municipalidad de rio bueno fecha : 6/6/2009 contabilidad … municipal/decretos de... ·...
TRANSCRIPT
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
1
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
1 598 04/05/2009
42.0002152403002001TESGRAL60.805.021 - 3 - 01
6.442.3072152403090001TESGRAL60.805.021 - 3 - 01
38.5552152403092001TESGRAL60.805.021 - 3 - 01
6.522.862FCM AL 30/04/2009
TOTAL DECRETO 6.522.8624 599 04/05/2009
2.496.8922152104003001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 - 01
150.0002152601I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 - 01
2.646.892DIETA CONCEJALES MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 2.646.8926 600 04/05/2009
542152212999TESGRAL60.805.021 - 3 - 01
151.6522141005TESGRAL60.805.021 - 3
151.706APORTE MES DE ABRIL ART. 6 LETRA A) LEY 20305/2008
TOTAL DECRETO 151.7068 601 04/05/2009
372.3942152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 824.3601
28.0072152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 824.3212
63.3682152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 824.3511
39.0032152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 824.3491
502.772CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
TOTAL DECRETO 502.77212 602 05/05/2009
208.8962152101004006OYARZÚN ANGULO ENRIQUE MARCELO
9.854.311 - 2 D - 01
38.0001140332OYARZÚN ANGULO ENRIQUE MARCELO
9.854.311 - 2
36.8001140314OYARZÚN ANGULO ENRIQUE MARCELO
9.854.311 - 2
283.696VIATICO CURSOS CAPACITACION - RENTAS Y PATENTES - SANTIAGO - SEMINARIO COORDINADORES TURISMO NACIONAL - VALPARAISO
TOTAL DECRETO 283.69615 603 05/05/2009
96.0002152211002ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE
65.615.890 - 5 - 01
96.000ASISTENCIA "VII SEMINARIO NACIONAL DE COORDINADORES DE TURISMO MUNICIPAL" LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE MAYO DEL 2009 EN LA CIUDAD DE VALPARAISO. REQUERIMIENTO Nº 1080.-
TOTAL DECRETO 96.00016 604 05/05/2009
155.0002152211002SOC. CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.
89.102.300 - 6 - 01
155.000Capacitación "RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES" a realizarse durante los días 8 y 9 de mayo del 2009 en la ciudad de Santiago. funcionario don ENRIQUE OYARZUN ANGULO. ORDEN 3833-212-SE09.-
TOTAL DECRETO 155.000
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
2
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
17 605 05/05/2009
93.5342152212999CASA DE MONEDA DE CHILE60.806.000 - 6 - 01
93.534AUTOADHESIVO SELLOS VERDES CON LEYENDA "VEHICULO APTO PARA CIRCULAR POR TODO EL PAIS"
TOTAL DECRETO 93.53418 606 06/05/2009
2.700.0002152403101001DEPTO ADM EDUC MUNICIPAL RIO BUENO
69.202.000 - 6 M - 3.8951
2.700.000TRANSFERENCIA DAEM RMUNER. ASIST. PARVULOS JARDIN INFANTIL LOS PASTORCITOS
TOTAL DECRETO 2.700.00019 607 06/05/2009
737.0002152401006HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS
72.549.500 - 5 M - 3.8964
737.000CONV. 125 DE 16/03/2009 SUBVENCION 2009 APORTE MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 737.00020 608 06/05/2009
1.555.5562152103001JARAMILLO KNOPEL ALVARO ELIAS12.751.098 - 9 B - 711
1.555.556CONTRATO HONORARIOS ASESORIA JURIDICA MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 1.555.55621 609 06/05/2009
61.0902152208009TRANSBANK S.A96.689.310 - 9 F - 5.745.9771
482.2522152208009TRANSBANK S.A96.689.310 - 9 F - 5.943.5281
14.9142152208009TRANSBANK S.A96.689.310 - 9 F - 5.943.0971
558.256COMISION OPERACION TARJETAS BANCARIAS
TOTAL DECRETO 558.25624 610 06/05/2009
104.1252152204012IANSA AGRO S.A.96.772.810 - 1 - 01
104.125ESCORIA CARBONCILLO, CANCHA FUTBOL SAN JORGE DE RIO BUENO
TOTAL DECRETO 104.12525 611 06/05/2009
416.5002152208004RODRÍGUEZ MUÑOZ PABLO ESTEBAN12.746.274 - 7 F - 612
416.500MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL , CONVENIO DE SUMINISTRO MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 416.50026 612 06/05/2009
2.320.5002152202003SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.
78.094.280 - 0 F - 8.3644
2.320.500300.- PARES DE ZAPATOS ESCOLARES,
TOTAL DECRETO 2.320.50027 613 06/05/2009
333.3332152208011MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA
5.909.453 - K B - 13
333.333SERVICIO DE COCTEL PARA 120 PERSONAS CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR ORDEN CHILECOMPRA Nº 3833-210-SE09
TOTAL DECRETO 333.333
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
3
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
28 614 06/05/2009
44.4442152208011FUENTEALBA BARRIENTOS ANA LUISA
9.349.248 - K B - 1203
44.444COCTEL PARA 2 PERSONAS EN LA 1º CIA DE BOMBEROS TALLER LITERARIO Y RECONOCIMIENTO A ESCRITORES Y ARTISTA EN OLEO SRA. CARMEN AGUILA. ACTIVIDAD DIA VIERNES 24-04-2009
TOTAL DECRETO 44.44429 615 06/05/2009
18.2032152201001COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA
76.029.743 - 7 F - 102.5904
18.4012152201001COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA
76.029.743 - 7 F - 102.6124
36.604AYUDA SOCILA PARA LA SRA.JOSELYN HERNANDEZ CATALAN-PADRE HURTADO N°1683,SEG REQUERIMIENTO N°21023-21024. AYUDA SOCIAL PARA ERNESTINA JARA ALVEAL CON DOMICILIO EN CRUCERO ,SEG REQUERIMIENTO Nº21035-21036.
TOTAL DECRETO 36.60431 616 06/05/2009
1.053.1502152401007004ASERRADEROS WULFF LTDA.79.675.860 - 0 F - 3.0544
1.053.15001.- MEDIAGUA DE 3X6PARA AYUDA SOCIAL DOÑA ANA AMOLEF HUALA
TOTAL DECRETO 1.053.15032 617 06/05/2009
107.0002152204009COM. ARMANDO LUIS KEMP CARDENAS EIRL
76.771.660 - 5 F - 9371
107.00001.- CATRIDGE IMPRESORA CL-41, 02.- CATRIDGE IMPRESORA PG-40, 01.- CATRIDGE TONER , PARA IMPRESORA CANON IP 1800 MX 310, SEGUN O. R. # 2965, D.O.M.
TOTAL DECRETO 107.00033 618 06/05/2009
84.6212152202002COLUN LTDA.81.094.100 - 6 F - 4.231.9872
84.621MATERIALES PARA RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA,SEG REQUERIMIENTO Nº2550.
TOTAL DECRETO 84.62134 619 06/05/2009
1.779.0002152403099CORP. ASIST. JUDIC. DE LA REG. BIO BIO
70.816.700 - 2 M - 3.8974
1.779.000CONV. SUBVENCION 2009 APORTE MESES MARZO-ABRIL-MAYO
TOTAL DECRETO 1.779.00035 620 07/05/2009
90.0002152212999ROSAS ROSAS ALICIA6.101.062 - 9 B - 14.4493
90.000arreglo floral, show coronacion semana Riobuenina 2009
TOTAL DECRETO 90.00036 621 07/05/2009
861.9192152211003SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA
86.130.200 - 8 F - 82.9111
857.2552152211003SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA
86.130.200 - 8 F - 83.2901
1.719.174SISTEMA GESTION MUNICIPAL MES DE FEBRERO SISTEMA GESTION MUNICIPAL MES DE MARZO
TOTAL DECRETO 1.719.174
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
4
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
38 622 07/05/2009
2.775.5432152210002ASEGURADORA MAGALLANES S.A.99.231.000 - 6 F - 689.5061
1.174.0422152210002ASEGURADORA MAGALLANES S.A.99.231.000 - 6 F - 689.5071
1.091.5212152210002ASEGURADORA MAGALLANES S.A.99.231.000 - 6 F - 651.1151
-1.174.0422152210002ASEGURADORA MAGALLANES S.A.99.231.000 - 6 N - 54.1721
3.867.064CUOTAS POLIZAS SEGUROS BIENES MUNICIPALES
TOTAL DECRETO 3.867.06442 623 07/05/2009
200.0002152104004MANCILLA NAUCO MARIO ENRIQUE9.934.423 - 7 B - 24
200.000CONV. 126 DE 16/03/2009 BANDA INSTRUMENTAL MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 200.00043 624 07/05/2009
577.1502152401001FLORES URIBE MERARY SURIEL6.419.289 - 2 F - 7904
368.9602152401001FLORES URIBE MERARY SURIEL6.419.289 - 2 F - 7904
946.110maderas, construccion mediagua Sra. Angelica Alvarez, poblacion Perdro de Valdivia mediagua 3 x 3, emergencia Aladin Raimil chacon, por incendio
TOTAL DECRETO 946.110
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
5
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
45 625 07/05/2009
321.8782141001007PREVIRED99.999.991 - 3
679.5312141001003PREVIRED99.999.991 - 3
2.196.3452141001001PREVIRED99.999.991 - 3
188.8992141001006PREVIRED99.999.991 - 3
1.197.2492141001002PREVIRED99.999.991 - 3
192.2632141002001PREVIRED99.999.991 - 3
1.630.5152141002002PREVIRED99.999.991 - 3
346.8912141002003PREVIRED99.999.991 - 3
88.1752141002005PREVIRED99.999.991 - 3
359.1222141004PREVIRED99.999.991 - 3
1.182.9822141003001PREVIRED99.999.991 - 3
31.8352141209PREVIRED99.999.991 - 3
17.4162141209PREVIRED99.999.991 - 3
886.0712141218PREVIRED99.999.991 - 3
356.2252141215PREVIRED99.999.991 - 3
3.0002141220PREVIRED99.999.991 - 3
149.0472141204PREVIRED99.999.991 - 3
15.2432141208PREVIRED99.999.991 - 3
17.2892141206PREVIRED99.999.991 - 3
19.2082141205PREVIRED99.999.991 - 3
19.5142141210PREVIRED99.999.991 - 3
518.4882141213PREVIRED99.999.991 - 3
1.916.9742141212PREVIRED99.999.991 - 3
3.662.1672141203PREVIRED99.999.991 - 3
329.8752141203PREVIRED99.999.991 - 3
231.0002141203PREVIRED99.999.991 - 3
4.0002141216PREVIRED99.999.991 - 3
80.0002141214PREVIRED99.999.991 - 3
15.7442141002002PREVIRED99.999.991 - 3
16.656.946DESCUENTO PREVISIONALES MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 16.656.94674 626 07/05/2009
110.0002152206001ARAVENA VERA HECTOR GONZALO9.693.222 - 7 F - 3481
110.000CONFECCION BLOQUES E INSTALACION BALNEARIO MUNICIPAL
TOTAL DECRETO 110.00075 627 07/05/2009
192.7802152401008URRIOLA MUNOZ MIGUEL ANGEL6.380.208 - 5 F - 6623
64.2602152401008URRIOLA MUNOZ MIGUEL ANGEL6.380.208 - 5 F - 6643
257.040retablos, para ciudadanos destacados de la Comuna,
TOTAL DECRETO 257.040
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
6
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
77 628 07/05/2009
1.866.5552152101004006I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 - 01
522.2402152102004006I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 - 01
6.1442152101004006I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
-12.2882152102004006I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
2.382.651VIATICOS MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 2.382.65181 629 08/05/2009
110.6012152204009DESARROLLO Y SOLUCIONES COMPUTACIONALES LTDA.
76.678.510 - 7 F - 2.6011
61.6022152204009DESARROLLO Y SOLUCIONES COMPUTACIONALES LTDA.
76.678.510 - 7 F - 2.6041
30.8012152204009DESARROLLO Y SOLUCIONES COMPUTACIONALES LTDA.
76.678.510 - 7 F - 2.6021
203.004TINTAS IMPRESORA
TOTAL DECRETO 203.00484 630 08/05/2009
12.2882152101004006I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 D - 9531
12.288VIATICO MES DE FEBRERO
TOTAL DECRETO 12.28885 631 08/05/2009
4.137.9682152208999MARCELO ULLOA BUHOLZER SERVICIOS Y ASESORIAS EIRL
76.754.480 - 4 F - 242
4.137.968ADMINISTRACION TERMINAL DE BUSES MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 4.137.96886 632 08/05/2009
60.6082152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3151
132.5682152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3141
4.9812152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3254
110.7752152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3161
42.5522152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3181
19.4132152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3221
105.2002152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3231
194.3582152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3281
63.0642152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3301
164.0942152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3311
88.4002152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3321
31.0272152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3331
64.1382152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3291
164.7822152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3171
26.5202152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3241
60.1122152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3261
1.332.592COMBUSTIBLES
TOTAL DECRETO 1.332.592
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
7
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
102 633 08/05/2009
334.0082152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3211
481.3282152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3211
98.0442152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3212
913.380COMBUSTIBLES
TOTAL DECRETO 913.380105 634 08/05/2009
23.7202152104003003ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD70.360.100 - 6 - 01
23.720COTIZACION ACHS CONCEJALES MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 23.720106 635 11/05/2009
378.3492153102004017COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 568.5781
42.3622153102004017COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 560.2231
420.711CEMENTO, PERFIL CUADRADO, ANTICORROSIVO CANDADO, BROCAS
TOTAL DECRETO 420.711108 636 11/05/2009
355.5522140990I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0
355.552REGULARIZACION CUENTAS CORRIENTES
TOTAL DECRETO 355.552109 637 11/05/2009
25.0002152208007TRANSPORTES COMETA S.A89.622.400 - K - 04
25.000AYUDA SOCIAL SR. ESTEBAN RIOS RIOS, PASAJE DESDE OSORNO A PUNTA ARENAS. REQUERIMIENTO Nº 3057.-
TOTAL DECRETO 25.000110 638 11/05/2009
2.716.8892152204012SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.
77.883.980 - 6 F - 10.1282
2.716.889MATERIAL ELECTRICO, MANTENCION DE ALUMBRADO
TOTAL DECRETO 2.716.889111 639 11/05/2009
250.0002152208011SOLIS GALLARDO MARCIA CAROLINA12.750.645 - 0 F - 74
250.000SERVICIO DE COCTEL PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. ORDEN CHILECOMPRA Nº 3833-189-SE09.-
TOTAL DECRETO 250.000112 640 11/05/2009
52.2722152401001COMERCIAL COOPREL S.A.96.865.050 - 5 F - 12.7754
115.1972152401008COMERCIAL COOPREL S.A.96.865.050 - 5 F - 12.7773
167.469COLCHON, CASO EMERGENCIA POR SINIESTRO CASA HABITACION SRA. ANA PEREIRA/BEAUCHEF CON PEDRO LAGOS juego de loza , premiacion dia del trabajador / organizado por le club deportivo social de trabajadores
TOTAL DECRETO 167.469
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
8
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
114 641 11/05/2009
95.9002152208010SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A
87.778.800 - 8 F - 1.203.7091
95.900SUSCRIPCION DIARIO AUSTRAL OSORNO.
TOTAL DECRETO 95.900115 642 11/05/2009
47.6002152401008URRIOLA MUNOZ MIGUEL ANGEL6.380.208 - 5 F - 6633
47.600pergamino, entrega autoridades
TOTAL DECRETO 47.600116 643 11/05/2009
12.0002152206002YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.0761
12.000lavado furgon movil,
TOTAL DECRETO 12.000117 644 11/05/2009
42.0002152212005DÍAZ DÍAZ MARÍA LIDIA5.620.049 - 5 B - 197.5921
42.000MANDATO JUDICIAL I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO
TOTAL DECRETO 42.000118 645 11/05/2009
6.7002152204012WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5 F - 85.1951
1.6502152204012WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5 F - 85.1051
2.5802152204010WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5 F - 85.1841
10.930materiales de ferreteria
TOTAL DECRETO 10.930121 646 11/05/2009
9.8202152202002COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 596.5674
1.3202152204007COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 596.5674
38.7072152204012COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 596.5674
15.6642152204012COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 596.5664
30.8852152204012COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 590.5871
56.9952152204012COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 590.7472
9.6002152204011COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 590.8961
162.991materiales de ferreteria
TOTAL DECRETO 162.991128 647 11/05/2009
98.0002152204009GROTHE Y FERNANDEZ LTDA.79.704.760 - 0 F - 44.8784
98.000TINTAS PARA IMPRESORA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. REQUERIMIENTO Nº21396.-
TOTAL DECRETO 98.000129 648 11/05/2009
41.5312152202002AGRICOLA DON PEPE LIMITADA77.930.380 - 2 F - 2514
35.6412152202002AGRICOLA DON PEPE LIMITADA77.930.380 - 2 F - 2514
77.2312152202002AGRICOLA DON PEPE LIMITADA77.930.380 - 2 F - 2514
154.403parkas ayuda estudiantil
TOTAL DECRETO 154.403
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
9
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
132 649 11/05/2009
15.0002152212999ALIQUINTUI VERGARA EDITH LEONCIA
7.065.754 - 6 B - 76.3163
15.000corona de flores,
TOTAL DECRETO 15.000133 650 11/05/2009
43.9992152204001SOCIEDAD DE INVERSIONES T& R S.A.
96.970.110 - 3 F - 7.6421
43.99902 TIMBRES COLOP R30 PARA OFICINA FINANZAS. REQUERIMIENTO Nº 1076.-
TOTAL DECRETO 43.999134 651 11/05/2009
70.0002152202002SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGELICA11.100.335 - 1 F - 18.8131
10.6002152203001SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGELICA11.100.335 - 1 F - 18.8131
16.9502152204012SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGELICA11.100.335 - 1 F - 18.8131
97.550MATERILES DIVERSOS PARA DEPTO CAMINOS. REUQERIMIENTO Nº 2693.-
TOTAL DECRETO 97.550137 652 11/05/2009
66.6002152204012RIOS MARTINEZ CLAUDIO MIGUEL12.750.268 - 4 F - 9563
66.60037 enmarcaciones
TOTAL DECRETO 66.600138 653 11/05/2009
709.7462141104TESGRAL60.805.021 - 3
538.2442141101TESGRAL60.805.021 - 3 - 0
1.247.990RETENCIONES IMPUESTOS MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 1.247.990140 654 12/05/2009
2.742.7262152906001DESARROLLO Y SOLUCIONES COMPUTACIONALES LTDA.
76.678.510 - 7 F - 2.5331
2.742.726computador, para diferentes deparatementos, licitacion nº 3833-100-l109,
TOTAL DECRETO 2.742.726141 655 13/05/2009
20.0502152208010DELGADO SOTO IRIS DEL CARMEN8.449.163 - 2 - 01
20.050DIARIOS CIRCULACION LOCAL Y NACIONAL MESES DE MARZO Y ABRIL
TOTAL DECRETO 20.050142 656 13/05/2009
214.6152152205004CHILEXPRESS S.A.96.756.430 - 3 F - 2.463.2311
214.615CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 214.615143 657 13/05/2009
118.6342152205004EMPRESA DE CORREOS DE CHILE60.503.000 - 9 F - 1.092.0321
118.634CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 118.634144 658 13/05/2009
11.0602152212999I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 - 01
11.060licencia de conducir clase D TRACTOR MUNICIPAL, CONDUCTOR EDMUNDO ADRIAZOLA
TOTAL DECRETO 11.060
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
10
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
145 659 13/05/2009
55.5562153407005010BORNAPÉ VELASQUEZ CLAUDIO ERNESTO
8.423.264 - 5 B - 171
55.556SERVICIO AMPLIFICACION CEREMONIA CERTIFICACION PMJH
TOTAL DECRETO 55.556146 660 13/05/2009
33.3332153407005010MUÑOZ JAQUE JAIME OMAR7.951.558 - 2 B - 301
33.333SERVICIO PRODUCCION AUDIOVISUAL CEREMONIA CERTIFICACIO PMJH
TOTAL DECRETO 33.333147 661 13/05/2009
32.9162152205007EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
92.580.000 - 7 F - 13.862.2551
32.916CONEXION INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 32.916148 662 13/05/2009
25.4002152205003SOCIEDAD COMERCIAL RUIZ LIMITADA
79.633.050 - 3 F - 8.5461
25.400gas 02. gas de 15.registro electoral. sala concejo municipal
TOTAL DECRETO 25.400149 663 13/05/2009
11.5502152208999IMPRENTA, LIBRERIA, SERVICIOS LIBERTAD LTDA.
78.307.160 - 6 F - 99.3751
3.6002152208999IMPRENTA, LIBRERIA, SERVICIOS LIBERTAD LTDA.
78.307.160 - 6 F - 100.0321
15.150fotocopia planos,
TOTAL DECRETO 15.150151 664 14/05/2009
3.382.9872152403080001ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
99.999.998 - 0 D - 1.0051
3.382.987CUOTA ANUAL ASOC. CHILENA MUNICIPALIDADES
TOTAL DECRETO 3.382.987152 665 15/05/2009
1.931.3442140905MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA69.020.300 - 6
1.931.344PCV OTRAS COMUNAS DEL 01/01/2009 AL 30/04/2009
TOTAL DECRETO 1.931.344153 666 15/05/2009
11.666.3172152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 832.1972
11.666.317ALUMBRADO PUBLICO URBANO MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 11.666.317154 667 15/05/2009
52.4272152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 835.9631
7.6032152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 835.9712
2.6542152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 835.9571
2.5102152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 835.9511
2.2182152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 835.9771
67.412CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
TOTAL DECRETO 67.412
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
11
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
159 668 15/05/2009
65.0172141203COOPEUCH82.878.900 - 7
45.5082141203COOPEUCH82.878.900 - 7
22.7292141203COOPEUCH82.878.900 - 7
8.6642141212COOPEUCH82.878.900 - 7
141.918DESCUENTOS COOPEUCH Y CREDICHILE MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 141.918163 669 15/05/2009
390.4342152212002ALARCÓN DEL RÍO MARÍA ANGÉLICA8.180.053 - 7 - 01
390.434FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES TESORERIA MUNICIPAL
TOTAL DECRETO 390.434164 670 15/05/2009
46.1202152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 B - 28.529.1681
46.120CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTECA MUNICIPAL
TOTAL DECRETO 46.120165 671 15/05/2009
5642152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.6661
16.5282152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.6651
53.5512152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.7151
39.9972152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.7131
5642152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.7121
21.8472152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.6791
5.8862152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.6781
27.6732152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.6211
16.5812152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.6171
17.8182152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.6151
83.1262152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.6101
91.0202152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.6384
379.8022152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.6544
251.6162152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.6564
559.7472152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.6612
568.6512152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.6622
52.8062152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.6772
54.7412152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.267.7362
11.6542152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.0992
2.254.172CONSUMO AGUA POTABLE
TOTAL DECRETO 2.254.172184 672 18/05/2009
454.4042152203001FINNING CHILE S.A.91.489.000 - 4 F - 376.0831
564.6012152204011FINNING CHILE S.A.91.489.000 - 4 F - 376.0831
1.019.005ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA MENTENCION DE MOTONIVELADORA, CARGADOR FRONTAL. ORDEN MERCADO PUBLICO Nº 3833-180-SE09.-
TOTAL DECRETO 1.019.005
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
12
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
186 673 18/05/2009
36.0152152401001COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA
76.029.743 - 7 F - 102.8004
59.8572152201001COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA
76.029.743 - 7 F - 102.7054
8.9192152204007COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA
76.029.743 - 7 F - 102.8044
104.791AYUDA SOCIAL POR SINIESTRO EN PROPIEDAD DEL SR.ALADIN MAIMIL CHACON PAMPA RIOS, CONFITES PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, MATERIALES DE ASEO PARA OFICINA PROGRAMA PUENTE-VINCULO,
TOTAL DECRETO 104.791189 674 18/05/2009
50.0001140364SOTO OJEDA ANDREA SOLEDAD13.819.372 - 1
20.0001140364SOTO OJEDA ANDREA SOLEDAD13.819.372 - 1
70.000FONDOS A RENDIR GASTOS DIDEO Y ADULTO MAYOR
TOTAL DECRETO 70.000191 675 19/05/2009
24.0182152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.261.2432
4.4352152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.253.7882
28.453CONSUMO AGUA POTABLE
TOTAL DECRETO 28.453193 676 19/05/2009
33.3332153407005010FERREIRA DELGADO SANDRA ISABEL14.291.196 - 5 B - 3361
33.333SERVICIOS ARTISTICOS CEREMONIA CERTIFICACION PMJH
TOTAL DECRETO 33.333194 677 19/05/2009
7.681.2802140990I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0
7.681.280DEPOSITO AGUA POTABLE URBANO
TOTAL DECRETO 7.681.280
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
13
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
195 678 19/05/2009
64.0932152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9612
150.1242152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9622
1.1902152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9632
48.9462152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9642
1.2232152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9652
22.1862152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9662
9.4802152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9672
49.7102152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9682
95.7712152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9692
70.3812152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9702
93.0632152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9712
2.9202152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9722
25.0632152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9732
17.7132152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9742
2.7752152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9752
8.5452152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9762
20.3382152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9772
48.6632152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9782
5.2802152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9792
147.2592152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9802
52.5542152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9812
29.9252152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9822
42.1282152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9832
44.6872152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9842
4.1912152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9852
69.8382152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9862
22.8442152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9872
2.3722152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9882
12.7212152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 872.9892
1.165.983ALUMBRADO PUBLICO RURAL MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 1.165.983224 679 19/05/2009
774.7032152205005TELEFONICA DEL SUR S.A.90.299.000 - 3 F - 8.630.9211
644.3072152205007TELEFONICA DEL SUR S.A.90.299.000 - 3 F - 8.630.9211
1.419.010SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 1.419.010
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
14
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
226 680 19/05/2009
10.032.7902152101001001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
1.390.3622152101001002002I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
101.2922152101001002003I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
2.106.8852152101001004001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
12.912.6662152101001007001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
40.4862152101001007003I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
1.543.5862152101001009005I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
67.6822152101001009999I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
25.0182152101001010001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
2.162.4912152101001014001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
939.4512152101001014002I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
2.277.2582152101001014003I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
5.9042152101001014004I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
1.755.7922152101001015001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
360.1882152101001019001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
1.602.6342152101001019002I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
529.8912152101002002I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
3.645.2612152101003001001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
2.107.4132152101003002001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
595.0382152101004005I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
1.089.4652152101005003001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
2.306.8142152102001001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
107.9512152102001002002I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
484.4282152102001004001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
1.426.5842152102001007001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
536.5412152102001009005I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
9.5692152102001010001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
491.8492152102001013001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
103.7362152102001013002I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
262.7652152102001013003I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
21.8192152102001013004I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
658.6012152102001014001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
65.8132152102002002I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
643.2332152102003001001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
367.7102152102003002001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
140.5332152102004005I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
208.6942152102005003001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 1
53.128.193PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2009 (LIQ. 0)
TOTAL DECRETO 53.128.193
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
15
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
263 681 19/05/2009
382.7672141201002I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0
165.2052141201003I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0
313.0842141201007I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0
62.0902141201006I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0
1.514.7192141201004I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0
287.0462141201005I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0
430.9752141201001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0
3.155.886DESCUENTOS SERVICIO BIENESTAR MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 3.155.886270 682 19/05/2009
4.2002152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.1631
170.2532152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.3022
2.6532152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.4572
237.6002152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 B - 3.640.5891
1.1002152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 B - 3.640.5901
20.9002152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 B - 3.639.9141
42.3332152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.3001
6.3972152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.5481
1.9252152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.5471
177.8092152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.5461
26.1902152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.5451
25.4562152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.5441
64.1932152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.4771
443.1712152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.3371
2.2172152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.3011
8.7632152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.2991
101.4722152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.2981
6.3972152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.2971
27.4932152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.1931
84.8012152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 845.2961
1.455.323CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
TOTAL DECRETO 1.455.323
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
16
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
290 683 19/05/2009
8.6972152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.6551
124.9512152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.6571
52.5002152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.6591
113.7502152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.6601
85.9102152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.6611
68.9382152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.6621
88.4002152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3271
89.8002152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.6561
66.2432152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.6581
49.3902152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.6541
27.9722152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.6531
776.551COMBUSTIBLES
TOTAL DECRETO 776.551301 685 19/05/2009
21.6002152208007CERECEDA ACENCIO JOSE MIGUEL6.747.669 - 7 D - 1.0361
21.600DEVOLUCION PASAJES REUNION TRABAJO SEREMI TRASNPORTES Y SEMINARIO CAPACITACION EN SAN BERNARDO
TOTAL DECRETO 21.600302 686 20/05/2009
59.5002152208011VERGARA ACUÑA DENIS OMAR10.979.800 - 2 F - 893
59.500amplificacion, encuentro juvenil campesino,
TOTAL DECRETO 59.500303 687 20/05/2009
23.0002152206002YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.1361
45.0002152206002YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.3191
68.000LAVADO DE MOTOR Y CHASIS, ENGRASE CAMION WT7256. REQUERIMIENTO Nº 2688.- LAVADO DE MOTOR COMPLETO MOTONIVELADORA. REQUERIMIENTO Nº 20678.-
TOTAL DECRETO 68.000305 688 20/05/2009
15.0002152212999ALIQUINTUI VERGARA EDITH LEONCIA
7.065.754 - 6 B - 76.3963
15.000corona de flores FALLECIMIENTO DEL SR.JAVIER A. DELGADO (Q.E.P.D),SEG REQUERIMIENTO Nº21584
TOTAL DECRETO 15.000306 689 20/05/2009
16.2852152204001DISTRIBUIDORA ABSA LTDA79.668.170 - 5 F - 153.4541
9.6502152204001DISTRIBUIDORA ABSA LTDA79.668.170 - 5 F - 153.4661
5.1802152204001DISTRIBUIDORA ABSA LTDA79.668.170 - 5 F - 153.4511
60.6102152204001DISTRIBUIDORA ABSA LTDA79.668.170 - 5 F - 153.4684
37.1702152204001DISTRIBUIDORA ABSA LTDA79.668.170 - 5 F - 153.4694
128.895MATERIALES DE OFICINA
TOTAL DECRETO 128.895
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
17
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
311 690 20/05/2009
70.5002152401008COMERCIAL COOPREL S.A.96.865.050 - 5 F - 12.7823
93.6012152401001COMERCIAL COOPREL S.A.96.865.050 - 5 F - 12.7794
164.101colchon, emergencia Propiedad del Señor Aladin RaimilREQUERIMIENTO Nº 21592 PREMIOS MEJOR TRABAJADOR MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO. REQUERIMIENTO Nº 21594 PREMIO MEJOR TRABAJADOR DE LA COMUNA.
TOTAL DECRETO 164.101313 691 20/05/2009
64.1802152204001DATACROM COMPUTACION LTDA78.879.970 - 5 F - 33.8104
64.180CARPETAS CON FUNDA Y RESMAS DE PAPEL. REQUERIMIENTO Nº 21390 PARA IMPLEMENTACION BANDA INSTRUMENTAL
TOTAL DECRETO 64.180314 692 20/05/2009
12.6002152204001MOLINA SOTO JUAN RAMON10.239.427 - 5 F - 3.5871
104.8002152204001MOLINA SOTO JUAN RAMON10.239.427 - 5 F - 3.5841
34.8002152204001MOLINA SOTO JUAN RAMON10.239.427 - 5 F - 3.5841
60.0002152204001MOLINA SOTO JUAN RAMON10.239.427 - 5 F - 3.5841
67.5002152204001MOLINA SOTO JUAN RAMON10.239.427 - 5 F - 3.5841
279.700FUNCIONARIOTOLANONARIOS PERMISOS, CLASIFICACION DE PATENTES, TRASLADO DOMICILIO, TALONARIO DE NOTIFICACION EN TRIPLICADO.- FORMULARIO CAPITAL PROPIO DEPTO RENTAS Y PATENTES.- guias de entrega combustible, TALONARIOS DE REQUERIMINETO Y TALONARIOS ORDENES DE COMETIDO
TOTAL DECRETO 279.700319 693 20/05/2009
13.5002152204010FLORES URIBE MERARY SURIEL6.419.289 - 2 F - 7912
13.500PIEZAS DE PINO PARA ARREGLO CEMENTERIO MUNICIPAL, REQUERIMIENTO Nº 2818.-
TOTAL DECRETO 13.500320 694 20/05/2009
36.9802152204009ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS8.157.415 - 4 F - 13.4924
21.9802152204009ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS8.157.415 - 4 F - 13.5361
93.9202152204009ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS8.157.415 - 4 F - 13.4931
53.9702152204009ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS8.157.415 - 4 F - 13.5701
73.9602152204009ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS8.157.415 - 4 F - 13.5741
73.9602152204009ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS8.157.415 - 4 F - 13.5751
354.770TINTA PARA IMPRESORA
TOTAL DECRETO 354.770326 695 20/05/2009
6.3002152208999REVISIONES LOS LAGOS LTDA.77.991.280 - 9 F - 50.2891
6.3002152208999REVISIONES LOS LAGOS LTDA.77.991.280 - 9 F - 50.2871
12.600REVISIONES TECNICAS CAMION MERCEDES BENZ WT7254 Y CAMION MERCEDES BENZ WT7256. REQUERIMIENTO Nº 20928.-
TOTAL DECRETO 12.600
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
18
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
328 696 20/05/2009
15.8002152401008RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA9.288.110 - 5 F - 9.8953
15.800galvano c/ placa y grabado, para trabajador destacado en la organizacion del campeonato regional de cueca adulto
TOTAL DECRETO 15.800329 697 20/05/2009
13.0602152204001BRULE DUHALDE GERMAN5.188.518 - K F - 6.3731
13.060anillados informe trimestral año 2009, Dirección de control
TOTAL DECRETO 13.060330 698 20/05/2009
347.9992152204011AVILA ARANEDA LUIS CARLOS GENARO
5.211.598 - 1 F - 18.4071
347.999compra de neumaticos por imprevisto, trato directo
TOTAL DECRETO 347.999331 699 20/05/2009
27.9982152205001COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 817.7951
27.998ALUMBRADO PUBLICO RURAL SECTOR TRAPI
TOTAL DECRETO 27.998332 700 20/05/2009
10.0002152401008MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE9.028.689 - 7 F - 3123
14.3002152401008MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE9.028.689 - 7 F - 3143
17.9002152401008MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE9.028.689 - 7 F - 3143
42.200reloj perchero artesanal, actividad escuela futbol ANFAtrofeo, copa con grabado trofeos grabados, torneo club deportivo rurales/maiten
TOTAL DECRETO 42.200335 701 20/05/2009
33.2422152204012SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGELICA11.100.335 - 1 F - 18.8972
21.4562152204012SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGELICA11.100.335 - 1 F - 18.6882
54.698juego piñon, para motosierra REPUESTOS PARA MAQUINA DESMALEZADORA,(CEMENTERIO)
TOTAL DECRETO 54.698337 702 20/05/2009
393.0902152204012COMERCIALIZADORA ESCORT LIMITADA
77.309.980 - 4 F - 87.8702
393.090MATERIAL ELECTRICO, MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO
TOTAL DECRETO 393.090338 703 20/05/2009
110.0002152204001SOCIEDAD DE INVERSIONES T& R S.A.
96.970.110 - 3 F - 7.7291
22.0002152204001SOCIEDAD DE INVERSIONES T& R S.A.
96.970.110 - 3 F - 7.7281
85.8942152204001SOCIEDAD DE INVERSIONES T& R S.A.
96.970.110 - 3 F - 7.7301
217.894TALONARIOS DE SEPULTACION Y TALONARIO DE BENEFICIO. REQUERIMIENTO Nº 1421.-TIMBRES AUTOMATICOS PARA DEPTO SOCIAL COMUNAL. REQUERIMIENTO Nº 2149.- TALONARIO MICROEMPRESA CUDRUPLICADO. REQUERIMIENTO Nº 1422.-
TOTAL DECRETO 217.894
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
19
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
341 704 20/05/2009
33.2502152401007006WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5 F - 85.3644
106.7902152401007006WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5 F - 85.3384
109.6002152401007006WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5 F - 84.4404
64.0002152204012WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5 F - 85.3572
10.2502152204012WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5 F - 85.2572
14.9502152202002WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5 F - 85.3562
17.9602153102004003WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5 F - 85.2861
356.800MATERIALES DE FERRETERIA
TOTAL DECRETO 356.800348 705 20/05/2009
363.2152152401001COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 597.5914
83.6232152204012COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 596.7092
97.1282152204012COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 597.4121
20.9402152204012COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 596.8051
10.4202152204012COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 596.8901
191.2092152204012COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 587.4612
766.535MATERIALES DE FERRETERIA
TOTAL DECRETO 766.535354 706 20/05/2009
233.0022152202002SOC. DE INVERSIONES EXPOROCKET LTDA.
76.012.592 - K F - 1.4591
764.8612152202003SOC. DE INVERSIONES EXPOROCKET LTDA.
76.012.592 - K F - 1.4591
997.863TRAJES DE AGUA Y ZAPATOS, PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO
TOTAL DECRETO 997.863356 707 20/05/2009
221.3522152202002SOC. DE INVERSIONES EXPOROCKET LTDA.
76.012.592 - K F - 1.4602
301.2782152202003SOC. DE INVERSIONES EXPOROCKET LTDA.
76.012.592 - K F - 1.4602
522.630trajes de agua, servicio, PERSONAL BARRIDO DE CALLES Y ACERAS
TOTAL DECRETO 522.630358 708 20/05/2009
250.0002152401007001UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO
71.540.100 - 2 O - 1994
300.0002152401007001UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN71.631.900 - 8 O - 2004
125.0002152401007001UNIVERSIDAD SANTO TOMAS71.551.500 - 8 O - 2134
125.0002152401007001UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE81.380.500 - 6 O - 2054
75.0002152401007001UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS70.772.100 - 6 O - 2044
875.000ARANCEL AYUDA ESTUDIANTIL
TOTAL DECRETO 875.000
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
20
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
363 709 20/05/2009
125.0002152401007001FUNDACION DE INSTRUCCION AGRICOLA ADOLFO MATTHEI
82.672.500 - 1 O - 2084
125.0002152401007001UNIVERSIDAD SANTO TOMAS71.551.500 - 8 O - 2074
125.0002152401007001UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN71.631.900 - 8 O - 2064
75.0002152401007001UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS70.772.100 - 6 O - 2094
140.5002152401007001UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS70.772.100 - 6 O - 2124
125.0002152401007001UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE81.380.500 - 6 O - 2024
73.5002152401007001UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE81.380.500 - 6 O - 2104
60.0002152401007001UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE81.380.500 - 6 O - 2114
849.000ARANCEL AYUDA ESTUDIANTIL
TOTAL DECRETO 849.000371 710 20/05/2009
92.5002152401007001CORPORACION SANTO TOMAS87.787.700 - 0 O - 1984
185.0002152401007001SOCIEDAD PROFASOC LIMITADA77.692.980 - 8 O - 1944
92.5002152401007001UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN71.631.900 - 8 O - 1964
92.5002152401007001SOCIEDAD PROFASOC LIMITADA77.692.980 - 8 O - 1954
92.5002152401007001UNIVERSIDAD SANTO TOMAS71.551.500 - 8 O - 1904
92.5002152401007001UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS70.772.100 - 6 O - 1924
92.5002152401007001UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE81.380.500 - 6 O - 1884
92.5002152401007001SOCIEDAD PROFASOC LIMITADA77.692.980 - 8 O - 1894
92.5002152401007001UNIVERSIDAD SANTO TOMAS71.551.500 - 8 O - 1874
92.5002152401007001UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS70.772.100 - 6 O - 1974
92.5002152401007001UNIVERSIDAD SANTO TOMAS71.551.500 - 8 O - 1854
92.5002152401007001UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE81.380.500 - 6 O - 1934
92.5002152401007001UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS70.772.100 - 6 O - 1864
92.5002152401007001UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS70.772.100 - 6 O - 1914
90.0002152401007001CORPORACION SANTO TOMAS87.787.700 - 0 O - 2014
1.477.500ARANCEL AYUDA ESTUDIANTIL
TOTAL DECRETO 1.477.500386 711 22/05/2009
200.0002152401004COMUNIDAD INDIGENA KINE NEHUEN56.079.690 - 0 D - 1.1232
200.000TRANSFERENCIA ACTIVIDAD CULTURAL EN LA CIUDAD DE TEMUCO
TOTAL DECRETO 200.000
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
21
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
387 712 22/05/2009
103.4512152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.6722
15.5882152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.6962
5642152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.6882
5642152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.6952
164.0622152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.6934
5642152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.6814
5642152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.6804
5642152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.6794
5642152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.6784
13.1412152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.7174
21.8472152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.7184
793.8702152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.7004
172.2862152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.7214
1.287.629CONSUMO AGUA POTABLE
TOTAL DECRETO 1.287.629400 713 22/05/2009
104.4482152101004006COLÚN OPORTO LUIS MARCELO13.161.569 - 8 - 01
301.0562152102004006COLÚN OPORTO LUIS MARCELO13.161.569 - 8 - 01
70.0001140322COLÚN OPORTO LUIS MARCELO13.161.569 - 8
70.0001140366COLÚN OPORTO LUIS MARCELO13.161.569 - 8
24.0001140367COLÚN OPORTO LUIS MARCELO13.161.569 - 8
569.504VIATICO CURSOS MALLA BASICA CHILECOMPRA Y CURSO BASICO SOCIAL DE PROYECTOS
TOTAL DECRETO 569.504405 714 22/05/2009
12.2881140399018GOMEZ CUMILLANCA CLAUDIA DEL CARMEN
15.270.083 - 0
4.6001140399018GOMEZ CUMILLANCA CLAUDIA DEL CARMEN
15.270.083 - 0
16.888FONDOS A RENDIR ASISTENCIA SEMINARIO EN LA CIUDAD DE VALDIVIA
TOTAL DECRETO 16.888407 715 22/05/2009
3.500.0002152101002001I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 M - 4.0511
3.500.0002do APORTE A SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL PPTO 2009
TOTAL DECRETO 3.500.000408 716 22/05/2009
3.500.0002152401999CONSEJO LOCAL DE DEPORTES70.472.300 - 8 M - 3.9005
3.500.000SUBVENCION 2009 APORTE MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 3.500.000409 717 22/05/2009
1.000.0002152401006FUND. NAC. INTEGRA70.574.900 - 0 M - 3.8994
1.000.000SUBVENCION 2009 APORTE MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 1.000.000
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
22
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
410 718 22/05/2009
17.142.7782140990I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0
17.142.778REGULARIZACION CUENTAS CORRIENTES
TOTAL DECRETO 17.142.778411 719 25/05/2009
144.4442152104004OVALLE TEREUCÁN JUAN ANDRES12.996.107 - 4 B - 26
144.444CONV, 189 DE 06/04/2009 MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 144.444412 720 25/05/2009
397.6832152103005ETCHEBERRIGARAY RIOS PEDRO GERMAN
4.299.222 - 4 - 01
397.683SUPLENCIA JUEZ POLICIA LOCAL
TOTAL DECRETO 397.683413 721 25/05/2009
315.2712152101004005I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 - 01
315.271HORAS EXTRAORDINARIAS NO CANCELADAS MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 315.271414 722 26/05/2009
27.7772152104004NEIRA MUÑOZ CRISTIAN RODRIGO10.442.699 - 9 B - 2046
27.777MAESTRO CEREMONIA DIA NACIONAL DEL TEATRO
TOTAL DECRETO 27.777415 723 26/05/2009
38.4002152206002VEGA MUNOZ ARMIN DEMETRIO8.913.866 - 3 F - 6.1671
34.4002152206002VEGA MUNOZ ARMIN DEMETRIO8.913.866 - 3 F - 6.1671
22.5002152206002VEGA MUNOZ ARMIN DEMETRIO8.913.866 - 3 F - 6.1671
95.300CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA DIDECO REQUERIMIENTO Nº 21385.- CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTRO PETROLEO. REQUERIMIENTO Nº 2691 GUIA Nº 2691.-MANTENCION DE CAMIONETA WU-2848,SEG REQUERIMIENTO Nº21595.
TOTAL DECRETO 95.300418 724 26/05/2009
270.0002152905999SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGELICA11.100.335 - 1 F - 18.8642
270.000motosierra, para areas verdes
TOTAL DECRETO 270.000
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
23
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
419 725 26/05/2009
51.0002152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.7271
43.7402152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.7261
50.7872152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.7231
25.4402152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.7221
58.0882152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.7211
61.7702152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.7191
42.6002152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.7181
108.9662152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.7281
112.8062152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.7251
144.8402152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.7241
21.2032152203001YHON LOPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL
8.880.596 - 8 F - 52.7201
721.240COMBUSTIBLE
TOTAL DECRETO 721.240430 726 26/05/2009
856.8002152209003TRANSP. VTA. DE ARIDOS Y ARRIENDO DE MAQUIN. ARTURO
76.893.540 - 8 F - 4721
856.800CUOTA 01 CONSTRUCCION FOSO BASURAL CACHILLAHUE DESDE 3833-110-L109. SEG,REQUERIMIENTO Nº2538.
TOTAL DECRETO 856.800431 727 26/05/2009
333.3332152104004GOMEZ CUMILLANCA CLAUDIA DEL CARMEN
15.270.083 - 0 B - 244
333.333CONV. 53 DE 28/01/2009 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 333.333432 728 26/05/2009
88.8892152208011BORNAPÉ VELASQUEZ CLAUDIO ERNESTO
8.423.264 - 5 B - 186
88.889SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINACION CONMEMORACION DIA NACIONAL DEL TEATRO
TOTAL DECRETO 88.889433 729 27/05/2009
110.0002152403101001DEPTO ADM EDUC MUNICIPAL RIO BUENO
69.202.000 - 6 M - 4.0531
110.000TRANSFERENCIA SEGUN ORD 627 DE 25/05/2009 DAEM
TOTAL DECRETO 110.000434 730 27/05/2009
163.6362152104004QUEZADA SANDOVAL LORENA DEL CARMEN
13.161.836 - 0 B - 204
163.636CONV 62 DE 29/01/2009 ENCARGADA ADULTO MAYOR MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 163.636435 731 27/05/2009
284.5672152103001SILVA CONCHA MIGUELINA BETZABE10.877.933 - 0 B - 201
284.567CONV. 16 DE 09/01/2009 REVISION FPS MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 284.567
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
24
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
436 732 27/05/2009
256.5672152103001DELGADO LIGNAY LILIAN SOLEDAD16.397.833 - 4 B - 161
256.567CONV. 118 DE 04/03/2009 DIGITACION FPS MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 256.567437 733 27/05/2009
404.8002152212999NEUMANN KAPPEL MARTIN EDUARDO
8.985.661 - 2 F - 3.4244
404.800COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA INSTRUMENTAL. MUNICIPAL. ORDEN CHILECOMPRA Nº 3833-17-SE09.-
TOTAL DECRETO 404.800438 734 27/05/2009
756.4832152904JORGE OSORIO Y COMPAÑIA LIMITADA
78.991.510 - 5 F - 1.5531
756.483ESCRITORIOS, DIFERENTES OFICINAS, PROPUESTA Nº 3833-117-L109
TOTAL DECRETO 756.483439 735 27/05/2009
69.0002152906001DESARROLLO Y SOLUCIONES COMPUTACIONALES LTDA.
76.678.510 - 7 F - 2.4561
69.000IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PROGRAMA ADULTO MAYOR
TOTAL DECRETO 69.000440 736 28/05/2009
411.1112152104004LABBÉ CANO VIVIANA ANDREA15.273.459 - K B - 64
411.111CONV. 20 DE 12/01/2008 PROGRAMA PUENTE MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 411.111441 737 28/05/2009
734.6882140990I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0
734.688DEPOSITO SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL
TOTAL DECRETO 734.688442 738 28/05/2009
11.0002152201001BECKER CARRASCO MÓNICA DEL CARMEN
6.120.163 - 7 B - 21.0264
11.0002152201001BECKER CARRASCO MÓNICA DEL CARMEN
6.120.163 - 7 F - 4524
22.000TORTA PARA ANIVERSARIO COMITE ADULTO MAYOR. REQUERIMIENTO Nº 3102.- TORTA GRANDE PARA ANIVERSARIO ADULTO MAYOR LA ESPERANZA, REQUERIMIENTO Nº 3103.-
TOTAL DECRETO 22.000444 739 28/05/2009
144.4442152104004OVALLE TEREUCÁN JUAN ANDRES12.996.107 - 4 B - 36
144.444CONV, 189 DE 06/04/2009 MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 144.444
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
25
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
445 740 28/05/2009
18.9362152204007COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA
76.029.743 - 7 F - 1.370.7276
25.5812152201001COMERCIALIZADORA DEL SUR SEIS LTDA
76.029.743 - 7 F - 137.0334
44.517AYUDA SOCIAL SRA. CLAUDIA HENRIQUEZ DE MANTILHUE. REQUERIMIENTO Nº 3064, 3065. MATERIALES ASEO REGIONAL CUECA
TOTAL DECRETO 44.517447 741 28/05/2009
159.3312152208004COOPERATIVA RURAL ELECTRICA RIO BUENO LTDA.
81.388.600 - 6 F - 818.1722
159.331MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR DE CHAMPULLI
TOTAL DECRETO 159.331448 742 28/05/2009
197.4532152205006ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
96.806.980 - 2 F - 16.339.3691
197.453TELEFONIA MOVIL MES DE MARZO
TOTAL DECRETO 197.453449 743 28/05/2009
240.0002152401006COANIQUEM72.095.000 - 6 M - 4.0544
240.000TRANSFERENCIA SUBVENCION 2009
TOTAL DECRETO 240.000450 744 29/05/2009
150.0002152403100003MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO69.201.100 - 7 D - 1.1671
150.000TRANSFERENCIA DERECHOS INSCRIPCION OLIMPIADAS MUNIICIPALES
TOTAL DECRETO 150.000451 745 29/05/2009
3.0302152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.6851
33.9412152205002EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.6834
36.971CONSUMO AGUA POTABLE
TOTAL DECRETO 36.971453 746 29/05/2009
5.9502152202002LEGAL FERNANDEZ MARGARITA5.060.728 - 3 F - 5751
5.950CONFECCION PECHERAS MAESTROS CARPINTEROS
TOTAL DECRETO 5.950454 747 29/05/2009
4.846.6642152208003SEGURA MELENDRES DAVID ALEJANDRO
7.727.795 - 1 F - 2872
4.846.664CONTRATO ASEO Y ORNATO Y MANT. AREAS VERDES MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 4.846.664455 748 29/05/2009
5.799.1102152208001MUNOZ HERNANDEZ PATRICIO7.161.978 - 8 F - 3462
5.799.110CONTRATO BARRIDO CALZADAS Y ACERAS Y MANT. CEMENTERIOS MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 5.799.110
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
26
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
456 749 29/05/2009
6.100.6542153102004002VERA VERA RAMÓN HERNÁN8.902.341 - 6 F - 4541
6.100.654CONTRATO MEJORAMIENTO URBANO Y EMERGENCIA MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 6.100.654457 750 29/05/2009
3.642.3772152208001ROJAS LEAL VÍCTOR HUGO7.707.597 - 6 F - 1562
3.642.377CONTRATO RECOLECCION Y EXTRACCION BASURAS DOMICILIARIAS MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 3.642.377458 751 29/05/2009
5.187.8862153102004001POVEDA FLORES RONY HERNAN E.I.R.L.
76.563.880 - 1 F - 581
5.187.886CONTRATO MANT. CAMINOS Y CALLES SIN PAVIMENTO MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 5.187.886459 752 29/05/2009
175.0002152104004QUEZADA MORENO JUAN PABLO11.840.684 - 2 B - 34
175.000CONV. 122 DE 12/03/2009 OFICINA JUVENTUD MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 175.000460 753 29/05/2009
399.9982152904RÍOS PERÁN JUAN ANTONIO12.750.216 - 1 F - 311
399.99802 ESCRITORIOS Y 02 SILLAS GIRATORIAS PARA IMPLEMENTACION CONACE PREVIENE, 01 SILLA GIRATORIA Y 03 SILLAS VISITAS PARA OFICINA RENTAS Y PATENTES. ORDEN MERCADOPUBLICO Nº 3833-219-SE09
TOTAL DECRETO 399.998461 754 29/05/2009
5.518.1852152208999CARRASCO ARRIAGADA MARIO ORLANDO
7.145.357 - K F - 2222
5.518.185CONTRATO MANTENCION DIVERSOS SERVICIOS MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 5.518.185462 755 29/05/2009
438.7822152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 852.6581
31.8312152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 852.6192
139.4442152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 852.6491
56.4372152205001SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 852.6471
666.494CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
TOTAL DECRETO 666.494466 3115 06/05/2009
3.937.3802140908FONDO NACIONAL DE SALUD61.603.000 - 0
3.937.380VENTA DE BONOS ATENCION MEDICA MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 3.937.380
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
27
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
467 3116 06/05/2009
73.9602140931002ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS8.157.415 - 4 F - 13.422
73.960TINTA IMPRESORA
TOTAL DECRETO 73.960468 3117 06/05/2009
25.7301140579WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5 F - 85.142
25.7302140579WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5
51.460MATERIALES DE ASEO
TOTAL DECRETO 51.460470 3118 06/05/2009
6.2701140582WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5 F - 85.053
6.2702140582001WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5
12.540MATERIALES DE FERRETERIA
TOTAL DECRETO 12.540472 3119 06/05/2009
26.6611140520COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 596.571
26.6612140520COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2
53.322MATERIALES DE FERRETERIA
TOTAL DECRETO 53.322474 3120 06/05/2009
4.0571140582COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 590.703
8.4001140582COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 593.870
20.6641140582COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 593.450
33.1212140582001COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2
66.242MATERIALES DE FERRETERIA
TOTAL DECRETO 66.242478 3121 06/05/2009
36.7402140931002DISTRIBUIDORA ABSA LTDA79.668.170 - 5 F - 153.420
36.740MATERIALES DE OFICINA
TOTAL DECRETO 36.740479 3122 06/05/2009
13.3992140931002SANDOVAL STRAUCH RAUL OSVALDO Y OTRO
50.357.510 - 8 F - 3.611
13.399ALARGADOR MULTIPLE
TOTAL DECRETO 13.399480 3123 06/05/2009
50.3551140568ABDON SÁNCHEZ MÓNICA DEL CARMEN
8.182.312 - K F - 1.386
50.3552140568ABDON SÁNCHEZ MÓNICA DEL CARMEN
8.182.312 - K
100.710TELAS, TALLER DANZA
TOTAL DECRETO 100.710
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
28
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
482 3124 06/05/2009
25.0001140568HENRIQUEZ HENRIQUEZ MARIA CRISTINA
7.406.124 - 9 F - 49
25.0002140568HENRIQUEZ HENRIQUEZ MARIA CRISTINA
7.406.124 - 9
50.000BLONDA NYLON, TALLER DE DANZA
TOTAL DECRETO 50.000484 3125 06/05/2009
129.3722140561SERPLAC DECIMA REGION52 - 3
129.372DEVOLUCION FONDOS NO UTILIZADOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
TOTAL DECRETO 129.372485 3126 08/05/2009
4.7501140579ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD70.360.100 - 6 - 0
4.7502140579ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD70.360.100 - 6
9.500COTIZACION LEY ACCIDENTES DEL TRABAJO MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 9.500487 3127 08/05/2009
650.0001140584MARTINEZ MARTINEZ PABLO HERNAN
16.671.197 - 5 B - 5
650.0002140584MARTINEZ MARTINEZ PABLO HERNAN
16.671.197 - 5
1.300.000SERVICIOS COORDINADOR CONACE PREVIENE MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 1.300.000489 3128 08/05/2009
473.0001140584ANANIAS OGAZ LEYLA PATRICIA13.519.922 - 2 B - 62
473.0002140584ANANIAS OGAZ LEYLA PATRICIA13.519.922 - 2
946.000SERVICIOS PROFESIONAL APOYO CONACE PREVIENE MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 946.000491 3129 11/05/2009
592.5002141101TESGRAL60.805.021 - 3 - 0
592.500RETENCION IMPUESTOS MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 592.500492 3130 12/05/2009
416.3811140580DESARROLLO Y SOLUCIONES COMPUTACIONALES LTDA.
76.678.510 - 7 F - 2.562
416.3812140580DESARROLLO Y SOLUCIONES COMPUTACIONALES LTDA.
76.678.510 - 7
832.76201 COMPUTADOR OF. JEFA DEPTO. SOCIAL
TOTAL DECRETO 832.762494 3132 13/05/2009
50.0001140568PAREDES QUEVEDO ERINSON JUAN7.299.859 - 6 B - 37
50.0002140568PAREDES QUEVEDO ERINSON JUAN7.299.859 - 6
100.000SALDO CONV 480 DE 24/11/2008 DIRECCION GRUPO TEATRO ADULTO MAYOR
TOTAL DECRETO 100.000
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
29
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
496 3133 14/05/2009
200.0001140580SILVA CONCHA MIGUELINA BETZABE10.877.933 - 0 B - 19
200.0002140580SILVA CONCHA MIGUELINA BETZABE10.877.933 - 0
400.000conv. 235 de 28/04/2009 ENCUESTAJE FPS SUBVENCION PREFERENCIAL
TOTAL DECRETO 400.000498 3134 14/05/2009
200.0001140580URIBE BARRIENTOS SUSANA JIMENA13.819.421 - 3 B - 24
200.0002140580URIBE BARRIENTOS SUSANA JIMENA13.819.421 - 3
400.000conv. 237 de 28/04/2009 ENCUESTAJE FPS SUBVENCION PREFERENCIAL
TOTAL DECRETO 400.000500 3135 14/05/2009
100.0001140580DELGADO LIGNAY LILIAN SOLEDAD16.397.833 - 4 B - 15
100.0002140580DELGADO LIGNAY LILIAN SOLEDAD16.397.833 - 4
200.000conv. 236 de 28/04/2009 ENCUESTAJE FPS SUBVENCION PREFERENCIAL
TOTAL DECRETO 200.000502 3136 14/05/2009
200.0001140580REYES VARGAS MAURICIO ANTONIO11.198.598 - 7 B - 14
200.0002140580REYES VARGAS MAURICIO ANTONIO11.198.598 - 7
400.000conv. 234 de 28/04/2009 ENCUESTAJE FPS SUBVENCION PREFERENCIAL
TOTAL DECRETO 400.000504 3137 15/05/2009
95.2001140568COMUNICACIONES LUCIA SAEZ E.I.R.L.
76.872.890 - 9 B - 300
95.2002140568COMUNICACIONES LUCIA SAEZ E.I.R.L.
76.872.890 - 9
190.400DIFUSION ACTIVIDADES ARTISTICAS LOCALES
TOTAL DECRETO 190.400506 3138 15/05/2009
680.0001140521TRANSPORTES HF LTDA.78.536.840 - 1 F - 64
680.0002140521TRANSPORTES HF LTDA.78.536.840 - 1
1.360.000TRASLADO GRUPO ADULTOS MAYORES A LLIFEN Y VICEVERSA
TOTAL DECRETO 1.360.000508 3139 15/05/2009
16.8202140908FONDO NACIONAL DE SALUD61.603.000 - 0
16.820DIFERENCIA RENDICION MES DE OCTUBRE 2007 BONOS ATENCION MEDICA
TOTAL DECRETO 16.820509 3140 18/05/2009
71.4001140568ZAMORANO ESTRADA YACQUELINE VIRGINIA
11.706.695 - 9 F - 621
71.4002140568ZAMORANO ESTRADA YACQUELINE VIRGINIA
11.706.695 - 9
142.800DIFUSION RADIAL ACTIVIDADES ARTISTICAS
TOTAL DECRETO 142.800
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
30
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
511 3141 18/05/2009
53.5501140520COLUN LTDA.81.094.100 - 6 F - 4.231.985
53.5502140520COLUN LTDA.81.094.100 - 6
107.100300 SACOS PAPEROS
TOTAL DECRETO 107.100513 3142 18/05/2009
89.9501140520SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA FORESTAL RIO BUENO LTDA.
77.442.730 - 9 F - 6.271
89.9502140520SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA FORESTAL RIO BUENO LTDA.
77.442.730 - 9
179.900FERTILIZANTES
TOTAL DECRETO 179.900515 3143 18/05/2009
23.0601140568MARIO ADRIASOLA Y CIA LTDA.79.963.090 - 7 F - 670
23.0602140568MARIO ADRIASOLA Y CIA LTDA.79.963.090 - 7
46.120PRODUCTOS COSMETICOS GRUPO ADULTO MAYOR
TOTAL DECRETO 46.120517 3144 18/05/2009
83.1811140580DESARROLLO Y SOLUCIONES COMPUTACIONALES LTDA.
76.678.510 - 7 F - 2.603
83.1812140580DESARROLLO Y SOLUCIONES COMPUTACIONALES LTDA.
76.678.510 - 7
166.362TINTA IMPRESORA
TOTAL DECRETO 166.362519 3145 18/05/2009
1.720.0001140521PROBOSTE Y FURET LTDA.77.644.230 - 5 F - 79
1.720.0002140521PROBOSTE Y FURET LTDA.77.644.230 - 5
3.440.000DESAYUNO, ALMUERZO, ONCEY ACCESO BAÑOS TERMALES PROGRAMA ADULTO MAYOR
TOTAL DECRETO 3.440.000521 3146 18/05/2009
46.9201140568BAEZ CASTRO JOSÉ ALFREDO8.977.390 - 3 F - 2.601
46.9202140568BAEZ CASTRO JOSÉ ALFREDO8.977.390 - 3
93.840PRODUCTOS TEXTILES TALLER DANZA MUNICIPAL
TOTAL DECRETO 93.840523 3147 19/05/2009
250.0001140568DELGADO FIGUEROA BERNARDO ANDRES
16.905.533 - 5 B - 60
250.0002140568DELGADO FIGUEROA BERNARDO ANDRES
16.905.533 - 5
500.000ELABORACION GUION Y MONTAJE OBRA TEATRAL
TOTAL DECRETO 500.000525 3148 19/05/2009
51.6611140512QUEUTRE CONDELL YOHANA ARLETTE
12.750.627 - 2 B - 1
51.6612140512QUEUTRE CONDELL YOHANA ARLETTE
12.750.627 - 2
103.322CUIDADO INFANTIL PMJH
TOTAL DECRETO 103.322
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
31
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
527 3149 19/05/2009
7.681.2801140501EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.263.276
7.681.2802140501EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5
15.362.560SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE MARZO
TOTAL DECRETO 15.362.560529 3150 26/05/2009
83.051.8762140901002DEPTO ADM SALUD MUNICIPAL RIO BUENO
69.203.000 - 1
2.156.0002140907002DEPTO ADM SALUD MUNICIPAL RIO BUENO
69.203.000 - 1
85.207.876DEPOSITOS PERCAPITA Y PROGRAMA SOCIAL DE SALUD
TOTAL DECRETO 85.207.876531 3151 26/05/2009
242.7601140520APPAREIL SOC. COMERCIAL Y SERV LTDA.
78.625.070 - 6 F - 6.453
242.7602140520APPAREIL SOC. COMERCIAL Y SERV LTDA.
78.625.070 - 6
485.520GEORECEPTOR, PRODESAL
TOTAL DECRETO 485.520533 3152 26/05/2009
500.0002140931003VERGARA ACUÑA MONICA LISETTE15.270.069 - 5 B - 14
500.000SERVICIOS ENCARGADA OFICINA SUBSIDIOS HABITACIONALES MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 500.000534 3153 26/05/2009
450.0002140931003LEAL ISLA CARLOS ALEJANDRO15.795.323 - 0 B - 18
450.000SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EGIS MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 450.000535 3154 26/05/2009
500.0001140512ALARCON ROJAS DANIANA KATARINA
13.819.742 - 5 B - 31
500.0002140512ALARCON ROJAS DANIANA KATARINA
13.819.742 - 5
1.000.000SERVICIOS COORDINADORA PMJH MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 1.000.000537 3155 27/05/2009
2.156.0002140990I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0
2.156.000DEPOSITO PROYECTO FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS PARQUE RIBERA SUR
TOTAL DECRETO 2.156.000538 3156 27/05/2009
250.0001140579QUEZADA SANDOVAL LORENA DEL CARMEN
13.161.836 - 0 B - 19
250.0002140579QUEZADA SANDOVAL LORENA DEL CARMEN
13.161.836 - 0
500.000SERVICIOS SEGUN CONV. 30 DE 19/01/2009 MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 500.000
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
32
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
540 3157 28/05/2009
250.0001140579URIBE BARRIENTOS SUSANA JIMENA13.819.421 - 3 B - 25
250.0002140579URIBE BARRIENTOS SUSANA JIMENA13.819.421 - 3
500.000SERVICIOS MONITORA PROGRAMA VINCULOS MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 500.000542 3158 28/05/2009
275.0002140931001PEREZ AGUILA CLAUDIO NICOLAS15.270.282 - 5 B - 14
275.000SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PSAT MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 275.000543 3159 29/05/2009
9.606.8582140907002DEPTO ADM SALUD MUNICIPAL RIO BUENO
69.203.000 - 1
9.606.858DEPOSITO PROGRAMA MINISTERIAL DE SALUD
TOTAL DECRETO 9.606.858544 3160 29/05/2009
414.9002140990I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0
414.900DEPOSITO PROYECTO FNDR
TOTAL DECRETO 414.900545 3161 29/05/2009
650.0001140584MARTINEZ MARTINEZ PABLO HERNAN
16.671.197 - 5 B - 6
650.0002140584MARTINEZ MARTINEZ PABLO HERNAN
16.671.197 - 5
1.300.000SERVICIOS COORDINADOR CONACE PREVIENE MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 1.300.000547 3162 29/05/2009
473.0001140584ANANIAS OGAZ LEYLA PATRICIA13.519.922 - 2 B - 63
473.0002140584ANANIAS OGAZ LEYLA PATRICIA13.519.922 - 2
946.000SERVICIOS APOYO CONACE PREVIENE MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 946.000549 3163 29/05/2009
350.0001140568MATUS ARENAS HÉCTOR GUILLERMO14.010.332 - 2 B - 2
350.0002140568MATUS ARENAS HÉCTOR GUILLERMO14.010.332 - 2
700.000EXHIBICION CICLO CINE
TOTAL DECRETO 700.000551 3164 29/05/2009
53.7802140931002DISTRIBUIDORA ABSA LTDA79.668.170 - 5 F - 153.511
53.780MATERIALES DE OFICINA
TOTAL DECRETO 53.780552 4070 04/05/2009
47.5201140564FUENTES MORA PATRICIO JOHN Y OTRO
51.040.860 - 8 F - 1.378
47.5202140564FUENTES MORA PATRICIO JOHN Y OTRO
51.040.860 - 8
95.040FOTOCOPIAS
TOTAL DECRETO 95.040
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
33
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
554 4071 04/05/2009
70.0001140564RIOS MARTINEZ CLAUDIO MIGUEL12.750.268 - 4 F - 961
70.0002140564RIOS MARTINEZ CLAUDIO MIGUEL12.750.268 - 4
140.000REPARACIONES
TOTAL DECRETO 140.000556 4072 05/05/2009
99.9991140552QUEZADA MARTINEZ ARMANDO MARIO
7.916.889 - 0 B - 4.977
99.9992140552QUEZADA MARTINEZ ARMANDO MARIO
7.916.889 - 0
199.998SERVICIOS MENORES MESES DE FEBRERO-MARZO-ABRIL
TOTAL DECRETO 199.998558 4073 08/05/2009
75.9501140564DISTRIBUIDORA ABSA LTDA79.668.170 - 5 F - 153.489
75.9502140564DISTRIBUIDORA ABSA LTDA79.668.170 - 5
151.900TINTA IMPRESORA
TOTAL DECRETO 151.900560 4074 08/05/2009
30.0001140564CAYUL MARTINEZ VIVIANA10.892.226 - 5 F - 293
30.0002140564CAYUL MARTINEZ VIVIANA10.892.226 - 5
60.000LIBRO LECTORES EN ACCION
TOTAL DECRETO 60.000562 4075 11/05/2009
6.6662141101TESGRAL60.805.021 - 3 - 0
6.666RETENCION IMPUESTOS MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 6.666563 4076 13/05/2009
541.0611140552PREVIRED99.999.991 - 3 - 0
541.0612140552PREVIRED99.999.991 - 3
1.082.122COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL SALA CUNA CARRUSEL
TOTAL DECRETO 1.082.122565 4077 13/05/2009
525.0471140564PREVIRED99.999.991 - 3 - 0
525.0472140564PREVIRED99.999.991 - 3
1.050.094COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ABRIL SALA CUNA LAS AZUCENAS
TOTAL DECRETO 1.050.094567 4078 15/05/2009
41.4201140552SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5 F - 835.970
41.4202140552SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
96.956.660 - 5
82.840CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
TOTAL DECRETO 82.840
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
34
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
569 4079 18/05/2009
29.1401140564MARIO ADRIASOLA Y CIA LTDA.79.963.090 - 7 F - 671
29.1402140564MARIO ADRIASOLA Y CIA LTDA.79.963.090 - 7
58.280PRODUCTOS FARMACEUTICOS
TOTAL DECRETO 58.280571 4080 19/05/2009
107.3611140564SUPERMERCADOS BRYC S.A.76.015.454 - 7 F - 84.031
107.3612140564SUPERMERCADOS BRYC S.A.76.015.454 - 7
214.722MATERIALES DE ASEO
TOTAL DECRETO 214.722573 4081 19/05/2009
20.5501140564WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5 F - 85.591
20.5502140564WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5
41.10001 LLAVE PARA LAVAPLATOS
TOTAL DECRETO 41.100575 4082 19/05/2009
51.3501140564TELEFONICA DEL SUR S.A.90.299.000 - 3 F - 8.630.774
51.3502140564TELEFONICA DEL SUR S.A.90.299.000 - 3
102.700SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 102.700577 4083 22/05/2009
23.9761140552EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.697
23.9762140552EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5
47.952CONSUMO AGUA POTABLE
TOTAL DECRETO 47.952579 4084 22/05/2009
39.9971140564EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5 F - 1.268.689
39.9972140564EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
96.579.800 - 5
79.994CONSUMO AGUA POTABLE
TOTAL DECRETO 79.994581 4085 22/05/2009
79.3201140552TELEFONICA DEL SUR S.A.90.299.000 - 3 F - 8.630.875
79.3202140552TELEFONICA DEL SUR S.A.90.299.000 - 3
158.640SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 158.640583 4086 25/05/2009
307.6271140564COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 600.729
307.6272140564COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2
615.25401 COMBUSTION LENTA, 01 KIT CALEFACTOR
TOTAL DECRETO 615.254
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
35
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
585 4087 25/05/2009
19.0401140564LEAL CARRASCO ARTURO EDUARDO13.819.700 - K F - 941
19.0402140564LEAL CARRASCO ARTURO EDUARDO13.819.700 - K
38.080RIPIO LAVADO INTEGRAL
TOTAL DECRETO 38.080587 4088 26/05/2009
37.5001140564RUIZ CASTRO PABLO EDUARDO Y OTRO
50.784.620 - 3 F - 3.381
37.5002140564RUIZ CASTRO PABLO EDUARDO Y OTRO
50.784.620 - 3
75.000CARGA GAS LICUADO
TOTAL DECRETO 75.000589 4089 26/05/2009
10.2341140564RIQUELME SOTO EUGENIA ALEJANDRA
11.006.145 - 5 F - 1.174
10.2342140564RIQUELME SOTO EUGENIA ALEJANDRA
11.006.145 - 5
20.468MANTENCION EXTINTOR
TOTAL DECRETO 20.468591 4090 28/05/2009
1.689.8201140564I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 - 0
1.689.8202140564I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0
3.379.640REMUNERACIONES SALA CUNA LAS AZUCENAS MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 3.379.640593 4091 28/05/2009
1.676.7741140552I.MUNICIPALIDAD RIO BUENO69.201.000 - 0 - 0
1.676.7742140552CID SEPULVEDA YOSELYN MACARENA
17.726.041 - K - 0
3.353.548REMUNERACIONES SALA CUNA CARRUSEL MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 3.353.548595 4092 29/05/2009
198.3001140564JARAMILLO JARAMILLO EDITH FILOMENA
13.819.889 - 8 - 0
198.3002140564JARAMILLO JARAMILLO EDITH FILOMENA
13.819.889 - 8
396.600REMUNERACIONES SALA CUNA CARRUSEL MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 396.600597 6013 18/05/2009
61.9701140570ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS8.157.415 - 4 F - 13.537
61.9702140570ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS8.157.415 - 4
123.940TINTAS IMPRESORA
TOTAL DECRETO 123.940599 6014 18/05/2009
104.0851140570DISTRIBUIDORA ABSA LTDA79.668.170 - 5 F - 153.497
109.7701140570DISTRIBUIDORA ABSA LTDA79.668.170 - 5 F - 153.459
213.8552140570DISTRIBUIDORA ABSA LTDA79.668.170 - 5
427.710MATERIALES DE OFICINA
TOTAL DECRETO 427.710
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
36
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
602 7028 11/05/2009
75.3752141101TESGRAL60.805.021 - 3 - 0
75.375RETENCION IMPUESTOS MES DE ABRIL
TOTAL DECRETO 75.375603 7029 18/05/2009
109.2301140578FUENTES MORA PATRICIO JOHN Y OTRO
51.040.860 - 8 F - 1.365
109.2302140578FUENTES MORA PATRICIO JOHN Y OTRO
51.040.860 - 8
218.460MATERIALES DE OFICINA
TOTAL DECRETO 218.460605 7030 19/05/2009
315.4081140583ELECTROCOM S. A.96.355.000 - 6 F - 270.071
915.0241140583ELECTROCOM S. A.96.355.000 - 6 F - 270.070
2.351.5491140583ELECTROCOM S. A.96.355.000 - 6 F - 270.069
3.581.9812140583ELECTROCOM S. A.96.355.000 - 6
7.163.962MATERIALES ELECTRICOS PROYECTO ILUMINACION PLAZA DE ARMAS
TOTAL DECRETO 7.163.962609 7031 28/05/2009
562.5001140578LEAL ISLA CARLOS ALEJANDRO15.795.323 - 0 B - 19
562.5002140578LEAL ISLA CARLOS ALEJANDRO15.795.323 - 0
1.125.000SERVICIOS PROGRAMA PUENTE MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 1.125.000611 7032 28/05/2009
191.2501140578SANCHEZ CAURAPAN DANILO SEBASTIAN
17.247.516 - 7 B - 17
191.2502140578SANCHEZ CAURAPAN DANILO SEBASTIAN
17.247.516 - 7
382.500SERVICIOS SEGUN CONV. 472 DE 30/10/2008 MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 382.500613 7033 29/05/2009
79.4201140578FUENTES MORA PATRICIO JOHN Y OTRO
51.040.860 - 8 F - 1.395
79.4202140578FUENTES MORA PATRICIO JOHN Y OTRO
51.040.860 - 8
158.840MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACION
TOTAL DECRETO 158.840615 7034 29/05/2009
350.0981140578TOLEDO GONZALES CARLOS ALBERTO
11.921.115 - 8 F - 115
350.0982140578TOLEDO GONZALES CARLOS ALBERTO
11.921.115 - 8
700.196100 COLACIONES INTEGRANTES PROYECTO HABITABILIDAD
TOTAL DECRETO 700.196617 9075 06/05/2009
32.5102140909COM. ARMANDO LUIS KEMP CARDENAS EIRL
76.771.660 - 5
32.510TINTA IMPRESORA
TOTAL DECRETO 32.510
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
37
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
618 9076 07/05/2009
62.0902140909CLARO CHILE S.A.96.799.250 - K
62.090TELEFONIA MOVIL SOCIOS
TOTAL DECRETO 62.090619 9077 08/05/2009
247.3602140909SERVICIO MEDICO C.CH.C70.016.010 - 6
247.360APORTE SERVICIO MEDICO C.CH.C. MES DE ABRL
TOTAL DECRETO 247.360620 9078 13/05/2009
1.013.2882140909EMPRESAS LIPIGAS S.A.96.928.510 - K
1.013.288VALES DE GAS LICUADO SOCIOS
TOTAL DECRETO 1.013.288621 9079 15/05/2009
51.7842140909SALCOBRAND S.A.76.031.071 - 9
51.784VALES CASAS COMERCIALES
TOTAL DECRETO 51.784622 9080 19/05/2009
517.0962140909ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
96.806.980 - 2
517.096SERVICIO TELEFONIA MOVIL SOCIOS
TOTAL DECRETO 517.096623 9081 19/05/2009
57.9252140909OSMAN MAGLUF NACHLA3.821.259 - 1
23.6372140909OSMAN MAGLUF NACHLA3.821.259 - 1
81.562VALES CASAS COMERCIALES
TOTAL DECRETO 81.562625 9082 19/05/2009
292.1272140909SEPULVEDA AEDO LUIS GERARDO8.577.610 - K
292.127VALES CASAS COMERCIALES
TOTAL DECRETO 292.127626 9083 19/05/2009
792.2842140909COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA
77.844.380 - 5
792.284VALES CASAS COMERCIALES
TOTAL DECRETO 792.284627 9084 19/05/2009
21.7892140909SANZANA CAAMANO MIGUEL ARNOLDO
9.524.398 - 3
21.789VALES CASAS COMERCIALES
TOTAL DECRETO 21.789628 9085 19/05/2009
34.1792140909GALLARDO VALERIO CARMEN GLORIA
9.276.152 - 5
34.179VALES CASAS COMERCIALES
TOTAL DECRETO 34.179
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
DEC.
RUT NOMBRES PARCIAL
F. EMISION
6/6/2009
DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
CONTABILIDAD Y PPTO 10:31:56 csoto
38
SEQ.
Y
Fecha :
Hora :
Página :
ENTRE
CUENTA
MUNICIPALIDAD CG
0,00
99.999.999,00
DOC.SUBPRG
01/05/2009 31/05/2009
629 9086 19/05/2009
788.4492140909SUPERMERCADOS BRYC S.A.76.015.454 - 7
788.449VALES CASAS COMERCIALES
TOTAL DECRETO 788.449630 9087 20/05/2009
90.0002140909CERON BOBADILLA JUAN FRANCISCO12.432.817 - 9
90.000DEVOLUCION DESCUENTO MES DE MAYO
TOTAL DECRETO 90.000631 9088 29/05/2009
70.3992140909COOPEUCH82.878.900 - 7
70.399DEVOLUCION APORTE 2% POR CREDITOS SOCIOS
TOTAL DECRETO 70.399632 10020 06/05/2009
1.223.4182140990LOPEZ MONTECINOS NELSON WALDERMAR
5.138.299 - 4
1.223.418ESTADO DE PAGO 3 Y FINAL PROYECTO PMB FACTIBILIDAD SANEAMIENTO SANITARIO DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA
TOTAL DECRETO 1.223.418633 10021 07/05/2009
2.250.0002140990IGOR ÁGUILA JOSÉ VÍCTOR14.284.901 - 1
2.250.000ESTADO PAGO Nro 1 TERMINACION SEDE SOCIAL MANTILHUE
TOTAL DECRETO 2.250.000634 10022 11/05/2009
990.1222153102004022COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.77.071.100 - 2 F - 590.7351
990.122MATERIALES DE FERRETERIA
TOTAL DECRETO 990.122635 10023 18/05/2009
42.6502153102004022WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO4.865.449 - 5 F - 85.0021
42.650MATERIALES DE FERRETERIA CENTRO ENCUENTRO INDIGENAS
TOTAL DECRETO 42.650636 10024 18/05/2009
455.1752153102004022DE LA FUENTE ASENJO ANGELA ESTER
9.292.477 - 7 F - 1211
455.175PIEZAS MADERA CENTRO ENCUENTRO INDIGENAS
TOTAL DECRETO 455.175
395.882.307TOTAL GENERAL