municipalidad distrital de pocollay evaluaciÓn del …...según resolución de alcaldía n°...
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1
1--shy
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
EVALUACIOacuteN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI - 2010 --shy TRIMESTRE III
OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
POCOLLAY - TACNA
2010
r-shy
Ndeg 254-2010-A-MDP-T
Pocollay 29 de octubre del 2010
VISTOS
El Informe N 244-DPPRPI-MDP-T emitido por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones Resolucioacuten deAlcaldiacutea N 346-2009-A-MDP-T defecha 31 deDiciembre del2009 se aproboacute el Plan Ooeratiacutevo Institucional POI-201O delEjercicio Fiscal 2010
CONSIDERANDO
Que conforme a lo establecido porel Art 194 de la Constitucioacuten Pontildefica del Peruacute y porel Art 11 del Titulo Preliminar de la LeyN 27972 LeyCfgaacutenica de Municpalidades tJsGobiernos Locales gozan de autonomiacutea poIi~ econoacutemica y administraDva en iacuteosasuntos de su competencia y esta autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno adrrinislrativo y de administracioacuten con sujecioacuten al ordenamienlD juridicomiddot
Que de conformidad con el Artiacuteculo 7 de la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto dispone que es responsabilidad detitularde la entidad lograrQue las metas y objetivos establlkidos enel PlanOperativo Institucional y Presupuesto Instffucional sereflejen enlasfunciones programas subprogramas actividades yproyectos a sucargo
Que de igual manera el articulo N 71 numeral 713de la ctaca leydispone Que los Planes Operativos Institucionales reflejen las metas presupuestales para cada antildeo fiscal y Que constituyan instrumentos administrativos Que contienen losprocesos a desarrollar enel corlo plazo precisando las tareas necesarias para cumplirlas metas presupuestales establecidas en dicho periodo asi como la oportunidad de su ejecucioacuten a nivel decada dependencia orgaacutenica
Que con Resolucioacuten de Alcaldiacutea N 345-2009-A-MDP-T de fecha 31 de Diciembre del 2009 se aproboacute la Directiva N 001middot2009middot OPPRPIMDP-T Directiva deFormulacioacuten Ejecucioacuten Evaluacioacuten y ModifICacioacuten delPlan Operativo Institucional Antildeo2010
Que con Resolucioacuten deAlcaldiacutea N 346-2009-A-MDP-T defecha 31 deDicielTtlre del2009se aproboacute el PlanOperativo Institucional POI-2010 del Ejercicio Fiscal 2010 documento orientada de todas las unidades orgaacutenicas que conforman la estructura orgaacutenica de la Munic~aliacutedad Distrilal de Pocollay Que tienecorno finalidad buscarasegurar la vinculacioacuten entre lasmetas presupueslales y su contribucioacuten al logro deobjetivos
Que con Informe N 244-QPPRPI-MDP-T de fecha 29 de ocnzre del 2010 la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones presenta la Evaluacioacuten diel Plan Qgterativo Institucional diel Ejercicio Fiscal 2010 111 Trimestre de la Munic~alidad Distrital die Pocollay solicitando su aprebacioacuten asiacute mismo inlorma Que todos los aacuterganos correspondientes conprogramacioacuten de actividades seguacuten el POI2010 hancumplido conla presentacioacuten die susinformes sobre lasactivdades ejecutadas durante el mismo antildeo
~~lt~ ~ Enusodie las racuffades conferidas por laLeyCfgaacutenica die Municpalidades N 27972 conelV B de laOficina deAsesoriacutea Juriacutedica R1TAL D- Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones Oficina de Mministracioacuten Economiacutea y Finanzas y la ) 0(0 Gerencia Municpalt ~lt-iquestT ( ~)
1 y~(middotltoacutemiddotmiddotmiddot 1 SERESUELVE ~~ u OD ~iexcl4 tel-r- G( ~l~ ARTICULO PRIMERO- APROBAR la EvaluaCIOacuten del Plan Operahvo lnsfiluconal del lOoerclClO FISCal 2010 111 Trimestre de la MunICipalidad
eA ()~gt Dlstrital de Pocollay de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte conslderati~a y el anexo Que se adjunta a la presente Resolucioacuten conforme a losanexo Que forma parte delpresente dispositi~o con47forlOS
ARTICULO SEGUNDOmiddot DISPONER lapublicacioacuten de lapresente Resolucioacuten enel por1al de la Munic~alidad Distrital dePocollay
ARTicULO TERCERO DISPONER la irrlplementacioacuten progresiva de lasmedidas correctivas a cargo de laGerencia Municpal
ee G_MOAJ~FO~Archo
IacutelHSTRITAL DE A MUNICIPALI~~~~ LEY 27444
POCOL entoeScopiaIiexcleldelongmbull 1
-t CERTIFICA Queeste docum
j p~p NO~101~ l Mcaieacuteieroacuten CastroEulo I EDATARIA
F ado en esta entidad NOTA Valido para s~_bullbull_~ ~_
l INTRODUCCIOacuteN
La Evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional 2010 Trimestre III ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Pocollay de acuerdo a los lineamientos de poliacutetica de los Oacuterganos de Gobierno Municipal y en funcioacuten a las directivas teacutecnicas emitidas por el INAP tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestioacuten Municipal durante el Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2010 a traveacutes de la evaluacioacuten de su Plan Operativo Institucional
Seguacuten Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 346-2009-A-MDP-T Y visto el Acuerdo de Alcaldiacutea Ndeg340-2009-A-MDP-T de fecha 30 de Diciembre del 2009 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pocollay para el antildeo Fiscal 2010 tal como lo establece el numeral 16 del art 9deg de la Ley 27972 Ley Orgaacutenica de Municipalidades Con la ley Ndeg 29465 se aprueba el Presupuesto del Sector Puacuteblico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010 comprendiendo las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales
Se promulga el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego 230108 de la Municipalidad Distrital de Pocollay ascendente a SI 1004305500 Nuevos Soles para el periacuteodo comprendido entre ello de enero y el 31 de diciembre del antildeo fiscal 2010 de acuerdo a lo siguiente
INGRESOS FrE FINANCIAMIENTO NUEVOS SOLES 1 RECURSOS ORDINARIOS 18991400 2 RECURSOS D RECAUDADOS 416650000 3 RECURSOS POR OPOFD CRED 000 4 DONACIONES Y TRANSF 000 5 RECURSOS DETERMINADOS 569164100 TOTAL 1004305500
GASTOS GENERICA DE GASTO NUEVOS SOLES 1 PERSONAL Y OBLIG SOCIALES 197014900 2 PENSIONES Y PRESTAC SOCIALES 24069600 3 BIENES Y SERVICIOS 7217400 4 DONACIONES Y TRANSF 000 5 OTROS GASTOS 000 6 ADQUISIC DE ACTIV NO FINANC 190094100 7 ADQUISIC DE ACTIV FINANC 000 8 SERVICIO DE LA DEUDA 000 TOTAL 1004305500
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I -e-
En la presente evaluacioacuten se propone identificar a traveacutes del anaacutelisis de la ejecucioacuten de las actividades y proyectos programados por las Unidades Orgaacutenicas tanto los logros como las dificultades en su gestioacuten la cual debe estar orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales definidas para el ejercicio
La evaluacioacuten consiste en seleccionar datos referidos a los procesos objetivos y las interacciones entre siacute con el propoacutesito de disponer de informacioacuten que ayude a emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones Por 10 que se requiere que los equipos teacutecnicos y de gestioacuten de la Municipalidad se interactuacuteen y confronten sus logros limitaciones y proyecciones permitieacutendoles la oportuna reorientacioacuten y o continuidad de las actividades
11 ASPECTOS GENERALES
El Plan Operativo Institucional contiene informacioacuten referente a la coyuntura y anaacutelisis institucional marco de gestioacuten estructura organizacional escala de prioridades y objetivos institucionales asiacute como la programacioacuten de actividades El Plan Operativo Institucional se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional a traveacutes de las actividades y en funcioacuten a las metas presupuestarias por actividad y por dependencia que se esperan alcanzar
Los objetivos generales que se esperan alcanzar con la Evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional son
1 Plantear una dinaacutemica sustentada en la racionalidad del conjunto de los recursos municipales
2 Potenciar e incentivar tecnologiacuteas administrativas para el logro de las metas propuestas por la actual gestioacuten municipal
3 Fortalecer y desarrollar los sistemas administrativos y la administracioacuten por objetivos de resultados e impacto generado
4 Adecuar mediante ajustes el modelo organizacional en dimensioacuten a las necesidades de desarrollo institucional
5 Fortalecer los mecanismos de participacioacuten de los trabajadores y poblacioacuten en la programacioacuten y ejecucioacuten de las actividades
6 Lograr que la administracioacuten municipal se mejore en todos los niveles para conseguir un mejor servicio y oportuno a la poblacioacuten
7 Consolidar la estructura administrativa de la gestioacuten para el desarrollo de la municipalidad a fin de agilizar y dinamizar las actividades locales vinculados al mayor acercamiento de los agentes de desarrollo en el marco de una actuacioacuten coordinadora
3
I
111 ASPECTOS ESPECIFICOS
El Plan Operativo Institucional se constituye en un instrumento que refleja los procesos que se desarrollan en el corto plazo precisando las tareas y los trabajos necesarios para cumplir con oportunidad la ejecucioacuten a nivel de cada dependencia orgaacutenica en el marco de los objetivos y de poliacuteticas a corto plazo previstas en el Plan Operativo Institucional 2010
IV EVALUACIOacuteN DE LOS AVANCESshy
A continuacioacuten se presenta el anaacutelisis del avance de las aacutereas por cada Unidad Orgaacutenica de acuerdo a sus informes teniendo en cuenta el avance seguacuten sus metas propuestas en relacioacuten con sus metas obtenidas lo cual nos daraacute como resultado la variable eficacia que es la que mide el desempentildeo logrado durante el segundo trimestre del antildeo 2010
A traveacutes de graacuteficos se representa el anaacutelisis de las diferentes aacutereas funcionales que conforman las unidades orgaacutenicas de la municipalidad De acuerdo a los informes presentados por cada aacuterea se calcula el nivel de progreso de cada actividad a traveacutes de la divisioacuten de la Meta Obtenida (MO) entre la Meta Propuesta (MP) obteniendo el progreso de cada actividad (P)
MO P=shy
MP
Para evaluar a la unidad seguacuten sus metas obtenidas se realiza la sumatoria del progreso de cada actividad (P) y una divisioacuten entre el nuacutemero de actividades realizadas por dicha unidad (N) sin tomar en cuenta las actividades permanentes
Ef LPlcaclU=N
De esta manera se hace un anaacutelisis del progreso de la unidad por cada actividad que realiza durante el antildeo y como va cumpliendo de manera parcial o total las metas de dicha unidad
4
1 DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
11 Gerencia Municipal (GM)shy
La Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pocollay presenta los siguientes resultados
Meta Programada 738 Meta Obtenida 363 Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
120
100
80
60
40
20
o Gerencia Municipal
9 de 15 5 de 15 1 de 15 7833
11META PROGRAMADA
llll META OBTENIDA
2 OacuteRGANOS DE CONTROL
21 Oacutergano de Control Institucional (OCI)
La Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Pocollay presenta los siguientes resultados
Meta Programada 129 Meta Obtenida 129 Actividades Completadas 16de16 Actividades Sin completar Ode 16 Actividades No realizadas Ode16 Eficacia 10000
120
100
80
60
40
20
O
lIlIi META PROGRAMADA
Hj] META OBTENIDA
Oacutergano de Control Interno
5
~
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-
- 3 DE LOS OacuteRGANOS DE ASESORAMIENTO -
De acuerdo a los informes alcanzados por los jefes responsables de cada aacuterea tenemos los siguientes resultados
31 Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI)
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
356 431
17de 19 1de 19 1de 19 9802
32 Oficina de Programacioacuten Proyectos (OPI)
de Inversiones y Gestioacuten de
No fueron solicitados a esta oficina registraros convenios de evaluacioacuten ni registro de informe de cierre tal como estaba programado
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
34 26
4 de 11 5de 11 2 de 11 7621
33 Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica (OAJ)
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
130 43
1de 3 2 de 3 Ode 3
5822
120
100
80
60 l1li META PROGRAMADA
liil EFICACIA ()40
20
O
OPPRPI OPI OAJ
6
4 De los Oacuterganos de Apoyo
Las oficinas y unidades que conforman los oacuterganos de apoyo como Secretaria General Imagen Institucional Registro Civil y Soporte Informaacutetico obtuvieron un promedio de 10744 de eficacia
41 Secretaria General
Meta Programada 178 Meta Obtenida 93 Actividades Completadas 5 de 9 Actividades Sin completar 4 de 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 9782
42 Imagen Institucional
Meta Programada 255 Meta Obtenida 315 Actividades Completadas 9 de 9 Actividades Sin completar Ode 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 11667
43 Unidad de Registro Civil
Meta Programada 462 Meta Obtenida 581 Actividades Completadas 6 de 8 Actividades Sin completar 1 de 8 Actividades No realizadas 1 de 8 Eficacia 13449
160
140
120
100
80
60
40
20
O
II1II META PROGRAMADA
l1ll EFICACIA ()
Secretaria Imagen Unidad de General Institucional Registro Civil
7
44 Unidad de Soporte Informaacutetico
I ~
En el cronograma de actividades no se llegaron a realizar las actividades programadas Digitalizacioacuten de Documentos e Integracioacuten de la Base de Datos por falta de recursos
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
8 7
6 de 7 Ode 7 1 de 7
8571
105
100
95
90 111 META PROGRAMADA
85 iexcliexcliexcl EFICACIA ()
r- 80
75
Unidad de Soporte Informaacutetico
45 Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas
La Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas es un oacutergano de apoyo encargado de conducir los sistemas administrativos de contabilidad tesoreriacutea logiacutestica recursos humanos y rentas
Meta Programada 129 Meta Obtenida 133 Actividades Completadas 2de 6 Actividades Sin completar 3 de 6 Actividades No realizadas 1 de 6 Eficacia 8394
46 Unidad de Recursos Humanos
Meta Programada 2389 Meta Obtenida 2388 Actividades Completadas 14de 20 Actividades Sin completar 3de20 Actividades No realizadas 3de 20 Eficacia 10022
8
47 Unidad de Logiacutestica y Control Patrimonial
Meta Programada 2670 Meta Obtenida 2586 Actividades Completadas 5 de 13 Actividades Sin completar 8 de 13 Actividades No realizadas Ode 13 Eficacia 10417
48 Unidad de Contabilidad
Meta Programada 44 Meta Obtenida 32 Actividades Completadas 15de 18 Actividades Sin completar 2 de 18 Actividades No realizadas 1 de 18 Eficacia 8889
49 Unidad de Tesoreriacutea
Meta Programada 3659 Meta Obtenida 5037 Actividades Completadas 4 de 12 Actividades Sin completar 7 de 12 Actividades No realizadas 1 de 12 Eficacia 9100
410 Unidad de Rentas
Meta Programada 2052 Meta Obtenida 2453 Actividades Completadas 8 de 21 Actividades Sin completar 8 de 21 Actividades No realizadas 5 de 21 Eficacia 10197
110
105
100
95
90
85
80
liiI META PROGRAMADA
iexcliexcliexcliexcl EFICACIA ()
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Recursos Logiacutestica y Contabilidad Tesare riacutea Rentas Humanos Control
Patrimonial
9
5 De los Oacuterganos de Liacuteneashy
51 Gerencia de Ingenieriacutea y Planeamiento Urbano
Meta Programada 297 Meta Obtenida 257 Actividades Completadas 5 de 10 Actividades Sin completar 5 de 10 Actividades No realizadas Ode 10 Eficacia 9484
52 Sub-Gerencia de Planeamiento Urbano Catastro y Margesiacute
Meta Programada 102 Meta Obtenida 87 Actividades Completadas 15de 33 Actividades Sin com pletar 6 de 33 Actividades No realizadas 12 de 33 Eficacia 8641
105
100
95
90
85
80
75
lIlI META PROGRAMADA
iil EFICACIA ()
Gerencia de Ingenieriacutea y Sub-Gerencia de
Planeamiento Urbano Planeamiento
Urbano Catastro y
Margesiacute
53 Sub Gerencia De Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
La Sub Gerencia de Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal y Gestioacuten Ambiental es el oacutergano de liacutenea de segundo nivel jeraacuterquico responsable de promover planear organizar dirigir supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con el desarrollo econoacutemico empresarial Educacioacuten Cultura Deportes Salud Seguridad Ciudadana Defensa del Nintildeo y Adolescente asiacute como tambieacuten planear organizar dirigir supervisar la atencioacuten referente al Programa del Vaso de Leche y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios de limpieza puacuteblica mantenimiento remode1acioacuten de aacutereas verdes y proteccioacuten del medio ambiente Asiacute como la atencioacuten
10
del Cementerio Municipal
La Sub Gerencia De Desarrollo Social Gestioacuten Ambiental obtuvo un 9318 continuacioacuten
Participacioacuten Vecinal de Eficacia detallada
Y a
~
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
24 23
19de 22 1de 22 2 de 22 9318
54 Programa Vaso de Leche
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
17 17
16de 16 Ode 16 Ode 16
10000
55 Biblioteca Municipal
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
3 3
6 de 6 Ode 6 Ode 6
10000
102
100
98
96
94
92 11 META PROGRAMADA
90 I EFICACIA () 88
Biblioteca Municipal
Sub Gerencia De Programa Vaso de Desarrollo Leche
Social Participacioacuten
Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
11
56 Servicio de Limpieza Puacuteblica
Meta Programada 26962 Meta Obtenida 26772 Actividades Completadas 6 de 7 Actividades Sin completar Ode7 Actividades No realizadas 1de7 Eficacia 9286
57 Mantenimiento de Parques y Jardines
Meta Programada 40730 Meta Obtenida 50535 Actividades Completadas 7 de 9 Actividades Sin completar 1 de 9 Actividades No realizadas 1 de 9 Eficacia 9722
58 Mantenimiento e Infraestructura Puacuteblica Municipal
Meta Programada 166 Meta Obtenida 196 Actividades Completadas 3 de4 Actividades Sin completar 1 de 4 Actividades No realizadas Ode4 Eficacia 9500
59 Seguridad Ciudadana
Meta Programada 421 Meta Obtenida 535 Actividades Completadas 15 de 17 Actividades Sin completar 1de 17 Actividades No realizadas 1de 17 Eficacia 11732
140
120
100
80
60 11 META PROGRAMADA
40 iexcliexcliexclj EFICACIA ()
20
O
Seguridad
Ciudadana
Servicio de Mantenimiento de Mantenimiento e
Limpieza Puacuteblica Parquesy Jardines Infraestructura
PuacuteblicaMunicipal
12
6 De los Oacuterganos Desconcentrados
La eficacia que presentan los oacuterganos desconcentrados es del 10119
61 Grifo Municipal
Meta Programada 30 Meta Obtenida 30 Actividades Completadas 14 de 14 Actividades Sin completar Ode 14 Actividades No realizadas Ode 14 Eficacia 10000
62 Unidad de Equipo Mecaacutenico
Meta Programada 1746 Meta Obtenida 1696 Actividades Completadas 10 de 11 Actividades Sin completar 1de11 Actividades No realizadas Ode11 Eficacia 9394
63 Cementerio Municipal
Meta Programada 84 Meta Obtenida 103
115
110
105
100
95
90
85
Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
7 de 8 1 de 8 Ode 8
10964
111 META PROGRAMADA
Illl EFICACIA()
Grifo Municipal Unidad de Equipo
Mecaacutenico
Cementerio
Municipal
13
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
I --~
I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
~
I shy
) ) ) ) ) ) ) ) ) j ) ) ) ) ) ) ) )
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
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3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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NAacutelt
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
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JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
~
CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
Ndeg 254-2010-A-MDP-T
Pocollay 29 de octubre del 2010
VISTOS
El Informe N 244-DPPRPI-MDP-T emitido por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones Resolucioacuten deAlcaldiacutea N 346-2009-A-MDP-T defecha 31 deDiciembre del2009 se aproboacute el Plan Ooeratiacutevo Institucional POI-201O delEjercicio Fiscal 2010
CONSIDERANDO
Que conforme a lo establecido porel Art 194 de la Constitucioacuten Pontildefica del Peruacute y porel Art 11 del Titulo Preliminar de la LeyN 27972 LeyCfgaacutenica de Municpalidades tJsGobiernos Locales gozan de autonomiacutea poIi~ econoacutemica y administraDva en iacuteosasuntos de su competencia y esta autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno adrrinislrativo y de administracioacuten con sujecioacuten al ordenamienlD juridicomiddot
Que de conformidad con el Artiacuteculo 7 de la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto dispone que es responsabilidad detitularde la entidad lograrQue las metas y objetivos establlkidos enel PlanOperativo Institucional y Presupuesto Instffucional sereflejen enlasfunciones programas subprogramas actividades yproyectos a sucargo
Que de igual manera el articulo N 71 numeral 713de la ctaca leydispone Que los Planes Operativos Institucionales reflejen las metas presupuestales para cada antildeo fiscal y Que constituyan instrumentos administrativos Que contienen losprocesos a desarrollar enel corlo plazo precisando las tareas necesarias para cumplirlas metas presupuestales establecidas en dicho periodo asi como la oportunidad de su ejecucioacuten a nivel decada dependencia orgaacutenica
Que con Resolucioacuten de Alcaldiacutea N 345-2009-A-MDP-T de fecha 31 de Diciembre del 2009 se aproboacute la Directiva N 001middot2009middot OPPRPIMDP-T Directiva deFormulacioacuten Ejecucioacuten Evaluacioacuten y ModifICacioacuten delPlan Operativo Institucional Antildeo2010
Que con Resolucioacuten deAlcaldiacutea N 346-2009-A-MDP-T defecha 31 deDicielTtlre del2009se aproboacute el PlanOperativo Institucional POI-2010 del Ejercicio Fiscal 2010 documento orientada de todas las unidades orgaacutenicas que conforman la estructura orgaacutenica de la Munic~aliacutedad Distrilal de Pocollay Que tienecorno finalidad buscarasegurar la vinculacioacuten entre lasmetas presupueslales y su contribucioacuten al logro deobjetivos
Que con Informe N 244-QPPRPI-MDP-T de fecha 29 de ocnzre del 2010 la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones presenta la Evaluacioacuten diel Plan Qgterativo Institucional diel Ejercicio Fiscal 2010 111 Trimestre de la Munic~alidad Distrital die Pocollay solicitando su aprebacioacuten asiacute mismo inlorma Que todos los aacuterganos correspondientes conprogramacioacuten de actividades seguacuten el POI2010 hancumplido conla presentacioacuten die susinformes sobre lasactivdades ejecutadas durante el mismo antildeo
~~lt~ ~ Enusodie las racuffades conferidas por laLeyCfgaacutenica die Municpalidades N 27972 conelV B de laOficina deAsesoriacutea Juriacutedica R1TAL D- Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones Oficina de Mministracioacuten Economiacutea y Finanzas y la ) 0(0 Gerencia Municpalt ~lt-iquestT ( ~)
1 y~(middotltoacutemiddotmiddotmiddot 1 SERESUELVE ~~ u OD ~iexcl4 tel-r- G( ~l~ ARTICULO PRIMERO- APROBAR la EvaluaCIOacuten del Plan Operahvo lnsfiluconal del lOoerclClO FISCal 2010 111 Trimestre de la MunICipalidad
eA ()~gt Dlstrital de Pocollay de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte conslderati~a y el anexo Que se adjunta a la presente Resolucioacuten conforme a losanexo Que forma parte delpresente dispositi~o con47forlOS
ARTICULO SEGUNDOmiddot DISPONER lapublicacioacuten de lapresente Resolucioacuten enel por1al de la Munic~alidad Distrital dePocollay
ARTicULO TERCERO DISPONER la irrlplementacioacuten progresiva de lasmedidas correctivas a cargo de laGerencia Municpal
ee G_MOAJ~FO~Archo
IacutelHSTRITAL DE A MUNICIPALI~~~~ LEY 27444
POCOL entoeScopiaIiexcleldelongmbull 1
-t CERTIFICA Queeste docum
j p~p NO~101~ l Mcaieacuteieroacuten CastroEulo I EDATARIA
F ado en esta entidad NOTA Valido para s~_bullbull_~ ~_
l INTRODUCCIOacuteN
La Evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional 2010 Trimestre III ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Pocollay de acuerdo a los lineamientos de poliacutetica de los Oacuterganos de Gobierno Municipal y en funcioacuten a las directivas teacutecnicas emitidas por el INAP tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestioacuten Municipal durante el Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2010 a traveacutes de la evaluacioacuten de su Plan Operativo Institucional
Seguacuten Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 346-2009-A-MDP-T Y visto el Acuerdo de Alcaldiacutea Ndeg340-2009-A-MDP-T de fecha 30 de Diciembre del 2009 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pocollay para el antildeo Fiscal 2010 tal como lo establece el numeral 16 del art 9deg de la Ley 27972 Ley Orgaacutenica de Municipalidades Con la ley Ndeg 29465 se aprueba el Presupuesto del Sector Puacuteblico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010 comprendiendo las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales
Se promulga el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego 230108 de la Municipalidad Distrital de Pocollay ascendente a SI 1004305500 Nuevos Soles para el periacuteodo comprendido entre ello de enero y el 31 de diciembre del antildeo fiscal 2010 de acuerdo a lo siguiente
INGRESOS FrE FINANCIAMIENTO NUEVOS SOLES 1 RECURSOS ORDINARIOS 18991400 2 RECURSOS D RECAUDADOS 416650000 3 RECURSOS POR OPOFD CRED 000 4 DONACIONES Y TRANSF 000 5 RECURSOS DETERMINADOS 569164100 TOTAL 1004305500
GASTOS GENERICA DE GASTO NUEVOS SOLES 1 PERSONAL Y OBLIG SOCIALES 197014900 2 PENSIONES Y PRESTAC SOCIALES 24069600 3 BIENES Y SERVICIOS 7217400 4 DONACIONES Y TRANSF 000 5 OTROS GASTOS 000 6 ADQUISIC DE ACTIV NO FINANC 190094100 7 ADQUISIC DE ACTIV FINANC 000 8 SERVICIO DE LA DEUDA 000 TOTAL 1004305500
2
I -e-
En la presente evaluacioacuten se propone identificar a traveacutes del anaacutelisis de la ejecucioacuten de las actividades y proyectos programados por las Unidades Orgaacutenicas tanto los logros como las dificultades en su gestioacuten la cual debe estar orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales definidas para el ejercicio
La evaluacioacuten consiste en seleccionar datos referidos a los procesos objetivos y las interacciones entre siacute con el propoacutesito de disponer de informacioacuten que ayude a emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones Por 10 que se requiere que los equipos teacutecnicos y de gestioacuten de la Municipalidad se interactuacuteen y confronten sus logros limitaciones y proyecciones permitieacutendoles la oportuna reorientacioacuten y o continuidad de las actividades
11 ASPECTOS GENERALES
El Plan Operativo Institucional contiene informacioacuten referente a la coyuntura y anaacutelisis institucional marco de gestioacuten estructura organizacional escala de prioridades y objetivos institucionales asiacute como la programacioacuten de actividades El Plan Operativo Institucional se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional a traveacutes de las actividades y en funcioacuten a las metas presupuestarias por actividad y por dependencia que se esperan alcanzar
Los objetivos generales que se esperan alcanzar con la Evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional son
1 Plantear una dinaacutemica sustentada en la racionalidad del conjunto de los recursos municipales
2 Potenciar e incentivar tecnologiacuteas administrativas para el logro de las metas propuestas por la actual gestioacuten municipal
3 Fortalecer y desarrollar los sistemas administrativos y la administracioacuten por objetivos de resultados e impacto generado
4 Adecuar mediante ajustes el modelo organizacional en dimensioacuten a las necesidades de desarrollo institucional
5 Fortalecer los mecanismos de participacioacuten de los trabajadores y poblacioacuten en la programacioacuten y ejecucioacuten de las actividades
6 Lograr que la administracioacuten municipal se mejore en todos los niveles para conseguir un mejor servicio y oportuno a la poblacioacuten
7 Consolidar la estructura administrativa de la gestioacuten para el desarrollo de la municipalidad a fin de agilizar y dinamizar las actividades locales vinculados al mayor acercamiento de los agentes de desarrollo en el marco de una actuacioacuten coordinadora
3
I
111 ASPECTOS ESPECIFICOS
El Plan Operativo Institucional se constituye en un instrumento que refleja los procesos que se desarrollan en el corto plazo precisando las tareas y los trabajos necesarios para cumplir con oportunidad la ejecucioacuten a nivel de cada dependencia orgaacutenica en el marco de los objetivos y de poliacuteticas a corto plazo previstas en el Plan Operativo Institucional 2010
IV EVALUACIOacuteN DE LOS AVANCESshy
A continuacioacuten se presenta el anaacutelisis del avance de las aacutereas por cada Unidad Orgaacutenica de acuerdo a sus informes teniendo en cuenta el avance seguacuten sus metas propuestas en relacioacuten con sus metas obtenidas lo cual nos daraacute como resultado la variable eficacia que es la que mide el desempentildeo logrado durante el segundo trimestre del antildeo 2010
A traveacutes de graacuteficos se representa el anaacutelisis de las diferentes aacutereas funcionales que conforman las unidades orgaacutenicas de la municipalidad De acuerdo a los informes presentados por cada aacuterea se calcula el nivel de progreso de cada actividad a traveacutes de la divisioacuten de la Meta Obtenida (MO) entre la Meta Propuesta (MP) obteniendo el progreso de cada actividad (P)
MO P=shy
MP
Para evaluar a la unidad seguacuten sus metas obtenidas se realiza la sumatoria del progreso de cada actividad (P) y una divisioacuten entre el nuacutemero de actividades realizadas por dicha unidad (N) sin tomar en cuenta las actividades permanentes
Ef LPlcaclU=N
De esta manera se hace un anaacutelisis del progreso de la unidad por cada actividad que realiza durante el antildeo y como va cumpliendo de manera parcial o total las metas de dicha unidad
4
1 DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
11 Gerencia Municipal (GM)shy
La Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pocollay presenta los siguientes resultados
Meta Programada 738 Meta Obtenida 363 Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
120
100
80
60
40
20
o Gerencia Municipal
9 de 15 5 de 15 1 de 15 7833
11META PROGRAMADA
llll META OBTENIDA
2 OacuteRGANOS DE CONTROL
21 Oacutergano de Control Institucional (OCI)
La Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Pocollay presenta los siguientes resultados
Meta Programada 129 Meta Obtenida 129 Actividades Completadas 16de16 Actividades Sin completar Ode 16 Actividades No realizadas Ode16 Eficacia 10000
120
100
80
60
40
20
O
lIlIi META PROGRAMADA
Hj] META OBTENIDA
Oacutergano de Control Interno
5
~
---
---
-
- 3 DE LOS OacuteRGANOS DE ASESORAMIENTO -
De acuerdo a los informes alcanzados por los jefes responsables de cada aacuterea tenemos los siguientes resultados
31 Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI)
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
356 431
17de 19 1de 19 1de 19 9802
32 Oficina de Programacioacuten Proyectos (OPI)
de Inversiones y Gestioacuten de
No fueron solicitados a esta oficina registraros convenios de evaluacioacuten ni registro de informe de cierre tal como estaba programado
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
34 26
4 de 11 5de 11 2 de 11 7621
33 Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica (OAJ)
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
130 43
1de 3 2 de 3 Ode 3
5822
120
100
80
60 l1li META PROGRAMADA
liil EFICACIA ()40
20
O
OPPRPI OPI OAJ
6
4 De los Oacuterganos de Apoyo
Las oficinas y unidades que conforman los oacuterganos de apoyo como Secretaria General Imagen Institucional Registro Civil y Soporte Informaacutetico obtuvieron un promedio de 10744 de eficacia
41 Secretaria General
Meta Programada 178 Meta Obtenida 93 Actividades Completadas 5 de 9 Actividades Sin completar 4 de 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 9782
42 Imagen Institucional
Meta Programada 255 Meta Obtenida 315 Actividades Completadas 9 de 9 Actividades Sin completar Ode 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 11667
43 Unidad de Registro Civil
Meta Programada 462 Meta Obtenida 581 Actividades Completadas 6 de 8 Actividades Sin completar 1 de 8 Actividades No realizadas 1 de 8 Eficacia 13449
160
140
120
100
80
60
40
20
O
II1II META PROGRAMADA
l1ll EFICACIA ()
Secretaria Imagen Unidad de General Institucional Registro Civil
7
44 Unidad de Soporte Informaacutetico
I ~
En el cronograma de actividades no se llegaron a realizar las actividades programadas Digitalizacioacuten de Documentos e Integracioacuten de la Base de Datos por falta de recursos
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
8 7
6 de 7 Ode 7 1 de 7
8571
105
100
95
90 111 META PROGRAMADA
85 iexcliexcliexcl EFICACIA ()
r- 80
75
Unidad de Soporte Informaacutetico
45 Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas
La Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas es un oacutergano de apoyo encargado de conducir los sistemas administrativos de contabilidad tesoreriacutea logiacutestica recursos humanos y rentas
Meta Programada 129 Meta Obtenida 133 Actividades Completadas 2de 6 Actividades Sin completar 3 de 6 Actividades No realizadas 1 de 6 Eficacia 8394
46 Unidad de Recursos Humanos
Meta Programada 2389 Meta Obtenida 2388 Actividades Completadas 14de 20 Actividades Sin completar 3de20 Actividades No realizadas 3de 20 Eficacia 10022
8
47 Unidad de Logiacutestica y Control Patrimonial
Meta Programada 2670 Meta Obtenida 2586 Actividades Completadas 5 de 13 Actividades Sin completar 8 de 13 Actividades No realizadas Ode 13 Eficacia 10417
48 Unidad de Contabilidad
Meta Programada 44 Meta Obtenida 32 Actividades Completadas 15de 18 Actividades Sin completar 2 de 18 Actividades No realizadas 1 de 18 Eficacia 8889
49 Unidad de Tesoreriacutea
Meta Programada 3659 Meta Obtenida 5037 Actividades Completadas 4 de 12 Actividades Sin completar 7 de 12 Actividades No realizadas 1 de 12 Eficacia 9100
410 Unidad de Rentas
Meta Programada 2052 Meta Obtenida 2453 Actividades Completadas 8 de 21 Actividades Sin completar 8 de 21 Actividades No realizadas 5 de 21 Eficacia 10197
110
105
100
95
90
85
80
liiI META PROGRAMADA
iexcliexcliexcliexcl EFICACIA ()
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Recursos Logiacutestica y Contabilidad Tesare riacutea Rentas Humanos Control
Patrimonial
9
5 De los Oacuterganos de Liacuteneashy
51 Gerencia de Ingenieriacutea y Planeamiento Urbano
Meta Programada 297 Meta Obtenida 257 Actividades Completadas 5 de 10 Actividades Sin completar 5 de 10 Actividades No realizadas Ode 10 Eficacia 9484
52 Sub-Gerencia de Planeamiento Urbano Catastro y Margesiacute
Meta Programada 102 Meta Obtenida 87 Actividades Completadas 15de 33 Actividades Sin com pletar 6 de 33 Actividades No realizadas 12 de 33 Eficacia 8641
105
100
95
90
85
80
75
lIlI META PROGRAMADA
iil EFICACIA ()
Gerencia de Ingenieriacutea y Sub-Gerencia de
Planeamiento Urbano Planeamiento
Urbano Catastro y
Margesiacute
53 Sub Gerencia De Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
La Sub Gerencia de Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal y Gestioacuten Ambiental es el oacutergano de liacutenea de segundo nivel jeraacuterquico responsable de promover planear organizar dirigir supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con el desarrollo econoacutemico empresarial Educacioacuten Cultura Deportes Salud Seguridad Ciudadana Defensa del Nintildeo y Adolescente asiacute como tambieacuten planear organizar dirigir supervisar la atencioacuten referente al Programa del Vaso de Leche y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios de limpieza puacuteblica mantenimiento remode1acioacuten de aacutereas verdes y proteccioacuten del medio ambiente Asiacute como la atencioacuten
10
del Cementerio Municipal
La Sub Gerencia De Desarrollo Social Gestioacuten Ambiental obtuvo un 9318 continuacioacuten
Participacioacuten Vecinal de Eficacia detallada
Y a
~
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
24 23
19de 22 1de 22 2 de 22 9318
54 Programa Vaso de Leche
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
17 17
16de 16 Ode 16 Ode 16
10000
55 Biblioteca Municipal
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
3 3
6 de 6 Ode 6 Ode 6
10000
102
100
98
96
94
92 11 META PROGRAMADA
90 I EFICACIA () 88
Biblioteca Municipal
Sub Gerencia De Programa Vaso de Desarrollo Leche
Social Participacioacuten
Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
11
56 Servicio de Limpieza Puacuteblica
Meta Programada 26962 Meta Obtenida 26772 Actividades Completadas 6 de 7 Actividades Sin completar Ode7 Actividades No realizadas 1de7 Eficacia 9286
57 Mantenimiento de Parques y Jardines
Meta Programada 40730 Meta Obtenida 50535 Actividades Completadas 7 de 9 Actividades Sin completar 1 de 9 Actividades No realizadas 1 de 9 Eficacia 9722
58 Mantenimiento e Infraestructura Puacuteblica Municipal
Meta Programada 166 Meta Obtenida 196 Actividades Completadas 3 de4 Actividades Sin completar 1 de 4 Actividades No realizadas Ode4 Eficacia 9500
59 Seguridad Ciudadana
Meta Programada 421 Meta Obtenida 535 Actividades Completadas 15 de 17 Actividades Sin completar 1de 17 Actividades No realizadas 1de 17 Eficacia 11732
140
120
100
80
60 11 META PROGRAMADA
40 iexcliexcliexclj EFICACIA ()
20
O
Seguridad
Ciudadana
Servicio de Mantenimiento de Mantenimiento e
Limpieza Puacuteblica Parquesy Jardines Infraestructura
PuacuteblicaMunicipal
12
6 De los Oacuterganos Desconcentrados
La eficacia que presentan los oacuterganos desconcentrados es del 10119
61 Grifo Municipal
Meta Programada 30 Meta Obtenida 30 Actividades Completadas 14 de 14 Actividades Sin completar Ode 14 Actividades No realizadas Ode 14 Eficacia 10000
62 Unidad de Equipo Mecaacutenico
Meta Programada 1746 Meta Obtenida 1696 Actividades Completadas 10 de 11 Actividades Sin completar 1de11 Actividades No realizadas Ode11 Eficacia 9394
63 Cementerio Municipal
Meta Programada 84 Meta Obtenida 103
115
110
105
100
95
90
85
Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
7 de 8 1 de 8 Ode 8
10964
111 META PROGRAMADA
Illl EFICACIA()
Grifo Municipal Unidad de Equipo
Mecaacutenico
Cementerio
Municipal
13
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
I --~
I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
~
I shy
) ) ) ) ) ) ) ) ) j ) ) ) ) ) ) ) )
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
~)
) ) ) ) ) 1 )) ) ) ) ) ) ) )
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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NAacutelt
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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o 2
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O
O
8
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O
O
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000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
~
CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
l INTRODUCCIOacuteN
La Evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional 2010 Trimestre III ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Pocollay de acuerdo a los lineamientos de poliacutetica de los Oacuterganos de Gobierno Municipal y en funcioacuten a las directivas teacutecnicas emitidas por el INAP tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestioacuten Municipal durante el Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2010 a traveacutes de la evaluacioacuten de su Plan Operativo Institucional
Seguacuten Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 346-2009-A-MDP-T Y visto el Acuerdo de Alcaldiacutea Ndeg340-2009-A-MDP-T de fecha 30 de Diciembre del 2009 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pocollay para el antildeo Fiscal 2010 tal como lo establece el numeral 16 del art 9deg de la Ley 27972 Ley Orgaacutenica de Municipalidades Con la ley Ndeg 29465 se aprueba el Presupuesto del Sector Puacuteblico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010 comprendiendo las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales
Se promulga el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego 230108 de la Municipalidad Distrital de Pocollay ascendente a SI 1004305500 Nuevos Soles para el periacuteodo comprendido entre ello de enero y el 31 de diciembre del antildeo fiscal 2010 de acuerdo a lo siguiente
INGRESOS FrE FINANCIAMIENTO NUEVOS SOLES 1 RECURSOS ORDINARIOS 18991400 2 RECURSOS D RECAUDADOS 416650000 3 RECURSOS POR OPOFD CRED 000 4 DONACIONES Y TRANSF 000 5 RECURSOS DETERMINADOS 569164100 TOTAL 1004305500
GASTOS GENERICA DE GASTO NUEVOS SOLES 1 PERSONAL Y OBLIG SOCIALES 197014900 2 PENSIONES Y PRESTAC SOCIALES 24069600 3 BIENES Y SERVICIOS 7217400 4 DONACIONES Y TRANSF 000 5 OTROS GASTOS 000 6 ADQUISIC DE ACTIV NO FINANC 190094100 7 ADQUISIC DE ACTIV FINANC 000 8 SERVICIO DE LA DEUDA 000 TOTAL 1004305500
2
I -e-
En la presente evaluacioacuten se propone identificar a traveacutes del anaacutelisis de la ejecucioacuten de las actividades y proyectos programados por las Unidades Orgaacutenicas tanto los logros como las dificultades en su gestioacuten la cual debe estar orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales definidas para el ejercicio
La evaluacioacuten consiste en seleccionar datos referidos a los procesos objetivos y las interacciones entre siacute con el propoacutesito de disponer de informacioacuten que ayude a emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones Por 10 que se requiere que los equipos teacutecnicos y de gestioacuten de la Municipalidad se interactuacuteen y confronten sus logros limitaciones y proyecciones permitieacutendoles la oportuna reorientacioacuten y o continuidad de las actividades
11 ASPECTOS GENERALES
El Plan Operativo Institucional contiene informacioacuten referente a la coyuntura y anaacutelisis institucional marco de gestioacuten estructura organizacional escala de prioridades y objetivos institucionales asiacute como la programacioacuten de actividades El Plan Operativo Institucional se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional a traveacutes de las actividades y en funcioacuten a las metas presupuestarias por actividad y por dependencia que se esperan alcanzar
Los objetivos generales que se esperan alcanzar con la Evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional son
1 Plantear una dinaacutemica sustentada en la racionalidad del conjunto de los recursos municipales
2 Potenciar e incentivar tecnologiacuteas administrativas para el logro de las metas propuestas por la actual gestioacuten municipal
3 Fortalecer y desarrollar los sistemas administrativos y la administracioacuten por objetivos de resultados e impacto generado
4 Adecuar mediante ajustes el modelo organizacional en dimensioacuten a las necesidades de desarrollo institucional
5 Fortalecer los mecanismos de participacioacuten de los trabajadores y poblacioacuten en la programacioacuten y ejecucioacuten de las actividades
6 Lograr que la administracioacuten municipal se mejore en todos los niveles para conseguir un mejor servicio y oportuno a la poblacioacuten
7 Consolidar la estructura administrativa de la gestioacuten para el desarrollo de la municipalidad a fin de agilizar y dinamizar las actividades locales vinculados al mayor acercamiento de los agentes de desarrollo en el marco de una actuacioacuten coordinadora
3
I
111 ASPECTOS ESPECIFICOS
El Plan Operativo Institucional se constituye en un instrumento que refleja los procesos que se desarrollan en el corto plazo precisando las tareas y los trabajos necesarios para cumplir con oportunidad la ejecucioacuten a nivel de cada dependencia orgaacutenica en el marco de los objetivos y de poliacuteticas a corto plazo previstas en el Plan Operativo Institucional 2010
IV EVALUACIOacuteN DE LOS AVANCESshy
A continuacioacuten se presenta el anaacutelisis del avance de las aacutereas por cada Unidad Orgaacutenica de acuerdo a sus informes teniendo en cuenta el avance seguacuten sus metas propuestas en relacioacuten con sus metas obtenidas lo cual nos daraacute como resultado la variable eficacia que es la que mide el desempentildeo logrado durante el segundo trimestre del antildeo 2010
A traveacutes de graacuteficos se representa el anaacutelisis de las diferentes aacutereas funcionales que conforman las unidades orgaacutenicas de la municipalidad De acuerdo a los informes presentados por cada aacuterea se calcula el nivel de progreso de cada actividad a traveacutes de la divisioacuten de la Meta Obtenida (MO) entre la Meta Propuesta (MP) obteniendo el progreso de cada actividad (P)
MO P=shy
MP
Para evaluar a la unidad seguacuten sus metas obtenidas se realiza la sumatoria del progreso de cada actividad (P) y una divisioacuten entre el nuacutemero de actividades realizadas por dicha unidad (N) sin tomar en cuenta las actividades permanentes
Ef LPlcaclU=N
De esta manera se hace un anaacutelisis del progreso de la unidad por cada actividad que realiza durante el antildeo y como va cumpliendo de manera parcial o total las metas de dicha unidad
4
1 DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
11 Gerencia Municipal (GM)shy
La Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pocollay presenta los siguientes resultados
Meta Programada 738 Meta Obtenida 363 Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
120
100
80
60
40
20
o Gerencia Municipal
9 de 15 5 de 15 1 de 15 7833
11META PROGRAMADA
llll META OBTENIDA
2 OacuteRGANOS DE CONTROL
21 Oacutergano de Control Institucional (OCI)
La Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Pocollay presenta los siguientes resultados
Meta Programada 129 Meta Obtenida 129 Actividades Completadas 16de16 Actividades Sin completar Ode 16 Actividades No realizadas Ode16 Eficacia 10000
120
100
80
60
40
20
O
lIlIi META PROGRAMADA
Hj] META OBTENIDA
Oacutergano de Control Interno
5
~
---
---
-
- 3 DE LOS OacuteRGANOS DE ASESORAMIENTO -
De acuerdo a los informes alcanzados por los jefes responsables de cada aacuterea tenemos los siguientes resultados
31 Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI)
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
356 431
17de 19 1de 19 1de 19 9802
32 Oficina de Programacioacuten Proyectos (OPI)
de Inversiones y Gestioacuten de
No fueron solicitados a esta oficina registraros convenios de evaluacioacuten ni registro de informe de cierre tal como estaba programado
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
34 26
4 de 11 5de 11 2 de 11 7621
33 Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica (OAJ)
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
130 43
1de 3 2 de 3 Ode 3
5822
120
100
80
60 l1li META PROGRAMADA
liil EFICACIA ()40
20
O
OPPRPI OPI OAJ
6
4 De los Oacuterganos de Apoyo
Las oficinas y unidades que conforman los oacuterganos de apoyo como Secretaria General Imagen Institucional Registro Civil y Soporte Informaacutetico obtuvieron un promedio de 10744 de eficacia
41 Secretaria General
Meta Programada 178 Meta Obtenida 93 Actividades Completadas 5 de 9 Actividades Sin completar 4 de 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 9782
42 Imagen Institucional
Meta Programada 255 Meta Obtenida 315 Actividades Completadas 9 de 9 Actividades Sin completar Ode 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 11667
43 Unidad de Registro Civil
Meta Programada 462 Meta Obtenida 581 Actividades Completadas 6 de 8 Actividades Sin completar 1 de 8 Actividades No realizadas 1 de 8 Eficacia 13449
160
140
120
100
80
60
40
20
O
II1II META PROGRAMADA
l1ll EFICACIA ()
Secretaria Imagen Unidad de General Institucional Registro Civil
7
44 Unidad de Soporte Informaacutetico
I ~
En el cronograma de actividades no se llegaron a realizar las actividades programadas Digitalizacioacuten de Documentos e Integracioacuten de la Base de Datos por falta de recursos
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
8 7
6 de 7 Ode 7 1 de 7
8571
105
100
95
90 111 META PROGRAMADA
85 iexcliexcliexcl EFICACIA ()
r- 80
75
Unidad de Soporte Informaacutetico
45 Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas
La Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas es un oacutergano de apoyo encargado de conducir los sistemas administrativos de contabilidad tesoreriacutea logiacutestica recursos humanos y rentas
Meta Programada 129 Meta Obtenida 133 Actividades Completadas 2de 6 Actividades Sin completar 3 de 6 Actividades No realizadas 1 de 6 Eficacia 8394
46 Unidad de Recursos Humanos
Meta Programada 2389 Meta Obtenida 2388 Actividades Completadas 14de 20 Actividades Sin completar 3de20 Actividades No realizadas 3de 20 Eficacia 10022
8
47 Unidad de Logiacutestica y Control Patrimonial
Meta Programada 2670 Meta Obtenida 2586 Actividades Completadas 5 de 13 Actividades Sin completar 8 de 13 Actividades No realizadas Ode 13 Eficacia 10417
48 Unidad de Contabilidad
Meta Programada 44 Meta Obtenida 32 Actividades Completadas 15de 18 Actividades Sin completar 2 de 18 Actividades No realizadas 1 de 18 Eficacia 8889
49 Unidad de Tesoreriacutea
Meta Programada 3659 Meta Obtenida 5037 Actividades Completadas 4 de 12 Actividades Sin completar 7 de 12 Actividades No realizadas 1 de 12 Eficacia 9100
410 Unidad de Rentas
Meta Programada 2052 Meta Obtenida 2453 Actividades Completadas 8 de 21 Actividades Sin completar 8 de 21 Actividades No realizadas 5 de 21 Eficacia 10197
110
105
100
95
90
85
80
liiI META PROGRAMADA
iexcliexcliexcliexcl EFICACIA ()
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Recursos Logiacutestica y Contabilidad Tesare riacutea Rentas Humanos Control
Patrimonial
9
5 De los Oacuterganos de Liacuteneashy
51 Gerencia de Ingenieriacutea y Planeamiento Urbano
Meta Programada 297 Meta Obtenida 257 Actividades Completadas 5 de 10 Actividades Sin completar 5 de 10 Actividades No realizadas Ode 10 Eficacia 9484
52 Sub-Gerencia de Planeamiento Urbano Catastro y Margesiacute
Meta Programada 102 Meta Obtenida 87 Actividades Completadas 15de 33 Actividades Sin com pletar 6 de 33 Actividades No realizadas 12 de 33 Eficacia 8641
105
100
95
90
85
80
75
lIlI META PROGRAMADA
iil EFICACIA ()
Gerencia de Ingenieriacutea y Sub-Gerencia de
Planeamiento Urbano Planeamiento
Urbano Catastro y
Margesiacute
53 Sub Gerencia De Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
La Sub Gerencia de Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal y Gestioacuten Ambiental es el oacutergano de liacutenea de segundo nivel jeraacuterquico responsable de promover planear organizar dirigir supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con el desarrollo econoacutemico empresarial Educacioacuten Cultura Deportes Salud Seguridad Ciudadana Defensa del Nintildeo y Adolescente asiacute como tambieacuten planear organizar dirigir supervisar la atencioacuten referente al Programa del Vaso de Leche y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios de limpieza puacuteblica mantenimiento remode1acioacuten de aacutereas verdes y proteccioacuten del medio ambiente Asiacute como la atencioacuten
10
del Cementerio Municipal
La Sub Gerencia De Desarrollo Social Gestioacuten Ambiental obtuvo un 9318 continuacioacuten
Participacioacuten Vecinal de Eficacia detallada
Y a
~
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
24 23
19de 22 1de 22 2 de 22 9318
54 Programa Vaso de Leche
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
17 17
16de 16 Ode 16 Ode 16
10000
55 Biblioteca Municipal
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
3 3
6 de 6 Ode 6 Ode 6
10000
102
100
98
96
94
92 11 META PROGRAMADA
90 I EFICACIA () 88
Biblioteca Municipal
Sub Gerencia De Programa Vaso de Desarrollo Leche
Social Participacioacuten
Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
11
56 Servicio de Limpieza Puacuteblica
Meta Programada 26962 Meta Obtenida 26772 Actividades Completadas 6 de 7 Actividades Sin completar Ode7 Actividades No realizadas 1de7 Eficacia 9286
57 Mantenimiento de Parques y Jardines
Meta Programada 40730 Meta Obtenida 50535 Actividades Completadas 7 de 9 Actividades Sin completar 1 de 9 Actividades No realizadas 1 de 9 Eficacia 9722
58 Mantenimiento e Infraestructura Puacuteblica Municipal
Meta Programada 166 Meta Obtenida 196 Actividades Completadas 3 de4 Actividades Sin completar 1 de 4 Actividades No realizadas Ode4 Eficacia 9500
59 Seguridad Ciudadana
Meta Programada 421 Meta Obtenida 535 Actividades Completadas 15 de 17 Actividades Sin completar 1de 17 Actividades No realizadas 1de 17 Eficacia 11732
140
120
100
80
60 11 META PROGRAMADA
40 iexcliexcliexclj EFICACIA ()
20
O
Seguridad
Ciudadana
Servicio de Mantenimiento de Mantenimiento e
Limpieza Puacuteblica Parquesy Jardines Infraestructura
PuacuteblicaMunicipal
12
6 De los Oacuterganos Desconcentrados
La eficacia que presentan los oacuterganos desconcentrados es del 10119
61 Grifo Municipal
Meta Programada 30 Meta Obtenida 30 Actividades Completadas 14 de 14 Actividades Sin completar Ode 14 Actividades No realizadas Ode 14 Eficacia 10000
62 Unidad de Equipo Mecaacutenico
Meta Programada 1746 Meta Obtenida 1696 Actividades Completadas 10 de 11 Actividades Sin completar 1de11 Actividades No realizadas Ode11 Eficacia 9394
63 Cementerio Municipal
Meta Programada 84 Meta Obtenida 103
115
110
105
100
95
90
85
Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
7 de 8 1 de 8 Ode 8
10964
111 META PROGRAMADA
Illl EFICACIA()
Grifo Municipal Unidad de Equipo
Mecaacutenico
Cementerio
Municipal
13
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
I --~
I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
~
I shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
xcn
sen o
o
025
1-----1
I 7500
000
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----
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
l)
~
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
gt)
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--
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
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15000
6000
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
000
000--shy I
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
iexcl~
~
- -
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
~
CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
0 cYtJtj~ GRACE7tfUPACA DEPENA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
I -e-
En la presente evaluacioacuten se propone identificar a traveacutes del anaacutelisis de la ejecucioacuten de las actividades y proyectos programados por las Unidades Orgaacutenicas tanto los logros como las dificultades en su gestioacuten la cual debe estar orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales definidas para el ejercicio
La evaluacioacuten consiste en seleccionar datos referidos a los procesos objetivos y las interacciones entre siacute con el propoacutesito de disponer de informacioacuten que ayude a emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones Por 10 que se requiere que los equipos teacutecnicos y de gestioacuten de la Municipalidad se interactuacuteen y confronten sus logros limitaciones y proyecciones permitieacutendoles la oportuna reorientacioacuten y o continuidad de las actividades
11 ASPECTOS GENERALES
El Plan Operativo Institucional contiene informacioacuten referente a la coyuntura y anaacutelisis institucional marco de gestioacuten estructura organizacional escala de prioridades y objetivos institucionales asiacute como la programacioacuten de actividades El Plan Operativo Institucional se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional a traveacutes de las actividades y en funcioacuten a las metas presupuestarias por actividad y por dependencia que se esperan alcanzar
Los objetivos generales que se esperan alcanzar con la Evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional son
1 Plantear una dinaacutemica sustentada en la racionalidad del conjunto de los recursos municipales
2 Potenciar e incentivar tecnologiacuteas administrativas para el logro de las metas propuestas por la actual gestioacuten municipal
3 Fortalecer y desarrollar los sistemas administrativos y la administracioacuten por objetivos de resultados e impacto generado
4 Adecuar mediante ajustes el modelo organizacional en dimensioacuten a las necesidades de desarrollo institucional
5 Fortalecer los mecanismos de participacioacuten de los trabajadores y poblacioacuten en la programacioacuten y ejecucioacuten de las actividades
6 Lograr que la administracioacuten municipal se mejore en todos los niveles para conseguir un mejor servicio y oportuno a la poblacioacuten
7 Consolidar la estructura administrativa de la gestioacuten para el desarrollo de la municipalidad a fin de agilizar y dinamizar las actividades locales vinculados al mayor acercamiento de los agentes de desarrollo en el marco de una actuacioacuten coordinadora
3
I
111 ASPECTOS ESPECIFICOS
El Plan Operativo Institucional se constituye en un instrumento que refleja los procesos que se desarrollan en el corto plazo precisando las tareas y los trabajos necesarios para cumplir con oportunidad la ejecucioacuten a nivel de cada dependencia orgaacutenica en el marco de los objetivos y de poliacuteticas a corto plazo previstas en el Plan Operativo Institucional 2010
IV EVALUACIOacuteN DE LOS AVANCESshy
A continuacioacuten se presenta el anaacutelisis del avance de las aacutereas por cada Unidad Orgaacutenica de acuerdo a sus informes teniendo en cuenta el avance seguacuten sus metas propuestas en relacioacuten con sus metas obtenidas lo cual nos daraacute como resultado la variable eficacia que es la que mide el desempentildeo logrado durante el segundo trimestre del antildeo 2010
A traveacutes de graacuteficos se representa el anaacutelisis de las diferentes aacutereas funcionales que conforman las unidades orgaacutenicas de la municipalidad De acuerdo a los informes presentados por cada aacuterea se calcula el nivel de progreso de cada actividad a traveacutes de la divisioacuten de la Meta Obtenida (MO) entre la Meta Propuesta (MP) obteniendo el progreso de cada actividad (P)
MO P=shy
MP
Para evaluar a la unidad seguacuten sus metas obtenidas se realiza la sumatoria del progreso de cada actividad (P) y una divisioacuten entre el nuacutemero de actividades realizadas por dicha unidad (N) sin tomar en cuenta las actividades permanentes
Ef LPlcaclU=N
De esta manera se hace un anaacutelisis del progreso de la unidad por cada actividad que realiza durante el antildeo y como va cumpliendo de manera parcial o total las metas de dicha unidad
4
1 DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
11 Gerencia Municipal (GM)shy
La Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pocollay presenta los siguientes resultados
Meta Programada 738 Meta Obtenida 363 Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
120
100
80
60
40
20
o Gerencia Municipal
9 de 15 5 de 15 1 de 15 7833
11META PROGRAMADA
llll META OBTENIDA
2 OacuteRGANOS DE CONTROL
21 Oacutergano de Control Institucional (OCI)
La Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Pocollay presenta los siguientes resultados
Meta Programada 129 Meta Obtenida 129 Actividades Completadas 16de16 Actividades Sin completar Ode 16 Actividades No realizadas Ode16 Eficacia 10000
120
100
80
60
40
20
O
lIlIi META PROGRAMADA
Hj] META OBTENIDA
Oacutergano de Control Interno
5
~
---
---
-
- 3 DE LOS OacuteRGANOS DE ASESORAMIENTO -
De acuerdo a los informes alcanzados por los jefes responsables de cada aacuterea tenemos los siguientes resultados
31 Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI)
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
356 431
17de 19 1de 19 1de 19 9802
32 Oficina de Programacioacuten Proyectos (OPI)
de Inversiones y Gestioacuten de
No fueron solicitados a esta oficina registraros convenios de evaluacioacuten ni registro de informe de cierre tal como estaba programado
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
34 26
4 de 11 5de 11 2 de 11 7621
33 Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica (OAJ)
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
130 43
1de 3 2 de 3 Ode 3
5822
120
100
80
60 l1li META PROGRAMADA
liil EFICACIA ()40
20
O
OPPRPI OPI OAJ
6
4 De los Oacuterganos de Apoyo
Las oficinas y unidades que conforman los oacuterganos de apoyo como Secretaria General Imagen Institucional Registro Civil y Soporte Informaacutetico obtuvieron un promedio de 10744 de eficacia
41 Secretaria General
Meta Programada 178 Meta Obtenida 93 Actividades Completadas 5 de 9 Actividades Sin completar 4 de 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 9782
42 Imagen Institucional
Meta Programada 255 Meta Obtenida 315 Actividades Completadas 9 de 9 Actividades Sin completar Ode 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 11667
43 Unidad de Registro Civil
Meta Programada 462 Meta Obtenida 581 Actividades Completadas 6 de 8 Actividades Sin completar 1 de 8 Actividades No realizadas 1 de 8 Eficacia 13449
160
140
120
100
80
60
40
20
O
II1II META PROGRAMADA
l1ll EFICACIA ()
Secretaria Imagen Unidad de General Institucional Registro Civil
7
44 Unidad de Soporte Informaacutetico
I ~
En el cronograma de actividades no se llegaron a realizar las actividades programadas Digitalizacioacuten de Documentos e Integracioacuten de la Base de Datos por falta de recursos
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
8 7
6 de 7 Ode 7 1 de 7
8571
105
100
95
90 111 META PROGRAMADA
85 iexcliexcliexcl EFICACIA ()
r- 80
75
Unidad de Soporte Informaacutetico
45 Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas
La Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas es un oacutergano de apoyo encargado de conducir los sistemas administrativos de contabilidad tesoreriacutea logiacutestica recursos humanos y rentas
Meta Programada 129 Meta Obtenida 133 Actividades Completadas 2de 6 Actividades Sin completar 3 de 6 Actividades No realizadas 1 de 6 Eficacia 8394
46 Unidad de Recursos Humanos
Meta Programada 2389 Meta Obtenida 2388 Actividades Completadas 14de 20 Actividades Sin completar 3de20 Actividades No realizadas 3de 20 Eficacia 10022
8
47 Unidad de Logiacutestica y Control Patrimonial
Meta Programada 2670 Meta Obtenida 2586 Actividades Completadas 5 de 13 Actividades Sin completar 8 de 13 Actividades No realizadas Ode 13 Eficacia 10417
48 Unidad de Contabilidad
Meta Programada 44 Meta Obtenida 32 Actividades Completadas 15de 18 Actividades Sin completar 2 de 18 Actividades No realizadas 1 de 18 Eficacia 8889
49 Unidad de Tesoreriacutea
Meta Programada 3659 Meta Obtenida 5037 Actividades Completadas 4 de 12 Actividades Sin completar 7 de 12 Actividades No realizadas 1 de 12 Eficacia 9100
410 Unidad de Rentas
Meta Programada 2052 Meta Obtenida 2453 Actividades Completadas 8 de 21 Actividades Sin completar 8 de 21 Actividades No realizadas 5 de 21 Eficacia 10197
110
105
100
95
90
85
80
liiI META PROGRAMADA
iexcliexcliexcliexcl EFICACIA ()
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Recursos Logiacutestica y Contabilidad Tesare riacutea Rentas Humanos Control
Patrimonial
9
5 De los Oacuterganos de Liacuteneashy
51 Gerencia de Ingenieriacutea y Planeamiento Urbano
Meta Programada 297 Meta Obtenida 257 Actividades Completadas 5 de 10 Actividades Sin completar 5 de 10 Actividades No realizadas Ode 10 Eficacia 9484
52 Sub-Gerencia de Planeamiento Urbano Catastro y Margesiacute
Meta Programada 102 Meta Obtenida 87 Actividades Completadas 15de 33 Actividades Sin com pletar 6 de 33 Actividades No realizadas 12 de 33 Eficacia 8641
105
100
95
90
85
80
75
lIlI META PROGRAMADA
iil EFICACIA ()
Gerencia de Ingenieriacutea y Sub-Gerencia de
Planeamiento Urbano Planeamiento
Urbano Catastro y
Margesiacute
53 Sub Gerencia De Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
La Sub Gerencia de Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal y Gestioacuten Ambiental es el oacutergano de liacutenea de segundo nivel jeraacuterquico responsable de promover planear organizar dirigir supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con el desarrollo econoacutemico empresarial Educacioacuten Cultura Deportes Salud Seguridad Ciudadana Defensa del Nintildeo y Adolescente asiacute como tambieacuten planear organizar dirigir supervisar la atencioacuten referente al Programa del Vaso de Leche y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios de limpieza puacuteblica mantenimiento remode1acioacuten de aacutereas verdes y proteccioacuten del medio ambiente Asiacute como la atencioacuten
10
del Cementerio Municipal
La Sub Gerencia De Desarrollo Social Gestioacuten Ambiental obtuvo un 9318 continuacioacuten
Participacioacuten Vecinal de Eficacia detallada
Y a
~
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
24 23
19de 22 1de 22 2 de 22 9318
54 Programa Vaso de Leche
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
17 17
16de 16 Ode 16 Ode 16
10000
55 Biblioteca Municipal
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
3 3
6 de 6 Ode 6 Ode 6
10000
102
100
98
96
94
92 11 META PROGRAMADA
90 I EFICACIA () 88
Biblioteca Municipal
Sub Gerencia De Programa Vaso de Desarrollo Leche
Social Participacioacuten
Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
11
56 Servicio de Limpieza Puacuteblica
Meta Programada 26962 Meta Obtenida 26772 Actividades Completadas 6 de 7 Actividades Sin completar Ode7 Actividades No realizadas 1de7 Eficacia 9286
57 Mantenimiento de Parques y Jardines
Meta Programada 40730 Meta Obtenida 50535 Actividades Completadas 7 de 9 Actividades Sin completar 1 de 9 Actividades No realizadas 1 de 9 Eficacia 9722
58 Mantenimiento e Infraestructura Puacuteblica Municipal
Meta Programada 166 Meta Obtenida 196 Actividades Completadas 3 de4 Actividades Sin completar 1 de 4 Actividades No realizadas Ode4 Eficacia 9500
59 Seguridad Ciudadana
Meta Programada 421 Meta Obtenida 535 Actividades Completadas 15 de 17 Actividades Sin completar 1de 17 Actividades No realizadas 1de 17 Eficacia 11732
140
120
100
80
60 11 META PROGRAMADA
40 iexcliexcliexclj EFICACIA ()
20
O
Seguridad
Ciudadana
Servicio de Mantenimiento de Mantenimiento e
Limpieza Puacuteblica Parquesy Jardines Infraestructura
PuacuteblicaMunicipal
12
6 De los Oacuterganos Desconcentrados
La eficacia que presentan los oacuterganos desconcentrados es del 10119
61 Grifo Municipal
Meta Programada 30 Meta Obtenida 30 Actividades Completadas 14 de 14 Actividades Sin completar Ode 14 Actividades No realizadas Ode 14 Eficacia 10000
62 Unidad de Equipo Mecaacutenico
Meta Programada 1746 Meta Obtenida 1696 Actividades Completadas 10 de 11 Actividades Sin completar 1de11 Actividades No realizadas Ode11 Eficacia 9394
63 Cementerio Municipal
Meta Programada 84 Meta Obtenida 103
115
110
105
100
95
90
85
Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
7 de 8 1 de 8 Ode 8
10964
111 META PROGRAMADA
Illl EFICACIA()
Grifo Municipal Unidad de Equipo
Mecaacutenico
Cementerio
Municipal
13
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
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I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
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o
025
1-----1
I 7500
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
6i~~~~t --~ c riexcl G~~E) ]~)~) ~~~ ~s1 ~-) lt - lt-~ltmiddot22~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
1
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Gltiexcliexcl (Jlampr~ ~ ~ iexcl~~-~~~~ ~-~~~gt
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
ctY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
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X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
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gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
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O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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- -
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
~--~~~gtfh~~~~ ceO ~ lit v r ~iexcl~ Oacute
j
G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
~
CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
0 cYtJtj~ GRACE7tfUPACA DEPENA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
I
111 ASPECTOS ESPECIFICOS
El Plan Operativo Institucional se constituye en un instrumento que refleja los procesos que se desarrollan en el corto plazo precisando las tareas y los trabajos necesarios para cumplir con oportunidad la ejecucioacuten a nivel de cada dependencia orgaacutenica en el marco de los objetivos y de poliacuteticas a corto plazo previstas en el Plan Operativo Institucional 2010
IV EVALUACIOacuteN DE LOS AVANCESshy
A continuacioacuten se presenta el anaacutelisis del avance de las aacutereas por cada Unidad Orgaacutenica de acuerdo a sus informes teniendo en cuenta el avance seguacuten sus metas propuestas en relacioacuten con sus metas obtenidas lo cual nos daraacute como resultado la variable eficacia que es la que mide el desempentildeo logrado durante el segundo trimestre del antildeo 2010
A traveacutes de graacuteficos se representa el anaacutelisis de las diferentes aacutereas funcionales que conforman las unidades orgaacutenicas de la municipalidad De acuerdo a los informes presentados por cada aacuterea se calcula el nivel de progreso de cada actividad a traveacutes de la divisioacuten de la Meta Obtenida (MO) entre la Meta Propuesta (MP) obteniendo el progreso de cada actividad (P)
MO P=shy
MP
Para evaluar a la unidad seguacuten sus metas obtenidas se realiza la sumatoria del progreso de cada actividad (P) y una divisioacuten entre el nuacutemero de actividades realizadas por dicha unidad (N) sin tomar en cuenta las actividades permanentes
Ef LPlcaclU=N
De esta manera se hace un anaacutelisis del progreso de la unidad por cada actividad que realiza durante el antildeo y como va cumpliendo de manera parcial o total las metas de dicha unidad
4
1 DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
11 Gerencia Municipal (GM)shy
La Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pocollay presenta los siguientes resultados
Meta Programada 738 Meta Obtenida 363 Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
120
100
80
60
40
20
o Gerencia Municipal
9 de 15 5 de 15 1 de 15 7833
11META PROGRAMADA
llll META OBTENIDA
2 OacuteRGANOS DE CONTROL
21 Oacutergano de Control Institucional (OCI)
La Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Pocollay presenta los siguientes resultados
Meta Programada 129 Meta Obtenida 129 Actividades Completadas 16de16 Actividades Sin completar Ode 16 Actividades No realizadas Ode16 Eficacia 10000
120
100
80
60
40
20
O
lIlIi META PROGRAMADA
Hj] META OBTENIDA
Oacutergano de Control Interno
5
~
---
---
-
- 3 DE LOS OacuteRGANOS DE ASESORAMIENTO -
De acuerdo a los informes alcanzados por los jefes responsables de cada aacuterea tenemos los siguientes resultados
31 Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI)
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
356 431
17de 19 1de 19 1de 19 9802
32 Oficina de Programacioacuten Proyectos (OPI)
de Inversiones y Gestioacuten de
No fueron solicitados a esta oficina registraros convenios de evaluacioacuten ni registro de informe de cierre tal como estaba programado
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
34 26
4 de 11 5de 11 2 de 11 7621
33 Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica (OAJ)
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
130 43
1de 3 2 de 3 Ode 3
5822
120
100
80
60 l1li META PROGRAMADA
liil EFICACIA ()40
20
O
OPPRPI OPI OAJ
6
4 De los Oacuterganos de Apoyo
Las oficinas y unidades que conforman los oacuterganos de apoyo como Secretaria General Imagen Institucional Registro Civil y Soporte Informaacutetico obtuvieron un promedio de 10744 de eficacia
41 Secretaria General
Meta Programada 178 Meta Obtenida 93 Actividades Completadas 5 de 9 Actividades Sin completar 4 de 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 9782
42 Imagen Institucional
Meta Programada 255 Meta Obtenida 315 Actividades Completadas 9 de 9 Actividades Sin completar Ode 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 11667
43 Unidad de Registro Civil
Meta Programada 462 Meta Obtenida 581 Actividades Completadas 6 de 8 Actividades Sin completar 1 de 8 Actividades No realizadas 1 de 8 Eficacia 13449
160
140
120
100
80
60
40
20
O
II1II META PROGRAMADA
l1ll EFICACIA ()
Secretaria Imagen Unidad de General Institucional Registro Civil
7
44 Unidad de Soporte Informaacutetico
I ~
En el cronograma de actividades no se llegaron a realizar las actividades programadas Digitalizacioacuten de Documentos e Integracioacuten de la Base de Datos por falta de recursos
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
8 7
6 de 7 Ode 7 1 de 7
8571
105
100
95
90 111 META PROGRAMADA
85 iexcliexcliexcl EFICACIA ()
r- 80
75
Unidad de Soporte Informaacutetico
45 Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas
La Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas es un oacutergano de apoyo encargado de conducir los sistemas administrativos de contabilidad tesoreriacutea logiacutestica recursos humanos y rentas
Meta Programada 129 Meta Obtenida 133 Actividades Completadas 2de 6 Actividades Sin completar 3 de 6 Actividades No realizadas 1 de 6 Eficacia 8394
46 Unidad de Recursos Humanos
Meta Programada 2389 Meta Obtenida 2388 Actividades Completadas 14de 20 Actividades Sin completar 3de20 Actividades No realizadas 3de 20 Eficacia 10022
8
47 Unidad de Logiacutestica y Control Patrimonial
Meta Programada 2670 Meta Obtenida 2586 Actividades Completadas 5 de 13 Actividades Sin completar 8 de 13 Actividades No realizadas Ode 13 Eficacia 10417
48 Unidad de Contabilidad
Meta Programada 44 Meta Obtenida 32 Actividades Completadas 15de 18 Actividades Sin completar 2 de 18 Actividades No realizadas 1 de 18 Eficacia 8889
49 Unidad de Tesoreriacutea
Meta Programada 3659 Meta Obtenida 5037 Actividades Completadas 4 de 12 Actividades Sin completar 7 de 12 Actividades No realizadas 1 de 12 Eficacia 9100
410 Unidad de Rentas
Meta Programada 2052 Meta Obtenida 2453 Actividades Completadas 8 de 21 Actividades Sin completar 8 de 21 Actividades No realizadas 5 de 21 Eficacia 10197
110
105
100
95
90
85
80
liiI META PROGRAMADA
iexcliexcliexcliexcl EFICACIA ()
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Recursos Logiacutestica y Contabilidad Tesare riacutea Rentas Humanos Control
Patrimonial
9
5 De los Oacuterganos de Liacuteneashy
51 Gerencia de Ingenieriacutea y Planeamiento Urbano
Meta Programada 297 Meta Obtenida 257 Actividades Completadas 5 de 10 Actividades Sin completar 5 de 10 Actividades No realizadas Ode 10 Eficacia 9484
52 Sub-Gerencia de Planeamiento Urbano Catastro y Margesiacute
Meta Programada 102 Meta Obtenida 87 Actividades Completadas 15de 33 Actividades Sin com pletar 6 de 33 Actividades No realizadas 12 de 33 Eficacia 8641
105
100
95
90
85
80
75
lIlI META PROGRAMADA
iil EFICACIA ()
Gerencia de Ingenieriacutea y Sub-Gerencia de
Planeamiento Urbano Planeamiento
Urbano Catastro y
Margesiacute
53 Sub Gerencia De Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
La Sub Gerencia de Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal y Gestioacuten Ambiental es el oacutergano de liacutenea de segundo nivel jeraacuterquico responsable de promover planear organizar dirigir supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con el desarrollo econoacutemico empresarial Educacioacuten Cultura Deportes Salud Seguridad Ciudadana Defensa del Nintildeo y Adolescente asiacute como tambieacuten planear organizar dirigir supervisar la atencioacuten referente al Programa del Vaso de Leche y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios de limpieza puacuteblica mantenimiento remode1acioacuten de aacutereas verdes y proteccioacuten del medio ambiente Asiacute como la atencioacuten
10
del Cementerio Municipal
La Sub Gerencia De Desarrollo Social Gestioacuten Ambiental obtuvo un 9318 continuacioacuten
Participacioacuten Vecinal de Eficacia detallada
Y a
~
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
24 23
19de 22 1de 22 2 de 22 9318
54 Programa Vaso de Leche
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
17 17
16de 16 Ode 16 Ode 16
10000
55 Biblioteca Municipal
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
3 3
6 de 6 Ode 6 Ode 6
10000
102
100
98
96
94
92 11 META PROGRAMADA
90 I EFICACIA () 88
Biblioteca Municipal
Sub Gerencia De Programa Vaso de Desarrollo Leche
Social Participacioacuten
Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
11
56 Servicio de Limpieza Puacuteblica
Meta Programada 26962 Meta Obtenida 26772 Actividades Completadas 6 de 7 Actividades Sin completar Ode7 Actividades No realizadas 1de7 Eficacia 9286
57 Mantenimiento de Parques y Jardines
Meta Programada 40730 Meta Obtenida 50535 Actividades Completadas 7 de 9 Actividades Sin completar 1 de 9 Actividades No realizadas 1 de 9 Eficacia 9722
58 Mantenimiento e Infraestructura Puacuteblica Municipal
Meta Programada 166 Meta Obtenida 196 Actividades Completadas 3 de4 Actividades Sin completar 1 de 4 Actividades No realizadas Ode4 Eficacia 9500
59 Seguridad Ciudadana
Meta Programada 421 Meta Obtenida 535 Actividades Completadas 15 de 17 Actividades Sin completar 1de 17 Actividades No realizadas 1de 17 Eficacia 11732
140
120
100
80
60 11 META PROGRAMADA
40 iexcliexcliexclj EFICACIA ()
20
O
Seguridad
Ciudadana
Servicio de Mantenimiento de Mantenimiento e
Limpieza Puacuteblica Parquesy Jardines Infraestructura
PuacuteblicaMunicipal
12
6 De los Oacuterganos Desconcentrados
La eficacia que presentan los oacuterganos desconcentrados es del 10119
61 Grifo Municipal
Meta Programada 30 Meta Obtenida 30 Actividades Completadas 14 de 14 Actividades Sin completar Ode 14 Actividades No realizadas Ode 14 Eficacia 10000
62 Unidad de Equipo Mecaacutenico
Meta Programada 1746 Meta Obtenida 1696 Actividades Completadas 10 de 11 Actividades Sin completar 1de11 Actividades No realizadas Ode11 Eficacia 9394
63 Cementerio Municipal
Meta Programada 84 Meta Obtenida 103
115
110
105
100
95
90
85
Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
7 de 8 1 de 8 Ode 8
10964
111 META PROGRAMADA
Illl EFICACIA()
Grifo Municipal Unidad de Equipo
Mecaacutenico
Cementerio
Municipal
13
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
I --~
I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
~
I shy
) ) ) ) ) ) ) ) ) j ) ) ) ) ) ) ) )
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
~)
) ) ) ) ) 1 )) ) ) ) ) ) ) )
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
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Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
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X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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NAacutelt
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
000
000--shy I
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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- -
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
~
CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
1 DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
11 Gerencia Municipal (GM)shy
La Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pocollay presenta los siguientes resultados
Meta Programada 738 Meta Obtenida 363 Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
120
100
80
60
40
20
o Gerencia Municipal
9 de 15 5 de 15 1 de 15 7833
11META PROGRAMADA
llll META OBTENIDA
2 OacuteRGANOS DE CONTROL
21 Oacutergano de Control Institucional (OCI)
La Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Pocollay presenta los siguientes resultados
Meta Programada 129 Meta Obtenida 129 Actividades Completadas 16de16 Actividades Sin completar Ode 16 Actividades No realizadas Ode16 Eficacia 10000
120
100
80
60
40
20
O
lIlIi META PROGRAMADA
Hj] META OBTENIDA
Oacutergano de Control Interno
5
~
---
---
-
- 3 DE LOS OacuteRGANOS DE ASESORAMIENTO -
De acuerdo a los informes alcanzados por los jefes responsables de cada aacuterea tenemos los siguientes resultados
31 Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI)
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
356 431
17de 19 1de 19 1de 19 9802
32 Oficina de Programacioacuten Proyectos (OPI)
de Inversiones y Gestioacuten de
No fueron solicitados a esta oficina registraros convenios de evaluacioacuten ni registro de informe de cierre tal como estaba programado
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
34 26
4 de 11 5de 11 2 de 11 7621
33 Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica (OAJ)
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
130 43
1de 3 2 de 3 Ode 3
5822
120
100
80
60 l1li META PROGRAMADA
liil EFICACIA ()40
20
O
OPPRPI OPI OAJ
6
4 De los Oacuterganos de Apoyo
Las oficinas y unidades que conforman los oacuterganos de apoyo como Secretaria General Imagen Institucional Registro Civil y Soporte Informaacutetico obtuvieron un promedio de 10744 de eficacia
41 Secretaria General
Meta Programada 178 Meta Obtenida 93 Actividades Completadas 5 de 9 Actividades Sin completar 4 de 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 9782
42 Imagen Institucional
Meta Programada 255 Meta Obtenida 315 Actividades Completadas 9 de 9 Actividades Sin completar Ode 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 11667
43 Unidad de Registro Civil
Meta Programada 462 Meta Obtenida 581 Actividades Completadas 6 de 8 Actividades Sin completar 1 de 8 Actividades No realizadas 1 de 8 Eficacia 13449
160
140
120
100
80
60
40
20
O
II1II META PROGRAMADA
l1ll EFICACIA ()
Secretaria Imagen Unidad de General Institucional Registro Civil
7
44 Unidad de Soporte Informaacutetico
I ~
En el cronograma de actividades no se llegaron a realizar las actividades programadas Digitalizacioacuten de Documentos e Integracioacuten de la Base de Datos por falta de recursos
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
8 7
6 de 7 Ode 7 1 de 7
8571
105
100
95
90 111 META PROGRAMADA
85 iexcliexcliexcl EFICACIA ()
r- 80
75
Unidad de Soporte Informaacutetico
45 Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas
La Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas es un oacutergano de apoyo encargado de conducir los sistemas administrativos de contabilidad tesoreriacutea logiacutestica recursos humanos y rentas
Meta Programada 129 Meta Obtenida 133 Actividades Completadas 2de 6 Actividades Sin completar 3 de 6 Actividades No realizadas 1 de 6 Eficacia 8394
46 Unidad de Recursos Humanos
Meta Programada 2389 Meta Obtenida 2388 Actividades Completadas 14de 20 Actividades Sin completar 3de20 Actividades No realizadas 3de 20 Eficacia 10022
8
47 Unidad de Logiacutestica y Control Patrimonial
Meta Programada 2670 Meta Obtenida 2586 Actividades Completadas 5 de 13 Actividades Sin completar 8 de 13 Actividades No realizadas Ode 13 Eficacia 10417
48 Unidad de Contabilidad
Meta Programada 44 Meta Obtenida 32 Actividades Completadas 15de 18 Actividades Sin completar 2 de 18 Actividades No realizadas 1 de 18 Eficacia 8889
49 Unidad de Tesoreriacutea
Meta Programada 3659 Meta Obtenida 5037 Actividades Completadas 4 de 12 Actividades Sin completar 7 de 12 Actividades No realizadas 1 de 12 Eficacia 9100
410 Unidad de Rentas
Meta Programada 2052 Meta Obtenida 2453 Actividades Completadas 8 de 21 Actividades Sin completar 8 de 21 Actividades No realizadas 5 de 21 Eficacia 10197
110
105
100
95
90
85
80
liiI META PROGRAMADA
iexcliexcliexcliexcl EFICACIA ()
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Recursos Logiacutestica y Contabilidad Tesare riacutea Rentas Humanos Control
Patrimonial
9
5 De los Oacuterganos de Liacuteneashy
51 Gerencia de Ingenieriacutea y Planeamiento Urbano
Meta Programada 297 Meta Obtenida 257 Actividades Completadas 5 de 10 Actividades Sin completar 5 de 10 Actividades No realizadas Ode 10 Eficacia 9484
52 Sub-Gerencia de Planeamiento Urbano Catastro y Margesiacute
Meta Programada 102 Meta Obtenida 87 Actividades Completadas 15de 33 Actividades Sin com pletar 6 de 33 Actividades No realizadas 12 de 33 Eficacia 8641
105
100
95
90
85
80
75
lIlI META PROGRAMADA
iil EFICACIA ()
Gerencia de Ingenieriacutea y Sub-Gerencia de
Planeamiento Urbano Planeamiento
Urbano Catastro y
Margesiacute
53 Sub Gerencia De Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
La Sub Gerencia de Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal y Gestioacuten Ambiental es el oacutergano de liacutenea de segundo nivel jeraacuterquico responsable de promover planear organizar dirigir supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con el desarrollo econoacutemico empresarial Educacioacuten Cultura Deportes Salud Seguridad Ciudadana Defensa del Nintildeo y Adolescente asiacute como tambieacuten planear organizar dirigir supervisar la atencioacuten referente al Programa del Vaso de Leche y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios de limpieza puacuteblica mantenimiento remode1acioacuten de aacutereas verdes y proteccioacuten del medio ambiente Asiacute como la atencioacuten
10
del Cementerio Municipal
La Sub Gerencia De Desarrollo Social Gestioacuten Ambiental obtuvo un 9318 continuacioacuten
Participacioacuten Vecinal de Eficacia detallada
Y a
~
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
24 23
19de 22 1de 22 2 de 22 9318
54 Programa Vaso de Leche
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
17 17
16de 16 Ode 16 Ode 16
10000
55 Biblioteca Municipal
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
3 3
6 de 6 Ode 6 Ode 6
10000
102
100
98
96
94
92 11 META PROGRAMADA
90 I EFICACIA () 88
Biblioteca Municipal
Sub Gerencia De Programa Vaso de Desarrollo Leche
Social Participacioacuten
Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
11
56 Servicio de Limpieza Puacuteblica
Meta Programada 26962 Meta Obtenida 26772 Actividades Completadas 6 de 7 Actividades Sin completar Ode7 Actividades No realizadas 1de7 Eficacia 9286
57 Mantenimiento de Parques y Jardines
Meta Programada 40730 Meta Obtenida 50535 Actividades Completadas 7 de 9 Actividades Sin completar 1 de 9 Actividades No realizadas 1 de 9 Eficacia 9722
58 Mantenimiento e Infraestructura Puacuteblica Municipal
Meta Programada 166 Meta Obtenida 196 Actividades Completadas 3 de4 Actividades Sin completar 1 de 4 Actividades No realizadas Ode4 Eficacia 9500
59 Seguridad Ciudadana
Meta Programada 421 Meta Obtenida 535 Actividades Completadas 15 de 17 Actividades Sin completar 1de 17 Actividades No realizadas 1de 17 Eficacia 11732
140
120
100
80
60 11 META PROGRAMADA
40 iexcliexcliexclj EFICACIA ()
20
O
Seguridad
Ciudadana
Servicio de Mantenimiento de Mantenimiento e
Limpieza Puacuteblica Parquesy Jardines Infraestructura
PuacuteblicaMunicipal
12
6 De los Oacuterganos Desconcentrados
La eficacia que presentan los oacuterganos desconcentrados es del 10119
61 Grifo Municipal
Meta Programada 30 Meta Obtenida 30 Actividades Completadas 14 de 14 Actividades Sin completar Ode 14 Actividades No realizadas Ode 14 Eficacia 10000
62 Unidad de Equipo Mecaacutenico
Meta Programada 1746 Meta Obtenida 1696 Actividades Completadas 10 de 11 Actividades Sin completar 1de11 Actividades No realizadas Ode11 Eficacia 9394
63 Cementerio Municipal
Meta Programada 84 Meta Obtenida 103
115
110
105
100
95
90
85
Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
7 de 8 1 de 8 Ode 8
10964
111 META PROGRAMADA
Illl EFICACIA()
Grifo Municipal Unidad de Equipo
Mecaacutenico
Cementerio
Municipal
13
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
I --~
I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
~
I shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
xcn
sen o
o
025
1-----1
I 7500
000
t) Oacute
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
~-)
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
6i~~~~t --~ c riexcl G~~E) ]~)~) ~~~ ~s1 ~-) lt - lt-~ltmiddot22~
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- -
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
1
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Gltiexcliexcl (Jlampr~ ~ ~ iexcl~~-~~~~ ~-~~~gt
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
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7500 --shy
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Accioacuten
I I
1 --shy I I
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1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
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gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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O
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000
000
16667
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3846
6111
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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o 21 2
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1429
110000
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
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15000
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6667 --shy
4000
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6250
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7500
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
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9063
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3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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CJl f
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
0 cYtJtj~ GRACE7tfUPACA DEPENA
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
~
---
---
-
- 3 DE LOS OacuteRGANOS DE ASESORAMIENTO -
De acuerdo a los informes alcanzados por los jefes responsables de cada aacuterea tenemos los siguientes resultados
31 Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI)
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
356 431
17de 19 1de 19 1de 19 9802
32 Oficina de Programacioacuten Proyectos (OPI)
de Inversiones y Gestioacuten de
No fueron solicitados a esta oficina registraros convenios de evaluacioacuten ni registro de informe de cierre tal como estaba programado
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
34 26
4 de 11 5de 11 2 de 11 7621
33 Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica (OAJ)
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
130 43
1de 3 2 de 3 Ode 3
5822
120
100
80
60 l1li META PROGRAMADA
liil EFICACIA ()40
20
O
OPPRPI OPI OAJ
6
4 De los Oacuterganos de Apoyo
Las oficinas y unidades que conforman los oacuterganos de apoyo como Secretaria General Imagen Institucional Registro Civil y Soporte Informaacutetico obtuvieron un promedio de 10744 de eficacia
41 Secretaria General
Meta Programada 178 Meta Obtenida 93 Actividades Completadas 5 de 9 Actividades Sin completar 4 de 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 9782
42 Imagen Institucional
Meta Programada 255 Meta Obtenida 315 Actividades Completadas 9 de 9 Actividades Sin completar Ode 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 11667
43 Unidad de Registro Civil
Meta Programada 462 Meta Obtenida 581 Actividades Completadas 6 de 8 Actividades Sin completar 1 de 8 Actividades No realizadas 1 de 8 Eficacia 13449
160
140
120
100
80
60
40
20
O
II1II META PROGRAMADA
l1ll EFICACIA ()
Secretaria Imagen Unidad de General Institucional Registro Civil
7
44 Unidad de Soporte Informaacutetico
I ~
En el cronograma de actividades no se llegaron a realizar las actividades programadas Digitalizacioacuten de Documentos e Integracioacuten de la Base de Datos por falta de recursos
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
8 7
6 de 7 Ode 7 1 de 7
8571
105
100
95
90 111 META PROGRAMADA
85 iexcliexcliexcl EFICACIA ()
r- 80
75
Unidad de Soporte Informaacutetico
45 Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas
La Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas es un oacutergano de apoyo encargado de conducir los sistemas administrativos de contabilidad tesoreriacutea logiacutestica recursos humanos y rentas
Meta Programada 129 Meta Obtenida 133 Actividades Completadas 2de 6 Actividades Sin completar 3 de 6 Actividades No realizadas 1 de 6 Eficacia 8394
46 Unidad de Recursos Humanos
Meta Programada 2389 Meta Obtenida 2388 Actividades Completadas 14de 20 Actividades Sin completar 3de20 Actividades No realizadas 3de 20 Eficacia 10022
8
47 Unidad de Logiacutestica y Control Patrimonial
Meta Programada 2670 Meta Obtenida 2586 Actividades Completadas 5 de 13 Actividades Sin completar 8 de 13 Actividades No realizadas Ode 13 Eficacia 10417
48 Unidad de Contabilidad
Meta Programada 44 Meta Obtenida 32 Actividades Completadas 15de 18 Actividades Sin completar 2 de 18 Actividades No realizadas 1 de 18 Eficacia 8889
49 Unidad de Tesoreriacutea
Meta Programada 3659 Meta Obtenida 5037 Actividades Completadas 4 de 12 Actividades Sin completar 7 de 12 Actividades No realizadas 1 de 12 Eficacia 9100
410 Unidad de Rentas
Meta Programada 2052 Meta Obtenida 2453 Actividades Completadas 8 de 21 Actividades Sin completar 8 de 21 Actividades No realizadas 5 de 21 Eficacia 10197
110
105
100
95
90
85
80
liiI META PROGRAMADA
iexcliexcliexcliexcl EFICACIA ()
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Recursos Logiacutestica y Contabilidad Tesare riacutea Rentas Humanos Control
Patrimonial
9
5 De los Oacuterganos de Liacuteneashy
51 Gerencia de Ingenieriacutea y Planeamiento Urbano
Meta Programada 297 Meta Obtenida 257 Actividades Completadas 5 de 10 Actividades Sin completar 5 de 10 Actividades No realizadas Ode 10 Eficacia 9484
52 Sub-Gerencia de Planeamiento Urbano Catastro y Margesiacute
Meta Programada 102 Meta Obtenida 87 Actividades Completadas 15de 33 Actividades Sin com pletar 6 de 33 Actividades No realizadas 12 de 33 Eficacia 8641
105
100
95
90
85
80
75
lIlI META PROGRAMADA
iil EFICACIA ()
Gerencia de Ingenieriacutea y Sub-Gerencia de
Planeamiento Urbano Planeamiento
Urbano Catastro y
Margesiacute
53 Sub Gerencia De Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
La Sub Gerencia de Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal y Gestioacuten Ambiental es el oacutergano de liacutenea de segundo nivel jeraacuterquico responsable de promover planear organizar dirigir supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con el desarrollo econoacutemico empresarial Educacioacuten Cultura Deportes Salud Seguridad Ciudadana Defensa del Nintildeo y Adolescente asiacute como tambieacuten planear organizar dirigir supervisar la atencioacuten referente al Programa del Vaso de Leche y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios de limpieza puacuteblica mantenimiento remode1acioacuten de aacutereas verdes y proteccioacuten del medio ambiente Asiacute como la atencioacuten
10
del Cementerio Municipal
La Sub Gerencia De Desarrollo Social Gestioacuten Ambiental obtuvo un 9318 continuacioacuten
Participacioacuten Vecinal de Eficacia detallada
Y a
~
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
24 23
19de 22 1de 22 2 de 22 9318
54 Programa Vaso de Leche
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
17 17
16de 16 Ode 16 Ode 16
10000
55 Biblioteca Municipal
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
3 3
6 de 6 Ode 6 Ode 6
10000
102
100
98
96
94
92 11 META PROGRAMADA
90 I EFICACIA () 88
Biblioteca Municipal
Sub Gerencia De Programa Vaso de Desarrollo Leche
Social Participacioacuten
Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
11
56 Servicio de Limpieza Puacuteblica
Meta Programada 26962 Meta Obtenida 26772 Actividades Completadas 6 de 7 Actividades Sin completar Ode7 Actividades No realizadas 1de7 Eficacia 9286
57 Mantenimiento de Parques y Jardines
Meta Programada 40730 Meta Obtenida 50535 Actividades Completadas 7 de 9 Actividades Sin completar 1 de 9 Actividades No realizadas 1 de 9 Eficacia 9722
58 Mantenimiento e Infraestructura Puacuteblica Municipal
Meta Programada 166 Meta Obtenida 196 Actividades Completadas 3 de4 Actividades Sin completar 1 de 4 Actividades No realizadas Ode4 Eficacia 9500
59 Seguridad Ciudadana
Meta Programada 421 Meta Obtenida 535 Actividades Completadas 15 de 17 Actividades Sin completar 1de 17 Actividades No realizadas 1de 17 Eficacia 11732
140
120
100
80
60 11 META PROGRAMADA
40 iexcliexcliexclj EFICACIA ()
20
O
Seguridad
Ciudadana
Servicio de Mantenimiento de Mantenimiento e
Limpieza Puacuteblica Parquesy Jardines Infraestructura
PuacuteblicaMunicipal
12
6 De los Oacuterganos Desconcentrados
La eficacia que presentan los oacuterganos desconcentrados es del 10119
61 Grifo Municipal
Meta Programada 30 Meta Obtenida 30 Actividades Completadas 14 de 14 Actividades Sin completar Ode 14 Actividades No realizadas Ode 14 Eficacia 10000
62 Unidad de Equipo Mecaacutenico
Meta Programada 1746 Meta Obtenida 1696 Actividades Completadas 10 de 11 Actividades Sin completar 1de11 Actividades No realizadas Ode11 Eficacia 9394
63 Cementerio Municipal
Meta Programada 84 Meta Obtenida 103
115
110
105
100
95
90
85
Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
7 de 8 1 de 8 Ode 8
10964
111 META PROGRAMADA
Illl EFICACIA()
Grifo Municipal Unidad de Equipo
Mecaacutenico
Cementerio
Municipal
13
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
I --~
I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
~
I shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
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3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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NAacutelt
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
000
000--shy I
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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- -
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
~
CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
4 De los Oacuterganos de Apoyo
Las oficinas y unidades que conforman los oacuterganos de apoyo como Secretaria General Imagen Institucional Registro Civil y Soporte Informaacutetico obtuvieron un promedio de 10744 de eficacia
41 Secretaria General
Meta Programada 178 Meta Obtenida 93 Actividades Completadas 5 de 9 Actividades Sin completar 4 de 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 9782
42 Imagen Institucional
Meta Programada 255 Meta Obtenida 315 Actividades Completadas 9 de 9 Actividades Sin completar Ode 9 Actividades No realizadas Ode 9 Eficacia 11667
43 Unidad de Registro Civil
Meta Programada 462 Meta Obtenida 581 Actividades Completadas 6 de 8 Actividades Sin completar 1 de 8 Actividades No realizadas 1 de 8 Eficacia 13449
160
140
120
100
80
60
40
20
O
II1II META PROGRAMADA
l1ll EFICACIA ()
Secretaria Imagen Unidad de General Institucional Registro Civil
7
44 Unidad de Soporte Informaacutetico
I ~
En el cronograma de actividades no se llegaron a realizar las actividades programadas Digitalizacioacuten de Documentos e Integracioacuten de la Base de Datos por falta de recursos
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
8 7
6 de 7 Ode 7 1 de 7
8571
105
100
95
90 111 META PROGRAMADA
85 iexcliexcliexcl EFICACIA ()
r- 80
75
Unidad de Soporte Informaacutetico
45 Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas
La Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas es un oacutergano de apoyo encargado de conducir los sistemas administrativos de contabilidad tesoreriacutea logiacutestica recursos humanos y rentas
Meta Programada 129 Meta Obtenida 133 Actividades Completadas 2de 6 Actividades Sin completar 3 de 6 Actividades No realizadas 1 de 6 Eficacia 8394
46 Unidad de Recursos Humanos
Meta Programada 2389 Meta Obtenida 2388 Actividades Completadas 14de 20 Actividades Sin completar 3de20 Actividades No realizadas 3de 20 Eficacia 10022
8
47 Unidad de Logiacutestica y Control Patrimonial
Meta Programada 2670 Meta Obtenida 2586 Actividades Completadas 5 de 13 Actividades Sin completar 8 de 13 Actividades No realizadas Ode 13 Eficacia 10417
48 Unidad de Contabilidad
Meta Programada 44 Meta Obtenida 32 Actividades Completadas 15de 18 Actividades Sin completar 2 de 18 Actividades No realizadas 1 de 18 Eficacia 8889
49 Unidad de Tesoreriacutea
Meta Programada 3659 Meta Obtenida 5037 Actividades Completadas 4 de 12 Actividades Sin completar 7 de 12 Actividades No realizadas 1 de 12 Eficacia 9100
410 Unidad de Rentas
Meta Programada 2052 Meta Obtenida 2453 Actividades Completadas 8 de 21 Actividades Sin completar 8 de 21 Actividades No realizadas 5 de 21 Eficacia 10197
110
105
100
95
90
85
80
liiI META PROGRAMADA
iexcliexcliexcliexcl EFICACIA ()
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Recursos Logiacutestica y Contabilidad Tesare riacutea Rentas Humanos Control
Patrimonial
9
5 De los Oacuterganos de Liacuteneashy
51 Gerencia de Ingenieriacutea y Planeamiento Urbano
Meta Programada 297 Meta Obtenida 257 Actividades Completadas 5 de 10 Actividades Sin completar 5 de 10 Actividades No realizadas Ode 10 Eficacia 9484
52 Sub-Gerencia de Planeamiento Urbano Catastro y Margesiacute
Meta Programada 102 Meta Obtenida 87 Actividades Completadas 15de 33 Actividades Sin com pletar 6 de 33 Actividades No realizadas 12 de 33 Eficacia 8641
105
100
95
90
85
80
75
lIlI META PROGRAMADA
iil EFICACIA ()
Gerencia de Ingenieriacutea y Sub-Gerencia de
Planeamiento Urbano Planeamiento
Urbano Catastro y
Margesiacute
53 Sub Gerencia De Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
La Sub Gerencia de Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal y Gestioacuten Ambiental es el oacutergano de liacutenea de segundo nivel jeraacuterquico responsable de promover planear organizar dirigir supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con el desarrollo econoacutemico empresarial Educacioacuten Cultura Deportes Salud Seguridad Ciudadana Defensa del Nintildeo y Adolescente asiacute como tambieacuten planear organizar dirigir supervisar la atencioacuten referente al Programa del Vaso de Leche y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios de limpieza puacuteblica mantenimiento remode1acioacuten de aacutereas verdes y proteccioacuten del medio ambiente Asiacute como la atencioacuten
10
del Cementerio Municipal
La Sub Gerencia De Desarrollo Social Gestioacuten Ambiental obtuvo un 9318 continuacioacuten
Participacioacuten Vecinal de Eficacia detallada
Y a
~
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
24 23
19de 22 1de 22 2 de 22 9318
54 Programa Vaso de Leche
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
17 17
16de 16 Ode 16 Ode 16
10000
55 Biblioteca Municipal
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
3 3
6 de 6 Ode 6 Ode 6
10000
102
100
98
96
94
92 11 META PROGRAMADA
90 I EFICACIA () 88
Biblioteca Municipal
Sub Gerencia De Programa Vaso de Desarrollo Leche
Social Participacioacuten
Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
11
56 Servicio de Limpieza Puacuteblica
Meta Programada 26962 Meta Obtenida 26772 Actividades Completadas 6 de 7 Actividades Sin completar Ode7 Actividades No realizadas 1de7 Eficacia 9286
57 Mantenimiento de Parques y Jardines
Meta Programada 40730 Meta Obtenida 50535 Actividades Completadas 7 de 9 Actividades Sin completar 1 de 9 Actividades No realizadas 1 de 9 Eficacia 9722
58 Mantenimiento e Infraestructura Puacuteblica Municipal
Meta Programada 166 Meta Obtenida 196 Actividades Completadas 3 de4 Actividades Sin completar 1 de 4 Actividades No realizadas Ode4 Eficacia 9500
59 Seguridad Ciudadana
Meta Programada 421 Meta Obtenida 535 Actividades Completadas 15 de 17 Actividades Sin completar 1de 17 Actividades No realizadas 1de 17 Eficacia 11732
140
120
100
80
60 11 META PROGRAMADA
40 iexcliexcliexclj EFICACIA ()
20
O
Seguridad
Ciudadana
Servicio de Mantenimiento de Mantenimiento e
Limpieza Puacuteblica Parquesy Jardines Infraestructura
PuacuteblicaMunicipal
12
6 De los Oacuterganos Desconcentrados
La eficacia que presentan los oacuterganos desconcentrados es del 10119
61 Grifo Municipal
Meta Programada 30 Meta Obtenida 30 Actividades Completadas 14 de 14 Actividades Sin completar Ode 14 Actividades No realizadas Ode 14 Eficacia 10000
62 Unidad de Equipo Mecaacutenico
Meta Programada 1746 Meta Obtenida 1696 Actividades Completadas 10 de 11 Actividades Sin completar 1de11 Actividades No realizadas Ode11 Eficacia 9394
63 Cementerio Municipal
Meta Programada 84 Meta Obtenida 103
115
110
105
100
95
90
85
Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
7 de 8 1 de 8 Ode 8
10964
111 META PROGRAMADA
Illl EFICACIA()
Grifo Municipal Unidad de Equipo
Mecaacutenico
Cementerio
Municipal
13
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
I --~
I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
~
I shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
xcn
sen o
o
025
1-----1
I 7500
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
6i~~~~t --~ c riexcl G~~E) ]~)~) ~~~ ~s1 ~-) lt - lt-~ltmiddot22~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
1
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Gltiexcliexcl (Jlampr~ ~ ~ iexcl~~-~~~~ ~-~~~gt
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
ctY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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W4~~t~~tiexclVmiddotRAmiddotS~imiddot+iexclNmiddotiquestmiddotAmiddot NIiexcliexclkiiexclV PLAN~AMIiexcliexclNn) UlllANO
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
~--~~~gtfh~~~~ ceO ~ lit v r ~iexcl~ Oacute
j
G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
44 Unidad de Soporte Informaacutetico
I ~
En el cronograma de actividades no se llegaron a realizar las actividades programadas Digitalizacioacuten de Documentos e Integracioacuten de la Base de Datos por falta de recursos
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
8 7
6 de 7 Ode 7 1 de 7
8571
105
100
95
90 111 META PROGRAMADA
85 iexcliexcliexcl EFICACIA ()
r- 80
75
Unidad de Soporte Informaacutetico
45 Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas
La Oficina de Administracioacuten Economiacutea y Finanzas es un oacutergano de apoyo encargado de conducir los sistemas administrativos de contabilidad tesoreriacutea logiacutestica recursos humanos y rentas
Meta Programada 129 Meta Obtenida 133 Actividades Completadas 2de 6 Actividades Sin completar 3 de 6 Actividades No realizadas 1 de 6 Eficacia 8394
46 Unidad de Recursos Humanos
Meta Programada 2389 Meta Obtenida 2388 Actividades Completadas 14de 20 Actividades Sin completar 3de20 Actividades No realizadas 3de 20 Eficacia 10022
8
47 Unidad de Logiacutestica y Control Patrimonial
Meta Programada 2670 Meta Obtenida 2586 Actividades Completadas 5 de 13 Actividades Sin completar 8 de 13 Actividades No realizadas Ode 13 Eficacia 10417
48 Unidad de Contabilidad
Meta Programada 44 Meta Obtenida 32 Actividades Completadas 15de 18 Actividades Sin completar 2 de 18 Actividades No realizadas 1 de 18 Eficacia 8889
49 Unidad de Tesoreriacutea
Meta Programada 3659 Meta Obtenida 5037 Actividades Completadas 4 de 12 Actividades Sin completar 7 de 12 Actividades No realizadas 1 de 12 Eficacia 9100
410 Unidad de Rentas
Meta Programada 2052 Meta Obtenida 2453 Actividades Completadas 8 de 21 Actividades Sin completar 8 de 21 Actividades No realizadas 5 de 21 Eficacia 10197
110
105
100
95
90
85
80
liiI META PROGRAMADA
iexcliexcliexcliexcl EFICACIA ()
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Recursos Logiacutestica y Contabilidad Tesare riacutea Rentas Humanos Control
Patrimonial
9
5 De los Oacuterganos de Liacuteneashy
51 Gerencia de Ingenieriacutea y Planeamiento Urbano
Meta Programada 297 Meta Obtenida 257 Actividades Completadas 5 de 10 Actividades Sin completar 5 de 10 Actividades No realizadas Ode 10 Eficacia 9484
52 Sub-Gerencia de Planeamiento Urbano Catastro y Margesiacute
Meta Programada 102 Meta Obtenida 87 Actividades Completadas 15de 33 Actividades Sin com pletar 6 de 33 Actividades No realizadas 12 de 33 Eficacia 8641
105
100
95
90
85
80
75
lIlI META PROGRAMADA
iil EFICACIA ()
Gerencia de Ingenieriacutea y Sub-Gerencia de
Planeamiento Urbano Planeamiento
Urbano Catastro y
Margesiacute
53 Sub Gerencia De Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
La Sub Gerencia de Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal y Gestioacuten Ambiental es el oacutergano de liacutenea de segundo nivel jeraacuterquico responsable de promover planear organizar dirigir supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con el desarrollo econoacutemico empresarial Educacioacuten Cultura Deportes Salud Seguridad Ciudadana Defensa del Nintildeo y Adolescente asiacute como tambieacuten planear organizar dirigir supervisar la atencioacuten referente al Programa del Vaso de Leche y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios de limpieza puacuteblica mantenimiento remode1acioacuten de aacutereas verdes y proteccioacuten del medio ambiente Asiacute como la atencioacuten
10
del Cementerio Municipal
La Sub Gerencia De Desarrollo Social Gestioacuten Ambiental obtuvo un 9318 continuacioacuten
Participacioacuten Vecinal de Eficacia detallada
Y a
~
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
24 23
19de 22 1de 22 2 de 22 9318
54 Programa Vaso de Leche
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
17 17
16de 16 Ode 16 Ode 16
10000
55 Biblioteca Municipal
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
3 3
6 de 6 Ode 6 Ode 6
10000
102
100
98
96
94
92 11 META PROGRAMADA
90 I EFICACIA () 88
Biblioteca Municipal
Sub Gerencia De Programa Vaso de Desarrollo Leche
Social Participacioacuten
Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
11
56 Servicio de Limpieza Puacuteblica
Meta Programada 26962 Meta Obtenida 26772 Actividades Completadas 6 de 7 Actividades Sin completar Ode7 Actividades No realizadas 1de7 Eficacia 9286
57 Mantenimiento de Parques y Jardines
Meta Programada 40730 Meta Obtenida 50535 Actividades Completadas 7 de 9 Actividades Sin completar 1 de 9 Actividades No realizadas 1 de 9 Eficacia 9722
58 Mantenimiento e Infraestructura Puacuteblica Municipal
Meta Programada 166 Meta Obtenida 196 Actividades Completadas 3 de4 Actividades Sin completar 1 de 4 Actividades No realizadas Ode4 Eficacia 9500
59 Seguridad Ciudadana
Meta Programada 421 Meta Obtenida 535 Actividades Completadas 15 de 17 Actividades Sin completar 1de 17 Actividades No realizadas 1de 17 Eficacia 11732
140
120
100
80
60 11 META PROGRAMADA
40 iexcliexcliexclj EFICACIA ()
20
O
Seguridad
Ciudadana
Servicio de Mantenimiento de Mantenimiento e
Limpieza Puacuteblica Parquesy Jardines Infraestructura
PuacuteblicaMunicipal
12
6 De los Oacuterganos Desconcentrados
La eficacia que presentan los oacuterganos desconcentrados es del 10119
61 Grifo Municipal
Meta Programada 30 Meta Obtenida 30 Actividades Completadas 14 de 14 Actividades Sin completar Ode 14 Actividades No realizadas Ode 14 Eficacia 10000
62 Unidad de Equipo Mecaacutenico
Meta Programada 1746 Meta Obtenida 1696 Actividades Completadas 10 de 11 Actividades Sin completar 1de11 Actividades No realizadas Ode11 Eficacia 9394
63 Cementerio Municipal
Meta Programada 84 Meta Obtenida 103
115
110
105
100
95
90
85
Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
7 de 8 1 de 8 Ode 8
10964
111 META PROGRAMADA
Illl EFICACIA()
Grifo Municipal Unidad de Equipo
Mecaacutenico
Cementerio
Municipal
13
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
I --~
I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
~
I shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
~
(O
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
xcn
sen o
o
025
1-----1
I 7500
000
t) Oacute
----
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
l)
~
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
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Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
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3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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W4~~t~~tiexclVmiddotRAmiddotS~imiddot+iexclNmiddotiquestmiddotAmiddot NIiexcliexclkiiexclV PLAN~AMIiexcliexclNn) UlllANO
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
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o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
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7500 -- shy
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3333
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6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
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3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
0 cYtJtj~ GRACE7tfUPACA DEPENA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
47 Unidad de Logiacutestica y Control Patrimonial
Meta Programada 2670 Meta Obtenida 2586 Actividades Completadas 5 de 13 Actividades Sin completar 8 de 13 Actividades No realizadas Ode 13 Eficacia 10417
48 Unidad de Contabilidad
Meta Programada 44 Meta Obtenida 32 Actividades Completadas 15de 18 Actividades Sin completar 2 de 18 Actividades No realizadas 1 de 18 Eficacia 8889
49 Unidad de Tesoreriacutea
Meta Programada 3659 Meta Obtenida 5037 Actividades Completadas 4 de 12 Actividades Sin completar 7 de 12 Actividades No realizadas 1 de 12 Eficacia 9100
410 Unidad de Rentas
Meta Programada 2052 Meta Obtenida 2453 Actividades Completadas 8 de 21 Actividades Sin completar 8 de 21 Actividades No realizadas 5 de 21 Eficacia 10197
110
105
100
95
90
85
80
liiI META PROGRAMADA
iexcliexcliexcliexcl EFICACIA ()
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Recursos Logiacutestica y Contabilidad Tesare riacutea Rentas Humanos Control
Patrimonial
9
5 De los Oacuterganos de Liacuteneashy
51 Gerencia de Ingenieriacutea y Planeamiento Urbano
Meta Programada 297 Meta Obtenida 257 Actividades Completadas 5 de 10 Actividades Sin completar 5 de 10 Actividades No realizadas Ode 10 Eficacia 9484
52 Sub-Gerencia de Planeamiento Urbano Catastro y Margesiacute
Meta Programada 102 Meta Obtenida 87 Actividades Completadas 15de 33 Actividades Sin com pletar 6 de 33 Actividades No realizadas 12 de 33 Eficacia 8641
105
100
95
90
85
80
75
lIlI META PROGRAMADA
iil EFICACIA ()
Gerencia de Ingenieriacutea y Sub-Gerencia de
Planeamiento Urbano Planeamiento
Urbano Catastro y
Margesiacute
53 Sub Gerencia De Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
La Sub Gerencia de Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal y Gestioacuten Ambiental es el oacutergano de liacutenea de segundo nivel jeraacuterquico responsable de promover planear organizar dirigir supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con el desarrollo econoacutemico empresarial Educacioacuten Cultura Deportes Salud Seguridad Ciudadana Defensa del Nintildeo y Adolescente asiacute como tambieacuten planear organizar dirigir supervisar la atencioacuten referente al Programa del Vaso de Leche y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios de limpieza puacuteblica mantenimiento remode1acioacuten de aacutereas verdes y proteccioacuten del medio ambiente Asiacute como la atencioacuten
10
del Cementerio Municipal
La Sub Gerencia De Desarrollo Social Gestioacuten Ambiental obtuvo un 9318 continuacioacuten
Participacioacuten Vecinal de Eficacia detallada
Y a
~
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
24 23
19de 22 1de 22 2 de 22 9318
54 Programa Vaso de Leche
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
17 17
16de 16 Ode 16 Ode 16
10000
55 Biblioteca Municipal
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
3 3
6 de 6 Ode 6 Ode 6
10000
102
100
98
96
94
92 11 META PROGRAMADA
90 I EFICACIA () 88
Biblioteca Municipal
Sub Gerencia De Programa Vaso de Desarrollo Leche
Social Participacioacuten
Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
11
56 Servicio de Limpieza Puacuteblica
Meta Programada 26962 Meta Obtenida 26772 Actividades Completadas 6 de 7 Actividades Sin completar Ode7 Actividades No realizadas 1de7 Eficacia 9286
57 Mantenimiento de Parques y Jardines
Meta Programada 40730 Meta Obtenida 50535 Actividades Completadas 7 de 9 Actividades Sin completar 1 de 9 Actividades No realizadas 1 de 9 Eficacia 9722
58 Mantenimiento e Infraestructura Puacuteblica Municipal
Meta Programada 166 Meta Obtenida 196 Actividades Completadas 3 de4 Actividades Sin completar 1 de 4 Actividades No realizadas Ode4 Eficacia 9500
59 Seguridad Ciudadana
Meta Programada 421 Meta Obtenida 535 Actividades Completadas 15 de 17 Actividades Sin completar 1de 17 Actividades No realizadas 1de 17 Eficacia 11732
140
120
100
80
60 11 META PROGRAMADA
40 iexcliexcliexclj EFICACIA ()
20
O
Seguridad
Ciudadana
Servicio de Mantenimiento de Mantenimiento e
Limpieza Puacuteblica Parquesy Jardines Infraestructura
PuacuteblicaMunicipal
12
6 De los Oacuterganos Desconcentrados
La eficacia que presentan los oacuterganos desconcentrados es del 10119
61 Grifo Municipal
Meta Programada 30 Meta Obtenida 30 Actividades Completadas 14 de 14 Actividades Sin completar Ode 14 Actividades No realizadas Ode 14 Eficacia 10000
62 Unidad de Equipo Mecaacutenico
Meta Programada 1746 Meta Obtenida 1696 Actividades Completadas 10 de 11 Actividades Sin completar 1de11 Actividades No realizadas Ode11 Eficacia 9394
63 Cementerio Municipal
Meta Programada 84 Meta Obtenida 103
115
110
105
100
95
90
85
Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
7 de 8 1 de 8 Ode 8
10964
111 META PROGRAMADA
Illl EFICACIA()
Grifo Municipal Unidad de Equipo
Mecaacutenico
Cementerio
Municipal
13
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
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I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
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EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
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025
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
~
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NAacutelt
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
N
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W4~~t~~tiexclVmiddotRAmiddotS~imiddot+iexclNmiddotiquestmiddotAmiddot NIiexcliexclkiiexclV PLAN~AMIiexcliexclNn) UlllANO
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
Hshy
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000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
000
000--shy I
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
~
CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
5 De los Oacuterganos de Liacuteneashy
51 Gerencia de Ingenieriacutea y Planeamiento Urbano
Meta Programada 297 Meta Obtenida 257 Actividades Completadas 5 de 10 Actividades Sin completar 5 de 10 Actividades No realizadas Ode 10 Eficacia 9484
52 Sub-Gerencia de Planeamiento Urbano Catastro y Margesiacute
Meta Programada 102 Meta Obtenida 87 Actividades Completadas 15de 33 Actividades Sin com pletar 6 de 33 Actividades No realizadas 12 de 33 Eficacia 8641
105
100
95
90
85
80
75
lIlI META PROGRAMADA
iil EFICACIA ()
Gerencia de Ingenieriacutea y Sub-Gerencia de
Planeamiento Urbano Planeamiento
Urbano Catastro y
Margesiacute
53 Sub Gerencia De Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
La Sub Gerencia de Desarrollo Social Participacioacuten Vecinal y Gestioacuten Ambiental es el oacutergano de liacutenea de segundo nivel jeraacuterquico responsable de promover planear organizar dirigir supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con el desarrollo econoacutemico empresarial Educacioacuten Cultura Deportes Salud Seguridad Ciudadana Defensa del Nintildeo y Adolescente asiacute como tambieacuten planear organizar dirigir supervisar la atencioacuten referente al Programa del Vaso de Leche y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios de limpieza puacuteblica mantenimiento remode1acioacuten de aacutereas verdes y proteccioacuten del medio ambiente Asiacute como la atencioacuten
10
del Cementerio Municipal
La Sub Gerencia De Desarrollo Social Gestioacuten Ambiental obtuvo un 9318 continuacioacuten
Participacioacuten Vecinal de Eficacia detallada
Y a
~
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
24 23
19de 22 1de 22 2 de 22 9318
54 Programa Vaso de Leche
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
17 17
16de 16 Ode 16 Ode 16
10000
55 Biblioteca Municipal
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
3 3
6 de 6 Ode 6 Ode 6
10000
102
100
98
96
94
92 11 META PROGRAMADA
90 I EFICACIA () 88
Biblioteca Municipal
Sub Gerencia De Programa Vaso de Desarrollo Leche
Social Participacioacuten
Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
11
56 Servicio de Limpieza Puacuteblica
Meta Programada 26962 Meta Obtenida 26772 Actividades Completadas 6 de 7 Actividades Sin completar Ode7 Actividades No realizadas 1de7 Eficacia 9286
57 Mantenimiento de Parques y Jardines
Meta Programada 40730 Meta Obtenida 50535 Actividades Completadas 7 de 9 Actividades Sin completar 1 de 9 Actividades No realizadas 1 de 9 Eficacia 9722
58 Mantenimiento e Infraestructura Puacuteblica Municipal
Meta Programada 166 Meta Obtenida 196 Actividades Completadas 3 de4 Actividades Sin completar 1 de 4 Actividades No realizadas Ode4 Eficacia 9500
59 Seguridad Ciudadana
Meta Programada 421 Meta Obtenida 535 Actividades Completadas 15 de 17 Actividades Sin completar 1de 17 Actividades No realizadas 1de 17 Eficacia 11732
140
120
100
80
60 11 META PROGRAMADA
40 iexcliexcliexclj EFICACIA ()
20
O
Seguridad
Ciudadana
Servicio de Mantenimiento de Mantenimiento e
Limpieza Puacuteblica Parquesy Jardines Infraestructura
PuacuteblicaMunicipal
12
6 De los Oacuterganos Desconcentrados
La eficacia que presentan los oacuterganos desconcentrados es del 10119
61 Grifo Municipal
Meta Programada 30 Meta Obtenida 30 Actividades Completadas 14 de 14 Actividades Sin completar Ode 14 Actividades No realizadas Ode 14 Eficacia 10000
62 Unidad de Equipo Mecaacutenico
Meta Programada 1746 Meta Obtenida 1696 Actividades Completadas 10 de 11 Actividades Sin completar 1de11 Actividades No realizadas Ode11 Eficacia 9394
63 Cementerio Municipal
Meta Programada 84 Meta Obtenida 103
115
110
105
100
95
90
85
Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
7 de 8 1 de 8 Ode 8
10964
111 META PROGRAMADA
Illl EFICACIA()
Grifo Municipal Unidad de Equipo
Mecaacutenico
Cementerio
Municipal
13
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
I --~
I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
~
I shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
~
(O
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
xcn
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o
025
1-----1
I 7500
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
~-)
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
6i~~~~t --~ c riexcl G~~E) ]~)~) ~~~ ~s1 ~-) lt - lt-~ltmiddot22~
------------
- -
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
1
iexcl - f~~vd-
Gltiexcliexcl (Jlampr~ ~ ~ iexcl~~-~~~~ ~-~~~gt
Lgtltshy~~e
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
~
~gtJ
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
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Accioacuten
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1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
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JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
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Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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1429
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
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10000
10000
10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
0 cYtJtj~ GRACE7tfUPACA DEPENA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
del Cementerio Municipal
La Sub Gerencia De Desarrollo Social Gestioacuten Ambiental obtuvo un 9318 continuacioacuten
Participacioacuten Vecinal de Eficacia detallada
Y a
~
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
24 23
19de 22 1de 22 2 de 22 9318
54 Programa Vaso de Leche
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
17 17
16de 16 Ode 16 Ode 16
10000
55 Biblioteca Municipal
Meta Programada Meta Obtenida Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
3 3
6 de 6 Ode 6 Ode 6
10000
102
100
98
96
94
92 11 META PROGRAMADA
90 I EFICACIA () 88
Biblioteca Municipal
Sub Gerencia De Programa Vaso de Desarrollo Leche
Social Participacioacuten
Vecinal Y Gestioacuten Ambiental
11
56 Servicio de Limpieza Puacuteblica
Meta Programada 26962 Meta Obtenida 26772 Actividades Completadas 6 de 7 Actividades Sin completar Ode7 Actividades No realizadas 1de7 Eficacia 9286
57 Mantenimiento de Parques y Jardines
Meta Programada 40730 Meta Obtenida 50535 Actividades Completadas 7 de 9 Actividades Sin completar 1 de 9 Actividades No realizadas 1 de 9 Eficacia 9722
58 Mantenimiento e Infraestructura Puacuteblica Municipal
Meta Programada 166 Meta Obtenida 196 Actividades Completadas 3 de4 Actividades Sin completar 1 de 4 Actividades No realizadas Ode4 Eficacia 9500
59 Seguridad Ciudadana
Meta Programada 421 Meta Obtenida 535 Actividades Completadas 15 de 17 Actividades Sin completar 1de 17 Actividades No realizadas 1de 17 Eficacia 11732
140
120
100
80
60 11 META PROGRAMADA
40 iexcliexcliexclj EFICACIA ()
20
O
Seguridad
Ciudadana
Servicio de Mantenimiento de Mantenimiento e
Limpieza Puacuteblica Parquesy Jardines Infraestructura
PuacuteblicaMunicipal
12
6 De los Oacuterganos Desconcentrados
La eficacia que presentan los oacuterganos desconcentrados es del 10119
61 Grifo Municipal
Meta Programada 30 Meta Obtenida 30 Actividades Completadas 14 de 14 Actividades Sin completar Ode 14 Actividades No realizadas Ode 14 Eficacia 10000
62 Unidad de Equipo Mecaacutenico
Meta Programada 1746 Meta Obtenida 1696 Actividades Completadas 10 de 11 Actividades Sin completar 1de11 Actividades No realizadas Ode11 Eficacia 9394
63 Cementerio Municipal
Meta Programada 84 Meta Obtenida 103
115
110
105
100
95
90
85
Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
7 de 8 1 de 8 Ode 8
10964
111 META PROGRAMADA
Illl EFICACIA()
Grifo Municipal Unidad de Equipo
Mecaacutenico
Cementerio
Municipal
13
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
I --~
I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
~
I shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
~
(O
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
xcn
sen o
o
025
1-----1
I 7500
000
t) Oacute
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
l)
~
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
6i~~~~t --~ c riexcl G~~E) ]~)~) ~~~ ~s1 ~-) lt - lt-~ltmiddot22~
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
ctY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
~~
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
Hshy
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
0 cYtJtj~ GRACE7tfUPACA DEPENA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
56 Servicio de Limpieza Puacuteblica
Meta Programada 26962 Meta Obtenida 26772 Actividades Completadas 6 de 7 Actividades Sin completar Ode7 Actividades No realizadas 1de7 Eficacia 9286
57 Mantenimiento de Parques y Jardines
Meta Programada 40730 Meta Obtenida 50535 Actividades Completadas 7 de 9 Actividades Sin completar 1 de 9 Actividades No realizadas 1 de 9 Eficacia 9722
58 Mantenimiento e Infraestructura Puacuteblica Municipal
Meta Programada 166 Meta Obtenida 196 Actividades Completadas 3 de4 Actividades Sin completar 1 de 4 Actividades No realizadas Ode4 Eficacia 9500
59 Seguridad Ciudadana
Meta Programada 421 Meta Obtenida 535 Actividades Completadas 15 de 17 Actividades Sin completar 1de 17 Actividades No realizadas 1de 17 Eficacia 11732
140
120
100
80
60 11 META PROGRAMADA
40 iexcliexcliexclj EFICACIA ()
20
O
Seguridad
Ciudadana
Servicio de Mantenimiento de Mantenimiento e
Limpieza Puacuteblica Parquesy Jardines Infraestructura
PuacuteblicaMunicipal
12
6 De los Oacuterganos Desconcentrados
La eficacia que presentan los oacuterganos desconcentrados es del 10119
61 Grifo Municipal
Meta Programada 30 Meta Obtenida 30 Actividades Completadas 14 de 14 Actividades Sin completar Ode 14 Actividades No realizadas Ode 14 Eficacia 10000
62 Unidad de Equipo Mecaacutenico
Meta Programada 1746 Meta Obtenida 1696 Actividades Completadas 10 de 11 Actividades Sin completar 1de11 Actividades No realizadas Ode11 Eficacia 9394
63 Cementerio Municipal
Meta Programada 84 Meta Obtenida 103
115
110
105
100
95
90
85
Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
7 de 8 1 de 8 Ode 8
10964
111 META PROGRAMADA
Illl EFICACIA()
Grifo Municipal Unidad de Equipo
Mecaacutenico
Cementerio
Municipal
13
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
I --~
I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
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3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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NAacutelt
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
6 De los Oacuterganos Desconcentrados
La eficacia que presentan los oacuterganos desconcentrados es del 10119
61 Grifo Municipal
Meta Programada 30 Meta Obtenida 30 Actividades Completadas 14 de 14 Actividades Sin completar Ode 14 Actividades No realizadas Ode 14 Eficacia 10000
62 Unidad de Equipo Mecaacutenico
Meta Programada 1746 Meta Obtenida 1696 Actividades Completadas 10 de 11 Actividades Sin completar 1de11 Actividades No realizadas Ode11 Eficacia 9394
63 Cementerio Municipal
Meta Programada 84 Meta Obtenida 103
115
110
105
100
95
90
85
Actividades Completadas Actividades Sin completar Actividades No realizadas Eficacia
7 de 8 1 de 8 Ode 8
10964
111 META PROGRAMADA
Illl EFICACIA()
Grifo Municipal Unidad de Equipo
Mecaacutenico
Cementerio
Municipal
13
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
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I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
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EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
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025
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
~
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NAacutelt
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
N
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W4~~t~~tiexclVmiddotRAmiddotS~imiddot+iexclNmiddotiquestmiddotAmiddot NIiexcliexclkiiexclV PLAN~AMIiexcliexclNn) UlllANO
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
Hshy
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000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
000
000--shy I
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
~
CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESshy
bull La Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y Programacioacuten de Inversiones (OPPRPI) de la Municipalidad Distrital de Pocollay (MDP) en base a la informacioacuten proporcionada por los oacuterganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde el O1 de Julio al 30 de Septiembre del Antildeo 2010
bull La calificacioacuten responde al grado de eficacia logrado de acuerdo a las metas obtenidas en las actividades programadas en el POI El siguiente cuadro nos muestra a las oficinas y unidades que destacaron por su grado de eficacia de cien por ciento o maacutes Esto quiere decir que se completaron en su mayoriacutea las actividades programadas
1 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA AL 100 A MAS UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 13449 SEGURIDAD CIUDADANA 11732 IMAGEN INSTITUCIONAL 11667 CEMENTERIO MUNICIPAL 10964 UNIDAD DE LOGIacuteSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 10417 UNIDAD DE RENTAS 10197 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 10022 OacuteRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 10000 PROGRAMA VASO DE LECHE 10000 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10000 GRIFO MUNICIPAL 10000
bull En el siguiente cuadro se ha agrupado a los oacuterganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento Es decir estuvieron cerca de cumplir las metas propuestas sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos
2 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80 AL 99
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 9722 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PUacuteBLICA MUNICIPAL
9500
GERENCIA DE INGENIERIacuteA Y PLANEAMIENTO URBANO 9484 UNIDAD DE EQUIPO MECAacuteNICO 9394 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACIOacuteN VECINAL Y GESTIOacuteN AMBIENTAL
9318
SECRETARIA GENERAL 9287 SERVICIO DE LIMPIEZA PUumlBLICA 9286
14
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
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I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
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025
1-----1
I 7500
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
6i~~~~t --~ c riexcl G~~E) ]~)~) ~~~ ~s1 ~-) lt - lt-~ltmiddot22~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
1
iexcl - f~~vd-
Gltiexcliexcl (Jlampr~ ~ ~ iexcl~~-~~~~ ~-~~~gt
Lgtltshy~~e
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
ctY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
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X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
) ) ) ) ) )) ) ) ) ) )
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
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JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
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MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
SECRETARIA GENERAL SERVICIO DE LIMPIEZA PUacuteBLICA UNIDAD DE TESORERIacuteA
9287 9286 9100
UNIDAD DE CONTABILIDAD 8889 SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESIacute
8641
UNIDAD DE SOPORTE INFORMAacuteTICO OFICINA DE ADMINISTRACIOacuteN ECONOMIacuteA Y FINANZAS
8571 8394
I
bull A continuacioacuten se presenta a los oacuterganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria Con la presente evaluacioacuten se pretende identificar las limitaciones que se les presentaron a estas oficinas en el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el siguiente ejercicio
3 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60 AL 79 GERENCIA MUNICIPAL 7833 UNIDAD DE PROGRAMACIOacuteN Y GESTIOacuteN DE PROYECTOS 7621
bull El siguiente cuadro muestra a los oacuterganos que tuvieron deficiencias en el desarrollo de sus actividades para lo cual con este informe se pretende revertir esta situacioacuten para el siguiente ejercicio detectando las causas que propiciaron que este reducido grupo se ubicaran por debajo del sesenta por ciento de eficacia tomar las acciones y medidas correspondientes que ayuden a mejorar esta situacioacuten y puedan cumplir sus metas
4 OacuteRGANOS CON UNA EFICACIA MENOR AL 60 OFICINA DE ASESORIacuteA JURIacuteDICA
bull Existe un reducido margen de error o mal caacutelculo en cuanto a las metas propuestas por lo que algunas actividades programadas estuvieron muy por debajo ante lo que realmente se ha llegado a obtener como metas alcanzadas y viceversa
bull Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempentildeo sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100 de Eficacia asiacute mismo se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situacioacuten negativa para el logro de las metas propuestas
15
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
I --~
I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
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025
1-----1
I 7500
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
ctY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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W4~~t~~tiexclVmiddotRAmiddotS~imiddot+iexclNmiddotiquestmiddotAmiddot NIiexcliexclkiiexclV PLAN~AMIiexcliexclNn) UlllANO
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
iexcl~
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- -
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
~--~~~gtfh~~~~ ceO ~ lit v r ~iexcl~ Oacute
j
G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
I ~
bull Haciendo una comparacioacuten de la evaluacioacuten actual con la Evaluacioacuten del POI del Segundo trimestre se ha visto un importante y significativo aumento en la eficacia de las unidades orgaacutenicas asiacute mismo se ha visto una mejora en cuanto a los tiempos de entrega de los informes con la informacioacuten solicitada
bull Para una mejor evaluacioacuten se recomienda programar las metas con indicadores cuantitativos e identificar cuaacuteles actividades seraacuten consideradas como permanentes para uniformizar las metas propuestas En algunos casos se ha tenido un grado de eficacia reducido debido a que algunas unidades no programaron bien sus actividades de acuerdo al ROF daacutendole maacutes importancia a actividades diarias como emitir informes o asignando algunas actividades importantes como permanentes de manera que no se ve reflejada la eficacia de la unidad este es el caso de la Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica para 10 cual se le sugiere hacer una modificacioacuten al POI de dicha oficina
bull La OPPRPI alcanza la Evaluacioacuten del POI 2010 III Trimestre a la Alcaldiacutea Gerencia Municipal y a todas las oficinas de la MDP para que en forma conjunta se tomen las acciones correspondientes para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar con la presente Evaluacioacuten
bull A continuacioacuten se presenta en Anexos los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgaacutenicas de la municipalidad en cuanto a la Programacioacuten y Ejecucioacuten de sus Actividades de acuerdo al POI 2010
16
I
I ~
I --~
I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
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025
1-----1
I 7500
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
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Gltiexcliexcl (Jlampr~ ~ ~ iexcl~~-~~~~ ~-~~~gt
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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W4~~t~~tiexclVmiddotRAmiddotS~imiddot+iexclNmiddotiquestmiddotAmiddot NIiexcliexclkiiexclV PLAN~AMIiexcliexclNn) UlllANO
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
~--~~~gtfh~~~~ ceO ~ lit v r ~iexcl~ Oacute
j
G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
I
I ~
I --~
I ~ ~ ANEXOS POI 2010
EVALUACION TRIMESTRE III
17
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
xcn
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025
1-----1
I 7500
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
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ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
1
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Gltiexcliexcl (Jlampr~ ~ ~ iexcl~~-~~~~ ~-~~~gt
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
ctY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
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JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
iexcl~
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- -
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA MUNICIPAL
Participar en la formulacioacuten de lapoliacutetica institucional respecto a las areas administrativas y los servicios municipales
2 Intervenir en laelaboracioacuten y ejecucioacuten delos planes programas ypresupuesto deInversioacuten I Accioacuten 2 3 Ejecutar los planes dedesarrollo local yprogramas socioeconoacutemicas de laMDP Accioacuten 1
4 Controlar yevaluar lagestioacuten municipal e informar el resultado Documento 2
5 Prestar asesoramiento en asuntos municipales y representar a la municipalidad en comisiones Accioacuten 25
6 Organizar yverificar laaplicacioacuten delos sistemas administrativos Accioacuten 30
7 Analizar ycontrolar lainformacioacuten consolidada financiera vcontable delaMDP Documento 1
8 IEvaluacioacuten ycontrol de los sistemas administrativos Accioacuten 40
9 IEvaluar laejecucioacuten de los planes municipales recursos invertidos a traveacutes de reuniones degerentes y sub gerentes Accioacuten 3
10IProPiciar reuniones de coordinacioacuten anivel de Alta Direccioacuten con los encargados de las unidades administrativas y operativas de lamunicipalidad
Accioacuten 2
111Proponer alalcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos luego ejecutar elseguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo Municipal
Documento O
121Supervisar y controlar la recaudacioacuten de los Ingresos yegresos municipales Documento O
13 Velar elcumplimiento detodas las directivas vigentes en lamunicipalidad Accioacuten 2
14 Elaboracioacuten de Resoluciones informes memorandos oficios votros Documento 250
151Supervisar y evaluar cumplimiento de metas yo ejecucioacuten de actividades POI Accioacuten 2
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
~
(O
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
xcn
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025
1-----1
I 7500
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
6i~~~~t --~ c riexcl G~~E) ]~)~) ~~~ ~s1 ~-) lt - lt-~ltmiddot22~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
1
iexcl - f~~vd-
Gltiexcliexcl (Jlampr~ ~ ~ iexcl~~-~~~~ ~-~~~gt
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
~
~gtJ
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
ctY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
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JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
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MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
05
IE
EE
1 Accioacuten deControl NO 2-2637-2010-001 Auditoria a los Estados Financieros del ejercicio 2009 ------shy
2 Accioacuten deControl Ndeg 2-2637-2010-002 Examen Especial a laInformacioacuten Presupuestaria del ejercicio 2009 -----ill---- shy
3 Accioacuten de Control Ndeg 2-2637-2010-003 La Accioacuten deControl denominada Examen Especial a Obras Puacuteblicas dela Municipalidad Distrital de Pocollay ejercicios 2008 yo 2009
4 IInformes Especiales derivadas delas Acciones de Control Provenientes delos antildeos anteriores y del presente conforme
Administrativos derivadas delas Acciones deControl Provenientes de los antildeos anteriores ydel presente ~s disposiciones vigentes yo delaCGR
5 dela CGR
6 iexclActividad deControl Ndeg denominado Informe Anual para elConsejo Municipal (Directiva W 002-200Sshy -cnCGOCI-GSNC) _
7 iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-002 denominado Informe deCumplimiento del PAC 2009 y 2010 (Directiva W 12shy xcn 12009-CGPL ENE-DIC 2009 y Presente 2010-CGPL ENE-MAR ENE-JUN y ENE-SET 2010)
8 IActiIidad deControl Ndeg 2middot2637middot2010-003 denominado Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos ACTI 1
_ judiciales (Directiva W 014-2000--=-C-G=B=-c1-=-SO _ 9 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-004 denominado Informe deMedidas de Austeridad (Directiva Ndeg 013-2009shy xcn O CGSE) I
10iexclActividad deControl Ndeg 2-2637-201 O-OOS denominado Veeduriacutea Adquisicioacuten debienes contratacioacuten deservicios xcn 3 7500 consultoriacutea~iecucioacuten deobras (Directiva Ndeg 002middot2009middotCGCA) -
1jiActividad deControl Ndeg 2-2637-2010-006 denominado Capacitacioacuten en laEscuela Nacional deControl (Resolucioacuten de xcn I 3 7500 1-- Contraloriacutea W 4S9-2009-CG)
12 Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-007 denominado Revisioacuten delaEstructura del Control Interno (Ley W 28716 Art ACTI I O
-131Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-008 denominado Atencioacuten deencargos de laContraloriacutea General delaRepuacuteblica
ACTI I 025Directiva del antildeo 2010-CGPU
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
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025
1-----1
I 7500
000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
ctY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
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4286
10000~
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1
X
3 O
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Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
~
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NAacutelt
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
~~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
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JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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o o o 2
o 2
o 3
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O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
141
151
161
Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-009 denominado Formulacioacuten del Plan Anual deControl 2011 (Directiva del antildeo 2010-CGPL) I Actividad deControl Ndeg 2-2637-2010-010 Denominado Gestioacuten Administrativa delaOficina del OCL- Se ejecutaraacute en atencioacuten a laDisposicioacuten delaContraloriacutea y funciones Que sentildeala en el Reglamentos deOCls I
Actividad deControl Ndeg2-2637-2010-011 denominado Veeduriacutea en el Proceso deTransferencia deGestioacuten yo Cargos deAutoridades eleoiacutedas por Voto Popular (Directiva Ndeg 002-2009-CGCA
Acn
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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NAacutelt
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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G r cJiEiexcl) 1JJ r bull iCiexcl
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
~~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Asesoramiento permanente a laalta direccioacuten oacuterganos de apoyo de liacutenea ~---------
Opiniones e informes deindole legal 3 iexclDefinir elContenido legal de los Actos Adm Que emite el Despacho de Alcaldiacutea como en diferentes convenios y
contratos 4 IMemoraacutendum
5 IDemandas v denuncias
6 iexclProcesos judiciales e investigaciones fiscales (seguimiento de procesos)
Documento
AccioacutenDcto X X
Documento 2
Documento 5 XAccioacutenDcto
X
3133
8500
X
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
6i~~~~t --~ c riexcl G~~E) ]~)~) ~~~ ~s1 ~-) lt - lt-~ltmiddot22~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
Hshy
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
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10000
10000
15000
7500
6667 --shy
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15000 --shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN iexcl DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALlZACION y PROGRAMACION DE INVERSIONES
o O 10000 l 111 100001 1Formulacion de Anteproyecto de Presupuesto Documento 1 1 10000 1 11 100002 1Formulacion de Proyecto de Presupuesto Documento O O 10000 tI 000
4 Evaluacion de Presupuesto Institucional
3 Formulacion de Presupuesto Institucional de Apertura Documento O O 10000 2 000
5 IConciliacion de Marco Presupuestal con DNCP Documento 1 1 10000 10000I
Documento 1 1 10000 1 66676 1Formulacion de Anteproyecto de Programa de Inversiones en coord Con GIPU Documento O 1 000 ~ 000Fo rmu laci on dePlan Operativo Institucional
---------------------------------jl----------I-shy
Documento 4 4 10000 12116 7500~Formulacion y Elaboracion de Calendario de Compromisos8 Documento 1 1 10000 34 7500
10IFormulacion de Modificaciones Presupuestales
9 1Evaluacion de Plan Operativo Institucional Documento 1 10000 34 7500
111Analisis de Ingresos y Egresos Municipales Accioacuten 3 10000~ 7500 121 Elaboracioacuten de Procedimientos Admisnitrativos y Directivas Documento 1 10000 10000
Resolucioacuten 9 5 18000 2 10000I 131 Proyectar Resoluciones de Alcaldiacutea relativas a Gestion Presupuestal Documento 1 1 10000 10000141Elaboracioacuten yActualizacion de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion
151Visacioacuten de Resoluciones contratos convenios y otros documentos Accioacuten 250 ~ 12500 700800 8750
6 Gestioacuten de financiamiento ante entes cooperantes para ejecucioacuten de proyectos en cartera (PIPs viables) Documento 1 ~3333 712 5833 ---~-------------+-I -----+1shy
Documento 124 1 ~ 12400 357400 892517 Elaboracion de Informes Oficios Memos v otros~ 181Atencion de Usuarios y Publico en General en temas de Programacion Presupuestal Atencioacuten 30 130 10000 90120 7500 191 Coordinacioacuten con Unidades Organicas en materia Presupuestal y de Planeamiento Documento 3 3 10000 1912 7500
20 IVelar por elmantenimiento de los materiales v uacutetiles deoficina para eldesarrollo de labores Accioacuten X X X PERMANENTE X
Atencioacuten X X X PERMANENTE X I
211Atencioacuten de las llamadas telefoacutenicas ( Alcaldiacutea ydiferentes aacutereas de la Institucioacuten) 221 Recepcioacuten Registro y distribucioacuten de documentacioacuten interna y externa con proveido del Despacho de Alcaldiacutea y
Accioacuten 1 Xdiferentes aacutereas
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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W4~~t~~tiexclVmiddotRAmiddotS~imiddot+iexclNmiddotiquestmiddotAmiddot NIiexcliexclkiiexclV PLAN~AMIiexcliexclNn) UlllANO
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
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O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
~--~~~gtfh~~~~ ceO ~ lit v r ~iexcl~ Oacute
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G(jOC) 9l)
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y GESTION DE PROYECTOS
1 Evaluacioacuten deperfiles
2 Verificacioacuten deviabilidad ~~-------
3 Declaratoria de viabilidad
4 Registros deformato SNIP 15
Perfil 4 Perfil 1 Perfil 2
Formato 3
~~oi5 Registros de Convenios de Evaluacioacuten Anexo SNIP 12 6 Registro de Informe de Cierre (Formato SNIP-14)
7 Informes deviabilidad
==j_ O Formato O --shy -
Unidad 2
8 IInformes deobservacioacuten I Unidad I 2
9 Informes deverificacioacuten
10 Informes de opiniones tecnicas
11 Informe de registro deformato 15 -12 Otros informes
Unidad 1 Unidad 3
Unidad 8 -shy ------+---shy
Unidad X
- J
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
~
)
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NAacutelt
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
~~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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o o o 2
o 2
o 3
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O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
000
000--shy I
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
~
CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SECRETARIA GENERAL
1 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionariacuteos aSesiones Ordinarias deConcejo por orden del Alcalde
2 IPreparar laAgenda y Citas deRegidores y Funcionarios a Sesiones Extraordinarias de Concejo por orden del Alcalde
3 ILlevar el libro deActas deSesiones Ordinarias Extraordinarias y Solemnes
4 Llevar el registro deasistencia deSesiones
5 Proyeccioacuten deAcuerdos deConcejo 6 ICoordinacioacuten con los Regidores Respecto a la Convocatoria conduccioacuten decada una delas Sesiones y Seguimiento de
Acuerdos 7 IRegistro y archivo deResoluciones de Alcaldiacutea Acuerdos deConcejo Ordenanzas y Decretos
8 IProyeccioacuten de Ordenanzas
9 IProyeccioacuten deResoluciones deAlcaldiacutea
1OIProyeccioacuten de Memorandos
11IProyeccioacuten deInformes
tsectCiexcl
Delo
OcIo 3
Accioacuten 9 Accioacuten 7
AcclDclo 14 v-
Accioacuten X bull ) X II1 X
Accioacuten X X X
Accioacuten 3 ) 15000 10 12500
AcclDcto 39 ~ I 3250 15(18shy 4479
AcclDclo 7 7000 8250 AcclDcto 5 1( 5000 8750
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
6i~~~~t --~ c riexcl G~~E) ]~)~) ~~~ ~s1 ~-) lt - lt-~ltmiddot22~
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
1
iexcl - f~~vd-
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
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Accioacuten
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1 --shy I I
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1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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O
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O
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3333
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6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
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000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 BALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO REGISTRO CIVIL
1 IInscripcioacuten deActas deNacimiento Ordinarias Documento
2 Inscripcioacuten deActas deNacimiento Ley 26497 -----------shy
Documento
3 Inscripcioacuten deDefunciones Documento
4 IMatrimonio Civil Odinario Expediente
5 IMatrimonio Civil Masivo Expediente
6 IExpedicion deCopias Certificadas (Partidas) Documento
7 IExpedicion deCertificados (Solteria Viudez) Documento
BlArlOtaciones Marginales Documento
6i~~~~t --~ c riexcl G~~E) ]~)~) ~~~ ~s1 ~-) lt - lt-~ltmiddot22~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
~
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NAacutelt
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
~~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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o 2
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8
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000
000
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000
3333
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6190
000
000
16667
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10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO IMAGEN INSTITUCIONAL
Conferencia de Prensa
Despachos radiales
Despachos televisivos
Nota dePrensa
7500
7500
7500
7500
Informacioacuten Pagina Web X
Perioacutedicos Murales
deceremonias oficiales
8 IArch Documentariacuteo
~ IImpresos Fiacutesicos yviacutertuales
10Mdeo
111 Fotografiacuteas
12ISondeos de medios decomunicacioacuten
131Sondeo deImagen Institucional Accioacuten
A0I~~~~ f~~ (i2 l ~f~f o n c~ r
1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
ctY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
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4286
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Accioacuten
I I
1 --shy I I
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1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
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JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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o o o 2
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O
O
8
5 4 O
O
O
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1818
3333
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000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
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15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
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7500
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10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
0 cYtJtj~ GRACE7tfUPACA DEPENA
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICO
1 Implementacion del Sistema Municipal
2 Implementar Digitalizacioacuten de Documentos ----------shy
3 Implementar Sistema de Vaso de Leche
4 Ilnformacion Integrada entre base de datos
5 Mantenimiento de Equipos y Unidades Informaticas -------------------------------shy
6 Implementar Sistema deTramite Documentario
7 IImplementar Portal Web
7000
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
Documento 3333
Accioacuten 6750
Accioacuten 000
Accioacuten 10000
~
~gtJ
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
ctY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
~
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middot1lQj~ E
NAacutelt
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
~~
t
--
----
------ --
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
N
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W4~~t~~tiexclVmiddotRAmiddotS~imiddot+iexclNmiddotiquestmiddotAmiddot NIiexcliexclkiiexclV PLAN~AMIiexcliexclNn) UlllANO
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
000
000--shy I
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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- -
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
~
CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
0 cYtJtj~ GRACE7tfUPACA DEPENA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PlANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot TRIMESTRE
ORGANO OFICINA DE ADMINISTRACION ECONOMIA y FINANZAS
X
X --shy
6214
11279 -
10500 -shy
6250 --shy
8500 -shy
10000
Apoyo a las Unidades Orgaacutenicas de la institucioacuten para que puedan cumplir sus objetivos ymetas con eficiencia yeficacia a traveacutes de nuestros sistemas de Logiacutestica Tesoreriacutea ContabilLdad y de Recursos Humanos
2 IProporcionar informacioacuten a laAlta Direccioacuten Municipal sobrela situacioacuten econoacutemica financiera para latoma de decisiones y asesoramiento permanente alaalta Direccioacuten Organos de apoyo y de Liacutenea
3 IConducir en forma programada articulada yeficaz las actividades de los sistemas de Administracioacuten
4 Ilnformes
5 IResolucioacuten de Gerencia de Administracioacuten
6 IMemoraacutendum
7 ICartas voficios
8 [Proyeciacuteo de resolucioacuten de alcaldia
9lDirectiva
Accioacuten
r-~Accioacuten
Accioacuten X --shy -shy
Documento 63 -shy
Documento 33 Documento 28 - -shy
Documento 7
Documento 2 --shy
Documento O
[)i
ctY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
X
2588
X
000
7500 --shy
7500 -shy
7500
X
2500 --shy
10000
2500 --shy
2500 -shy
10000 ---shy
3333 --shy3333 --shy
2500
3333 --shy
3333
X
4286
10000~
1
1
X
3 O
3
Accioacuten
I I
1 --shy I I
O
1 1
1
srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
~
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middot1lQj~ E
NAacutelt
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
~~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
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JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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o o o 2
o 2
o 3
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O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE CONTABILIDAD
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2588
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7500 --shy
7500 -shy
7500
X
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10000 ---shy
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2500
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Accioacuten
I I
1 --shy I I
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srccio LUUll ~COuAy
1 Registro dedocumentos varios en elSIAF-GL (Panillas deRemuneraciones Viaacuteticos Oacuterdenes de Compra servicios Resoluciones Rendiciones deCuenta etc)
2 Contabilizacioacuten en el SIAF-GL los Documentos Sustentatorios (Operac Complementarias) Accioacuten
3 Listado delos Libros Contables Principales (Diario Mayor e Inventarios yBalances)_____ _ Documento 4 Elaboracioacuten Presentacioacuten dela Informacioacuten Financiera- Presupuestal MDP Anual 2009 Documento
- ----+-- 5 Elaboracioacuten elBalance deComprobacioacuten en forma mensual Documento
15 Presentar informes sobre reportes de ejecucioacuten presupues por asignaciones especificas Proyectos deInversioacuten Documento
16 Presentar elPDT 621 a laSunat Salud ONP Detracciones Pagos a lacuenta de4ta y 5ta Categoriacutea Documento --shy ----shy
17 Preparar y presentar ante laSUNAT el COA mensualmente Documento - --shy18 Elaboracioacuten deNotas Contables mensuales I Accioacuten
19 Preparar documentos varios tales como Informes Memorandos y Otros Accioacuten ---+------1
20 Procesar y Transmitir eh elSistema SIAF-GL las fases compromiso devengado y elgirado viacutea SIAF Accioacuten
21 Arqueos deCaja Documento 221 Elaboracioacuten ypresentacioacuten del DAOT ante laSUNAT e] ---shy -
231 Efectuar los Anaacutelisis deCuenta delos saldos del Balance General al finalizar el ejercil1l~CP~_ I Documento
13IPresentar informes dereportes deejecuc presup aOacuterganos competentes delaMDP (EP-1) J_Accioacuten
14TPreparar los Anaacutelisis deCuenta de los saldos del Balance deComprobacioacuten I Documento
0 imiddot ~middotmiddotymiddotiexcliJ(juumluumlfBX lPCC R1eICONTABILlDAO ~ j ~D
6 Presentacioacuten dela Informacioacuten Financ- Presupuestal deLa MDP Trimestre a laDNCP I Documento
7 Elaboracioacuten Balance General Comparativo Documento ----------------=-------------------shy -----shy8 Elaboracioacuten delos Estados Financieros (EF-1 EF-2 EFmiddot3 YEF-4) YAnexos Documento
-------shy
9 Elaboracioacuten de Notas a los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) Documento
10 Elaboracioacuten deNotas a los Estados Financieros (EEFF) Documento --------------shy
11 Elaboracioacuten a los Estados Presupuestarios (EP-1 PP-1 YPP-2) Documento -shy-------------------------------__-----------------------+----shymiddot12 Elaboracioacuten del Balance Constructivo Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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O
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O
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3333
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6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
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3846
6111
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
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7507
7500
9063
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE TESORERIA
Elaboracioacuten deComprobantes dePago ygiro deCheques para elcumplimiento deobligaciones de laEntidad I--+--~- --------------=-----=---=-------------------------------=-------shy
Proceso deFase del Girado viacutea SIAF 3 Pago deImpuestos a SUNAT Depoacutesito deRetenciones Pagos acuenta de4ta Y 5ta Categoriacutea AFPS ESSALUD
SCTR CONAFOVICER ETC Documento
4 IArqueos sorpresivos e inopinados a Caja Documento 3 ~1conciliaciones Bancarias detodas las Ctas Ctes Ctas De Ahorro ya Plazo Fijo delaEntidad Mes 36 6 Formulacioacuten deDocumentos Teacutecnicos varios oficios informes memos otros Accioacuten 15
7 Recepcioacuten registro informacioacuten y custodia de Ingresos Propios y otros ingresos Accioacuten 70 ------~--~----------
8 Realizacioacuten de los depoacutesitos deEfectivo y Valores ante Entidades Financieras Accioacuten 70 9 VEmisioacuten deCartas Ordenes ante el Banco delaNacioacuten para elpaao deHaberes v realizacioacuten de transferencias I Documento 20 10 Proceso delaFase del Determinado y Recaudado viacutea SIAF Accioacuten 70 111Archivamiento deComprobantes de Pago y Recibo deIngresos diarios Accioacuten 1050
121Transferencias Interbancariacuteas pago de Proveedores Accioacuten O
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NAacutelt
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
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JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
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15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteNmiddotiexcliexcliexclmiddotmiddotIMUNICIPALlDAD DISTRITAL DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
1 Ordenes deCompra Documento 425 6667
2 Ordenes deServicio Documento 292 7141 -shy
3 Contratos deConsultoriacutea Documento 8 8810
4 Contrato Administrativo deServicio Documento 120 6636 -
5 Informes deConformidad deServicio Documento 15 6875 --shy
6 Solicitud deCotizacioacuten Documento 450 6458 - -
7 Procesos Convocados Documento 30 8375 -
8 Contratos Firmados Documento 30 8375
nGAt-tAmiddotiiiVERA--shyl~IOAVOE LOGISTCA y CONTRO ATRIMuumlNAl
IISlRITA~ POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
~
CJl f
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIALmiddot ALMACEN CENTRAL
Elaboracioacuten de PECOSA
Nota deSalida
Nota deEntrada Documento
Kardex
Notas de Pedido deCombustible
~~
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--
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
N
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Formulacioacuten y Elaboracioacuten de Planillas
Formulacioacuten y Elaboracioacuten deBoletas de Pago 3 Actualizacioacuten formulacioacuten yelaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten (PAP-Reglamento Interno de Trabajo y
Asistencia Puntualidad y Permanencia)
Documento
Documento I O
Documento 1 50004 IProgramacioacuten de Tareas para la elaboracioacuten del POI Documento O 0005 IOrganizacioacuten del Sistema de Escalafoacuten
6 Formulacioacuten de planillas de pago a las AFPs AFPNET------------------shy
7 Elaboracioacuten de la informacioacuten y registro del PDT en forma mensual 1-8 Participacioacuten en coordinacioacuten con laOPPRPI en laformulacioacuten y elaboracioacuten de documentos normativos de gestioacuten
(CAPCNP)
Documento 12 7500
I Documento 3 7500
Documento O
JlIFormulacioacuten de documentos varios (Informes Memos yotros) Documento 87 7851
1DlEiaboracioacuten de Contratos Documento O 000
11IElaboracioacuten de Rol de vacaciones Documento O 000 __shy -shy --shy
121Actualizacioacuten de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Funcionarios Documento O 3000 ---shy
131Dar traacutemites a inspecciones credenciales subsidios ESSALUD de servidores Accioacuten 50 10833 --shy -
14lAtender yabsolver problemas laborales de servidores Accioacuten 255 10833
15IElaboracioacuten de documentos de asistencia y puntualidad Documento O 5000 -shy--shy
bull _ 16 Elaboracioacuten de Liquidaciones de beneficios sociales de conformidad a normas vdisoosiciones viaentes I Documento 15 21923
17 Anaacutelisis y adecuacioacuten de normas alsistema del personal Accioacuten 2 4444
18 Elaboracioacuten de tarjetas de Control de asistencia Documento 345 9942 --shy -shy -shy
191 Elaboracioacuten de constancias y certificados a trabajadores ypracticantes Documento 245 7452 -shy -shy ---shy
20ICharlas de Capacitacioacuten del personal de laMDP Accioacuten 1 5000
21lControl de asistencia y puntualidad del personal de laMDP Accioacuten X
-- CJ
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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o 2
o 3
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O
O
8
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O
O
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000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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MUNICIPALIDAD D1STRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE RENTAS
1 Certificados municipales defuncionamiento (licencias) Licencias 3 e 3750 __ 5000 2 Autorizaciones temporales Unidad 3 I 2( 1500lAiamiddot 5231
3 Autorizado deanuncios ypublicidad Unidad 3 E 6000 320 1500 4 Autorizacioacuten espectaacuteculos puacuteblicos no deportivos Autorizacioacuten 5 3 16667 8112 6667 5 Clausura temporal y definitiva deestablecimientos comerciales Unidad O 5 000 020 000
6 Emisioacuten decertificaciones y constancias --I-Unidad 1 10 1000 1140 2750
7 Resoluciones de beneficio tributario a pensionistas Resolucioacuten 14 (10 4667 631100 6300
8 Resoluciones de prescripcioacuten de tributos Resolucioacuten 2 I 10 2000 2240 5500
9 Descargo deaacuterea por transferencia Unidad 51 1 51000 10840 27000
10 Notificaciones varias __~ificacioacuten 445 l 1 O 3708_3__--t-_5_0_2_f4_80_c+--_10_4_5_8_ 11 Operativos Diacuteas 2 t 50009116 5625
12 Resoluciones dedeterminacioacuten dedeudas tributarias Resolucioacuten O 1 50middot 000 0200 000
13 Oacuterdenesdepagodedeudastributarias~ Oeden O 35 000 01100 000
14 Fiscalizaciones demulta Resolucioacuten O l 15 000 0(50 000
15 Expedientes tribunal fiscal Expediente O l () 10000 010 000
16 Proyectos de ordenanzas Unidad 2 20000 86 10000
17 Recepcioacuten dedeclaraciones juradas deautovaluo Contribuyente 338 4829 12643500 3611 18 Cobro de impuesto predial ------ Contribuyente 999 ~ Ji 14271 3025S200 9453
19 Cobro dearbitrios delimpieza puacuteblica parques yjardines Predios 539 301 17967 8662500 3464 20 Inscripcioacuten decontribuyentes nuevos --- Unidad 46 l 2$ 18400 197100 19700
-------------------------- -- ---~-~---_t__~-~+__----+-~--~---
21 Proyectos de directivas del aacuterea Proyectos O 1 000 04 000
bull ~
gt bull middotcpc]5efi~~~middotntildeaacute-iquestiexclji~intildeiijimintildeiimiddot A) AT13-S0S
JEFE NIDAD DE RENTASH-shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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O
O
8
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O
O
2727 -- shy
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3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
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MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
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MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACIOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GERENCIA DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO URBANO
Elaboracioacuten de Informes Oficios Memorandos Cartas y Otros 2 ICoordinar y Supervisar laFormulacioacuten de Proyectos de Inversioacuten Puacuteblica en Funcioacuten a laPriorizacioacuten de los Procesos
Partiacutecipativos 3 IControlar Supervisar y Evaluar los Proyectos y Obras en Ejecucioacuten
4 [Coordhar y Evaluar las Actividades Relacionadas alPlaneamiento Urbano Catastro y Margesiacute
~rdinar y Evaluar las Actividades Relacionadas a laUnidad Formuladora
6 IRealizacion de estudios definitivos (Expedientes Tecnicos Planes de Trabajo)
7 IRemision de Formatos SNIP 15de Expedientes Tecnicos culminados
8 Visar las Resoluciones que son de su competencia
9 Coordinar y supervisar las Liquidaciones tecnicas finanacieras de las Obras Ejecutadas 10 Iniacuteciar laEjecucioacuten de Proyectos en Coordinacioacuten con la Oficina de Planeamiento Presupuesto Racionalizacioacuten y
Proaramacioacuten de Inversiones (OPPRPI
Accioacuten I 3
Accioacuten 30 6429
Accioacuten 6 5750
Accioacuten 6 5625
Unidad 5 7000
Unidad 5 6500
Unidad 15 5625
Unidad 10 7917
Unidad 7059
6536
11 UHIfm1fln
N
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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CJl f
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 bull 111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO y MARGESI
Unidad--------------+-1-
Unidad
1 IVenta copia de planos 2 ILicencia de obra
----- shy
3 ICertificado de finalizacioacuten de obra
4 IHabilitacioacuten urbana ejecutada
5 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras de habilitacioacuten parcial yo total
6 Reconocimiento de Juntas Directivas de Asociaciones
7 IBuacutesqueda devolucioacuten yo reactivacioacuten de expedientes
8 ICertificado de Finalizacioacuten de obra de habilitacioacuten urbana
9 IDeclaratoria de fabrica
10IPre declaratoria de fabrica
11 Autorizacioacuten de ejecucioacuten de obras en laviacutea publica
12 Celebracioacuten del contrato de compra y venta garantizada
13 Recepcioacuten de obras de habilitacioacuten urbana ---- shy
14 Subdivisioacuten de terreno sin cambio de uso
151Subdivisioacuten de terrenos con obras complementarias de Hab Urb
16 Certificado de Zonificacioacuten yviacuteas - shy - shy
17 Certificado de compatibilizacioacuten de uso
18 Renovacioacuten de paneles publicitarios ------------ shy
19 certificado de paraacutemetros urbanisticos y edificatorios
20 certificado de numeracioacuten predial y nomenclatura de viacuteas --- shy
21 Visacioacuten de planos con certificacioacuten yo rectifico De aacuterea ------------ shy
22 inclusioacuten catastral de entidades publicas
23 Aprobacioacuten de habilitaciones urbanas
24 Modificacioacuten de Proyectos aprobados
Aj
C
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o
o o o 2
o 2
o 3
o o 7 o 3
O
O
8
5 4 O
O
O
2727 -- shy
1818
3333
000
000
000
7500 -- shy
000
3333
000
6190
000
000
16667
4000 7333 -- shy
10000 --- shy
000
3846
6111
8462 -- shy
000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
Hshy
g~~~ Ifcsect~) li rcr l~1 cJeA) ~iquest
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
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4000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO CATASTRO Y MARGESI
251Autorizacioacuten para ocupar laviacutea puacuteblica (Mat De constr Y desmonte)
261Autorizacioacuten para la instalacioacuten decasetas yo cabinas en viacuteas plazas yotros
271Autorizacioacuten deconstruccioacuten simultanea devivienda
281 Certificado catastral
29 Traacutemite deafectaciones compensaciones depropiedades saneadas
30 Certificado deExpansioacuten Urbana
311 Certificado deUbicacioacuten
321 Certificado de Posesioacuten
331 Copias dedeArchivo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad I
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
o 22
o 21 2
O 3 O
O
1429
110000
000
12273
6667
000
15000
6000
000
MUNICIPALIDAD DI5TRITAL DE POCOLLAY
Hshy
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
000
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
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Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
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6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
0 cYtJtj~ GRACE7tfUPACA DEPENA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPACION VECINAL y GESTION AMBIENTAL
Accioacuten 8 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten 1
Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten 2 Accioacuten 4 Accioacuten 2 Accioacuten 1 Accioacuten O
Accioacuten O
Accioacuten 1 Accioacuten O
4 IPrograma de Vacaciones Uacutetiles
2 Aniversario del Distrito de Pocolay
3 Concurso de carnavales
6 1Publicacioacuten de laRevista lnsuumltucional
5 IFestival de lafruta
1 1Tramite y gestioacuten del acervo documentario
7 IAgasajo a laMadre del Distrito de Pocolay
9 IApoyo al programa Nacional de Movilizacioacuten por la Alfabetizacioacuten
8 ITradicioacuten y cultura de noche de San Juan
1O1Festival Gastronoacutemico
141Festividad Patronal Virgen de las Mercedes Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes
181Participacioacuten a mesas de concertacioacuten
15 Actividad Ciacutevica Patrioacutetica y conmemoracioacuten de fechas importantes
16 Visitas domiciliaras en casa de emergencia---=----------------------shy
17 Charlas de sensibilizacioacuten
131Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana
191 Campeonato de fulbito shy voacuteley (damas shy varones)
20 IFundacioacuten del Distrito de Pocolay
211Retreta de bandas escolares
~ Gran chocolatada por Navidad I I
121Reuniones con JJVV Del Distrito I11Accioacuten Ciacutevica
8333 --shy
10000 -shy
10000
10000
10000
10000
20000 ---shy
10000
10000
15000
7500
6667 --shy
4000
10000
6250
15000 --shy
7500
3333 -shy
3333
2000
000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
MUiiexclCiPAlIOA ~ lJ ~-- bull oo bullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbull
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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- -
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
~
CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
0 cYtJtj~ GRACE7tfUPACA DEPENA
e ( t ti2 ~ - b ~~ l~ Uiexcl~ ]- iexcl~AL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY YPROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADIES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO PROGRAMA VASO DE LECHE
1 Informacioacuten Trimestral aControlariacutea Documento 11 10000 34 7500
2 Informacioacuten semestral allNEI Documento 1 1 10000 u 10000
3 Remitir copia de informacioacuten Trimestral de controlariacutea alCentro de salud Documento 1 10000 14 -shy 7500
4 Remitir copia de informacioacuten Semestral dellNEI al Centro de salud Documento 1 - - 10000 - 10000
5 Reunioacuten con elComiteacute de Administracioacuten Accioacuten 1 10000 - L 10000
6 Renovacioacuten de Juntas Directivas de los Comiteacutes y Clubs de Madres Accioacuten O - O 10000 - ( 000 7 ReUni6n de coordinadoras y presidentas de las OS8---- shy --shy -shy - shy Accioacuten 1 I 1 10000 - J 8333
8 Empadronamientos de los beneficiarios de PVL - Accioacuten O e 10000 10000
9 Supervisioacuten de los Comiteacutes de Vaso de Leche y Clubes de Madres Accioacuten 8 I 8 10000 12 6250
10 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en los desfiles Accioacuten 1 I 10000 10000 - --------------------------------------------------t--------------t----=----t---=------t-~____---t-~___-t_____~
11 Participacioacuten de los Comiteacutes y Clubes de Madres en concursos gastronoacutemicos Accioacuten O ) 10000 1 10000I
12 Charlas de Capacitacioacuten para las OS8 Accioacuten 2 l ~ - 10000 f 7500
13 Agasajo por eldiadelaMadre yeleccioacuten de lamadre representativa Accioacuten O O 100001 I 10000I
14 Campeonato de voacuteley y fulbito intercomiteacutes Accioacuten O _ - O 10000 ( I 000
15 Implementacioacuten a los comiteacutes de vaso de leche con baldes - jarras - Accioacuten O O - 10000 1 10000
16 Agasajo por eldiacutea Internacional de lamujer Accioacuten O O - 10000 -11 I 10000
- - rgt fC~P- iexclJ~ iJl~iexcliexcl L~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
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8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
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12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
iexcl~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
0 cYtJtj~ GRACE7tfUPACA DEPENA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SEGURIDAD CIUDADANA
1 1Llevar elcontrol v reclstro de asistencia 3 2 1Llevar elcontrol de las unidades motorizadas Accioacuten 3 3 1Presentar los informes de resumen de ocurrencias v actividades Informe 90 4 Controlar alpersonal en lorelacionado a valores Accioacuten 1 5 Diferentes tipos de charlas y capacitaciones Accioacuten 1
6 1Entrenamiento fiacutesico Accioacuten 12
7 1Operativos conjuntos Accioacuten 2
8 1Operativos inopinados Accioacuten 2
9 IPatrullaje motorizado por todo eldistrito Accioacuten 93 10IAcudir a las llamadas telefoacutenicas de los vecinos Accioacuten 215
11 Velar por latranquilidad orden moral puacuteblica delos vecinos Accioacuten 93 12 Apovar a lacomunidad en labuacutesqueda demenores extraviados Accioacuten 1 131Intervenir en caso de violencia familiar falta sobre lapersona Accioacuten 10 141 Combatir ladelincuencia y pandillaje pernicioso con laPN P Accioacuten 1 151Brindar seguridad a las actividades realizadas por laMDP Accioacuten 6 16 Participar activamente en las actividades realizadas por laIMDP I Accioacuten 2
17 Apoyo lnterinstitucional con otras Municipalidades Accioacuten O
7500 -shy
7500 --shy
8571 --shy
7500
7500
7500
17500 --shy
7500
7507
12720
7507
7500
9063
10000
12500
5833
3636
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE iPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
Mes 000
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PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
~--~~~gtfh~~~~ ceO ~ lit v r ~iexcl~ Oacute
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 111 1fRIMESTRE
ORGANO BIBLIOTECA MUNICIPAL
1 ICurso de Computacioacuten para nintildeos y joacutevenes
2 Ilmolementacioacuten de cataacutelogo para buacutesqueda de libros manualmente
3 ICurso de computacioacuten a poblacioacuten en general
4 IInformacioacuten mensual de afluencia de usuarios
5 IInventario Anual de Libros y Revistas
6 ICodificacioacuten de Libros yo Revistas
10000
5000
Mes 10000
Mes 7500
Accioacuten 000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
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Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO iNSTITUCIONAL 2010 EVAlUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
1 IGestioacuten Administrativa o 2 IRecoleccioacuten transporte y disposicioacuten final deresiduos soacutelidos
3 IBarrido decalles plazas yavenidas KM
17712
900
4 5
Campantildeas integrales deLimpieza Puacuteblica
Participacioacuten comisioacuten multisectorial degestioacuten deresiduos soacutelidos I
Campantildea
Documento
3
1
6 Implementacioacuten del Plan Integral deGestioacuten Ambiental deResiduos Soacutelidos Documento 1 7 Campantildeas deeducacioacuten ambiental Documento 1
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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MUNICIPALIDAD DI5TRITAL OFICINA DE IPLANEAMIIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN
DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
~
CJl f
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010 middotlIIlfRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
o 4875
Plantones 5000 7500
Documento O 10000
Haacutes 2 7500
Toneladas 45 7222
Toneladas 05 3750 ---shy
Campantildeas 2 8750 -shy
Campantildeas 2 10000 --shy
Documento 2 7500
~ co
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DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
~
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
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MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot11 TRIMESTRE
ORGANO MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL
Gestioacuten Administrativa
Inspecciones a infraestructuras municipales
Documento
Documento
~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
Documento I 3 7500
Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
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1667
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
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Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
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5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO GRIFO MUNICIPAL
Accioacuten 3 7500 -
Accioacuten 3 7500 --shy -
Documento O 10000
Accioacuten 3 7500
2 Supervisar laoacuteptima atencioacuten a los clientes y publico en general
3 Mantener precios competitivos y reguladores en elmercado local
4 Proponer laadquisicioacuten de nuevos equipos con lafinalidad de mejorar lacomercializacioacuten y atencioacuten alcliente 5 Supervisar y garantizar el cumplimiento fiel de normas aplicables a los establecimientos deventa alpuacuteblico de
combustible liacuteqllido
Planear organizar dirigir ejecutar ycontrolar actividades relacionadas alcomercio de combustible yotros complementos en general
~Planificar yorientar nuevos sistemas de comercializacion
GES 7 IPlanear organizar dirigir coordinar ejecutar yControlar actividades administrativas orientadas almanejo eficiente del
Grifo Municipal
8 IInformar a laDependencia correspondiente sobre elmovimiento economico administrativo y Teacutecnico del Grifo Municipal
9 IElaborar reporte mensual economico financiero a laUnidad de Contabilidad y Presupuesto para consolidar la lnformacicioacuten contable presupuestal
10 Requerimiento de cuadro deadquisiciones teniendo como indicador verificable elCuadro de Necesidades
11 Supervisar y controlar elgasto mantenimiento yoperatividad eficiencia y buena imagen de laprestacion del servicio
121 Formulacioacuten y evaluacioacuten del Plan Operativo Institucional middotPOIshy
131 Motivar capacitacioacuten permanente del personal de planta
141 Otros que laalta direccioacuten considere pertinente
Documento I 3 7500
Documento I 1 7500
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Accioacuten 3 7500
Documento 1 Accioacuten 2 Accioacuten 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
6667
000
MUNICIPAliOAD msnllTiL CEG~QU rj
0 cYtJtj~ GRACE7tfUPACA DEPENA
e ( t ti2 ~ - b ~~ l~ Uiexcl~ ]- iexcl~AL
f~~~~~~ 1 i CrE cm) i~J
A iexcl fl 0- 0cn ~Qi~~5~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO CEMENTERIO MUNICIPAL
1 Informacioacuten mensual de inhumaciones yexhumaciones a DIGESA Documento 3 3 10000 I --shy
~2 Informacioacuten mensual de ingresos recaudados aGerencia Municipal Documento 3 10000 I
3 Elaboracioacuten de constancias de entierro Documento 2 1 20000
4 Inhumaciones en elaacuterea de nichos y tierra Accion 89 71 12714
5 Exhumaciones en el aacuterea de nichos y tierra Accioacuten O ( 10000 1~~
6 Colocacioacuten de laacutepidas Accioacuten 1 lt 5000 1 ---shy --shy
~ 1015 7 Autorizacioacuten por construccioacuten de tumba Accioacuten 5 10000
8 Misa de aniversario y aacutegape por todos los santos Accioacuten O ( 10000 01
7500
7500
8000
7964
6667
1667
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACiOacuteN DE POCOLLAY Y PROGRAMACiOacuteN DE INVERSIONES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
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MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 EVALUACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANtildeO 2010middot111 TRIMESTRE
ORGANO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
an 10000 I 7500
I 12 middot1 10000 t+O 7083
Accioacuten I 75 10000 225300 7500 Accioacuten I 75 10000 225300 7500 _ Accioacuten 75 n 10000 7500
Atencioacuten 750 10000 I 2~~50300() I 7500
Atencioacuten I 225 10000 7500
Atencioacuten I 25 3333 5833
1 Atencioacuten I1-1 360_ IV 10000 7500
Accioacuten I 38 R 10000 52 5592
Accioacuten I X ~ X X
Atencioacuten Ix bull X X
Accioacuten
A~ 60
Accioacuten
Controlar yevaluar el cumplimiento delasfunciones y responsabilidades del personal teacutecnico yadministrativo
Emitir recepcionar registrar derivar yarchivar Documentos
5 ILlevar el inventario ycontrol delas herramientas yequipos detaller
9 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias porconvenio a ejecutar con otras entidades (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
8 IControl ygestioacuten dereembolso por Atencioacuten del servicio delas maquinarias aobras que ejecuta la Municipalidad (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
4 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo otras maquinarias tales como Mescladora plancha compactadora y vibradora deconcreto
3 ILlevar el control mensual del mantenimiento preventivo ycorrectivo dela maquinaria que dispone la Municipalidad
6 Realizar el control deconsumo decombustible que seabastece a las maquinarias yequipos dela municipalidad
7 Llevar elcontrol diario del personal (Choferes yoperadores) para contabilizar las jornadas trabajadas mensualmente
131 Velar por laseguridad tanto delos vehiacuteculos livianos y pesados como delos equipos y herramientas detaller dela Municipalidad
1410tros imprevisto (fallas mecaacutenicas de los vehiculos livianos ypesados dela municipalidad)
10IControl ygestioacuten dealquiler porel servicio delas maquinarias a terceros mediante (PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA)
11IControl deproduccioacuten en cantera delos diversos agregados (GUIAS DE REMISiOacuteN)
12TRealizar el mantenimiento preventivo ycorrectivo delos vehiacuteculos livianos ypesados dela Municipaliacutedad
lt SACHo lNG ~ ruio SALiNAS WNDORl ~ (e)u 9t EQUIPO MECANICO
MUNICIPALIDAD D1STRtTAl POCOiJAY