municipalidad distrital san pedro de chana...2 municipalidad distrital san pedro de chana huari -...

0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHANA

HUARI - ANCASH

Contenido A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYETO: ...................................................................... 1

A.1. NOMBRE DEL PROYECTO .............................................................................................. 1

A.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO ............................................................... 1

A.3. INSTITUCIONALIDAD ..................................................................................................... 3

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:................................................................................ 4

B.1. OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO: ............................................................................. 4

B.2. MEDIOS FUNDAMENTALS DEL PROYECTO .................................................................... 5

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ............................................... 6

D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO: .............................................................................. 6

D.1. COBERTURA DE BRECHAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN DE

EXCRETAS UNA VEZ EJECUTADO EL PROYECTO. ........................................................... 7

D.2. CAPACITACIÓN ............................................................................................................ 11

D.3. LOCALIZACION ............................................................................................................ 11

D.4. TECNOLOGIA. .............................................................................................................. 11

D.5. TAMAÑO. .................................................................................................................... 12

D.6. MOMENTO. ................................................................................................................. 12

E. COSTOS DEL PROYECTO: ............................................................................................. 12

F. EVALUACIÓN SOCIAL: ................................................................................................. 15

F.1. COSTO SOCIALES ......................................................................................................... 15

F.2. ANÁLISIS DE EVALUACIÓN .......................................................................................... 17

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ................................................................................ 17

H. GESTION DEL PROYECTO ............................................................................................ 19

I. MARCO LÓGICO.................................................................................................................. 0

1


HUARI - ANCASH

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYETO:

A.1. NOMBRE DEL PROYECTO

DEFINICIÓN DEL NOMBRE DE UN PROYECTO

Naturaleza de

intervención (A) Objeto de la intervención (B) Localización de la intervención (C)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO

LA LOCALIDAD DE PICHIU CENTRO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO

DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Nombre del Proyecto (A+B+C)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PICHIU

CENTRO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH.

A.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

IMAGEN Nº 1. MACROLOCALIZACION

2


HUARI - ANCASH

IMAGEN Nº 2. FOTO SATELITAL DE LA LOCALIDAD DE PICHIU CENTRO

Fuente: Google Earth

Ubicación Geográfica

Departamento : Ancash.

3


HUARI - ANCASH

Provincia : Huari

Distrito : San Pedro de Chana

Código Ubigeo : 0210150026

Localidad : PICHIU CENTRO

Área : Rural.

Coordenada Geo referenciadas

-Latitud : 9°29’20.02″S

-Longitud : 77°0′58.37″O

Coordenadas UTM

-Norte : 8’950,454.43N

-Este : 278,652.03 E

Altitud : 3,518.77 msnm

El distrito de San Pedro de Chana es uno de los 16 distritos que conforman la Provincia de Huari, El 10 de

junio de 1955, mediante Ley 12338 se creó el distrito de San Pedro de Chana. Su capital es la ciudad de

Chana, se ubicada a 3413 msnm. Tiene una superficie total de 138.65 km2.

A.3. INSTITUCIONALIDAD

Unidad Formuladora

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE

CHANA

NOMBRE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO

URBANO RURAL

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ECON. HENRY NELSON RAMIREZ ZAVALA

PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ING. MARITZA JACKELINA SANCHEZ VENDIZU

Unidad Ejecutora

SECTOR: GOBIERNO LOCAL

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA

NOMBRE: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ING. WASHINTON MARQUEZ MORALES CAMILO

Operador

Dependencia Junta Administradora de Servicios de Saneamiento -

JASS de la Localidad De Pichiu Centro

Persona Responsable Presidente de la JASS

Documento de Acreditación Acta de reconocimiento

4


HUARI - ANCASH

Duración de la ejecución

La duración para la fase de ejecución en el caso del expediente técnico es de 2 meses y la ejecución de

obra es de 3 meses

Fecha estimada de inicio de la ejecución,

CUADRO Nº 1. ESTIMACIÓN DE FECHAS

Expediente técnico o documento equivalente Ejecución física

Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término

06/2019 07/2019 09/2019 11/2019 Fuente: Equipo Técnico

Inversión total del proyecto.

Se ha estimado en base al diagnóstico de campo los siguientes costos a precios de mercado y precios

sociales:

CUADRO Nº 2. INVERSION A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES

INDICADORES Agua Potable Saneamiento Básico TOTAL

Inversión a precios privados 637,220.88 1,016,306.90 1,653,527.77

Inversión a precios sociales 387,448.77 617,944.05 1,005,392.82 Fuente: Equipo Técnico

Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto.

CUADRO Nº 3. SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS INDICADORES DE BRECHA

Servicio de Agua Potable

Nombre: Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable

mediante red pública o pileta pública (% PRSAP )

Servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas

Nombre: Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u

otras formas de disposición sanitaria de excretas Fuente: Resolución Ministerial Nº 035-2019-VIVIENDA

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:

B.1. OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO:

5


HUARI - ANCASH

El Objetivo central del proyecto ha sido definido de la siguiente manera:

B.2. MEDIOS FUNDAMENTALS DEL PROYECTO

1. MEDIO DE PRIMER NIVEL 1:

Adecuada infraestructura para la cobertura del servicio de agua potable.

Acciones

Construcción de una captación con su respectivo cerco perimétrico, Instalación de 1,339 ml de

Línea de conducción con tubería PVC de 2", construcción de 02 válvulas de aire, construcción de

03 cruce aéreo de 15m, construcción de un reservorio de 20m3 con su respectiva casera de

cloración y cerco perimétrico, Instalación de 2011.44ml de tubería PVC para línea de aducción y

distribución las cuales serán de diametro2", 1 1/2", 1", 3/4", construcción de 02 CRP tipo 7,

construcción de 05 válvulas de control, 05 válvula de purga y 72 conexiones domiciliarias.


Adecuada infraestructura de disposición de excretas.

Acciones

Construcción de 1 Unidades Básicas de Saneamiento (UBS). (1 en viviendas) - Caja de registro de

concreto.

- Unidad de saneamiento con arrastre hidráulico – biodigestor de 600 lt de capacidad.

- Instalación de de la red emisora y colectora con diámetro de 6", construcción de 02 cruces

aéreos de 15ml. de longitud, construcción de buzones y 40 conexiones domiciliarias, y

mejoramiento de la planta de tratamiento existente.

Mitigación de Impacto Ambiental, capacitación en educación sanitaria, y puesta en marcha de los

sistemas de desagüe y agua.


Suficientes conocimientos en salud y conservación de los servicios de agua y saneamiento

Acciones

PROBLEMA CENTRAL:

“LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD

DE PICHIU CENTRO NO TIENE UN

ADECUADO ACCESO A LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO”

OBJETIVO DEL PROYECTO:

“LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD

DE PICHIU CENTRO TIENE

ADECUADO ACCESO A LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO”.

6


HUARI - ANCASH

Se realizarán capacitación en taller en: educación sanitaria, gestión, operación y mantenimiento

de los sistemas de potable y alcantarillado sanitario a la JASS y temas de educación sanitaria

4. MEDIO DE PRIMER NIVEL 4

Adecuado medidas de Mitigación de Impacto Ambiental

Acciones

Otras acciones de infraestructura: implementación de información en mitigación de impacto

ambiental.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

El balance Oferta – Demanda Sin Proyecto y Con Proyecto se muestra en los siguientes cuadros:

CUADRO Nº 4. BALANCE OFERTA-DEMANDA PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO.

AÑO AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)

DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA

0 72 0 72 72 0 72 0 0 0

1 72 0 72 72 0 72 1 0 1

2 73 0 73 73 0 73 1 0 1

3 73 0 73 73 0 73 1 0 1

4 73 0 73 73 0 73 1 0 1

5 74 0 74 74 0 74 1 0 1

6 74 0 74 74 0 74 1 0 1

7 75 0 75 75 0 75 1 0 1

8 75 0 75 75 0 75 1 0 1

9 75 0 75 75 0 75 1 0 1

10 76 0 76 76 0 76 1 0 1

11 77 0 77 77 0 77 1 0 1

12 77 0 77 77 0 77 1 0 1

7


HUARI - ANCASH

13 78 0 78 78 0 78 1 0 1

14 78 0 78 78 0 78 1 0 1

15 79 0 79 79 0 79 1 0 1

16 79 0 79 79 0 79 1 0 1

17 79 0 79 79 0 79 1 0 1

18 80 0 80 80 0 80 1 0 1

19 80 0 80 80 0 80 1 0 1

20 81 0 81 81 0 81 1 0 1

D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO:

ALTERNATIVA 01 DE SOLUCION

MEDIOS

FUNDAMENTALES Acciones

PERTINENCIA DE LA ALTERNATIVA DE

SOLUCIÓN

Relación

Objetivo

Central

Técnicam

ente

Posible

Correspondencia

con competencia

institucional(*)

Adecuada

infraestructura

Sanitaria de

tratamiento de

excretas

1 Instalación de la Red colectora y emisora, construcción

de 02 cruces aéreos de 15ml cada uno, √ √ √

2

.Construcción de buzones, instalación de 40 conexiones

domiciliarias y mejoramiento de la planta de tratamiento

existente.

√ √ √

3

Construcción de 01 Unidades Básicas de Saneamiento

(UBS), Caja de registro de concreto.Unidad de

saneamiento con arrastre hidráulico – biodigestor de

600 lt de capacidad.

√ √ √

Adecuada

infraestructura

para la

cobertura del

servicio de agua

potable.

1 Construcción de 01 captaciones con concreto de

Fc=210kg/cm2. √ √ √

2

Línea de conducción de 1,339 ml, con tubería PVC, C-10

de 2”, dos válvula de aire y tres cruce aéreo de 15 ml con

tubería HDP de D=2”

√ √ √

3 Construcción de un reservorio de capacidad de 20m3 de

concreto armado Fc=210 g/cm2. √ √ √

4 Línea de aducción y redes de distribución de 2,011.44 ml,

con tubería de PVC c-10, de 2”,1”,3/4” y ½”. √ √ √

5 05 válvula de control de concreto armado Fc=210

g/cm2. √ √ √

6 05 válvulas de purga y conexiones domiciliarias 72

unidades. √ √ √

Mejora de los

niveles 1 Capacitación en educación sanitaria √ √ √

8


HUARI - ANCASH

de educación

Sanitaria

Adecuada

administración,

operación y

mantenimiento

de los servicios

saneamiento

1

Talleres de Fortalecimiento organizacional a los

miembros de la jass y UTM

√ √ √

Para definir los proyectos para solucionar el problema propuesto se considerará la Alternativa 01.

SISTEMA DE AGUA POTABLE:

La cantidad de viviendas beneficiadas con el sistema es de 64viviendas, en cuyo sistema se tendrá los

siguientes componentes:

Captación: (01 UND)

Las fuentes donde se captará siendo este del tipo manantial de ladera, la captación ha sido calculada para

el caudal máximo diario, de acuerdo a la producción natural de la fuente y de la cámara húmeda, con

relación al caudal de fuente aforado. Esta captación será de concreto de Fc = 210 kg/cm2 con esquinas

redondeadas.

Tendrá una caja de válvulas para poder controlar el ingreso de agua, rebose y tubería de limpieza.

Línea de Conducción: (1,339.00 M)

La línea de conducción ha sido calculada para el caudal máximo diario, conduciendo el agua mediante

tuberías de PVC – U SP, C-10 de diámetro de 2”, funcionando por gravedad. La longitud total de la línea de

conducción es 1,339.00 m, estas tuberías tendrán la capacidad de transportar el agua de la fuente natural,

pasando hasta el reservorio.

Cruce aéreo: (15 M – 03 und)

El cruce aéreo se ha calculado para el caudal máximo diario, conducido mediante tubería HDPE de 1” de

15ml, funcionará por gravedad y tendrá la capacidad de transporta el agua de la fuente natural.

Reservorio: (20M3 – 01 UND)

01 Unidad de funcionamiento hidráulico, que almacenaran el agua, esta tendrá una capacidad de volumen

de regulación de 25% del consumo promedio, obteniendo un volumen total útil de 20 m3 su construcción

será de concreto armado de resistencia Fc= 210kg/cm2 y con tuberías de ventilación. Tendrá

necesariamente una caseta de válvulas para contener la tubería de ingreso, By pass, tubería de salida,

tubería de rebose y de limpieza.

9


HUARI - ANCASH

Línea de Aducción y Redes de Distribución: (2,011.44M)

La línea de Aducción y redes de distribución de agua, distribuyen el agua almacenada en el reservorio y

son conducidos a las viviendas, mediante tuberías de PVC-U SP, C-10 con una longitud total de 2,546.81 m,

con diferentes diámetros, siendo estos:

SUM. E INST. TUBERIA PVC C-10 2"

SUM. E INST. TUBERIA PVC C-10 1"

SUM. E INST. TUBERIA PVC C-10 3/4"

SUM. E INST. TUBERIA PVC C-10 1/2"

Válvulas de Control: (05 UND)

Son para controlar el funcionamiento hidráulico en las redes de distribución y reparten el agua de acuerdo

con el cálculo y criterio de ubicación de estas, siendo en la red de distribución un total de 03 unidades.

Válvulas de Purga (05 UND)

Las válvulas de Purga son exclusivamente para el mantenimiento del sistema, cuando estas van

acumulando sedimentos que se generan en todo el sistema de agua potable, construyéndose un total de

08 unidades.

Válvulas de Aire (02 UND)

Las válvulas de Aire son exclusivamente para eliminar el aire que se generan en las tuberías del sistema,

construyéndose un total de 02 unidades.

Conexiones domiciliarias (72 UND)

Están constituidas por TUBERÍA PVC SAP C-10 1/2"de diámetro, abrazadera, niple, válvula tipo bola de ½”

y la caja de conexión domiciliaria, los demás materiales internos a la vivienda será propia instalación de

los propios beneficiarios (instalaciones interiores), siendo un total de 72 conexiones.

SISTEMA DE SANEAMIENTO.

Red de colectores

10


HUARI - ANCASH

La red colectora será de tubería PVC – U UF DN= 160 MM

Esta tubería tendrá la capacidad de evacuar las aguas servidas de la población y adicionalmente las

infiltraciones producidas por escorrentía eventual de aguas superficiales.

Buzones

Las paredes verticales de estas estructuras están construidas a base de concreto f’c=210 kg/cm2 y una

tapa de inspección. Existen buzones de arranque y buzones de paso que sirven de cambio de dirección a

los flujos de agua residual.

Conexiones Domiciliarias (40und)

Se ha considerado la construcción de 40conexiones domiciliarias nuevas

MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO (1 UND)

Se realizará el mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, se colocará un cerco

perimétrico para evitar el ingreso de personas no autorizadas

SISTEMA DE DESGÜE UBS (1 UND)

Se instalarán un sistema de disposición de excretas de forma individual para cada vivienda beneficiaria y

el local comunal existente (unidades básicas de saneamiento con biodigestor)

Según la siguiente distribución:

SECTOR UBS (individual)

UBS – ARRASTRE HIDRÁULICO 01

UBS - ARRASTRE HIDRÁULICO:

Se construirán unidades básicas de saneamiento del tipo arrastre hidráulico, se instalarán 01 unidad

básica para 01 vivienda y 01 unidad para el Local Comunal Existente, en total se instalarán 01 Biodigestores

y 01 pozos percoladores.

La Unidad Básica de Saneamiento de arrastre hidráulica está conformada por:

a. Una caseta de Albañilería y techo de fibraforte.

b. Un inodoro de loza.

11


HUARI - ANCASH

c. Una ducha cromada con accesorios

d. Un lavatorio de losa

e. Un biodigestor de 600 lts de capacidad.

f. Pozo Percolador.

g. Un lavadero

La distribución de Unidades Básicas de Saneamiento se detalla de la siguiente manera:

El área requerida para la infiltración deberá ser calculada de la siguiente forma:

D.1. COBERTURA DE BRECHAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS UNA

VEZ EJECUTADO EL PROYECTO.

CUADRO Nº 5. COBERTURA DE BRECHAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE UNA VEZ EJECUTADO EL

PROYECTO.

Descripción U.M Cantidad

Total, de viviendas con Servicio de Agua Potable Unidades 72 Fuente: Equipo Técnico

CUADRO Nº 6. COBERTURA DE BRECHAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO UNA VEZ EJECUTADO EL

PROYECTO.


Total, de viviendas con servicio de disposición de sanitaria de

excretas a base Alcantarillado Unidades 72

Fuente: Equipo Técnico

D.2. CAPACITACIÓN

CUADRO Nº 7. CAPACITACIÓN


Capacitación en operación y mantenimiento a la JASS Taller 2

Capacitación en educación sanitaria Taller 2 Fuente: Equipo Técnico

D.3. LOCALIZACION

Los factores que se han considerado para la localización del proyecto se basan en: El proyecto está

localizado en la localidad de Pichiu Centro

D.4. TECNOLOGIA.

12


HUARI - ANCASH

La tecnología planteada para la llevarse a cabo las alternativas, se realizará bajo las indicaciones técnico

– Normativo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Los insumos, materiales que se utilizaran son los más adecuados para el proceso constructivo.

D.5. TAMAÑO.

El proyecto considera las áreas necesarias y suficientes para poder cubrir la demanda, para cual tiene

previsto construcción de 43 conexiones para el sistema alcantarillado, así mismo el mejoramiento y

ampliación con un total de 43 instalaciones para el servicio de agua potable y dos talleres de

capacitación en Capacitación en operación y mantenimiento a la JASS y Capacitación en educación

sanitaria.

D.6. MOMENTO.

La ejecución del PIP, se considera en una sola etapa; puesto que las inversiones se consideran en el año

cero.

E. COSTOS DEL PROYECTO:

Costos De Inversión A Precios De Mercado

El costo de inversión de la alternativa total asciende a S/. 1, 653,527.78 soles, el cual incluye costos

de infraestructura, capacitación, estudios definitivos y supervisión.

CUADRO Nº 8. COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

PROPIETARIO DEL TERRENO

DOCUMENTO DE

ACREDITACIÓN (*)

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

CAPTACIÓN L/S 1.02

Acta de libre disponibilidad

de terrenos de la localidad de Pichiu Centro

12,584.57 12,584.57

CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DIÁMETRO 2"

94,277.31 94,277.31 M 1339

RESERVORIO M3 20 10,480.25 10,480.25

Línea de Aducción y Redes de Distribución DIÁMETRO 2"

166,546.55 166,546.55

M 48.33

Línea de Aducción y Redes de Distribución DIÁMETRO 1 1/2"

M 421.59

Línea de Aducción y Redes de Distribución DIÁMETRO 1"

M 1351.2

Línea de Aducción y Redes de Distribución DIÁMETRO 3/4"

M 190.32

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADE

S 72 98,338.23 98,338.23

TOTAL COSTO DIRECTO 382,226.90 382,226.90

GASTOS GENERALES 38,222.69 38,222.69 UTILIDAD 38,222.69 38,222.69 IGV 82,561.01 82,561.01

13


HUARI - ANCASH

TOTAL AGUA 541,233.29 541,233.29

CUADRO Nº 9. COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO U. M. CAPACIDAD

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

PROPIETARIO

DEL TERRENO

DOCUMENTO DE

ACREDITACIÓN (*)

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

COLECTORES

DIÁMETRO 160mm

507,996.34

507,996.34 M 699.6

DIÁMETRO 200mm

M 602.43

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 40 86,720.55

86,720.55

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES 31 TOTAL COSTO DIRECTO 594716.88 594716.88

GASTOS GENERALES 59471.69 59471.69 UTILIDAD 59471.69 59471.69 IGV 128458.85 128458.85 TOTAL ALCANTARILLADO 842119.11 842119.11

CUADRO Nº 10. COMPONENTES DEL UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 1 14,898.79 14,898.79

UBS COMPOSTERA

LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)

FLETE TOTAL COSTO DIRECTO 14898.79 14898.79 GASTOS GENERALES 1489.88 1489.88 UTILIDAD 1489.88 1489.88 IGV 3218.14 3218.14 TOTAL DISPOS.EXCRETAS 21096.68 21096.68

CUADRO Nº 11. OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL U.M. CANTIDAD EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1 26,880.66 26,880.66 TOTAL COSTO DIRECTO 26,880.66 26,880.66 GASTOS GENERALES 2,688.07 2,688.07 UTILIDAD 2,688.07 2,688.07 IGV 5,806.22 5,806.22 TOTAL CAPACITACIÓN 38,063.02 38,063.02

CUADRO Nº 12. CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

14


HUARI - ANCASH

EDUCACIÓN SANITARIA GLOBAL 1 19,272.86 19,272.86 TOTAL COSTO DIRECTO 19,272.86 19,272.86 GASTOS GENERALES 1,927.29 1,927.29 UTILIDAD 1,927.29 1,927.29 IGV 4,162.94 4,162.94 TOTAL CAPACITACIÓN 27,290.37 27,290.37

CUADRO Nº 13. COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS EJECUCIÓN FINANCIERA (S/) AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

EXPEDIENTE TÉCNICO 51,443.09 51,443.09

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 29,396.05 29,396.05

SUPERVISIÓN DE LA OBRA 73,490.12 73,490.12

GESTIÓN DE PROYECTO 29,396.05 29,396.05 SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 183,725.31 183,725.31 GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV TOTAL COSTO INDIRECTO 183,725.31 183,725.31

Costos de operación y mantenimiento sin proyecto:

En la situación sin proyecto se ha consideramos los costos realizados e identificados en campo donde

se ha determinado que en la actualidad no hay plan de mantenimiento u operación que demuestre los

mencionados costos y haya referencia a que en la actualidad se realicen este tipo de costos; de esta

manera se ha determinado que dichos costos son cero.

Costos de Operación:

Son los costos en que se incurre de forma permanente y continúa para el funcionamiento saneamiento

rural para asegurar una adecuada prestación del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes

rubros: remuneración de personal, compra de herramientas, otros

Costos de Mantenimiento:

Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y cuidados

necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su condición normal de operación.

Comprende los siguientes rubros: conservación y mantenimiento de instalaciones, insumos de limpieza,

pintura, herramientas entre otros.

CUADRO Nº 14. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Componentes Unidad Cantidad Precio

Unitario Parcial Total FC

Precios

Sociales

1. COSTOS DE OPERACIÓN 2,150.00 1,867.30

PERSONAL

Técnico mes 5 300 1,500 0.909 1,364

15


HUARI - ANCASH

INSUMOS 0

Coagulante unidad 4 100.0 400 0.847 339

ENERGÍA Y COMBUSTIBLE 0

Combustible 5 50.0 250 0.660 165

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,750.00 1,329.30

PERSONAL

Obrero mes 5 70 350 0.410 144

INSUMOS

Adquisic. de Accesorios, (Materiales y

Herramientas) Glb 1 1,400 1,400 0.847 1,186

Mantenimiento Electromecánico Glb

COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 3,900.00 3,196.60 Fuente: Equipo Técnico

CUADRO Nº 15. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UBS

Componentes Unidad Cantidad Precio

Unitario Parcial Total FC

Precios

Sociales

1. COSTOS DE OPERACIÓN 500 455

PERSONAL

Operario mes 5 100 500 0.909 455

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,400 2,911

PERSONAL

Operario mes 5 100 500 0.909 455

INSUMOS

Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 2,900 2,900 0.847 2,456

COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 3,900 3,365.30 Fuente: Equipo Técnico

F. EVALUACIÓN SOCIAL:

F.1. COSTO SOCIALES

Los costos a precios sociales para las alternativas se han calculado sobre la base de los costos a precios

de mercado y con el fin de obtener los costos a precios sociales se tendrá en cuenta el Anexo N°03:

parámetros de evaluación social de la directiva N°001-2019- EF/63.01

Factores de Corrección F.C

MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.410

MATERIALES 0.847

EQUIPOS 0.847

SUBCONTRATA 0.909

COMBUSTIBLE 0.660

16


HUARI - ANCASH

CUADRO Nº 16. ESTRUCTURA DE COSTOS

DESCRIPCIÓN PRECIOS DE MERCADO FC PRECIOS SOCIALES

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Mano de obra calificada S/. 68,180.78 0.909 S/. 61,976.33

Mano de obra no calificada S/. 130,595.96 0.410 S/. 53,544.35

Materiales S/. 113,822.67 0.847 S/. 96,407.80

Equipo S/. 35,147.97 0.847 S/. 29,770.33

Subcontrata S/. 34,479.51 0.909 S/. 31,341.88

SISTEMA DE DESAGUE - ALCANTARILLADO SANITARIO



Materiales S/. 177,099.69 0.847 S/. 150,003.43

Equipo S/. 54,687.65 0.847 S/. 46,320.44

Subcontrata S/. 53,647.58 0.909 S/. 48,765.65

SISTEMA DE DESAGUE - UBS



Materiales S/. 4,436.68 0.847 S/. 3,757.87

Equipo S/. 1,370.03 0.847 S/. 1,160.42

Subcontrata S/. 1,343.97 0.909 S/. 1,221.67

MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL


CAPACITACION


SUB TOTAL S/. 1,037,996.09 S/. 750,468.25

GASTOS GENERALES (10%) S/. 103,799.61 0.847 S/. 87,918.27

UTILIDAD (10%) S/. 103,799.61

SUB TOTAL S/. 1,245,595.31 S/. 838,386.51

IGV (18%) S/. 224,207.16

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 1,469,802.47 S/. 838,386.51

EXPEDIENTE TÉCNICO (3.5%) S/. 51,443.09 0.909 S/. 46,761.77

SUPERVISIÓN (5%) S/. 73,490.12 0.909 S/. 66,802.52

GESTIÓN DE PROYECTO S/. 29,396.05 0.909 S/. 26,721.01

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO S/. 29,396.05 0.909 S/. 26,721.01

PRESUPUESTO S/. 1,653,527.78 S/. 1,005,392.82

Fuente: Equipo Técnico - presupuesto

CUADRO Nº 17. COSTOS INCREMENTALES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A

PRECIOS SOCIALES

AÑO Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO

Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC.

0 387,448.77 387,448.77 617,944.05 617,944.05

1 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

2 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

3 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

17


HUARI - ANCASH

4 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

5 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

6 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

7 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

8 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

9 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

10 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

11 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

12 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

13 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

14 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

15 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

16 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

17 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

18 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

19 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

20 3,196.60 3,196.60 3,365.30 3,365.30

VAC S/. 418,833.46 S/. 650,985.07

Población beneficiaria 221 63932.00 221

Indicador Costo Efectividad (ICE) S/. 1,896.75 0.79 S/. 2,948.09

Costos Percápita a precio de mercado S/. 1,754.62 50506.28 S/. 2,798.46

F.2. ANÁLISIS DE EVALUACIÓN

En base a la información de la alternativa única sobre costos a precios sociales del sistema de agua

Potable y saneamiento:

CUADRO Nº 18. BALANCE DE ANÁLISIS DE COSTOS

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado - PTAR - USB TOTAL

Inversión a precios privados 637,220.88 1,016,306.90 1,653,527.77

Inversión a precios sociales 387,448.77 617,944.05 1,005,392.82

Valor Actual O, M y Repos. a precios privados 38,290.77 38,290.77 76,581.55

Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales 31,384.69 22,581.44 53,966.13

VACS 418,833.46 650,985.07 1,069,818.52

Población beneficiaria promedio 221 221 221

ICE 1,896.75 2,948.09 4,844.84

Costo Percápita 2,885.76 4,602.51 7,488.26

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El análisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o

impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto, mecanismos necesarios y presentes

para dicho propósito.

18


HUARI - ANCASH

Siendo fundamental considerarse en dicho análisis el grado de participación de los beneficiarios

directos del proyecto y la adecuada gestión del servicio, a fin de darle un apropiado mantenimiento a la

infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones

de vida de la población de la localidad en estudio. Los aspectos técnicos y económicos que garantizan la

sostenibilidad del proyecto son:

Arreglos instituciones previstos para la fase de preo-operación y operación del proyecto.

La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana es el responsable del financiamiento de las obras

proyectadas y supervisara la ejecución del proyecto en la etapa pre–operativa.

Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto la Junta Administradora de

los Servicios de Saneamiento – JASS que estara inscritas y reconocidas por la Municipalidad distrital

de San Pedro de Chana, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y

mantener el servicio a ser construido.

Financiamiento y participación de los beneficiarios

La población beneficiaria está comprometida a participar, durante la ejecución del proyecto con su mano

de obra no calificada, asistir a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene y

capacitación en la gestión; así como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operación

y mantenimiento de las obras previstas en este estudio; mediante sus pagos mensuales del sistema de

saneamiento.

La participación comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo el proceso del proyecto,

desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la sostenibilidad del sistema a través

de un uso consciente y un mantenimiento eficiente. La población beneficiaria está de acuerdo en la

colaboración por familia que traerá consigo el PIP para las actividades de operación y mantenimiento,

dicha colaboración.

La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitación, a través de talleres orientados al

saneamiento ambiental y la educación sanitaria.

En conclusión, el Gobierno Local es el responsable del financiamiento de la obra proyectada y

supervisara la ejecución del proyecto. Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene

previsto la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS, con el compromiso de asumir

la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser construido.

Capacidad de pago.

La capacidad de pago, se define como la proporción del ingreso familiar que se destina al pago de los

servicios de saneamiento. Según la organización panamericana de la salud (OPS), así como el BID (Banco

19


HUARI - ANCASH

Interamericano de desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de

las familias beneficiarias por el proyecto. En esta sección se analiza la capacidad de pago de los usuarios

teniendo como guía este 5% del ingreso familiar. Según los resultados de la encuesta socio – económica

aplicada a una muestra de la población, el ingreso mensual promedio es de 400 soles y el 5% que

recomienda el BID es de 5 soles.

H. GESTION DEL PROYECTO

A La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana, le corresponde planificar y promover el desarrollo

de los servicios de saneamiento en el ámbito de su jurisdicción en concordancia con las políticas

sectoriales emitidas por el ente rector, además de reconocer y registrar a las organizaciones

comunales para la administración de los servicios de Agua y Saneamiento, brindar asistencia técnica y

supervisar a las organizaciones comunales de su Jurisdicción.

ETAPA DE INVERSION La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana, en su calidad de unidad

ejecutora, cuenta con la debida experiencia para realizar los procesos de contrataciones para la

ejecución de la obra, asimismo cuenta la experiencia en este tipo de infraestructura por cuanto ha

ejecutado obras de similar magnitud.

ETAPA DE OPERACIÓN La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana, asume como responsable de

las funciones administrativas para promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestión de la

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS). Asimismo, el consejo directivo es el órgano

responsable de la administración de la organización comunal, la cual tiene la finalidad de asegura la

calidad de los servicios y una buena gestión y administración de la organización comunal “Junta

Administradora de Servicios de Saneamiento JASS”

MODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP. La modalidad de ejecución propuesta es través de la

administración indirecta o por contrata; debido a que La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana

cuenta con la capacidad técnica, financiera y logística para poder ejecutar proyectos de saneamiento.

0


HUARI - ANCASH

I. MARCO LÓGICO DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mejora de la Calidad de Vida de la Población en la localidad de Pichiu Centro, distrtio de San Pedro de Chana

Indicador: Variación Porcentual en cuanto a salubridad y bienestar en el horizonte del proyecto. Meta: el 50% de las familias de la Localidad de Pichiu Centro ha mejorado su

salubridad y bienestar al año 10 después de ejecutado el proyecto.

Encuestas e informes de los sectores

correspondientes.

PRO

PÓSI

TO

Acceso al servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en la Localidad de Pichiu Centro del distrito de San Pedro de Chana.

Indicador: Una vez ejecutado el proyecto los pobladores de la Localidad de Pichiu Centro contaran con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

Base de datos de las encuestas

socioeconómicas y evaluación ex post del

proyecto

Incremento del bienestar económico en el área rural y la

participación de los pobladores de

la Localidad de Pichiu Centro

CO

MPO

NEN

TES Adecuada infraestructura Sanitario de tratamiento de excretas

Adecuada infraestructura para la cobertura del servicio de agua potable.

1.-Indicador: Variación Porcentual de cobertura de tratamiento de aguas servidas en el

horizonte del proyecto. Meta: el 100% de familias evacuan sus aguas servidas en las Unidades Basicas de Saneamiento al año 1 después de ejecutado el proyecto.

Reporte de los análisis de agua potable por parte del

Ministerio de salud.

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento sea responsable y

cumpla con su función;

1


HUARI - ANCASH

Mejora de los niveles de educación sanitaria Adecuada administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento

2.- Indicador: Variación Porcentual de cobertura del servicio de disposición de excretas, en el horizonte del proyecto. Meta: el 100% de viviendas tienen acceso al servicio de disposición de excretas, para el año 1 después de ejecutado el proyecto.

3.- Indicador: Variación porcentual de la cobertura del servicio de agua potable, en el horizonte del proyecto.

Meta: el 100% de viviendas tienen acceso al servicio de agua potable, para el año 1 después de ejecutado el proyecto 4.- Indicador: Variación Porcentual de la población con prácticas sanitarias adecuadas,

durante el horizonte del proyecto. Meta: El 40% de los hogares del ámbito de influencia lleva a cabo prácticas sanitarias adecuadas en el año 3 Después de ejecutado el proyecto.

5.- Indicador: Variación Porcentual capacidad adecuada para la operación y mantenimiento Sistema de agua potable y saneamiento.

Encuestas realizadas a las familias beneficiarias.

Liquidación de obra

• Informe de seguimiento y monitoreo

Que las familias pongan en práctica en sus hogares sobre las adecuadas prácticas de higiene y

aseo personal recibidos en los talleres y capacitaciones

•Culminación de los trabajos al 100% en tiempo y calidad

•Colaboración de los beneficiarios

para la culminación y operación de la obra

ACTI

VID

ADES

Sistema de agua

Construcción de una captación con su respectivo cerco perimetrico, Instalación de 1,339 ml de Línea de conducción con tuberia PVC de 2", construcción de 02 válvulas de aire, construcción de 03 cruce aereo de 15m, construcion de un reservorio de 20m3 con su

respectiva casera de cloración y cerco perimetrico, Instalación de 2011.44ml de tuberia PVC para linea de aducción y distribución las cuales serán de diametro2", 1 1/2", 1", 3/4", cosntruccipon de 02 CRP tipo 7, construción de 05 válvulas de control, 05 válvula de purga

y 72 conexiones domiciliarias. Sistema de desagüe

Construcción de 1 Unidades Básicas de Saneamiento (UBS). (1 en viviendas) - Caja de registro de concreto.

- Unidad de saneamiento con arrastre hidráulico – biodigestor de 600 lt de capacidad. - Instalación de de lared emisora y colectora con diametro de 6", construcción de 02 cruces

aeres de 15ml. de longitud, construcción de buzones y 40 conexiones domiciliarias, y mejoramiento de la planta de tratamiento existente. Mitigación de Impacto Ambiental, capacitacion en educación sanitaria, y puesta en marcha

de los sistemas de desagüe y agua

Costo directo S/. 1037996.09 Gastos generales S/. 103799.609

Utilidad s/. 103799.609 IGV s/. 224207.16 Supervisión s/.51443.0865704 Expediente técnico s/.

73490.123672 Costo Total a Precio Privado S/. 1653527.78

Costo Total a Precio Social S/. 1005392.82

Valorizaciones de obra. Cuadernos de obra.

Acta de recepción de obra.

Liquidación de obra. Encuestas a las familias.

Informes y reportes de las capacitaciones

Reporte mensual de

asistencia del personal, a los recursos cursos de

capacitación.

Entrevistas. Reportes de supervisión

(ATM).

Plan Municipal incorpora actividades de

saneamiento. Fichas de visita de

observación.

Lista de asistencia a las capacitaciones. Informe Social.

Los estudios y las obra e infraestructura son supervisadas

adecuadamente y finalizados a tiempo

Existen Recursos financieros

Oportuno abastecimiento de materiales, equipos y desembolsos

de fondos Del el Programa

Nacional de Saneamiento Rural. Interés de la población y miembros

de la JASS en participar en los

talleres de capacitación, así como de la ATM Municipal.

El PNSR realice supervisión en todas las fases del Ciclo del

Proyecto.

Fuente: Equipo Técnico - Elaboración Propio Consultor

2


HUARI - ANCASH

0


HUARI - ANCASH

municipalidad distrital san pedro de chana...2 municipalidad distrital san pedro de chana huari -...

Documents