municipio de aquismon s.l · municipio de aquismon s.l.p. presupuesto basado en resultados matriz...

MUNICIPIO DE AQUISMON S.L.P.PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES 2018

Dependencia:OOAPA

Programa:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Objetivo sectorial:SALUD Y ALIMENTACION

Beneficiarios: Poblacion a los que se les otorga el servicio de Agua Potable

PBR-1

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVOINDICADORES Medios de Verificación SUPUESTOS PRESUPUESTO

Nombre Método de cálculo Frecuencia

FINContribuir a mejorar los sistemas deagua y drenaje, así como desarrollar

acciones que mejoren la potabilidad delagua.

Tasa de cobertura de aguapotable, alcantarillado y

saneamiento

(localidades con agua potable, alcantarillado ysaneamiento en el año actual/número de

localidades con alumbrado público en añoanterior)*100

Anual INEGI, padrón municipal de localidades beneficiadasSe incremantan las localidadescon el servicio de agua potable,

alcantarillado y drenaje

PROPÓSITOABASTECER EL AGUA POTABLE

TANTO EN LA ZONA URBANA COMOEN LA RURAL

Número de colonias ylocalidades del municipio

abastecidas con aguapotable

número de colonias y localidades con agua enaño actual/número de localidades y colonias con

agua en año anterior)*100Anual INEGI y padrón de colonias y localidades beneficiadas

Las colonias y localidades sonbeneficiadas con el servicio de

agua



Dependencia:OOAPA




PBR-1







saneamiento












agua



Dependencia:OOAPA




PBR-1







saneamiento












agua



COMPONENTE1 M3 DE AGUA DISTRIBUIDA m3 de agua distribuida

(m3 de agua distribuidos en 2o. Semestre delaño actual /m3 de agua distribuidos en 1er.

Semestre del año actual)*100Semestral Bitácora de la Dirección de agua potable

Se distribuye el agua en lascolonias y comunidades del

municipio300,000.00

COMPONENTE2

DEPOSITOS Y REDES DEDISTRIBUCION DE AGUA

REPARADOS Y EN MANTENIMIENTO

Número de depósitos yredes de distribución

reparadas

(redes de distribución que recibieronmantenimiento 2o. Semestre del año actual

/redes de distribución con mantenimiento en 1er.Semestre del año actual)*100

Semestral Registro interno de la dirección de agua potableLos depósitos y redes de

distribución recibenmantenimiento

50,000.00

COMPONENTE3

REDUCIR LOS NIVELES DECONTAMINACION O CONTAR CON

LA PLANTA TRATADORA DE AGUASRESIDUALES

Número de accionesrealizadas para reducir

niveles de contaminacióndel agua

(acciones para reducir contaminación del aguaen 2o. Semestre del año actual /acciones

realizadas en 1er. Semestre del año actual)*100Semestral Registro interno de la dirección de agua potable

Se realizan acciones parareducir la contaminación del

agua50,000.00

ACTIVIDAD 1C1

Pago de energia electrica por bombeode agua

Pagos de energia electricade bombeo de agua

(número de recibos de energía electricapagados/3)*100 Trimestral Recibos de pagos de energía eléctrica y

comprobantes fiscales

Se paga oportunamente laenergía eléctrica de bombeo del

agua300,000.00







municipio300,000.00

COMPONENTE2




reparadas





50,000.00

COMPONENTE3








agua50,000.00

ACTIVIDAD 1C1






agua300,000.00







municipio300,000.00

COMPONENTE2




reparadas





50,000.00

COMPONENTE3








agua50,000.00

ACTIVIDAD 1C1






agua300,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

Mejorar las redes de distribución en laslocalidades priorizadas con mayor

rezago en acceso al agua.

Número de redes dedistribución

(número de redes de distribución mejoradas enlocalidades priorizadas por trimestre/solicitudes

recibidas de apoyo en mejoramiento en eltrimestre)*100

Trimestral Expedientes técnicos de las obras

Se realiza el mantenimiento deredes de distribución en

localidades de alta y muy altamarginación

50,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3

Realizar acciones para reducir losniveles de contaminación del agua.



(acciones trimestrales realizadas para reducircontaminación del agua /acciones programadasen el trimestre para reducir contaminación del

agua)*100

Trimestral Registro interno de la dirección de agua potableSe realizan acciones para

reducir la contaminación delagua

50,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2









50,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3





agua)*100



50,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2









50,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3





agua)*100



50,000.00



ACTIVIDAD 2C3

Proteger los mantos acuíferos a travésde drenajes y plantas tratadoras de

aguas residuales.

Mantos acuiforosprotegidos

Acciones realizadas en el trimestre paraprotección de mantos acuiferos/accionesprogramadas para protección de mantos

acuiferos)*100

Trimestral Bitacora de registro de la Dirección de agua potableSe realizan acciones de mejora

de los mantos acuiferos delmunicipio.

.00

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3


aguas residuales.



acuiferos)*100



.00

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3


aguas residuales.



acuiferos)*100



.00

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:TESORERIA

Programa:ADEFAS

Objetivo sectorial:RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

Beneficiarios: Gobierno, empleados, proveedores, contratistas y todo tipo de usuarios de la Informacion Financiera generada

PBR-2




FIN Contribuir a desarrollar acciones que incrementen latransparencia en las acciones de gobierno.

Porcentaje dedisminución de las

ADEFAS

Total de pagos a adeudos de ejerciciosanteriores (/) total de los Adeudos * 100 Anual Estado Financiero aprobado por Cabildo Las ADEFAS fueron cubiertas

oportunamente en su totalidad

PROPÓSITO APLICAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSPorcentaje de

disminución de lasADEFAS






Programa:ADEFAS



PBR-2






ADEFAS










Programa:ADEFAS



PBR-2






ADEFAS









COMPONENTE1

ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORESEJERCIDOS Y PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO


ADEFAS

Total de pagos a adeudos de ejerciciosanteriores (/) total de los Adeudos * 100 Semestral Estado Financiero aprobado por Cabildo Las ADEFAS fueron cubiertas

oportunamente en su totalidad 14,900,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1 Pagar los Adeudos de Ejercicios Anteriores ya devengados


ADEFAS

Total de pagos a adeudos de ejerciciosanteriores (/) total de los Adeudos * 100 Trimestral Estado Financiero aprobado por Cabildo Las ADEFAS fueron cubiertas




COMPONENTE1



ADEFAS



COMPONENTE2

COMPONENTE3



ADEFAS





COMPONENTE1



ADEFAS



COMPONENTE2

COMPONENTE3



ADEFAS





ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:ASUNTOS RELIGIOSOS

Programa:APOYO A GRUPOS RELIGIOSOS DE DIFERENTES CREDOS

Objetivo sectorial:EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Beneficiarios: Grupos religiosos sin distincion de credos

PBR-3




FINContribuir a promover un gobierno cercano a la gentey trabajar con un enfoque multicultural acorde con la

realidad población pluriétnica del municipio.

Numero de grupos religiososbeneficiado por apoyos otorgados

(número de grupos religiosos con apoyosrecibidos/número de grupos religiosos solicitantes de

apoyo)*100Anual Bitácora de apoyos otorgados

Se otorgan apoyossolicitados por grupos

religiosos

PROPÓSITO FOMENTAR LAS CREENCIAS RELIGIOSAS ENNUESTRA COMUNIDAD

Número de actividades realizadaspara el fomento de creencias

religiosas

número de actividades realizadas para el fomento decreencias religiosas realizadas en año actual/número

de actividades realizadas en año anterior)*100Anual Registro de actividades

realizadas

Se realiza el fomento decreencias religiosas en la

comunidad







PBR-3










religiosos



religiosas



realizadas


comunidad







PBR-3










religiosos



religiosas



realizadas


comunidad



COMPONENTE1

APOYO Y PROMOCION OTORGADOS A GRUPOSRELIGIOSOS

Número de actividades depromoción a grupos religiosos

(número de actividades de promosión a gruposreligiosos realizados en año actual/número deactividades de promoción realizadas en año

anterior)*100

Semestral Registro de actividadesrealizadas


comunidad900,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Brindar todo el apoyo posible a los diferentes gruposreligiosos para una mayor conservacion de sus

creencias religiosas

Número de apoyos otorgados agrupos religiosos para la

conservación de sus creenciasreligiosas

(número de apoyos otorgados/número de apoyossolicitados)*100 Trimestral Bitácora de apoyos otorgados

Los grupos religiososconservan sus creencias

religiosas900,000.00



COMPONENTE1




anterior)*100



comunidad900,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1










COMPONENTE1




anterior)*100



comunidad900,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1










ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:EDUCACION, BIBLIOTECAS, CASA DE LA CULTURA, TRASLADO DE ALUMNOS

Programa:APOYO A LA EDUCACION Y PROMOCION DE LA CULTURA


Beneficiarios: Alumnos de educacion del nivel basico y medio superior

PBR-4




FINContribuir a mejorar la

infraestructura educativa eincentivar la permanencia e

ingreso en las escuelas.

Número de alumnos beneficiados de educación denivel básico y medio superior para evitar la

deserción escolar.

(número de alumnos de nivel básico beneficiados paraevitar deserción escolar en año actual/número de

alumnos beneficiados en año anterior)*100Anual Registro interno municipal

Los alumnos de nivelbásico son beneficiados

para evitar deserciónescolar

PROPÓSITODISMINUIR LA DESERCION DE

LOS ALUMNOS ENEDUCACION DE NIVEL

BASICO Y MEDIO SUPERIOR

Tasa de abatimiento de la deserción de alumnos eneducación nivel básico y medio superior.

Número de deserciones escolares en el añoactual/número de deserciones escolares en año

anterior)*-100Anual

Padrón escolar de la URSE,padrón interno dirección de

educación municipal

Se evitan las desercionesescolares en escuelas deeducación de nivel básico







PBR-4








deserción escolar.










anterior)*-100Anual










PBR-4








deserción escolar.










anterior)*-100Anual






COMPONENTE1

ALUMNOS EN EDUCACION DENIVEL BASICO APOYADOS

Número de alumnos de educación de nivel básicoapoyados

(número de alumnos de educación de nivel básicoapoyados/número de solicitudes de apoyo recibidas)*100 Semestral Padrón de alumnos beneficiados

de Dirección de EducaciónSe apoya a alumnos de

nivel básico 400,000.00

COMPONENTE2 ALUMNOS TRASLADADOS Número de alumnos beneficiados con traslado a

estudiar a sus instituciones educativas

(número de alumnos beneficiados con traslados en el añoactual/número de alumnos beneficiados con traslados en

año anterior)*100Semestral Bitácoro de traslados realizados

Se apoya con traslados aalumnos para estudiar en

sus institucioneseducativas

200,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Brindar apoyo diverso a losAlumnos de Educación Básica

para reforzar su permanencia enlas escuelas

Apoyos a alumnosde nivel básico para reforzar supermanencia en escuelas

(número de apoyos otorgados en el año actual/número deapoyos otorgados en año anterior)*100 Trimestral Bitácoro de apoyos realizados

Los alumnos de nivelbásico reciben apoyos

para reforzar supermanencia en las

escuelas

400,000.00



COMPONENTE1












200,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1







escuelas

400,000.00



COMPONENTE1












200,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1







escuelas

400,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

Pago de pasajes para trasladode alumnos en eventosescolares, culturales o

deportivos

Número de pagos de pasajes realizados paratraslado de alumnos

(número de pasajes pagados para traslado dealumnos/número de solicitudes recibidas)*100 Trimestral Bitácora de apoyos otorgados

Los alumnos recibenapoyos de pago depasajes a eventos

culturales, escolares ydeportivos

200,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2


deportivos





200,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2


deportivos





200,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3







PBR-5








deserción escolar

(número de alumnos de nivel medio superior beneficiadospara evitar deserción escolar en año actual/número de


Los alumnos de nivelmedio superior son

beneficiados para evitardeserción escolar

PROPÓSITODISMINUIR LA DESERCION

DE LOS ALUMNOS ENEDUCACION DE NIVEL


Tasa de abatimiento de la deserción de alumnos eneducación nivel medio superior.

Número de deserciones escolares en el año actual/númerode deserciones escolares en año anterior)*-100 Anual



Se evitan las desercionesescolares en escuelas deeducación de nivel medio

superior







PBR-5








deserción escolar













superior







PBR-5








deserción escolar













superior



COMPONENTE1

ALUMNOS EN EDUCACIONDE NIVEL MEDIO SUPERIOR

APOYADOS

Número de alumnos de educación de nivel mediosuperior apoyados

(número de alumnos de educación de nivel medio superiorapoyados/número de solicitudes de apoyo recibidas)*100 Semestral Padrón de alumnos beneficiados


nivel medio superior 400,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Brindar apoyos a los Alumnosde Educación Media Superiorpara reforzar su permanencia

en las escuelas

Apoyos a alumnos para reforzar su permanencia enescuelas


Los alumnos de nivelmedio superior recibenapoyos para reforzar su

permanencia en lasescuelas

400,000.00



COMPONENTE1


APOYADOS





COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1


en las escuelas





400,000.00



COMPONENTE1


APOYADOS





COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1


en las escuelas





400,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3







PBR-6







Número de alumnos beneficiados de educación denivel básico, medio superior y superior para evitar la

deserción escolar.

(número de alumnos de nivel superior beneficiadospara evitar deserción escolar en año actual/número de


Los alumnos de nivelsuperior son beneficiados

para evitar deserción escolar




Tasa de abatimiento de la deserción de alumnos eneducación nivel superior.


anterior)*-100Anual



Se evitan las desercionesescolares en escuelas de

educación de nivel superior







PBR-6








deserción escolar.










anterior)*-100Anual











PBR-6








deserción escolar.










anterior)*-100Anual







COMPONENTE1

ALUMNOS EN EDUCACIONSUPERIOR APOYADOS

Número de alumnos de educación de nivel superiorapoyados

(número de alumnos de educación de nivel superiorapoyados/número de solicitudes de apoyo

recibidas)*100Semestral Padrón de alumnos beneficiados

de Dirección de EducaciónSe apoya a alumnos de nivel

superior 400,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Brindar apoyo a los Alumnos deEducación Superior para supermanencia y conclusion

satisfactoria en las escuelas

Apoyos a alumnos para reforzar su permanencia yconclusión en escuelas

(número de apoyos otorgados en el año actual/númerode apoyos otorgados en año anterior)*100 Trimestral Bitácoro de apoyos realizados

Los alumnos de nivelsuperior reciben apoyos para

reforzar su permanencia yconclusión satisfactoria en

las escuelas

400,000.00



COMPONENTE1






superior 400,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1







las escuelas

400,000.00



COMPONENTE1






superior 400,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1







las escuelas

400,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3







PBR-7








deserción escolar

(número de alumnos de nivel básico y medio superiorbeneficiados para evitar deserción escolar en año

actual/número de alumnos beneficiados en año anterior)*100Anual Registro interno municipal

Los alumnos de nivelbásico y medio superiorson beneficiados para

evitar deserción escolar




Tasa de abatimiento de la deserción de alumnosen educación nivel básico y medio superior.





y medio superior







PBR-7








deserción escolar













y medio superior







PBR-7








deserción escolar













y medio superior



COMPONENTE1

EDUCACION PAR ADULTOSAPOYADOS Número de alumnos adultos apoyados (número de alumnos adultos apoyados/número de

solicitudes de apoyo recibidas)*100 SemestralPadrón de alumnos adultos

beneficiados de Dirección deEducación

Se apoya a alumnosadultos a concluir sus

estudios400,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Brindar apoyo a las Personasque aun no han terminado su

Educacion Basica

Apoyos a personas que no han terminado sueducación básica

(número de apoyos otorgados en el año actual/número deapoyos otorgados en año anterior)*100 Trimestral Bitácora de apoyos otorgados

Se otorga apoyo apersonas para concluirsus estudios de nivel

básico de manerasatisfactoria

400,000.00



COMPONENTE1





estudios400,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1


Educacion Basica





400,000.00



COMPONENTE1





estudios400,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1


Educacion Basica





400,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3







PBR-8







Número de alumnos beneficiados de educaciónde nivel básico y medio superior para evitar la

deserción escolar

(número de alumnos de nivel básico y medio superiorbeneficiados para evitar deserción escolar en añoactual/número de alumnos beneficiados en año

anterior)*100

Anual Registro interno municipal

Los alumnos de nivel básicoy medio superior son










educación de nivel básico ymedio superior







PBR-8








deserción escolar


anterior)*100



















PBR-8








deserción escolar


anterior)*100















COMPONENTE1

ALUMNOS EN EDUCACIONDE NIVEL BASICO Y MEDIO

SUPERIOR APOYADOS

Número de alumnos de educación de nivel básicoy medio superior apoyados

(número de alumnos de educación de nivel básico y mediosuperior apoyados/número de solicitudes de apoyo



básico y medio superior 400,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Brindar apoyo a los Alumnos deNivel Basico y Medio Superior

en otros Servicios Educativos yActividades Inherentes

Apoyos a alumnos de nivel básico y mediosuperior en otros servicios educativos y

actividades inherentes

(número de apoyos otorgados en el año actual/número deapoyos otorgados en año anterior)*100 Trimestral Bitácora de apoyos realizados

Se otorgan apoyos aalumnos de nivel básico ymedio superior en otrosservicios educativos yactividades inherentes

400,000.00



COMPONENTE1


SUPERIOR APOYADOS






COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1







400,000.00



COMPONENTE1


SUPERIOR APOYADOS






COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1







400,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:ATN A LA JUVENTUD

Programa:APOYO A LA JUVENTUD

Objetivo sectorial:POLITICAS DE EQUIDAD

Beneficiarios: Jovenes del municipio en areas urbanas como rurales

PBR-9




FIN Contribuir a incrementar las acciones de prevención en materia desalud y salud sexual y reproductiva.

Número de jóvenes atendidosen áreas culturales, recreativas

y de deporte.

(número de jóvenes atendidos enaño actual/número de jóvenesatendidos en año anterior)*100

Anual Registro interno municipalEl gobierno atiende a los jóvenes del

municipio con actividadesdeportivas, recreativas y culturales.

PROPÓSITO ORIENTAR A JOVENES EN AREAS CULTURALES,RECREATIVAS Y DEPORTE

Número de jóvenes orientadosen áreas culturales, recreativas

y deportivas

(número de jóvenes orientadosen año actual/número de jóvenesorientados en año anterior)*100


El gobierno orienta adecuadamentea los jóvenes del municipio con

actividades deportivas, recreativas yculturales.







PBR-9






y de deporte.






y deportivas











PBR-9






y de deporte.






y deportivas







COMPONENTE1 APOYO Y CAPACITACION OTORGADOS A LA JUVENTUD Número de jóvenes

capacitados en el municipio.

(número de jóvenes capacitadosen año actual/número de jóvenescapacitados en año anterior)*100

Semestral Registro interno municipal El gobierno capacita a los jóvenesdel municipio. 900,000.00

COMPONENTE2

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVASDESARROLLADOS

Número de actividadesrecreativas y deportistas

desarrolladas

(número de actividadesrecreativas y deportivas en el añoactual/número de actividades en

año anterior)*100

SemestralProgramas realizados,

evidencias documentales,fotografias

Se dearrollan actividadesrecreativas y deportivas para los

jóvenes500,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos,capacidades destrezas y actitudes

necesarias para equipararles para la vida adulta

Actividades para adquisición deconocimientos realizadas

(número de actividadesrealizadas en el año

actual/número de actividades enaño anterior)*100

Trimestral Informes del área responsable,fotografías

Los jóvenes reciben la adquisiciónde los conocimientos, capacidades

destrezas y actitudesnecesarias para equipararles para

la vida adulta

900,000.00







COMPONENTE2



desarrolladas


año anterior)*100




jóvenes500,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1









la vida adulta

900,000.00







COMPONENTE2



desarrolladas


año anterior)*100




jóvenes500,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1









la vida adulta

900,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

Promover las actividades donde se involucre a la sociedad engeneral, con la finalidad de crear la sana competencia entre

instituciones, clubs, cabecera municipal, comunidades, barrios, etc.motivando a la población a que se realicen cotidianamente activi

Actividades de involucramientode la sociedad en actividades

fisicas, recreativas y deportivas




Se realizan actividades deinvolucramiento de la sociedad enactividades cuturales, deportivas y

recreativas

500,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2









recreativas

500,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2









recreativas

500,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:OFICIALIA

Programa:APOYO ADMINISTRATIVO A DEPENDENCIAS, UNIDADES Y ORGANISMOS MUNICIPALES

Objetivo sectorial:GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR

Beneficiarios: Personal que labora en los diferentes departamentos del Ayuntamiento

PBR-10




FINContribuir a promover un gobierno cercano

a la gente y trabajar con un enfoquemulticultural acorde con la realidadpoblación pluriétnica del municipio.

tasa de solicitudes atendidas a lasdirecciones de abastecimiento de

material administrativo

(número de solicitudes de apoyoadministrativo atendidas/número desolicitudes de apoyo administrativo

recibidas)*100

anual bitácora de apoyos entregados de oficialía mayorse otorga el apoyo administrativo

necesario a dependencias delayuntamiento

PROPÓSITOABASTECER Y CONTROLAR EL

MATERAL ADMINISTRATIVO PARA USOEFICIENTE Y EFICAS DE LA

ADMINISTRACION

Tiempo transcurrido paraabastecimiento de material

administrativo a las direcciones delayuntamiento.

(número de días transcurridos entre elabastecimiento del material y su

presentación/número de solicitudespresentadas)*100

Anual Bitácora de apoyos entregados de oficialíamayor

Se abastece y controla el materialentregado a las direcciones del

ayuntamiento







PBR-10









recibidas)*100





ADMINISTRACION







ayuntamiento







PBR-10









recibidas)*100





ADMINISTRACION







ayuntamiento



COMPONENTE1

MATERIAL ADMINISTRATIVO YSUMINISTROS DIVERSOS ABASTECIDO

Solicitudes atendidas a lasdirecciones de abastecimiento de



recibidas)*100

Semestral Bitácora de apoyos entregados de oficialíamayor

Se otorga el apoyo administrativonecesario a dependencias del

ayuntamiento5,750,000.00

COMPONENTE2

SERVICIOS BASICO DE CONSUMO (LUZ,AGUA, TELEFONO, ETC) Y

ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLESABASTECIDO

Solicitudes atendidas a lasdirecciones de pago de servicios

básicos

(número de solicitudes de pago deservicios básicos atendidas/número de

solicitudes recibidas)*100Semestral Registro interno de la tesorería municipal

Se pagan de manera puntual losservicios básicos en el


COMPONENTE3

OTROS SERVICIOS GENERALESOTORGADOS

Solicitudes atendidas de otrosservicios generales otorgados

(número de solicitudes de otrosservicios generales atendidas/número

de solicitudes recibidas)*100Semestral Bitácora de apoyos entregados de oficialía

mayorSe otorgan otros servicios

generales en el ayuntamiento 4,750,000.00

ACTIVIDAD 1C1

Abastecer de Alimentos en Oficinas,Lugares de trabajo, Eventos oficiales y/o en

Programas de Capacitacion yAdiestramiento

Solicitudes atendidas deabastecimiento de alimentos en

oficinas, lugares de trabajo yprogramas de capacitación y

adiestramiento

(número de solicitudesatendidas/número de solicitudes

recibidas)*100Trimestral Bitácora de apoyos entregados de oficialía

mayor

Se atienden solicitudes de apoyode alimentos en oficinas, lugares

de trabajo y programas decapacitación y adiestramiento

350,000.00



COMPONENTE1





recibidas)*100




COMPONENTE2




básicos





COMPONENTE3







ACTIVIDAD 1C1





adiestramiento



mayor



350,000.00



COMPONENTE1





recibidas)*100




COMPONENTE2




básicos





COMPONENTE3







ACTIVIDAD 1C1





adiestramiento



mayor



350,000.00



ACTIVIDAD 2C1

Abastecer de Combustibles Lubricantes yAditivos, asi como de las Herramientas y

Refacciones menores necesarias

Solicitudes atendidas deabastecimiento de combustibles,lubricantes y aditivos, así como

herramientas y refaccionesnecesarias



mayor

Se atienden solicitudes deabastecimiento de combustibles,lubricantes y aditivos, así como


5,150,000.00

ACTIVIDAD 3C1

Abastecer de Material de Limpieza para elmantenimiento y conservacion de los

diferentes departamentos del Ayuntamiento

Solicitudes atendidas de material delimpieza para mantenimiento yconservación de oficinas del

ayuntamiento



mayor

Se atienden solicitudesde materialde limpieza para mantenimiento y

conservación de oficinas delayuntamiento

250,000.00

ACTIVIDAD 1C2

Abastecer de Servicios Basicos como Luz,Agua y Telefono


básicos


solicitudes recibidas)*100Trimestral Registro interno de la tesorería municipal



ACTIVIDAD 2C2

Arrendar Edificios, Transporte y OtrosArrendamientos para el Servicio Publico a

otorgar

Arrendamientos realizados para elotorgamiento de servicios públicos



mayor

Se arrendan espacios para elmejoramiento de la prestación de

servicios públicos1,600,000.00

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3

Otorgar Viaticos por alguna Comisionesfuera del Municipio

Solicitudes atendidas a lasdirecciones para el otorgamiento de

viáticos para comisiones oficiales

(número de solicitudesdeatendidas/número de solicitudes

recibidas)*100Trimestral Registro interno de la tesorería municipal

Se etienden solicitudes a lasdirecciones para el otorgamiento

de viáticos para comisionesoficiales

1,000,000.00



ACTIVIDAD 2C1







mayor



5,150,000.00

ACTIVIDAD 3C1




ayuntamiento



mayor



250,000.00

ACTIVIDAD 1C2



básicos





ACTIVIDAD 2C2


otorgar




mayor



ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3








1,000,000.00



ACTIVIDAD 2C1







mayor



5,150,000.00

ACTIVIDAD 3C1




ayuntamiento



mayor



250,000.00

ACTIVIDAD 1C2



básicos





ACTIVIDAD 2C2


otorgar




mayor



ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3








1,000,000.00



ACTIVIDAD 2C3

Cubrir los Servicios Financieros, Bancariosy Comerciales que se generen por

operaciones realizadas

Solicitudes atendidas de servicios,bancarios y comerciales



Se atienden solicitudes deservicios, bancarios y comerciales

recibidas250,000.00

ACTIVIDAD 3C3

Cubrir otros Servicios de Mantenimiento yConservacion de Muebles e Inmuebles

Solicitudes atendidas de serviciosde mantenimiento y conservaciónde bienes muebles e inmuebles



Se atienden solicitudes de serviciosde mantenimiento y conservaciónde bienes muebles e inmuebles

3,500,000.00



ACTIVIDAD 2C3







recibidas250,000.00

ACTIVIDAD 3C3






3,500,000.00



ACTIVIDAD 2C3







recibidas250,000.00

ACTIVIDAD 3C3






3,500,000.00







PBR-11




FINContribuir a promover un gobierno cercano a

la gente y trabajar con un enfoquemulticultural acorde con la realidad población

pluriétnica del municipio.

tasa de solicitudes atendidas a lasdirecciones de abastecimiento dematerial administrativo, equipo de

cómputo, herramientas y vehículos.


recibidas)*100

anual bitácora de apoyos entregados de oficialía mayorse otorga el apoyo

administrativo necesario adependencias del ayuntamiento

PROPÓSITOMEJORAR EL MOBILIARIO, Y LASOFICINAS PARA EL DESARROLLO

EFICIENTE DE ACTIVIDADES PROPIAS

Número de oficinas públicasmejoradas.

(número de oficinas públicas mejoradasen año actual/número de oficinas

públicas mejoradas en añoanterior)*100

Anual Inventario de oficialía mayorLas oficinas públicas del

ayuntamiento son mejoradas enbeneficio de la población







PBR-11










recibidas)*100
















PBR-11










recibidas)*100












COMPONENTE1

MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACION COMPRADO

Mobiliario y equipo de administraciónadquirido

(número de mobiliario y equipoadquirido en año actual/número de

mobiliario y equipo adquirido en añoanterior)*100

Semestral Inventario de bienes muebles del ayuntamiento

Se adquiere mobiliario y equipoen el ayuntamiento para

eficientizar la prestación delservicio

500,000.00

COMPONENTE2

VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTECOMPRADO

Vehículos y equipos de transporteadquiridos

(número de vehículos y equipodetransporte adquirido en año

actual/número de vehículos y equipo detransporte adquirido en año

anterior)*100


Se adquieren vehículos yequipos de transporte en el

ayuntamiento para eficientizar laprestación del servicio

500,000.00

COMPONENTE3

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS YHERREMIENTA ADQUIRIDA Maquinaria y herramienta adquiridos

(número de maquinaria y herramientaadquiridos en año actual/número de

maquinaria y herramientas adquiridosen año anterior)*100


Se adquieren maquinaria yherramientas en el ayuntamiento

para eficientizar la prestacióndel servicio

800,000.00

ACTIVIDAD 1C1

Adquirir Muebles de Oficina y Estanteriadiversa para el buen funcionamiento de lasactividades de los diferentes departamentos

del Ayuntamiento

Muebles de oficina y estanteríaadquiridos

(número de muebles de oficina yestantería adquiridos en año

actual/número de muebles de oficina yestantería adquiridos en año

anterior)*100

Trimestral Inventario de bienes muebles del ayuntamiento

Se adquieren muebles de oficinay estantería en el ayuntamientopara eficientizar la prestación

del servicio público

250,000.00



COMPONENTE1








500,000.00

COMPONENTE2





anterior)*100




500,000.00

COMPONENTE3







800,000.00

ACTIVIDAD 1C1


del Ayuntamiento




anterior)*100




250,000.00



COMPONENTE1








500,000.00

COMPONENTE2





anterior)*100




500,000.00

COMPONENTE3







800,000.00

ACTIVIDAD 1C1


del Ayuntamiento




anterior)*100




250,000.00



ACTIVIDAD 2C1

Adquirir los Equipos de Computo y deTecnologia de la Informacion para el buenfuncionamiento de las actividades de los


Equipos de cómputo adquiridos(número de equipos de cómputo que se

adquirieron en año actual/número deequipos adquiridos en año anterior)*100


Se adquieren equipos decómputo para el mejor

desempeño de las funcionesadministrativas del ayuntamiento

250,000.00

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

Adquirir Vehiculos economicos para el mejordesempeño de las funciones publicas a que

haya lugarNúmero de vehículos adquiridos

(número de vehículos adquiridos en añoactual/número de vehículos adquiridos

en año anterior)*100Trimestral Inventario de bienes muebles del ayuntamiento

Se adquieren vehículoseconómicos en el ayuntamientopara eficientizar la prestación


500,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3

Adquirir Maquinaria diversa, otros equipos yherramienta necesaria para el buenfuniconamiento de las actividades

Maquinaria y herramienta adquiridos




Se adquieren maquinaria yherramientas en el ayuntamientopara el buen funcionamiento de

las actividades

800,000.00



ACTIVIDAD 2C1








250,000.00

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2







500,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3







las actividades

800,000.00



ACTIVIDAD 2C1








250,000.00

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2







500,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3







las actividades

800,000.00



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:ASUNTOS INDIGENAS

Programa:ASISTENCIA SOCIAL

Objetivo sectorial:COMBATE A LA POBREZA

Beneficiarios: Personas de la zona indigena de mayor marginacion

PBR-12




FINContribuir a brindar apoyos alimentarios yeconómicos a las familias y personas en

mayores condiciones de rezagoalimentario.

Tasa de abatimiento deservicios públicos en

localidades indigenas.

(servicios públicos en localidadesindígenas en el año actual/servicios

públicos en localidades indígenas en elaño anterior)*100

Anual Estadisticas de INEGI Y padrón municipal de personas beneficiadas

Se incrementa laprestación de servicios

públicos en la zonaindigena del municipio

PROPÓSITODAR APOYOS A LAS PERSONAS DE LA

ZONA INDIGENA ATRAVEZ DE LAINFORMACION Y COMUNICACIÓN DELAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Número de personas de lazona indigena del

municipio beneficiadascon nuevos servicios

públicos.

(número de personas de la zonaindígena beneficiadas en el año

actual/número de personas de la zonaindígena beneficiadas en año

anterior)*100

Anual INEGI y padrón municipal de personas beneficiadas

Se incrementan losapoyos de personas en

la zona indigena delmunicipio







PBR-12

















públicos.



anterior)*100










PBR-12

















públicos.



anterior)*100






COMPONENTE1

PERSONA Y COMUNIDADES INDIGENASAPOYADOS

Número de apoyosotorgados en

comunidades indígenas

(número de apoyos otorgados encomunidades/número de solicitudes de

apoyo recibidas)*100Semestral Bitácora de apoyos otorgados

Se otorgan los apoyosnecesarios solicitadospor las comunidades

indígenas

1,200,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Atender o canalizar, con respeto a sucultura, usos, costumbres, tradiciones yformas de organización comunitaria, las

demandas y propuestas de las personas ycomunidades indígenas.

Número de demandas ypropuestas de las

personas y comunidadesindígenas canalizadas

(número de demandas y propuestascanalizadas/número de demandas y

propuestas recibidas)*100Trimestral Bitácora de apoyos otorgados

Las demandas ypropuestas de las

personas indígenas soncanalizadas para su

atención

1,200,000.00



COMPONENTE1







indígenas

1,200,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1









atención

1,200,000.00



COMPONENTE1







indígenas

1,200,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1









atención

1,200,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:COORD. DE VIVIENDA



Beneficiarios: Poblacion con viviendas que estan en zonas de mayor marginacion

PBR-13




FIN Incrementar las viviendas adecuadas para familiasen condiciones de rezago en la vivienda.

Número de personasbeneficiadas con viviendas

seguras y habitables.

(número de personas beneficiadas con viviendas segurasy habitables en año actual/número de personas

beneficiadas en año anterior)*100Anual Padrón de CODESOL

Personas de escasos recursosbeneficiadas con viviendas

seguras y habitables

PROPÓSITO MEJORAR LAS VIVIENDAS DE LAS ZONAS DEMAYOR MARGINACION

Número de zonas de mayormarginación beneficiadas conprogramas de vivienda segura.

(número de zonas de mayor marginación beneficiadas conviviendas seguras y habitables en año actual/número de

zonas de mayor marginación beneficiadas en añoanterior)*100

Anual Padrón de CODESOLZonas de mayor marginación

son beneficiadas con viviendasseguras y habitables







PBR-13























PBR-13



















COMPONENTE1

GESTION Y APOYOS EFECTUADOS PARA ELOTORGAMIENTO Y/ MEJORAMIENTO DE LA

VIVIENDA

Número de apoyos ciudadanosgestionados para mejoramiento

de vivienda

(número de apoyos gestionados/número de apoyossolicitados)*100 Semestral Padrón de beneficiarios de

CODESOL

Se gestionan apoyos demejoramiento de vivienda aciudadanos del Municipio

700,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Supervisar y atender las comunidades quepresentan mayores rezagos en las viviendasgarantizando que los apoyos lleguen a estas

personas y familias.

Número de supervisionesrealizadas en comunidades

beneficiadas

(número de supervisiones realizadas en comunidadesbeneficiadas/número de localidades beneficiadas con

apoyos de vivienda)*100Trimestral

Bitácoras de obra, registro desupervisiones de contraloría

interna

Las obras realizadas en laslocalidades son supervisadasde forma adecuada y puntual

700,000.00



COMPONENTE1


VIVIENDA


de vivienda


CODESOL


700,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1




beneficiadas




interna


700,000.00



COMPONENTE1


VIVIENDA


de vivienda


CODESOL


700,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1




beneficiadas




interna


700,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:INAPAM



Beneficiarios: Personas de la tercera edad

PBR-14





mayores condiciones de rezago alimentario.

Número de personas de latercera edad atendidos con

programas sociales delmunicipio.

(número de adultos mayores beneficiadoscon programas sociales en el

municipio/número de adultos mayores enel municipio)*100

Anual Padrón de INEGI y padrón municipal de adultos mayoresLos adultos mayores del

municipio son atendidos conprogramas sociales

PROPÓSITOATENDER A PERSONAS DE LA TERCERAEDAD ABANDONADOS Y/O CARENTES DE

OPORUTNIDADES

Tasa de abatimiento deadultos mayores en

abandono y carentes deoportunidades

Número de adultos mayoresapoyados/número de adultos mayores

empadronados)*100Anual Padrón de adultos mayores beneficiados

Se apoya a los adultosmayores que se encuentranen abandono y carentes de

oportunidades



Dependencia:INAPAM




PBR-14













OPORUTNIDADES






oportunidades



Dependencia:INAPAM




PBR-14













OPORUTNIDADES






oportunidades



COMPONENTE1

APOYO Y CAPACITACION OTORGADOS ALADULTO MAYOR

Número de adultos mayoresapoyados en el municipio

(número de apoyos otorgados/número desolicitudes de apoyo recibidas)*100 Semestral Padrón de adultos mayores beneficiados Se apoya y capacita a los

adultos mayores 2,200,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Brindar apoyos de alimentación a personascon discapacidad, a personas adultas mayores

que viven en aislamiento, y a personas conenfermedades crónicas.

Número de adultos mayoresatendidos por comedor

comunitario del municipio.

(número de apoyos otorgados en el añoactual/número de apoyos otorgados en

año anterior)*100Trimestral Bitácora de apoyos realizados

Se otorgan apoyos a losadultos mayores en los

comedores comunitarios2,200,000.00



COMPONENTE1





COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1











COMPONENTE1





COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1











ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:TESORERIA, CONTRALORIA

Programa:CONTABILIDAD



PBR-15




FINContribuir a desarrollar acciones queincrementen la transparencia en las

acciones de gobierno.

Cumplimiento deobligaciones de

Armonizacion Contable

Número de obligaciones de ArmonizacionContable cumplidas (/) Total de obligaciones

de la guia de cumplimiento para laArmonizacion Contable * 100

Anual http://entes.sevac.mx/#/pages/dashboard Obligaciones de la ArmonizacionContable cumplidos oportunamente

PROPÓSITO IMPLEMENTAR LA CONTABILIDADGUBERNAMENTAL












PBR-15























PBR-15



















COMPONENTE1

PROGRAMA DE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL ACTUALIZADO

Numero de estadosfinancieros entregados a la

auditoria superior del estado

Numero de estados financieros entregados ala auditoria superior del estado Semestral Estado Financiero aprobado por Cabildo

Numero de estados financierosentregados a la auditoria superior del

estado oportunamente150,000.00

COMPONENTE2

SERVICIOS LEGALES, DECONTABILIDAD Y AUDITORIA

CONTRATADOS

Porcentaje de Ingresos porImpuestos devueltos por la

Federacion

Ingresos por Impuestos devueltos por laFederacion (/) Total de Ingresos * 100 Semestral Depositos registrados en el Estado de

Cuenta Bancario

Deposito en firme de los Ingresos porImpuestos devueltos por la Federacion

transferidos a la cuenta bancaria delIVA

2,100,000.00

COMPONENTE3

Viaticos Pagados que lo estipulen losContratos de Servicios Profesionales


Federacion


Cuenta Bancario



250,000.00

ACTIVIDAD 1C1

Actualizar cuando asi lo requiera el Sistemade Contabilidad Gubernamental que cumpla

con la Ley General de Contabilidad



Numero de estados financieros entregados ala auditoria superior del estado Trimestral Oficio sellado de recibido por la Auditoria

Superior del Estado

Estados financieros entregados a laauditoria superior del estado en tiempo

y forma150,000.00



COMPONENTE1







COMPONENTE2


CONTRATADOS


Federacion


Cuenta Bancario



2,100,000.00

COMPONENTE3



Federacion


Cuenta Bancario



250,000.00

ACTIVIDAD 1C1






Superior del Estado


y forma150,000.00



COMPONENTE1







COMPONENTE2


CONTRATADOS


Federacion


Cuenta Bancario



2,100,000.00

COMPONENTE3



Federacion


Cuenta Bancario



250,000.00

ACTIVIDAD 1C1






Superior del Estado


y forma150,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

Contratar los Servicios Legales, deContabilidad y Auditoria que se requieran

para la devolucion de impuestos


Federacion

Ingresos por Impuestos devueltos por laFederacion (/) Total de Ingresos * 100 Trimestral Depositos registrados en el Estado de

Cuenta Bancario



2,100,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3

Pagar los Viaticos que se estipulen dentrodel contrato de Servicios Profesionales


Federacion


Cuenta Bancario



250,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2




Federacion


Cuenta Bancario



2,100,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



Federacion


Cuenta Bancario



250,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2




Federacion


Cuenta Bancario



2,100,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



Federacion


Cuenta Bancario



250,000.00



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3




Programa:DEUDA PUBLICA


Beneficiarios: Proveedores y Acreedores de deudas contraidas por al Ayuntamiento

PBR-16




FINContribuir a desarrollar accionesque incrementen la transparencia

en las acciones de gobierno.

Porcentaje de ladeuda pública total enel ingreso total anual

Monto de la deudapública total (/)

Monto de ingresototal anual *100

Anual http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_UnicoEl peso de la deuda publica

total en el ingresos totalanual es menoa a 7.5%

PROPÓSITO DISMINUCIR ELEDEUDAMIENTO EXCESIVO


*











PBR-16













*











PBR-16













*







COMPONENTE1

DEUDA PUBLICA REDUCIDA YCONTROLADA


*



Semestral http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_UnicoEl peso de la deuda publica


4,000,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Pagar y controlar la Deuda Publicacontraida


*



Trimestral http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_UnicoEl peso de la deuda publica


4,000,000.00



COMPONENTE1



*





4,000,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1



*





4,000,000.00



COMPONENTE1



*





4,000,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1



*





4,000,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:COMUNICACIÓN SOCIAL

Programa:DIFUNDIR ACCIONES Y COMPROMISOS DE GOBIERNO


Beneficiarios: Poblacion en general

PBR-17




FINContribuir a desarrollar acciones que

incrementen la transparencia en las accionesde gobierno.

Acciones del ayuntamientopublicitadas

(acciones ralizadas por el Ayuntamientoque sonpublicitadas/acciones realizadas por al

Ayuntamiento)*100Anual Informe de gobierno municipal

Las acciones realizadas por elgobierno son publicitadas a la

ciudadanía

PROPÓSITO COMUNICAR LAS ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES

Acciones de comunicación deactividades gubernamentales del

ayuntamiento

(acciones de comunicación realizadas por elAyuntamiento en año actual/acciones de

comunicación realizadas en año anterior)*100Anual Informes de gobierno municipal,

revistas y periodicos

El ayuntamiento comunica susactividades de gobierno a la

población







PBR-17










ciudadanía



ayuntamiento





población







PBR-17










ciudadanía



ayuntamiento





población



COMPONENTE1

ACTIVIDADES GUBERNAMENTALESDIFUNDIDAS

Número de actividadesgubernamentales difundidas

(actividades difundidas por el Ayuntamiento en añoactual/actividades difundidas en año anterior)*100 Semestral Registro de comunicados de prensa


población2,400,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Difundir por radio, television y otros mediosde mensajes sobre porgramas y actividades

gubernamentales

Número de programas yactividades gubernamentales

difundidas

(actividades y programas difundidos por elAyuntamiento/actividades y programas realizados por

el ayuntamiento)*100Trimestral Informes de actividades mensuales

de las áreas

El gobierno municipal difunde susactividades realizadas en diversos

medios de comunicación2,400,000.00



COMPONENTE1






COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1


gubernamentales


difundidas



de las áreas





COMPONENTE1






COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1


gubernamentales


difundidas



de las áreas





ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:TESORERIA, ACCION CIVICA, LOGISTICA, PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA PARTICULAR, ARCHIVO MUNICIPAL,LICITACION Y CONTRATOS

Programa:EGRESOS MUNICIPALES

Objetivosectorial:

RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS


PBR-18


RESUMEN NARRATIVOINDICADORES Medios de Verificación SUPUESTO

SPRESUPUES

TO


FIN

Contribuir adesarrollar

acciones queincrementen la

transparencia enlas acciones de

gobierno.

Contención del gasto corriente Gasto corriente (/) Gasto total *100 Anual Estado Financiero aprobado porCabildo

Egresoscontrolado y

aplicadosoportuname

nte demanera

eficiente ycon

austeridad

PROPÓSITOAPLICAR EL

PRESUPUESTOBASADO EN

RESULTADOS


Egresoscontrolado y

aplicadosoportuname

nte demanera

eficiente ycon

austeridad





Objetivosectorial:



PBR-18



SPRESUPUES

TO


FIN




gobierno.


Egresoscontrolado y

aplicadosoportuname

nte demanera

eficiente ycon

austeridad



RESULTADOS


Egresoscontrolado y

aplicadosoportuname

nte demanera

eficiente ycon

austeridad





Objetivosectorial:



PBR-18



SPRESUPUES

TO


FIN




gobierno.


Egresoscontrolado y

aplicadosoportuname

nte demanera

eficiente ycon

austeridad



RESULTADOS


Egresoscontrolado y

aplicadosoportuname

nte demanera

eficiente ycon

austeridad



COMPONENTE 1

MATERIALES YSUMINISTROSAPLICADOS DE

MANERAEFICIENTE Y

CONAUSTERIDAD

EN LOSDIFERENTES

DEPARTAMENTO DEL

AYUNTAMIENTO

Contención del gasto corriente Materiales y Suminstros (/) Gasto total *100 Semestral Estado Financiero aprobado porCabildo

Material ySuministro

controlado yaplicados

oportunamente de

maneraeficiente y

conausteridad

2,280,000.00

COMPONENTE 2

SERVICIOSGENERALES

UTILIZADOS ENLOS

DIFERENTESDEPARTAMENT

OS DELAYUNTAMIENT

OS

Contención del gasto corriente Servicios Generales (/) Gasto total *100 Semestral Estado Financiero aprobado porCabildo

ServiciosGenerales


oportunamente de

maneraeficiente y

conausteridad

4,180,000.00

COMPONENTE 3

PENSIONESPAGADAS NUMERO DE PENSIONES PAGADAS Numero de Pensiones Pagadas Semestral Recibo firmado de las Pensiones

pagadas

Pensionespagadas

oportunamente

210,000.00

ACTIVIDAD1 C1

Pagar lossuministro deMateriales de

Oficinarequeridos por

losdepartamentos

del Ayuntamiento

Contención del gasto corriente Materiales de Oficina y Suminstros (/) Gasto total *100 Trimestral Estado Financiero aprobado porCabildo

Material deOficina y

Suministrocontrolado y

aplicadosoportuname

nte demanera

eficiente ycon

austeridad

2,000,000.00



COMPONENTE 1


MANERAEFICIENTE Y

CONAUSTERIDAD

EN LOSDIFERENTES

DEPARTAMENTO DEL

AYUNTAMIENTO




oportunamente de

maneraeficiente y

conausteridad

2,280,000.00

COMPONENTE 2

SERVICIOSGENERALES

UTILIZADOS ENLOS


OS DELAYUNTAMIENT

OS


ServiciosGenerales


oportunamente de

maneraeficiente y

conausteridad

4,180,000.00

COMPONENTE 3


pagadas

Pensionespagadas

oportunamente

210,000.00

ACTIVIDAD1 C1



losdepartamentos

del Ayuntamiento




aplicadosoportuname

nte demanera

eficiente ycon

austeridad

2,000,000.00



COMPONENTE 1


MANERAEFICIENTE Y

CONAUSTERIDAD

EN LOSDIFERENTES

DEPARTAMENTO DEL

AYUNTAMIENTO




oportunamente de

maneraeficiente y

conausteridad

2,280,000.00

COMPONENTE 2

SERVICIOSGENERALES

UTILIZADOS ENLOS


OS DELAYUNTAMIENT

OS


ServiciosGenerales


oportunamente de

maneraeficiente y

conausteridad

4,180,000.00

COMPONENTE 3


pagadas

Pensionespagadas

oportunamente

210,000.00

ACTIVIDAD1 C1



losdepartamentos

del Ayuntamiento




aplicadosoportuname

nte demanera

eficiente ycon

austeridad

2,000,000.00



ACTIVIDAD2 C1

Pagar lossuministro demateriles y

equipotenologico,

material impresoe informacion

digital utilizadopor los

departamentos

Contención del gasto corriente Materiales y Equipo Tenologico, de impresión, informacion digital y Suminstros (/) Gasto total *100 Trimestral Estado Financiero aprobado porCabildo

Material yEquipo

tecnologico,de impresio,informacion

digital ySuministro


oportunamente de

maneraeficiente y

conausteridad

280,000.00

ACTIVIDAD3 C1

ACTIVIDAD1 C2

Pagar losServicios

Porfesionalescontratados asi

como lacorrespondenciaa las diferentes

dependencias degobierno para elcumplimiento desus obligaciones

Contención del gasto corriente Servicios Profesionales (/) Gasto total *100 Trimestral Estado Financiero aprobado porCabildo

ServiciosProfesionale

scontroladosy aplicadosoportuname

nte demanera

eficiente ycon

austeridad

430,000.00

ACTIVIDAD2 C2

Pagar lasComisiones

Bancarias y losSeguros

generados

Contención del gasto corriente Comisiones Bancarias y Seguros (/) Gasto total *100 Trimestral Estado de Cuenta Bancario

Comisionesbancarias

aplicados enel estado de

cuentaoportuname

nte

300,000.00

ACTIVIDAD3 C2

Pagar otrosServicios

Generados por eldesarrollo de las

FuncionesPublicas de losdepartamentos

Contención del gasto corriente Otros Servicios Generados (/) Gasto total *100 Trimestral Estado Financiero aprobado porCabildo

OtrosServicios

Generalescontroladosy aplicadosoportuname

nte demanera

eficiente ycon

austeridad

3,450,000.00



ACTIVIDAD2 C1


equipotenologico,



departamentos


Material yEquipo


digital ySuministro


oportunamente de

maneraeficiente y

conausteridad

280,000.00

ACTIVIDAD3 C1

ACTIVIDAD1 C2

Pagar losServicios







nte demanera

eficiente ycon

austeridad

430,000.00

ACTIVIDAD2 C2

Pagar lasComisiones


generados


Comisionesbancarias


cuentaoportuname

nte

300,000.00

ACTIVIDAD3 C2





OtrosServicios


nte demanera

eficiente ycon

austeridad

3,450,000.00



ACTIVIDAD2 C1


equipotenologico,



departamentos


Material yEquipo


digital ySuministro


oportunamente de

maneraeficiente y

conausteridad

280,000.00

ACTIVIDAD3 C1

ACTIVIDAD1 C2

Pagar losServicios







nte demanera

eficiente ycon

austeridad

430,000.00

ACTIVIDAD2 C2

Pagar lasComisiones


generados


Comisionesbancarias


cuentaoportuname

nte

300,000.00

ACTIVIDAD3 C2





OtrosServicios


nte demanera

eficiente ycon

austeridad

3,450,000.00



ACTIVIDAD1 C3

Pagar lasPensiones a losempleados queesten en dicha

situacion

NUMERO DE PENSIONES PAGADAS Numero de Pensiones Pagadas Trimestral Recibo firmado de las Pensionespagadas

Pensionespagadas

oportunamente

210,000.00

ACTIVIDAD2 C3

ACTIVIDAD3 C3



ACTIVIDAD1 C3


situacion


Pensionespagadas

oportunamente

210,000.00

ACTIVIDAD2 C3

ACTIVIDAD3 C3



ACTIVIDAD1 C3


situacion


Pensionespagadas

oportunamente

210,000.00

ACTIVIDAD2 C3

ACTIVIDAD3 C3



Dependencia:PRESIDENCIA

Programa:EJECUTAR LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL



PBR-19




FIN

Contribuir a promover un gobiernocercano a la gente y trabajar con unenfoque multicultural acorde con larealidad población pluriétnica del

municipio.

Compromisos con laciudadanía cumplidos.

(número de compromisos cumplidos con la ciudadaníaen año actual/número de compromisos cumplidos con la

ciudadanía en año anterior)*100Anual Informe de gobierno municipal El ayuntamiento cumple sus

compromisos de gobierno

PROPÓSITOLOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE

LOGROS Y OBJETIVOS CON EFICACIAY EFICIENCIA

Logros cumplidos con laciudadanía.

(número de compromisos logros con la ciudadanía enaño actual/número de logros cumplidos con la

ciudadanía en año anterior)*100Anual Informe de gobierno municipal

El ayuntamiento obtieneimportantes logros de

gobierno







PBR-19




FIN


municipio.











gobierno







PBR-19




FIN


municipio.











gobierno



COMPONENTE1

GESTIONES POLITICASGUBERNAMENTES LOGRADAS EN

BENEFICIO DEL MUNICIPIO

Número de gestionesrealizadas

(gestiones realizadas en beneficio del municipio en 2o.Semestre del año/gestiones realizadas en 1er. Semestre

del año)*100Semestral Archivos internos de presidencia, informe de

gobierno municipalSe realizan gestiones enbeneficio del municipio 5,105,000.00

COMPONENTE2

EVENTOS CEREMONIALES, DEORDEN SOCIAL Y CULTURAL

REALIZADOS

Nùmero de eventosceremoniales realizados

(número de eventos ceremoniales realizadossemestralmente/número de eventos programados en el

semestre)*100Semestral Bitácora de eventos realizados registrados en

la dirección de logística del ayuntamientoSe realizan eventos de

ceremonial en el municipio 6,200,000.00

COMPONENTE3

TRANSFERENCIAS OTORGADAS ALSISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA

Número de transferenciasrealizadas al DIF municipal

(número de transferencias realizadas al DIFmunicipal/3)*100 Semestral Recibos de transferencias realizadas al DIF

municipal

Se realizan lastransferencias de forma

oportuna al DIF municipal8,000,000.00

ACTIVIDAD 1C1

Pagar las Dietas generadas al PresidenteMunicipal, Regidores y Sindico

Dietas pagadas a losintegrantes del cabildo

municipal

(número de dietas quincenales pagadas al cabildomunicipal/6)*100 Trimestral Recibos de pagos de dieta a integrantes del

cabildo municipal

Los integrantes del cabildomunicipal reciben

oportunamente los pagos desus dietas quincenales

4,000,000.00



COMPONENTE1







COMPONENTE2


REALIZADOS






COMPONENTE3





municipal



ACTIVIDAD 1C1



municipal


cabildo municipal



4,000,000.00



COMPONENTE1







COMPONENTE2


REALIZADOS






COMPONENTE3





municipal



ACTIVIDAD 1C1



municipal


cabildo municipal



4,000,000.00



ACTIVIDAD 2C1 Alimentos pagados en Eventos Oficiales

Número de eventos oficialescon apoyo en pago de

alimentos

(número de eventos oficiales con apoyo en pago dealimentos en el trimestre/número de eventos progrmados

en el semestre)*100Trimestral Bitácora de eventos registrados en la

dirección de logística del ayuntamiento

El ayuntamiento otorgaapoyo de alimentos en

eventos oficiales realizados1,100,000.00

ACTIVIDAD 3C1

Telefonia Celular utilizada en losdiferentes eventos

Telefonía celular utilizada eneventos oficiales

(telefonía celular utilizada en eventos oficiales portrimestre/eventos oficiales programados)*100 Trimestral Recibos de llamadas de telefonía celular,

bitácoraa de eventos realizados

Se realizan eventos oficialescon apoyo de logística con

telefonía celular5,000.00

ACTIVIDAD 1C2

Realizar diferentes eventos ceremonialesde carácter oficial

Número de eventosceremoniales de carácter

oficial

(número de eventos de carácter ceremonial realizadospor trimestre/número de eventos programados)*100 Trimestral Bitácora de eventos realizados de la dirección

de logística municipal

Se realizan eventos decarácter ceremonial en el


ACTIVIDAD 2C2

Realizar diferentes eventos de ordensocial y cultural

Número de eventos de ordensocial y cultural

(número de eventos de carácter social y cultural portrimestre/número de eventos programados)*100 Trimestral Bitácora de eventos realizados de la dirección


Se realizan eventos decarácter social y cultural en

el ayuntamiento4,200,000.00

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3

Transferencias otorgadas al Sistema parael Desarrollo Integral de la Familia


(número de transferencias realizadas al DIFmunicipal/3)*100 Trimestral Recibos de transferencias realizadas al DIF

municipal







alimentos






ACTIVIDAD 3C1







ACTIVIDAD 1C2



oficial





ACTIVIDAD 2C2







ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3




municipal







alimentos






ACTIVIDAD 3C1







ACTIVIDAD 1C2



oficial





ACTIVIDAD 2C2







ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3




municipal





ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:ALUMBRADO PUBLICO

Programa:GARANTIZAR EL ALUMBRADO PUBLICO

Objetivo sectorial:SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiarios: Poblacion a la que se le brinda el Servicio de Alumbrado Publico

PBR-20




FINContribuir a garantizar que las personas puedan

desarrollar sus actividades cotidianas en entornosseguros.

Cobertura en elservicio de alumbrado

público.

(localidades con alumbrado públicoen el año actual/número de

localidades con alumbrado públicoen año anterior)*100

Anual Estadisticas de INEGI Y padrón municipal de localidades beneficiadas

Se incrementa lacobertura del

alumbrado público enel municipio

PROPÓSITO ABASTECER EL ALUMBRADO PUBLICO ENAREAS POBLADAS DE MAYOR NECESIDAD

Número delocalidades

beneficiadas conalumbrado público.

(número de localidades conalumbrado público/número de

localidades que tiene elmunicipio)*100

Anual INEGI y padrón municipal de localidades beneficiadasLas localidades

cuentan conalumbrado público







PBR-20







público.



















PBR-20







público.















COMPONENTE1 ALUMBRADO PUBLICO GRANTIZADO

Número de luminariasfuncionando en el

Municipio

(número de luminarias funcionandoen el Municipio/número deluminarias existentes en el

municipio)*100

Semestral Reportes internos de la dirección de alumbrado público

Se garantiza elalumbrado públicofuncionando en el

municipio

300,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Realizar los estudios generales y particulares sobrelas zonas específicas y colonias del municipio, en

cuanto a la instalación, mantenimiento, supervisión ymejora constante de los sistemas y servicios de

alumbrado público.

Integración de padrónde alumbrado público

existente en elmunicipio.

(100/100)*100 (padrónelaborado/padrón por realizar)*100 Trimestral Padrón existente

Se cuenta con unpadrón de alumbrado

público en el municipio300,000.00





Municipio


municipio)*100



municipio

300,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1



alumbrado público.










Municipio


municipio)*100



municipio

300,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1



alumbrado público.








ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS MUNICIPALES

Programa:GARANTIZAR ENTORNOS SEGUROS A TRAVES DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES


Beneficiarios: Poblacion Urbana y Rural del Municipio de Aquismon

PBR-21


RESUMEN NARRATIVOINDICADORES Medios de

Verificación SUPUESTOS PRESUPUESTO


FINContribuir a garantizar que las

personas puedan desarrollar susactividades cotidianas en entornos

seguros.

Obras y serviciosmejorados

(obras y servicios municipales realizados en el año actual/obras y servicios realizados en añoanterior)*100 Anual POA de CODESOL

El ayuntamientogaratiza entornos

seguros con larealización de obras y

mejoramiento deservicios

PROPÓSITO MEJORAR LAS AREASPUBLICAS DE LA POBLACION

Número de áreaspúblicas de la

poblaciónmejoradas.

(número de áreas públicas de la población mejoradas en año actual/número de áreas públicasmejoradas en año anterior)*100 Anual POA de CODESOL

Las áreas públicas delayuntamiento son

mejoradas en beneficiode la población







PBR-21







seguros.


















PBR-21







seguros.














COMPONENTE1

AREAS Y EDIFICIOS PUBLICOSACONDICIONADAS



(número de áreas públicas de la población mejoradas en año actual/número de áreas públicasmejoradas en año anterior)*100 Semestral POA de CODESOL



3,880,000.00

COMPONENTE2

AREAS Y EDIFICIOS PUBLICOSARRENDADOS

Número de áreas yedificios públicos

arrendados

(número de direcciones con área arrendada para atender a la población/número de áreas del municipiosin oficinas)*100 Semestral

Inventario de bienesinmuebles del

municipio



2,400,000.00

COMPONENTE3 Servicio de Alumbrado Publico

Solicitudesatendidas a las

direcciones de pagode servicios básicos

(número de solicitudes de pago de servicios básicos atendidas/número de solicitudes recibidas)*100 SemestralRegistro interno de

la tesoreríamunicipal

Se pagan de manerapuntual los servicios

básicos en elayuntamiento

8,350,000.00

ACTIVIDAD 1C1

Planear, administrar, organizar,dirigir, supervisar y evaluar obras yacciones que permitan el desarrollo

e infraestructura y equipamientourbano y rural en el municipio, parabrindar un servicio de eficiencia y

calidad a la ciudadanía.

Obras que permitenel desarrollo e

implementación deun servicio a la

ciudadanía

Número de acciones realizadas en el mes deenero+febrero+marzo+abril+mayo+junio+julio+agosto+septiembre+octubre+noviembre+diciembre/12 Trimestral Registro municipal

en CODESOL

El ayuntamiento realizaobras que permiten en

desarrollo eimplementación deservicios públicos

óptimos a laciudadanía

3,880,000.00



COMPONENTE1







3,880,000.00

COMPONENTE2



arrendados



municipio



2,400,000.00








8,350,000.00

ACTIVIDAD 1C1






ciudadanía


en CODESOL




3,880,000.00



COMPONENTE1







3,880,000.00

COMPONENTE2



arrendados



municipio



2,400,000.00








8,350,000.00

ACTIVIDAD 1C1






ciudadanía


en CODESOL




3,880,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

arrendar edificios para brindar unservicio de eficiencia y calidad a la

ciudadanía.


arrendados

(número de direcciones con área arrendada para atender a la población/número de áreas del municipiosin oficinas)*100 Trimestral


municipio



2,400,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3

Pagar el Servicio de AlumbradoPublico



(número de solicitudes de pago de servicios básicos atendidas/número de solicitudes recibidas)*100 TrimestralRegistro interno de




8,350,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2


ciudadanía.


arrendados



municipio



2,400,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3








8,350,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2


ciudadanía.


arrendados



municipio



2,400,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3








8,350,000.00



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:SEG. PUBL. MPAL, CODESOL

Programa:GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA A LOS CIUDADANOS DE AQUISMON Y SUS COMUNIDADES



PBR-22




FINContribuir a mejorar las condiciones deseguridad para el traslado de las y losestudiantes desde y hasta sus hogares

y escuelas.

Cobertura de seguridadpública en el municipio

Cobertura de seguridad pública en el municipioenaño actual/cobertura de seguridad pública en año

anterior)*100Anual INEGI, padrón de localidades del municipio

El municipio brinda el servicio deseguridad pública en las colonias

y localidades.

PROPÓSITO BRINDAD MAYOR SEGURIDAD A LOSPOBLADORES DEL MUNICIPIO


(número de localidades y colonias con cobertura deseguridad pública en el municipio/número de

localidades del municipio)*100Anual INEGI, padrón de localidades del municipio


y localidades.







PBR-22





y escuelas.





y localidades.






y localidades.







PBR-22





y escuelas.





y localidades.






y localidades.



COMPONENTE1 SEGURIDAD PUBLICA GARANTIZADA Planes operativos

implementados

Planes operativos semestrales de seguridadpública implementados/planes operativos

semestrales de seguridad públicaprogramados)*100

Semestral Plan operativo implementado, partes denovedades de los operativos realizados

Se implementan planes operativospara garantizar 3,850,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Brindar sobrevigilancia a principalescalles de cabecera municipal así como a

las comunidades.

Planes operativosimplementados

Operativos de seguridad y vigilancia trimestralesimplementados/operativos de seguridad y vigilancia

trimestrales programados)*100Trimestral Partes de novedades de los operativos

implementadosSe implementan planes operativos

para garantizar 150,000.00




implementados





COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1


las comunidades.









implementados





COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1


las comunidades.








ACTIVIDAD 2C1 Vigilar las grandes reuniones públicas,

Número de actividades devigilancia en grandesreuniones públicas

(número de actividades públicas trimestralesrealizadas con operativos de seguridad y

vigilancia/actividades públicas trimestralesprogramadas)*100

Trimestral Partes operativos de las acciones realizadasSe implementan operativos de

seguridad y vigilancia en grandeseventos del municipio

50,000.00

ACTIVIDAD 3C1

Realizar operativos para garantizar laseguridad publica Operativos Num. De operativos atendidos en el año / num. De

operativos atendidos en el año ant.) -1*100 Trimestral Informe de libro de registro

Se cuenta con el recurso humanomateriales y financieros disponiblepara la realizacion oportuna de los

operativos.

3,650,000.00

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3









50,000.00

ACTIVIDAD 3C1




operativos.

3,650,000.00

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3









50,000.00

ACTIVIDAD 3C1




operativos.

3,650,000.00

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:CODESOL


Objetivo sectorial:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Beneficiarios: Poblacion en pobreza extrema

PBR-23




FINContribuir a garantizar que las personas

puedan desarrollar sus actividadescotidianas en entornos seguros.


Cobertura de seguridad pública en el municipioen añoactual/cobertura de seguridad pública en año


El municipio brinda el serviciode seguridad pública en las

colonias y localidades.









Dependencia:CODESOL




PBR-23



















Dependencia:CODESOL




PBR-23




















implementados

Planes operativos semestrales de seguridad públicaimplementados/planes operativos semestrales de

seguridad pública programados)*100Semestral Plan operativo implementado, partes de novedades

de los operativos realizadosSe implementan planes

operativos para garantizar 1,000,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1


las comunidades.




implementadosSe implementan planes





implementados





COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1


las comunidades.









implementados





COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1


las comunidades.








ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:RELACIONES INTERNACIONALES

Programa:GESTIONAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INDOLE NACIONAL E INTERNACIONAL

Objetivo sectorial:GOBIERNO VINCULADO INTERNACIONALMENTE


PBR-24




FIN CONTRIBUIR A LOGRAR UN GOBIERNO VINCULADOINTERNACIONALMENTE

Acciones de vinculación nacional einternacional del ayuntamiento.

Numero de eventos yproyectos Anual Reporte de Actividades

Gestion de Porgramas yactividades realizados

oportunamente

PROPÓSITO TENER UN GOBIERNO CON MEJOR PRESENCIA EN SU ENTORNONACIONAL E INTERNACIONAL




oportunamente







PBR-24








oportunamente





oportunamente







PBR-24








oportunamente





oportunamente



COMPONENTE1 GOBIERNO MUNICIPAL VINCULADO INTERNACIONALMENTE Acciones de vinculación internacional del

ayuntamiento.Numero de eventos y

proyectos Semestral Reporte de ActividadesGestion de Porgramas yactividades realizados

oportunamente200,000.00

COMPONENTE2 GOBIERNO MUNICIPAL VINCULADO NACIONALMENTE Acciones de vinculación Nacional del




COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Pasajes Aereos para facilitar la preparación y seguimiento de la participación dela Alcaldesa en el ámbito internacional y la coordinación de la política

internacional de la ciudad.

Acciones de vinculación internacional delayuntamiento.

Numero de eventos yproyectos Trimestral Reporte de Actividades













COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

















COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1









ACTIVIDAD 2C1

Viaticos en el Extranjero generados durante la participación de la Alcaldesa en elámbito internacional y la coordinación de la política internacional de la ciudad.





ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

Traslados a la cd. de México y otras entidades para la gestion de actividades degobierno

Acciones de vinculación Nacional delayuntamiento.




ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1






ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2






ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1






ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2






ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:TESORERIA, CATASTRO, COMERCIO, ECOLOGIA, PANTEONES

Programa:INGRESOS MUNICIPALES



PBR-25






Tasa de crecimiento real anual de larecaudación

Monto recaudado por el municipio en el año evaluado (-)Monto recaudado por el municipio en el año previo al

evaluado (/) Monto recaudado por el municipio en el añoprevio al evaluado * 100

Anual Estado de Actividades aprobado por CabildoTasa de crecimiento realanual de la recaudación

aumentada

PROPÓSITO MEJORAR LA RECUADACION DELAS CONTRIBUCIONES




Anual Estado de Actividades aprobado por Cabildo

La tasa de crecimientoreal anual de la

recaudación aumento enmas de un 15%







PBR-25










aumentada














PBR-25










aumentada










COMPONENTE1

MAYOR RECAUDACION DECONTRIBUCIONES, DERECHOS

Y APROVECHAMIENTOSCAPTADA




Semestral Estado de Actividades aprobado por Cabildo



400,000.00

COMPONENTE2

MAYOR RECAUDACION DEPARTICIPACIONES Y

APORTACIONES TRANSFERIDASPOR EL ESTADO Y LA

FEDERACION

Porcentaje de Participaciones yAportaciones destinadas a bienes y

servicios públicos municipales

Monto total de Participaciones y Aportaciones destinadas abienes y servicios públicos (/) Monto total de participaciones

*100Semestral Estado de Actividades aprobado por Cabildo

el monto total deParticipaciones y

Aportaciones fuerondestinadas a bienes y

servicios públicosoportunamente al 100%

.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Resguardar los ingresos que enefectivo recaude y realizar el

depósito bancario del ImpuestoPredial

Tasa de crecimiento real anual de larecaudación del impuesto predial

Monto real del impuesto predial recaudado por el municipioen el año evaluado (-) Monto real del impuesto predial

recaudado por el municipio en el año previo al evaluado (/)Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio

en el año previo al ev

Trimestral Estado de Actividades aprobado por Cabildo



400,000.00



COMPONENTE1









400,000.00

COMPONENTE2



FEDERACION








.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1










400,000.00



COMPONENTE1









400,000.00

COMPONENTE2



FEDERACION








.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1










400,000.00



ACTIVIDAD 2C1


depósito bancario por Derechos deAgua

Tasa de crecimiento real anual de larecaudación por derecho de agua

Monto real del derecho de agua recaudado por el municipioen el año evaluado (-) Monto real del derecho de agua

recaudado por el municipio en el año previo al evaluado (/)Monto real del derecho de agua recaudado por el municipio

en el año previo al evalu




.00

ACTIVIDAD 3C1

Resguardar los ingresos que enefectivo recaude y realizar eldepósito bancario por Otros

Ingresos Propios

Tasa de crecimiento real anual de larecaudación de otros ingresos

propios

Otros ingresos propios (excepto predial y derechos de agua)reales recaudados por el municipio en el año evaluado (-)

Otros ingresos propios (excepto predial y derechos de agua)reales recaudados por el municipio en al año previo al

evaluado (/) Otros ing




.00

ACTIVIDAD 1C2

Administrar los ingresos porParticipaciones transferidos por el

Estado y la Federacion

Porcentaje de participacionesdestinadas a bienes y servicios

públicos municipales

Monto total de participaciones destinadas a bienes yservicios públicos (/) Monto total de participaciones *100 Trimestral Estado de Actividades aprobado por Cabildo




.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1










.00

ACTIVIDAD 3C1


Ingresos Propios


propios







.00

ACTIVIDAD 1C2









.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1










.00

ACTIVIDAD 3C1


Ingresos Propios


propios







.00

ACTIVIDAD 1C2









.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:INFORMATICA

Programa:MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL EQUIPO INFORMATICO



PBR-26




FIN

Contribuir a desarrollaracciones que

incrementen latransparencia en las


Número de equiposde cómputofuncionando

adecuadamente en elmunicipio

(número de equipos de cómputofuncionando adecuadamente en

año actual/número de equipos decómputo funcionando

adecuadamente año anterior)*100

Anual Inventario de bienes muebles del ayuntamiento, listado de equipos de cómputo de oficialía mayorLos equipos de cómputodel municipio funcionan

adecuadamente

PROPÓSITOACTUALIZAR LOS

EQUIPOS YPROGRAMAS

INFORMATICOS

Equipos de cómputoactualizados para su

funcionamientoadecuado

Número de equipos de cómputoactualizados/número de equiposque tiene el ayuntamiento)*100

Anual Inventario de bienes muebles del ayuntamiento, listado de equipos de cómputo de oficialía mayor

Los equipos de cómputodel municipio son

actualizados para suadecuado

funcionamiento







PBR-26




FIN










adecuadamente


EQUIPOS YPROGRAMAS

INFORMATICOS







funcionamiento







PBR-26




FIN










adecuadamente


EQUIPOS YPROGRAMAS

INFORMATICOS







funcionamiento



COMPONENTE1

EQUIPOS YPROGRAMAS

INFORMATICOSACTUALIZADOS

Equipos de cómputocon programas

informáticosactualizados

(número de equipos de cómputocon programas

actualizados/número de equiposque tiene el ayuntamiento)*100

Semestral Inventario de bienes muebles del ayuntamiento, listado de equipos de cómputo de oficialía mayor


actualizados con nuevosprogramas para su

adecuadofuncionamiento

190,000.00

COMPONENTE2

EQUIPOS YPROGRAMAS

INFORMATICOSADQUIRIDOS

Número de equiposde cómputoadquiridos

(número de equipos adquiridos enaño actual/número de equiposadquiridos en año anterior)¨100


El ayuntamientoadquiere equipos de

cómputo para el mejordesempeño de sus

funciones

300,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Dar mantenimiento yprevencion de los

equipos y programasinformaticos

Equipos de cómputocon mantenimiento

periódico

(número de equipos de cómputoque recibieron

mantenimiento/número de equiposque tiene el ayuntamiento)*100

Trimestral Bitácora de mantenimientoLos equipos de cómputo

del municipio recibenmantenimiento periódico

190,000.00



COMPONENTE1

EQUIPOS YPROGRAMAS










190,000.00

COMPONENTE2

EQUIPOS YPROGRAMAS







funciones

300,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1




periódico





190,000.00



COMPONENTE1

EQUIPOS YPROGRAMAS










190,000.00

COMPONENTE2

EQUIPOS YPROGRAMAS







funciones

300,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1




periódico





190,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

Adquirir y actualizar losequipos y programas

informaticos

Número deprogramas adquiridos

para equipos decómputo adquiridos

(número de programas paraequipos de cómputo adquiridos enaño actual/número de programasadquiridos en año anterior)¨100

Trimestral Inventario de adquisiciones

El ayuntamientoadquiere programas parasus equipos de cómputo

para el mejordesempeño de sus

funciones

300,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2


informaticos







funciones

300,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2


informaticos







funciones

300,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:PROTECCION CIVIL

Programa:PREVENIR Y GARANTIZAR LA PROTECCION A LAS PERSONAS EN DESASTRES NATURALES


Beneficiarios: Poblacion afectada por Desastres Naturales

PBR-27




FINContribuir a incrementar acciones deprotección civil en las zonas altas de

la Sierra ante contingenciasambientales

Tasa de crecimiento deasentamientos humanos en zonas

de riesgo

Extensión territorial (km2) de zonas de riesgo ocupadas por asentamientoshumanos en el año evaluado (-) Extensión territorial (km2) de zonas de riesgo

ocupadas por asentamientos humanos en el año previo al evaluado (/)Extensión territorial (km2) de zona

Anual Mapa de Riego RegionalPorteccion oportuna a

personas y comunidadesen zonas de riesgo

PROPÓSITOAYUDAR A LA POBLACION

AFECTADA POR DESASTRESNATURALES

Porcentaje de viviendas afectadaspor contingencias

Número de viviendas afectadas por contingencias en el año evaluado (/) Totalde viviendas habitadas en el municipio *100 Anual Reporte de Proteccion Civil

Porteccion oportuna apersonas y comunidades

en zonas de riesgo







PBR-27







de riesgo










en zonas de riesgo







PBR-27







de riesgo










en zonas de riesgo



COMPONENTE1

POBLACION PROTEGIDA EINFORMADA ANTE LOS

DESASTRES NATURALES

Porcentaje de viviendas atendidase informadas por contingencias

Número de viviendas atendidas e informadas por contingencias en el añoevaluado (/) Número de viviendas afectadas por contingencias en el año

evaluado *100Semestral Reporte de Proteccion Civil


en zonas de riesgo500,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Diseñar estrategias, Verificar elcumplimiento de las normas, Activa

planes de emergencia

Porcentaje de viviendas ycomunidades atendidas e

informadas por contingencias


evaluado *100Trimestral Reporte de Proteccion Civil





COMPONENTE1


DESASTRES NATURALES






COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1











COMPONENTE1


DESASTRES NATURALES






COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1











ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:CODESOL

Programa:PROGRAMAS SOCIALES



PBR-28




FINContribuir a brindar apoyos alimentarios y

económicos a las familias y personas en mayorescondiciones de rezago alimentario.

Número de personas beneficiadascon los Programas Sociales

(número de personas beneficiadas con losprogramas sociales en año actual/número depersonas beneficiadas en año anterior)*100

Anual Padrón de CODESOLPersonas de escasos recursos

beneficiadas con programassociales

PROPÓSITO REDUCIR LA POBREZA EN ZONAS DE MAYORMARGINACION

Grupos vulnerables del municipiobeneficiadas con nuevos

programas sociales

(número de personas beneficiadas en el añoactual/número de personas beneficiadas en año

anterior)*100Anual INEGI y padrón municipal de

personas beneficiadas

Se incrementan los apoyos alos grupos vulnerables del

municipio



Dependencia:CODESOL




PBR-28












programas sociales





municipio



Dependencia:CODESOL




PBR-28












programas sociales





municipio



COMPONENTE1 Adquisisicon de Despensas


programas sociales


anterior)*100Semestral INEGI y padrón municipal de



municipio1,000,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Entregas Despensas a grupos vulnerables, paracombatir el hambre


programas sociales


anterior)*100Trimestral INEGI y padrón municipal de








programas sociales






COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1



programas sociales










programas sociales






COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1



programas sociales








ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:TURISMO Y CULTURA

Programa:PROMOVER EL TURISMO, ASI COMO GESTIONAR ACCIONES PARA LA DECLARATORIA DE AQUISMON COMO PUEBLO MAGICO

Objetivo sectorial:DESARROLLO TURISTICO, COMERCIAL, SERVICIOS Y MINERIA


PBR-29




FIN

Contribuir a mejorar los atractivosturísticos de Aquismón a través delfinanciamiento, el fortalecimiento yla capacitación de los actores de

este sector

Flujo de turistas en elmunicipio.

Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedeje en el añoevaluado (-) Turistas que se hospedaron en establecimientos de

hospedeje en el año previo al evaluado (/) Turistas que se hospedaronen establecimientos de hospedeje en el año previo al

Anual Encuestas a Hoteles y Restaurantes

La ocupacion de loshoteles y restaurantes

por parte de los Turistasfue del 100%

PROPÓSITO

MEJORAR LA ECONOMICA DELA POBLACION POR LA

PROMOCION TURISTICAS,ACTIVIDADES RECREATIVAS Y

CULTURALES

Declaratoria de pueblomágico del municipio. Declaratoria Anual Declaratoria de pueblo mágico del municipio.

Se declara al pueblo deAquismon como pueblo

mágico







PBR-29




FIN


este sector







PROPÓSITO



CULTURALES



mágico







PBR-29




FIN


este sector







PROPÓSITO



CULTURALES



mágico



COMPONENTE1

CALIDAD TURISTICAPROMOVIDA Flujo de Turistas



Semestral Encuestas a Hoteles y Restaurantes



2,750,000.00

COMPONENTE2

FERIA REGIONAL DE SANTIAGOY SANTANA

Poblacion y Comerciantessatisfechos Encuestas Semestral Encuestas

Diversion garantizada yderrama economica

reflajada en el municipio13,850,000.00

COMPONENTE3

APOYOS PROPORCIONADOS ALOCALIDADES EN EVENTOSCULTURALES Y RELIGIOSOS

Personas y comunidadesapoyadas Numero de Personas y comunidades apoyadas Semestral Formato de Solicitud de apoyo y recepcion

del mismo

Se entregan apoyosoportunamente paradiferentes enventos

culturales a personas ycomunidades

900,000.00

ACTIVIDAD 1C1

Diversificar los productos turísticosy desarrollar nuevos mercados, Flujo de Turistas



Trimestral Encuestas de satisfaccion a TuristasSatisfaccion

garantizada a Turistas yla poblacion en general

1,100,000.00



COMPONENTE1







2,750,000.00

COMPONENTE2





COMPONENTE3



del mismo



900,000.00

ACTIVIDAD 1C1






1,100,000.00



COMPONENTE1







2,750,000.00

COMPONENTE2





COMPONENTE3



del mismo



900,000.00

ACTIVIDAD 1C1






1,100,000.00



ACTIVIDAD 2C1

Promocionar el Turismo en losmedios masivos de comunicación

Uso de los medios decomunicación masiva Numero de propaganda y sptos en medios de comunicación Trimestral Radio, Television, Periodicos y Revistas,

entre otros

Se promocionaoprtunamente los

eventos turisticos de laregion

1,650,000.00

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2 Contratacion de artistas, Cartelera Artistica Numero de boletos vendidos/total de boletos Trimestral Boletaje por evento

Boletaje vendido en sutotalidad por cada

evento artistico12,000,000.00

ACTIVIDAD 2C2 Promocion de la Feria de Aquismon Uso de los medios de

comunicación masiva Numero de propaganda y sptos en medios de comunicación Trimestral Radio, Television, Periodicos y Revistas,entre otros

Se promocionaoprtunamente la Feria

de Aquismon450,000.00

ACTIVIDAD 3C2

Material impreso, Vestuarios yUniformes y Otros servicios deTraslado ocupados durante el

evento

Imagen de la Feria deAquismon Encuesta de satisfaccion Trimestral Encuesta de satisfaccion

Se proyectaoportunamente la Feria

de Aquismon1,400,000.00

ACTIVIDAD 1C3

Atender y gesitonar apoyos paralocalidades

Personas y comunidadesapoyadas Numero de Personas y comunidades apoyadas Trimestral Formato de Solicitud de apoyo y recepcion

del mismo



900,000.00



ACTIVIDAD 2C1



entre otros



1,650,000.00

ACTIVIDAD 3C1








ACTIVIDAD 3C2


evento




ACTIVIDAD 1C3



del mismo



900,000.00



ACTIVIDAD 2C1



entre otros



1,650,000.00

ACTIVIDAD 3C1








ACTIVIDAD 3C2


evento




ACTIVIDAD 1C3



del mismo



900,000.00



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:ATN A LA CIUDADANIA, FOMENTO AGROPECUARIO, FOMENTO DEL CAFÉ, PROYECTOS PRODUCTIVOS, PROSPERA

Programa:PROMOVER UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE


Beneficiarios: Poblacion necesitada de los Servicios que presta el Ayuntamiento

PBR-30




FIN

Contribuir a promover ungobierno cercano a la gentey trabajar con un enfoquemulticultural acorde con la

realidad poblaciónpluriétnica del municipio.

Número de personas atendidas por año. (número de personas atendidas en año actual/número de personasatendidas en año anterior)*100 Anual Registro interno municipal

El gobierno atiendea las personas que

lo visitan

PROPÓSITO TENER UN GOBIERNOCERCANO A SU GENTE

Número de asuntos canalizados de manera favorable para elciudadano por año.

(número de asuntos canalizados/número de solicitudesrecibidas)*100 Anual Bitácora de apoyos

otorgados

Los asuntospresentados por

los ciudadanos soncanalizados de

manera correcta







PBR-30




FIN





lo visitan




otorgados



manera correcta







PBR-30




FIN





lo visitan




otorgados



manera correcta



COMPONENTE1

GENTE APOYADA PORSU GOBIERNO

TRATANDOSE DESERVICIOS FUNERALES

Número de apoyos ciudadanos otorgados para serviciosfunerales (número de apoyos otorgados/número de apoyos solicitados)*100 Semestral Bitácora de apoyos

otorgados

Se otorgan apoyosfunerarios a la

población100,000.00

COMPONENTE2

GENTE ATENDIDA PORSU GOBIERNO DE

MANERA PERSONAL YCOMUNITARIO

Número de personas atendidas de forma personal en elAyuntamiento

(número de personas atendidasde forma personal en elayuntamiento/número de personas que visitan el ayuntamiento)*100 Semestral Bitácoro de registro de

visitantes al ayuntamiento

Las personas quevisitan el

ayuntamiento sonatendidas de forma

personal

1,200,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Atender y gesitonar apoyospara ayuda funeral Número de gestiones de apoyos para ayuda funeral (número de gestiones realizadas/número de solicitudes

recibidas)*100 Trimestral Bitácora de apoyosotorgados

Los ciudadanosreciben gestión desus solicitudes deapoyo funerario

100,000.00



COMPONENTE1




otorgados



COMPONENTE2








personal

1,200,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1




100,000.00



COMPONENTE1




otorgados



COMPONENTE2








personal

1,200,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1




100,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

Atender y gesitonar apoyospara personas y

localidadesNúmero de gestiones de apoyos realizados (número de gestiones realizadas/número de solicitudes


Los ciudadanosreciben gestión desus solicitudes de

apoyo parapersonas ylocalidades.

1,200,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2






1,200,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2






1,200,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3




Programa:PROVEER, MANTENER Y DESARROLLAR UN RECURSO HUMANO ALTAMENTE CALIFICADO Y MOTIVADO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS A TRAVES DEL AREA DE RECURSOSHUMANOS



PBR-31



SPRESUPUEST

O


FIN

Contribuir apromover un

gobierno cercanoa la gente y

trabajar con unenfoque

multiculturalacorde con la

realidad poblaciónpluriétnica del

municipio.

Número de servidores públicos directivos certificados enel desempeño de sus funciones.

2.- número de cursos recibidos por personal directivo delmunicipio para el mejoramiento de sus funcione

Personal de la administraciónpública municipal capacitado

durante el año (/) Total de personalde la administración pública

municipal

Anual Constancia de Certificacion y Cursos para Servidores Publicos

LosServidores

Públicos soncapacitadosy certificados

en eldesempeño

de susfunciones de

manerasatisfactoria.

PROPÓSITO

LOGRAR QUE ELRECURSO

HUMANO ESTECERTIFICADO

PARA ELDESEMPEÑO DESUS FUNCIONES


Personal de la administraciónpública municipal certificada durante

el año (/) Total de personal de laadministración pública municipal

Anual Constancia de Certificacion para Servidores Publicos

LosServidores

Públicos soncertificados

en eldesempeño

de susfunciones de








PBR-31



SPRESUPUEST

O


FIN






municipio.





municipal


LosServidores


en eldesempeño

de susfunciones de


PROPÓSITO








LosServidores


en eldesempeño

de susfunciones de








PBR-31



SPRESUPUEST

O


FIN






municipio.





municipal


LosServidores


en eldesempeño

de susfunciones de


PROPÓSITO








LosServidores


en eldesempeño

de susfunciones de




COMPONENTE 1

RECURSOHUMANO

CONTRATADOPARA EL

SERVICIOMUNICIPAL EN

LOSDIFERENTES

DEPARTAMENTOS DEL

AYUNTAMIENTO

Personal municipal total por cada 1,000 habitantes. Número de personal total (/)Población total * 1000 Semestral 1. Censo de población y vivienda de INEGI o proyecciones de población de

CONAPO. 2. Plantilla de personal de la administración pública municipal.

Se tiene unacontratacionminima de 8empleadospor cada

1000habitantes

37,850,000.00

COMPONENTE 2

RECURSOHUMANO

CAPACITADO YCERTIFICADO

Número de servidores públicos directivos certificados ocapacitado en el desempeño de sus funciones.

Personal de la administraciónpública municipal certificada o

capacitado durante el año (/) Totalde personal de la administración

pública municipal

Semestral Constancia de Certificacion o Capacitacion para Servidores Publicos

LosServidores

Públicos soncapacitdos ycertificados

en eldesempeño

de susfunciones de


100,000.00

COMPONENTE 3

ACTIVIDAD 1C1

Proveeroportunamente alas dependencias,

unidadesadministrativas y

organismosmunicipales, del

recursos humanosnecesario para eldesarrollo de sus

funciones.

Personal municipal total por cada 1,000 habitantes. Número de personal total (/)Población total * 1000 Trimestral 1. Censo de población y vivienda de INEGI o proyecciones de población de



1000habitantes

37,850,000.00



COMPONENTE 1

RECURSOHUMANO

CONTRATADOPARA EL


LOSDIFERENTES

DEPARTAMENTOS DEL

AYUNTAMIENTO




1000habitantes

37,850,000.00

COMPONENTE 2

RECURSOHUMANO





pública municipal


LosServidores


en eldesempeño

de susfunciones de


100,000.00

COMPONENTE 3

ACTIVIDAD 1C1





funciones.




1000habitantes

37,850,000.00



COMPONENTE 1

RECURSOHUMANO

CONTRATADOPARA EL


LOSDIFERENTES

DEPARTAMENTOS DEL

AYUNTAMIENTO




1000habitantes

37,850,000.00

COMPONENTE 2

RECURSOHUMANO





pública municipal


LosServidores


en eldesempeño

de susfunciones de


100,000.00

COMPONENTE 3

ACTIVIDAD 1C1





funciones.




1000habitantes

37,850,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

Proveer lascapacitaciones

oportunamente alas dependencias,




funciones.




pública municipal

Trimestral Constancia de Certificacion o Capacitacion para Servidores Publicos

LosServidores


en eldesempeño

de susfunciones de


100,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2






funciones.




pública municipal


LosServidores


en eldesempeño

de susfunciones de


100,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2






funciones.




pública municipal


LosServidores


en eldesempeño

de susfunciones de


100,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:CODESOL

Programa:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO



PBR-32






desarrollar sus actividades cotidianas enentornos seguros.

Proyectos de infraestructura enlocalidades marginadas del

municipio

(obras y servicios municipales realizados en el añoactual/obras y servicios realizados en año anterior)*100 Anual POA de CODESOL

El ayuntamiento garatiza entornosseguros con la realización de obras y

mejoramiento de servicios

PROPÓSITO REDUCIR LA POBREZA EN ZONAS DEMAYOR MARGINACION Proyectos Futuros

(número de zonas de mayor marginación beneficiadas conlos proyectos en año actual/número de zonas de mayor

marginación beneficiadas en año anterior)*100Anual Padrón de

CODESOL

Zonas de mayor marginación sonbeneficiadas con viviendas seguras y

urbanizadas



Dependencia:CODESOL




PBR-32








municipio







CODESOL


urbanizadas



Dependencia:CODESOL




PBR-32








municipio







CODESOL


urbanizadas



COMPONENTE1 FORTALECIMIENTO 2018 Proyectos Futuros


marginación beneficiadas en año anterior)*100Semestral Padrón de

CODESOL


habitables9,000,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1 Proyectos Futuros Proyectos realizados


marginación beneficiadas en año anterior)*100Trimestral Padrón de

CODESOL








CODESOL



COMPONENTE2

COMPONENTE3




CODESOL








CODESOL



COMPONENTE2

COMPONENTE3




CODESOL





ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:CODESOL




PBR-33






puedan desarrollar sus actividades cotidianasen entornos seguros.


municipio





(número de zonas de mayor marginación beneficiadas con losproyectos en año actual/número de zonas de mayor


CODESOL


urbanizadas



Dependencia:CODESOL




PBR-33








municipio







CODESOL


urbanizadas



Dependencia:CODESOL




PBR-33








municipio







CODESOL


urbanizadas



COMPONENTE1 VIVIENDA DIGNA Proyectos Futuros



CODESOL



COMPONENTE2 DESARROLLO URBANO Proyectos Futuros



CODESOLZonas de mayor marginación son

beneficiadas con obras de urbanizacion 48,000,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1 CONSTRUCCION DE CUARTOS Proyectos Futuros



CODESOL








CODESOL








COMPONENTE3




CODESOL








CODESOL








COMPONENTE3




CODESOL





ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2 OBRAS DE URBANIZACION Proyectos Futuros



CODESOL



ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1




CODESOL



ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1




CODESOL



ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:CODESOL




PBR-34








municipio


El ayuntamiento garatiza entornos seguroscon la realización de obras y mejoramiento

de servicios




CODESOL


urbanizadas



Dependencia:CODESOL




PBR-34








municipio



de servicios




CODESOL


urbanizadas



Dependencia:CODESOL




PBR-34








municipio



de servicios




CODESOL


urbanizadas






CODESOL






CODESOL

Zonas de mayor marginación sonbeneficiadas con obras de infraestructura

educativa, de salud y urbanizacion89,000,000.00

COMPONENTE3 INFRAESTRUCTURA CARRETERA Proyectos Futuros



CODESOL


carretera21,000,000.00




CODESOL








CODESOL






CODESOL






CODESOL






CODESOL








CODESOL






CODESOL






CODESOL






CODESOL





ACTIVIDAD 2C1 CONTRUCCION DE VIVIENDAS Proyectos Futuros



CODESOL



ACTIVIDAD 3C1 REHABILITACION DE VIVIENDAS Proyectos Futuros



CODESOL



ACTIVIDAD 1C2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Proyectos Futuros



CODESOL


educativa10,000,000.00

ACTIVIDAD 2C2 SALUD Proyectos Futuros



CODESOLZonas de mayor marginación sonbeneficiadas con obras de salud 3,000,000.00






ACTIVIDAD 1C3 Construccion de caminos Proyectos Futuros



CODESOL








CODESOL






CODESOL






CODESOL















CODESOL








CODESOL






CODESOL






CODESOL















CODESOL





ACTIVIDAD 2C3 Rehabilitacion de caminos Proyectos Futuros



CODESOL



ACTIVIDAD 3C3






CODESOL



ACTIVIDAD 3C3






CODESOL



ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:REGISTRO CIVIL

Programa:REGISTRO, RESGUARDO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS REGISTRALES



PBR-35




FIN

Contribuir con la Coordinación de Derechos Humanos que actúeconforme a los términos la ley orgánica del Estado de San LuisPotosí y Adoptar los mecanismos legales relacionados con la

garantía de la promoción del derecho a la participación de las y losha

Número de personas beneficiadascon el otorgamiento de

documentos de identidad,reconocimiento y estado civil.

Número de personas condocumentos de identidad,reconocimiento y estado

civil.

Anual Reporte mensual al Registro Civil del Estado

Personas con documentos deidentidad, reconocimiento y

estado civil otorgadosoportunamente

PROPÓSITO CONTAR CON DOCUMENTOS DE IDENTIDAD,RECONOCIMIENTO Y ESTADO CIVIL DE LA POBLACION

Número de documentos deidentidad, reconocimiento y

estado civil.


estado civil.Anual Reporte mensual al Registro Civil del Estado









PBR-35




FIN






civil.






estado civil.











PBR-35




FIN






civil.






estado civil.







COMPONENTE1

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, DE RECONOCIMIENTO Y DEESTADO CIVIL DE LA POBLACION EXPEDIDOS


estado civil.


estado civil.Semestral Reporte mensual al Registro Civil del Estado



100,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Extender y autorizar las actas de estado civil, relativas alnacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, tutela, matrimonio,

divorcio y defunciones.


estado civil.


estado civil.Trimestral Reporte mensual al Registro Civil del Estado



100,000.00



COMPONENTE1



estado civil.





100,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1




estado civil.





100,000.00



COMPONENTE1



estado civil.





100,000.00

COMPONENTE2

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1




estado civil.





100,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:SALUD MUNICIPAL, HOSPITAL AQUISMON

Programa:SERVICIO DE SALUD



PBR-36




FIN Contribuir a incrementar las acciones de prevención enmateria de salud y salud sexual y reproductiva.

Cobertura de brigadas médicas encomunidades de escasos recursos y

de muy alta marginación.

(número de localidades con coberturade salud en el municipio/número de


El municipio incrementala cobertura de

localidades con serviciosde salud

PROPÓSITODAR APOYOS GRATUITOS EN LA SALUD DE LAPERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y DE MUY

ALTA MARGINACION

Número de apoyos gratuitos ensalud otorgados a la población de

escasos recursos del municipio y demuy alta marginación.

(número de apoyos otorgados en saluden año actual/número de apoyosotorgados en año anterior)*100

Anual Bitácora de apoyos otorgados registrados en elsistema municipal DIF

El municipio otorgaservicios de salud en

localidades del municipio







PBR-36












ALTA MARGINACION













PBR-36












ALTA MARGINACION









COMPONENTE1

SALUD Y VACUNAS OTORGADAS PARA COMBATEDE ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS Apoyos otorgados en vacunas

Apoyos realizados en vacunas enbeneficio del municipio en 2o.

Semestre del año/apoyos realizadasen 1er. Semestre del año)*100

Semestral Bitácora de apoyos registrados en el sistemamunicipal DIF

Se otorgan apoyos envacunas para combatir

enfermedades yepidemias

1,550,000.00

COMPONENTE2

APOYOS OTORGADOS EN SALUD Y VACUNASPARA COMBATE DE ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS Apoyos otorgados en vacunas

(apoyos realizados en vacunas enbeneficio del municipio en 2o.





1,800,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Adquirir las Medicinas y Productos Farmaceutico, con lafinalidad de lograr una mejor atencion y cobertura de

salud en el municipio.

Número de medicamentosadquiridos en apoyo de la

ciudadanía

(número de ocasiones en que seadquiere medicamento para protección

de las familias/3)*100Trimestral Facturas de compra de medicamentos

Se adquierenmedicamentos para

apoyar en la salud de lapoblación del municipio

1,550,000.00



COMPONENTE1







1,550,000.00

COMPONENTE2







1,800,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1




ciudadanía





1,550,000.00



COMPONENTE1







1,550,000.00

COMPONENTE2







1,800,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1




ciudadanía





1,550,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

Apoyar y darle seguimiento a los pacientes, existe grannúmero de personas que requieren del apoyo de

medicamento controlado y que al no contar con él,existe gran riesgo para ellos y en algunos casos para

sus familiares y vecinos por este motivo es de v

Número de pacientes atendidos conmedicamentos controlados

(número de apoyos otorgados enmedicamentos controlados por

trimestre/número de apoyos solicitadosen el trimestre)*100

Trimestral Bitácora de apoyos otorgados en el sistemamunicipal DIF

El municipio otorgaapoyos en

medicamentoscontrolados a pacientes

1,800,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2










1,800,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2










1,800,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3




Programa:SERVICIO Y MTTO DEL PARQUE VEHICULAR



PBR-37






Número de vehículos conservicio y mantenimiento

Número de vehículos que recibieron servicio ymantenimiento en año actual/número de

vehículos que recibieron servicio ymantenimiento en año anterior)*100

Anual Registro interno de la oficialía mayor municipalLos vehículos del ayuntamiento

reciben servicio y mantenimientode forma regular

PROPÓSITO MEJORAR LAS CONDICIONES DELPARQUE VEHICULAR

Número de vehículosmejorados del parque

vehícular

Número de vehículos mejorados encondiciones en año actual/número de

vehículos mejorados en año anterior)*100Anual Registro interno de la oficialía mayor municipal

Los vehículos del ayuntamientoreciben servicio y mantenimiento

de forma regular







PBR-37













vehícular




de forma regular







PBR-37













vehícular




de forma regular



COMPONENTE1 PARQUE VEHICULAR REPARADO Número de vehículos

reparados

(número de solicitudes de reparación devehículo atendidas/número de solicitudes

recibidas)*100Semestral Registro interno de la oficialía mayor municipal

El parque vehícular delayuntamiento se repara de forma

fehaciente3,600,000.00

COMPONENTE2 HERRAMIENTA DIVERSA ADQUIRIDA Número de herramientas

adquiridas

(número de solicitudes de adquisición deherramientas atendidas/número de solicitudes

recibidas)*100Semestral Inventarios internos de las direcciones, inventario de

bienes muebles del municipio

Se adquieren herramientas parael mejor desempeño de lasfunciones del ayuntamiento

200,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Controlar el servicio de mantenimiento devehículos, maquinaria, mobiliario y equipo

a cargo del ayuntamiento.

Número se servicios demantenimientos realizados

(número de solicitudes de mantenimiento devehículos, maquinaria y equipo

atendidas/número de solicitudesrecibidas)*100

Trimestral Registro interno de la oficialía mayor municipal

El parque vehícular delayuntamiento recibe el

mantenimiento necesario para elmejor desarrollo de sus

funciones.

3,600,000.00




reparados






adquiridas





200,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1









funciones.

3,600,000.00




reparados






adquiridas





200,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1









funciones.

3,600,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

Administrar, controlar y vigilar losalmacenes generales del ayuntamiento.

Número de actividades deadministración, vigilancia ycontrol de los almacenes

(número de acciones de vigilancia en losalmacenes del ayuntamiento/1)*100 Trimestral Informes de actividades realizadas

Se realizan periódicamenteacciones de vigilancia en los

almacenes municipales200,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2






ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2






ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



Dependencia:TRANSPARENCIA

Programa:TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO



PBR-38




FIN

Contribuir a mejorar eldesempeño del ayuntamientorelativo al cumplimiento de la

ley de transparencia yacceso a la información

pública

Cumplimiento deobligaciones detransparencia

Número de obligacionesde transparencia

disponibles yactualizadas (/) Total de

obligaciones detransparencia

establecidas en lalegislación * 100

Anual http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf?Opendatabase&login

El total deobligaciones detransparencia

establecidas en lalegislación fueron

cumplidasoportunamente en su

totalidad

PROPÓSITO

CUMPLIR CON LATRANSPARENCIA DE LASACCIONES DE GOBIERNO

EN TIEMPO Y FORMACONTEMPLADAS EN LEY Y

A SOLICITUD DELPETICIONARIO










totalidad







PBR-38




FIN



pública










totalidad

PROPÓSITO













totalidad







PBR-38




FIN



pública










totalidad

PROPÓSITO













totalidad



COMPONENTE1

GUIA DE OBLIGACIONESCUMPLIDA DE LA LEY

GENERAL DECONTABILIDAD Y DE

TRANSPARENCIA






Semestral http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf?Opendatabase&login




totalidad

150,000.00

COMPONENTE2

SOLICITUD DEINFORMACION DE LOS

PETICIONARIOSATENDIDOS

Eficacia en laatención de

solicitudes de accesoa la información

Solicitudes de acceso ala información recurridasante el órgano garante

del derecho y falladas encontra del municipio (/)Total de solicitudes de

información presentadas*100

Semestral http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/

Se da contestacion demanera oportuna al

total de solicitudes deinformaciónpresentadas

500,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1

Cumplir con la guia deobligaciones de contabilidad

gubernamental,transparencia y de disciplina

financiera

Cumplimiento deobligaciones deTransparencia,Contabilidad

Gubernamental yDisciplina Financiera





Trimestralhttp://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf?Opendatabase&login,

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Registro_Publico_Unico yhttp://entes.sevac.mx/#/pages/dashboard




totalidad

150,000.00



COMPONENTE1



TRANSPARENCIA










totalidad

150,000.00

COMPONENTE2











500,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1



financiera












totalidad

150,000.00



COMPONENTE1



TRANSPARENCIA










totalidad

150,000.00

COMPONENTE2











500,000.00

COMPONENTE3

ACTIVIDAD 1C1



financiera












totalidad

150,000.00



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2

Atender y dar respuesta a lassolicitudes de informacion

por parte de los Peticionarios






Trimestral http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/



500,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2











500,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C1

ACTIVIDAD 3C1

ACTIVIDAD 1C2











500,000.00

ACTIVIDAD 2C2

ACTIVIDAD 3C2

ACTIVIDAD 1C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3



ACTIVIDAD 2C3

ACTIVIDAD 3C3

municipio de aquismon s.l · municipio de aquismon s.l.p. presupuesto basado en resultados matriz...

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