca Mas Municipio Mejor País, Partida: Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Subpartida: Plan Más Cerca Mas Municipio Mejor País depositados en Cuenta de terceros 200 060-0.



RESOLUCION N°: 0449- 2014 (19-03-2014) Art. 1º. ADJUDICAR la Licitación Privada N° 53/13 - “PLAZA CON WI-FI Y VIGILANCIA URBANA EN B°

JUAN XXIII - PLAZA 1o DE MAYO”, a la Empresa NITENS S.R.L. por un monto de; $ 1.000.046,66 (Pesos un millón cuarenta y seis con sesenta y seis centavos),en un todo de acuerdo al Convenio (Anexo I - N° 8) y las cláusulas establecidas, tendientes a la ejecución del la nacional “Más Cerca,

Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, celebrado entre “LA PROVINCIA” y “EL MUNICIPIO”, promulgado mediante Ordenanza N° 10.930/13-Resolución Municipal N° 1261/2013, protocolizado bajo el N° 7011 - Tomo N° 11137/40 el 02-05-2013, que se imputará a la Partida Principal: Plan Más Cerca Mas Municipio Mejor País, Partida: Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Subpartida: Plan Más Cerca Mas Municipio Mejor País depositados en Cuenta de terceros 200 060-0.

Art. 2º. POR el Área correspondiente confecciones el respectivo contrato. Art. 3º. REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el


RESOLUCION N°: 0450- 2014 (19-03-2014) Art. 1º. ADJUDICAR la Licitación Privada N° 60/13 “ACONDICIONAMIENTO ROTONDA CONEXIÓN KM.

5-KM. 8", a la Empresa SINAÍ CONSTRUCCIONES S.H. por un monto de: $ 915.433,04 (Pesos novecientos quince mil cuatrocientos treinta y tres con cuatro centavos),en un todo de acuerdo al Convenio (Anexo I - N° 10 y las cláusulas establecidas, tendientes a la ejecución del Plan Nacional “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, celebrado entre “LA PROVINCIA” y “EL MUNICIPIO”, promulgado mediante Ordenanza N° 10.930/13 - Resolución Municipal N° 1261/2013, protocolizado bajo el N° 7011 - Tomo N° 11137/40 el 02-05-2013, que se imputará a la Partida Principal: Plan Más Cerca Mas Municipio Mejor País, Partida: Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Subpartida: Plan Más Cerca Mas Municipio Mejor País depositados en Cuenta de terceros 200 060-0.



RESOLUCION N°: 0451- 2014 (19-03-2014) Art. 1º. APROBAR , el primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a

Autorizar de la Obra por Contrato: “COMPLETAMINETO DE TRAMA BARRIO BELGRANO NUEVO” – PAVIMENTACION “, Licitación Privada N°: 53/1 S.I.O. y S.P , Expte N°: 3506-M-2011, adjudicada por Resolución N°: 3665/11 a la empresa EDISUD S.A , cuyo monto es e $ 99.348,51 ( Son pesos noventa y nueve mil trescientos noventa y ocho, con cincuenta y un ctvs.) y como el Monto del Contrato Original es de $ 498.047,60 ( Son pesos cuatrocientos noventa y ocho mil cuarenta y siete , con sesenta ctvs.) , el Nuevo Monto del Contrato , importa la suma de $ 597.396,11 ( Son Pesos quinientos noventa y siete mil Trecientos noventa y seis , con once ctvs.) , representando un aumento porcentual de 19,948%

Art. 2º. IMPUTAR el monto de este Primer Cuadro Comparativo, en la Partida OBRAS PUBLICAS, Sub Partida: OBRAS VARIAS EN EJECUCCION.

Art. 3º. REFRENDARAN la presente, el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Sr Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art. 1º. APRQBAR el Acta Acuerdo celebrada el día 16 de septiembre de 2013, entre la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y la Empresa EDISUD S.A., en relación a la obra “DESAGÜE PLUVIAL BARRIO QUIRNO COSTA”, Licitación Pública N° 67/11 SlO y SP, donde se acuerda que el Monto de la Redeterminación de Precios Definitiva, es de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO, CON CINCUENTA Y UN CTVOS. ($ 139.785,51);

Art. 2º. IMPUTAR el Monto de la Redeterminación de Precios Definitiva en la Partida: OBRAS PÚBLICAS, Subpartida: REDETERMINACIONES.

Art. 3º. REFRENDERÁN la presente Resolución el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. PROMULGAR la Ordenanza N° 11.466/14.- Art. 2º. REFRENDARAN la presente Resolución el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión

y el Secretario de Gobierno y Función Pública. Art. 3º. De forma.

RESOLUCION N°: 0454- 2014 (19-03-2014) Art. 1º. PROMULGAR la Ordenanza N° 9334-2/14. Art. 2º. REFRENDARA la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Secretario de

Gobierno y Función Pública. Art. 3º. De forma.

RESOLUCION N°: 0455- 2014 (19-03-2014) Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar (06) seis días

de viáticos más comisión de servicio a la agente Anahí Fonseca - DNI. N° 17.380.581 -Int. N° 3037 - Cat. 18 para participar del Seminario Intensivo PALEOARTE 2.014 que se realizará durante los días 25 al 28 de Marzo/14 en Vicente López - Provincia de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art. 2º. Lo dispuesto en el artículo 1o de la presente Resolución será imputado de la partida Gastos de Funcionamiento - Servicios Varios; -Viáticos y Estadía del Programa Despacho Secretaría de Cultura.

Art. 3º. REFRENDARÁN la presente el Sr., Secretario de Cultura y el Sr., Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N°: 0456- 2014 (19-03-2014) Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaría Economía, Finanzas y Control de Gestión a CONTRATAR

DIRECTAMENTE a la firma Gestión Ambiental Clean Patagonia SRL, para realizar la Gestión Integral -recolección, transporte, tratamiento y disposición final- de residuos patológicos por un lapso de dos (2) meses aproximadamente, por un monto de pesos Quinientos mil con 00/100 ($ 500.000,00).

Art. 2º. NOTIFIQUESE a la empresa adjudicataria lo resuelto en esta. Art. 3º. LQ DISPUESTO en el artículo anterior se imputará a la partida Recolección de Residuos

Patológicos del presupuesto en vigencia. Art. 4º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión y el Sr.

Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art. 5º. De forma.

RESOLUCION N°: 0457- 2014 (19-03-2014) Art. 1º. OTORGAR becas por la suma total de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500.-) a favor de las cuatro

personas detalladas en el Anexo I de la presente Resolución, en el marco de las actividades deportivas y de recreación realizadas por el Proyecto “Centro de Día para Adultos Mayores durante el mes de febrero de 2014, en un todo de acuerdo a los considerandos antes expuestos.

Art. 2º. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior en la partida de Transferencias Corrientes - Sector Privado -'Personas Físicas - Subsidios Generales.

Art. 3º. Una vez ingresado los fondos para el financiamiento del Proyecto procedentes del Decreto N° 1569/06 en el marco del Sistema de “Medidas alternativas para la Niñez, la Adolescencia, la Familia y la Tercera Edad” del Ministerio de Familia y Promoción Social de la Provincia del Chubut, REINTEGRAR el monto aludido a la Cuenta de Rentas Generales.



RESOLUCION N°: 0458- 2014 (19-03-2014)

Art. 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los DOS beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Ocho Mil ($ 8.000,00.-), pagaderos en DOS (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por el valor expresado en el mismo, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes - Subsidios Generales.-

Art. 3º. REFRENDARÁN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION N°: 0459- 2014 (19-03-2014)

Art. 1º. TRASLADAR a partir del 15 de Octubre del 2013 a la agente municipal HERMOSILLA Telma Paola Cat. 18 (Int. 2235 - Leg. 2459) de la Dirección General de Gestión Digital Participativa dependiente de la Subsecretaría de Función Pública de la Secretaría de Gobierno a la Dirección de Investigación Territorial y Estadística dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos.-

Art. 2º. Lo dispuesto en el Art.1° no implicará modificación de la situación de revista de la agente municipal citada REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas de Gestión, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.


Art. 1º. DEJAR A CARGO DE LA UNIDAD N° 1, a partir del 17 de Febrero al 04 de Abril del corriente año al Agente Municipal PEREZ, Juan Guillermo (Cat. 22), en reemplazo de la agente municipal MAGARIÑOS, Andrés (Cat. 23).-

Art. 2º. AUTORIZAR a partir del 17/02/2014 al 04/04/2014 se proceda a la liquidación del suplemento previsto en el art 38 ínc C del E.E.P.M en vigencia al agente municipal designado en el Art. N> 1 en la que se remunerara conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista (Art.22) y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat.23).-

Art. 3º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Tierras y el señor Secretario de Economía, Finanzas y control de Gesten.


Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control as Gestión, a abonar con cargo a rendir, la suma de pesos Seiscientos setenta y dos $672,00) a la Sra. Graciela Sandra Martínez D.N.I.N0 16.001.266 de la Dirección de Bienes Patrimoniales, dependiente de dicha Secretaria, cuyo destino será el reintegro por incremento en los aranceles presentados para efectuar el pago deI trámite de transferencia en el Registro de la Propiedad del Automotor, en un todo de acuerdo a los considerando de la presente.

Art. 2º. Impútese el gasto que implique el cumplimiento del artículo primero la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art. 3º. REFRENDARA la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N°: 0462- 2014 (19-03-2014) Art. 1º. AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar (1) un día de

viático el Subsecretario de Obras Públicas Arq. Marcelo Solohaga y al agente municipal Galaz Saúl (Cat.2.3) Int. N°| 1522 Director del Área de Proyectos Sociales dependiente de la Dirección General del Hábitat y Ordenamiento Urbano, con motivo de presentarse en Comisión acordada en la Ciudad de Rawson, bajo temática de Programas Sociales UEP PROMEBA el día 27 de Febrero del corriente año; más $ 800 (Pesos Ochocientos) por Gatos de Combustible con cargo a rendir.

Art. 2º. DICHO, gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia Art. 3º. REFRENDARÁN la presente Resolución el señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios

Públicos y el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N°: 0463- 2014 (19-03-2014) Art. 1º. CONTRATAR, en forma directa con la Cooperativa “FORTALEZA” cuyo Presidente es el Señora,

ALEJANDRA MIRTA GAMARRA DNI.N0 22.763.886 la relación de trabajos varios con provisión de mano de obra, materiales, seguros e impuestos quedando a cargo del proveedor el cumplimiento de la normativa cooperativa y de riesgos de trabajo, en el |marco de lo dispuesto por el artículo 54, inc. j) de la Ordenanza de Contabilidad, ^conforme a los antecedentes obrantes en el Expte. Nro. 458/2014 S.I.O. Y S.P.-

Art. 2º. Autorizar a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión la abonar la suma de pesos SESENTA MIL ($ 60.000,00) en concepto de pagos por lo trabajos varios mencionados en el Artículo 1o, sistema “llave en mano “, los trabajos se certificaran por avance de obra, previo visado del Sr. Subsecretario de Servicios Públicos y el Subsecretario de Recursos Humanos.-


Art. 4º. REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. CONTRATAR en forma directa con la Cooperativa “ESTACION TALLERES” cuyo Presidente es el Señor, Hugo Cárdenas DNI 18.123.073. la realización de trabajos varios con provisión de mano de obra, materiales, seguros e impuestos quedando a cargo del proveedor el cumplimiento de la normativa de cooperativas y de riesgos de trabajo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 54, inc. j) de la Ordenanza de Contabilidad, conforme a los antecedentes obrantes en el Expte. Nro. 1358/2014 S.I.O. Y S.P.-

Art. 2º. Autorizar a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar la suma de pesos CIENTO SESENTA Y OCHO MIL ($ 168.000,00) en concepto de pagos por lo trabajos varios mencionados en el Artículo 1o, sistema “llave en mano “, los trabajos se certificaran por avance de obra, previo visado del Sr. Subsecretario de Servicios Públicos y el Subsecretario de Recursos Humanos.


Art. 4º. REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestion.


Art. 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los nueve (09) beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Veintidós Mil ($ 22.000,00.-), pagaderos en dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por el valor expresado en el mismo, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.-

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Subsidios Generales.

Art. 3º. REFRENDARÁN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestion.


RESOLUCION N°: 0466- 2014 (20-03-2014)

Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control a abonar —con cargo a rendir- a favor del Sr. PAIRO Francisco (Interno N°742), un monto Total de Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200.-), en concepto de gastos de combustible, por el traslado a la localidad de Cholila, los días 07, 08 y 09 de febrero del corriente año, a fin de participar de la 5° Fiesta Nacional del Asado.

Art. 2º. IMPUTAR los gastos que demande el cumplimiento del artículo 1° de la presente a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

Art. 3º. REFRENDARÁN la presente, la Señora Secretaria de Desarrollo Humano y Familia y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art. 4º. De forma.

RESOLUCION N°: 0467- 2014 (20-03-2014) Art. 1º. CONTRATAR, mediante Locación de Obra, a la Srta. Nadia Nashla ATAY, DNI. N° 34.664.740,

para cumplir funciones en la Dirección General de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Función Pública, por el lapso de 03 (tres) meses, durante el periodo 01 de Enero de 2014al 31 de Marzo de 2.014.

Art. 2º. AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.

Art. 3º. Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados a la cuenta especial N° 12002937 “MCR Oficina de Defensa del Consumidor Banco del Chubut”.

Art. 4º. Refrendará la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. OTORGAR un subsidio -sin cargo a rendir- a favor de la Sra. SOLÉ PAOLA, DNI. (37.068.038), por un monto Total de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($4.500,00.-), pagaderos en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500,00.-), a partir de la fecha; con el alcance de los considerandos expuestos en la presente.-

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Subsidios Generales.-

Art. 3º. REFRENDARA la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. OTORGAR un subsidio -sin cargo a rendir- a favor de la señora MONTESINO Camila Inés, DNI N°31.233.757, por un monto Total de Pesos Cuatro Mil ($4.000.-), pagaderos en dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Dos Mil ($2.000.-), a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.

Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la partida de Transferencias Corrientes — Subsidios Generales.-



Art. 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los CUATRO (04) beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Diecisiete Mil ($ 17.000,00.-), pagaderos en DOS (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por el valor expresado en el mismo, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.




RESOLUCION N°: 0471- 2014 (20-03-2014)

Art. 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los DOS (02) beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Veintiún Mil ($ 21.000,00.-), pagaderos en TRES (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por el valor expresado en el mismo, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.-




RESOLUCION N°: 0472- 2014 (20-03-2014)

Art. 1º. OTORGAR un subsidio -con cargo a rendir- a favor de la Fundación T.E.A. Padres, el cual será recepcionado por la Sra. POBLETE Adriana Emir (DNI N° 12.040.882); por un monto Total de Pesos

Art. 2º. Siete Mil Quinientos ($ 7.500.-), pagaderos en TRES (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00.-); con el alcance de los considerados expuestos.-

Art. 3º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes — Subsidios a Entidades Varias.-

Art. 4º. REFRENDARÁN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.-


Art. 1º. AUTORIZAR, Comisión de servicio y a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar Tres (3) días de viáticos a favor, del Lic. Enrique Raúl Aguirre DNI: 16.033.749-interno: 582- categoría 24; y al MMC. Roberto Daniel Aybar DNI: 26.633.336, - interno.2350- categoría 13, mas la suma de $1.600,00 (Pesos Mil Seiscientos) en concepto de gastos de combustible con cargo a rendir, de acuerdo a los considerandos antes expuestos.

Art. 2º. IMPUTAR los gastos que demande el cumplimiento del artículo 1° de la presente a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.

Art. 3º. REFRENDARAN el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y la Señora Secretaria de Desarrollo Humano y Familia.


Art. 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los DOS (02) beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Siete Mil Ochocientos ($ 7.800,00.-), pagaderos en TRES (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por el valor expresado en el mismo, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.-




RESOLUCION N°: 0475- 2014 (20-03-2014)

Art. 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los CUATRO (04) beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Once Mil ($ 11.000,00.-), pagaderos en DOS (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por el valor expresado en el mismo, a partir de la fecha; con el

alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución. Art. 2º. LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes —

Subsidios Generales. Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario


ANEXO I

RESOLUCION N°: 0476- 2014 (20-03-2014)

Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión abonar en el período Enero de 2014, el monto de Ciento Un Mil ($101.000,00) a favor de treinta y un (31) beneficiarios detallados en el Anexo I, en concepto de pago de becas el cual, forma parte de la presente Resolución.

Art. 2º. IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N° 1200060/0.- Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario


ANEXO I

RESOLUCION N°: 0477- 2014 (20-03-2014)

Art. 1º. AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar seis (6) días de viáticos a favor de las agentes: Marta VALDEEBELLANO, interno N°2367, categoría 13, y la Sra. Sonia

Art. 2º. MARQUEZ, interno N° 3096, categoría A 10, de acuerdo a los considerandos antes expuestos. Art. 3º. IMPUTAR los gastos que demande el cumplimiento del artículo 1° de (a presente a (a partida

correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia. Art. 4º. REFRENDARAN el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y (a Señora

Secretaria de Desarrollo Humano y Familia. Art. 5º. De forma.

RESOLUCION N°: 0478- 2014 (20-03-2014) Art. 1º. OTORGAR un subsidio —Sin Cargo a Rendir a favor del Sr. Almirón Javier Gonzalo, DNI N°

22.819.821, por un monto total de Pesos Un Mil ($1.000.-); con el alcance de expuestos en la presente Resolución.


Art. 3º. REFRENDARÁN la presente la Señora. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. OTORGAR un subsidio -sin cargo a rendir- a favor de la Sra. HERNÁNDEZ VERÓNICA CRISTINA (D.N.I. N° 26.996.335), por un monto Total de Pesos Mil ($ 1.000,00.-), pagaderos en una (1) cuota, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente.-


Art. 3º. REFRENDARA la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art. 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por el monto Total de Pesos Dieciocho Mil Quinientos ($ 18.500,00.-), el cual forma parte de la presente Resolución, por los montos especificados en el mismo.




RESOLUCION N°: 0481- 2014 (20-03-2014)

Art. 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por el monto Total de Pesos Seis Mil Seiscientos ($ 6.600,00.-), el cual forma parte de la presente Resolución, por los montos especificados en el mismo.




RESOLUCION N°: 0482- 2014 (20-03-2014)

Art. 1º. OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por el monto Total de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($2400,00.-), en el cual forma parte de la presente Resolución, por los montos especificados en el mismo.-


Art. 3º. REFRENDARAN la presente la Sra. Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y el Sr Secretario


ANEXO I

RESOLUCION N°: 0483- 2014 (20-03-2014)

Art. 1º. DESIGNAR, desde el 20 de enero de 2014 al 18 de febrero de 2014, en forma provisoria, a la señora CARRIZO María Cristina lnt. N° 0347 — Legajo N° 0734, en la Dirección General de Obras Particulares dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura, Obras y

Art. 2º. Servicios Públicos.- Art. 3º. AUTORIZAR a partir de la presente, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art.

38° inc. c del EEPM en vigencia, a la agente municipal designada en el Art. 1°, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista 23 y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 24).

Art. 4º. REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

Art. 5º. De forma.

ORDENANA N°: 9334-2/14 EL CONSEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA SANCIONA CON FUERZA

DE: Artículo 1°: APROBAR la PRORROGA del CONTRATO derivado de la LICITACION PUBLICA N° 04/2008 — Adjudicada por Resolución N° 466/09 del Poder Ejecutivo Municipal, RATIFICADA por Ordenanza N° 9334/09 y Resolución de Promulgación N° 51 3/09 por el Termino de SEIS (6) meses a contar desde el día 01 de ABRIL de 2014 hasta el día 30 de SEPTIEMBRE de 2014,- Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y cumplido. ARCHIVESE. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, EN LA TERCERA REUNIÓN, PRIMERA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 06 DE MARZO DE 2014.

ORDENANZA N°: 11.466/14. EL CONSEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA SANCIONA CON FUERZA

DE: Artículo 1°: AUTORIZAR la TRANSFERENCIA del CONTRATO de HIGIENE URBANA de la Ciudad de Comodoro Rivadavia a favor de la EMPRESA CLEAR URBANA S.A., continuadora de la EMPRESA CONTRATANTE CLEAR S.R.L., de conformidad a lo establecido en el Artículo 27° del PLIEGO de BASES y CONDICIONES. Artículo 2°: APROBAR la nómina del PERSONAL involucrado en la PRESTACIÓN del SERVICIO al 31 de Diciembre de 2013.- Artículo 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y cumplido. ARCHIVESE. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, EN LA TERCERA REUNIÓN, PRIMERA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 06 DE MARZO DE 2014.

municipalidad de comodoro rivadavia - boletin oficial 023...1 boletin oficial municipalidad de...

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