municipalidad de santa lucía milpas altas,...

Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez

Proyecto Plan Operativo Anual 2017 1

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS,

SACATEPÉQUEZ

PROYECTO DE POA 2017



Contenido

1. Presentación ..................................................................................................................3

2. Certificación del punto de acta de aprobación del POA ...........................................4

3. Introducción ....................................................................................................................6

4. Base Legal ......................................................................................................................7

5. Matriz de Disponibilidad Financiera ............................................................................8

6. Matriz POA 2017 .........................................................................................................11

7. Recursos necesarios ...................................................................................................26



1. Presentación

Con el objetivo de modernizar la administración municipal y en cumplimiento de las atribuciones y competencias conferidas por las leyes relativas en materia de gestión municipal, el Concejo Municipal del municipio de Santa Lucía Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, tiene a bien presentar al pueblo de Santa Lucía Milpas Altas y a las instancias de coordinación institucional correspondientes su Plan Operativo Anual 2017, orientado a la gestión por resultados y la vinculación plan-presupuesto. El plan operativo es resultado de procesos participativos de gestión para atender las necesidades de la población local, dar cumplimiento a las competencias municipales propias o delegadas y, atender las políticas públicas orientadoras del desarrollo humano e integral de la población guatemalteca en su conjunto. La construcción del Plan Operativo Anual 2017, se fundamentó en el Plan de Desarrollo Municipal –PDM- de Santa Lucía Milpas Altas y Plan de Gobierno Local -PGL- propuesto por la administración municipal 2016 - 2020 para la municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez a cargo de José Demetrio Amalio Acajabón García, Alcalde Municipal en Funciones. En función de lo anterior, el Concejo Municipal presenta el Plan Operativo Anual 2017 y define los requerimientos técnicos y financieros necesarios para su cumplimiento, establece las acciones, servicios, proyectos u obras a ejecutar y, propone los resultados esperados de cada intervención municipal a realizar durante el año 2017. El documento, permite el sucinto análisis de los alcances y limitaciones de ejecución del POA 2017, en consecuencia, la disponibilidad financiera municipal para el desarrollo de obras proyectadas al 2017 entre otros elementos técnicos y administrativos de gestión municipal.



2. Certificación del punto de acta de aprobación del POA



3. Introducción En el marco del Sistema Nacional de Planificación -SNP- de la Segeplan y en el seno del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural –SISCODE- desde el año 2009 se han formulado los Planes de Desarrollo Municipal -PDM-, Planes de Desarrollo Departamental -PDD-, Planes de Desarrollo Regional -PDR-, y recientemente los -Planes de Gobierno Local -PGL-, últimos que vienen a fortalecer las administraciones municipales vigentes (2016 a 2020); dichos procesos de planificación participativa de largo y mediano plazo, constituyen la base de formulación de los Planes Operativos Anuales del presente y próximos años de gestión municipal, ya que permiten que las autoridades locales y de gobierno central mejoren sustantivamente la visión de su territorio y por ende mejoren y prioricen la toma de decisiones para beneficio de la población. El Ministerio de Finanzas Públicas, por su parte desde el año 2003, ha impulsado la modernización de las finanzas municipales, estandarizando la metodología presupuestaria, apoyando de este modo la formulación y ejecución presupuestaria del sector público; lo que busca el establecimiento de un vínculo entre el plan y el presupuesto a ser ejecutados en las diferentes instancias. Estas acciones conjuntas se han definido como indispensables en el marco de la gestión pública para resultados, lo que se sustenta en que todas las intervenciones y recursos de las instituciones gubernamentales, centralizadas, descentralizadas y autónomas, deben enfocarse en generar cambios favorables en las condiciones de vida de las y los ciudadanos y su entorno inmediato, permitiendo reducir las brechas de desigualdad social y asimetrías territoriales, que el país ha enfrentado históricamente. El Plan Operativo Anual Municipal es el instrumento técnico que define las necesidades y compromisos de inversión municipal, acciones y servicios a realizar en un año calendario de trabajo y a su vez representa la “síntesis ejecutiva” de los planteamientos estratégicos plasmados en los diferentes modelos e instancias de planificación previamente definidos. Es un documento que caracteriza las obras, actividades o proyectos a realizar razón por la cual debe ser elaborado por personal calificado ya que puede ser sujeto de auditoría social y estatal para asegurar la efectividad de la inversión pública en los territorios. El presente plan operativo anual, correspondiente al municipio de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, define la Visión y Misión de Gobierno Local, objetivos estratégicos y operativos, las obras o proyectos a realizar y sitios de ubicación así como; los requerimientos técnicos, físicos y financieros para su oportuna implementación.



4. Base Legal

Constitución Política de la República de Guatemala Art. 134. Descentralización y autonomía.

Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República Art. 2. Ámbito de aplicación Art. 8. Vinculación plan – presupuesto Art. 10. Contenido Art. 20. Políticas presupuestarias Art. 21. Presentación de anteproyectos Art. 39. Ámbito Art. 46. Metodología presupuestaria Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto



DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS

Ingresos Municipales destinados a inversión

Transferencia y/o Ingreso %

Funcionamiento

% Inversión

Transferencia

y/o Ingreso Mensu

al

Inversión

Disponible durante el

año

Situado Constitucional 10 90 Q 673,638.40

Q 6,878,361.60

IVA-Paz 25 75 Q 2,505,486.14

Q 6,874,843.86

Impuesto Circulación de Vehículos 2.5 97.5 Q 21,125.00

Q 823,875.00

Impuesto al Petróleo 0 100 Q Q 405,000.00

IUSI 30 70 Q 1,087,989.50

Q 2,747,010.00

Ingresos Propios 100 Q 4,498,670.00

Sub total

Q 26,516,000.00

CODEDE 0 100 Q -

Total

Q 26,516,000.00

PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO

Actividad, Obra ó Renglón Mens

ual Anual

CONSERVACION LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, 2017

Q 3,737,501.81

CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 2017

Q 2,685,446.3

SANEAMIENTO PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CALLES, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 2017

Q. 2,752,173.84

CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 2017

Q 2,483,960.26



ALFABETIZACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 2017

Q 1,610,525.8

CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Q 45,000.00

ONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 2017

Q 45,000.00

PREVENCION PARA EL DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 2017

Q 477,310.11

FORTALECIMIENTO Y ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS, SEGURIDAD INTERNA, REGLAMENTOS, ORDENAMIENTO VIAL, TERRITORIAL Y DESMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES 2017

Q 1,304,304.36

Q15,141,2

22.48

FONDOS MUNICIPALES

AMPLIACION CEMENTERIO ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, MUNICIPIO

DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Q

150,000.0

0

AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA

LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Q

150,000.0

0

MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TRES CUMBRES MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

MILPA ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Q

100,000.0

0

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE

SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Q

200,000.0

0

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SALON

MUNICIPAL, COLONIA SANTA ISABEL, ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS,


Q

100,000.0

0

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE

TRATAMIENTO) COLONIA SANTA ISABEL ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTAMETO DE SACATEPEQUEZ

Q

615,000.0

0



5. Matriz de Disponibilidad Financiera

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BARRANCA ONDA ALDEA LA

LIBERTAD MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE

SACATEPEQUEZ

Q

206,000.0

0

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO CHIMACHOY

HACIA TANQUE DE CAPTACION EL MOCAL ALDEA SANTO TOMAS MILPAS

ALTAS MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE

SACATEPEQUEZ

Q

512,000.0

0

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE


Q.245,000

.00

MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CABERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE

SACATEPEQUEZ

Q.

310,000.0

0

Disponibilidad financiera para nuevos proyectos Q 2,588,000.00



6. Matriz POA 2017

Base Legal Constitución Política de la República de Guatemala. Art. 134. Descentralización y autonomía. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley

101-97. Art. 2. Ámbito de aplicación. Art. 8. Vinculación plan – presupuesto; Art. 10. Contenido; Art. 20. Políticas presupuestarias; Art. 21. Presentación de anteproyectos; Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria. Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme; Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto. Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas. Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto

Visión Para el año 2016 seremos una municipalidad ejemplo de equidad, honestidad, transparencia, trabajo y eficiencia, que mediante la ejecución de planes, programas y proyectos contribuye al mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos de Santa Lucía Milpas Altas.

Misión Somos un Gobierno Local que tiene como fin la prestación de servicios básicos de calidad, mediante un uso adecuado de sus recursos y personal altamente calificado para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Política / Resultado

Final

Objetivos Estratégicos / Resultados Inmediatos

Objetivos

Operativos / Meta

Producto

Acciones, Proyectos, Actividades

u Obras ID /

PD

M

Có

dig

o S

NIP

Có

dig

o S

MIP

Unidad de Medida

Meta programada

en unidad

es

Costo estimado (Q.)

Observaciones Cód

igo Denominación

Pre inversi

ón Inversión

AUMENTAR EN UN 60% EL NÚMERO DE FAMILIAS QUE

TIENEN ACCESO AL ADECUADO TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN TRES CENTROS POBLADOS AL AÑO

2017.

FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES A 110

2

SISTEMA DE AGUAS SERVIDASMEJORAMIENTO Y AMPLIACION

CONSERVACIOBN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MUNICIPI 1

19

90

15

36

1

1301

Metro 2 1500 Q

2,685,446.30



FAMILIAS AL 2017

O DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, 2017

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO COLONIA SANTA ISABEL, ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, 2

00

61

8

35

5

1301

m2 250 Q

615,000.00



DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Saneamiento Programa de Limpieza de Calles, Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepéquez, 2,017

19

90

56

36

2

1301

Metro 2 1,000 Q

2,752,173.84



MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE

AGUA POTABLE A UN 70% DE LAS FAMILIAS AFECTADAS EN DOS CENTROS POBLADOS AL AÑO

2017.

SUMINISTRAR A 300 FAMILIAS EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO AL 2017.

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA MEJORADA

Conservación Líneas de Distribución de Agua Potable Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepéquez, (2,017)

19

88

98

36

0

1401

Metro 4,500.

00

Q 3,737,501.81

1

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL NACIMIENTO CHIMACHOY HACIA ALDEA SANTO

20

10

29

35

7

1401

Metro 2,500.

00

Q 512,000.00



TOMAS MILPAS ALTAS, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

1

DOTACION DE AGUA POTABLE A 500 FAMILIAS

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BARRANCA ONDA ALDEA LA LIBERTAD MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE 2

00

63

0

35

6

FAMILIA

S 500

Q 206,000.00



SACATEPEQUEZ

PAZ, SEGURIDAD Y

JUSTICIA

MEJORAR EN UN 60% LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN 2 CENTROS POBLADOS AL 2017

DOTAR A 1000 FAMILIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLIO AL 2017

1

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MEJORADA

Conservación Sistema de Alumbrado Público, Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepéquez, 2,017

20

14

32

69

4

FAMILIA

S 250

Q 45,000.00

INTERVENCION MUNICIPAL. MEJORAR EN UN 40% LA

COBERTURA DE LOS

SERVICIOS MUNICIPALES EN CUATRO

CENTROS POBLADOS

PARA EL AÑO 2017.



1

ORDENAMIENTO VIAL Y PEATONAL

FORTALECIMIENTO Y ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS, SEGURIDAD INTERNA, REGLAMENTOS, ORDENAMIENTO VIAL, TERRITORIAL Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES 2017 2

01

47

5

36

8

FAMILIA

S 1000 365

Q 1,304,304.36

19

91

04

3

6 3

500



MEJORAR LA VIALIDAD PARA EL 25% DE LAS FAMILIAS

AFECTADAS POR EL MAL ESTADO DE LA RED VIAL EN DOS CENTROS

POBLADOS PARA EL AÑO 2017.

MEJORAR LA MOBILIDAD VIAL A 500 FAMILIAS AL 2017

12

CALLES MEJORADAS

Conservación Red Vial del

Municipio de Santa

Lucia Milpas Altas,

Sacatepéquez, 2,017

FAMILIAS

Q2,553,960.26

RED VIAL EN DOS CENTROS POBLADOS PARA EL AÑO 2017.

12

CALLES MEJORADAS

MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TRES CUMBRES MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

19

36

67

33

9

METRO

S²

Q 100,000.00



RED VIAL EN DOS CENTROS POBLADOS PARA EL AÑO 2017.

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 1

93

98

3

34

0

M2

FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SALUD

AMPLIACION CEMENTERIO ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 1

94

20

9

35

3

FAMILIA

S 150

Q 150,000.00



MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SALUD

AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTA,S DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 1

94

21

7

35

4

FAMILIA

S 150

Q 150,000.00



RECREACION CULTURAL Y DEPORTIVA

Conservación Instalaciones Deportivas y Recreativas del Municipio de Santa Lucia Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez 2

01

45

3

36

5

FAMILIA

S 250

Q 45,000.00



1 RECREACION CULTURAL Y DEPORTIVA

Mejoramiento parque deportivo y recreativo cabecera municipal municipio de Santa Lucia Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez 2

01

09

0

359

METROS²

Q

310,000.00



1 RECREACION CULTURAL Y DEPORTIVA

Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas salón municipal, Colonia Santa Isabel, Aldea Santo Tomas Milpas Altas, Santa Lucia Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez 1

94

10

3

344

METROS²

Q 100,000.00



FORTALECER Y MEJORAR LA EDUCACION DEL MUNICIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS

Alfabetización y Fortalecimiento a la Educación de Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepéquez, 2,017 2

01

47

6

36

6

FAMILIA

S 1,500

Q 1,497,525.80

1

Mejoramiento escuela primaria Aldea Santa Rosa, Municipio de Santa Lucia Milpas Altas, departamento de Sacatepequez

201476

358

FAMILIAS

150

Q 245,000.00



FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVISCIOS DE SALUD

Prevencion para el desarrollo y aistencia integral a la niñez, juventud y adulto mayor (2017)

FAMILIAS

450

Q 477,310.11



7. Recursos necesarios

Recursos Montos Observaciones Funcionamiento Q 8,786,909.04

Inversión Q17,729.090.96

Total Estimado Q 26,516,000.00

municipalidad de santa lucía milpas altas,...

Documents