MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY · 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 659,984.00 639,750.61 0.97 96.93 ... Año 2012 (7 %) Año 2013 (10 %) Año 2014 ... Servicio de poda de arboles
COMPOSICION GASTOS DE INVERSION 30 GASTOS CORRIENTES 70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Impuesto al Patrimonio Predial Impuesto al Alcabala Impuesto a los Juegos Impuesto a los Espectaacuteculos Puacuteblicos No
Deportivos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Registro Civil Limpieza Puacuteblica Licencia de Construccioacuten Parques y Jardines Lic Funcionamiento Reconocimiento de Carnes y Otros Puestos Kioskos Copias y Constancias Certificadas Infracciones Tributarias Alquiler de Muebles Multas Otros Ingresos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Programa del Vaso de Leche Plan TBC Comedores Populares Victimas del Terrorismo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONTENIDO ANtildeO 2015 bull Ejecucioacuten Presupuestaria Ingresos y Gastos del
Antildeo 2015 bull Detalle de Proyectos de Inversioacuten del Antildeo 2015-
Anexos (Fotos de Obras) bull Actividades Realizadas por la Municipalidad
ANtildeO 2016 (Primer Trimestre) bull Ejecucioacuten Presupuestaria de Ingresos y Egresos
del Antildeo 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
INFORMACION MUNICIPAL
ANtildeO FISCAL 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
1 Ejecucioacuten de Ingresos 2015 por Fuentes de Financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RUBRO PIM EJECUCIONINDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65998400 63975061 097 969307 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 238339400 236334628 099 991608 IMPUESTOS MUNICIPALES 103122000 103121903 100 1000018 CANON Y SOBRECANON 166683700 162011584 097 9720
Canon y Sobre Canon 115969900 111297784 096 9597Plan de Incentivo Municipal 50713800 50713800 100 10000
00 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 24151700 100 10000Programa de Vaso de Leche 23498100 23498100 100 10000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
COMPOSICION GASTOS DE INVERSION 30 GASTOS CORRIENTES 70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Impuesto al Patrimonio Predial Impuesto al Alcabala Impuesto a los Juegos Impuesto a los Espectaacuteculos Puacuteblicos No
Deportivos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Registro Civil Limpieza Puacuteblica Licencia de Construccioacuten Parques y Jardines Lic Funcionamiento Reconocimiento de Carnes y Otros Puestos Kioskos Copias y Constancias Certificadas Infracciones Tributarias Alquiler de Muebles Multas Otros Ingresos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Programa del Vaso de Leche Plan TBC Comedores Populares Victimas del Terrorismo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONTENIDO ANtildeO 2015 bull Ejecucioacuten Presupuestaria Ingresos y Gastos del
Antildeo 2015 bull Detalle de Proyectos de Inversioacuten del Antildeo 2015-
Anexos (Fotos de Obras) bull Actividades Realizadas por la Municipalidad
ANtildeO 2016 (Primer Trimestre) bull Ejecucioacuten Presupuestaria de Ingresos y Egresos
del Antildeo 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
INFORMACION MUNICIPAL
ANtildeO FISCAL 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
1 Ejecucioacuten de Ingresos 2015 por Fuentes de Financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RUBRO PIM EJECUCIONINDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65998400 63975061 097 969307 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 238339400 236334628 099 991608 IMPUESTOS MUNICIPALES 103122000 103121903 100 1000018 CANON Y SOBRECANON 166683700 162011584 097 9720
Canon y Sobre Canon 115969900 111297784 096 9597Plan de Incentivo Municipal 50713800 50713800 100 10000
00 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 24151700 100 10000Programa de Vaso de Leche 23498100 23498100 100 10000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
COMPOSICION GASTOS DE INVERSION 30 GASTOS CORRIENTES 70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Impuesto al Patrimonio Predial Impuesto al Alcabala Impuesto a los Juegos Impuesto a los Espectaacuteculos Puacuteblicos No
Deportivos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Registro Civil Limpieza Puacuteblica Licencia de Construccioacuten Parques y Jardines Lic Funcionamiento Reconocimiento de Carnes y Otros Puestos Kioskos Copias y Constancias Certificadas Infracciones Tributarias Alquiler de Muebles Multas Otros Ingresos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Programa del Vaso de Leche Plan TBC Comedores Populares Victimas del Terrorismo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONTENIDO ANtildeO 2015 bull Ejecucioacuten Presupuestaria Ingresos y Gastos del
Antildeo 2015 bull Detalle de Proyectos de Inversioacuten del Antildeo 2015-
Anexos (Fotos de Obras) bull Actividades Realizadas por la Municipalidad
ANtildeO 2016 (Primer Trimestre) bull Ejecucioacuten Presupuestaria de Ingresos y Egresos
del Antildeo 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
INFORMACION MUNICIPAL
ANtildeO FISCAL 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
1 Ejecucioacuten de Ingresos 2015 por Fuentes de Financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RUBRO PIM EJECUCIONINDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65998400 63975061 097 969307 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 238339400 236334628 099 991608 IMPUESTOS MUNICIPALES 103122000 103121903 100 1000018 CANON Y SOBRECANON 166683700 162011584 097 9720
Canon y Sobre Canon 115969900 111297784 096 9597Plan de Incentivo Municipal 50713800 50713800 100 10000
00 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 24151700 100 10000Programa de Vaso de Leche 23498100 23498100 100 10000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
COMPOSICION GASTOS DE INVERSION 30 GASTOS CORRIENTES 70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Impuesto al Patrimonio Predial Impuesto al Alcabala Impuesto a los Juegos Impuesto a los Espectaacuteculos Puacuteblicos No
Deportivos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Registro Civil Limpieza Puacuteblica Licencia de Construccioacuten Parques y Jardines Lic Funcionamiento Reconocimiento de Carnes y Otros Puestos Kioskos Copias y Constancias Certificadas Infracciones Tributarias Alquiler de Muebles Multas Otros Ingresos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Programa del Vaso de Leche Plan TBC Comedores Populares Victimas del Terrorismo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONTENIDO ANtildeO 2015 bull Ejecucioacuten Presupuestaria Ingresos y Gastos del
Antildeo 2015 bull Detalle de Proyectos de Inversioacuten del Antildeo 2015-
Anexos (Fotos de Obras) bull Actividades Realizadas por la Municipalidad
ANtildeO 2016 (Primer Trimestre) bull Ejecucioacuten Presupuestaria de Ingresos y Egresos
del Antildeo 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
INFORMACION MUNICIPAL
ANtildeO FISCAL 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
1 Ejecucioacuten de Ingresos 2015 por Fuentes de Financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RUBRO PIM EJECUCIONINDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65998400 63975061 097 969307 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 238339400 236334628 099 991608 IMPUESTOS MUNICIPALES 103122000 103121903 100 1000018 CANON Y SOBRECANON 166683700 162011584 097 9720
Canon y Sobre Canon 115969900 111297784 096 9597Plan de Incentivo Municipal 50713800 50713800 100 10000
00 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 24151700 100 10000Programa de Vaso de Leche 23498100 23498100 100 10000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
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017
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Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
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1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
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026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
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014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
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Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
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9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
COMPOSICION Impuesto al Patrimonio Predial Impuesto al Alcabala Impuesto a los Juegos Impuesto a los Espectaacuteculos Puacuteblicos No
Deportivos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Registro Civil Limpieza Puacuteblica Licencia de Construccioacuten Parques y Jardines Lic Funcionamiento Reconocimiento de Carnes y Otros Puestos Kioskos Copias y Constancias Certificadas Infracciones Tributarias Alquiler de Muebles Multas Otros Ingresos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Programa del Vaso de Leche Plan TBC Comedores Populares Victimas del Terrorismo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONTENIDO ANtildeO 2015 bull Ejecucioacuten Presupuestaria Ingresos y Gastos del
Antildeo 2015 bull Detalle de Proyectos de Inversioacuten del Antildeo 2015-
Anexos (Fotos de Obras) bull Actividades Realizadas por la Municipalidad
ANtildeO 2016 (Primer Trimestre) bull Ejecucioacuten Presupuestaria de Ingresos y Egresos
del Antildeo 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
INFORMACION MUNICIPAL
ANtildeO FISCAL 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
1 Ejecucioacuten de Ingresos 2015 por Fuentes de Financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RUBRO PIM EJECUCIONINDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65998400 63975061 097 969307 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 238339400 236334628 099 991608 IMPUESTOS MUNICIPALES 103122000 103121903 100 1000018 CANON Y SOBRECANON 166683700 162011584 097 9720
Canon y Sobre Canon 115969900 111297784 096 9597Plan de Incentivo Municipal 50713800 50713800 100 10000
00 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 24151700 100 10000Programa de Vaso de Leche 23498100 23498100 100 10000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
COMPOSICION Registro Civil Limpieza Puacuteblica Licencia de Construccioacuten Parques y Jardines Lic Funcionamiento Reconocimiento de Carnes y Otros Puestos Kioskos Copias y Constancias Certificadas Infracciones Tributarias Alquiler de Muebles Multas Otros Ingresos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
COMPOSICION Programa del Vaso de Leche Plan TBC Comedores Populares Victimas del Terrorismo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONTENIDO ANtildeO 2015 bull Ejecucioacuten Presupuestaria Ingresos y Gastos del
Antildeo 2015 bull Detalle de Proyectos de Inversioacuten del Antildeo 2015-
Anexos (Fotos de Obras) bull Actividades Realizadas por la Municipalidad
ANtildeO 2016 (Primer Trimestre) bull Ejecucioacuten Presupuestaria de Ingresos y Egresos
del Antildeo 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
INFORMACION MUNICIPAL
ANtildeO FISCAL 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
1 Ejecucioacuten de Ingresos 2015 por Fuentes de Financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RUBRO PIM EJECUCIONINDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65998400 63975061 097 969307 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 238339400 236334628 099 991608 IMPUESTOS MUNICIPALES 103122000 103121903 100 1000018 CANON Y SOBRECANON 166683700 162011584 097 9720
Canon y Sobre Canon 115969900 111297784 096 9597Plan de Incentivo Municipal 50713800 50713800 100 10000
00 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 24151700 100 10000Programa de Vaso de Leche 23498100 23498100 100 10000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
COMPOSICION Programa del Vaso de Leche Plan TBC Comedores Populares Victimas del Terrorismo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONTENIDO ANtildeO 2015 bull Ejecucioacuten Presupuestaria Ingresos y Gastos del
Antildeo 2015 bull Detalle de Proyectos de Inversioacuten del Antildeo 2015-
Anexos (Fotos de Obras) bull Actividades Realizadas por la Municipalidad
ANtildeO 2016 (Primer Trimestre) bull Ejecucioacuten Presupuestaria de Ingresos y Egresos
del Antildeo 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
INFORMACION MUNICIPAL
ANtildeO FISCAL 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
1 Ejecucioacuten de Ingresos 2015 por Fuentes de Financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RUBRO PIM EJECUCIONINDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65998400 63975061 097 969307 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 238339400 236334628 099 991608 IMPUESTOS MUNICIPALES 103122000 103121903 100 1000018 CANON Y SOBRECANON 166683700 162011584 097 9720
Canon y Sobre Canon 115969900 111297784 096 9597Plan de Incentivo Municipal 50713800 50713800 100 10000
00 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 24151700 100 10000Programa de Vaso de Leche 23498100 23498100 100 10000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
CONTENIDO ANtildeO 2015 bull Ejecucioacuten Presupuestaria Ingresos y Gastos del
Antildeo 2015 bull Detalle de Proyectos de Inversioacuten del Antildeo 2015-
Anexos (Fotos de Obras) bull Actividades Realizadas por la Municipalidad
ANtildeO 2016 (Primer Trimestre) bull Ejecucioacuten Presupuestaria de Ingresos y Egresos
del Antildeo 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
INFORMACION MUNICIPAL
ANtildeO FISCAL 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
1 Ejecucioacuten de Ingresos 2015 por Fuentes de Financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RUBRO PIM EJECUCIONINDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65998400 63975061 097 969307 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 238339400 236334628 099 991608 IMPUESTOS MUNICIPALES 103122000 103121903 100 1000018 CANON Y SOBRECANON 166683700 162011584 097 9720
Canon y Sobre Canon 115969900 111297784 096 9597Plan de Incentivo Municipal 50713800 50713800 100 10000
00 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 24151700 100 10000Programa de Vaso de Leche 23498100 23498100 100 10000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
INFORMACION MUNICIPAL
ANtildeO FISCAL 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
1 Ejecucioacuten de Ingresos 2015 por Fuentes de Financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RUBRO PIM EJECUCIONINDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65998400 63975061 097 969307 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 238339400 236334628 099 991608 IMPUESTOS MUNICIPALES 103122000 103121903 100 1000018 CANON Y SOBRECANON 166683700 162011584 097 9720
Canon y Sobre Canon 115969900 111297784 096 9597Plan de Incentivo Municipal 50713800 50713800 100 10000
00 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 24151700 100 10000Programa de Vaso de Leche 23498100 23498100 100 10000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
1 Ejecucioacuten de Ingresos 2015 por Fuentes de Financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RUBRO PIM EJECUCIONINDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65998400 63975061 097 969307 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 238339400 236334628 099 991608 IMPUESTOS MUNICIPALES 103122000 103121903 100 1000018 CANON Y SOBRECANON 166683700 162011584 097 9720
Canon y Sobre Canon 115969900 111297784 096 9597Plan de Incentivo Municipal 50713800 50713800 100 10000
00 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 24151700 100 10000Programa de Vaso de Leche 23498100 23498100 100 10000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
2016
2015
Hoja3
2 Ejecucioacuten de Gastos 2015 Por Fuentes de Financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RUBRO PIM EJECUCIONINDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65998400 63947113 097 968907 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 238339400 234025826 098 981908 IMPUESTOS MUNICIPALES 103122000 102057655 099 989718 CANON Y SOBRECANON 166683700 161510820 097 9690
Canon y Sobre Canon 115969900 110969905 096 9569Plan de Incentivo Municipal 50713800 50540915 100 9966
00 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 24151700 100 10000Programa de Vaso de Leche 23498100 23498100 100 10000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
2015
Hoja3
2 Ejecucioacuten de Gastos 2015 Por Fuentes de Financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RUBRO PIM EJECUCIONINDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65998400 63947113 097 968907 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 238339400 234025826 098 981908 IMPUESTOS MUNICIPALES 103122000 102057655 099 989718 CANON Y SOBRECANON 166683700 161510820 097 9690
Canon y Sobre Canon 115969900 110969905 096 9569Plan de Incentivo Municipal 50713800 50540915 100 9966
00 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 24151700 100 10000Programa de Vaso de Leche 23498100 23498100 100 10000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
Hoja3
2 Ejecucioacuten de Gastos 2015 Por Fuentes de Financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RUBRO PIM EJECUCIONINDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65998400 63947113 097 968907 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 238339400 234025826 098 981908 IMPUESTOS MUNICIPALES 103122000 102057655 099 989718 CANON Y SOBRECANON 166683700 161510820 097 9690
Canon y Sobre Canon 115969900 110969905 096 9569Plan de Incentivo Municipal 50713800 50540915 100 9966
00 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 24151700 100 10000Programa de Vaso de Leche 23498100 23498100 100 10000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
2 Ejecucioacuten de Gastos 2015 Por Fuentes de Financiamiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
RUBRO PIM EJECUCIONINDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65998400 63947113 097 968907 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 238339400 234025826 098 981908 IMPUESTOS MUNICIPALES 103122000 102057655 099 989718 CANON Y SOBRECANON 166683700 161510820 097 9690
Canon y Sobre Canon 115969900 110969905 096 9569Plan de Incentivo Municipal 50713800 50540915 100 9966
00 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 24151700 100 10000Programa de Vaso de Leche 23498100 23498100 100 10000
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
2016
2015
Hoja3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS DE INVERSION 2015
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
2015
Hoja3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS DE INVERSION 2015
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
Hoja3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS DE INVERSION 2015
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS DE INVERSION 2015
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
PASAJE HUALMAY 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
ANTES DESPUES
PASAJE HUALMAY 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS PASAJES DOMINGO COLOMA HUALMAY 1 Y 2 SANTA ROSA Y
LAS FLORES - II ETAPA META 1 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA SNIP Ndeg 284784
PASAJE HUALMAY 1 Y 2
PRESUPUESTO ASIGNADO S 9879400 PRESUPUESTO EJECUTADO S 9879384
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JIRON JUAN JOSE CRESPO II ETAPA CUADRAS 567 Y 8 META 1 CUADRA 5 Y 6 DISTRITO DE HUALMAY - HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 260873
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 42931000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 42930709
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
ANTES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAR DE LAS CALLES CAMPO ALEGRE SAN PEDRO SIN NOMBRE Ndeg 007 PASAJE BELLAVISTA
CAMPO ALEGRE CINCUENTENARIO LAS BEGONIAS SIN NOMBRE Ndeg 020 Y JR BELLAVISTA ndash II ETAPA DISTRITO DE
HUALMAY ndash HUAURA - LIMA ndash CODIGO SNIP Nordm 302756
DESPUES
PRESUPUESTO ASIGNADO S 30253700 PRESUPUESTO EJECUTADO S 30253570
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
MEJORAMIENTO DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA
CALLE SAN PEDRO DISTRITO HUALMAY - PROV HUAURA - DPTO LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 3000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2956000
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
MEJORAMIENTO DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS OLIVOS DISTRITO DE HUALMAY- PROV HUAURA- DPTO
LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 4500000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 4462230
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO ASIGNADO S 2000000 PRESUPUESTO EJECUTADO S 2000000
AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS HUACOS DISTRITO DE HUALMAY PROVINCIA DE HUAURA
DPTO DE LIMA
CONVENIOS SUSCRITOS CON EPS EMAPA HUACHO
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
MEJORAMIENTO DE LA SALUD ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALMAY
SNIP 289450
MONTO PRESUPUESTADO 3300000
MONTO EJECUTADO S 3260000
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
MEJORAMIENTO DE LA FORMACION EDUCATIVA DE LOS NIVELES SECUNDARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE HUALMAY-HUAURA-LIMA CODIGO SNIP 313784 y 2255131
MONTO PRESUPUESTADO S 8700000
MONTO EJECUTADO S 8606281
El proyecto consiste Seminario de oratoria teatro y danza costumbrista Charlas de orientacioacuten psicoloacutegica a estudiantes de secundaria Seminarios de civismos y patriotismo para estudiantes de secundarios Seminarios deportivos para joacutevenes estudiantes de secundarios Seminarios de produccioacuten literaria Reforzamiento acadeacutemico para escolares del 4to y 5to de secundaria
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE HUALMAY
MONTO PRESUPUESTADO S 3000000
MONTO EJECUTADO S 3000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
OBRAS POR GESTION 2015
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
S 2rsquo65313695
MONTO DE INVERSION
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
ldquoCREACION DE PISTAS EN LA CALLE PEDRO P HERRERA DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 203156
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
SERVICIO DE SERENZAGO DEL DISTRITO DE HUALMAY
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
SECTOR LA ESPERANZA SECTOR EL ANGEL SECTOR URB LAS PALMAS
SECTOR PUQUIO CANO SECTOR CAMPO ALEGRE SECTOR MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
ANtildeO
DEMANDA Viacuteas asfaltadas 2015
(kmdiacutea) ()
Nordm de rutas Nordm de obreros
Promedio Kmrrutadiacutea
OFERTA servicio barrido
(kmdiacutea) ()
BRECHA (kmdiacutea)
(kmdiacutea) ()
Cobertura del servicio ANUAL
(kmantildeo) A B C D = B +C E =A ndash B F=D306
2016 3027 9 240 2160 -856 660960
Se cuenta con 9 obreros en igual numero de rutas asignado al servicio de limpieza y barrido de espacios puacuteblicos
Todo el personal obrero cuenta con una unidad de tricibol escoba recogedor asiacute como su equipo de proteccioacuten personal
- EPP
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
Antildeo Poblacioacuten (TC
098 ) GPC
(kghabdiacutea)
Residuos Domiciliarios
Residuos No Domiciliarios Demanda Total
Demanda Total Establecimiento Barrido Almacenamiento
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
Nordm INDICADORES Antildeo 2012 (7 )
Antildeo 2013 (10 )
Antildeo 2014 (20 )
Antildeo 2015 (30 )
Antildeo 2016 (40 )
1 Ndeg de viviendas ENCUESTADAS en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) META 446 637 1274 1910 2547 2 Ndeg de viviendas PARTICIPAN en el programa (total viviendas 6368 CENSO 2007) 67 127 382 573 1019 3 Ndeg de habitantes BENEFICIARIOS del programa (promedio 4 hab X vivienda) 267 509 1528 2292 4076 6 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonmes) 051 097 298 447 935 7 Total de residuos soacutelidos reaprovechados (14) de las v que participan (tonantildeo) 622 1184 3626 5439 11380 8 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonmes) 007 013 039 058 9 Cantidad de residuos soacutelidos recolectados selectivamente en el programa (tonantildeo) 044 178 725 1088
12 Cantidad de operarios que realiza la recoleccioacuten selectiva 1 2 3 3 4 13 Cantidad de asociaciones de recicladores que realiza la recoleccioacuten selectiva 0 0 0 1 1
14 Cantidad de vehiacuteculos de recoleccioacuten selectiva 1 tricibol 2 tricibol 1 Moto furgoacuten
1 Moto furgoacuten
2 Moto furgoacuten
Personal asignado al Programa HUALMAY RECICLA
Servicio de Recoleccioacuten Selectiva
Servicio de Transporte de los residuos soacutelidos reaprovechables
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
Servicio de poda de arboles y arbustos
Servicios de desyerbado y cantoneo de plazas y parques Servicio de riego
En el distrito de Hualmay se cuenta con 1236152 m2 de aacutereas verdes puacuteblicas entre 26808 habitantes (Censo INEI 2007) el promedio de 046 m2 de aacutereas verdes por habitante en el distrito de Hualmay (Fuente Inventario de aacutereas verdes 2014)
bullServicio de riego por un camioacuten cisterna de 2800 litros de capacidad cubriendo un promedio de 206025 m2 de aacutereas verdes por diacutea realizando un recorrido de 35 kmdiacutea
bullServicio de poda de aacuterboles se cuenta con 1275 aacuterboles
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
Volumen Total de Residuos Identificados (m3) 85618 Cantidad de lugares identificados con residuos depositados en espacios puacuteblicos 12
Coacutedigo de Registro
Direccioacuten Estimacioacuten de volumen Volumen Descripcioacuten del Espacio Puacuteblico con RCD (avenidacallejiroacuten) largo (m) ancho (m) alto (m) (m3)
RCD - 001 Malecoacuten sin nombre Jr Irene Salvador 2730 345 060 5651 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 002 Malecoacuten sin nombre cementerio Chino 16554 245 040 16223 Zona de Recreacioacuten Puacuteblica (playa malecoacuten)
RCD - 003 Ca Pedro Reyes Suarez Frente grifo 1078 180 025 485 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 004 Ca Pedro Reyes Suarez Cuadra 3 3637 520 055 10402 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD - 005 Av Cincuentenariocdra 4 Los Huacos 2537 467 050 5924 Viacutea puacuteblica asfaltada alto transito
RCD ndash 006 Ca Mariateguicdra 7 IE Mariategui
5241 410 060 12893 Costado IE Joseacute Carlos Mariategui
RCD ndash 007 Ca Ciro Alegriacuteacdra 1 6452 404 045 11730 Viacutea puacuteblica sin asfaltar bajo transito
RCD ndash 008 Prolg Santa Rosa cdra 6 Ca Tuacutepac Amaru
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Inauguracioacuten
Participacioacuten del Adulto Mayor- Siempre Joacutevenes
Alumnos de la Escuela de Taekwondo
Clases de Aeroacutebicos
Participacioacuten de los Bomberos
Reparacioacuten de Bicicletas
SESIONES DEMOSTRATIVAS CON NUESTRAS MADRES
Encuentro en el Distrito de Aacutembar Celebracioacuten de la Navidad Exhibicioacuten de Trabajos
Manuales
Capacitacioacuten sobre el Cuidado de las Plantas dirigido a los
Nintildeos de la IE 20326 PUQUIO CANO
Aniversario del CIAM Celebracioacuten Diacutea del Adulto Mayor-Coliseo Santa Mariacutea
ACTIVIDADES DEL CIAM HUALMAY
Celebracioacuten de Cumpleantildeos Danza Terapia con el Adulto Mayor
Taller de Mnemotecnia
ACTIVIDADES REALIZADAS
Las Autoridades de Nuestro Distrito dando la Bienvenida a los Nuevos Beneficiarios del Programa PENSION 65
Verificacioacuten con la Coordinadora del Programa PENSIOacuteN 65 a nuestros Usuarios
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad Diacutea de la Juventud Charla de Violencia Familiar
Diacutea Internacional de la No Violencia Contra la Mujer
Festival de Talentos Gimnasia riacutetmica de la IE Julio C Tello
ACTIVIDADES REALIZADAS
Responsable de DEMUNA dando Orientacioacuten sobre Omisioacuten a la Asistencia Familiar Tenencia y
Reacutegimen de Visitas
Taller dirigido a las Madres de los Diferentes Comiteacutes y Organizaciones
Sociales
Pasacalle de Sensibilizacioacuten Sobre los Derechos del Nintildeo
Capacitacioacuten Curso Baacutesico de Defensoriacutea en la Ciudad de Lima
Entrega de Partida de Nacimiento
ACTIVIDADES REALIZADAS
Taller de Sensibilizacioacuten sobre Discapacidad
Taller sobre la Ley 29973 LEY GENERAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Entrega de Sillas de Ruedas a las Personas con Discapacidad
Donacioacuten de Sillas de Ruedas
ACTIVIDADES REALIZADAS
Diacutea de las Personas con Discapacidad
Reconocimiento por el Diacutea Internacional de la
Mujer con Discapacidad
Apoyo a las Personas con Discapacidad
Entrega de Carnet de CONADIS
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad sobre el Diacutea de la Mujer
Capacitacioacuten a Promotoras de Salud Capacitacioacuten sobre Haacutebitos
Alimenticios
Capacitacioacuten y Eleccioacuten del Producto para el Antildeo 2016
Participacioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche en el Concurso
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
Inauguracioacuten
Participacioacuten del Adulto Mayor- Siempre Joacutevenes
Alumnos de la Escuela de Taekwondo
Clases de Aeroacutebicos
Participacioacuten de los Bomberos
Reparacioacuten de Bicicletas
SESIONES DEMOSTRATIVAS CON NUESTRAS MADRES
Encuentro en el Distrito de Aacutembar Celebracioacuten de la Navidad Exhibicioacuten de Trabajos
Manuales
Capacitacioacuten sobre el Cuidado de las Plantas dirigido a los
Nintildeos de la IE 20326 PUQUIO CANO
Aniversario del CIAM Celebracioacuten Diacutea del Adulto Mayor-Coliseo Santa Mariacutea
ACTIVIDADES DEL CIAM HUALMAY
Celebracioacuten de Cumpleantildeos Danza Terapia con el Adulto Mayor
Taller de Mnemotecnia
ACTIVIDADES REALIZADAS
Las Autoridades de Nuestro Distrito dando la Bienvenida a los Nuevos Beneficiarios del Programa PENSION 65
Verificacioacuten con la Coordinadora del Programa PENSIOacuteN 65 a nuestros Usuarios
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad Diacutea de la Juventud Charla de Violencia Familiar
Diacutea Internacional de la No Violencia Contra la Mujer
Festival de Talentos Gimnasia riacutetmica de la IE Julio C Tello
ACTIVIDADES REALIZADAS
Responsable de DEMUNA dando Orientacioacuten sobre Omisioacuten a la Asistencia Familiar Tenencia y
Reacutegimen de Visitas
Taller dirigido a las Madres de los Diferentes Comiteacutes y Organizaciones
Sociales
Pasacalle de Sensibilizacioacuten Sobre los Derechos del Nintildeo
Capacitacioacuten Curso Baacutesico de Defensoriacutea en la Ciudad de Lima
Entrega de Partida de Nacimiento
ACTIVIDADES REALIZADAS
Taller de Sensibilizacioacuten sobre Discapacidad
Taller sobre la Ley 29973 LEY GENERAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Entrega de Sillas de Ruedas a las Personas con Discapacidad
Donacioacuten de Sillas de Ruedas
ACTIVIDADES REALIZADAS
Diacutea de las Personas con Discapacidad
Reconocimiento por el Diacutea Internacional de la
Mujer con Discapacidad
Apoyo a las Personas con Discapacidad
Entrega de Carnet de CONADIS
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad sobre el Diacutea de la Mujer
Capacitacioacuten a Promotoras de Salud Capacitacioacuten sobre Haacutebitos
Alimenticios
Capacitacioacuten y Eleccioacuten del Producto para el Antildeo 2016
Participacioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche en el Concurso
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
SESIONES DEMOSTRATIVAS CON NUESTRAS MADRES
Encuentro en el Distrito de Aacutembar Celebracioacuten de la Navidad Exhibicioacuten de Trabajos
Manuales
Capacitacioacuten sobre el Cuidado de las Plantas dirigido a los
Nintildeos de la IE 20326 PUQUIO CANO
Aniversario del CIAM Celebracioacuten Diacutea del Adulto Mayor-Coliseo Santa Mariacutea
ACTIVIDADES DEL CIAM HUALMAY
Celebracioacuten de Cumpleantildeos Danza Terapia con el Adulto Mayor
Taller de Mnemotecnia
ACTIVIDADES REALIZADAS
Las Autoridades de Nuestro Distrito dando la Bienvenida a los Nuevos Beneficiarios del Programa PENSION 65
Verificacioacuten con la Coordinadora del Programa PENSIOacuteN 65 a nuestros Usuarios
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad Diacutea de la Juventud Charla de Violencia Familiar
Diacutea Internacional de la No Violencia Contra la Mujer
Festival de Talentos Gimnasia riacutetmica de la IE Julio C Tello
ACTIVIDADES REALIZADAS
Responsable de DEMUNA dando Orientacioacuten sobre Omisioacuten a la Asistencia Familiar Tenencia y
Reacutegimen de Visitas
Taller dirigido a las Madres de los Diferentes Comiteacutes y Organizaciones
Sociales
Pasacalle de Sensibilizacioacuten Sobre los Derechos del Nintildeo
Capacitacioacuten Curso Baacutesico de Defensoriacutea en la Ciudad de Lima
Entrega de Partida de Nacimiento
ACTIVIDADES REALIZADAS
Taller de Sensibilizacioacuten sobre Discapacidad
Taller sobre la Ley 29973 LEY GENERAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Entrega de Sillas de Ruedas a las Personas con Discapacidad
Donacioacuten de Sillas de Ruedas
ACTIVIDADES REALIZADAS
Diacutea de las Personas con Discapacidad
Reconocimiento por el Diacutea Internacional de la
Mujer con Discapacidad
Apoyo a las Personas con Discapacidad
Entrega de Carnet de CONADIS
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad sobre el Diacutea de la Mujer
Capacitacioacuten a Promotoras de Salud Capacitacioacuten sobre Haacutebitos
Alimenticios
Capacitacioacuten y Eleccioacuten del Producto para el Antildeo 2016
Participacioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche en el Concurso
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
Encuentro en el Distrito de Aacutembar Celebracioacuten de la Navidad Exhibicioacuten de Trabajos
Manuales
Capacitacioacuten sobre el Cuidado de las Plantas dirigido a los
Nintildeos de la IE 20326 PUQUIO CANO
Aniversario del CIAM Celebracioacuten Diacutea del Adulto Mayor-Coliseo Santa Mariacutea
ACTIVIDADES DEL CIAM HUALMAY
Celebracioacuten de Cumpleantildeos Danza Terapia con el Adulto Mayor
Taller de Mnemotecnia
ACTIVIDADES REALIZADAS
Las Autoridades de Nuestro Distrito dando la Bienvenida a los Nuevos Beneficiarios del Programa PENSION 65
Verificacioacuten con la Coordinadora del Programa PENSIOacuteN 65 a nuestros Usuarios
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad Diacutea de la Juventud Charla de Violencia Familiar
Diacutea Internacional de la No Violencia Contra la Mujer
Festival de Talentos Gimnasia riacutetmica de la IE Julio C Tello
ACTIVIDADES REALIZADAS
Responsable de DEMUNA dando Orientacioacuten sobre Omisioacuten a la Asistencia Familiar Tenencia y
Reacutegimen de Visitas
Taller dirigido a las Madres de los Diferentes Comiteacutes y Organizaciones
Sociales
Pasacalle de Sensibilizacioacuten Sobre los Derechos del Nintildeo
Capacitacioacuten Curso Baacutesico de Defensoriacutea en la Ciudad de Lima
Entrega de Partida de Nacimiento
ACTIVIDADES REALIZADAS
Taller de Sensibilizacioacuten sobre Discapacidad
Taller sobre la Ley 29973 LEY GENERAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Entrega de Sillas de Ruedas a las Personas con Discapacidad
Donacioacuten de Sillas de Ruedas
ACTIVIDADES REALIZADAS
Diacutea de las Personas con Discapacidad
Reconocimiento por el Diacutea Internacional de la
Mujer con Discapacidad
Apoyo a las Personas con Discapacidad
Entrega de Carnet de CONADIS
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad sobre el Diacutea de la Mujer
Capacitacioacuten a Promotoras de Salud Capacitacioacuten sobre Haacutebitos
Alimenticios
Capacitacioacuten y Eleccioacuten del Producto para el Antildeo 2016
Participacioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche en el Concurso
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
Celebracioacuten de Cumpleantildeos Danza Terapia con el Adulto Mayor
Taller de Mnemotecnia
ACTIVIDADES REALIZADAS
Las Autoridades de Nuestro Distrito dando la Bienvenida a los Nuevos Beneficiarios del Programa PENSION 65
Verificacioacuten con la Coordinadora del Programa PENSIOacuteN 65 a nuestros Usuarios
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad Diacutea de la Juventud Charla de Violencia Familiar
Diacutea Internacional de la No Violencia Contra la Mujer
Festival de Talentos Gimnasia riacutetmica de la IE Julio C Tello
ACTIVIDADES REALIZADAS
Responsable de DEMUNA dando Orientacioacuten sobre Omisioacuten a la Asistencia Familiar Tenencia y
Reacutegimen de Visitas
Taller dirigido a las Madres de los Diferentes Comiteacutes y Organizaciones
Sociales
Pasacalle de Sensibilizacioacuten Sobre los Derechos del Nintildeo
Capacitacioacuten Curso Baacutesico de Defensoriacutea en la Ciudad de Lima
Entrega de Partida de Nacimiento
ACTIVIDADES REALIZADAS
Taller de Sensibilizacioacuten sobre Discapacidad
Taller sobre la Ley 29973 LEY GENERAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Entrega de Sillas de Ruedas a las Personas con Discapacidad
Donacioacuten de Sillas de Ruedas
ACTIVIDADES REALIZADAS
Diacutea de las Personas con Discapacidad
Reconocimiento por el Diacutea Internacional de la
Mujer con Discapacidad
Apoyo a las Personas con Discapacidad
Entrega de Carnet de CONADIS
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad sobre el Diacutea de la Mujer
Capacitacioacuten a Promotoras de Salud Capacitacioacuten sobre Haacutebitos
Alimenticios
Capacitacioacuten y Eleccioacuten del Producto para el Antildeo 2016
Participacioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche en el Concurso
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
Las Autoridades de Nuestro Distrito dando la Bienvenida a los Nuevos Beneficiarios del Programa PENSION 65
Verificacioacuten con la Coordinadora del Programa PENSIOacuteN 65 a nuestros Usuarios
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad Diacutea de la Juventud Charla de Violencia Familiar
Diacutea Internacional de la No Violencia Contra la Mujer
Festival de Talentos Gimnasia riacutetmica de la IE Julio C Tello
ACTIVIDADES REALIZADAS
Responsable de DEMUNA dando Orientacioacuten sobre Omisioacuten a la Asistencia Familiar Tenencia y
Reacutegimen de Visitas
Taller dirigido a las Madres de los Diferentes Comiteacutes y Organizaciones
Sociales
Pasacalle de Sensibilizacioacuten Sobre los Derechos del Nintildeo
Capacitacioacuten Curso Baacutesico de Defensoriacutea en la Ciudad de Lima
Entrega de Partida de Nacimiento
ACTIVIDADES REALIZADAS
Taller de Sensibilizacioacuten sobre Discapacidad
Taller sobre la Ley 29973 LEY GENERAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Entrega de Sillas de Ruedas a las Personas con Discapacidad
Donacioacuten de Sillas de Ruedas
ACTIVIDADES REALIZADAS
Diacutea de las Personas con Discapacidad
Reconocimiento por el Diacutea Internacional de la
Mujer con Discapacidad
Apoyo a las Personas con Discapacidad
Entrega de Carnet de CONADIS
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad sobre el Diacutea de la Mujer
Capacitacioacuten a Promotoras de Salud Capacitacioacuten sobre Haacutebitos
Alimenticios
Capacitacioacuten y Eleccioacuten del Producto para el Antildeo 2016
Participacioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche en el Concurso
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
Actividad Diacutea de la Juventud Charla de Violencia Familiar
Diacutea Internacional de la No Violencia Contra la Mujer
Festival de Talentos Gimnasia riacutetmica de la IE Julio C Tello
ACTIVIDADES REALIZADAS
Responsable de DEMUNA dando Orientacioacuten sobre Omisioacuten a la Asistencia Familiar Tenencia y
Reacutegimen de Visitas
Taller dirigido a las Madres de los Diferentes Comiteacutes y Organizaciones
Sociales
Pasacalle de Sensibilizacioacuten Sobre los Derechos del Nintildeo
Capacitacioacuten Curso Baacutesico de Defensoriacutea en la Ciudad de Lima
Entrega de Partida de Nacimiento
ACTIVIDADES REALIZADAS
Taller de Sensibilizacioacuten sobre Discapacidad
Taller sobre la Ley 29973 LEY GENERAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Entrega de Sillas de Ruedas a las Personas con Discapacidad
Donacioacuten de Sillas de Ruedas
ACTIVIDADES REALIZADAS
Diacutea de las Personas con Discapacidad
Reconocimiento por el Diacutea Internacional de la
Mujer con Discapacidad
Apoyo a las Personas con Discapacidad
Entrega de Carnet de CONADIS
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad sobre el Diacutea de la Mujer
Capacitacioacuten a Promotoras de Salud Capacitacioacuten sobre Haacutebitos
Alimenticios
Capacitacioacuten y Eleccioacuten del Producto para el Antildeo 2016
Participacioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche en el Concurso
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
Responsable de DEMUNA dando Orientacioacuten sobre Omisioacuten a la Asistencia Familiar Tenencia y
Reacutegimen de Visitas
Taller dirigido a las Madres de los Diferentes Comiteacutes y Organizaciones
Sociales
Pasacalle de Sensibilizacioacuten Sobre los Derechos del Nintildeo
Capacitacioacuten Curso Baacutesico de Defensoriacutea en la Ciudad de Lima
Entrega de Partida de Nacimiento
ACTIVIDADES REALIZADAS
Taller de Sensibilizacioacuten sobre Discapacidad
Taller sobre la Ley 29973 LEY GENERAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Entrega de Sillas de Ruedas a las Personas con Discapacidad
Donacioacuten de Sillas de Ruedas
ACTIVIDADES REALIZADAS
Diacutea de las Personas con Discapacidad
Reconocimiento por el Diacutea Internacional de la
Mujer con Discapacidad
Apoyo a las Personas con Discapacidad
Entrega de Carnet de CONADIS
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad sobre el Diacutea de la Mujer
Capacitacioacuten a Promotoras de Salud Capacitacioacuten sobre Haacutebitos
Alimenticios
Capacitacioacuten y Eleccioacuten del Producto para el Antildeo 2016
Participacioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche en el Concurso
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
Taller de Sensibilizacioacuten sobre Discapacidad
Taller sobre la Ley 29973 LEY GENERAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Entrega de Sillas de Ruedas a las Personas con Discapacidad
Donacioacuten de Sillas de Ruedas
ACTIVIDADES REALIZADAS
Diacutea de las Personas con Discapacidad
Reconocimiento por el Diacutea Internacional de la
Mujer con Discapacidad
Apoyo a las Personas con Discapacidad
Entrega de Carnet de CONADIS
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad sobre el Diacutea de la Mujer
Capacitacioacuten a Promotoras de Salud Capacitacioacuten sobre Haacutebitos
Alimenticios
Capacitacioacuten y Eleccioacuten del Producto para el Antildeo 2016
Participacioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche en el Concurso
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
Reconocimiento por el Diacutea Internacional de la
Mujer con Discapacidad
Apoyo a las Personas con Discapacidad
Entrega de Carnet de CONADIS
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actividad sobre el Diacutea de la Mujer
Capacitacioacuten a Promotoras de Salud Capacitacioacuten sobre Haacutebitos
Alimenticios
Capacitacioacuten y Eleccioacuten del Producto para el Antildeo 2016
Participacioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche en el Concurso
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
Actividad sobre el Diacutea de la Mujer
Capacitacioacuten a Promotoras de Salud Capacitacioacuten sobre Haacutebitos
Alimenticios
Capacitacioacuten y Eleccioacuten del Producto para el Antildeo 2016
Participacioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche en el Concurso
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
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Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
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Nuacutemero de diapositiva 19
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Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 229980200 59165001 026 257308 IMPUESTOS MUNICIPALES 99100000 27536215 028 277918 CANON Y SOBRECANON 72132700 10430217 014 144600 RECURSOS ORDINARIOS 24151700 3107672 013 1287TOTAL 604805200 130480598 022 2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
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Nuacutemero de diapositiva 17
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Nuacutemero de diapositiva 24
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Nuacutemero de diapositiva 27
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Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
2016
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
PRESUPUESTO DE INGRESO 2016
PRESUPUESTO 2015
PIA
PIM
REDUCCION RD Ndeg027-2015-EF5001
2016
2016
CANON MINERO
20345400
14313800
-6031600
CANON HIDROENERGETICO
17477600
17477600
000
CANON PESQUERO
12590900
12590900
000
CANON FORESTAL
14400
14400
000
REGALIAS FOCAM
17693000
14957800
-2735200
REGALIAS MINERAS
12778200
12778200
000
TOTAL CANON Y SOBRECANON
80899500
72132700
-8766800
FONCOMUN
230023000
229980200
-42800
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
99100000
000
TOTALES
500167500
491357900
-8809600
EJECUCION DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
16829485
019
1867
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
44647800
100
10000
Programa Trabaja Peru
44647800
44647800
100
10000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
60690863
026
2639
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
30711069
031
3099
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
15350518
021
2128
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
8054000
033
3335
TOTAL
604805200
220931535
037
3653
EJECUCION DE GASTO DEL I TRIMESTRE 2016
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
15225723
017
1689
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
44647800
7507885
017
1682
Programa Trabaja Peru
44647800
7507885
017
1682
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
229980200
59165001
026
2573
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
99100000
27536215
028
2779
18 CANON Y SOBRECANON
72132700
10430217
014
1446
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
3107672
013
1287
TOTAL
604805200
130480598
022
2157
2015
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
PRESUPUESTO DEL ANtildeO 2015
REDUCCION
RUBRO
PIA 2015
PIM 2015
TOTAL REDUCCION
RD Ndeg013-2014-EF501 - JULIO-PIA
RD Ndeg025-2014-EF501 - DICIEMBRE
RD Ndeg 011-2015-EF5001 MAYO
TOTAL REDUCCION
2015
2015
2015
CANON MINERO
20842200
18919300
20438400
CANON HIDROENERGETICO
16826900
16881000
16881000
CANON PESQUERO
13609900
17437100
17437100
CANON FORESTAL
14400
14400
14400
REGALIAS FOCAM
27400300
24616600
17135800
REGALIAS MINERAS
13512900
13512900
17716200
TOTAL CANON Y SOBRECANON
92206600
91381300
89622900
-2583700
FONCOMUN
235710600
234554100
219964200
-15746400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
90145000
90145000
90145000
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
90871000
90871000
90871000
RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
24151700
TOTALES
533084900
531103100
514754800
-18330100
EJECUCION DEL GASTO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63947113
097
9689
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
234025826
098
9819
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
102057655
099
9897
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
161510820
097
9690
Canon y Sobre Canon
115969900
110969905
096
9569
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50540915
100
9966
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
585693114
098
9789
EJECUCION DEL INGRESO 2015
RUBRO
PIM
EJECUCION
INDICADOR DE EFICACIA
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
65998400
63975061
097
9693
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
238339400
236334628
099
9916
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
103122000
103121903
100
10000
18 CANON Y SOBRECANON
166683700
162011584
097
9720
Canon y Sobre Canon
115969900
111297784
096
9597
Plan de Incentivo Municipal
50713800
50713800
100
10000
00 RECURSOS ORDINARIOS
24151700
24151700
100
10000
Programa de Vaso de Leche
23498100
23498100
100
10000
Victimas de Terrorismo
653600
653600
100
10000
TOTAL
598295200
589594876
099
9855
Hoja3
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CIRO ALEGRIA JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI Y LOS PAJES DIAZ Y GRAU DEL SECTOR PUQUIO CANO EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA- II ETAPA META 1 CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS ANDRES AVELINO CACERES FRANCISCO BOLOGNESI ndash CODIGO
SNIP Nordm 262120
PRESUPUESTO ASIGNADO S 28234400
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
CRACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA COSTANERA DE LA PLAYA TRAMO JIRON IRENE SALVADOR CALLE SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE
HUALMAY - HUAURA ndash LIMA
PRESUPUESTO ASIGNADO S 44647800
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROGRAMA TRABAJA PERU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
Nuacutemero de diapositiva 26
Nuacutemero de diapositiva 27
Nuacutemero de diapositiva 28
Nuacutemero de diapositiva 29
Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
Nuacutemero de diapositiva 57
Nuacutemero de diapositiva 58
Nuacutemero de diapositiva 59
Nuacutemero de diapositiva 60
Nuacutemero de diapositiva 61
Nuacutemero de diapositiva 62
Nuacutemero de diapositiva 63
Nuacutemero de diapositiva 64
Nuacutemero de diapositiva 65
Nuacutemero de diapositiva 66
Nuacutemero de diapositiva 67
Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
PROYECTOS EN GESTION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
Nuacutemero de diapositiva 14
Nuacutemero de diapositiva 15
Nuacutemero de diapositiva 16
Nuacutemero de diapositiva 17
Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
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Nuacutemero de diapositiva 27
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Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
Nuacutemero de diapositiva 54
Nuacutemero de diapositiva 55
Nuacutemero de diapositiva 56
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Nuacutemero de diapositiva 66
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Nuacutemero de diapositiva 68
Nuacutemero de diapositiva 69
Nuacutemero de diapositiva 70
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB LAS PALMAS CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 3 PSJES RAYMONDI Ndeg 3 Y Ndeg 2 PROL MANUEL UBALDE CALLE ESTEBAN PICHILINGUE CDRA 06 PSJE MANUEL UBALDE DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 301205
S 2rsquo31792612
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Ndeg 20326 PUQUIO CANO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287055
S 2rsquo90668511
MONTO DE INVERSION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
ldquoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETI Ndeg 20329 JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 287198
S 6rsquo59128340
MONTO DE INVERSION
ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
MONTO DE INVERSION
ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
S 9rsquo98610850
MONTO DE INVERSION
Nuacutemero de diapositiva 1
Nuacutemero de diapositiva 2
18 CANON Y SOBRECANON
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
Nuacutemero de diapositiva 8
Nuacutemero de diapositiva 9
Nuacutemero de diapositiva 10
Nuacutemero de diapositiva 11
Nuacutemero de diapositiva 12
Nuacutemero de diapositiva 13
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Nuacutemero de diapositiva 15
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Nuacutemero de diapositiva 18
Nuacutemero de diapositiva 19
Nuacutemero de diapositiva 23
Nuacutemero de diapositiva 24
Nuacutemero de diapositiva 25
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Nuacutemero de diapositiva 28
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Nuacutemero de diapositiva 30
Nuacutemero de diapositiva 31
Nuacutemero de diapositiva 32
Nuacutemero de diapositiva 33
Nuacutemero de diapositiva 34
LIMPIEZA Y BARRIDO DE ESPACIOS PUacuteBLICOS
RECOLECCIOacuteN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA HUALMAY RECICLA
PROGRAMA PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIOacuteN Y DEMOLICIOacuteN
Nuacutemero de diapositiva 40
Nuacutemero de diapositiva 41
CICLO RECREO VIA - HUALMAY
Nuacutemero de diapositiva 43
Nuacutemero de diapositiva 44
Nuacutemero de diapositiva 45
Nuacutemero de diapositiva 46
Nuacutemero de diapositiva 47
Nuacutemero de diapositiva 48
Nuacutemero de diapositiva 49
Nuacutemero de diapositiva 50
Nuacutemero de diapositiva 51
PENSION 65214 BENEFICIARIOS
Nuacutemero de diapositiva 53
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ldquoCONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES RAMON CASTILLA CESAR VALLEJO FRANCISCO DE ZELA INCA GARCILAZO DE LA VEGA AV HUALMAY CUADRA 10 Y 11 Y PASAJE CINCO ESQUINAS DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 271807
S 3rsquo93485396
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ldquoREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERICIO DE TRANSPORTE VIAL DE LA AV CINCUENTENARIO DISTRITO DE HUALMAY ndash HUAURA-LIMArdquo ndash SNIP 282610
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