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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

C.P.C. Isabel Briceño CárdenasLíder de Gestión de la Calidad

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN- SGC

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA


El Proceso de Gestión de la Calidad tiene por finalidad: Controlar las revisiones de los documentos y Acciones de Mejora del Sistema de Gestión de la

Calidad.

Para realizar el seguimiento del cumplimiento de su objetivo, se miden dos (02) indicadores:

•% de la Revisión de la Documentación Interna del SGC.

•% de Avance de Acciones de Mejora


1.- Generalidades


Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun

% de la Revisión de la Documentación Interna

del SGC- . - 91% 100% 100%


2.- RESULTADOS DE INDICADORES

El indicador no fue medido los meses de Enero Febrero y Marzo por estar en revisión y actualización todos los documentos del SGC.

A partir de Abril se mide como producto de una programación de revisión documentaria del SGC.

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA REVISION DE DOCUMENTOS DEL SGC

A.- Documentos de Proceso Gestión Principal al 30 de junio 2011

Nº Documento Estado

1 Mapa de Procesos Revisado

2 Planificación de los Objetivos de Calidad Revisado

3 Fichas de Indicadores y Metas Revisado

4 Matriz de Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Revisado

5 Procedimiento de Acciones correctivas y Preventivas Revisado

6 Diagrama de Caracterización Planeamiento Estratégico Revisado

7 Diagrama de Caracterización Gestión de la Dirección Revisado

8 Procedimiento Control del Servicio Producto No Conforme Revisado

9 Procedimiento de Revisión por la Dirección Revisado

10 Procedimiento de Gestión por Procesos Revisado

11 Procedimiento de Control Documentos y Registros del Sistema de Gestión de Calidad Revisado

12 Instructivo para Metodología de Encuesta en Plataforma Revisado

14 Manual de Calidad Revisado


B.- Documentos Internos: al 25 de julio 2011Actualizacion de los documentos de todos los Procesos Principales y de Apoyo del SGC y contenidos en el FTP ISO/ Documentos Internos y clasificado por áreas.


Evaluación

El Indicador Oportunidad de Mejora no se encontraba considerado en la Planificación de los Objetivos de la Calidad del 2010.

En la nueva Planificación de Objetivos de la Calidad 2011 aprobada a partir del 23/03/2011, se incorpora el Indicador de % de Avance de Acciones de Mejora

2.- RESULTADOS DEL INDICADOR


Indicadores Ene Feb Mar Abr May Jun

% de Avance de Mejora - . - - 100% 100%




El indicador se mide a partir del Mes de mayo con formula Oportunidad de Mejora año 2010, al no estar aprobado el nuevo procedimiento.

A partir del Mes de Junio se mide el indicador con la nueva ficha de Formulación del Indicador de % Avance de Acciones de Mejora y la aprobación del Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.


FORMULA DEL INDICADOR: META: 80%

[ 1 - [ (Nº SAMs – (SAMs en Proceso + SAMs Cerradas)]/Nº SAMs ] * 100

FORMULA DEL INDICADOR: META: 80%

[ 1 - [ (Nº SAMs – (SAMs en Proceso + SAMs Cerradas)]/Nº SAMs ] * 100

•Las SAM Declaradas en el 2010 y aquellas Aceptadas hasta el 09 de Junio del 2011,ha sido evaluadas y medidas con el indicador de Oportunidad de Mejora, aplicando la Ficha de Formulación del Indicador – FO-00-01-01 (Versión 01) y el Procedimientode Acciones Correctivas y Preventivas (Versión 03).

•Las SAM Declaradas en el 2010 y aquellas Aceptadas hasta el 09 de Junio del 2011,ha sido evaluadas y medidas con el indicador de Oportunidad de Mejora, aplicando la Ficha de Formulación del Indicador – FO-00-01-01 (Versión 01) y el Procedimientode Acciones Correctivas y Preventivas (Versión 03).

Indicador de Oportunidad de Mejora (Ene-May-2011)


FORMULA DEL INDICADOR: META: 80% FORMULA DEL INDICADOR: META: 80%

Las SAM recepcionadas a partir del 10 de Junio del 2011, han sido evaluadas y medidascon el Indicador de % Avance de Acciones de Mejora , aplicando la Ficha de Formulación del Indicador – FI-00-01-03 (Versión 01) y el nuevo Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (Versión 04) vigente a partir del 10 de Junio del 2011.

Las SAM recepcionadas a partir del 10 de Junio del 2011, han sido evaluadas y medidascon el Indicador de % Avance de Acciones de Mejora , aplicando la Ficha de Formulación del Indicador – FI-00-01-03 (Versión 01) y el nuevo Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (Versión 04) vigente a partir del 10 de Junio del 2011.

Indicador %Avance de Acciones de Mejora (Junio-2011)


Atención de Solicitudes de Acciones de Mejora (SAM) correspondientes al 2010 (Evaluación realizada al 25 de Julio del 2011):

ATENCION DE SAM 2010

84

0000002

119 7 77 7 3

808080807676

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Abierta

En Proceso

Cerrada

3.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


Atención de Solicitudes de Acciones de Mejora (SAM) correspondientes al 2010, (Evaluación realizada al 25 de Julio del 2011) Por Proceso/Área

Proceso/Área que Atiende la SAM Nº SAM Abierta En proceso Cerrada

Asesor I de Alcaldia (Atención al Ciudadano en Plataforma) 5 0 0 5Gerencia de Desarrollo Urbano 3 0 1 2Gerencia de Fiscalización y Autorizaciones Comerciales 1 0 0 1Gerencia de Imagen Institucional 2 0 0 2Gerencia de Participación Vecinal 2 0 0 2Gerencia de Planificación Estratégica 2 0 0 2Gerencia de Rentas 11 0 0 11Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente 2 0 0 2Gerencia de Tecnología de la Información 18 0 0 18Gerencia de Tránsito y Seguridad Ciudadana 2 0 0 2Gerencia de Desarrollo Económico y de la Ciudad 1 0 0 1Secretaria General 1 0 0 1Unidad de Abastecimiento 2 0 0 2Unidad de Administración Documentaria y Archivo 5 0 0 5Unidad de Catastro 1 0 0 1Unidad de Control Urbano 1 0 0 1Unidad de Obras Privadas 1 0 0 1Unidad de Personal 2 0 1 1Unidad de Policía Municipal 1 0 0 1Unidad de Presupuesto 1 0 0 1Unidad de Racionalización (Gestión de la Calidad) 10 0 1 9Unidad de Servicios Generales 6 0 0 6Unidad de Servicios y Orientación Tributaria 1 0 0 1Unidad de Tesorería 6 0 0 6

TOTAL 87 0 3 84

0 3

84

0

20

40

60

80

100

Abierta En Proceso Cerrada

ATECION SAM JULIO 2010N° SAM


Atención de Solicitudes de Acciones de Mejora (SAM) correspondientes al 2011 (Evaluación realizada al 25 de Julio del 2011):

ATENCION DE SAM 2011

4

2

0

2 22

6

000000

0

1

2

3

4

5

6

7

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Abierta

En Proceso

Cerrada

N° SAM


Atención de Solicitudes de Acciones de Mejora (SAM) correspondientes al 2010, (Evaluación realizada al 25 de Julio del 2011) por Proceso/ Área:

0

4

2

0

1

2

3

4

Abierta En Proceso Cerrada

ATECION SAM JULIO 2011N° SAM


4.- RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

• Es necesario que los Proceso/Áreas Involucradas en el SGC procedan al cierre de las SAM, dentro de plazos oportunos de atención.

• Se efectúe una revisión constante de la lista de documentos internos, externos y registros, por parte de los Gerentes, Jefes y Aseguradores de la Calidad de los Procesos/Áreas

• Que los Gerentes, Jefes y Aseguradores de la Calidad revisen sus procedimientos, y efectúen acciones de mejora en beneficio de su proceso.

• Que los responsables de sus procesos evalúen el Servicio y Producto No conforme.


Personas

ResultadosTarea

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