municipalidad distrital de yarinacocha · municipalidad distrital de yarinacocha acuerdo de concejo...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

YARINACOCHA

" “ ■'fS iM S fe IS s :

MEMORIA DE GESTION

2015

OHCINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PUERTO CALLAO - YARINACOCHA

- 2016 -

REGIÓN - UCAYALI

ifs U m - í -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO Ne 0 1 1 - 2 0 1 6 - M D V

Puerto Callao, 09 de Marzo del 2016

V IS T O :

El Concejo Municipal de la Municipalidad D istrital de Yarinacocha, en Sesión O rdinaria N° / .0 0 6 - 2 0 1 6 de de fecha 09 de Marzo de 2 0 1 6 , el Oficio N ° 003 -2016 -M D Y -A O F -U C de fecha 01 de

'V M a rz o de 20 1 6 ;

C O N S ID E R A N D O :

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 1 9 4 ° de la Constitución Política del Perú concordado con el artículo I I del Título prelim inar de la Ley N ° 2 7 9 7 2 , Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica y

dm inistrativa en los asuntos de su com petencia; esta autonom ía radica en la facultad de ercer actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento rídico;

Que, m ed iante Oficio N ° 003 -2016-M D Y -A O F -U C de fecha 01 de Marzo de 2 0 1 6 , el Jefe de la Unidad de Contabilidad rem ite a la Gerencia Municipal, 12 e jem plares de los Estados Financieros del cierre del ejercicio 2 0 1 5 , de la Municipalidad distrital de Yarinacocha, en cum plim iento de la Ley N° 2 8 7 0 8 - Ley General del S istem a Nacional de Contabilidad;

Que, m ed iante Resolución D irectoral N ° 0 1 6 -2 0 1 5 -E F /5 1 .0 1 de fecha 24 de Diciem bre de 2 0 1 5 , se Aprueba la D irectiva N° 0 0 4 -2 0 1 5 -E F /5 1 .0 1 "Presentación de Inform ación Financiera, Presupuestaria y C om plem entaria del C ierre Contable por las Entidades G ubernam entales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República", con el objetivo de establecer y uniform izar los procedim ientos de cierre contable y presentación de la inform ación financiera, presupuestaria y com plem entaria para la elaboración de la Cuenta General de la República, y la estadística de las finanzas públicas de acuerdo con los dispositivos legales vigentes;

Que, la Municipalidad tiene la finalidad de representar al vecindario, prom over laadecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible yarmónico de su circunscripción; es el órgano de gobierno prom otor del desarrollo local, con personería juríd ica de derecho público y plena capacidad para el cum plim iento de sus fines; asim ism o, establece norm as de acuerdo a la disponibilidad reg lam entaria de la Constitución Política del Estado, cuyas funciones están para poder desarrollar potencialidades a través de las diferentes gerencias de traba jo y ser prom otores de desarrollo de nuestra localidad en bien de la sociedad Yarinense; asim ism o, uno de los objetivos previsto en la Ley Orgánica deMunicipalidades - Ley N ° 2 7 9 7 2 , es la de prom over el desarrollo económico de sus jurisdicción, lograr el desarrollo económico social;

Que, el num eral 17) del Artículo 9 de la Ley N ° 2 7 9 7 2 - Ley Orgánica deMunicipalidades, establece como una de las atribuciones del Concejo Municipal, aprobar el B a la n c e d e los E s ta d o s F in a n c ie ro s y p re s u p u e s ta r io s y la M e m o r ia d e G e s tió n ,correspondiente al año an terior, el m ismo que deberá ser presentado en el térm ino que establece la ley;

Que, el Artículo 4 1 ° de la Ley antes acotada, establece que los acuerdos son decisiones que tom a el Concejo referido a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determ inado acto o sujetarse a

‘ una conducta o norm a institucional;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, estando al Acuerdo N ° 0 1 1 -2 0 1 6 -M D Y adoptado por M A Y O R IA en Sesión Ordinaria ' 6S£S»ri¿ i ^ e Concejo N ° 0 0 6 -2 0 1 6 de fecha 09 de Marzo del 2 0 1 6 , y atendiendo las consideraciones si í ^f rcA 'v e rt id a s precedentem ente y de Conform idad con el Artículo 3 9 ° concordante con el Artículo 4 1 °

/ú e la Ley Orgánica de M unicipalidades, aprobada por Ley N ° 2 7 9 7 2 ;

SE A C O R D Ó :

A R T ÍC U L O P R IM E R O .- A P R O B A R los Estados Financieros y Presupuestarios y Mem oria ó'de Gestión del periodo 2 0 1 5 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.* ¡i 9

;y j A R T ÍC U L O S E G U N D O .- E N C A R G A R a la Gerencia Municipal, Oficina de Adm inistracióny Finanzas y a la Oficina de Planeam iento y Presupuesto, realizar las acciones pertinentes a fin de dar cum plim iento al presente Acuerdo.

A R T IC U L O T E R C E R O : E N C A R G A R a la Unidad de Secretaria G eneral y Archivo, notificar a las Gerencias para su conocim iento y fines pertinentes.

Regístrese, Com uniqúese, Cúm plase y Archívese.

MUN'muOíp'ÍKSTRiiAL Oí MM6 C0CM*

G ilt/frto Arévdflo R i ve ir o a l c a / d e

M EM ORIA DE GESTION 2015

IN D IC E

I. PRESENTACIO N

II. DE LOS ANTECEDENTES

• Reseña H istórica

• Localización G eográfica

• D iagnóstico del D is trito

III. DE LA O R G A N IZ A C IÓ N Y ESTRUCTURA O R G A N IC A A D M IN IS T R A T IV A

• V isión

• M is ión

• O b je tivo s Instituc ionales

• A u to rid ad es Políticas

• C om isiones de R egidores

• E structura O rgánica M u n ic ip a l

IV . DEL PRESUPUESTO Y C O N TA B IL ID A D M U N IC IP A L

• Estados P resupuestarios (PP1, PP2, EP-1)

• Estados F inancieros (B alance.)

V . RESULTADOS DE LA G ESTIO N - LOGROS O B TEN ID O S

• En M a te r ia de G erenc ia A d m in is tra tiv a M u n ic ipa l

• En M a te r ia de Servicios Públicos

• En M a te r ia de S eguridad C iudadana y S erenazgo

• En M a te r ia de Servicio Social y D esarro llo H u m an o

V I. A NEXO S


I. PRESENTACION

El p resen te d o c u m e n to " M e m o r ia de G estión 2 0 1 5 " re p re s e n ta un esfuerzo por

s is tem atizar los tra b a jo s hechos d u ra n te el A ño Fiscal 2 0 1 5 . En él se reú n en datos,

m ag n itudes y estad ísticas esencia les que p e rm ite n d ar un c a rá c te r o b je tiv o a la m archa

de la e n tid a d , sus rea lizac ion es , sus m etas , s istem as de tra b a jo y la evo luc ión de los

ind icadores de re fe re n c ia en cada á rea . R epresen ta así ta m b ié n un ch e q u e o necesario

para pesar, m e d ir y c o m p a ra r la gestión desarro llad a y la capac id ad de la organización

m unicipal para d a r resp u esta a las necesidades c iudadanas e im p u ls a r su m o d ern izac ión y

m ejo ra . Y por su puesto , es ta m b ié n o tra fo rm a de in fo rm a r y re n d ir cu entas sobre la

ad m in is trac ión d e los recursos públicos que resu lta rá , ad em ás , p rovechosa en cu a lq u ier

revisión fu tu ra del p e rio d o q u e se in fo rm a .

La co yun tu ra po lítica d u ra n te el A ño Fiscal 2 0 1 5 , se e n c u e n tra m arcad a p o r las elecciones

reg ionales y m u n ic ipa les , m o tiv o p or el cual, esta M e m o r ia de G estió n 2 0 1 5 , co rresp o nd e

a una gestión sa lie n te (2 0 0 2 -2 0 1 4 ) , así m ism o, d u ra n te la T ra n s fe re n c ia de G estión , se

t ie n e in fo rm ac ió n ac tu a lizad a al m es de n o v iem b re 2 0 1 5 .

La e lab o rac ión de la M e m o r ia de G estión 2 0 1 5 com o d o c u m e n to de apreciación

institucional cu m p le con los lin e a m ie n to s que el "C ie rre C o n ta b le y P resen tac ión de

In fo rm ac ió n para la e la b o ra c ió n de la C uenta G en era l de la R epúb lica" d ispone y se

e lab o ra en a ten c ió n a los artícu los 9 5, 2 0 9 y 5 4 9 de la Ley O rgán ica de M u n ic ip a lid ad es N 9

2 7 9 7 2 y el a rtíc u lo 245 de la Ley 2 8 7 0 8 del S istem a N aciona l de C o n tab ilid ad y el

R eglam en to de O rgan izac iones y Funciones de la M u n ic ip a lid a d D is trita l de Yarinacocha.

MEMORIA DE GESTIO N 2015

II. ANTECEDENTES

B reve R eseña H is tó ric a de l D is tr ito de Y arin aco ch a

Y A R IN A C O C H A - SUS IN IC IO S .

La h istoria de Y arinacocha se re m o n ta al siglo X V II, cu and o el im p o n e n te río U cayali en el p un to d e n o m in a d o el "M a n g u a l" , a trav iesa la espesura del bosque de sur a n o rte , en lo

que hoy está ub icad o la Laguna de Yarinacocha h a b ien d o co n s titu id o por en to nces el

cauce del río U cayali, cu e n ta la h istoria que luego de m uchos años el río U cayali al vo lve r

a su cauce in icial de ja fo rm a d o lo que es hoy la bella laguna d e Y arinacocha, llena de una

gran riqueza en a n im a le s , p lan tas y peces, la que co nstitu yó la despensa n a tu ra l para los

nativos Cashibos que v e n ía n desde las a ltu ras del río A guaytía a pescar el sabroso pa iche .- En los inicios d e la laguna no existían Shipibos d e b id o al te m o r que te n ía n éstos de los

Cashibos q u ien es p or en to n ces eran A n tro p ó fag o s y se e n c o n tra b a n afincados a orillas

de o tra laguna q ue se ubica al N o r-O es te de P uerto C allao , llam ad a por esa razón com o

"Laguna de C ashibo C ocha", al lago de Yarinacocha solo v en ían en te m p o ra d a s de caza y

pesca.

Los shipibos llegaron p o r los años de 1 9 2 0 a 1 9 6 1 , con su p a tró n don A tilio B onzano.

Fue p or el añ o de 1 8 8 0 , que Don Francisco del Á guila M ira n d a , llega a estas tie rras ,

después lo haría su h ijo Eduardo del Á guila T e llo en el año d e 1 8 9 6 , don Félix del Águila

hijo de don E duardo recoge para la posterid ad el o rigen del n o m b re de Yarinacocha que

fu e dado p o r los na tivo s , cuyo n o m b re deriva p rec isam en te del hecho q ue a orillas de la

cocha o lago, ( "co cha", m o d ism o reg ional para d e n o m in a r a una lag u n a), existía la

e x u b e ra n te y a b u n d a n te p a lm era de Y arina, p or lo que la conjunción de los té rm in o s

"Y arinacocha", significa lago d o n d e abunda la pa lm a de Y arina.

La h istoria de Y arinacocha está re lac ionada d ire c ta m e n te con la fa m ilia del Águila C órdova

Pérez de cuya d escend en c ia nacieron doce hijos en el fu n d o de don Eduardo d e n o m in a d o

"C onstancia". De estos doce hijos dos se d isp u tan el h o n o r de ser fu n d a d o re s , don José y

don Félix del Á guila C órdova, a tr ib u yén d o les ser los fu n d a d o re s de Y arinacocha, y de

P uerto C allao .

El año de 1 9 3 8 don Félix inv ita a su cuñado y a su suegro, don Á ngel M a inas P inedo y a

don N e m e c io B arb arán , luego a don Eulogio C abrera y en el año de 1 9 4 4 v ien en las

fam ilias S aboya, C abrera y S inu iri.- Con el a u m e n to p a u la tin o de la pob lación se fu e

fo rm a n d o la ex is tenc ia de los Caseríos de "San José" y el de P uerto C allao , n o m b re puesto

por don Félix del Á guila C órdova en re fe ren c ia al p rim e r p u e rto del Perú , callao en Lim a.

El año de 1 9 4 4 se crea el pueb lo de San José de Yarinacocha

El año de 1 9 4 6 , se crea el pueb lo de P uerto C allao.

MEMORIA DE GESTIO N 2015

En el año de 1 9 4 8 a sugerencia de las A u to rid ad es de Pucallpa don Félix vu e lve a convocar

a los m o rad o res a una sesión de pueb lo con la p resencia del S u b p re fe c to de la p rovincia y

del A lcalde en aq ue l e n to n ces . En esta sesión se le da el re c o n o c im ie n to de pueb lo con

Resolución M u n ic ip a l. D esde en tonces d e b e ría n llam arse así "San José de Y arinacocha

Sector Bajo" "P u e rto C allao de Y arinacocha S ecto r A lto".

A CTA DE F U N D A C IO N DE PU ER TO CALLAO

A los siete días del mes de Noviem bre de M il Novecientos Cuarenta y seis, se reunieron los moradores del caserío en casa del señor Agente M unicipal don FELIX DEL AGUILA CORDOVA, a ihvitación del mismo, para tra ta r referente a la creación de un nuevo pueblo, el mismo que de un largo y arduo debate acordaron denominarle el nuevo pueblo con el nom bre de "PUERTO CALLAO".

Dando conform idad al presente acuerdo firm an las siguientes personas como avalantes del Acta.

Félix del Águila Córdova -A g e n te M unicipalRuperto Pérez M aynas - Teniente GobernadorFrancisco del ÁguilaMoisés SaboyaJosé del Águila CórdovaBernardino SaboyaNemesio BarbaranSalomón Estrella RuizRoldan G onza les R.Pedro Reategui Torres Lázaro Sandoval Angel M aynas Pinedo Rufino Pezo Armas Cristóbal del Águila

PUERTO CALLAO, que hoy en día viene a ser la Capital del Distrito de YARINACOCHA.

Siendo los Fundadores de Puerto Callao los Hermanos FELIX Y JOSE JESUS DEL AGUILA CORDOVA.

/

7


CREACIÓN DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

LEY 15170

"MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA".- L im a, 1 7 de Octubre de 1964.- circular N g 442 "Señor Alcalde del

Concejo Provincial de Coronel portillo.- S.A.: Creando el Distrito de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo.-

se ha prom ulgado la Ley que sigue: LEY N s 15170 "EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- El Congreso ha dado la ley

siguiente: ARTICULO 12 Créase el Distrito de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo del D epartam ento de Loreto,

que tendrá por capital el pueblo de Puerto Callao.- ARTICULO 2Q El Distrito que se crea por esta Ley, estará

integrado por los pueblos y caseríos de Yarinacocha, Cashibococha, San José, San Juan, San Francisco, Nuevo

Destino, Nueva Luz de Fátim a, San Pablo de Tushmo, etc..- ARTICULO 3? Los límites de este NUEVO Distrito serán las

siguientes: Por el Norte una línea im aginaria que partiendo por caño de Yarinacocha a un kilóm etro del río Ucayali pasa por la desembocadura de la quebrada de Panaillo en la de

Zapotillo, por el sur, la línea cruzará el punto de intersección con la línea de Este, el canal de Pacacocha y la carretera

Pucallpa, Puerto Callao hasta el kilóm etro cincuenta y cuatro de la carretera principal-Huánuco, por el Este la línea

p arte de la intersección con la línea Norte en el canal de Yarinacocha sigue hacia el Sur y cruzando la quebrada de

Lobo caño term ina en la "Restinga" denom inada M angual y por el Oeste, las quebradas Cashibo y Zapotillo hasta su

naciente.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo para su promulgación, Casa de Congreso de Lima a los quince días del mes de Octubre de m il Novecientos Sesenta y Cuatro.- R AM IRO PRIALE, Presidente del Senado VICTOR FREUND

ROSSELL, Presidente de la Cám ara de Diputados.- RICARDO CAVERO EGUSQUIZA, Diputado Secretario.-A Iseñor

Presidente constitucional de la república. - POR TANTO M ando se publique y cumpla- dado en la casa de Gobierno

en Lima, a los Dieciséis días del mes de Octubre de m il novecientos sesenta y cuatro.- FERNANDO BELAUNDE

TERRY- M iguel Rotadle de Romaña.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES

MAPA DISTRITAL DEL DISTRITO DE YARINACOCHA

# M EM ORIA DE GESTION 2015_ fí .■y

El D is trito de Y arinacocha con su cap ita l P uerto C allao , está ubicado

g e o g rá fic a m e n te al O este de la C apita l de la Provincia de C oronel P ortillo :


N o m b re

C ateg o ría

A ltitu d

L a titu d sur

Long itud O e s te

S u p erfic ie

D ens idad

R egión N a tu ra l

: Yarinacocha

: C iudad principal t ip o B

153 m .s .n .m .082 2 1 ' 0 0 "74 5 3 3 ' 3 0 "

5 9 6 .2 0 Km2

1 5 8 .1 8 h a b /K m 2

Selva

L ím ites

El D is trito de Y arinacocha tie n e los sigu ientes lím ites .

P or el N o re s te , Este y Sur

Por el S u ro e s te

Por el N o ro e s te

: El D istrito de C allería: El D is trito de C am po V e rd e

: El D istrito de N ueva R equena

El D is trito t ie n e una te m p e ra tu ra p ro m ed io anual de 24 .25C , la m ed ia m ensual es

de 27 .05C con e x tre m o s de 20 .15 C, a 36.02C , la h u m e d a d re la tiva p ro m e d io es de

83% , p ero oscila e n tre 8 4 y 88% .

Los m eses de m ayo res p rec ip itac io n es p luviales son de fe b re ro a m ayo con un

p ro m e d io de 1 ,5 3 5 a 2 ,1 0 0 m m /a ñ o .

b). P O B LA C IÓ N :

Según la P oblación es tim ad a p or el In s titu to N acional de Estadística e In fo rm ática

(IN E i) 2 0 1 6 , el D is tr ito de Y arinacocha para el 2 0 1 6 co n ta rá con una población

a p ro x im a d a m e n te de 1 4 1 ,3 5 7 h a b ita n te s , de las cuales el 5 1 .6 2 v iven en la zona

rural y el 4 8 .3 8 v iv e n en la zona urbana, con un ingreso p e r cáp ita p ro m e d io de

S /.2 9 4 .3 3 an ua l por h a b ita n te .

"A'

P ob lac ió n P ro y e c ta d a de l D is tr ito de Y arin aco ch a

A ño 2 0 1 6

MEMORIA DE GESTION 2015

U R B A N O RURAL TO TA L %

H O M B R ES 6 5 ,7 1 3 7 ,2 6 1 7 2 ,9 7 4 5 1 .6 2

MUJERES 6 2 ,7 0 1 5 ,6 8 2 6 8 ,3 8 3 4 8 .3 8

TO TA L 1 2 8 ,4 1 4 1 2 ,9 4 3 1 4 1 ,3 5 7 1 0 0 .0 0

F uen te In f.: In s titu to N acional de Estadística e In fo rm á tic a (IN E l).

III. DE LA O R G A N IZ A C IÓ N Y ESTRUCTURA O R G A N IC A A D M IN IS T R A T IV A

V IS IÓ N IN S TITU C IO N A L

"Y A R IN A C O C H A AL 2 0 2 3 SE ENC UEN TR A IN TEG R A D O , SEG URO Y SALUDABLE; CON

ACCESO A SERVIC IO S BASICOS. LOS VALORES DE LOS C IU D A D A N O S ESTAN

FORTALECIDOS CON IN C LU SIO N SOCIAL Y E Q U ID A D .

ES C O M P E T IT IV O EN LA A C T IV ID A D C O M ER CIAL, TU R ISTIC A Y A G R O P E C U A R IA , EN

A R M O N IA C O N EL M A N E JO Y C O N SER VA C IO N DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL

A M B IE N T E . SU C R E C IM IE N TO U R B A N O ES O R D E N A D O CON ESPACIOS PARA LA

RECREACION Y EL D EPORTE."

J( f --------------- ------------------------ ----------------------------------------

R e p re s en tar a to d o s los vecinos y p ro m o v e r la ad ecuad a p restac ión de los Servicios

Públicos Locales; g e n e ra n d o D esarro llo In teg ra l, sosten ib le y a rm ó n ic o con la

p artic ip ac ió n p ro ac tiva y p ro pósito de los centros pob lados y grupos étn icos de la

Jurisdicción del d is trito de YARINACOCHA.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS A CORTO PLAZO 2 0 1 5

OBJETIVO GENERAL N 3 1: In c re m e n ta r la R ecaudación de T rib u to s M u n ic ip a les a Fin de

M e jo ra r los Ingresos Propios.

OBJETIVO G ENERAL N2 2: In c re m e n ta r la C o b ertu ra de A ten c ió n a los benefic ia rio s del P rogram a del V aso de Leche.

OBJETIVO G ENERAL N2 3: M e jo ra r las Vías U rbanas y C am inos C arrozab les y D o ta rle de

co ntin u o m a n te n im ie n to .

OBJETIVO GENERAL N2 4: E lab o ra r Estudios, D estinados a P ro teg er el M e d io A m b ie n te ,

P ro m o ver el T urism o S osten ib le y la P rom oción de la Salud.

OBJETIVO G ENERAL N2 5: P lan ificar e Im p le m e n ta r Eventos A rtís ticos, C ulturales,

D epo rtivas y R ecreativas en el D istrito .

OBJETIVO GENERAL N2 6: D e fe n d e r los D erechos de los N iños, N iñas, A do lescentes,

Discapacitados y la M u je r .


ESTRUCTURA ORGÁNICAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

CONCEJOMUNICIPAL

ALCALDIA

GEREMUÑI

NCIA: ipal

COMISIÓN DE REGIDORES

CC'NCt JO D= COOROiaAC'ON LOCAL

■¡TOA, n.

OFICINA OE SECRETARIA GENERA!.

Y ARCHIVOS

iiNirwii re i.(*Gí-rcA t comí -roí

PMFIWOHIAL ] [

COMITE DF. DEFENSA CIVIL

1 COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMITE DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

UNDAODE IMAGEN INSTITUCIONAL

OFICINA ü t ASESORÍA JURIDICA

OFICINA OE PLANEAMIENTO Y

P3ESUPUE5TQ

IMHMÜM: PROGRAMACIÓN E IWCP.SICMCSYCT-

PwANEAM'EMTO Y J!AC!ONAUZAC¡OJ^

GERENCIA OE ACOWDICOIJ.VJIÉMO

r^nroniA.GERENCIA 0=

DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

GERENCIA UE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

: ’.-j --íiclnci'Sut aiA 'ffW ilí'in. .MUKO

RURAi TRANSITO T B M B B ___

5U5 GERENTA CE CONTROL URBANO

t CATASTRO

SUB GERENCIA OE JMPIEZA PUBLICA

SID GERENCIA DC PARCUES. JARDINES YWEPQANB-ENTE

SUB GERENCIA DECOVERCI/.LIZACIÓM

sea MRf *n:* dfvtiwcrf.'uwrunriii3Si»’ii> >c-x x

SUB GERENCIA DE •’HfhSRAMA S07JAI [*UI. l'.IKA Y UKHÚty 1K

SUR GFRFNCIA OE REGISTRO CML

SUS GERENCIA 0£ Of MUÑA Y FROTECQÓ'

AL gSCA^AaTADJ

SUS GERENCIA CE RECAJC’ACON ynsemtw:»™.

PROGRAMAVASO OE LECHE

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


A U TO R ID A D E S POLITICAS

> G ilb e rto A ré v a lo R ibeiro

ALCALDE

FU N C IO N A R IO S> A rm a n d o V ásqu ez C astro

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y E C O N O M IC O

> José W illia m V e n a n c in o GarcíaSUB GERENTE DE P LA N E A M IE N T O U R B A N O , RURAL, T R A N S ITO Y TRANSPORTE

> N elson V íc to r C aba lle ro Córdova

PR O C U R A D O R PÚBLICO M U N IC IP A L

> Edgardo R onald Caldas A lvarado

GERENTE DE IN FRA ESTR UC TU RA

> Jorge Raúl R engifo RojasSUB GERENTE DE PO LIC IA M U N IC IP A L , SEG U R ID A D C IU D A D A N A Y DEFENSA CIVIL

> D arw in G o rky G ab an ch o OsoresSUBGERENTE DE DESARROLLO E C O N O M IC O Y TU R ISTIC O

> José M ig u e l H e rn á n d e z Z ieg lerGERENTE DE A C O N D IC IO N A M IE N T O TER R ITO R IA L

> Paul S egundo G aray R am írezJEFE DE LA U N ID A D DE IM A G E N IN S TITU C IO N A L

> Sheilah A llison G ranados S chader

SUB GERENTE DE LA D E M U N A Y PROTECCION AL D ISC A PA C ITA D O

> Luis A lb e rto P ered o PinedaSUB GERENTE DE C O M E R C IA LIZA C IO N

> Lener V e la CollazosJEFE DEL P R O G R A M A VA SO DE LECHE

> R ubén U rb ie ta Pacay

GERENTE DE SERVICIO S PUBLICOS

> Félix P and u ro R am írezJEFE DE LA O F IC IN A DE A D M IN IS T R A C IO N FIN A N ZA S

a&


Juan Carlos Flores A rb ildoJEFE DE LA U N ID A D DE RECURSOS H U M A N O S

W a lte r M a n u e l A liaga A legría

JEFE DE LA U N ID A D DE TESORERIA

Juan Carlos F rete l LópezJEFE DE LA O F IC IN A DE SECRETARIA GENERAL Y A R C H IVO S

César A qu iles M a r tín e z Bordoy

GERENTE M U N IC IP A L

Raúl R engifo SandiJEFE DE LA U N ID A D DE C O N TA B IL ID A D

R olando G ilb e rto Palacios C uetoJEFE DE LA O F IC IN A DE P LA N E A M IE N T O Y PRESUPUESTO

Jorge A n to n io A lva rad o A réva lo

GERENTE DE A D M IN IS T R A C IO N TR IB U TA R IA

Juan José M o z o m b ite VásquezJEFE DE LA U N ID A D DE P R O G R A M A C IO N E IN VER SIO NES Y CTI

Félix Eusebio Arcos B arru e taJEFE DE LA O F IC IN A DE ASESORIA JU RID ICA

G e ra rd o P o w er RuizJEFE DE LA U N ID A D DE LOGISTICA Y CO N TR O L P A T R IM O N IA L

Julio E nrique M e n d o z a Flores

SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS

Estefita Riva Egoavil

SUB GERENTE DE C O N TR O L U R B A N O Y CATASTRO

Cesar W ilie r O dicio AsayacEJECUCION C O A C TIVA /EJEC U TO R C O A CTIVO

Luis E nrique Castillo FrancoSUB GERENTE DE PARQUES, JARDINES Y M E D IO A M B IE N T E

MEM ORIA DE GESTION 2015

> W iily A n te ro C ueva A spajoSUB GERENTE DE L IM P IE Z A PÚBLICA

> Russel Jhim y M ira n d a TorresJEFE DE LA U N ID A D DE IN F O R M A T IC A Y ESTADISTICA

> Jana Franci H uay llaw a V illacrezSUB GERENTE DE R EC A U D A C IO N Y FISCALIZACION TR IB U T A R IA

> Ronald M ic h a e l Jorge Q uispeSUB GERENTE DEL P R O G A M A SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE

> S antiago G reg o rio C aycho PaisiSUB GERENTE DE M A N T E N IM IE N T O DE POOL DE M A Q U IN A R IA S

> Reyna Fresia López C happaSUB GERENTE DE REGISTRO CIVIL

> Jairo M ig u e l M o n te s in o s A bad

JEFE DEL O R G A N O C O N TR O L IN S TITU C IO N A L

IV. DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL Estados Presupuestarios (PP1, PP2, EP-1)

11» u- i ' n » v m w *■* w v ’^UNIS tERIo DteCÓNOMlA V FINANZAS Fe<tfia 11 0̂2/2016

Otf<pcción General de Cantetñlidad Públsca 11*56 29

Verste 150900 P R E S U P U E S T O IN S T IT U C IO N A L D E IN G R E S O S ^ ' « « 2

EJERCICIO 2015 G#n 2;'-,'3,f201B 09 53 53(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 LÍCAYAUPROVINCIA :0t CORONEL PORTILLO PP1ENTIDAD ; 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE YARINACOCHA [305 B2Ó)

CONCEPTOSPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA • PIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO - PIMCRÉDITOS

SUPLEMENTARIOSTRANSFERENCIASINSTITUCIONALES

REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2]

REDUCCIONES<D

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDlNARXJS

TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,402, 637 2,100,878 3,603,615

TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,402,637 2,100,678 3,603,515

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

W RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUOADOS

INGRESOS CORRIENTES 4,049,71)3 4,049.763

1 3 VENTA DE BI£NÉS Y SERVICIOS Y DERECHOS .3,645,979 3,645,97»

1 5 OTROS INGRESOS m . m 4f>3.eo*

FINANCIAN! ENTO 214,661 214,691

1 0 SALDOS OG BALANCE 214.691 214.691

TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,049,783 214,691 4,264.474

TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,049,733 214.691 4.264,474

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


TRANSFERENCIAS 203,776 203,775

TRANSFERENCIAS 120.000 120,000

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 12D.COO 120.000

FINANCIA MIENTO 63,775 63,775

1.9 SALDOS DE BALANCÉ 83.775 53,775

TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 203,775 203,775

TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 203,776 203.778

5 RECURSOS DETERMINADOS i

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

INGRESOS CORRIENTES 81,062 61,082

1 5 OTROS INGRESOS 81.«2 81.092

TRANSFERENCIAS 15.388,474 1,0MwE*1 (775,136) 15.679.699

1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *5,368474 1G65.561 (775,138) 15.679899

F1NANCIAMIENTO 1,505,948 1,505.948

1.9 SALDCS DE BALANCE 1.505.9*19 1,50?-. 948

TOTAL RBQ7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1S.3S8.474 2,653,561 1775.136) 17.266,929

OS IMPUESTOS MUNICIPALES

INGRESOS CORRIENTES 4,145,442 4.145,442

i 11MPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 09Lf*3A? ORIAS ♦ 146,44? 4,146.442

FINANCIA MIENTO 24,263 24.283

1.9 SALDOS DE BALANCE Í4.263 24.293

TOTAL RB 08 IMPUEST05 MUNICIPALES 4,148,442 24,263 4.169,72$

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

VlP v9 <9 <.* ^9 u» w ^ >4* w w w -If.W i!. > t f iló U t t:t..'ONOMlA V I IN A N M Í, Dirección Getfwraf Contaüilidad Publtc;»

Verstón 150900PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

EJERCICIO 2015(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYAU PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLOENTIDAD : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE YARINACOCHA J301B20J

H ÁMrfyl* ( to n 11 W ií»l'»ü i iV> ;•

PP1

PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTOCONCEPTOS INSTITUCIONAL DE

APERTURA - PIACRÉDITOS


REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES {2*

REDUCCIONES(1)

INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

TRANSFERENCIAS 5,683,210 U91.2S0 (1.366,166) 6.Í06.3Mi 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,663,210 1,991,269 0 ^ 1 6 6 ? G. 306.334FIWANCIAMIENTO 2,385,443 2,385,443

1.5 SALEOS DE BALANCE 5.385,443 2,306,443

TOTAL ftf l 18 CANON Y SOBP.ECANON, REGALIAS, RENTA DE 5,653,210 2.M M 43 1, 991,290 (1,368,166) 5.691,777TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 25,217,126 5,063.317 1,991,290 12.143,302) 30,126,441

TOTAL GENERAL 30.669,546 7.552,661 1,9«1¿M (2,143,302) 38,100,19$

L is Fuentes do Financiamienío y los conceplos del ingiaso se adecuarán a los-clasificadores vigentes para el periodo.* De Fondos Públicos " Bonos Soberano*

(1] Soto para e) tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco(2! No aplica para Gobiernos Locales, MarcomunidiKtes Munícipalas, Inslilutos Víalas Provinciales. Mumajglidáctes-dílSriyos Pablados y Sociedades de Beneficencia

uemúetem/ . , _ j / ( _ n h ú É ^ ^ - —M̂CiPAU)«̂T$nAL'£€-W5»̂cccaA. z

WHL»ID IR fie fO R GENERAL QE ADMINISTRACIÓN

" * * * m J M • * > t i u i u n n i i i í i j j j i j J I U J P l i l i l íl MHWi'líV* í*uM* *V«w sit'M) 16í>|i0»

H,** líS/<MPMLSUMUU810 INSTITUCIONAL UB GASTOS

EJERCICIO 2016<¡-.N NUEVOS SOt.ES)

l**iiu.n

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLOENTIDAD 05 MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE YARINACOCHA [301820]

t .1» imiisiitm o» 6} m

PP2

!CONCEPTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA • PIA


MODIFICADO * PIMCREDITOS


REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2J

REDUCCIONES(1)

ANULACIONES Y HABILITACIONES

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDfNARIOS

GASTOS CORRIENTES 1*402,637 1,4*2.637

2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1.402,637 1,402.637GASTOS DE CAPITAL 2,100,676 2,100,876

2.6 ADQUISOON 06 ACTIVOS «0 FINANCIEROS 2,500.878 2 103.078TOTAL R0 00 RECURSOS ORCWNARJOS 1,402,637 2.100,878 3,503.515

TOTAL FF 1 RECURSOS ORXKNARIOS 1/402.637 2*100,878 3,603.515



OASTOS CORRIENTES 4,040,163 214.651 4.264.874

2.1 PERSONAL Y 03UGA.C10NES SOCIALES 651.185 851.1852 3 BIENES V SERVÍCIOS 3,282033 214.6B1 (27,534) 3.46S.1*>2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1X842 13,8422.5 OTROS GASTOS $3.123 27 534 520.657GASTOS 0E CAPITAL 9,600 9,600

2 6 ADQUISICION DE ACTTVU5 NO FINANCIEROS 9.600 9,600TOTAL R8 09 RECURSOS DIRECTAMENTE 4,049.783 214,691 4,264,474

TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4.049.7*3 214,691 4y264,474



TRANSFERENCIAS 203.77* 203,775

GASTOS CORRIENTES 120,003 (1,480) 118,520

2 3 BIENES Y SERVOOS 118.520 118,5203,4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 120.000 (120.COO)GASTOS DE CAPITAL 63.775 1,480 86,266

2.6 ADQUISICION DE ACTfVÜS NO FINANCIEROS 63,775 1.480 86:255

TOTAL R8 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 201,776 203,775

TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 203,776 203,775

5 RECURSOS DETERMINADOS

07 FONDO 0E COMPENSACION MUNICIPAL

GASTOS CORRIENTES 9.233.084 2,061.211 (289.669) 10,994.626

2 1 PERSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES 2,369,618 2,359.5182 2 PENSIONES v OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 62.063 (783) 812932 3 BIENES Y SERVICIOS 6,679.538 1975,211 (287.348) <14,36fr| 8,353.035

5> ,

s í ' J r ) T * í

%W ur Ü i # 4 i f 4 I « « M «M?H1; * r Tsí'v ' llf *1 7HK.«$?* 1 T A £I Wí«Mí■*&* l>imíaf<to i wtftMtatftd Pfj#¡to.■* V n m V tH I M & t t t i

V i « * " * * * « 1 * 1 * * # * * * •

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 2015

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 2S UCAYALI PROVINCIA Ó1 CORONEL PORTILLOENTIDAD 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA [301820|

MfJiá: I? Vi OI P«g 2 0c 2 G en . 2S/01/20t6 09.53:54

PP2

CONCEPTOPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA


MODIFICADO - PIMCRÉDITOS


REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)

REDUCCIONES(1)

ANULACIONES Y HABILITACIONES

2.4 DONACIONES y TRANSf ESENCIAS 13.842 <1.538) 10.766 23,070

2 5 OTROS GASTOS 103.123 76.COO 5.600 167,723

GASTOS DE CAPITAL 6,1 M ,390 602,330 (485,467) WTZ.303

2.6 ADQUISICION DE .ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.156.390 602.380 {4e5.407) 6272,303

TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1í,3«,474 2.653,591 <775,136) 17.286.929

08 IMPUESTOS MUNICIPALES %

CASTOS CORRIENTES 3,988.242 24,283 4.012,525

21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES ICO,a» f- (49,204) 50,756

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 5 COA LES 252.127 (60.456) 201.66©

2.3 BIENES V SERVICIOS 3.514 150 24,263 69.C62 3.607.615

2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 3 * t t 13342

Z 6 OTROS GASTOS 108. *23 30.560 136,703

GASTOS DE CAPfTAL 157,200 167,200

2 6 ADQUISICION c e ACTIVOS NO FINANCIEROS 157.200 1S7.200

TOTAL RB OS IMPUESTOS MUNICIPALES 4.145,442 24.283 4,169.725

18 CANON Y SOB RECANON. REGALIAS. RENTA D6

OASTOS CORRIENTES m ,M 2 477,088 212,090 (408,062* (13,3001 1,161*08

2.3 BIENES Y SERVICIOS 3 » , 140 477,068 212,090 (406.052) (13.300} 1.147,966

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13,842 13,842 :

GASTOS DE CAPITAL 4,789.228 1,900,36$ 1,77*8,200 ('980,114} 13,300 7,529,969’

2 6 ACGU*SIC10N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,769.228 1 •908.355 1779.200 (960,114J 13.300 7,523,86?

TOTAL RB 16 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS, 5,*83.210 2.388,443 t , «1,290 (1,366,166) 8.641,777

TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINA DOS 25¿17.126 S.063,317 t,§91,290 (2,143,302) 30,128,431

TOTAL GENERAL 30,669,546 7,582, $81 1.991.290 (2,143,302} 38,100,195

Las Fuentes de Rnanciamieoto y loa co<K£pto$ del ingresó se adecuarán a ios clasificadores v igente* para efl periodo (1) Sota para eí tipo de Mcxkficaeióo 7 Reducciones de MarcoÍ2) No aplica pa/a Gobiernos Locales. Mancomunidades Municipales, Instituios Viales Provincia*®*, Municipalidades de Oentros Poblados y Sociedádos da

Z*uL VMXMWUSmk x «WCKHA£

Beneficencia

oEWBWOQCit*.

m & T o - ?PGref; DE ADMIW \CION

M INISTERIO DE ECONOM IA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 150900

mESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciem bre del 2015 y 2014(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO PROVINCIA

ENTIDAD

25 UCAYALI01 CO RO NEL PORTILLO05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACO CHA [301820]

Fecha :29/02/2016 Hora : 09:27:11 Página :1 de 1

EF-1

2015ACTIVOACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE

2015

Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Disponibles Cuentas por Cobrar (Neto)

Nota 3 7,300,999.00 6,446,046.71 Sobregiros Bancarios Nota 16 0.00 0.00Nota 4 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17 4,193,103.81 4,649,825.06

Nota 5 5,169,609.84 4,223,731.57 Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 487,906.32 680,548.99

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 61,968.90 61,968.90 Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 45,504.30 6,366.83

Inventarlos (Neto)Servidos y Otros Pagados por Anticipado Otras Cuentas del Activo

Nota 7 432,413.82 409,659.61 Obligaciones Provisionales Nota 20 0.00 0.00

Nota 8 - 400,101.17 370,626.52 Operaciones de Crédito Nota 21 0.00 0.00

Nota 9 2,431,154.45 3,686,947.49 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 0.00 0.00

Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 716,432.8c 365.547.04

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15,804,247.181 15,198,980.80 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,442,94 7.26| 5,702,287.92|

ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Inversiones (Neto)Propiedades de Inversión Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Nota 10 Nota 11 Nota 12 Nota 13 Nota 14 Nota 15

0.00 0.00 Deudas a Largo Plazo Nota 24 0.00 0.00

0.00 0.00 Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 25 0.00 0.00

0.00 0.00 Beneficios Sociales Nota 26 119,817.92 128.753.85

0.00 0.00 Obligaciones Previsionales Provisiones

Nota 27 91.349.43 91.349.43149,659,201.52 133,730,397.73 Nota 28 815,815.04 308,376.17

4.413,288.88 11.045,387.28 Otras Cuentas del Pasivo Nota 29 0.00 0.00

Ingresos Diferidos Nota 30 0.00 0.00

154,072,490.40| 144.775.785.01 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,026.982.39| 528.479.45|

TOTAL PASIVO 6.469,929.65| 6.230.767.37|

PATRIMONIOHacienda Nacional Nota 31 112,014,007.83 110,108.158.97

Hacienda Nacional Adicional Nota 32 0.00 1.905.848.86

Resultados No Realizados Nota 33 561,350.49 561.350.49

Resultados Acumulados Nota 34 50,831,449.61 41.168.640.12

TOTAL PATRIMONIO 163,406,807.93| 153.743,998.44|

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden Nota 35

PATRIMONIO

«UNICFAUD;

TITULAR DE LA ENTIDAD

159,974.765.81

94,007.322.50)

Las Notas form an

TOTAL PASIVO Y

Cuentas de Orden

169,876,737.561 | 159,974,765.811

CONTADOR GENERAL MAT. N°

parte in teg ran te de los Estados F inancieros

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

87,177,775.87|

V. RESULTADOS DE LA GESTIÓN - LOGROS OBTENIDOS

EN M ATERIA DE GERENCIA A D M IN IS TR A TIV A M UNIC IPA L

GERENCIA M UN IC IPA L

Sé cumplió con Dirigir, Planificar, Organizar y Supervisar los servicios públicos locales y Administrativos de la Municipalidad, proponiendo políticas para la gestión y el desarrollo de los Planes y Programas Municipales, el que se puede resumir en:

• Participó en las comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones de desarrollo Municipal.• Emisión de normas y disposiciones resolutivas de carácter administrativo para la ejecución del proyecto de inversión de conformidad a las funciones delegadas por Alcaldía.• Se presentó propuestas al Despacho de Alcaldía sobre acciones de nombramiento, contratos, ceses y otras acciones de personal.• Se representó a la Municipalidad en comisiones y eventos relacionados con el área municipal.• Se supervisó la correcta aplicación de las normas legales y Directivas vigentes, para administrar el potencial humano así como la implementación de los procesos de selección.• Se ha ordenado y adecuado la atención a la implementación de medidas correctivas recomendada por el Órgano de Control Interno en todo el periodo 2015.• Se ejecutaron reuniones de trabajo permanentes a efectos de evaluar el desarrollo de las transferencias financieras presupuéstales, con la finalidad de optimizar los recursos financieros y cumplir con las metas institucionales.• Se realizó permanente evaluación al Programa del Vaso de Leche, en razón de atender correctamente a los beneficiarios, así como la continua fiscalización a los productos consumidos, a fin de cautelar que los productos distribuidos cumplieran con los requerimientos mínimos nutricionales conforme a la normativa vigente.• Control y Supervisión del cumplimiento del Plan de Inversiones año 2014 en constante coordinación con la Gerencia de Infraestructura, vigilando el cumplimiento de las metas establecidas.• Se atendieron encargos especiales dispuestos por el Despacho de Alcaldía, conceptuado bajo el aspecto de asesoría permanente.


DIFICULTADES:

• Sé recomendó el concurso o contratación de un profesional para la asesoría y asistencia al despacho de la Gerencia Municipal por la recargada carga administrativa.

! ^ | ^ J MEMORIA DE GESTION 2015

O FIC IN A DE A D M IN ISTR A C IÓ N Y FINA NZA S

La Gerencia de Administración y Finanzas es el Órgano de apoyo encargado de la Gestión Administrativa del potencial humano y de los recursos económicos, financieros y logísticos de la Municipalidad.

Esta Gerencia alcanzó un nivel de Eficacia de un 100%, determinado principalmente por su actividad: “Conducir la gestión Administrativa de la Sub Gerencia.” .Durante el ejercicio fiscal del año 2015.

Principales logros alcanzados:

Los logros se miden a través de sus cuatro Unidades:

• Unidad de Contabilidad• Unidad de Logística y Control Patrimonial• Unidad de Recursos Humanos• Unidad de Tesorería

UNIDAD DE CONTABILIDAD

MARCO TEORICO

La Unidad de Contabilidad, es la encargada de ejecutar el sistema de la Contabilidad; elaborando para ello los Estados Financieros, la misma que será reportada ante la Dirección Nacional de Contabilidad Publica Órgano de línea del Ministerio de Economía y Finanzas quien elabora y Publica anualmente la Cuenta General de la República sobre la Base de los Estados Financieros que conforman el denominado Sector Publico.Dicha Información Financiera debe estar acompañado de indicadores Financieros clasificados en sus grupos tales como liquidez, origen de recursos, Aplicación de recursos; Dependencia Financiera; Cobranza y Morosidad y Endeudamiento.

ORGANIZACIÓN INTERNA

a MEMORIA DE GESTION 2015? y --------------------------------------------------------------y

Para el cumplimiento de las principales actividades se ha estructurado unmecanismo de control, análisis, interpretación y conclusiones de los hechosAdministrativos que se señala a continuación:a) Análisis Contable del Activo Pasivo y Cuentas de orden.b) Control del movimiento de Almacénc) Control de Obras , expedientes y costosd) Contabilización de cheques girados y control de anticipo otorgadoe) Control de planillas y análisis de cuentas de orden y control de bienes

patrimonialesf) Integración contable y cierre del ejercicio Financiero y Presupuestal en forma

mensual, trimestral y cierre de operaciones al finalizar cada ejercicio presupuestal.

g) Conciliación de cuentas del Balance.h) Tramite y simplificación Administrativa documentarioi) Control Previo Certificación anual, compromisos y Devengados.j) Asistencia contable en general para apoyo en el cumplimiento de metas.

ACTIVIDADES Y METAS DESARROLLADAS

1) Trimestralmente fue presentados ante la Contaduría Pública de la Nación los Estados financieros conciliados.

2) Conciliación de saldos con las áreas de tesorería , Almacén, Rentas, Presupuesto, Abastecimiento, Personal y Control Patrimonial con el propósito de verificar la información registrada.

3) Integración Contable de las operaciones Presupuéstales y Financieras para la elaboración y formulación de los Estados Financieros.

4) Control previo documentario para el compromiso Devengado y Girado, revisión de la documentación sustentatoria de cada Ingreso y Egreso.

5) Revisión y conformidad de documentos relacionados con obras , tales como valorizaciones del gasto de capital, a fin de garantizar su verificación posterior. Etc.

6) Conciliación de compromiso por partidas y Fuentes d Funcionamiento Conciliación de la ejecución de Ingreso y Gastos de los registros Contables Vs. Compromisos Presupuéstales con la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

7) Conciliación de Ingresos , asignaciones recibidas y gastos ejecutados con el orden del tesorero Publico.

8) Los Arqueos de caja se realizó mensualmente en cumplimiento a lo dispuesto en las normas de control Interno.

9) Conciliación del Inventario General Institucional , realizado anualmente con los Bienes del Activo Fijo y los Bienes no Depreciables Institucionales.

10) Control de cuenta corriente y registro de compromisos con cargo a cadaobra del proyecto de Inversión Institucional 2015.

11) Control de entrada y salida de Bienes de Almacén12) Control de los ingresos recaudados por toda fuente de financiamiento (SCP,

FCM, Recursos Ordinarios, RDR, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias, Impuestos Municipales , regalías, Renta de Aduanas, Canon Forestal, Fondo de Camisea, Participación BOI, Plan de Incentivo a la Mejora y modernización Municipal.

LOGROS ALCANZADOS

13) Elaboración de la Información Contable para la Cuenta General de laRepública (cierre del Ejercicio 2015 de acuerdo a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01.

.14) Determinación del Saldo de balance para el año fiscal 2015.

DIFICULTADES.

Se ha recopilado la información de la organización Interna y cada uno de ellosa plasmado esas dificultades (de acuerdo a I trabajo diario realizado así porejemplo en:

a) Análisis Contable del Activo, Pasivo y Cuentas de Orden.- Falta coordinar con Patrimonio con el propósito de dinamizar el control

en tiempo óptimo y de mejor calidad.- Con Tesorería se ha logrado cohesionar criterios analíticos que

permitan realizar un análisis eficiente .- Con Abastecimiento se ha logrado el trámite documentario de las Órdenes

de Compra y Orden de Servicios.- Para el mejor funcionamiento del sistema SIAF-SP, se necesita un

servidor exclusivamente para los operadores SIAF - SP e internet, ya que constantemente sufrimos los colapsos que interrumpen el desarrollo del trabajo.

b) Control del Movimiento de almacén.

- La Unidad de Logística no informa a la Unidad de Contabilidad el cuadro de depreciación del Activo Fijo, debe realizar a los 05 días de cada mes sin retrasó.

- El sistema de trámite documentario es deficiente partiendo de mesa de partes no brinda información adecuada al usuario, urge modernizar y así evitar serias molestias administrativas.

MEM ORIA DE GESTIO N 2015


c) Control de Obras, Expedientes y Costos.

- La documentación no llega oportunamente , algunas veces con errores- Falta coordinación en cuanto a trámites documéntanos con las distintas

áreas de esta institución.- Los equipos de cómputo no están aptos para poder realizar un trabajo

eficiente y rápido- Se realizó 46 Informe de Consultoría de Obras- Se realizó 28 Informes de Obras.- El personal de esta institución deben acudir constantemente a

Capacitaciones Interna o externa , para poder desempeñarnos de una manera eficiente y eficaz.

- Los sistemas informativos y el servicio de técnico sea eficiente y eficaz

d) Contabilización de Cheques Girados y Control de Anticipos otorgados.

- Existe desconocimiento en el incumplimiento de la Directiva N°03- 2015-OPP-MDYC ya que constantemente las rendiciones por los Anticipos otorgados presentan sus expedientes fuera del plazo señalado por ley.

- Parte de las rendiciones pendientes pertenecen a trabajadores en ejercicio que hasta la fecha no fue posible su recuperación, a ellos no se les puede seguir otorgándoles viáticos ni encargos.

e) Control de Planilla y Análisis de Cuentas del Pasivo y Patrimonio y cuentas de orden.

No se concilia y coordina mensualmente el Ingreso y Salida Física de los bienes del Activo Fijo, hecho que dificulta tener un trabajo eficiente.Falta corregir la distribución de los expedientes de pago de las actividades af ín de facilitar la atención oportuna de los beneficios que a la fecha llega con retrasó dificultando y contribuyendo a ejecutar el pago en tiempo real.

f) Integración Contable y Cierre del Ejercicio Financiero y Presupuestal.

1. El Sistema SIAF es lento en el proceso de validar Contabilización y Mayorizar Cuentas y validar Saldos .

2. No es posible cerrar los Balances en forma mensual de acuerdo a los cronogramas establecidos, por la razones siguientes:- La Unidad de Logística y Control Patrimonial se retrasó en remitir las

Orden de Compra, Ordenes de Servicio para su proceso de Devengado, asimismo el área de Almacén en los Ingresos y Salidas de los Bienes , (PECOSA) para el cruce de Información.

- La Gerencia de Administración Tributaria se retaza en la entrega de Información de Cuentas por Cobrar en forma mensual lo que dificulta el cruce de Información con la Unidad de Tesorería y Contabilidad.

g) Control Previo y Devengado

- El procedimiento de cotizaciones y Proformas deben ser remitidos con fecha de la cotización realizada.

- El compromiso Presupuestal es el acto administrativo inicial para la emisión de una factura, por lo que en ese orden Tácito debe unirse la ruta del trámite a seguir y no obviarlo tal como se suele hacerlo cuando en las facturas se anticipa a la fase del compromiso.

- Falta de concentración y esmero profesional de los servidores, debido a que constantemente se detectan errores materiales en la afectación presupuestal y en la emisión de Resolución hechos que retrazan el trámite de pago al proveedor.

- Las cotizaciones suelen presentarse sin poner la fecha en las proformas hecho que se viene superando con el concurso y apoyo decidido de los servidores de la Unidad de Logística.

- En Cumplimiento de nuestras funciones se ha realizado las observaciones necesarias para obtener una información de calidad y confiable que pueda ser registrado contablemente con los standares admitidos por el órgano de control Institucional y la Contraloría General de la República.

UNIDAD DE LO G ISTICA Y CONTROL PATRIM O NIAL

? £ ) MEMORIA DE GESTION 2015

• Es la Unidad Orgánica encargada de administrar el proceso de abastecimiento de los recursos materiales, bienes y servicios en general de la gestión Municipal; está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe designado por el Alcalde; jerárquica, funcional y administrativamente depende de la Gerencia de Administración y Finanzas.

• En el cumplimiento de la programación de sus metas, esta División logró lo siguiente:

• Se ha elaborado el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para el ejercicio - 2015, con la finalidad de dar cumplimiento a las normas que rigen las Contrataciones del Estado, y con el propósito de optimizar la rentabilidad, incrementar la productividad, mejorar la imagen institucional, garantizar la idoneidad del trabajo y reducir costos, tendientes a mejorar la calidad del servicio propiciando una acertada toma de decisiones.

EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDADA DISTRITAL DE YARINACOCHA, se sujetó a las normas de austeridad y a la correcta aplicación de los recursos financieros de

modo; que el presupuesto de la programación resulte equilibrado, a fin de lograr los mejores resultados posibles.• Que, con la finalidad de cumplir con metas y objetivos institucionales se realizaron Decima Primera (11) MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD.


DEL AREA DE ADQUISICIONES:

• Cumpliendo con las formalidades de Ley, y con los procedimientos que rigen el sistema de Abastecimiento, en el ejercicio 2014, la División de Abastecimiento y Patrimonio ha generado 1,683 ORDENES DE COMPRA Y 3,378 ORDENES DE SERVICIO, documentos con las cuales, la Entidad ha autorizado a los diferentes proveedores las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios con la finalidad de atender las múltiples necesidad de las diferentes áreas de la MUNICIPALIDAD, las mismas que han permitiendo el cumplimiento de metas y objetivos trazados por la Entidad.

DEL AREA DE ALMACEN:

• Con los procedimientos que rigen el Sistema de Abastecimiento y teniendo en cuenta los documentos; Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio, se ha logrado de manera progresiva y permanente mantener el control que corresponde a los ingresos y salidas de los bienes suministro adquiridos por la Entidad, de tal manera que ha existido en todo momento el interés de cautelar los intereses del Estado. En consecuencia, el trabajo realizado ha permitido que la información sea remitida a las instancias correspondientes de la Entidad de manera oportuna. Pese a los cambios emanados por los órganos superiores en materia presupuestal y contable, respecto a los códigos presupuéstales y contables; se ha logrado la adecuación correspondiente, en coordinación estrecha con áreas involucradas de la Entidad.

DEL AREA DE PATRIMONIO:

• Se implemento el Manual de uso custodia de los bienes propiedad de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha con la finalidad de orientar a los servidores el buen uso y cuidado de los bienes; asimismo se solicitó la aprobación del reglamento de altas, bajas y ventas de bienes y su respectiva conformación del comité; así como también se solicitó la aprobación del Reglamento para el saneamiento físico legal de los inmuebles propiedad de la MDY y su respectiva conformación del comité con la finalidad de sincerar la cantidad de inmuebles que cuenta la entidad para su posterior registro en los Registros Públicos con esta información remitir a SINABIF.

• Se instaló Software SIMI 3.5 remitido por la SBN, para que a través de ella emitir la información del inventario anual de ésta Institución; el área de Control Patrimonial se proyectó y realizó como apoyo al Comité de Inventario de la MDY, el inventario físico de las obras realizadas y transferencias de los bienes muebles y existencias de almacén.

DIFICULTADES

• El Internet con el que cuenta la Entidad no es suficiente para el sistemadel SEACE, el mismo que dificulta al momento de registrar los procesosde selección.

• Espacio muy reducido para realizar las labores cotidianas.• Falta de Capacitación al Personal de la División• Uso de equipos obsoletos.

I d MEMORIA DE GESTION 2015sap. í?

UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

La Unidad de Informática y Estadística, es la Unidad Orgánica de apoyo técnico y

soporte tecnológico, es la encargada de brindar, a las distintas oficinas de la

Municipalidad Distrital de Yarinacocha el asesoramiento, consultoría y capacidad

en el uso de tecnologías de información y comunicación, y en el desarrollo de

sistemas informáticos basados en estándares.

La Unidad de Informática y Estadística, consiente de los constantes cambios

tecnológicos que conllevan a nuevas estrategias y toma de decisiones, se

fortalece en un equipo profesional según se menciona en lo siguiente:

• Personal joven especializado en Soporte Técnico e identificado con la

institución.

• Personal calificado con experiencia técnico - profesional en temas de

Tecnologías de la Información y Telecomunicación.

• Predisposición y disponibilidad para implementar nuevas tecnologías, para

mejorar la calidad del servicio.

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Como resultado de la evaluación de sus metas programadas para el año 2015,

alcanzó un nivel óptimo en los servicios que brinda, proponiendo e implementando

mejoras en cuanto a los servicios tecnológicos.

PRINCIPALES LOGROS DEL 2015

• Mantenimiento y reparación de equipos informáticos.

• Soporte de usuarios y help desk.

• Instalación de software de antivirus.

• Instalación de directorio activo.

• Implementación de un nuevo cableado estructurado.

• Control del inventario e implementación del hardware.

• Resguardo y suministro de backup en medios magnéticos (optimización de

soporte).

• Mejoras y mantenimiento de los sistemas: registros y recaudación.

• Mantenimiento correctivo (reparación) y preventivo de cámaras de

seguridad.

• Realización de manuales de usuarios de los sistemas informáticos y

documentación técnica.M anten im iento y Reparación de PC's Soporte Técnico de computadoras

Im plem entación de'

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DIFICULTADES

La unidad de Informática y Estadística, no cuenta con un presupuesto propio para ejecutar proyectos dentro de la institución lo cual conlleva a una limitante en implementar nuevas tecnologías en bienestar de la institución. A continuación se detalla las principales debilidades que presenta actualmente nuestra área.

Infraestructura

• La infraestructura actual no cuenta con equipos ni ambiente adecuado para el

desarrollo de capacitaciones al personal de la institución, y de difusión de los

servicios que presta en beneficio de la comunidad.

• La Unidad de Informática y Estadística no cuenta con ambiente adecuado

para el resguardo de las Computadoras Servidoras y de la información

almacenado en las bases de datos, así mismo para el taller de Reparaciones

de los equipos de cómputo (Soporte Técnico).

• Ausencia de equipos de prevención y seguridad en casos de incendio.

Institucional

• Los Sistemas de Información no están integrados y estandarizados.

• El Sistema de trámite con versión antigua, delimitando a que los trámites sean

más dinámicas y que el usuario pueda consultar desde su casa.

• Limitado recurso humano con respecto a la demanda de necesidades en la

institución.• Asignación de presupuesto insuficiente.

Interacción Social

• No contamos con un ambiente con instalaciones adecuadas para la

capacitación del personal administrativo y Jerárquico en el manejo de

herramientas tecnológicas.

Tecnología

• No contamos con Licencias de Sistemas Operativos (Ms. Windows).

• No contamos con licencias de softwares de ofimátlca y otros.

• No contamos con un equipo de seguridad para contrarrestar ataques

informáticos.


UNIDAD DE RECURSOS HUM ANOS• La División de Personal de la Municipalidad Distrital de

Yarinacocha, alcanza los resultados de gestión con respecto a las funciones desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2015, las mismas que fueron efectuadas de acuerdo a la normatividad vigente.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

• Se ha logrado implementar el proceso para el cese de (02) Obreros Nombrados (65 Años) y (01) Empleado Nombrado por limita de edad

(70) años• Trámite de cese por fallecimiento empleado nombrado y pago de

beneficios de acuerdo a ley.• Otorgamiento Licencia sin Goce de Remuneraciones (03) Trabajadores

Nombrados, Contratados.• Se ha ejecutado el Rol de vacaciones periodo 2014 para el uso físico

del personal Empleados, Obreros Nombrados, Contratados, Cas y Funcionarios.

Acciones Administrativas Permanente:

• Tramite de recuperación de Reembolsos ante Essalud, por motivos de enfermedad (1) y maternidad (4).

• Elaboración de Informe sobre pagos de devengue de ex servidores a la AFPs y otros.

• Capacitación al Personal en los temas : Relaciones Humanas y Manejo de Conflictos, Filosofía de Trabajo que comprende Buscar la Excelencia, Comunicación Herramienta Indispensable del Liderazgo, Trabajo en Equipo -TANDEM , Relaciones Humanas en la Oficina, Trabajo y ética en los Empleados, Estrés y Motivación.

• Participación e implementación en el Comité Especial de Control Interno (CECI).

• Descubrir las Deficiencias y Riesgos del área para realizar un trabajo Eficiente y Eficaz y la Ergonomía en los Trabajadores.

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA EL LOGRO DE ACTIVIDADES:

• No se ha cumplido con llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño laboral del personal empleado nombrado, contratado permanente y funcionarios, por razones que no se ha implementado el proceso.

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- MEMORIA DE GESTION 2015

CAPACITACIO N AL PERSONAL DE LA M .D .Y .

UNIDAD DE TESO RERÍA

Es la Unidad Orgánica encargada de administrar los recursos financieros de la Municipalidad de acuerdo al Sistema Nacional de Tesorería y directivas internas.


• Esta División alcanzó un nivel de Eficacia de un 80%, y obtuvo un indicador de Eficiencia.

• Se programó oportunamente la cancelación de compromisos asumidos con las empresas Financieras y Privadas de acuerdo al calendario de compromisos ejecutadas en el Ejercicio 2015, de modo que se tuvo una adecuada administración de los Fondos Financieros.

• Se cumplió con la presentación del COA (Confrontación de Operaciones Auto declaradas) en forma mensual, así como la presentación de la DAOT (Declaración Anual de Operaciones con Terceros), de acuerdo al cronograma emitido por la SUNAT.

• Se ejecutó la información en el Sistema SIAF- GL en forma diaria.

• Se hizo las conciliaciones Bancarias en forma mensual de los Libros Bancos por cada cuenta corriente que maneja la entidad.

• Se llevó un control minucioso de las Cartas Fianzas en Custodia, informando en su oportunidad su debida renovación y/o ejecución de ser el caso.

• Se realizaron los recibos de ingresos de acuerdo a los reportes diarios de caja.

• Se envió información a la División de Personal de los pagos realizados a perceptores de rentas de cuarta categoría con retención para la elaboración del PDT.

• Se mantiene un ambiente y una seguridad adecuada, por la ampliación de la Oficina y la adquisición de 01 cámara de vigilancia que se obtuvo.

DIFICULTADES O LIMITACIONES

• Falta de entrega oportuna de los útiles de escritorio (archivadores) por la División de Abastecimiento que atraso el cumplimiento de los objetivos.

• Falta de una Caja fuerte con más capacidad para un mayor resguardo de los documentos valorados que se maneja.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Órgano de Asesoramiento responsable de dirigir, conducir, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas a los sistemas de Planificación, presupuesto, la cual se reflejan en sus unidades:

PR IN C IPA LES LO G R O S A LC A N ZA D O S

• Se asesoró a unidades orgánicas en temas de Presupuesto por Resultados.• Se dio certificación Presupuestal a los requerimientos de las áreas

usuarias.• Se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA - 2016) por Parte

del Consejo Municipal.• Se dieron lineamientos para Formulación de Directivas Internas.• Se visaron Resoluciones de Alcaldía y Resoluciones de Gerencia.

UNIDAD DE PRESUPUESTO

En el cumplimiento de la programación de sus metas, esta unidad logro una Eficacia durante el ejercicio 2015 de 100%. Este índice se debió principalmente al promedio de ejecución de la mayoría de sus actividades.


• Se planteó al consejo Municipal el Proyecto de Ordenanza del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Año Fiscal 2016, que regula la participación de la sociedad civil, siendo aprobados por el pleno del consejo Municipal. Mediante Ordenanza Municipal N° 004 -2015 - MDY.

• Emisión por la Pagina WEB Información del Presupuesto Participativo 2016

L M EM ORIA DE GESTION 2015r-

• Se realizó la Conciliación de Marco Legal del Presupuesto correspondiente al Primer Semestre del ejercicio fiscal 2015, ante la Dirección General de Contaduría Pública de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas.

• Se formuló y se remitió la evaluación del Presupuesto correspondiente al primer semestre del Ejercicio Fiscal 2015, a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

• Se realizó la Conciliación de Marco Legal del Presupuesto correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal 2015, ante la Dirección General de Contaduría Pública de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas.

• Se formuló y se remitió la evaluación del Presupuesto correspondiente al Primer semestre del Ejercicio Fiscal 2015, a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

• Se Proyectó 07 Créditos Suplementarios aprobados mediante Resoluciones de Alcaldía.

• Se realizó 13 Modificaciones Presupuestarias en el nivel Funcional programático.

• Se proyectó 03 Reducciones de Marco en el nivel Funcional programático.• Se concilio el Marco Legal del Presupuesto correspondiente al primer

Semestre ante la Dirección General de Contabilidad Pública.• Se concilio el Marco Legal del Presupuesto correspondiente al Segundo

Semestre ante la Dirección General de Contabilidad Pública.• Elaboración del Anteproyecto (PIA) Año Fiscal 2016.• Elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura 2016 que fue

aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 392 - 2015 - MDY del 18 de Diciembre del 2015.

• Se participó en la Programación y Formulación del Anteproyecto y Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura 2016.

TA LLE R DE PR ESU PU ESTO PA R TIC IPA TIVO


UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

Es la Unidad Orgánica encargada de formular los documentos técnicos normativos Documentos e instrumentos de gestión, contribuyendo a optimizar el uso de los recursos en la entidad; alcanzo un índice de eficacia de 90 % actividades.

• Se modificó el Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA)• Formulación de modificación de los instrumentos de gestión de acuerdo a la

necesidad funcional.• Se proyectó 04 Directivas Internas que fueron Aprobados con

Resoluciones de Alcaldía N° 059, 053,061,344❖ Directiva N° 01 - Directiva para el manejo del Fondo Fijo para Caja

Chica para el Año Fiscal 2015.❖ Directiva N° 03 - Directiva para el otorgamiento de Pasajes, Viáticos y

asignaciones para Autoridades, Funcionarios y servidores en Comisión de Servicios de la Municipalidad de Yarinacocha en el Territorio Nacional.

❖ Directiva N° 02 - Directiva que regula el pago por desempeño de Función Pública Especializada, Dedicación Exclusiva, Tiempo completo, Responsabilidad y Productividad.

❖ Directiva N° 09 - Directiva para el uso adecuado de los bienes y servicios Informáticos en la Red de la Municipalidad de Yarinacocha.

• Se proyectó 05 Directivas Internas que fueron Aprobados con Resolucionesde Gerencia N° 434, 439, 474, 909,1051.❖ Directiva N° 04 - Directiva para el uso del Servicio de Correo Electrónico

Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.❖ Directiva N° 05 - Directiva del Régimen y Procedimiento Disciplinario de

la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

❖ Directiva N° 06 Directiva de Nomenclatura para la Emisión de Documentos Administrativos y de Gestión Municipal.

❖ Directiva N° 07 - Directiva que regula el Procedimiento de Notificaciones Administrativas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

❖ Directiva N° 08 - Directiva de Normas y Lineamientos para la Formulación, seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2016 - con Enfoque de Gestión por Resultados.

• Se elaboró el Plan Operativo Institucional (POI) 2015, que aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 166

• Se Evaluó el Plan Operativo Institucional 2016• Se actualizo datos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en el

Registro Único de Entidades del Estado Peruano.


La Unidad de Racionalización para el cumplimiento de sus metas programadas interactúa con todos los Órganos del Gobierno Local, él envió retrasado de información por parte de las ares limitada el cumplimiento oportuno de las actividades programadas.

UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSION Y CTI

PR IN C IPA LES LO GROS:


ITEM DESCRPCION RESULTADOS01 P ro yectos de Inversión P ublica V ia b le s 2 0 1 5 6 0 P IP

0 2 R eg is tro F orm ato S N IP 14 0 4 IN F O R M E S

0 3 R eg is tro F orm ato S N IP 15 10 P IP

04 R eg is tro F orm ato S N IP 16 16 P IP

0 5 R eg is tro F orm ato S N IP 17 01 P IP

06A N E X O S N IP 16 ( IN F O R M E S T E C N IC O S ) V IA B L E S 6 0 P IP

07A N E X O S N IP 16 ( IN F O R M E S T E C N IC O S ) O B S E R V A D O S 36 P IP

08A prob ac ió n d e T erm in o d e R e fe ren c ia de P ro yectos 56 T D R

0 9 . A prob ac ió n d e P lan de T ra b a jo d e Proyectos.38 P LA N D E T R A B A J O

• Se recibió Capacitación del (MEF)

D IFIC U LTA D ES O LIM ITA C IO N ES

• La principal dificultad es la mala calidad de Perfiles entregados por parte de los Consultores.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICOPrincipales Logros Alcanzados:

• El el mes de Enero, Se realizó La Actividad: CAMPAÑA DE SALUBRIDAD PARA PREVENIR EL DENGUE EN EL DISTRITO.

• El 1o de Febrero, Se realizó la actividad denominada “ASISTENCIA MEDICA GRATUITA EN EL C.P.M. SAN PABLO DE TUSHMO”, quecontó con la atención de diferentes niños, madres gestantes, personas adulto mayores y comunidad en general, teniendo gran aceptación por la población.

• El 9 de Abril, Se realizó la actividad Cultural denominada “II CAMPAÑA INTEGRAL DE SERVICIO, CONOCE TUS DERECHOS” teniendo la participación de diferentes organizaciones de Bases, barrios y asentamientos humanos.

• El 9 de Mayo, Se realizó la actividad Cultural denominada “III CAMPAÑA INTEGRAL DE SERVICIO, CONOCE TUS DERECHOS” teniendo la participación de diferentes organizaciones de Bases, barrios y asentamientos humanos.

• El 9 de Abril, Se realizó la actividad denominada “DESPISTAJE DE ANEMIA A 660 MENORES DE 36 MESES DE EDAD.

• El 13 de Junio, Se realizó la actividad “ASISTENCIA ODONTOLOGICA Y CORTE DE CABELLO”, con la participación masiva de diferentes asentamientos humanos de nuestro Distrito.

• El 11 de Julio, Se realizó la actividad “IV CAMPAÑA INTEGRAL DE SERVICIO, CONOCE TUS DERECHOS”.

• El 3 de Octubre, Se realizó la actividad Cultural denominada “CAMPAÑA DE VACUNACIÓN, HAGAMOS UN TRATO POR UN BUEN TRATO” teniendo la participación de diferentes organizaciones de Bases, barrios y asentamientos humanos.

• 18 de Octubre, Se realizó la actividad “CAPACITACIÓN EN AREA MATERNA INFANTIL, A AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD, PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD”

• El 18 de Octubre, Se realizó la actividad “COMBATIENDO LA ANEMIA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, MEDIANTE LA SUPLEMENTACIÓN CON SULFATO FERROSO Y MICRO NUTRIENTES A NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Y MADRES GESTANTES”.

• El 19 de Octubre, Se realizó la actividad “LAVA TUS MANOS-EVITA ENFERMEDADES”.

• El 19 de Octubre, Se realizó la actividad “MEJORANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL AREA NIÑO Y MUJER DE LA CASA MATERNA DE LA MICRO RED DE SAN JOSE”.

• 25 de Octubre, Se realizó la actividad “ASISTENCIA MEDICA GRATUITA 2014” teniendo la participación de diferentes barrios, caseríos y asentamientos humanos.

M EMORIA DE GESTION 2015


23 de Noviembre, Se realizó la actividad “DOTACIÓN DE OMEPRAZOL INTRAVENOZO, PARA MANEJO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR EL DENGUE CON SIGNO DE ANEMIA GRAVE”.Se desarrolló la actividad denominada “I Olimpiada Municipal para Adultos Mayores”, teniendo gran aceptación por las personas de la tercera edad.Se realizó la actividad social “Asistencia Médica gratuita en el Distrito de Yarinacocha”, contando con gran asistencia del público en general. Se realizó la actividad denominada “Asistencia humanitaria para damnificados con la entrega de alimentos” , haciendo las entrega de alimentos a las familias afectadas por las carecientes del los ríos.

Se realizó la actividad deportiva “La Municipalidad de la mano con el Deporte y los Asentamientos Humanos”, con la participación masiva de diferentes asentamientos humanos de nuestro Distrito.En el mes de Enero se realizó la actividad” Campaña de Salubridad para Prevenir el Dengue en el Distrito de Yarinacocha”, con la participación de los trabajadores de la Institución y la comunidad en general.Se realizó entre el mes de Enero la actividad “Arreglo de Aparatos Biomecánicas”.Se realizó en el mes de enero la actividad “Asistencia Médica Gratuita en el Centro Poblado Menor San Pablo de Tushmo”Se realizó en el mes de febrero la actividad denominado “Recital Musical por el día de la Amistad”, con la participación masivo de jóvenes de las diferentes Instituciones Educativas, Asociaciones u organizaciones,Durante el mes de febrero se realizó la actividad denominada “Festival del Carnaval Yarinense 2014”, contando con la participación de las socias de los comedores y comités del vaso de leche.Se realizó entre los meses de enero y Febrero la actividad educativa

denominada “Vacaciones Útiles 2014”, que contó con la participación de diferentes niños y niñas de los diferentes Asentamientos Humanos y Barrios de nuestro Distrito, teniendo gran aceptación por la población en las sedes donde se realizó.Se realizó la actividad denominada “Vida, pasión y muerte de Jesús” con motivo a la celebración de semana santa, teniendo la participación de más de 100 artistas en escena, teniendo la convocatoria y aceptación del público general.Se realizó la actividad denominado “Feria Agropecuario en el Centro Poblado Menor San José”Se realizó la actividad denominada “Mi Paquete Escolar”, siendo beneficiados alumnos del nivel Inicial y Primario de la jurisdicción.Se realizó la actividad denominado “Feria Agropecuario en el Centro Poblado San Pablo de Tushmo”Se realizó la actividad denominado “II Campaña Integral de Servicio, Conoce tus Derechos”


• Se realizó la actividad denominado “II Campaña Gratuita para la Obtención de Certificados de Discapacidad y Resolución de CONADIS”

• Concurso de Danzas con motivo de la celebración del día internacional de la mujer” teniendo la participación de diferentes organizaciones de Bases, barrios y asentamientos humanos, donde mostraron gran aptitud para la danza terminando en un marco festivo de confraternidad entre los participantes y público en general.

• “Reactivación del elenco de Danza de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha”, el cual estuvo presente para La Fiesta de San Juan y en diferentes actividades culturales y en lugares donde se llevaba a cabo ceremonias especiales de protocolo y otras actividades.

• Se realizó la actividad deportiva “La Municipalidad de la mano con el Deporte y los Asentamientos Humanos”, con la participación masiva de diferentes asentamientos humanos de nuestro Distrito.

• Se realizó la actividad deportiva denominada “Campeonato Relámpago Inter Áreas Por El Día Internacional Del Trabajo 01 De Mayo”, contando con la participación del personal de nuestra Municipalidad, haciendo un marco festivo de confraternidad.

• Se realizó la actividad denominada “Velada en Homenaje al Señor de los Milagros 2014”, celebrando así una reunión de fiesta religiosa con los moradores de nuestro distrito.

• Se realizó la actividad “Artística, Cultural, Recreativa Por Motivo Del Día Del Trabajador Municipal 2014”, llevándose a cabo un campeonato de fulbito y vóley con el personal de las diferentes áreas de nuestra municipalidad y terminando en una fiesta de confraternidad.

DIFICULTADES O LIMITACIONES:

• Insuficiente apoyo logístico• Demora en las coordinaciones• Insuficiente difusión de las actividades por los medios de comunicación.

SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTE

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS:

Durante los meses de enero hasta diciembre se logró ejecutar diversas actividades como apoyo social recreaciones, cultura y deporte en beneficio de la población Yarinense que a continuación detallo:

• Vacaciones Útiles• Cepre-Muni• Carnaval Intercultural Mitológico Yarinense• Campeonato Interno de fútbol y vóley de la Municipalidad de Yarinacocha

• Fortalecimiento de la educación para el cambio• Fortalecimiento la capacidad de la mujer en la sociedad• Fortalecimiento del mundo virtual en la juventud• Torneo relámpago de fulbito masculino y vóley mixto• Escuela Municipal de Talento Cultural y artístico de la Municipalidad Distrital

de Yarinacocha• Programa de promoción de la actividad física y recreativa en espacio

público en ciclo vía recreativa en Yarinacocha 2015• Socializar la capacidad de la población para la conservación de nuestro

acervo cultural. Yarinacocha turísticamente• Recuperar la conciencia, Medio Ambiental de la población Yarinense

“Ecología esta primero”• Campeonato “Confraternidad de los Pueblos de Yarinacocha• Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas,

vía salud deportiva en Yarinacocha 2015• Socialización de la Yarinense en actividades culturales 51 Aniversario de la

Comunidad Yarinense “Destino Turístico”• Campeonato de vóley damas y futsal varones Inter-Asentamientos

Humanos - Copa Gilberto Arévalo Riveiro 2015• Implementación del programa deportivo (fulbito) Inter- AA.HH , C.N, C.P• Socialización a la Comunidad Yarinense sobre los valores Peruanis al son

del criollismo• Feliz Día del Trabajador de Construcción Civil 2015• Construcción de 100 parrillas de fierro corrugado para implementación de

los Comités de Vaso de Leche del Distrito Yarinense 2015• Taller de capacitaciones en Gestión y Políticas de Apoyo a las

organizaciones asociaciones, micro y pequeñas empresas por parte del Gobierno Municipal

• Reviviendo el espíritu navideño a los niños de nuestra Comunidad Yarinense

* MEMORIA DE GESTION 2015„ f)

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVILPrincipales logros alcanzados:

• La Oficina de Registro Civil tuvo un avance del 80 % de eficiencia en sus objetivos trazados.

• Desde el mes de Julio se efectúa en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha las Rectificaciones Administrativas, acogiéndose a la Ley 26497 Directivas 260 y 263 amparadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- RENIEC, beneficiando a muchas personas de escasos recursos económicos que cuentan con errores o enmendaduras y/o omisiones de firmas sellos de registrador en las Actas de Nacimiento, Matrimonios y Defunciones.

• Durante el 2014 se realizaron dos Matrimonios Comunitarios de las cuales el primer Matrimonio se realizó viernes 11 de Mayo por el “Día de la Madre” con un total de 18 parejas y el segundo matrimonio con un total de 32 parejas la cual formalizaron su estado civil.

• Se realizaron 33 matrimonios ordinarios durante el presente año.

• Se remitió el plan Operativo Institucional 2014, la cual se trabaja en forma articulada para cumplir con los objetivos trazados.

• Se realizó 11 Reconocimiento de Paternidad

• Se realizó 36 Rectificaciones Administrativas en Actas de Nacimiento.

• Se realizó 09 Rectificaciones Administrativas en Actas de Matrimonio

• Se realizó 16 Divorcios (Judiciales y Notariales)

• Se realizó 4 anotaciones marginales de adopciones.


Dificultades o Limitaciones:

• Las Actas de Nacimiento, Matrimonios Y Defunciones no se encuentran firmadas y/o selladas por el registrador anterior.

• Las Actas de Nacimiento, Matrimonios Y Defunciones no se encuentran firmadas y/o selladas por el Alcaldes anteriores.

• No se cuenta con un área de archivo adecuado para la conservación de la documentación y/o actas de nacimiento, matrimonios y Defunciones faltando sus respectivos empastes y forrados.

• No se cuenta con una copiadora, impresora, escáner, cámara fotográfica y minicomponente, los cuales ayudarían a brindar un servicio de calidad y eficiencia a los señores contribuyentes.

• Demora en la búsqueda de datos debido a un sistema inadecuado utilizando actualmente.

OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA.

La Oficina de Asesoría Jurídica desarrolla actividades relacionadas con la administración legal de los bienes institucionales y del quehacer municipal. Asimismo, brinda asesoría en aspectos técnicos y jurídicos de su competencia, a la Alta Dirección, a los órganos y a las unidades orgánicas de la Municipalidad; esta Sub Gerencia alcanzó un índice de eficacia de 90%.

| MEMORIA DE GESTION 2015

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN:

• Se elaboraron 1005 informes y opiniones legales.• Se elaboraron 51 Acuerdos de Consejo.• Se elaboraron 2 oficios.• Se elaboraron 2 cartas.• Se elaboraron 13 Cartas Notariales.• Se elaboraron 1016 de Proveídos.• Se elaboraron 9 Proyectos de Ordenanza Municipal.• Se elaboraron 396 Proyectos de Resolución de Alcaldía.• Se elaboraron 1159 Proyectos de Resolución de Gerencia.• Se elaboraron 5 Proyectos de Decreto de Alcaldía.• Se elaboraron 19 Proyectos de Alcaldía.• Proyección de Adendas de Contratos 19.• Se Proyectaron 160 Resoluciones Administrativas de Aprobación de

Expedientes de Bienes, Obras, Aprobación de Expediente de Contratación, Valor referencial y bases Administrativos de Bienes, servicios y obras, (Ejecución de Contratos).

• Se analizaron y revisaron 156 Liquidaciones de Obras.• Se elaboraron 13 Actas de Separación Convencional.• Se elaboraron 163 Proyectos de informe legal sobre liquidación de pago por

compensación vacacional.

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVOSLa Oficina de Secretaría General y Archivo es un órgano de apoyo de nivel técnico administrativo en la conducción y decisiones de la gestión Municipal así mismo la Administración Documentaría y Archivo desarrolla acciones orientadas al trámite y conservación del acervo documentario de la Municipalidad, brindando servicios oportunos a usuarios externos e internos de la corporación.

Este Despacho, además de las funciones precitadas, tiene como labor desarrollar, organizar, registrar, codificar, coordinar y conducir la administración documentaría de la municipalidad efectuando recepción, codificación registro, clasificación, archivo y remisión de documentos que ingresan o salen de la entidad municipal, también atiende los pedidos de acceso a la información pública de acuerdo a la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Ley N° 27806, así como también la actualización del portal institucional de acuerdo a la normativa vigente.


• Durante el año 2015 se hizo las siguientes acciones administrativas• 24 sesiones Ordinarias.• 9 sesiones Extraordinarias.• 2 sesiones Solemnes.

• Se emitió los siguientes actos administrativos.• 52 Acuerdos de Concejo de Sesión Ordinaria.• 13 Acuerdo de Concejo de Sesión Extraordinarias.• 9 Ordenanzas Municipales.• 397 Resoluciones de Alcaldía.• 86 Atenciones de Acceso a la Información Pública.

• Se realizaron las publicaciones respectivas en el portal Institucional, en cumplimiento de las normas establecidas así como la actualización de la página web Institucional de acuerdo a lo normado en la Directiva N° 004- 2008-PCM/SGP.

DIFICULTADESFalta la construcción de infraestructura adecuada que reúna las condiciones técnicas exigidas por el Archivo General de la Nación.

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO

Principales Logros Alcanzados• Se ha logrado otorgar más de 3,000 Constancias de Posesión de acuerdo a

la Ley N° 28687, logro conseguido gracias a la implementación del área con equipos de cómputo, muebles de oficina y a la contratación del personal técnico .

• El ordenamiento de 17 Asentamientos Humanos de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de la MPCP y al Sistema Vial.

• Actualización de la Base Grafica Digital del Distrito de Yarinacocha, a la fecha se cuenta con una base grafica actualizada, con mayor información de las áreas según el ordenamiento que se viene ejecutando.


• Se ha implementado el área con equipos de cómputo, impresoras, plotter, equipos topográficos con sus accesorios, teodolito electrónico y accesorios, GPS, distanciamientos entre otros.

• El personal técnico ha participado en curso de capacitación de Tasaciones de inmuebles.

• La carga de expediente por falta de personal se ha visto reducida con la contratación de personal técnico capacitado, agilizando la tramitación de los expedientes.

• La capacitación es constante con el personal técnico en manejo de equipo de medición rápida.

• Se ha participado en diversos talleres promocionados por otras gerencias, con respecto al manejo patrimonial de los bienes de la entidad, control de expedientes y seguridad.

DIFICULTADES

Asimismo subsisten algunas limitaciones producto de observaciones que sevienen produciendo desde los anteriores ejercicios, como son los siguientes:

• El mayor problema presentado fue haberse programado cantidades abultadas de atenciones en procedimientos que generalmente no se presentan muchas solicitudes.


TOMAS FOTOGRAFICAS DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO.

INSPECCION OCULAR DE CONSTANCIA DE POSESION

TOMAS FOTOGRAFICAS DE LOS TRABAJOS QUE SON RELIZADOS EN EL AREA CON EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIOS DEL PERSONAL


TOMAS FOTOGRAFICAS DE TRABAJOS QUE SON REALIZADOS CON EQUIPOS DEL AREA QUE TIENEN DEFICIENCIAS PARA SU USO

GERENCIA DE SERVIC IO S PUBLICOSLa Gerencia de Servicio Públicos es el Órgano de Línea encargado de los servicios públicos Urbanos y Ambientales; Tiene como objetivo brindar los servicios públicos en forma eficiente y efectiva, involucrando a la comunidad en los procesos de limpieza pública, mantenimiento y mejora de las áreas verdes, en el marco de las políticas medioambientales.

El resultado alcanzado por esta Sub Gerencia en el ejercicio fiscal del año 2015 asciende al 80.00%.

Principales Logros Alcanzados Refleja en las Siguiente Divisiones:

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

• Durante el ejercicio 2015 la Actividad de Mantenimiento Vial realizó diversos trabajos en el ámbito del Distrito de Yarinacocha, realizando arreglo de calles en el casco urbano y Asentamientos Humanos, nivelación de campos deportivos, nivelación de calles con tierra, limpieza de drenes, Etc.

• Se logró realizar el mantenimiento de 8,000 metros lineales de vías a nivel de enripiados en el casco urbano.

• Se ejecutó limpieza de cunetas de las calles de los Asentamientos Humanos y Casco Urbano con una longitud de 5,949 metros lineales.

Se colocaron alcantarillas en diferentes calles


• Se logró mejorar caminos carrozable desde el Caserío San Juan hasta Caserío Echegaray y ramales.

• Se ejecutó el mantenimiento de 3 puentes, en el AA. HH. La Paz, caserío San Juan a Santa Rosa y el puente en la ruta Caserío Zapotillo.

NIVELACIÓN - PERFILAM IENTO - CUNETEO

DE C A LLES

LIMPIEZA PÚBLICA:

Se alcanzó los siguientes Resultados• Se logró recolectar 129,161 toneladas métricas de residuos

sólidos, entre residuos domiciliarios, comerciales, de espacios públicos y de establecimientos de salud.

• Se dispuso el sellado del botero ubicado en ProlongaciónPomarrosa con aproximadamente 2,500 metros cúbicos de tierra.

CAÑOS NATURALES:


1.- Se logró limpiar 12 Caños Naturales dentro del cual se realizaron los siguientes trabajos: cortado de malezas, eliminación de material orgánico, esta limpieza asciende a 32,554 metros lineales localizados en la Zona Urbana y Marginales del Distrito.

2.- Se ejecutó la limpieza de drenes y cunetas de las principales avenidas y calles, de la Av. Yarinacocha.

LIMPIEZA DE CANOS NATURALES


BARRIDO DE CALLES:

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOSEl crecimiento demográfico, sumado al desarrollo urbano en nuestro Distrito se constituye en dos fenómenos, por lo tanto traen consigo el crecimiento desordenado de los mismos, asimismo es necesaria la presencia personal para el mantenimiento de las veredas y las vías en materia de limpieza.

• Se realizó el barrido de 8,912 metros lineales de calles el cual serealiza en vías pavimentadas en avenidas y jirones.

• Disminuir la contaminación ambiental producida por la sedimentaciónde tierra.

• Se mejoró el ornato de la ciudad

BARRIDOS DE CALLES

TR Á N SITO Y TRANSPO RTE


La División de Tránsito y Transporte alcanzó los siguientes resultados.

s Se pintaron señales de Tránsito de nuestro Distrito.

■s Se instalaron señales informativas para dar mayor realce a nuestro Distrito.

s Se señalizó los pases peatonales

S Se pintó la berma central de la Av. Yarinacocha.

s Se realizó el mantenimiento de los semáforos.

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

PRINCIPALES LOGROS:


N° OBRAS 2015FECHA DE INICIO DE

OBRA

FECHA DE TERMINO REAL DE

OBRA

MONTO DEL CONTRATO ESTADO

1

"INSTALACION DE ALCANTARILLA

RECTANGULAR EN EL PASAJE 2 DE MAYO AV.

UNION, A.H SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE

YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI"

24/01/2015 25/03/2015 S/124,602.45 LIQUIDADA

2

"MEJORAMIENTO DEL JR. ATAHUALPA (DESDE AV. SAN

JUAN HASTA JR. JUAN VELASCO ALVARADO), JR. JUAN VELASCO ALVARADO

(DESDE JR. ATAHUALPA HASTA JR. 28 DE JULIO), AV.

SAN JUAN (DESDE JR. SANTA ROSA HASTA JR.

CABO REYES, CASERIO SAN JUAN, DISTRITO DE

YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI".

22/07/2015 19/09/2015 SI. 254,884.06

ENPROCESO

DELIQUIDACION

. 3

"MEJORAMIENTO DEL JR. AVIACION (DESDE JR. 17 DE SETIEMBRE HASTA PASAJE

BENA JEMA), JR. 28 DE JULIO (DESDE JR. 17 DE

SETIEMBRE HASTA PASAJE BENA JEMA), JR.

CENTENARIO (DESDE JR. 17 DE SETIEMBRE HASTA JR. SANTA ROSA), JR. SANTA

ROSA (DESDE JR. PACHITEA HASTAJR. SANTA ROSA),

20/08/2015 18/10/2015 SI. 301,219.62 PORLIQUIDAR


COMUNIDAD INTERCULTURAL BENA

JEMA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL

PORTILLO - UCAYALI".

4

"MEJORAMIENTO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. LAS

PALMERAS HASTA JR. 16 DE OCTUBRE), JR. LAS

PALMERAS (DESDE JR. 03 DE OCTUBRE HASTA JR.

UCAYALI), JR. 16 DE OCTUBRE (DESDE JR.

CIRCUNVALACION HASTA JR. ORELLANA), JUNTA

VEICNAL JR. CIRCUNVALACION, DISTRITO

DE YARINACOCHA- CORONEL PORTILLO -

UCAYALI".

01/08/2015 14/09/2015 SI. 316,802.26 LIQUIDADA

5

"MEJORAMIENTO DEL JR. MAGDALENA (DESDE JR.

MAUEL DEL AGUILA HASTA AV. DOS DE MAYO), JR.

MANUEL DEL AGUILA (DESDE JR. MAGDALENA

HASTA JR. SANTA ROSA), JR. SAN JUAN DE MIRAFLORES

(DESDE JR. MANUEL DEL AGUILA HASTA AV. DOS DE

MAYO), JR. SANTA ROSA (DESDE JR. MANUEL DEL

AGUILA HASTA AV. DOS DE MAYO), CASERIO SANTA

ROSA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL

PORTILLO - UCAYALI"

02/08/2015 29/09/2015 SI. 216,160.63 LIQUIDADA

6

"MEJORAMIENTO DEL JR. 28 DE JULIO (DESDE JR.

MIRAFLORES HASTA JR. UCAYALI), JR. MIRAFLORES (DESDE JR. LIMA HASTA JR.

28 DE JULIO), JR. ARICA (DESDE JR. LIMA HASTA JR.

28 DE JULIO), C.P. SAN PABLO DE TUSHMO,

01/08/2015 14/09/2015 SI. 171,042.09

ENPROCESO

DELIQUIDACION


DISTRITO DE YARINACOCHA -CORONEL PORTILLO-

UCAYALI"

7

"MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES LOS ANGELES, 17

DE SETIEMBRE, PUTUMAYO, 14 DE FEBREO, CALLERIA Y UTUOUINIA (DESDE AV.LOS

LAURELES HASTA JR. PASEO DE LA REPUBLICA),

A.H. VILLA HERMOSA, DISTRITO DE YARINACOCHA

-CORONEL PORTILLO- UCAYALI".

07/08/2015 31/10/2015 S/:739,169.41 LIQUIDADA

8

"MEJORAMIENTO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. UNION HASTA JR. TOWSEND), JR. MOYOBAMBA (DESDE JR.

BELISARIO HASTA JR. UCAYALI), CENTRO

POBLADO SAN JOSE, DISTRITO DE YARINACOCHA

-CORONEL PORTILLO- UCAYALI"

18/08/2015 31/10/2015 SI. 268,801.16

ENPROCESO

DELIQUIDACION

9

"MOYOBAMBA (DESDE JR. BELISARIO HASTA JR.

UCAYALI), CENTRO POBLADO SAN JOSE,

DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL

PORTILLO-UCAYALI"

10/10/2015 08/12/2015 SI. 223,713.97 PORLIQUIDAR

10

"INSTALACION DE ALCANTARILLA TUBULAR EN AV. UNIVERSITARIA CON JR. AMAZONAS, A.H SAN JUAN

BAUTISTA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL

PORTILLO - UCAYALI".

21/10/2015 09/11/2015 SI. 20,998.89

ENPROCESO

DELIQUIDACION

11

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN

LA I.E..P N°64102 CENTRO POBLADO NUEVA

ESPERANZA DE PANAILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA

-CORONEL PORTILLO- UCAYALI".

12/11/2015 10/01/2015 SI. 20,998.89EN ETAPA

DERECEPCION

v .


12

“INSTALACION DE MUROS DE CONTENCION Y

ENCAUZAMIENTO DEL CAÑO NATURAL YACUPATO EN EL TRAMO ENTRE EL PUENTE JR. IQUITOS Y EL PUENTE JR. IPUATIA, CIUDAD DE

PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA,

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI”

18/12/2015 PARALIZADO14/06/2016 S/.2'058,534.37 PARALIZADO

13

“MEJORAMIENTO DEL JIRON TUPAC AMARU (DESDE JR.

. PURÚS HASTA JR. LAS PALMMERAS) - PUERTO CALLAO, DISTRITO DE

YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI"

19/12/2015 17/03/2015 S/.1'839,185.37 ENEJECUCION

14

“INSTALACIÓN DE PUENTE DE MADERA EN JR. NUEVA LUZ DE FATIMA CUADRA 14- ENTRE EL A.H. 20 DE ENERO

Y A.H. 22 DE MAYO, DISTRITO DE YARINACOCHA,

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI”

08/01/2016

i . . . . . .

07/01/2016 SI. 132,952.53 ENEJECUCION

SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES Principales Logros Alcanzados:• Los logros obtenidos durante el año 2015 fue, la instalación de áreas verdes

de los Jr. Aguaytia, Jr. Callao, Jr. Miguel Grau, Av. Arborización, Jr. José Gálvez y se instaló 10,000 mt2 de gras, también se usó 170 toneladas de abono orgánico.

• Se instalaron 111,286 plantas florales, para lograr las metas programadas, se contó con personal permanente, el cual hizo posible que todos los trabajos programados y no programados se cumple en el campo.

• Se instalaron 48,951 plantas entre palmeras y flores arbustivas.• Se incorporó 4 Kg. de abono orgánico por planta, para realizar estas

plantaciones se trabaja netamente con tierra aluvial.• Se mantiene en forma constante (diaria) y se cuenta con trabajadores

permanente.• Se realiza el corte de gras cada 12 días• Se realiza el abonamiento en las plantas cada 2 meses.

| ' MEMORIA DE GESTION 2015

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SUB GERENCIA DE LA POLICIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

PRINCIPALES LOGROS

• Formulación del Mapa de Delitoo Actualización del Mapa del Delito

• Formulación del Mapa de Riesgoo Actualización del Mapa de Riesgo

• Mecanismo de consultas Ciudadanas del Plan Local de Seguridad Ciudadana

• Reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana• Patrullaje Integrado por Sector (120)

o Plan de Patrullaje Integrado o Ejecución del Plan de Patrullaje Integrado

• Capacitación al secretario técnico o funcionarios encargado de Planificación de Presupuesto

• Recuperación de espacios públicoso Plan de recuperación de espacios públicos o Ejecución de recuperación de espacios públicos

PRINCIPALES LOGROS

La subgerencia de comercialización en el año fiscal 2015 emitió 449 Licencia de Funcionamiento para apertura de Establecimientos Comerciales con distintas actividades como Bodegas, Minimarket, Internet, Oficinas Administrativas, Hospedajes, Locutorios, Restaurants, entre otros, siempre verificando que cuenten con la documentación exigida en el TUPA.

• ATENCION AL PUBLICO:

o Organizo a su personal a cargo, con charlas internas, con la finalidad de mejorar los servicios y la atención brindada al público en general

o Formalizar todo el sector micro empresarial existente en nuestra jurisdicción para lograr un distrito emprendedor

o Se emitió 316 papeletas preventivas o Se emitió 750 papeletas de sanción

• SECTOR FARMACIAS Y BOTICAS

o Se realizaron operativos conjuntos con miembros de la Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas (DIREMID), de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), para control de los medicamentos adulterados y/o vencidos con el apoyo del sector salud y los profesionales competentes, controlándose y organizándose con mayor legalidad y normatividad los medicamentos ofrecidos a los consumidores en respuesta a la confianza depositada a nuestra Municipalidad.

• INTERVENCION A RESTAURANTES

o Se fiscalizo conjuntamente con el Ministerio de Salud a través de la DESA, las Autoridades Municipales como miembros de la Sub Gerencia de Comercialización y miembros de la Fiscalía de Prevención del Delito, verificando que cuenten con la documentación respectiva para su funcionamiento, así como verificar si cuentan con la higiene que requieren para ofrecer los alimentos al público consumidor.

o Se pudo realizar un trabajo eficiente de Fiscalización garantizando así que los alimentos sean frescos y libre de algún tipo de contaminación

o Se verifico higiene personal de cada uno de los trabajadores de cada Restaurant, como también se encontró Restaurantes que no cumplen con el aseo adecuado,

o Se inspecciono si contaban con el Carnet de Sanidad, el ambiente en el que se procesan los alimentos, así como los utensilios para la


I-/ MEM ORIA DE GESTION 2015

preparación, los platos y servicios utilizados para la atención al público, cumpliendo así las metas establecidas de reducir las epidemias y diversas enfermedades que puedan afectar a la salud a causa de la mala manipulación de los alimentos.

INTERVENCION A DISCOTECAS, BARES, KARAOKES Y OTROS

o Se atendió los reclamos y denuncias presentados por los pobladores Yarinense en base a la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 y a la Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY

o Se controlaron los ruidos que emiten, verificándose que se respeten los decibeles permitidos, utilizando aparatos digitales como sonómetro y demás,

o Se emitieron Papeletas de Notificación Preventiva de manera de advertencia ante la comisión de faltas administrativas, otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para subsanar las observaciones realizadas

INTERVENCION A GRIFOS, LUBRICENTROS Y A LA VENTA INFORMAL

o Se programó y ejecuto Operativos conjuntos e inopinados con miembros del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), Ministerio Público, Defensa Civil destinados a verificar la reglamentación, legalidad y seguridad de todos los establecimientos dedicados al comercio de combustible controlando su ambiente e infraestructura,

o Se cumplió con los Dispositivos Legales y Administrativos exigidos para la atención al público, con la finalidad de prevenir cualquier tipo de siniestros como accidentes, incendios y demás que.causen perjuicios a los trabajadores, al medio ambiente, como a los moradores colindantes a cada establecimiento con este tipo de rubro verificándose el cumplimiento el cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos para su funcionamiento y gas natural que expendan al público consumidor.

INTERVENCION A HOSTALES Y HOTELES

o Se realizó intervenciones destinados al control de la documentación y adecuada ambientación de estos establecimientos con apoyo del Ministerio Público, Policía Nacional del Pero, La dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), Serenazgo y Sub Gerencia de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil efectuando trabajos en conjuntos.

o Se verifico la Limpieza salubridad e higiene en todos sus ambientes, como las habitaciones, cuartos de baños y demás.

o Se fiscalizo el libro de registro de clientes, control de menores de edad y toda la documentación exigida por esta Comunidad Yarinense para su funcionamiento, constatándose que se encuentren en buenas condiciones de acuerdo a la normatividad vigente de verificar la subsanación de las observaciones que se pudieran levantar.

• DECOMISOS DE BINES Y PRODUCTOS A LOCALES COMERCIALES

o La Sub Gerencia de Comercialización en presencia delrepresentante del Ministerio Público, como Autoridad Judicial, y en compañía de los miembros de la Sub Gerencia de la Policía Municipal Seguridad de Salud Ambiental, Procedió en este año 2015 a decomisar en diversos locales comerciales los bienes u productos que se encontraban con fecha d en vencimiento actual y aquellos productos adulterados y que seguían al alcance del público consumidor, atentándose contra la salud de las personas,

o En diligencias se levantaron Actas de Decomiso en presencia de la Fiscalía el cual brindaba la legalidad de lo actuado, garantizando el debido proceder de las Autoridades Municipales, así mismo se emitieron las Papeletas de Sanción con la multa correspondiente por haber expuesto la salud de las personas.

• CLAUSURAS DE LOCALES

o Se procedió a la Clausura Temporal de Locales Comerciales, que no cumplían con los requisitos exigidos por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha los cuales se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para su funcionamiento y que en muchos casos venían incumpliendo con la actividad comercial autorizada en sus licencias de funcionamientos,

o Se fiscalizo continuamente los establecimientos comerciales tales como bares, Videos Pub y demás centros de establecimiento en compañía de miembros del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Sub Gerencia de Policía Municipal Seguridad Ciudadana y Defensa Civil y demás,

o Verificándose el cumplimento de la normatividad administrativa y que el incumplimiento de ello se emitió las Papeletas de Notificación Preventiva como las Papeletas de Sanción.

DIFICULTADES:

• Para el buen funcionamiento de la Sub Gerencia se requiere de Capacitación Constante del Personal.

• Falta de mobiliario, se requiere con suma urgencia una Cámara Digital para tomar fotos de los acontecimientos más resaltantes.


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• En cuanto a movilidad, se requiere con suma urgencia una camioneta u por lo menos una Moto más, para el buen desenvolvimiento del área, ya que el Distrito de Yarinacocha, tiene un crecimiento desmesurado de la población, y por ende aumenta el trabajo, en muchas oportunidades se tiene operativos urgentes, y no hay movilidad, ya que Serenazgo cuenta con dos unidades operativas, en algunas veces solo está operativo uno, y no es posible prestarnos apoyo como se requiere.

M UNICIPALIDAD DE YARINACOCHA INTERVIENE KIOSCOS DE LA I.E. DEL DISTRITO, A FAVOR DE LA SALUD DE LOS NINOS

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: ...CONTINUAN OPERATIVOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS __________ QUE FUNCIONAN DE MANERA INFORMAL__________

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■ M EMORIA DE GESTION 2015

P UE NT E DE LA Q U E B R A D A C A S H I B O C O C H A HA SIDO REHABILITADO G R A C I A S AL C O M P R O M I S O DEL A L C A L D E GILBERTO A R E V A L O RIVEIRO

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A P R U E B A N 18 M IL L O N E S EN O B R A S P O R IM P U E S T O P A R A M E J O R A M I E N T O D E C A R R E T E R A S A N J O S E - S A N F R A N C I S C O

COM UNA YARINENSE CONTINUA CON M ANTENIM IENTO DE VIAS ACCESO QUE UNE LA CFB Y YARINACOCHA

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SUB GERENCIA DE DEMUNA Y PROTECCIÓN AL DISCAPACITADO

; | M EM ORIA DE GESTION 2015

PRINCIPALES LOGROS:

Se capacitó a 50 adolescentes trabajadores de la calle, en manualidades en Tela y Estampado en Telas, logrando fortalecer su autoestima y generar sus propios ingresos económicos de acuerdo a sus edades

Se entregó 130 Kits de útiles a niños, niñas y adolescentes discapacitados; niños, niñas y adolescentes con padres discapacitados; y niños, niñas y adolescentes cuyos padres son usuarios de la DEMUNA de yarinacocha, el objetivo es combatir el rezago educativo, la deserción escolar así como el apoyo económico familiar de las personas con discapacidad.

Se Rehabilito por primera vez en la región de Ucayali a 20 personas Invidentes y/o de baja visión, Lograr su desplazamiento con seguridad e independencia dentro de ambientes cerrados y libres, aplicando las técnicas correspondientes.


Se fomentó la integración, participación, optimismo de superación de las personas con discapacidad, con actividades deportivas como Campeonato inter discapacitado, brindando momentos de sano esparcimiento dentro de un marco de alegría y solidaridad a 200 personas con discapacidad de la Región Ucayali. Campeonato.


Se dio bienestar físico, psíquico y social a las personas adultos mayores, atraves de actividades artísticas culturales, recreativas, culturales que promueven una mayor participación para su mejor desarrollo personal e integración a la sociedad, beneficiando a 200 personas adultas mayores de las diferentes asociaciones del Distrito de Yarinacocha.

Se brindó a los Adultos Mayores, una adecuada alimentación, para una salud física y emocional con dieta equilibrada, variada y gastronómicamente aceptable. Una comida fácil de preparar estimulante del apetito y bien presentada, apetecible y de fácil masticación y digestión, beneficiando a 70 personas Adultas Mayores de la Asociación Teodoro Binder del Distrito de Yarinacocha, entregándose de Mayo a Diciembre del 2015.


Se brindó Terapia Ocupacional a Personas Invidentes y/o Baja Visión para desarrollar sus potencialidades y se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo y logren una adecuada integración a la sociedad, beneficiando a 20 Personas Invidentes y/o Baja Visión, desarrollada el 04 de Mayo al 08 de Junio del 2015.

Se difundió en los Caseríos de Puerto Firmeza, Alejandría y Padre Bernardo, los Derechos, Deberes y Obligaciones de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de cambiar la forma de actuar de pensar de los pobladores Yarinenses, beneficiando aproximadamente 100 personas de la CC.NN Puerto Firmeza y aledaños.

í M EM ORIA DE GESTION 2015

Se Motivó a las personas con Síndrome de Down en la práctica de valores culturales, teniendo el arte como medio de comunicación y expresión de ideas, sentimientos y emociones, fortaleciendo su identidad social y cultural, beneficiando a 150 personas con Síndrome de Down entre niños, Adolescentes y Jóvenes, realizándose desde el 15 de Junio al 18 de Septiembre del 2015 .

Se brindó Rehabilitación del Sistema Braille a las Personas Ciegas y/o Baja Visión, a fin de posibilitar su efectivo acceso a la información cultura, educación y

trabajo, y logren atravez de la comunicación, diversas manifestaciones como forma de lenguaje: Gestual, Oral y Escrito que les permite expresar sus ideas y sentimientos. Logrando de esta manera que ellos se integren a la sociedad, beneficiando a 20 personas Invidentes y/o Baja Vision del Distrito de Yarinacocha.

Se compartió un momento de sano esparcimiento, dentro del marco de alegría e interactuar con los niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad de distrito de Yarinacocha; Logrando la convivencia en la comunidad y la familia de manera que se desarrolle un clima de armonía y respeto entre ambos, logrando beneficiar a 150 personas niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad del asentamiento humano la Capirona del Distrito de Yarinacocha.

Se motivó a las personas adultas mayores, a la participación en el esparcimiento dentro del marco de la alegría y solidaridad, teniendo como fin estimular el desarrollo social, cultural y deportivo, traducido en el mejoramiento de la calidad de vida, cualidades físicas e intelectuales del Adulto Mayor, beneficiando a 350 personas adultas mayores de las diferentes asociaciones del distrito de Yarinacocha.


Se fomentó la participación por el día nacional de las personas con discapacidad, teniendo como fin propiciar la práctica de los valores de integración amistad, solidaridad, compañerismo, disciplina y respeto por los demás, entre las personas con discapacidad, y que ellos puedan tener participación en la defensa del ejercicio del compañerismo ante la sociedad, beneficiando a 250 personas con discapacidad del distrito de yarinacocha.

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.

PRINCIPALES LOGROS ALCAZADOS:

• En el 2015 se ha encontrado con 17 comités Activos en toda la jurisdicción de Yarina.

• A mediados del año se fueron incrementando los comités.• Al finalizar el 2015 se concluyó con 140 comités activos. Logrando así

aumentar 123 comités.• Se logró terminar con foliar los documentos administrativos, como los Rub,

Pecosas, informes de Promotores y Expediente de Comités Correspondiente al periodo 2015.

• Se llegó informar a CONTRALORIA, MIDIS INEI, a tiempo siempre cumpliendo con lo establecido en la norma.

• Se llevó a realizar las respectivas entregas de Utensilios para los comités nuevos. Por lo que facilito al buen funcionamiento y mejor organización con este programa social.

• Se eligió a una Veedora AD HOC para el Proceso de Licitación.• Se logró Reconformar el Comité de Administración del Programa Vaso de

Leche.


• Al inicio del año no tenía el personal los implementos del campo y materiales de oficina

• En temporadas de invierno dificultaba el accionar y se prolongaba el crecimiento de comités.


GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA



1. En cumplimiento de Meta N°36 establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual establece el aumento de al menos el 19% de lo recaudado por Impuesto Predial el año anterior, enmarcado dentro del Plan de incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2015.

SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Cuyo objetivo general fue: “ Incrementar la Recaudación con Estrategias Optimas de Cobranzas y brindar un servicio de calidad, para alcanzar la meta: Aumento de al menos 14% en la Recaudación del Impuesto Predial con respecto al monto anual alcanzado en el año 2014.

Principales logros:

1. RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, DEMOSTRADO EN EL CUADRO COMPARATIVO AÑO 2014 Y 2015

MESESPER IO D O TR IB U TA R IO V A R IA C IO N

EN SO LESVARIACION

PORCENTUAL2014 2015

Enero 45,854.76 20,226.09 -25,628.67 -55.89%Febrero 351,440.85 408,690.14 57,249.29 16.29%Marzo 405,461.06 299,563.51 -105,897.55 -26.12%Abril 106,672.63 88,728.19 -17,944.44 -16.82%Mayo 110,202.83 295,530.02 185,327.19 168.17%

Junio 98,358.31 244,685.31 146,327.00 148.77%

Julio 153,681.03 95,411.95 -58,269.08 -37.92%

Agosto 60,863.68 457,214.41 396,350.73 651.21%

Septiembre 105,161.65 177,891.25 72,729.60 69.16%

Octubre 53,800.64 131,658.10 77,857.46 144.71%Noviembre 194,585.82 104,097.70 -90,488.12 -46.50%Diciembre 52,101.32 279,967.44 227,866.12 437.35%

1,738,184.58 2,603,664.11 865,479.53 49.79%


Porcentaje de Incremento de la recaudación predial 2014 y 2015

2014 2015

14% 19%

1,487,690.97 2,068,439.65

En el presente cuadro se refleja, los ingresos mensuales y anuales del Impuesto Predial y el porcentaje de la Meta establecida por el MEF, respecto al Incremento de la Recaudación Predial con relación a lo recaudado al 31 de Diciembre del 2014 en un porcentaje del 19%, correspondiente al ejercicio 2015 para recaudar el importe de SI.2, 068,439.65, habiendo recaudado al 31 de Diciembre del 2015 por concepto de Impuesto Predial, el monto de S/.2,603,664.11, superando la meta en 25.88%.

Los ingresos por concepto de Impuesto Predial en el ejercicio 2015 con relación al ejercicio 2014, se incrementó en un 49.79%, se demuestra en el siguiente gráfico.

IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA DE ATENCION UNICA DE USUARIOS.

Actividad muy importante para mejorar la atención y brindar orientación a los contribuyentes, respecto a sus obligaciones tributarias formales y sustanciales, que por ende permitió optimizar los ingresos municipales.

La plataforma consta de 5 módulos (Orientación Tributaria al Usuario, Recepción de Declaraciones Juradas, Tramite tributos varios, Liquidaciones varias y Atención de procesos coactivos), así como caja que no fue atendida a la fecha. Instalada para su uso el 06 de Julio del 2015.

$ aszuSt \o

i5M EMORIA DE GESTION 2015

Vista fotográfica de la Plataforma de atención

2. ACTIVIDADES TRIBUTARIAS IMPORTANTES PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.

En el ejercicio 2015, se realizó las siguientes actividades importantes que contribuyeron en la mejora de la recaudación tributaria municipal:

a) EMISIÓN DE DOCUMENTOS VALORADOS PARA LA COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES:

DOCUMENTO VALORADO TRIBUTO CANTIDAD IMPORTEORDENES DE PAGO IMPUESTO

PREDIAL10,196 S/.2 498,261.00

RESOLUCION DE DETERMINACION IMP.PRED.YARBITRIOSMUNICIPALES

10,021 1 457,331.79

FRACCIONAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARI Y NO TRIBUTARIA

IMPUESTO PREDIAL y ARBITRIOS MUNICIPALES

657 524,336.24

CUPONERAS NOTIFICADAS IMPUESTO PREDIAL y ARBITRIOS MUNICIPALES

2,000

b) ELABORACIÓN DE PROYECTOS: NORMAS TRIBUTARIAS.

1. Proyecto de Ordenanza Municipal, respecto a la deducción de la Ley de la Amazonia, aprobado con Ordenanza Municipal N°. 001-2015-MDY.

2. Proyecto de Amnistía Tributaria y No Tributaria, aprobada con Ordenanza Municipal N°. 06 y 07-2015-MDY, del 15/07/2015 y 30 de Noviembre del 2015.

Proyecto de Arbitrios Municipales correspondiente al ejercicio 2016, aprobado con Ordenanza Municipal N°.08-2015-MDY, del 16 de Diciembre del 2015.

c) CAMPAÑAS TRIBUTARIAS

• Campaña descentralizada de Inscripción Predial.- Del cronograma establecido por la Gerencia de Administración Tributaria, se realizó dos campañas, la primera en el A.H. La Perla y la segunda en el A.H. Agustín Cauper, el objetivo principal de las campañas organizadas fue para ampliar la base tributaría y al mismo tiempo crear conciencia tributaría en la población Yarinense.


En las dos campañas se logró inscribir un promedio de 250 predios urbanos.

• Se muestra vistas fotográficas de las campañas realizados en los AA.HH. La Perla de Yarinacocha y Agustín Cauper

Personal de la Administración Tributaria, Yarinacocha.

inscribiendo predios en el A.H. La Perla de

Campaña Tributaria de Amnistía Tributaria y No Tributaria


Actividad realizada en el mes de Julio y Diciembre del 2015 aprobado con Ordenanza Municipal N°.06 y 07-2015-MDY, la última es ampliado mediante Decreto de Alcaldía ^°.001-2016-ALC.MDY hasta el día 29 de Febrero del presente año.

La campaña tiene aceptación por los contribuyentes del distrito de Yarinacocha, el mismo que se refleja en la recaudación al 31 de Diciembre del 2015.Se presenta vistas fotográficas de la asistencia de contribuyentes a la plataforma de atención de usuarios de la Gerencia de Administración Tributaria de nuestra Corporación Edil, para cumplir con sus obligaciones tributarias.

DIFICULTADES

Para cumplir con los objetivos propuestos en el ejercicio 2015, se presentaron lassiguientes dificultades, que fueron superados en parte:

a) Dificultad para realizar las notificaciones de las cuponeras a todos los contribuyentes registrados en la base de datos de la Gerencia de Administración tributaria, por falta de personal.

b) Data desactualizada con muchas limitaciones para reportar y obtener información tributaria.

c) Falta de convenios interinstitucionales con la RENIEC y SUNARP, para obtener información relacionado a las direcciones alternativas de contribuyentes que declaran terrenos vacíos, datos personales y predios no declarados en la Administración Tributaria.

d) La falta de sinceramiento y actualización de la base de datos de la Administración Tributaria.

e) Falta de Catastro actualizado de todo los Asentamientos Flumanos formalizados.

M EM ORIA DE GESTION 2015f) Ambiente inadecuado para el trabajo del personal administrativo y técnico, así como

para la atención personalizada a los principales contribuyentes y a los propietarios de predios fiscalizados, inserto vistas fotográficas

g) Inadecuado ambiente del archivo declaraciones juradas de los contribuyentes, por el espacio reducido no se archiva las declaraciones juradas y toda la información tributaria en carpetas individualizadas por contribuyente, inserto vistas fotográficas

Ambiente de la Oficina Administrativa

Ambiente del Archivo de Declaraciones Juradas de Contribuyentes

M EMORIA DE GESTION 2015

SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVAiEs el Órgano encargado de programar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de registro, recaudación y fiscalización de las rentas y tributos de la Municipalidad Distrital de Yarina, así mismo combatir la evasión tributaria y ejercer acciones de coerción para el cumplimiento de la obligación, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°26979, Ley de procedimiento de ejecución Coactiva y su Reglamento N°036-2001-EF, la Gerencia de Administración Tributaria, depende jerárquicamente de la gerente, designado por el alcalde.

PRINCIPALES LOGROS

• La ejecutora Coactiva durante el ejercicio fiscal 2015, ha estado bajo la responsabilidad de tres (3) Ejecutores Coactivos.

• Se elaboró 210 Resoluciones de Ejecución Coactiva con el Autoadmisorio R.E.C. N°01- 2015.

• Se elaboró 210 Resoluciones de Ejecución Coactiva N°02-2015.• Se elaboró Resoluciones de Ejecución Coactiva N°03-2015.• Se elaboró 05 Resoluciones de Ejecución Coactiva N°04-2015.• Se elaboró 05 Resoluciones de Ejecución Coactiva N°05-2

Ambiente de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva


VI. ANEXO

1 INFORME ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2015.

El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es el ente encargado de ejecutar las acciones y actividades de control en el ámbito de esta Entidad; enmarcando su accionar en la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, en el Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado con Resolución de Contraloría General n.° 459-2008-CG de 28 de octubre de 2008 vigente desde el 1 de diciembre de 2008; modificado por Resolución de Contraloría n.° 099-2010-CG y Resolución de Contraloría n.° 220-2011-CG respectivamente; así como, lo indicado en el Capítulo II - Obligaciones y Responsabilidades, artículo 9o de la Ley n.° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Para los efectos de la elaboración del presente Informe Anual de Gestión del periodo 2014, desarrollado por el Órgano de Control Institucional, observando y aplicando la Directiva n.° 002-2005-CG/OCI-GSNC, “Estructura y Contenido del Informe Anual emitido por los Jefes de los Órganos de Control Regional y Local ante el Consejo Regional o el Concejo Municipal", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 549- 2005-CG de 28 de diciembre de 2005, publicada el 30 de diciembre de 2005; en concordancia con lo establecido en el Art. 30°, de la Ley n.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Por otra parte, es pertinente destacar que durante el período informado el Titular de la Entidad ha observado con diligencia la normativa emitida por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Control, respecto a su competencia con relación al Órgano de Control Institucional; contemplada en el Art. 17° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que señala: "El Titular de la entidad tiene la obligación de cautelar la adecuada implementación del Órgano de Auditoría Interna y la asignación de recursos suficientes para la normal ejecución de sus actividades de control” ; así como, en el Art. 17° del Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado con Resolución de Contraloría General n.° 459-2008-CG, vigente desde el 1 de diciembre de 2008 y modificatorias, respecto a las Obligaciones del Titular de la Entidad.

I. Aspectos Administrativos del OCI.

1.1 Organización y Funcionamiento.

El Órgano de Control Institucional pese a encontrarse ubicado en la estructura orgánica de la Entidad en el más alto nivel jerárquico, carece de estructura orgánica propia constituida por personal estable debido a su limitada capacidad operativa, conformada por tres (3) auditores permanentes, designados a la Entidad por la Contraloría General de la República, siendo los siguientes: el jefe


del OCI, auditor y la abogada como auditora especialista; tres (3) auditores en calidad de contratados temporalmente bajo la modalidad de CAS hasta el 31 de diciembre de 2014 y un (1) ingeniero civil como especialista bajo la modalidad de Contrato de Locación; del mismo modo cuenta con dos (2) personal administrativo, contratados bajo la modalidad de CAS, secretaria y asistente informático.

Su funcionamiento se rige por la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, así como, por el Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado con Resolución de Contraloría General n.° 459-2008-CG, vigente desde el 1 de diciembre de 2008 y modificatorias; como también, por otras normas emitidas por el Organismo Superior de Control.

1.2 Implementación y Asignación de Recursos.

El Órgano de Control Institucional está logrando progresivamente su mejor implementación de acuerdo a lo prescrito por la normativa pertinente del Sistema Nacional de Control; afrontando carencias pendientes de atención como: No contar con presupuesto anual suficiente para su mejor funcionamiento; no cuenta con estructura orgánica definida en el MOF y en el CAP de la Entidad; además de otras limitaciones menos significativas.

En cuanto a la asignación de recursos, el Órgano de Control Institucional ha sido considerado con restricciones económicas en la Formulación Presupuestaria del Año Fiscal 2015, tampoco cuenta con fondos asignados para gastos operativos (Caja Chica); asimismo, es pertinente señalar que en el Cuadro para Asignación de Personal - CAP vigente, se encuentran en calidad de previstas dos (2) plazas más, además del auditor permanente - jefe del OCI, una de Auditor I y la otra de Secretaria I, las mismas que vienen siendo cubiertas eventualmente por personal contratado por CAS; resultando insuficiente con relación a las áreas que requieren ser examinadas en la Entidad, que amerita el fortalecimiento de su capacidad operativa que permita una mayor cobertura de sus labores de control. Procedimiento que no conduce necesariamente a encontrar una solución efectiva a las limitaciones que afectan al Órgano de Control Institucional, que posibilite su mejor funcionamiento y resultados más eficaces en el ejercicio de sus funciones inherentes al control gubernamental.

Desempeño Funcional del OCI

2.1 Labores de Control Ejecutadas según el Plan Anual de Control del 2015.

El Plan Anual de Control de 2015 formulado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en cumplimiento de la Directiva n.° 009-2014-CG/PEC “Programación, Ejecución y Evaluación del Plan


Anual de Control 2014 de los Órganos de Control Institucional", fue aprobado con Resolución de Contraloría n.° 546-2014-CG de 12 de noviembre de 2014, en

Cuyo contenido se ha programado las Acciones y Actividades de Control que se ejecutaron y se describen a continuación:

2.1.1 Servicios de Control Posterior.

• Auditoria de Cumplimiento a la Unidad de Logística y ControlPatrimonial, periodo 2014.

Informe n.° 019-2015-2-2671 “Auditoria de Cumplimiento a la Unidad de Logística y Control Patrimonial” , periodo 2014; remitido a la Oficina Regional de Control Pucallpa de la Contraloría General de la República mediante oficio n.° 232-2015-MDY-OCI de 12 de octubre de 2014.

• Auditoría de Cumplimiento a la Gerencia de Desarrollo Social yEconómico, periodo 2014.

Informe n.° 017-2015-2-2671 “Auditoria de Cumplimiento a los Desembolso por la Realización de Actividades a Cargo de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico”, periodo 2014; remitido a la Oficina Regional de Control Pucallpa de la Contraloría General de la República mediante oficio n.° 226- 2015-MDY-OCI de 30 de setiembre de 2014.

• Auditoría de Cumplimiento a la Obra: "Mejoramiento del jirón Iquitos(desde la cuadra 5 hasta la cuadra 14) - Puerto Callao, Distrito deYarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali", periodo 2014.

Informe n.° 037-2015-2-2671 “Auditoria de Cumplimiento a los Procesos de Contratación para la Ejecución y Supervisión de la obra Mejoramiento del jirón Iquitos (desde la cuadra 5 hasta la cuadra 14), Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali; remitido a la Oficina Regional de Control Pucallpa de la Contraloría General de la República mediante oficio n.° 349-2015-MDY-OCI de 16 de diciembre de 2015.

2.1.2 Servicios Relacionados.

• 2-2671-2015-001: Verificar Cumplimiento de Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.


- Informe n.° 009-2015-MDYC-OCI: "Verificar el Cumplimiento de laNormativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información

- Pública"; correspondiente al mes de abril de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante oficio n.° 082-2015-MDY-OCI de 28 de abril de 2015.

-In form e n.° 012-2015-MDYC-OCI: "Verificar el Cumplimiento de laNormativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"; correspondiente al mes de mayo de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante oficio n.° 096-2015-MDY-OCI de 29 de mayo de 2015.

- Informe n.° 016-2015-MDY-OCI: "Verificar el Cumplimiento de laNormativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"; correspondiente al mes de junio de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante oficio n.° 135-2015-MDY-OCI de 30 de junio de 2015.

-In form e n.° 020-2015-MDY-OCI: "Verificar el Cumplimiento de laNormativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"; correspondiente al mes de julio de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante oficio n.° 152-2015-MDY-OCI de 3 de agosto de 2015.

• 2-2671-2015-002: Verificar el cumplimiento de la Normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.

-In form e n.° 001-2015-MDYC-OCI: "Verificar el Cumplimiento de laNormativa Relacionada al TUPA y a la Ley n.° 29060, Ley del Silencio Administrativo" correspondiente al mes de diciembre de 2014, remitido al titular de la Entidad, mediante el oficion.° 004-2015-MDYC-OCI de 9 de enero de 2015.

-In form e n.° 005-2015-MDYC-OCI: "Verificar el Cumplimiento de laNormativa Relacionada al TUPA y a la Ley n.° 29060, Ley del Silencio Administrativo" correspondiente al mes de enero de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante el oficio n.° 030-2015-MDYC-OCI de 6 de febrero de 2015.

- Informe n.° 006-2015-MDYC-OCI: "Verificar el Cumplimiento de laNormativa Relacionada al TUPA y a la Ley n.° 29060, Ley del Silencio Administrativo" correspondiente al mes de febrero de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante el oficion.° 045-2015-MDYC-OCI de 9 de marzo de 2015.


-In form e n.° 008-2015-MDYC-OCI: "Verificar el Cumplimiento de la Normativa Relacionada al TUPA y a la Ley n.° 29060, Ley del Silencio

Administrativo" correspondiente al mes de marzo de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante el oficio n.° 067-2015-MDYC-OCI de 9 de abril de 2015.

- Informe n.° 010-2015-MDYC-OCI: "Verificar el Cumplimiento de la Normativa Relacionada al TUPA y a la Ley n.° 29060, Ley del Silencio Administrativo" correspondiente al mes de abril de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante el oficio n.° 088-2015-MDYC-OCI de 7 de mayo de 2015.

-In form e n.° 013-2015-MDY-OCI: "Verificar el Cumplimiento de la Normativa Relacionada al TUPA y a la Ley n.° 29060, Ley del Silencio Administrativo" correspondiente al mes de mayo de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante el oficio n.° 109-2015-MDY-OCI de 8 de junio de 2015.

-in fo rm e n.° 017-2015-MDY-OCI: "Verificar el Cumplimiento de la Normativa Relacionada al TUPA y a la Ley n.° 29060, Ley del Silencio Administrativo" correspondiente al mes de junio de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante el oficio n.° 137-2015-MDY-OCI de 6 de julio de 2015.

-In form e n.° 021-2015-MDY-OCI: "Verificar el Cumplimiento de laNormativa Relacionada al TUPA y a la Ley n.° 29060, Ley del Silencio Administrativo" correspondiente al mes de julio de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante el oficio n.° 156-2015-MDY-OCI de 5 de agosto de 2015.

-In form e n.° 024-2015-MDY-OCI: "Verificar el Cumplimiento de laNormativa Relacionada al TUPA y a la Ley n.° 29060, Ley del Silencio Administrativo" correspondiente al mes de agosto de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante el oficio n.° 197-2015-MDY-OCI de 4 de setiembre de 2015.

-In form e n.° 026-2015-MDY-OCI: "Verificar el Cumplimiento de laNormativa Relacionada al TUPA y a la Ley n.° 29060, Ley del Silencio Administrativo" correspondiente al mes de setiembre de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante el oficio n.° 233-2015-MDY-OCI de 9 de octubre de 2015.


- Informe n.° 028-2015-MDY-OCI: "Verificar el Cumplimiento de laNormativa Relacionada al TUPA y a la Ley n.° 29060, Ley del Silencio

Administrativo" correspondiente al mes de octubre de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante el oficion.° 259-2015-MDY-OCI de 3 de noviembre de 2015.

- Informe n.° 031-2015-MDY-OCI: "Verificar el Cumplimiento de laNormativa Relacionada al TUPA y a la Ley n.° 29060, Ley del Silencio Administrativo" correspondiente al mes de noviembre de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante el oficion o 322-2015-MDY-OCI de 4 de noviembre de 2015.

- Informe n.° 033-2015-MDY-OCI: "Verificar el Cumplimiento de laNormativa Relacionada al TUPA y a la Ley n.° 29060, Ley del Silencio Administrativo" correspondiente al mes de diciembre de 2015, remitido al titular de la Entidad, mediante el oficion.° 345-2015-MDY-OCI de 16 de diciembre de 2015.

2-2671-2015-003: Gestión Administrativa de la Oficina del OCI; información enviada a través del Sistema SAGU WEB.

- Evaluación de Cumplimiento del Plan Anual de Control, periodo enero - diciembre de 2014 (IV Trimestre).

- Evaluación de Cumplimiento del Plan Anual de Control, periodo enero - marzo de 2015

| (I Trimestre).!•(

- Evaluación de Cumplimiento del Plan Anual de Control, periodo abril -junio de 2015(II Trimestre).

- Evaluación de Cumplimiento del Plan Anual de Control, periodo julio - setiembre de 2015 (III Trimestre).

2-2671-2015-004: Revisión de la estructura del Control Interno (Ley n.° 28716, Art. 9o y modificatorias)

-In form e n.° 030-2015-MDY-OCI "Evaluación de la Implementación delSistema de Control Interno", remitido al titular de la Entidad, mediante eloficio n.° 316-2015-MDY-OCI de 27 de noviembre de 2015.


2-2671-2015-005: Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva n.° 014-2000-CG/B150).

- Informe n.° 003-2015-MDYC-OCI: “Verificación y Seguimiento de Medidas Correctivas de la Municipalidad Distrital de Manantay”, periodo julio - diciembre 2014; remitido a la Oficina Regional de Control Pucallpa mediante el oficio n.° 015-2015-MDYC-OCI de 19 de enero de 2015.

- Informe n.° 004-2014-MDYC-OCI: “Verificación y Seguimiento de Medidas Correctivas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha”, periodo julio - diciembre 2014; remitido a la Oficina Regional de Control Pucallpa mediante el oficio n.° 018-2015-MDYC-OCI de 20 de enero de 2015.

- Informe n.° 019-2014-MDY-OCI: "Verificación y Seguimiento de Medidas Correctivas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha", periodo enero - junio 2015 (primer semestre), remitido a la Oficina Regional de Control Pucallpa, mediante el oficion.° 149-2015-MDY-OCI de 30 de julio de 2015.

2-2671-2014-006: Arqueos

-In form e n.° 007-2015-MDYC-OCI: Arqueo de Caja, consistente en el arqueo de fondos y valores periodo marzo de 2015 a la unidad de Tesorería de la entidad; remitido a la titular de la Entidad mediante el Oficio n.° 063-2015-MDYC-OCI de 31 de marzo de 2015.

- Informe n.° 015-2015-MDY-OCI: Arqueo de Caja, consistente en el arqueo de fondos y valores periodo 1 de abril al 15 de junio de 2015 a la unidad de Tesorería de la entidad; remitido a la titular de la Entidad mediante el Oficio n.° 131 -2015-MDY-OCI de 26 de junio de 2015.

- Informe n.° 031-2015-MDY-OCI: Arqueo de Caja, consistente en el arqueo de fondos y valores periodo 2 de noviembre al 14 de diciembre de 2015 a la unidad de Tesorería de la entidad; remitido a la titular de la Entidad mediante el Oficio n.° 346-2015-MDY-OCI de 16 de diciembre de 2015.


2-2671-2014-008: Informe Anual para el Concejo Municipal (Directiva n.° 002-2005-CG/OCI-GSNC).

Informe n.° 002-2015-MDYC-OCI “ Informe anual del Órgano de Control Institucional para el Concejo Municipal, periodo 201, remitido al despacho de alcaldía con oficion.° 007-2015-MDYC-OCI de 12 de enero de 2015.

2-2671-2014-010: Desarrollo de Visita de Control.

-In form e n.° 009-2015-OCI/2671-VC “Visita de Control a la obra:"Mejoramiento del jirón Purús cuadras 11, 12, 13,14 y 15, y jirón Callaocuadra 3, Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali"; remitido al despacho de alcaldía mediante el oficio n.° 097-2015-MDYC- OCI de 1 de junio de 2015.

-In form e n.° 010-2015-0d/2671-vc “Visita de Control a la obra:"Mejoramiento del jirón Lobocaño, desde el jirón Purús hasta el jirón DolciFranchini, Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali"; remitido al despacho de alcaldía mediante el oficio n.° 098-2015- MDYC-OCI de 1 de junio de 2015.

-In form e n.° 012-2015-OCI/2671-VC “Visita de Control a la distribución y entrega de raciones a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche, en el Asentamiento Humano Teodoro Binder n.° 02, Distrito de Yarinacocha"; remitido al despacho de alcaldía mediante el oficio n.° 188-2015-MDY- OCI de 26 de agosto de 2015.

- Informe n.° 013-2015-OCI/2671-VC “Visita de Control a la distribución y entrega de raciones a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche, en el Asentamiento Humano Teodoro Binder n.° 02, Sectores 3 y 4 Distrito de Yarinacocha"; remitido al despacho de alcaldía mediante el oficio n.° 189- 2015-MDY-OCI de 26 de agosto de 2015.

-In form e n.° 027-2015-OCI/2671-VC “Visita de Control a la obra: "Mejoramiento de los jirones los Angeles, jirón 17 de setiembre, jirón Putumayo, jirón 14 de febrero, jirón Callería y jirón Utuquinia (desde avenida los Laureles hasta jirón Paseo de la República), Asentamiento Humano Villa Hermosa, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali"; remitido al despacho de alcaldía mediante el oficio n.° 276-2015-MDY- OCI de 19 de noviembre de 2015.


-In form e n.° 028-2015-OCI/2671-VC “Visita de Control a la obra: "Mejoramiento del jirón Aviación

(desde jirón 17 de Setiembre hasta pasaje Bena Jema), jirón 28 de Julio (desde jirón 17 de Setiembre hasta pasaje Bena Jema), jirón Centenario (desde Jirón 17 de Setiembre hasta jirón Santa Rosa), jirón Santa Rosa (desde jirón Pachitea hasta jirón

- Centenario), Comunidad Intercultural Bena Jema, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali"; remitido al despacho de alcaldía mediante el oficio n.° 277-2015-MDY-OCI de 19 de noviembre de 2015.

- Informe n.° 030-2015-OCI/2671-VC “Visita de Control a la obra: "Mejoramiento del jirón Von Humboldt (desde jirón Andalucía hasta el jirón 2 de enero), jirón Jorge Chávez (desde el jirón Progreso hasta el jirón 2 de enero), avenida Nueva Requena (desde el jirón Andalucía hasta el jirón 2 de enero), Junta Vecinal Barrio Nuevo, Centro Poblado San Pablo de Tushmo, Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali"; remitido al despacho de alcaldía mediante el oficio n.° 329-2015-MDY- OCI de 9 de diciembre de 2015.

- Informe n.° 031-2015-OCI/2671-VC “Visita de Control a la Actividad: "Mantenimiento del jirón los Olmos (desde el jirón 3 de octubre hasta el jirón Circunvalación), Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali"; remitido al despacho de alcaldía mediante el oficio n.° 335-2015-MDY- OCI de 11 de diciembre de 2015.

-In form e n.° 036-2015-OCI/2671-VC “Visita de Control a la Actividad: "Mantenimiento de la vía a nivel de afirmado del pasaje Puerto Callao (desde el jirón Iquitos hasta la Progresiva 00+109), Asentamiento Humano 22 de mayo, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali"; "; remitido al despacho de alcaldía mediante el oficio n.° 348-2015-MDY-OCI de 16 de diciembre de 2015.

2-2671-2014-011: Atención de encargos de la Contraloría General de la República.

La ejecución del Plan Anual de Control 2015, no se ha tenido atención de encargos de la Contraloría General de la República, contando con 1932 horas hombre, distribuidas en otros servicios de Control Posterior y Servicios de Control Relacionados.


• 2-2671-2014-012: Evaluación de Denuncias

- Se atendió la denuncia del señor Moisés Ángeles García Berru, por el pago incompleto de su remuneración del des de marzo de 2015 y por el incumpliendo de su contrato.

2.1.3 Servicios Relacionados no Programada:

• 2-2671-2014-013: Verificación de Registros de Infobras.

Se generó el reporte de verificación del registro de Infobras, la cual fue remitida automáticamente a través del sistema.

Es pertinente precisar algunos factores que ocasionan retrasos involuntarios que afectan el cumplimiento de las metas programadas:

-Insuficiente capacidad operativa.- El OCI al inicio del año 2015, contó con cinco (5) auditores, incluido el Jefe, de los cuales dos de ellos fueron contratados por la modalidad CAS; la Oficina Regional de Control Pucallpa, solicitó el apoyo de los dos (2) auditores designados por la CGR, quienes formaron parte de distintas comisiones, disminuyendo de esta manera la capacidad operativa, la cual no permitió una mayor cobertura en las labores de control; siendo para ello necesario contar esta dependencia con dos auditores más dentro de ellos un (1) contador (a) y un (1) ingeniero civil, por otro lado el personal administrativo (secretaria y técnico informático), sólo realizan labores netamente administrativas.

En tal sentido este Órgano de control, a partir del mes de agosto a diciembre contó con cinco (5) auditores incluido el jefe del OCI, demostrando con ello que la capacidad operativa para atender más servicios de control de las programadas en el PAC, es insuficiente.

-Am biente de trabajo inadecuado.- El OCI, cuenta con una infraestructura - ambiente pequeño, para la capacidad operativa (personal) que labora en él, por lo que esta dependencia debe contar con un ambiente seguro y más grande, para el mejor desarrollo de los servicios de control.

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OOO* M EM ORIA DE GESTION 2015

- El OCI ha sido considerado con recursos económicos insuficientes en la( formulación Presupuestaria del Año Fiscal 2015, revelado en algunas

limitaciones en el cumplimiento de sus labores de control.

- El OCI no cuenta con recursos económicos asignados para gastos operativos (Caja Chica), además de haber sido desactivado en la Entidad elFondo para Pagos en efectivo durante el año 2015.

III. Recomendaciones

En consideración a los contenidos de los numerales I y II del presente Informe Anual del OCI para el Concejo Municipal, y de conformidad con lo establecido en el Art.15°, de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de laContraloría General de la República, en el literal b) que textualmente señala: Son atribuciones del Sistema, “Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno"; es pertinente formular las siguientes recomendaciones:

Al Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

1. El Titular de la Entidad, con respecto a su relación con el Órgano de Control Institucional debe cautelar constantemente su mejor implementación y promover el uso adecuado de los recursos públicos a nivel institucional, fomentando una mayor cobertura de sus labores de control orientadas hacia las áreas críticas que aún no fueron evaluadas, a través de la asignación de los recursos económicos necesarios en el Presupuesto Institucional de cada Año Fiscal, que permita fortalecer su capacidad operativa y optimizar los resultados de sus acciones de control.

2. El Titular de la Entidad, debe impartir las instrucciones necesarias y oportunas, para que en la formulación del Presupuesto Institucional de Apertura de cada Año Fiscal, se apruebe el Presupuesto Anual del Órgano de Control Institucional, en concordancia con lo establecido en el Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado con Resolución de Contraloría General n.° 459-2008-CG, vigente desde el 1 de diciembre de 2008; modificado por Resolución de Contraloría n.° 099-2010-CG y Resolución de Contraloría n.° 220 -2011-CG respectivamente; respecto al Art. 17°.- Obligaciones del Titular de la Entidad, que señala: g) Asegurar que el OCI cuente con presupuesto anual y capacidad operativa para el cumplimiento de sus funciones.

3. El Titular de la Entidad, debe garantizar constantemente que los servidores y funcionarios de ésta proporcionen la información requerida por el Órgano de


4. Control Institucional, en forma oportuna y sin restricciones, para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a la normativa emitida por la Contraloría General de la República.

5. Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, prevea la asignación de recursos humanos necesarios e idóneos al Órgano de Control Institucional de la Entidad, activando las plazas previstas en el CAP, a fin de otorgarle la jerarquía adecuada en la estructura orgánica institucional, así como, la capacidad operativa necesaria para el mejor cumplimiento de sus labores de control.

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