Municipalidad Distrital de Pillco Marca

Resumen de Proyecto

de Presupuesto Institucional de

Apertura

Año 2016

EXPOSICION DE MOTIVOS RESUMEN DE PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA AÑO FISCLA 2016 Alejandro Condezo y Alvarado Alcalde del Distrito de Pillco Marca Lic. Zósimo Espinoza Gerente Municipal Ángel Lenin Tadeo Tordecillo Gerente de Planeamiento y Presupuesto Edición: Diciembre 2015 Municipalidad Distrital de Pillco Marca Av. Juan Velasco Alvarado Nº 1650 – Pillco Marca – Huánuco Huánuco - Perú

En el presente documento se encuentra información

resumida de la visión y misión institucional, los

propósitos, los objetivos, los valores y el presupuesto

detallado por genérica de gasto para el año 2016. Se

elaboró para que se encuentra al alcance de todo

colaborador de esta municipalidad, en aras de la

transparencia y con el propósito de que pueda conocer

en que se gastará los recursos el año 2016, así también

para que puedan presentar sus sugerencias,

observaciones con el fin de poder contribuir con la

formulación del presupuesto institucional para el año

2016.

En tal sentido se pide que todo funcionario y servidor

tenga a bien presentar las sugerencias, recomendaciones

y observaciones en los plazos establecidos en el presente.

documento.

PRESENTACION

NOMENCLATURA 00 RO : Recursos Ordinarios 07 FCM : Foncomun 08 OIM : Otros Impuestos Municipales 09 RDR : Recursos Directamente Recaudados 13 DyT : Donaciones y Transferencias 18 CySC : Canon y Sobre Canon

CODIGOS Y SIGLAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS

N° CODIGO SIGLAS UNIDADES ORGANICAS

01 A CM Consejo Municipal

02 B A Alcaldía

03 C GM Gerencia Municipal

04 D GPyP Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

05 D-1 OPI Oficina de Programación e Inversiones

06 E GAJ Gerencia de Asesoría Jurídica

07 F PP Procurador Publico

08 G GA Gerencia de Administración

09 G-1 SGP Sub Gerencia de Personal

10 G-2 SGL Sub Gerencia de Logística

11 G-3 SGC Sub Gerencia de Contabilidad

12 G-4 SGT Sub Gerencia de Tesorería

13 H GAT Gerencia de Administración Tributaria

14 H-1 SGRT Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

15 H-2 SGF Sub Gerencia de Fiscalización

16 H-3 SGEC Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

17 J GSG Gerencia de Secretaria General

18 J-1 SGII Sub Gerencia de Imagen Institucional

19 J-2 SGOyTD Sub Gerencia de Orientación y Trámite Documentario

20 J-3 SGAM Sub Gerencia de Archivo Municipal

21 K GDSyE Gerencia de Desarrollo Social y Económico

22 K-1 SGDE Sub Gerencia de Desarrollo Económico

23 K-2 SGDS Sub Gerencia de Desarrollo Social y Bienestar

24 K-3 SGD Sub Gerencia de Demuna

25 K-4 SGRC Sub Gerencia de Registro Civil

26 K-5 SGSCeI Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana e Institucional

27 L GMA Gerencia de Medio Ambiente

28 L-1 SGLP Sub Gerencia de Limpieza Pública

29 L-2 SGPyJ Sub Gerencia de Parques y Jardines

30 M GIyDT Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial

31 M-1 SGEP Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

32 M-2 SGOL Sub Gerencia de Obras y Liquidaciones

33 M-3 SGDU Sub Gerencia de Desarrollo Urbana, Rural y Catastro

34 M-4 SGDC Sub Gerencia de Defensa Civil

PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2016

La Municipalidad Distrital de Pillco Marca tiene como objetivo principal brindar servicios públicos de calidad al ciudadano Pillco Marquino y fomentar el desarrollo económico y social, a través de una administración y gestión municipal eficaz y eficiente. Es por ello que la entidad se ha planteado para el 2016 seis resultados finales (Objetivos institucionales) los que nos va a permitir orientar el trabajo de la entidad en cada una de la unidades orgánicas y programas que la conforman los mismos que se plasman en el Plan Operativo 2016 permitiendo articular el Presupuesto 2016 con los resultados que deseamos obtener a mediano plazo, cuantificando nuestras metas de forma predecible.

VISION INSTITUCIONAL “Al 2018 ser una institución Modelo en la Gestión Pública de Gobierno Local Brindando a la

población servicios públicos de calidad y promoviendo un Distrito Saludable, Seguro, Moderno, Solidario y de Gobernabilidad Participativa”.

MISION INSTITUCIONAL “Brindar los servicios públicos, con calidad y transparencia, en beneficio del ciudadano Pillco

Marquino, a través de una gestión participativa, eficiente, eficaz e innovadora”.

VALORES INSTITUCIONALES

Responsabilidad: En Pillco marca los parámetros y normas se cumplen, actuando con la

firme disposición de asumir las consecuencias de las propias decisiones y respondiendo a ellas.

Honestidad: Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de rectitud, esmero y confianza.

Compromiso: Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo mejor con una superación constante.

Ética: En cada decisión que tomemos, estará inmiscuida siempre la ética, como uno de nuestros cimientos de conducta moral.

Respeto: Predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores, ciudadanos, proveedores y gobierno; con el medio ambiente y demás entorno social.

Transparencia: Proceder con veracidad e información abierta y oportuna.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES Los Propósitos que la Municipalidad Distrital de Pillco Marca impulsará en su gestión durante el Año Fiscal 2016 estarán dirigidos a priorizar la atención de los Servicios Públicos Locales de su competencia, los que se resumen en los siguientes Objetivos:

Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos.

Garantizar un ambiente agradable y sano a sus pobladores en armonía con el medio ambiente, mejorando la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Promover la seguridad integral del Distrito reducir la tasa de incidencia de Inseguridad Ciudadana en el Distrito de Pillco Marca.

Garantizar el desarrollo Urbano del Distrito, para garantizar a los ciudadanos una mejor calidad de vida de una ciudad ordenada.

Mejorar la Infraestructura de saneamiento básico, Educación y la infraestructura Vial Urbana y Rural.

Desarrollar las capacidades y la inclusión social de la población organizada para propiciar su participación y mejorar su calidad de vida.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016 DE LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS Los recursos que se estima captar durante el año 2016, mediante transferencias del gobierno central y la recaudación de los ingresos propios se estiman de la siguiente manera:

AÑO RUBROS DE FINANCIAMIENTO TOTAL

00 RO 07 FCM 08 OIM 09 RDR 13 DyT 18 CSCyP 1.1.2 Impuesto a la Propiedad

907,585.00 907,585.00

1.3.1 Venta de Bienes 5,500.00 5,500.00 1.3.2 Derechos Administrativos

160,800.00 160,800.00

1.3.3 Venta de Servicios 324,896.00 324,896.00 1.4.1 Donaciones y Transferencias

58,735.00 3,623,888.00 19,472.00 3,702,095.00

1.5.2. Multas y Sanciones No Tributarias

600.00 600.00

1.5.5. Ingresos Diversos 76,747.00 76,747.00 TOTAL 58,735.00 3,623,888.00 907,585.00 568,543.00 19,472.00 5,178,223.00

PREVISIÓN DE LOS GASTOS: La previsión de los gastos ha sido calculada en función a la valorización de los cuadros de necesidades y planes operativos de las Unidades Orgánicas, de información histórica del egreso, las obligaciones que cumplimos como entidad, calculados con precios históricos brindados por la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial y la programación de proyectos a ejecutarse durante el 2016. A continuación detallamos los egresos por específica de gasto:

Distribución del Gasto por Específica de gasto

PARTIDA: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

ESPECIFICA CANT DESCRIPCION DE LOS

SERVICIOS UNIDAD

ORGANICA PROGRAMACION

2.1.1.10.1.2 7 Regidores Consejo Municipal 81,900.00

2.1.1.1.1.1 01 Alcalde Alcaldía 43,564.00

2.1.1.1.1.3

2.1.3.1.15

2.1.1.9.1.2 2.1.1.9.1.3

54

Planilla De Personal 276 (Funcionarios y

Servidores)

Todos

974,478.00

2.1.18.1.1

2.1.1.9.1.1 2.1.1.9.2.1

2.1.3.1.1.5

2.1.3.1.1.6

19

Planilla De Personal 728

GMA

GDSyE

265,140.25

2.1.1.1.1.3 2.1.18.1.1

2.1.1.9.1.1

2.1.1.9.1.2 2.1.9.1.3

2.1.1.9.2.1

2.1.3.1.1.5 2.1.3.1.1.6

13

Planilla De Personal Reincorporados

GMA GDSyE

GA

199,092.00

TOTAL 1,564,174.25

PARTIDA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

ESPECIFICA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DETALLES PROGRAMACION 2.2.2.3.4.2 Vaso de Leche GDSyE 79,735.00

TOTAL 79,735.00

PARTIDA: BIENES

ESPECIFICA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD GERENCIAS PROGRAMACION 2.3.1.1.1.1 Alimentos y comidas para consumo humano Todos 23,409.00

2.3.1.1.1.2 Comida de canino GDSyE 8,268.00

2.3.1 2.1 1 Vestuario, accesorios y prendas diversas Todos 26,490.00

2.3.1.3.1.1 Combustible Todos 103,000.00

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines GDSyE 19,668.00

2.3.1.5.1.1 Repuestos para oficina (Tóner, Otros) Todos 38,056.00

2.3.1.5.1.2 Papelería y útiles de escritorio Todos 52,000.00

2.3.1.5.3.1 Materiales de limpieza Todos 8,000.00

2.3.1.6.1.1 Repuesto de vehículos GDSyE 18,000.00

2.3.1.6.1.3 Materiales de Construcción Todos 12,000.00

2.3.1 10.1 4 Fertilizante, insecticidas, Funguicidas y similares GMA 2,300.00

2.3.1 10.1 5 Suministro y accesorios y/o materiales de uso forestal GMA 15,000.00

2.3.1 11.1 1 Suministros Mant. y Repar. de infraestructura Todos 1,600.00

2.3.1 11.1 2 Suministros Mant. y Repar. de vehículos GDSyE 12,080.00

2.3.1 99.1 1 Herramientas GMA 5,000.00

2.3.1 99.11 99 Caja chica Todos 10,000.00 TOTAL 354,871.00

PARTIDA: SERVICIOS

ESPECIFICA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS GERENCIAS PROGRAMACION 2.3.2.1.2.2 Viático Todos 28,567.00

2.3.2.2.1.1 Luz Todos 32,869.00

2.3.2.2.1.2 Agua Todos 13,681.00

2.3.2.2.2.3 Teléfono e internet Todos 14,432.00

2.3.2.2.3.1 Servicio de Mensajería Todos 1,300.00

2.3.2.2.4.1 Servicio de publicidad GSG 80,000.00

2.3.2.2.4.4 Servicio de impresión, encuadernación Todos 15,600.00

2.3.2.4.1.3 Mantenimiento de vehículo GDSyE 32,330.00

2.3.2 4.1 5 Reparación y Mantenimiento de maquinarias y equipos GIyDT 15,290.00

2.3.2.5.1.1 Servicio de Alquiler de terreno para Botadero de Residuos GMA 95,040.00

2.3.2.5.1.1 Alquiler de Inmueble administrativo GIyDT - GDSyE 36,000.00

2.3.2.5.1.2 Alquiler de Vehículo para Residuos solidos GMA 215,749.68

2.3.2.7.5.2 Practicantes Todos 22,877.00

2.3.2.7.11.99 Servicio de Focopiado Todos 19,200.00

2.3.2.7.11.99 Caja Chica Todos 10,000.00

2.3.2.8.1.1 Personal CAS Todos 660,000.00

2.3.2.8.1.2 Essalud CAS Todos 59,400.00

APOYOS SOCIALES

Apoyos a los centros poblados GDSyE 33,600.00

Apoyo al Sector de Educación GDSyE 119,250.00

TOTAL 1,505,185.68

PARTIDA: OTROS GASTOS

ESPECIFICA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS GERENCIAS PROGRAMACION 2.5.5.1.1.8 Pago de sentencia Judiciales de trabajadores GA 26,523.23

TOTAL 26,523.23

PARTIDA: ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO

MES DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA MONTO Permanente Jornadas cívicas de limpieza Sub Gerencia de Limpieza Pública 3,040.00

Permanente Eficiencia de los operativos de urgencia con disposiciones inmediatas a la población

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana e Institucional

120,421.02

Enero Seguimientos de casos Sub Gerencia de Demuna 300.00

Enero Visitas domiciliarias Sub Gerencia de Demuna 350.00

Febrero Vacaciones útiles Gerencia de Desarrollo Social y

Económico

6,840.00

Febrero Mundialito pillcomarquino Gerencia de Desarrollo Social y

Económico

11,400.00

Febrero Taller de vacaciones útiles Sub Gerencia de Demuna 600.00

Febrero Plan de trabajo carnaval pillcomarquino Gerencia de Desarrollo Social y

Económico

11,400.00

Marzo Plan de trabajo por el día de la mujer Gerencia de Desarrollo Social y

Económico

3,040.00

Marzo Día internacional de la mujer 8 de marzo Sub Gerencia de Demuna 200.00

Marzo Plan de trabajo sobre facilidades y beneficios tributarios para el pago de los impuestos en el distrito de pillco marca

Gerencia de Administración Tributaria

16,553.18

Marzo Campaña sobre la matricula oportuna Sub Gerencia de Demuna 100.00

Marzo Charlas de sensibilización y promoción de los derechos de lo niños(as)

y adolescentes

Sub Gerencia de Demuna 200.00

Abril Materiales y servicios para la campaña tributaria Sub Gerencia de Recaudación

Tributaria

30,895.52

Abril Charlas de sensibilización sobre cultura de paz y violencia familiar y

sexual

Sub Gerencia de Demuna 200.00

Abril Plan de trabajo por el día del niño peruano Gerencia de Desarrollo Social y

Económico

3,040.00

Abril Día del niño peruano Sub Gerencia de Demuna 300.00

Abril Conformación del comité multisectorial por los derechos de los niños Sub Gerencia de Demuna 400.00

Abril Mes de la lucha contra la explotación sexual de niños(as) y

adolescentes mayo

Sub Gerencia de Demuna 250.00

Mayo Taller de prevención de embarazos de adolescentes y etc Sub Gerencia de Demuna 200.00

Mayo Plan de trabajo por el día de la madre Gerencia de Desarrollo Social y Económico

30,400.00

Mayo Charlas de sensibilización sobre bullyng Sub Gerencia de Demuna 200.00

Mayo Plan de organización y fortalecimiento de juntas vecinales y

comunales

Sub Gerencia de Desarrollo Social y

Bienestar

1,866.56

Mayo Actividades culturales, turísticos sociales y otros por aniversario del distrito

Sub Gerencia de Imagen Institucional

68,279.92

Mayo Plan de trabajo por aniversario patrio Sub Gerencia de Imagen

Institucional

2,660.00

Mayo Organización de matrimonio civil gratuito por el aniversario del distrito

Sub Gerencia de Registro Civil 1,672.00

Mayo Olimpiadas inter escolares de conocimiento y actitud académica Gerencia de Desarrollo Social y

Económico

1,520.00

Junio Plan de trabajo por el día del padre Sub Gerencia de Imagen Institucional

2,986.04

Junio Plan de trabajo en homenaje de la bandera - batalla de Arica Gerencia de Desarrollo Social y

Económico

311.60

Junio Gestión ante la RENIEC para la campaña de inscripción y entrega de DNI gratuito

Sub Gerencia de Registro Civil 304.00

Junio Charlas de sensibilización sobre trabajo infantil Sub Gerencia de Demuna 300.00

Junio Día mundial contra el trabajo infantil 12 de junio Sub Gerencia de Demuna 300.00

Junio Taller de autoestima, liderazgo habilidades sociales Sub Gerencia de Demuna 100.00

Junio Taller sobre equidad de género y cultura de paz Sub Gerencia de Demuna 100.00

Junio Plan de trabajo por el día del maestro Gerencia de Desarrollo Social y

Económico

5,320.00

Julio Plan de trabajo por el día de la patria Gerencia de Desarrollo Social y Económico

3,800.00

Julio Charlas de sensibilización sobre pandillaje Sub Gerencia de Demuna 100.00

Julio Campaña de bautizo comunitario Sub Gerencia de Demuna 400.00

Agosto Día internacional para la erradicación del trabajo infantil 9 de agosto Sub Gerencia de Demuna 200.00

Agosto Día nacional de la familias segundo domingo de septiembre Sub Gerencia de Demuna 350.00

Setiembre Concurso de baile moderno I.E. por celebrar el día de la primavera Sub Gerencia de Desarrollo Económico

912.00

Setiembre Capacitación a defensores escolares Sub Gerencia de Demuna 400.00

Setiembre Campaña sobre prevención de bullyng Sub Gerencia de Demuna 100.00

Setiembre Formación de promotoras contra la violencia familiar, sexual y

maltrato infantil

Sub Gerencia de Demuna 200.00

Octubre Día de la salud mental 10 de octubre Sub Gerencia de Demuna 200.00

Octubre Día de la niña 11 de octubre Sub Gerencia de Demuna 150.00

Octubre Día internacional contra el abuso sexual y adolescentes 19 de

noviembre

Sub Gerencia de Demuna 150.00

Noviembre Día de la declaración universal de los derechos del niño 20 de noviembre

Sub Gerencia de Demuna 300.00

Noviembre Día internacional contra la no violencia de la mujer 25 de noviembre Sub Gerencia de Demuna 250.00

Noviembre Campaña de difusión sobre los derechos de los niños(as) y adolescentes

Sub Gerencia de Demuna 150.00

Noviembre Campaña sobre DNI gratuito Sub Gerencia de Demuna 100.00

TOTAL 333,811.84

PARTIDA: ACTIVOS NO FINANCIEROS

Nº DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS MONTO 01 Deudas de Años Anteriores 154,867.11

02 Elaboración de Proyectos de Inversión ( Perfiles y Expedientes) 680,823.94

03 Mejoramiento De Pistas y Veredas De La Urbanización Los Lirios, Distrito De Pillco Marca - Huánuco – Huánuco

245,921.27

04 Mejoramiento y construcción de pistas, veredas, escalinatas y muros de contención en el barrio de miraflores de la localidad de pitumama, distrito de pillco marca - Huánuco – Huánuco

232,309.68

TOTAL 1,313,922.00

RESUMEN DE GASTOS

ESPECIFICA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS CUADRO DE

NEECSIDADES PROGRAMACION

2.1.1 Personal y Obligaciones 1,564,174.25 1,564,174.25

2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales 79,735.00 79,735.00

2.3.1 Bienes 1,111,419.20 354,871.00

2.3.2 Servicios 2,336,215.60 1,505,185.68

2.5 Otros Gastos 26,523.23 26,523.23

2.3.1 y 2.3.2 Actividades del Plan Operativo 1,117,765.50 333,811,.84

2.6 Activos No Financieros 1,518,232.73 1,313,922.00 TOTAL 7,754,065.51 5,178,223.00

Como se puede observar las necesidades que tiene la municipalidad son muchas y los recursos no son suficiente para poder atenderlos. Se requiere tener una recaudación adicional de S/. 2, 575,842.51 (Dos millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Dos con 51/100 Nuevos Soles) con el propósito de poder cubrir todas las necesidades, o en su defecto se tendría que lograr tener ahorros en cada uno de los gastos descritos.

DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN: Para el ejercicio 2016 se transferirá a nuestro pliego por Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN el monto de S/. 3’623,888.00 (Tres Millones Seiscientos el cual será distribuido en 64.28% para la ejecución de proyectos que incluye los proyectos priorizados del Presupuesto Participativo 2016 y el 35.72 % para gastos Corrientes.

% DISTRIBUCION DEL FONCOMUN MONTO 64.28% Gasto Corriente 2,329,438.00 35.72% Gasto de Inversión 1,294,450.00 TOTAL 3,623,888.00

ANEXO

CRONOGRAMA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO

Nº DESCRIPCION PLAZO RESPONSABLES 01 Presentación del Proyecto Del 02 al 15 de

Diciembre Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto 02 Presentación de

Observaciones (Comentarios y Sugerencias)

Hasta el 12-12-2015

Todas los Funcionarios y Servidores de la Municipalidad

03 Debate del Proyecto 15-12-2015 Todos los Gerentes 04 Publicación del Proyecto

Reformulado 18-12-2015 Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto 05 Presentación del Informe

Final 20-12-2015 Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto 06 Aprobación del Presupuesto 26-12-2015 Consejo Municipal