municipio de iguape departamento de economia e … · 02/07 3699 55 7051 - marcia teresa fortes c....
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MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
Categoria: 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
02/07 3699 55 7051 - MARCIA TERESA FORTES C. DE MORAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 52,241,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO DE
14/06/2013.-52,24 52,24
04/07 3716 16 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40.000,001,000 DEPOSITOS DE PRECATORIOS-GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081020000019866824.
40.000,00 40.000,00
05/07 3721 47 7054 - FATIMA BENEDITA DA SILVA ARAUJO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.349,301,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
1.349,30 1.349,30
05/07 3722 89 5438 - ERICA TAKAHASHI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.407,691,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
1.407,69 1.407,69
05/07 3733 55 5663 - CAROLINA APARECIDA RAMOS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 511,761,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO:
23/03/2012- 02-03 E 18/04/2013- 03-03-08-20-21 E 21/05/2013.-
511,76 511,76
05/07 3734 55 2942 - IVANILDA BARDUCO DE AQUINO VEIGA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 738,271,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO DE:
23-23-30 E 30/11/2012- 06-07-07-11-12 E 12/12/2012- 01-02/04/2013- 13-20-25-26 E 28/06/2013.-
738,27 738,27
05/07 3735 60 5859 - MARIA MADALENA MEDEIROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.044,751,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO DE:
03-03-04-04-05-06-06-07-07-10 A 13-17-17-18-18-21-21-24-25- 25 À 28/06/2013.-
1.044,75 1.044,75
10/07 3834 8 6900 - VALDETE MATERA FISCHER RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.034,001,000 PENSÃO VITALÍCIA - LEI MUNICIPAL Nº 840/1985 - REF. JULHO/2013.
2.034,00 2.034,00
12/07 3857 47 7061 - ANTONIO CARLOS GOUVEIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.044,611,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-LIQUIDO.
1.044,61 1.044,61
15/07 3872 89 7062 - REGINA GOMES BENETTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.792,091,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
2.792,09 2.792,09
18/07 3907 89 7065 - EDMEYRE DE OLIVEIRA BATISTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,951,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
188,95 188,95
18/07 3910 89 6798 - INGRID TAYNA SOUZA DE ANDRADE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,951,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
188,95 188,95
18/07 3913 89 7066 - JAIR PEREIRA GONÇALVES JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,951,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
188,95 188,95
18/07 3916 89 7067 - KAREN FERNANDES ZACARIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,951,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
188,95 188,95
18/07 3919 89 7010 - LUCAS NUNES CIRINO GONCALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,951,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
188,95 188,95
18/07 3920 89 7069 - CRISTIANE DE SOUZA CARVALHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.997,661,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
1.997,66 1.997,66
18/07 3921 89 7068 - MARJORYE RIBEIRO PERSIANE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,951,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
188,95 188,95
18/07 3922 89 7070 - DIEGO MONTEIRO ABREU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.353,841,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
2.353,84 2.353,84
18/07 3923 89 7074 - FRANCYNE ROCHA FREIRE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.353,841,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
2.353,84 2.353,84
18/07 3924 89 7076 - GUILHERME ANSELMO GIGLIO BECHERER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.353,841,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
2.353,84 2.353,84
18/07 3925 89 5708 - DIULIANA APARECIDA CORDEIRO DE PAULA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.015,351,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
2.015,35 2.015,35
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MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
18/07 3926 89 7080 - MARIO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.353,841,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
2.353,84 2.353,84
18/07 3927 89 6750 - SANDRA APARECIDA MARTINS DE ANDRADE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.371,531,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
2.371,53 2.371,53
18/07 3928 89 7071 - EDNA MACIEL FRANCO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.976,631,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
1.976,63 1.976,63
18/07 3929 89 7079 - LEIDA PENICHE DE CARVALHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.979,981,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
1.979,98 1.979,98
18/07 3930 89 6749 - RUBENS SIMOES PAIVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.979,981,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
1.979,98 1.979,98
18/07 3931 89 7072 - FABIANA AVELINA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.371,531,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
2.371,53 2.371,53
18/07 3932 89 7073 - FERNANDA MACIEL ROCHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.941,261,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
1.941,26 1.941,26
18/07 3933 89 7075 - GABRIELLE JULIA RIBEIRO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.962,291,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
1.962,29 1.962,29
18/07 3934 89 7077 - JESSICA ALINE CARNEIRO DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.979,981,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
1.979,98 1.979,98
18/07 3935 11 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 44.568,911,000 CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 30/04/2013
44.568,91 44.568,91
18/07 3937 89 7078 - JULIANA VIEIRA CARVALHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.371,531,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
2.371,53 2.371,53
18/07 3938 11 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 26.245,381,000 CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 31/05/2013
26.245,38 26.245,38
18/07 3940 89 6746 - MARGARETE RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.371,531,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
2.371,53 2.371,53
18/07 3941 89 7081 - PATRICIA APARECIDA DE MORAIS GUIMARAES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.389,211,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
2.389,21 2.389,21
18/07 3942 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.928,231,000 PARCELAMENTO DO INSS - JUNHO/2013 - CODIGO 4103
11.928,23 11.928,23
18/07 3943 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47.712,911,000 PARCELAMENTO DO INSS - JUNHO/2013 - CODIGO 4103
47.712,91 47.712,91
18/07 3944 89 5913 - REGIANE APARECIDA DE RAMOS FORTES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.962,291,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
1.962,29 1.962,29
18/07 3947 89 6751 - SORAIA CRISTINA BATISTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.979,981,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
1.979,98 1.979,98
18/07 3948 89 6752 - TERESA CRISTINA DE ANDRADE GATO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.997,661,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
1.997,66 1.997,66
18/07 3949 4 6898 - JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.034,661,000 SUBSIDIOS DO MES DE JUNHO/2013
10.034,66 10.034,66
18/07 3950 8 2121 - FLAVIA RIBEIRO VIANA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 696,751,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
696,75 696,75
19/07 3967 8 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 79.122,771,000 RELATIVO A INSS-PARC-ADM, DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/07/2013.-REF. A
PARCELAS 16/60, 07/60 E 05/60.- C/ FPM.
79.122,77 79.122,77
(Página: 2 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
19/07 3968 47 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.694,331,000 RELATIVO A INSS-PARC-ADM, DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/07/2013.-REF. A
PARCELAS 16/60, 07/60 E 05/60.- C/ FPM.
13.694,33 13.694,33
19/07 3969 89 186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 59.342,071,000 RELATIVO A INSS-PARC-ADM, DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/07/2013.-REF. A
PARCELAS 16/60, 07/60 E 05/60.- C/ FPM.
59.342,07 59.342,07
19/07 3970 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.286,741,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/07/2013- C/ FPM.
4.286,74 4.286,74
19/07 3971 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 978,021,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 19/07/2013- C/ FPM.
978,02 978,02
19/07 3972 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,101,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA
10/07/2013- C/ INCRA.
3,10 3,10
19/07 3973 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,881,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA
19/07/2013- C/ INCRA.
0,88 0,88
19/07 3974 11 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33,151,000 RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NO DIA 08/07/2013- C/ DNPM.
33,15 33,15
19/07 3984 11 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20,001,000 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.º 3939/2013
20,00 20,00
23/07 4051 89 7069 - CRISTIANE DE SOUZA CARVALHO -1.997,661,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VALORES.
-1.997,66 -1.997,66
23/07 4052 89 7069 - CRISTIANE DE SOUZA CARVALHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.637,411,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
2.637,41 2.637,41
29/07 4134 4 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 26.474,441,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
26.474,44 26.474,44
29/07 4135 8 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39.076,791,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
39.076,79 39.076,79
29/07 4136 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.318,601,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
8.318,60 8.318,60
29/07 4138 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.347,461,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
3.347,46 3.347,46
29/07 4139 12 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 27.220,331,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
27.220,33 27.220,33
29/07 4140 31 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 231.246,231,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
231.246,23 231.246,23
29/07 4143 41 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.694,051,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
2.694,05 2.694,05
29/07 4164 47 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 48.419,941,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
48.419,94 48.419,94
29/07 4165 51 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22.189,781,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
22.189,78 22.189,78
29/07 4167 55 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 468.661,511,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
468.661,51 468.661,51
29/07 4168 60 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 137.869,431,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
137.869,43 137.869,43
(Página: 3 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 29/07 4176 67 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.537,35
1,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
11.537,35 11.537,35
29/07 4177 67 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 16.170,891,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
16.170,89 16.170,89
29/07 4179 71 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.490,841,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
1.490,84 1.490,84
29/07 4180 75 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.669,651,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
15.669,65 15.669,65
29/07 4181 81 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 474,771,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
474,77 474,77
29/07 4182 89 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 258.403,831,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
258.403,83 258.403,83
29/07 4184 92 3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 129.363,641,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
129.363,64 129.363,64
29/07 4187 106 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 36.441,521,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
36.441,52 36.441,52
29/07 4203 55 6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.153,331,000 CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO/MUNICÍPIO. - REEMBOLSO DE DESPESAS
COM O PESSOAL DO ESTADO - JUNHO/2013.
12.153,33 12.153,33
29/07 4204 4 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 38.579,331,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
38.579,33 38.579,33
29/07 4205 8 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 49.303,311,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
49.303,31 49.303,31
29/07 4206 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.381,481,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
10.381,48 10.381,48
29/07 4207 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.774,461,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
2.774,46 2.774,46
29/07 4208 12 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33.229,871,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
33.229,87 33.229,87
29/07 4209 31 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 246.010,711,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
246.010,71 246.010,71
29/07 4211 41 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.441,971,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
8.441,97 8.441,97
29/07 4212 47 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 84.659,481,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
84.659,48 84.659,48
29/07 4213 51 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 21.920,211,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
21.920,21 21.920,21
29/07 4214 55 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 484.852,751,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
484.852,75 484.852,75
29/07 4215 60 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 133.582,451,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
133.582,45 133.582,45
29/07 4216 67 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.978,481,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
10.978,48 10.978,48
29/07 4217 67 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18.465,761,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
18.465,76 18.465,76
(Página: 4 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 29/07 4218 71 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.892,34
1,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
3.892,34 3.892,34
29/07 4219 75 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.538,831,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
15.538,83 15.538,83
29/07 4220 81 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.886,421,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
5.886,42 5.886,42
29/07 4221 89 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 266.155,131,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
266.155,13 266.155,13
29/07 4222 92 3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 123.652,721,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
123.652,72 123.652,72
29/07 4224 106 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40.980,671,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
40.980,67 40.980,67
29/07 4226 81 6923 - MIQUEIAS RODRIGUES GATO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.445,821,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.- (FALECIMENTO) -
2.445,82 2.445,82
30/07 4246 89 7107 - JEHNIFER SCHLICHTING OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,951,000 TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.-
188,95 188,95
30/07 4250 89 7108 - LETICIA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.415,461,000 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
1.415,46 1.415,46
30/07 4251 55 5663 - CAROLINA APARECIDA RAMOS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 991,911,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
991,91 991,91
30/07 4258 8 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22.301,341,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
22.301,34 22.301,34
31/07 4286 8 6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 43.914,351,000 PARCELAMENTO-F.G.T.S.- COMPETÊNCIA 11/2000 E 12/2000.
43.914,35 43.914,35
31/07 4292 8 3672 - ARISTIDES MORATO DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.767,481,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
2.767,48 2.767,48
31/07 4293 4 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40.894,001,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
40.894,00 40.894,00
31/07 4294 8 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 58.450,201,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
58.450,20 58.450,20
31/07 4295 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.071,211,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
10.071,21 10.071,21
31/07 4296 8 244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.774,461,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
2.774,46 2.774,46
31/07 4297 12 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 34.443,881,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
34.443,88 34.443,88
31/07 4298 31 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 241.999,751,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
241.999,75 241.999,75
31/07 4299 41 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.441,971,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
8.441,97 8.441,97
31/07 4300 47 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 91.950,711,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
91.950,71 91.950,71
31/07 4301 51 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 21.727,801,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
21.727,80 21.727,80
(Página: 5 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 31/07 4302 55 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 436.650,65
1,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
436.650,65 436.650,65
31/07 4303 55 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 138.837,741,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
138.837,74 138.837,74
31/07 4304 67 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.359,291,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
11.359,29 11.359,29
31/07 4305 67 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17.172,061,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
17.172,06 17.172,06
31/07 4306 71 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.284,071,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
4.284,07 4.284,07
31/07 4307 75 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.453,971,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
14.453,97 14.453,97
31/07 4308 8 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.342,911,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
4.342,91 4.342,91
31/07 4309 89 346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 244.635,351,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
244.635,35 244.635,35
31/07 4310 92 3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 103.056,591,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
103.056,59 103.056,59
31/07 4312 106 176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 38.541,481,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
38.541,48 38.541,48
31/07 4313 55 2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47.385,641,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013 - I.N.S.S.
47.385,64 47.385,64
31/07 4314 55 7112 - CLAUDINEIA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 250,011,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO 20,
12, 13, 14, 15, 07/03.-
250,01 250,01
31/07 4315 60 5365 - PRISCILA MENDES TRIGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 91,901,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO
22/03 E 04/06/2013.
91,90 91,90
-------------SUBTOTAL 5.136.831,51
Categoria: 3.3.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
15/07 3869 135 1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.185,831,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - REFERENTE JUNHO/2013.
3.185,83 3.185,83
15/07 3870 131 1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 765,601,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - REFERENTE JUNHO/2013.
765,60 765,60
15/07 3873 134 1306 - ACAO E PROMOCAO SOCIAL IGUAPE-CASA DA SOPA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.469,761,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - REFERENTE JUNHO/2013.
2.469,76 2.469,76
15/07 3875 133 1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO ROCIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.384,161,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - REFERENTE JUNHO/2013.
4.384,16 4.384,16
15/07 3876 133 1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO ROCIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.640,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - L.A. (LIBERDADE ASSISTIDA) - CONVÊNIO Nº 0032/2012 -REFERENTE JUNHO/2013.
3.640,00 3.640,00
31/07 4290 132 1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.980,001,000 MES SUBVENÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - P.T.M.C./FEDERAL - MAIO/2013.
1.980,00 1.980,00
(Página: 6 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 31/07 4291 136 1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.920,00
2,000 MESES SUBVENÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - P.A.C./FEDERAL - MAIO E JUNHO/2013.
1.460,00 2.920,00
-------------SUBTOTAL 19.345,35
Categoria: 3.3.70.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
10/07 3817 5 4159 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM OUTROS/NÃO APLICÁVEL 740,001,000 CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO, REF ERENTE AO
MÊS DE JUNHO/2013, DEBITADO NO DIA 10/07/2013.-
740,00 740,00
22/07 4027 5 3048 - CONS0RCIO INTER SAUDE V RIBEIRA-CONSAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 739,641,000 CONTRIBUIÇÃO AO CONSAÚDE- PARCELA 07/11.- VENCIMENTO 20/08/2013.
739,64 739,64
-------------SUBTOTAL 1.479,64
Categoria: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
01/07 3648 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 507,041,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.-DOCUMENTO Nº 622302/01.
507,04 507,04
01/07 3649 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.120,371,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.-DOCUMENTO Nº 626651/01 E 627176/01.
2.120,37 2.120,37
01/07 3650 127 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 3.818,801,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 026657
3.818,80 3.818,80
01/07 3651 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 783,611,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.-DOCUMENTO Nº 624916/01.
783,61 783,61
01/07 3652 48 25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 256,001,000 PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO KOMBI, PLACA DMN 9144. -PEDIDO DE COMPRA N.
915/2013.-
256,00 256,00
01/07 3653 48 25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 150,001,000 SERVIÇOS DE NO VEÍCULO KOMBI, PLACA DMN 9144.-PEDIDO DE COMPRA N. 916/2013.-
150,00 150,00
01/07 3655 9 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 737,521,000 PUBLICAÇÕES DE EDITAIS-DOCUMENTONº 626651- PEDIDO DE COMPRA N. 919/2013.
737,52 737,52
01/07 3656 72 5072 - FOLHA DE PAGAMENTO - POEAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.000,001,000 REFERENTE 62.º PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO - FOLHA DE PAGAMENTO DOS APRENDIZES
PARTICIPANTES DO PROJETO OFICINA ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS DE IGUA PE - LEI MUNICIPAL Nº 1933/2007.
3.000,00 3.000,00
01/07 3657 48 1966 - MARCO AURELIO MACIEL FORTES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 683,101,000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLI CITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
683,10 683,10
01/07 3658 32 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 4.615,88069 1,000 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA
FISCAL Nº 1250.
4.615,88 4.615,88
01/07 3659 32 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 2.022,15069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA FISCAL
Nº 1251.
2.022,15 2.022,15
01/07 3660 107 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 960,10069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA FISCAL
Nº 1248.960,10 960,10
01/07 3661 117 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 4.512,62069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º
ADITAMENTO/2013.- NOTA FISCAL Nº 1249.4.512,62 4.512,62
01/07 3662 127 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 3.593,16069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º
ADITAMENTO/2013.- NOTA FISCAL Nº 1246.3.593,16 3.593,16
(Página: 7 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 01/07 3663 129 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 209,92069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013.- NOTA FISCAL
Nº 1247.
209,92 209,92
01/07 3664 107 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 713,061,000 COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - GÊNEROS ALIMETÍCIOS - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES
NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - RECURSO: ESTADUAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 917/2013.
713,06 713,06
02/07 3665 6 6854 - MAURO PEREIRA MATIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.222,801,000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLI CITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.2.222,80 2.222,80
02/07 3666 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO -
POSTO POLICIAL DO ROCIO.
65,50 65,50
02/07 3667 32 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 32,751,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS- JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO- ADM.
BARRA DO RIBEIRA.
32,75 32,75
02/07 3668 32 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS- JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO-
65,50 65,50
02/07 3669 37 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS- JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO-
65,50 65,50
02/07 3670 56 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.930,441,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS- JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO-
5.930,44 5.930,44
02/07 3671 61 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.969,461,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS- JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO-
1.969,46 1.969,46
02/07 3672 72 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.412,771,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS- JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO-
1.412,77 1.412,77
02/07 3673 76 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 196,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS- JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO-
196,50 196,50
02/07 3674 82 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 98,251,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS- JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO-
98,25 98,25
02/07 3675 107 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 138,761,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS- JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO-
138,76 138,76
02/07 3676 90 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS- JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO-
65,50 65,50
02/07 3677 9 1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 28,341,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.- JULHO/2013.-
28,34 28,34
02/07 3678 9 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 367,221,000 REF. A UTILIZAÇÃO DA LINHA Nº 3848 -6800, PERÍODO DE 01 À 30/06/2013, DOCUMENTO Nº
U2A231412..367,22 367,22
02/07 3679 90 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 505,931,000 REF. A UTILIZAÇÃO DA LINHA Nº 3848 -6810, PERÍODO DE 01 À 30/06/2013, DOCUMENTO Nº
TG1019949.
505,93 505,93
02/07 3680 82 3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 244,001,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI. - PEDIDO DE COMPRA N. 923/2013 - (JOGOS REGIONAIS
EM VOTORANTIM).
244,00 244,00
02/07 3681 82 6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 697,401,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI. - PEDIDO DE COMPRA N. 924/2013 - (JOGOS REGIONAIS
EM VOTORANTIM).
697,40 697,40
02/07 3682 82 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.225,701,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 925/2013 - (JOGOS REGIONAIS
EM VOTORANTIM).
(Página: 8 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
6.225,70 6.225,70
02/07 3683 82 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.136,031,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE
COMPRA N. 926/2013- (JOGOS REGIONAIS EM VOTORANTIM).1.136,03 1.136,03
02/07 3684 82 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.621,261,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE
COMPRA N. 927/2013- (JOGOS REGIONAIS EM VOTORANTIM).3.621,26 3.621,26
02/07 3685 137 6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 350,501,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA USO DA EQUIPE VOLANTE -
RECURSO: PBV III/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 922/2013.
350,50 350,50
02/07 3686 90 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO 643,901,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 0371993 E N.F. Nº 0372534
643,90 643,90
02/07 3687 127 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO 79,901,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 0372311
79,90 79,90
02/07 3688 127 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 390,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 026740
390,00 390,00
02/07 3689 127 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 630,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 026752
630,00 630,00
02/07 3690 90 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 1.680,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 026739
1.680,00 1.680,00
02/07 3691 126 6710 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO D PREGÃO 10.000,001,000 UN AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR FRASCO C/50 -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013
10.000,00 10.000,00
02/07 3692 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. -2.080,001,000 . ESTORNO DO EMPENHO VISTO DIVERGÊNCIA DE VALORES NO PEDIDO DE COMPRA.
-2.080,00 -2.080,00
02/07 3693 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. -700,001,000 . ESTORNO DO EMPENHO VISTO DIVERGÊNCIA DE VALORES NO PEDIDO DE COMPRA
-700,00 -700,00
02/07 3694 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.880,001,000 UN AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO P LACA - DJM-
1572 - PEDIDO DE COMPRA Nº 921/2013
1.880,00 1.880,00
02/07 3695 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 900,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA- DJM-1572
- PEDIDO DE COMPRA Nº 920/2013
900,00 900,00
02/07 3697 90 2746 - SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 455,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PEDIDO DE COMPRA Nº 929/2013
455,00 455,00
02/07 3698 90 2746 - SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 106,221,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PEDIDO DE COMPRA Nº 925/2013
106,22 106,22
03/07 3260 32 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. -0,011,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE DESCONTO OBTIDO.
-0,01 -0,01
03/07 3700 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 783,611,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DOCUMENTO Nº 629109/01.
783,61 783,61
03/07 3701 25 6912 - CLAUDENI CHICARELLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.881,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES -
J.A.R.I. - PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO DA J.A.R.I. DO MUNICIPIO - REF. MÊS DE JUNHO/2013.-MEMO Nº 050/13/DIVTRAN.
1.881,00 1.881,00
03/07 3702 25 911 - CIRO VEIGA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 209,00
(Página: 9 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES -J.A.R.I. - PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO DA J.A.R.I. DO MUNICIPIO - REF. MÊS DE JUNHO/2013.-MEMO Nº 050/13/DIVTRAN.
209,00 209,00
03/07 3703 25 6913 - OSWALDO MARTINS DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 209,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES -
J.A.R.I. - PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO DA J.A.R.I. DO MUNICIPIO - REF. MÊS DE JUNHO/2013.-MEMO Nº 050/13/DIVTRAN.
209,00 209,00
03/07 3705 68 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 110,0022,000 GL ÁGUA MINERAL 20 LITROS. - PEDIDO DE COMPRA N. 933/2013 - (ESCOLA MUNIC. JOSE LUIZ DE
AGUIAR).
5,00 110,00
03/07 3706 9 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 989,101,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.- PEDIDO DE COMPRA N. 934/2013.
989,10 989,10
03/07 3707 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 2.479,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 - N.F. Nº 83518
2.479,00 2.479,00
03/07 3708 126 2712 - GENERAL DOCTOR S SUPRIME ODONTOLOGICOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.120,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O SETOR DE ODONT OLOGIA DA
UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 936/2013
1.120,00 1.120,00
03/07 3709 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 5.316,051,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº0 83517
5.316,05 5.316,05
03/07 3710 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 3.821,251,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº0 83516
3.821,25 3.821,25
03/07 3711 127 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. PREGÃO 569,841,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O SETOR DE ALMOX ARIFADO EM
ATENDIMENTOS AOS DIVERSOS SETORES DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013 - N.F. Nº 368
569,84 569,84
03/07 3712 32 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 114,004,000 UN PÁ DE BICO REDONDO C/ CABO.
21,00 84,002,000 UN RASTELO VASSOURA C/ CABO.- PEDIDO DE COMPRA N. 935/2013.-NOTA FISCAL N.895.
15,00 30,00
03/07 3713 127 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.620,001,000 UN AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA A UNIDADE DE S AÚDE - PEDIDO
DE COMPRA Nº 939/20136.620,00 6.620,00
03/07 3714 72 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 89,761,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 937/2013.
89,76 89,76
03/07 3715 72 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 421,021,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 938/2013.
421,02 421,02
04/07 3717 17 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40.000,001,000 DEPOSITOS DE PRECATORIOS-GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081020000019867200.
40.000,00 40.000,00
04/07 3718 72 6941 - JORGE LUIS CAMPOS DE PAULA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 450,001,000 APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO PURA EXPRESSÃO, NO DIA 07/07/2013, EVENTO
NA FEIRINHA RURAL NA PRAÇA DA BASÍLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUT ORIZAÇÃO EM ANEXO.
450,00 450,00
04/07 3719 127 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L PREGÃO 2.455,751,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ALMOXARIOFADO DA UNIDADE DE
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013 -N.F. Nº 0562.455,75 2.455,75
05/07 3720 32 5863 - TERCOPAV-TERRAPLENAGEM,CONST.E PAVIMENT. LTDA CONCORRÊNCIA 79.921,88066 1,000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERA DOS NO
MUNICÍPIO DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 233/2010 -P.J.M.- 3º ADITAMENTO/2012- PERÍODO DE 01 À 30/06/2013.-
79.921,88 79.921,88
05/07 3723 32 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.384,621,000 2ª VIA - COBRANÇA DIF. A MENOR CONTA ANTERIOR -NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA
ELÉTRICA- REF. MAIO/2013.
15.384,62 15.384,62
(Página: 10 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
05/07 3724 32 5221 - PRA CONSTRUIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME -7.910,001,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DOS MATERIAIS, FALTA DE NOTA FI SCAL
ELETRONICA.
-7.910,00 -7.910,00
05/07 3725 72 7055 - JOAQUIM MANOEL TEIXEIRA DA SILVA C. RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 350,001,000 APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
350,00 350,00
05/07 3726 90 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 156,801,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 026910
156,80 156,80
05/07 3727 72 7056 - GIOVANNI DA SILVA RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 350,001,000 APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.350,00 350,00
05/07 3728 127 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 707,501,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 026916 E N.F. Nº 026904707,50 707,50
05/07 3729 90 7053 - ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.000,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÃNCIA SIMPLES REM OÇÃO, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2013 - PEDIDO DE COMPRA Nº 941/2013
3.000,00 3.000,00
05/07 3730 32 7052 - ROGERIO DOMINGUES XAVIER- ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.966,00350,000 SC CIMENTO.- PEDIDO DE COMPRA N.940/2013.
22,76 7.966,00
05/07 3731 32 85 - FLAVIO SHOJI KAMOGAWA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.200,0015,000 UN AQUISIÇÃO DE TINTA PVC 18LT.- PEDIDO DE COMPRA N. 942/2013.-
80,00 1.200,00
05/07 3732 82 6718 - GUILHERME APARECIDO DE ANDRADE ROCHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 678,001,000 BOLSA AUXILIO AO ESTUDANTE ESPORTISTA - JUNHO/2013 - LEI MUNICIPAL N.º 2135/2012
678,00 678,00
05/07 3737 72 6981 - CLAUCE KELLY RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.000,001,000 LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DA TAINHA NO BAIRRO DO ICAPARA -
PEDIDO DE COMPRA Nº 959/2013.-5.000,00 5.000,00
05/07 3738 9 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 125,021,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES 07/2013 - ANEXO FISCAL.-
125,02 125,02
05/07 3739 9 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 124,151,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES JULHO/2013 - POSTO POLICIAL ROCIO.-
124,15 124,15
05/07 3740 107 6350 - WORISSON VILAS BOAS & CIA LTDA. ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.890,001,000 SERVIÇOS DE URNAS/TRANSLADOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 947/2013.
4.890,00 4.890,00
05/07 3741 32 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 345,471,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES JULHO/2013.-
345,47 345,47
05/07 3742 48 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 615,131,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES JULHO/2013.-
615,13 615,13
05/07 3743 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 280,001,000 UN AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ - PLACA EEF -3062 - PEDIDO DE
COMPRA Nº 943/2013
280,00 280,00
05/07 3744 137 4533 - EDINEI DE LARA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 316,101,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NA FESTA
JUNINA DA MELHOR IDADE - RECURSO:PBV II/IDOSO/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 952/2013.
316,10 316,10
05/07 3745 144 7040 - LUIZ CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 550,001,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO
ELÉTRICA E TELEFÔNICA - CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" -RECURSO:PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PEDIDO DE COMPRA Nº 954/2013.
550,00 550,00
05/07 3746 72 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 272,911,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES JULHO/2013 - CASA DO PATRIMÔNIO.-
272,91 272,91
(Página: 11 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 05/07 3747 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,00
1,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DOBLÔ AMBULÂNCIA - PLACA EEF 3062 -PEDIDO DE COMPRA Nº 944/2013
120,00 120,00
05/07 3748 98 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 890,091,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MES JULHO/2013 - CONSELHO TUTELAR.-
890,09 890,09
05/07 3749 137 4533 - EDINEI DE LARA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 327,901,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NA FESTA JUNINA DOS
INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM - RECURSO:PBVI/PROJOVEM/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 955/2013.
327,90 327,90
05/07 3750 137 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 600,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA USO NA OFICINA DE GRAFITE -
RECURSO:PBVI/PROJOVEM/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 956/2013.
600,00 600,00
05/07 3751 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,001,000 UN AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCUL.O GOL PLACA CZA-6044, DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE-
PEDIDO DE COMPRA Nº 945/2013
120,00 120,00
05/07 3752 138 1309 - JACY ZAMBELLI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.400,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA USO NA OFICINA DE MANICURE -
RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 957/2013.
1.400,00 1.400,00
05/07 3753 138 5878 - MERCEDES MARGARITA GARCIA CLIMENT ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 597,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA USO NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO
- RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 958/2013.
597,00 597,00
05/07 3754 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 60,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE - GOL PLACA CZA-
6044 - PEDIDO DE COMPRA Nº 946/201360,00 60,00
05/07 3755 138 5878 - MERCEDES MARGARITA GARCIA CLIMENT ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA USO NAS OFICINAS E REUNIÕES
DE GERAÇÃO DE RENDA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA S OCIAL) -RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 960/2013.
400,00 400,00
05/07 3756 107 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 595,151,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES - MAIO E JULHO/2013.-
595,15 595,15
05/07 3757 107 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 862,501,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES - MAIO E JULHO/2013 - C.R.A.S.-
862,50 862,50
05/07 3758 107 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 681,101,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES - MAIO E JULHO/2013 - CASA DO
ADOLESCENTE.-681,10 681,10
05/07 3759 130 6176 - LARA & FRANCO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 871,211,000 UN AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DE TRABALH O NA
CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMILITE NO DIA 08/06/2013, DE SENVOLVIDA PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 949/2013 - N.F. Nº 350
871,21 871,21
05/07 3760 127 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 189,711,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES - JULHO/2013 - FONO/ASSIST. SOCIAL.-
189,71 189,71
05/07 3761 127 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.181,211,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES - MAIO E JULHO/2013.-
3.181,21 3.181,21
05/07 3762 129 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 880,171,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES - JULHO/2013 - COORDENADORIA DO
E.S.F.
880,17 880,17
05/07 3763 129 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 539,621,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES - MAIO E JULHO/2013.-
539,62 539,62
05/07 3764 90 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.049,151,000 UN AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 963/2013
2.049,15 2.049,15
05/07 3765 127 5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.967,121,000 UN AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS, PARA ATENDER A UNIDA DE DE SAÚDE -
PEDIDO DE COMPRA Nº 948/2013
1.967,12 1.967,12
(Página: 12 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
05/07 3766 130 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 103,291,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO 2013 - VISA.-
103,29 103,29
05/07 3767 90 6176 - LARA & FRANCO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.622,921,000 UN AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 961/2013
1.622,92 1.622,92
05/07 3768 90 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.001,501,000 UN AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 962/2013
4.001,50 4.001,50
05/07 3769 144 5680 - DANILLO ALVES DE CAMARGO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.500,001,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - PARA
ATENDER O PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - RECURSO:PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO:ESTADUAL C/C Nº 100455-7 - PEDIDO DE COMPRA Nº 950/2013.
4.500,00 4.500,00
05/07 3770 9 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 802,971,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO 2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
802,97 802,97
05/07 3771 13 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.292,231,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO 2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
1.292,23 1.292,23
05/07 3772 32 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.360,801,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO 2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
1.360,80 1.360,80
05/07 3773 42 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 409,741,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO 2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
409,74 409,74
05/07 3774 56 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 189,271,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO 2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO -
ESCOLA DE ALFABETIZAÇAO BAIRRO ROCIO.-
189,27 189,27
05/07 3775 56 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 245,221,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO 2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO -
ESCOLA DE ALFABETIZAÇÃO - CENTRO.-
245,22 245,22
05/07 3776 56 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.811,681,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO 2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
2.811,68 2.811,68
05/07 3777 144 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 550,001,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA E BOTAS - PARA ATENDER OS
VISITADORES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO:ESTADUAL C/C Nº 100455-7 - PEDIDO DE COMPRA Nº 951/2013.
550,00 550,00
05/07 3778 144 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.399,50500,000 LTS COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER O PROGRAMA
SÃO PAULO SOLIDÁRIO - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO:ESTADUAL C/C Nº 100455-7 - PEDIDO DE COMPRA Nº 953/2013.
2,80 1.399,50
05/07 3779 144 7057 - PEDRO HENRIQUE FREITAS FURTADO ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.825,00450,000 UN COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MARMITEX - PARA
ATENDER OS VISITADORES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO:ESTADUAL C/C Nº 100455 -7 - PEDIDO DE COMPRA Nº 964/2013.
8,50 3.825,00
05/07 3780 127 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME CONVITE 3.416,601,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A TENDER A
UNIDADE DE SAÚDE - CARTA CONVITE Nº 018/2013 -
3.416,60 3.416,60
05/07 3781 90 5667 - JOSE L. RAMOS - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 16.000,001,000 UN SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DO SUS À CIDADE DE
SÃO PAULO -SP, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 - CONFORME PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 003/2013 - N.F. SERVIÇO Nº 0157
16.000,00 16.000,00
05/07 3782 127 6794 - LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 43.855,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - EXAMES DE LABORATÓRIO - PERÍODO
DE 08/06/2013 A 05/07/2013 - CONTRATO Nº 020/2013 - N.F. ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 40
43.855,00 43.855,00
05/07 3783 61 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.252,031,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO/2013.-
1.252,03 1.252,03
05/07 3784 72 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 818,34
(Página: 13 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
1,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO/2013.-
818,34 818,34
05/07 3785 76 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 577,471,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MES JULHO/2013.-
577,47 577,47
05/07 3786 32 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.804,791,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES JULHO/2013.-
1.804,79 1.804,79
05/07 3787 72 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES JULHO/2013.-
65,50 65,50
05/07 3788 90 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 101,151,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES JULHO/2013.-
101,15 101,15
05/07 3789 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES JULHO/2013 - DÉBITO
AUTOMÁTICO.-
65,50 65,50
05/07 3790 32 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 156,541,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES JULHO/2013 - DÉBITO
AUTOMÁTICO.-
156,54 156,54
05/07 3791 48 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES JULHO/2013 - DÉBITO
AUTOMÁTICO.-
65,50 65,50
05/07 3792 56 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 136,951,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES JULHO/2013 - DÉBITO
AUTOMÁTICO.-136,95 136,95
05/07 3793 82 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES JULHO/2013 - DÉBITO
AUTOMÁTICO.-65,50 65,50
05/07 3794 107 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 195,341,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES JULHO/2013 - DÉBITO
AUTOMÁTICO.-195,34 195,34
05/07 3795 32 199 - EVALDO RUFINO DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO E AUTO RIZACAO
ANEXO
2.090,00 2.090,00
05/07 3797 9 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP -507,041,000 . PAGAMENTO DO MESMO FORNECDOR EMPENHADO COM DATA POSTERIOR
-507,04 -507,04
05/07 3798 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.542,491,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO/2013.-
1.542,49 1.542,49
05/07 3799 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 355,951,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES MAIO/2013 - POSTO POLICIAL BAIRRO DO ROCIO.-
355,95 355,95
05/07 3800 32 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.170,021,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO E JULHO/2013.-
2.170,02 2.170,02
05/07 3801 32 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.225,971,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO/2013.-
9.225,97 9.225,97
05/07 3802 37 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 133,791,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO/2013.-
133,79 133,79
05/07 3803 56 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 220,881,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JULHO/2013 - ESCOLA DE ALFABETIZAÇÃO II - BEIRA
DO VALO.-
220,88 220,88
05/07 3804 56 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.762,561,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES MAIO E JUNHO/2013.-
2.762,56 2.762,56
05/07 3805 61 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 804,161,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO/2013.-
804,16 804,16
(Página: 14 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
05/07 3806 72 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 713,511,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO E JULHO/2013.-
713,51 713,51
05/07 3807 82 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 186,191,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO E JULHO/2013.-
186,19 186,19
05/07 3808 98 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 97,661,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO/2013 - CONSELHO TUTELAR.-
97,66 97,66
05/07 3809 107 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 212,551,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO/2013 - CENTRO COMUNITÁRIO DO ROCIO.-
212,55 212,55
05/07 3810 107 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 82,461,000 NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA MES JUNHO/2013 - C.R.A.S..-
82,46 82,46
10/07 3255 72 6301 - SILVIO FERNANDO RODRIGUES -2.400,001,000 . ESTORNO DE SALDO POR MOTIVO DE FALECIMENTO.
-2.400,00 -2.400,00
10/07 3811 32 6867 - AGNALDO XAVIER - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 350.966,401,000 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRA TO Nº
001/2013-DNJM.- PRORROGAÇÃO 02/2013.- PERÍODO DE 02/07/2013 À 01/09/2013.-350.966,40 350.966,40
10/07 3813 32 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 754,501,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. - PEDIDO DE COMPRA N. 965/2013. -(PAÇO
MUNICIPAL).-
754,50 754,50
10/07 3814 32 1749 - SELMA FERRAZ DE AZEVEDO RAMOS IGUAPE-ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 124,801,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. - PEDIDO DE COMPRA N. 966/2013. -(PAÇO
MUNICIPAL).-
124,80 124,80
10/07 3815 48 5098 - ONESIA MANCIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO E
ANEXO.
2.090,00 2.090,00
10/07 3816 32 2791 - DANIEL SILVA TEIXEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO E
ANEXO.
2.090,00 2.090,00
10/07 3818 74 7036 - LUIZ HONORIO DE OLIVEIRA JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.000,001,000 APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FELISBINO, NO EVENTO DA F ESTA DA
TAINHA DO BAIRRO ICAPARA NOS DIAS 11 À 14/07/2013.-CONTRATO Nº 256/2013-DNJM.
6.000,00 6.000,00
10/07 3819 144 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.999,501,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA ATENDER O PROGRAMA AÇÃO
JOVEM - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO: AÇÃO JOVEM/REDE PÚBLICA/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 967/2013.
1.999,50 1.999,50
10/07 3820 107 4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 520,00150,000 UN COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DIGITAL 10X15 -
1,00 150,003,000 UN COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DVD PERSONALIZADO -
25,00 75,0034,000 UN COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DIGITAL 15X21 -
3,50 119,0022,000 UN COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REPRODUÇÃO 20X25 -
RECURSO:AÇÃO JOVEM/ESTADUAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 968/2013.
8,00 176,00
10/07 3821 90 1983 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6,141,000 UN COMPLEMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO TERMO AD ITIVO Nº
01/2012 - CUSTEIO - PROJETO VERÃO (MATERIAL DE CONSUMO/SERVIÇOS) - PROCESSO Nº 001.0212.000111/2012 REPASSADOS À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE AT RAVÉS DE DEPÓSITO MODALIDADE CONTA "C" , CONFORME OFÍCIO Nº 385/2013 DE AUT ORIZAÇÃO DE DÉBITO EM ANEXO.
6,14 6,14
10/07 3822 138 4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 520,00104,000 UN COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS 3X4 - PARA
REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 969/2013.
5,00 520,00
10/07 3823 137 4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 400,00189,000 UN COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DIGITAL 10X15 -
1,00 189,0026,000 UN COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DIGITAL 15X21 -
(Página: 15 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
3,50 91,004,000 UN COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REPRODUÇÃO 24X30 -
20,00 80,004,000 UN COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAVAÇÃO DE DVD - REFERENTE
CONFECÇÃO DE PAINEL DAS ATIVIDADES E FESTA JUNINA DO GRUPO MELHOR IDADE -RECURSO:PBVII/IDOSOS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 970/2013.
10,00 40,00
10/07 3824 144 4533 - EDINEI DE LARA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 798,001,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER A FESTA JUNINA
DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO: AÇÃO JOVEM/REDE PÚBLICA/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 971/2013.
798,00 798,00
10/07 3825 138 5808 - NEANDER OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 468,331,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA JUNINA
DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 972/2013.
468,33 468,33
10/07 3826 126 1983 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,321,000 UN COMPLEMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO TERMO AD ITIVO Nº
02/2012 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - APARELHO DE RAIO-X - PROCESSO Nº 001.0212.000098/2012 REPASSADOS À SECRETARIA DE ESTA DO DA SAÚDE ATRAVÉS DE DEPÓSITO MODALIDADE CONTA "C", CONFORME OFÍCIO Nº 378/2 013 DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM ANEXO.
188,32 188,32
10/07 3827 126 1983 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 23,211,000 UN COMPLEMENTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO TERMO AD ITIVO Nº
03/2012 - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS - PROGRAMA QUALIS-UBS - PROCESSO.001.0212.000238/2012 REPASSADOS À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE ATRAVÉS DE DEPÓSITO MODALIDADE CONTA "C", CONFORME OFÍCIO Nº 384/2 013 DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM ANEXO.
23,21 23,21
10/07 3828 127 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 376,001,000 UN AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA PARA O NÚCLEO DE INFORMAÇÃO DO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 975/2013376,00 376,00
10/07 3829 72 6886 - PERICLES PEREIRA RAMOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.2.090,00 2.090,00
10/07 3830 127 5680 - DANILLO ALVES DE CAMARGO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.900,001,000 UN SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO DE 04 LUG ARES, AOS
HOSPITAIS REFERÊNCIAS DO SUS ÀS CIDADES DE SÃO PAULO -SP E RIBEIRÃO PRETO -SP, NO MÊS DE JUNHO DE 2013 - PEDIDO DE COMPRA Nº 979/2013
7.900,00 7.900,00
10/07 3831 32 7058 - PAULO RICELLI FAGUNDES DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 380,001,000 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMPRESSOR DE AR QUE ATENDE A DIVISÃO DE
TRANSPORTES - PEDIDO DE COMPRA Nº 974/2013.-
380,00 380,00
10/07 3832 72 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL 630,001,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRA Nº 976/2013.-
630,00 630,00
10/07 3833 72 6943 - CARLA VIVIANE MOSCATIELLO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 850,001,000 SERVIÇO DE BUFFET DE LANCHES PARA O EVENTO "1º FESTIVAL DE INVERNO " - PEDIDO DE
COMPRA Nº 977/2013.-
850,00 850,00
10/07 3835 32 6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 600,001,000 SERVIÇO DE BUFFET PARA ALIMENTAÇÃO DOS MÚSICOS PARA O EVENTO "1º F ESTIVAL DE
INVERNO" - PEDIDO DE COMPRA Nº 978/2013.-
600,00 600,00
10/07 3836 9 5369 - RAXTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICO LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.650,001,000 AQUISIÇÃO DE TORNER PARA IMPRESSORA - PEDIDO DE COMPRA Nº 980/2013.-
1.650,00 1.650,00
10/07 3837 32 6993 - XAVIER & FAUSTO IGUAPE LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.060,001,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PEDIDO DE COMPRA Nª 981/2013.-
1.060,00 1.060,00
10/07 3838 48 6993 - XAVIER & FAUSTO IGUAPE LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 123,001,000 SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS - MANUTENÇÃO DA ESCOLA BARRA DO FURADO - PEDIDO
DE COMPRA Nº 982/2013.-
123,00 123,00
10/07 3839 48 3501 - GENTIL DE MORAES PREVIATI-ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 912,861,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLA DO BAIRRO DO FURADO
- PEDIDO DE COMPRA Nº 983/2013.-
912,86 912,86
10/07 3840 48 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 734,351,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO BAIRR O DO FURADO
- PEDIDO DE COMPRA Nº 984/2013.-
(Página: 16 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
734,35 734,35
11/07 3841 9 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 523,50150,000 CX CHÁ MATE 250GR. - PEDIDO DE COMPRA N. 985/2013.- (PAÇO MUNICIPAL).
3,49 523,50
11/07 3842 9 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 710,101,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.-PEDIDO DE COMPRA N. 986/2013.- (PAÇO MUNICIPAL).
710,10 710,10
11/07 3843 9 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 599,00100,000 UN CAFÉ DIAS DE 500GR. - PEDIDO DE COMPRA N.987/2013.- (PAÇO MUNICIPAL).
5,99 599,00
11/07 3844 29 6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.700,001,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. - PEDIDO DE COMPRA N.
988/2013.-NOTA FISCAL N.096.
7.700,00 7.700,00
11/07 3845 72 1727 - BANDA MUSICAL SANTA CECILIA DE IGUAPE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.000,001,000 REF. FUNÇÃO MUSICAL NO DIA 06/07/2013 ( MISSA DO BOM JESUS DE IGUA PE), CONFORME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
1.000,00 1.000,00
11/07 3846 90 7059 - VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA PREGÃO 45.250,751,000 UN SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IGU APE-SP PARA
OS HOSPITAIS DE SÃO PAULO-SP E BAIXADA SANTISTA-SP, PERIODO DE 24/06/2013 A 23/07/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 - CONTRATO Nº 249/2013
45.250,75 45.250,75
11/07 3847 48 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39.331,251,000 REF. RESTITUIÇÃO DO I.S.S. RETIDO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2183/2013 EM ANEXO.
39.331,25 39.331,25
11/07 3848 32 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 6.612,02069 1,000 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA
FISCAL Nº 1258.6.612,02 6.612,02
11/07 3849 32 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 1.416,00069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA FISCAL
Nº 1259.1.416,00 1.416,00
11/07 3850 107 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 1.021,65069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA FISCAL
Nº 1256.1.021,65 1.021,65
11/07 3851 117 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 5.103,77069 1,000 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013.-
NOTA FISCAL Nº 1257.
5.103,77 5.103,77
11/07 3852 127 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 4.147,87069 1,000 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013.-
NOTA FISCAL Nº 1254.
4.147,87 4.147,87
11/07 3853 129 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 69,97069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA. -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA FISCAL
Nº 1255.
69,97 69,97
12/07 3854 32 85 - FLAVIO SHOJI KAMOGAWA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 259,001,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 989/2013.- NOTA FISCAL N.069.
259,00 259,00
12/07 3855 32 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.221,801,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. - PEDIDO DE COMPRA N. 990/2013. -(FESTA POPULAR DE
AGOSTO/2013).
3.221,80 3.221,80
12/07 3856 74 7034 - JOSE BARBOSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,001,000 APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O TRIO GANDAIA NA FESTA DA TAINHA DO BAIRRO
ICAPARA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
500,00 500,00
12/07 3858 127 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. PREGÃO 960,421,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 008/2013 - N.F. Nº 374
960,42 960,42
12/07 3859 127 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO 261,321,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDAD E DE SAÚDE -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 0376367
261,32 261,32
12/07 3860 144 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 633,001,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDIMENTO DO ABRIGO -
CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" - RECURSO:PROGRAMA DE
(Página: 17 / 36)
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PEDIDO DE COMPRA Nº 991/2013.
633,00 633,00
15/07 3861 107 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 768,981,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.- JULHO/2013.
768,98 768,98
15/07 3862 90 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 892,50150,000 GL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER O SE TOR DE
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 996/2013 - N.F. Nº 1767
5,95 892,50
15/07 3863 127 3869 - MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.943,901,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICA (IMPRESSOS) PARA ATENDER O SETOR DE
ALMOXARIFADO DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 997/2013
1.943,90 1.943,90
15/07 3864 9 2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.591,011,000 SERVIÇOS DE POSTAGEM.- CONFORME CONTRATO Nº 9912322692.
1.591,01 1.591,01
15/07 3865 44 6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.496,00208,000 UN MARMITEX - REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESTRADAS
VICINAIS.-PEDIDO DE COMPRA N. 992/2013.-NOTA FISCAL N.040.
12,00 2.496,00
15/07 3866 6 195 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 55,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.
55,00 55,00
15/07 3867 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 538,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 84077
538,00 538,00
15/07 3868 6 195 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 55,001,000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLI CITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
55,00 55,00
15/07 3871 127 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. PREGÃO 2.231,601,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013 - N.F. Nº 375
2.231,60 2.231,60
15/07 3874 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 2.273,651,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº 84076
2.273,65 2.273,65
15/07 3877 74 7033 - DANIELA SANCHES C. DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.800,001,000 REF. SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DO MAPA CULTURAL, FESTIVAL DE INVERNO E F ESTA DA TAINHA
DO BAIRRO ICAPARA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.1.800,00 1.800,00
15/07 3878 127 4802 - ANDERSON RIGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 UN ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENT O PARA
ATENDER A ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO, EM ANEXO
2.090,00 2.090,00
15/07 3879 144 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.101,051,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS E
ATIVIDADES DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" -RECURSO:PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PEDIDO DE COMPRA Nº 993/2013.
1.101,05 1.101,05
15/07 3880 144 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.400,101,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA ATENDER O GRUPO DA MELHOR
IDADE - IDOSO/ESTADUAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO: IDOSO/REDE PÚBLICA/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 994/2013.
1.400,10 1.400,10
15/07 3881 144 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.201,701,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA ATENDER O PROGRAMA RENDA
CIDADÃ - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO: RENDA CIDADÃ/REDE PÚBLICA/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 995/2013.
1.201,70 1.201,70
15/07 3882 82 884 - VERA LUCIA DUTRA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,001,000 SERVIÇOS DE MERENDEIRA PARA A DELEGAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS NO MUN ICÍPIO DE
VOTORANTIM/SP.- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
400,00 400,00
15/07 3883 82 7063 - LUCIANA SOUZA DE AGUIAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 320,001,000 SERVIÇOS DE MERENDEIRA PARA A DELEGAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS NO MUN ICÍPIO DE
VOTORANTIM/SP.- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
320,00 320,00
15/07 3884 13 7064 - PAULO ROBERTO ZANIBONI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 176,501,000 RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 2673/2013.
176,50 176,50
16/07 3885 32 6375 - ALMIR A. PEREIRA - LIMPEZA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.900,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO MORRO DO ESPIA, CRISTO R EDENTOR,
GUIAS DE ACESSO, PRAÇA DO MIRANTE E ESCADARIAS.- PEDIDO DE COMPRA Nº 999/2013.-
7.900,00 7.900,00
16/07 3886 144 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 85,503,000 UN COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ÓLEO 2 TEMPOS DE 1/2 LITRO -
18,50 55,50
(Página: 18 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
2,000 UN COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE - PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA BUSCA ATIVA SÃO PAULO SOLIDÁRIO -RECURSO:PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO:ESTADUAL C/C Nº 100455 -7 -PEDIDO DE COMPRA Nº 1002/2013.
15,00 30,00
16/07 3887 127 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 820,501,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N. F. Nº 027283
820,50 820,50
16/07 3888 6 7007 - WILLIAM DE QUEIROZ TIMOTEO-ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 634,571,000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA.- PEDIDO DE COMPRA N. 998/2013.-
634,57 634,57
16/07 3889 127 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 255,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 027286
255,00 255,00
16/07 3890 127 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 467,401,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 027329
467,40 467,40
16/07 3891 29 6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.200,001,000 SERV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA DO ICAPARA PARA A FESTA D A TAINHA. -
PEDIDO DE COMPRA N. 1000/2013.-NOTA FISCAL N.113.
1.200,00 1.200,00
16/07 3892 29 6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 200,001,000 MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRR O ICARAPA P/
FESTA DA TAINHA.-PEDIDO DE COMPRA N. 1001/2013.-NOTA FISCAL N.097.
200,00 200,00
17/07 3893 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 1.130,501,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 0842271.130,50 1.130,50
17/07 3894 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 260,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 84276260,00 260,00
17/07 3895 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 931,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚD E - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº 84225
931,00 931,00
17/07 3896 127 6794 - LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.905,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - EXAMES DE LABORATÓRIO - PERÍODO
DE 05/07/2013 A 15/07/2013 - CONTRATO Nº 020/2013 - N.F. ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 46
7.905,00 7.905,00
17/07 3897 74 7046 - JONAS DA SILVA TRUDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,001,000 REF. APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FANDANGO DO ROCIO, NA FESTA DA TAINH A NO BAIRRO
ICAPARA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
500,00 500,00
17/07 3918 127 6794 - LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA -7.905,001,000 . ESTORNO DO EMPENHO POR DIVERGÊNCIA DE VALORES.
-7.905,00 -7.905,00
18/07 3898 82 6981 - CLAUCE KELLY RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.500,001,000 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA 19ª COPA SÃO PAULO DE F UTEBOL DE
BASE 2013.- PEDIDO DE COMPRA N. 1019/2013.
1.500,00 1.500,00
18/07 3899 82 6042 - ALTAIR PIRES PRADO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,001,000 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ABERTURA DO TORNEIO DE F UTEBOL DE
BASE.-PEDIDO DE COMPRA N. 1020/2013.
2.000,00 2.000,00
18/07 3900 48 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.643,801,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N. 1021/2013.
7.643,80 7.643,80
18/07 3901 13 6859 - BENEDITO A. DE AGUIAR EDITORA-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.820,003.000,000 UN CAPA DE EMPENHO COR LARANJA.- PEDIDO DE COMPRA N. 1023/2013.
0,94 2.820,00
18/07 3902 9 6859 - BENEDITO A. DE AGUIAR EDITORA-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.169,001,000 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 1024/2013.
1.169,00 1.169,00
18/07 3903 107 1168 - ROSELENA DE JESUS PAIVA FORTES. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 404,601,000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLI CITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.404,60 404,60
(Página: 19 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 18/07 3904 130 6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.212,00
1,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER O SETOR DE VIGILÂ CIA EM SAÚDE EM ATENDIMENTO À FESTA DO SR.BOM JESUS DE IGUAPE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1011/2013
1.212,00 1.212,00
18/07 3905 127 2746 - SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.331,451,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A UNIDADE DE SA ÚDE - PEDIDO
DE COMPRA Nº 1012/2013 -
6.331,45 6.331,45
18/07 3906 107 6176 - LARA & FRANCO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 470,891,000 AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - CASA DO ADOLESCENTE - PEDIDO DE COMPRA Nº
1014/2013.
470,89 470,89
18/07 3908 107 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 84,821,000 AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - CASA DO ADOLESCENTE - PEDIDO DE COMPRA Nº
1015/2013.
84,82 84,82
18/07 3909 107 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.019,101,000 AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - CASA DO ADOLESCENTE - PEDIDO DE COMPRA Nº
1016/2013.
2.019,10 2.019,10
18/07 3911 107 25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 207,001,000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO KOMBI PLACA DMN 9146 - CONSELHO
TUTELAR - PEDIDO DE COMPRA N.1017/2013.-
207,00 207,00
18/07 3912 127 2746 - SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 847,121,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A UNIDADE DE SA ÚDE - PEDIDO
DE COMPRA Nº 1012/2013 - N.F. Nº 169
847,12 847,12
18/07 3914 107 25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 140,001,000 SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO KOMBI, PLACA DMN 9149 - CONSELHO TUTELAR - PEDIDO
DE COMPRA N. 1018/2013.-140,00 140,00
18/07 3915 127 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L PREGÃO 1.699,091,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A
UNIDADE DE SAÚDE - PREGÂO PRESENCIAL Nº 018/2013 - N.F. Nº 0611.699,09 1.699,09
18/07 3917 127 6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. PREGÃO 7.690,501,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº 039
7.690,50 7.690,50
18/07 3936 13 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.159,411,000 ENCARGOS - CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 30/04/2013
6.159,41 6.159,41
18/07 3939 13 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.061,251,000 ENCARGOS - CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 31/05/2013
2.061,25 2.061,25
18/07 3945 74 4994 - RAUL CORREIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.700,001,000 APRESENTACAO MUSICAL - 1.º FESTIVAL DE INVERNO/2013 - GUPO DE CHORO JANELA E
BEIRAIS1.700,00 1.700,00
18/07 3946 74 7082 - JOSE SERGIO MACHADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.300,001,000 APRESENTACAO MUSICAL - 1.º FESTIVAL DE INVERNO/2013 - QUINTETO FILO MACHADO
4.300,00 4.300,00
18/07 3951 74 6114 - JOAO PIO DE LIMA NETTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,001,000 APRESENTACAO MUSICAL - 1.º FESTIVAL DE INVERNO/2013 - DUO SEENA PROJECT
2.000,00 2.000,00
19/07 3952 9 1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.814,201,000 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE.- PEDIDO DE COMPRA Nº 1025/2013.-
3.814,20 3.814,20
19/07 3953 48 1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.619,901,000 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE.- PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/2013.-
2.619,90 2.619,90
19/07 3954 32 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.213,601,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ PINTURA DA PRAÇA DO CRISTO. - PEDIDO DE COMPRA N.
1029/2013.
2.213,60 2.213,60
19/07 3955 72 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 636,661,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRAN.1030/2013.-(CURSO PARA ALUNOS
DO SENAI).
636,66 636,66
19/07 3956 72 7028 - F.M. CARRASCO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.000,00
(Página: 20 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
1,000 SHOW PIROTÉCNICO NA FESTA DA TAINHA DO BAIRRO ICAPARA. - PEDIDO DE COMPRA N. 1031/2013.
3.000,00 3.000,00
19/07 3957 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 180,001,000 UN SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE - FIAT
DOBLÔ PLACA EEF-3062 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1028/2013
180,00 180,00
19/07 3958 32 6973 - VIZEU MENDONÇA TRIGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.
2.090,00 2.090,00
19/07 3959 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 780,001,000 UN AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE - FIAT DOBLÔ
PLACA EEF-3062 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1027/2013
780,00 780,00
19/07 3960 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 553,141,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- NOTA FISCAL Nº 635157.-
553,14 553,14
19/07 3961 127 6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. PREGÃO 927,501,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº 040
927,50 927,50
19/07 3962 9 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.922,001,000 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081020000019575749
2.288,72 2.288,721,000 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081020000019575528 - PROCESSO N.º 1292001 - CARLOS
HENRIQUE DE ALBUQUERQUE
633,28 633,28
19/07 3963 138 5723 - EMMANUELLE CORREA EVANGELISTA BOSCH OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -
CONFORME OFÍCIO Nº 145F/2013 - CRAS - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO -RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL .
2.090,00 2.090,00
19/07 3964 72 7083 - CARRIEL E RIBEIRO PUBLICIDADE LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.940,601,000 CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS. - (EVENTO FESTIVAL DE INVERNO) -PEDIDO DE COMPRA
N.1032/2013.-
1.940,60 1.940,60
19/07 3965 72 7005 - HDF- PRODUÇÕES EVENTOS E MAN. TECNICA LTDA-ME CONVITE 148.997,00073 1,000 LOCAÇÃO DE TENDAS E GALPÃO PARA SER UTILIZADO NA FESTA POPULAR DE AGOSTO ENTRE
OS DIAS 28/07/2013 À 06/08/2013.-CONTRATO Nº 258/2013.-DNJM.-
148.997,00 148.997,00
19/07 3966 72 1109 - JORIS CESAR DE LIMA FERREIRA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.
2.090,00 2.090,00
19/07 3975 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 93,951,000 TARIFAS BANCÁRIA - C/FESTA DE AGOSTO/2012.
93,95 93,95
19/07 3976 48 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8,001,000 TARIFAS BANCÁRIA - C/ PNAT.
8,00 8,00
19/07 3977 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,001,000 RELATIVO A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EMPENHADO A MENOR, LANÇADO NA TE SOURARIA NO
DIA 06/02/2010- C/ PNAT.
10,00 10,00
19/07 3978 72 183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 34,961,000 TARIFAS BANCÁRIA - C/ CASA DO PATRIMONIO/IPHAN.
34,96 34,96
19/07 3979 90 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8,001,000 TARIFAS BANCÁRIA - C/ PROGR. ACS/MS.
8,00 8,00
19/07 3980 90 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8,001,000 TARIFAS BANCÁRIA - C/ FDO. MUNIC. SAÚDE.
8,00 8,00
19/07 3981 137 7084 - ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.200,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PALESTRANTE NA CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO:IGD/SUAS/FEDERAL - CONFORME ATA 27/2013 ICS DO DIA 14/06/2013 EM ANEXO.
1.200,00 1.200,00
19/07 3982 137 6361 - JOÃO BATISTA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 600,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE DOCES E
SALGADOS - PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME ATA DA ICS Nº 27/2013 DO DIA 14/06/2013 EM ANEXO - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL.
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MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
600,00 600,00
19/07 3983 137 5260 - VICTOR HUGO GIRONDA BUSTILLOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 600,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E REPARO DAS
MÁQUINAS DE COSTURA - OFICINA DE CORTE E COSTURA - CONFORME ATA DA ICS Nº 27/2013 DO DIA 14/06/2013 EM ANEXO - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL.
600,00 600,00
19/07 3985 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 307,581,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO/2013 - ANEXO FISCAL - DÉBITO
AUTOMÁTICO.-
307,58 307,58
22/07 3986 137 4797 - DENILSON MACHADO GATO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.500,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO, ESTRUTURA E
CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES - CONFORME ATA DA ICS Nº 27/2013 DO DIA 14/06/2013 EM ANEXO - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1033/2013.
1.500,00 1.500,00
22/07 3987 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.010,501,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
2.010,50 2.010,50
22/07 3988 32 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 689,781,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
689,78 689,78
22/07 3989 107 25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 256,001,000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES - VEÍCULO KOMBI PLACA DMN 9148 -
PEDIDO DE COMPRA Nº 1034/2013.
256,00 256,00
22/07 3990 48 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.373,501,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
1.373,50 1.373,50
22/07 3991 107 25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 150,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALINHAMENTO E CAMBAGEM - VEÍCULO KOMBI PLACA DMN 9148 -
PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/2013.
150,00 150,00
22/07 3992 137 81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.499,901,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS - CONFORME ATA DA
ICS Nº 26/2013 DO DIA 10/06/2013 EM ANEXO - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/2013.
1.499,90 1.499,90
22/07 3993 56 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 36,391,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
36,39 36,39
22/07 3994 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 368,761,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- NOTA FISCAL Nº 635748.-
368,76 368,76
22/07 3995 72 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.328,981,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
1.328,98 1.328,98
22/07 3996 32 3279 - DIOGO YANAGUISAWA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.045,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.
1.045,00 1.045,00
22/07 3997 137 6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 500,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA
INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA DA OFICINA DE CORTE E COSTURA DE GERAÇÃO DE RENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORME ATA DA ICS Nº 26/2013 DO DIA 10/06/2013 EM ANEXO - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1040/2013.
500,00 500,00
22/07 3998 90 7047 - IBAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO À SAUDE DISPENSA DE LICITAÇÃO 450.000,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO -GESTÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE
IGUAPE (PRONTO ATENDIMENTO, ENFERMARIA DE INTERNAÇÃO E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, PLANTÕES MÉDICOS, ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-E.S.F, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -C.A.P.S, VIGILIÂNCIA EM SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO), DURANTE O PERÍODO DE 02 /07/2013 A 01/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 236/2013
450.000,00 450.000,00
22/07 3999 32 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.429,501,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO D O POEAO. -
PEDIDO DE COMPRA N.1036/2013.
1.429,50 1.429,50
22/07 4000 32 1749 - SELMA FERRAZ DE AZEVEDO RAMOS IGUAPE-ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.875,001,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO D O POEAO. -
PEDIDO DE COMPRA N.1037/2013.
1.875,00 1.875,00
22/07 4001 82 838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.900,0060,000 PÇ CONJUNTO DE MOLETOM.
(Página: 22 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
108,00 6.480,0030,000 PÇ CAMISETAS.- PEDIDO DE COMPRA N.1038/2013. -(UNIFORMES PARA ASSOCIAÇÃO DA MAIOR
IDADE).
14,00 420,00
22/07 4002 76 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 713,031,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE JUNHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
713,03 713,03
22/07 4003 48 6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.800,001,000 SERVIKÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA S ESCOLAS
MUNICIPAIS.- PEDIDO DE COMPRA N.1041/2013.-NOTA FISCAL N.114.
5.800,00 5.800,00
22/07 4004 82 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 932,161,000 FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE JUNHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
932,16 932,16
22/07 4005 127 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,001,000 UN AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA ESTRATÉGIA
DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 1042/2013
120,00 120,00
22/07 4006 90 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 780,001,000 UN AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE -
PEDIDO DE COMPRA Nº 1043/2013
780,00 780,00
22/07 4007 56 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 568,061,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES DE JULHO/2013 - DÉBITO
AUTOMÁTICO.-
568,06 568,06
22/07 4008 82 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 587,341,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES DE JULHO/2013 - DÉBITO
AUTOMÁTICO.-
587,34 587,34
22/07 4009 32 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.078,461,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES DE AGOSTO/2013 - DÉBITO
AUTOMÁTICO.-
1.078,46 1.078,46
22/07 4010 98 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS MES DE AGOSTO/2013 - DÉBITO
AUTOMÁTICO.-
65,50 65,50
22/07 4011 32 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 2.054,19069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA. -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA FISCAL
Nº 1275.
2.054,19 2.054,19
22/07 4012 32 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 9.660,75069 1,000 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA
FISCAL Nº 1276.
9.660,75 9.660,75
22/07 4013 107 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 944,56069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA FISCAL
Nº 1273.944,56 944,56
22/07 4014 127 5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.872,071,000 UN AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDAD E DE SAÚDE -
PEDIDO DE COMPRA Nº 1051/20131.872,07 1.872,07
22/07 4015 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 2.034,601,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 11/2013 - N.F. Nº 84518
2.034,60 2.034,60
22/07 4016 127 6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. PREGÃO 3.388,401,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 42, 43, 45 E N.F. Nº 46
3.388,40 3.388,40
22/07 4017 117 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 2.941,99069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013.-
NOTA FISCAL Nº 1274.
2.941,99 2.941,99
22/07 4018 127 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 3.539,67069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013.-
NOTA FISCAL Nº 1271.
3.539,67 3.539,67
22/07 4019 32 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 124,291,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO/2013.-
124,29 124,29
(Página: 23 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
22/07 4020 129 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. PREGÃO 411,51069 1,000 AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 235/2010 -P.J.M.- 1º ADITAMENTO/2013. - NOTA FISCAL
Nº 1272.
411,51 411,51
22/07 4021 56 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.582,801,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO/2013.-
1.582,80 1.582,80
22/07 4022 32 1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.501,001,000 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.-NOTA FISCAL N.1278.
2.501,00 2.501,00
22/07 4023 90 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 88,301,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO/2013.-
88,30 88,30
22/07 4024 129 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 51,241,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO/2013.-
51,24 51,24
22/07 4025 127 6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. PREGÃO 5.774,601,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 044
5.774,60 5.774,60
22/07 4026 127 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO 176,401,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 0379445
176,40 176,40
22/07 4028 9 6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 211,731,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DIRETRAN - MES DE JULHO/2013 - DÉBITO
AUTOMÁTICO.-
211,73 211,73
23/07 4029 32 453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 570,801,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 1044/2013 - (FESTA POPULAR DE
AGOSTO/2013).-
570,80 570,80
23/07 4030 32 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L PREGÃO 573,54062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/2013.-
573,54 573,54
23/07 4031 32 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO 6.596,00062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/2013.-
6.596,00 6.596,00
23/07 4032 32 6184 - COMERCIAL PANORAMA PREGÃO 15.494,99062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/2013.-
15.494,99 15.494,99
23/07 4033 32 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO 5.089,08062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/2013.-
5.089,08 5.089,08
23/07 4034 127 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L PREGÃO 2.475,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 008/2013 - N.F. Nº 063
2.475,00 2.475,00
23/07 4035 9 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L PREGÃO 1.692,20062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/2013.-1.692,20 1.692,20
23/07 4036 127 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO 1.670,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 03799431.670,00 1.670,00
23/07 4037 9 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO 3.695,20062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/2013.-
3.695,20 3.695,20
23/07 4038 127 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 1.072,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 027601
1.072,00 1.072,00
23/07 4039 9 6184 - COMERCIAL PANORAMA PREGÃO 2.005,20062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/2013.-
2.005,20 2.005,20
(Página: 24 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
23/07 4040 9 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO 1.822,40062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/2013.-
1.822,40 1.822,40
23/07 4041 127 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 1.124,801,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 027603 E N.F. Nº 027643
1.124,80 1.124,80
23/07 4042 48 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L PREGÃO 26.947,00062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/2013.-
26.947,00 26.947,00
23/07 4043 48 1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP PREGÃO 44.177,00062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/2013.-44.177,00 44.177,00
23/07 4044 90 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 494,101,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 027606 E N.F. Nº 027606494,10 494,10
23/07 4045 48 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. PREGÃO 225,00062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/2013.-
225,00 225,00
23/07 4046 48 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO 28.837,00062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/2013.-
28.837,00 28.837,00
23/07 4047 82 7086 - SILVANA TEIXEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 320,001,000 SERVIÇOS DE MERENDEIRA PARA A DELEGAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS NO MUN ICÍPIO DE
VOTORANTIM/SP.- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
320,00 320,00
23/07 4048 82 7087 - JOSE TEIXEIRA RAMOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 270,001,000 SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO NA 57ª DOS JOGOS REGIONAIS NO MUNICÍ PIO DE
VOTORANTIM/SP.- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
270,00 270,00
24/07 4053 13 1734 - BENEDITO MARCOS MEDEIROS. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.250,001,000 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE FINANCE IRO.-
PEDIDO DE COMPRA N. 1045/2013.-(FESTA POPULAR DE AGOSTO/2013)- NOTA FISCAL N.097.
1.250,00 1.250,00
24/07 4054 32 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.891,701,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. -(FESTA POPULAR DE AGOSTO/2013)-PEDIDO
DE COMPRA N. 1046/2013.
1.891,70 1.891,70
24/07 4055 82 7088 - LUIZ FERNANDO DIAS PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,001,000 SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO NA 57ª DOS JOGOS REGIONAIS NO MUNICÍ PIO DE
VOTORANTIM/SP.- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
400,00 400,00
24/07 4056 82 7063 - LUCIANA SOUZA DE AGUIAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 200,001,000 SERVIÇOS DE MERENDEIRA PARA OS ESPORTISTAS DA COPA PAULISTA DE BAS E.-
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
200,00 200,00
24/07 4057 82 4840 - BENEDITA DA SILVA RIBEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 200,001,000 SERVIÇOS DE MERENDEIRA PARA OS ESPORTISTAS DA COPA PAULISTA DE BAS E.-
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
200,00 200,00
24/07 4058 82 884 - VERA LUCIA DUTRA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 200,001,000 SERVIÇOS DE MERENDEIRA PARA OS ESPORTISTAS DA COPA PAULISTA DE BAS E.-
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
200,00 200,00
24/07 4059 82 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.409,561,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA .- PEDIDO
DECOMPRA N.1050/2013-(19ª COPA PAULISTA DE FUTEBOL-CATEGORIA DE BASE).-NOTA FISCAL N.099.
6.409,56 6.409,56
24/07 4060 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 287,321,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº 84687287,32 287,32
24/07 4061 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 2.413,311,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº 84690
2.413,31 2.413,31
(Página: 25 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
24/07 4062 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 7.241,651,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº 84691
7.241,65 7.241,65
24/07 4063 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 3.130,841,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº 84695
3.130,84 3.130,84
24/07 4064 32 7089 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO 27029031857 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.800,001,000 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIANA ÁREA DE PROJETOS, COM EQUIPAMENTOS DE NÍV EL POPCOM
AUTOMÁTICO.- PEDIDO DE COMPRA N. 1047/2013.-
1.800,00 1.800,00
24/07 4065 72 5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.250,001,000 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DOMINGO MUSICAL NA PRAÇA. -PEDIDO DE
COMPRA N.1048/2013.-1.250,00 1.250,00
24/07 4066 72 5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 700,001,000 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REABERTURA DO MUSEU MUNI CIPAL.-
PEDIDO DE COMPRA N.1049/2013.-700,00 700,00
25/07 4067 82 5878 - MERCEDES MARGARITA GARCIA CLIMENT ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 184,001,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 1053/2013.-N. FISCAL N.082.
184,00 184,00
25/07 4068 32 449 - BAZAR M. BELLA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.510,001,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 1054/2013. -(FESTA POPULAR DE
AGOSTO/2013).-5.510,00 5.510,00
25/07 4069 82 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 63,061,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.-PEDIDO DE COMPRA N. 1055/2013.-NOTA FISCAL N.100.
63,06 63,06
25/07 4070 72 7085 - MARKAS ESTRUTURAS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.500,001,000 SERVIÇOS DE SUCÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA P OPULAR DE
AGOSTO/2013.- PEDIDO DE COMPRA N.1056/2013.- NOTA FISCAL N.184.4.500,00 4.500,00
25/07 4071 127 7059 - VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.301,341,000 UN SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DE REF ERÊNCIA DO
SUS NAS CIDADES DE CAMPINAS -SP, SOROCABA -SP E BAURU -SP, SÃO PAULO -SP , IDA E VOLTA, NOS DIAS 10, 17, 19, 22 E 25 DE JULHO DE 2013 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1052/2013 -N.F. SERVIÇOS Nº 002
7.301,34 7.301,34
25/07 4072 127 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO 240,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 0381246
240,00 240,00
25/07 4073 48 6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL 36,001,000 COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 4042 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
DESCARTÁVEIS.-
36,00 36,00
25/07 4074 32 6771 - UNYDUY COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA-EPP PREGÃO 146.487,89088 1,000 12ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
001/2012-PERÍODO DE 20/06/2013 A 19/07/2013.-FINAL DE CONTRATO- NOTA FISCAL Nº 0067.
146.487,89 146.487,89
26/07 4075 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.060,181,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- NOTA FISCAL Nº 638064.
1.060,18 1.060,18
26/07 4077 48 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. -1.373,501,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO COM VALOR INDEVIDO.
-1.373,50 -1.373,50
26/07 4078 48 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 683,721,000 NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- MÊS DE JUNHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
683,72 683,72
26/07 4080 107 6955 - WILSON ANTONIO RIBEIRO CONVITE 6.444,00032 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEIT E.- CONTRATO
Nº 103/2013-D.N.J.M.-PERÍODO DE 11/07/2013 À 10/08/2013.-
6.444,00 6.444,00
26/07 4081 90 6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 33.108,001,000 SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. - CONTRATO Nº 015/2013 -
D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO-PERÍODO DE 01 À 31/07/2013.- FINAL DE CONTRATO-
33.108,00 33.108,00
26/07 4082 32 6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 95.645,201,000 SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. - CONTRATO Nº 015/2013 -
D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO-PERÍODO DE 01 À 31/07/2013.- FINAL DE CONTRATO-
(Página: 26 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
95.645,20 95.645,20
26/07 4083 127 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 376,001,000 UN AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMNPRESSORA PARA O NÚCLEO DE INFORMAÇÃO DO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1064/2013376,00 376,00
26/07 4084 76 2735 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA-ME CONVITE 79.980,00083 1,000 LOCAÇÃO DE 02 SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE IMAGEM EM ALTA DEFINIÇÃO(PAINEL DE LED),
08 TELEVISORES LED 32", PARA OS FESTEJOS EM LOUVOR AO BOM JESUS DE IGUAPE. -CONTRATO Nº 275/2013-DNJM.-
79.980,00 79.980,00
26/07 4085 76 1727 - BANDA MUSICAL SANTA CECILIA DE IGUAPE INEXIGÍVEL 15.000,001,000 CONTRATAÇÃO DE 13 FUNÇÕES MUSICAIS PARA A FESTA POPULAR DE AGOSTO, DURANTE OS
DIAS 28/07/2013 À 06/08/2013.- CONTRATO Nº 278/2013-DNJM.-
15.000,00 15.000,00
26/07 4086 107 6176 - LARA & FRANCO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.143,661,000 AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - CASA DO ADOLESCENTE - PEDIDO DE COMPRA Nº
1059/2013.
1.143,66 1.143,66
26/07 4087 76 6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS CONVITE 79.992,00076 1,000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS, TRANSMISSÃO E CAPTAÇ ÃO DE
IMAGENS E CONTROLADORES DE ACESSO, PARA A FESTA POPULAR DE AGOSTO/ 2013.-CONTRATO Nº 259/2013-DNJM.-
79.992,00 79.992,00
26/07 4088 76 7090 - ASSISTENCE SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME CONVITE 44.440,00080 1,000 SERVIÇOS DE CONTROLADORES DE TRANSITO E AUXILIARES DE LIMPEZA, PAR A A FESTA
POPULAR DE AGOSTO, NO PERÍODO DE 28/07/2013 À 06/08/2013.- CONTRATO Nº 276/2013-DNJM.-
44.440,00 44.440,00
26/07 4089 76 7028 - F.M. CARRASCO - ME CONVITE 41.000,00032 1,000 SHOW PIROTÉCNICO PARA A FESTA POPULAR DE AGOSTO/2013. - CONTRATO Nº 277/2013 -
DNJM.-
41.000,00 41.000,00
26/07 4090 76 6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP CONVITE 94.000,00082 1,000 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DE REDES DE EXTENSÃO ELÉT RICA
PROVISÓRIA, DURANTE A FESTA POPULAR DE AGOSTO/2013, NO PERÍODO DE 28/07 À 09/08/2013.-CONTRATO Nº 272/2013-DNJM.-
94.000,00 94.000,00
26/07 4091 127 1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.719,001,000 UN AQUISIÇÃO DE VALES -TRANSPORTES PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATÉGIA DA
SAÚDE DA FAMÍLIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1069/2013
2.719,00 2.719,00
26/07 4092 90 7091 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.717,0019,000 UN AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DA SAÚDE, UMI/ESF, FIAT SIENA E FIAT UNO
(PLACAS DBS-4683, PLACA DBS-4685 E PLACA DBS-4686) - PEDIDO DE COMPRA Nº 1070/2013
143,00 2.717,00
26/07 4093 76 506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.840,001,000 CONFECÇÃO DE FOLDERS "MAPA TURÍSTICO".- PEDIDO DE COMPRA N.1057/2013.
3.840,00 3.840,00
26/07 4094 32 6375 - ALMIR A. PEREIRA - LIMPEZA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.800,001,000 SERVIÇOS DE PINTURA DA FONTE DO SENHOR.- PEDIDO DE COMPRA N. 1058/2013.-
7.800,00 7.800,00
26/07 4095 72 3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 359,001,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -PEDIDO DE COMPRA N. 1060/2013 -( REFORÇO DE
POLICIAIS P/ FESTA POPULAR DE AGOSTO).-
359,00 359,00
26/07 4096 72 6910 - REGINALDO SILVA DE LARA - SUPERMERCADO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 889,581,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -PEDIDO DE COMPRA N. 1061/2013 -( REFORÇO DE
POLICIAIS P/ FESTA POPULAR DE AGOSTO).-889,58 889,58
26/07 4097 72 6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 62,001,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -PEDIDO DE COMPRA N. 1062/2013 -( REFORÇO DE
POLICIAIS P/ FESTA POPULAR DE AGOSTO).-
62,00 62,00
26/07 4098 72 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 498,601,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -PEDIDO DE COMPRA N. 1063/2013 -( REFORÇO DE
POLICIAIS P/ FESTA POPULAR DE AGOSTO).-
498,60 498,60
26/07 4099 72 7005 - HDF- PRODUÇÕES EVENTOS E MAN. TECNICA LTDA-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.440,001,000 LOCAÇÃO DE 02 PORTAIS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO. - PEDIDO DE COMPRA N. 1065/2013 -
(FESTA POPULAR DE AGOSTO/2013.
7.440,00 7.440,00
26/07 4100 72 6694 - CAROLINA CARRERA BACCO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 800,001,000 CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS.- PEDIDO DE COMPRA N. 1066/2013 - (FESTA POPULAR
DE AGOSTO/2013).
(Página: 27 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
800,00 800,00
26/07 4101 32 5907 - PROJETO OFICINA ESCOLA LTDA.-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.450,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA.- PEDIDO DE COMPRA N. 1067/2013.
4.450,00 4.450,00
26/07 4102 32 6672 - MOISÉS EDUARDO DOS S. GATTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 988,001,000 SERVIÇOS DE MECÃNICA NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA DMN 9136. - PEDIDO DE COMPRA N.
1068/2013.-
988,00 988,00
26/07 4103 32 7091 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.050,005,000 UN PNEU 175/70-14. PARA VEÍCULO CORSA, PLACA CZA 6047- PEDIDO DE COMPRA N. 1071/2013.
210,00 1.050,00
26/07 4104 48 7091 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 715,005,000 UN PNEU 175/70-13.- PARA VEÍCULO GOL, PLACA DMN 9133.- PEDIDO DE COMPRA N. 1072.-
143,00 715,00
26/07 4105 122 5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME PREGÃO 7.821,42026 1,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. - PREGÃO PRESENCIAL Nº
005/2013.-
7.821,42 7.821,42
26/07 4106 66 2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST. COM. LTDA-EPP PREGÃO 6.160,00026 1,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. - PREGÃO PRESENCIAL Nº
005/2013.-
6.160,00 6.160,00
26/07 4107 121 5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR PREGÃO 16.224,20026 1,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. - PREGÃO PRESENCIAL Nº
005/2013.-
16.224,20 16.224,20
29/07 4108 127 5491 - AMAURI JOSE DE CARVALHO DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.410,001,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 192/2009 -DNJM.-PRORROGAÇÃO-SETOR DE
FISIOTERAPIA- PERÍODO DE 04/06/2013 À 03/08/2013.-2.410,00 2.410,00
29/07 4109 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 329,401,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2013 - N.F. Nº 84912 E N.F. Nº 84913329,40 329,40
29/07 4110 98 47 - LIA MARA ATHAIDE RIBEIRO FORTES DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.380,001,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 209/2011 -P.J.M.-ADITAMENTO- CONSELHO TUTELAR DE
IGUAPE- PERÍODO DE 20/06/2013 À 19/12/2013.4.380,00 4.380,00
29/07 4111 107 7048 - NEIVA APARECIDA DE LARA OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 11.750,001,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNC IA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", CONTRATO Nº 231/2013 -DNJM- PERÍODO DE 10/07/2013 À 09/12/2013.
11.750,00 11.750,00
29/07 4112 9 1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.456,001,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE URNAS DO CARTÓRIO ELEITO RAL DE
IGUAPE.- CONTRATO Nº 264/2010-P.J.M.-ADITAMENTO- PERÍODO DE 12/08/2013 À 11/12/2013.-
1.456,00 1.456,00
29/07 4114 76 7021 - WANDER BERNARDINO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.
2.090,00 2.090,00
29/07 4116 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 70,071,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS AGOSTO/2013 - DISTRITO POLICIAL DO
ROCIO.-
70,07 70,07
29/07 4117 32 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.456,531,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS AGOSTO/2013.-
2.456,53 2.456,53
29/07 4118 90 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.923,401,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS AGOSTO/2013 -
5.923,40 5.923,40
29/07 4119 129 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 100,431,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS AGOSTO/2013 -
100,43 100,43
29/07 4120 9 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 677,341,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - AGOSTO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
677,34 677,34
29/07 4121 32 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 728,111,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - AGOSTO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
728,11 728,11
(Página: 28 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 29/07 4122 37 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,50
1,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - AGOSTO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
65,50 65,50
29/07 4123 56 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.577,301,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - AGOSTO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
1.577,30 1.577,30
29/07 4124 61 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 991,441,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - AGOSTO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
991,44 991,44
29/07 4125 72 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 463,951,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - AGOSTO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
463,95 463,95
29/07 4126 76 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65,501,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - AGOSTO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
65,50 65,50
29/07 4127 82 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 32,751,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS MES AGOSTO/2013 - DÉBITO
AUTOMÁTICO.-32,75 32,75
29/07 4128 72 94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 247,581,000 CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS AGOSTO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
247,58 247,58
29/07 4129 72 7093 - JACKSON ROBERTO MESSIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.800,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO PROJETO OFICINA ESCOLA DE AR TES E
OFÍCIOS.-PERÍODO DE 01/07/2013 À 31/12/2013.-
4.800,00 4.800,00
29/07 4130 72 7093 - JACKSON ROBERTO MESSIAS -4.800,001,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO NA CATEGORIA ECONOMICA INDEVIDA.
-4.800,00 -4.800,00
29/07 4131 72 7093 - JACKSON ROBERTO MESSIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.800,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO PROJETO OFICINA ESCOLA DE AR TES E
OFÍCIOS.-CONTRATO Nº 254/2013- DNJM.-PERÍODO DE 01/07/2013 À 31/12/2013.-
4.800,00 4.800,00
29/07 4132 72 7094 - JOEL CAMARGO RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.800,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO PROJETO OFICINA ESCOLA DE AR TES E
OFÍCIOS.-CONTRATO Nº 255/2013- DNJM.-PERÍODO DE 01/07/2013 À 31/12/2013.-
4.800,00 4.800,00
29/07 4133 13 138 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.267,671,000 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DBF - PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
1.267,67 1.267,67
29/07 4137 144 7095 - ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS
NECESSIDADES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA - PERÍODO DE 22.07.2013 À 21.08.2013 - CONTRATO Nº 268/2013 - ADM - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA .
790,00 790,00
29/07 4141 144 7096 - ANY GRAZIELE FRANCO DE LARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS
NECESSIDADES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA - PERÍODO DE 22.07.2013 À 21.08.2013 - CONTRATO Nº 263/2013 - ADM - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA .
790,00 790,00
29/07 4142 144 7097 - BRUNO FERNANDES VEIGA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS
NECESSIDADES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA - PERÍODO DE 22.07.2013 À 21.08.2013 - CONTRATO Nº 269/2013 - ADM - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA .
790,00 790,00
29/07 4144 144 7098 - EDUARDO LUIZ MONTEIRO CAMPOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS
NECESSIDADES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA - PERÍODO DE 22.07.2013 À 21.08.2013 - CONTRATO Nº 265/2013 - ADM - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
790,00 790,00
29/07 4145 144 7099 - FLAVIA RENATA FARIAS RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS
NECESSIDADES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA - PERÍODO DE 22.07.2013 À 21.08.2013 - CONTRATO Nº 267/2013 - ADM - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
790,00 790,00
29/07 4146 144 7100 - ISABELE CRISTINA ROCHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS
NECESSIDADES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA - PERÍODO DE 22.07.2013 À 21.08.2013 - CONTRATO Nº 261/2013 - ADM - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
(Página: 29 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
790,00 790,00
29/07 4147 144 7101 - JANAINA MONTEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS
NECESSIDADES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA - PERÍODO DE 22.07.2013 À 21.08.2013 - CONTRATO Nº 262/2013 - ADM - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
790,00 790,00
29/07 4148 144 7102 - LAISA JULIANA DA SILVA AGUIAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS
NECESSIDADES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA - PERÍODO DE 22.07.2013 À 21.08.2013 - CONTRATO Nº 264/2013 - ADM - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
790,00 790,00
29/07 4149 74 7033 - DANIELA SANCHES C. DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,001,000 SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES EM LOUVOR AO SENHOR BO M JESUS, NA
FESTA DE AGOSTO, NO PERÍODO DE 28/07/2013 À 06/08/2013, CONFORME C ONTRATO Nº 279/2013-DNJM.
2.000,00 2.000,00
29/07 4150 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 305,511,000 NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO/2013 - DISTRITO POLICIAL DO ROCIO.-
305,51 305,51
29/07 4151 74 4250 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,001,000 SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES EM LOUVOR AO SENHOR BO M JESUS, NA
FESTA DE AGOSTO, NO PERÍODO DE 28/07/2013 À 06/08/2013, CONFORME C ONTRATO Nº 279/2013-DNJM.
2.000,00 2.000,00
29/07 4152 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.010,511,000 NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013.-
1.010,51 1.010,51
29/07 4153 144 7103 - LETÍCIA SABRINA TRIGO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS
NECESSIDADES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA - PERÍODO DE 22.07.2013 À 21.08.2013 - CONTRATO Nº 260/2013 - ADM - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
790,00 790,00
29/07 4154 144 7104 - THAMIRES FRANÇA MEDEIROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 790,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS
NECESSIDADES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA - PERÍODO DE 22.07.2013 À 21.08.2013 - CONTRATO Nº 266/2013 - ADM - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA .
790,00 790,00
29/07 4156 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. -1.010,511,000 . ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CATEGORIA ECONOMICA INDEVIDA.
-1.010,51 -1.010,51
29/07 4158 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. -305,511,000 . ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CATEGORIA ECONOMICA INDEVIDA.
-305,51 -305,51
29/07 4159 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 305,511,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO/2013 - DISTRITO POLICIAL.-
305,51 305,51
29/07 4160 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.010,511,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013.-
1.010,51 1.010,51
29/07 4161 32 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.035,091,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013.-
2.035,09 2.035,09
29/07 4162 32 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.594,001,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013.-
7.594,00 7.594,00
29/07 4163 37 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 127,501,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013.-
127,50 127,50
29/07 4166 56 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.948,351,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO E JULHO/2013.-
3.948,35 3.948,35
29/07 4169 61 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 450,181,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013.-
450,18 450,18
29/07 4170 72 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 279,371,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013.-
279,37 279,37
29/07 4171 76 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,17
(Página: 30 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
1,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013.-
0,17 0,17
29/07 4172 82 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11,151,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013.-
11,15 11,15
29/07 4173 82 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 77,431,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013 - DIVISÃO DE ESPORTES.-
77,43 77,43
29/07 4174 90 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39,211,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013 - FONO/ASSIST. SOCIAL.-
39,21 39,21
29/07 4175 90 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 260,741,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013.-
260,74 260,74
29/07 4178 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 200,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE FIA T DOBLÔ
PLACA EEF-3062 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1074/2013
200,00 200,00
29/07 4183 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 405,001,000 UN AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE, FIAT SIENA PLAC A CZA -6053 -
PEDIDO DE COMPRA Nº 1075/2013
405,00 405,00
29/07 4185 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 150,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE FIA T SIENA PLACA
CZA-6053 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1076/2013
150,00 150,00
29/07 4186 98 5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.602,141,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
7.602,14 7.602,14
29/07 4188 72 6313 - RENATA PAIVA DE RAMOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.800,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO PROJETO OFICINA ESCOLA DE AR TES E
OFÍCIOS.-CONTRATO Nº 271/2013- DNJM.-PERÍODO DE 22/07/2013 À 21/01/2014.-
4.800,00 4.800,00
29/07 4189 48 5875 - MARIDALVA MARTINS DISPENSA DE LICITAÇÃO 24.558,001,000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 003/2010 -P.J.M.- PRORROGAÇÃO 02/2013 - ESCOLA DE
ALFABETIZAÇÃO PARA ALUNOS DE 06 ANOS- PERÍODO DE 18/07/2013 À 17/01/2014.-
24.558,00 24.558,00
29/07 4190 48 6184 - COMERCIAL PANORAMA PREGÃO 101.081,20062 1,000 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 018/2013.-101.081,20 101.081,20
29/07 4191 98 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71,171,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013 - CONSELHO TUTELAR.-
71,17 71,17
29/07 4192 107 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 77,511,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013 - C.R.A.S.-
77,51 77,51
29/07 4193 107 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 191,201,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013 -
191,20 191,20
29/07 4194 129 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 89,341,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013 - COORDENAÇÃO E.S.F.-
89,34 89,34
29/07 4195 129 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 30,171,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2013 -
30,17 30,17
29/07 4196 13 1520 - EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 125,001,000 RENOVACAO DE LICENCA ANUAL DE USO DO SOFTWARE DE CALCULOS ATUALIZA
125,00 125,00
29/07 4197 13 217 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 16,951,000 TAXA DE CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA - PROCESSO N.º 870/2012 - ANTONIO SIQUEIRA E
OUTRA
16,95 16,95
29/07 4198 76 7021 - WANDER BERNARDINO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.
2.090,00 2.090,00
29/07 4199 76 7021 - WANDER BERNARDINO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.077,501,000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLI CITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
(Página: 31 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
2.077,50 2.077,50
29/07 4200 137 6925 - CYNTHIA FRANCESKA CARDOSO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME ATA DA ICS Nº 27/2013 EM ANEXO DO DIA 14/06/2013 - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL.
2.090,00 2.090,00
29/07 4201 32 6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 316,901,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 1073/2013.-NOTA FISCAL N. 148.
316,90 316,90
29/07 4202 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 875,801,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- NOTA FISCAL Nº 638467.
875,80 875,80
29/07 4210 9 90 - MARIOVALDO DIAS DE PAIVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.461,401,000 SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS, CONFOR ME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.2.461,40 2.461,40
29/07 4223 98 5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.170,001,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013
10.170,00 10.170,00
29/07 4225 61 6184 - COMERCIAL PANORAMA PREGÃO 44.801,00047 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES MUNICIPA IS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013.-44.801,00 44.801,00
29/07 4228 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.872,661,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ME DE JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.
1.872,66 1.872,66
29/07 4229 9 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 257,541,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ME DE JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO -
ANEXO FISCAL.257,54 257,54
29/07 4230 32 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.328,741,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ME DE JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.
1.328,74 1.328,74
29/07 4231 56 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 42,811,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ME DE JUNHO E JULHO/2013 - DÉBITO
AUTOMÁTICO.
42,81 42,81
29/07 4232 48 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 555,601,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ME DE JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.
555,60 555,60
29/07 4233 72 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 403,851,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ME DE JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.
403,85 403,85
29/07 4234 82 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 524,251,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ME DE JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.
524,25 524,25
29/07 4235 107 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 207,281,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO -
CASA DO ADOLESCENTE.
207,28 207,28
29/07 4236 76 1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.176,481,000 NOTA FISCAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE JULHO/2013 - DÉBITO AUTOMÁTICO.-
1.176,48 1.176,48
29/07 4237 98 1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 29,661,000 FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CONSELHO TUTELAR - MES DE JULHO/2013
29,66 29,66
29/07 4240 144 7095 - ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 711,001,000 MES COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VISITADOR ATENDENDO ÀS
NECESSIDADES DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO - BUSCA ATIVA - PERÍODO DE 22.07.2013 À 21.08.2013 - CONTRATO Nº 268/2013 - ADM - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA .
711,00 711,00
30/07 4241 56 6862 - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. PREGÃO 61.268,66036 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013.-
61.268,66 61.268,66
30/07 4242 127 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 434,231,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 027925
434,23 434,23
30/07 4243 127 4270 - PORTAL LTDA. PREGÃO 828,00
(Página: 32 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
1,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 027926
828,00 828,00
30/07 4244 127 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO 652,501,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 0382591
652,50 652,50
30/07 4245 127 7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. PREGÃO 9,081,000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - N.F. Nº 0382648
9,08 9,08
30/07 4247 144 4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 583,651,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER O
GRUPO DA MELHOR IDADE - IDOSO/ESTADUAL - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO: IDOSO/REDE PÚBLICA/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 1088/2013.
583,65 583,65
30/07 4248 144 4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 516,901,000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER O
PROGRAMA RENDA CIDADÃ - CONVÊNIO Nº 0032/2012 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSO: RENDA CIDADÃ/REDE PÚBLICA/ESTADO - PEDIDO DE COMPRA Nº 1086/2013.
516,90 516,90
30/07 4249 74 7092 - ALEXANDRE MACHADO DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,001,000 SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES EM LOUVOR AO SENHOR BO M JESUS, NA
FESTA DE AGOSTO, NO PERÍODO DE 28/07/2013 À 06/08/2013, CONFORME C ONTRATO Nº 279/2013-DNJM.
2.000,00 2.000,00
30/07 4252 48 6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.714,831,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. - PEDIDO DE COMPRA
N. 1077/2013.-
2.714,83 2.714,83
30/07 4253 127 2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 608,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚ DE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 11/2013 - N.F. Nº 85040
608,00 608,00
30/07 4254 48 6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.223,051,000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. - PEDIDO DE COMPRA
N. 1078/2013.-
7.223,05 7.223,05
30/07 4255 32 6729 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.479,001,000 SERVIÇOS DE MECANICA NO MOTOR DO BARCO ESCOLAR DO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA.-
PEDIDO DE COMPRA N. 1080/2013.-
1.479,00 1.479,00
30/07 4256 76 7106 - ISRAEL CORREIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 700,001,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO.- PEDIDO DE COMPRA N. 1081/2013.-
700,00 700,00
30/07 4257 32 6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 24,701,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.1087/2013.-NOTA FISCAL N.150.
24,70 24,70
30/07 4259 127 6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 360,101,000 UN SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E XEROX DE DOCUMENTAÇÕES PARA O
DEPARTAMENTO DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1079/2013 - N.F.SERVIÇO Nº 0209
360,10 360,10
30/07 4260 127 5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.973,481,000 UN AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDAD E DE SAÚDE -
PEDIDO DE COMPRA Nº 1082/2013
1.973,48 1.973,48
30/07 4261 127 6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 316,801,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE
COMPRA Nº 1083/2013 - N.F. Nº 151
316,80 316,80
30/07 4262 127 5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.589,701,000 UN AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDAD E DE SAÚDE -
PEDIDO DE COMPRA Nº 1084/2013
2.589,70 2.589,70
30/07 4263 127 5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.051,481,000 UN AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDAD E DE SAÚDE -
PEDIDO DE COMPRA Nº 1085/20132.051,48 2.051,48
30/07 4264 127 338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME PREGÃO 11.434,001,000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A
UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/202013 - N.F. Nº 012311.434,00 11.434,00
(Página: 33 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total 30/07 4265 13 2451 - ELISETE XAVIER PACCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 766,93
1,000 RESTITUIÇÃO DEEMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2765/2013.
766,93 766,93
30/07 4266 74 7109 - JEFFERSON MARTINS XAVIER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.800,001,000 REF. FUNÇÕES MUSICAIS, COMO VIOLONCELISTA, NO ACOMPANHAMENTO DO CO RAL DO
SANTUÁRIO DO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, DURANTE A FESTA POPULAR DE AGOSTO, NO PERÍODO DE 28/07/2013 À 06/08/2012.- CONTRATO Nº 270/2013-DNJM.
1.800,00 1.800,00
30/07 4267 74 7110 - MARCOS DAL MEDICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.800,001,000 REF. FUNÇÕES MUSICAIS, COMO VIOLINISTA, NO ACOMPANHAMENTO DO CORAL DO
SANTUÁRIO DO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, DURANTE A FESTA POPULAR DE AGOSTO, NO PERÍODO DE 28/07/2013 À 06/08/2012.- CONTRATO Nº 270/2013-DNJM.
1.800,00 1.800,00
30/07 4268 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. -405,001,000 . ESTORNO DE EMPENHO PELO MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES
-405,00 -405,00
30/07 4269 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. -150,001,000 . ESTORNO DE EMPENHO PELO MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES
-150,00 -150,00
30/07 4270 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 190,001,000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE FIA T SIENA PLACA
CZA-6053 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1091/2013
190,00 190,00
30/07 4271 90 7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 365,001,000 UN AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE, FIAT SIENA PLAC A CZA -6053 -
PEDIDO DE COMPRA Nº 1090/2013
365,00 365,00
30/07 4272 119 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 122.336,461,000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL - CONTRATO Nº
007/2013-P.J.M., EM ATENDIMENTO AS LINHAS DE Nº 01 A 43, PERÍODO DE 01 À 2 8/06/2013, TOTALIZANDO 69.140 KM/MÊS.-
122.336,46 122.336,46
30/07 4273 50 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA -159.510,461,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO (QESE,FUNDEB, PNAT).
-159.510,46 -159.510,46
30/07 4274 119 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 17.174,001,000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL - CONTRATO Nº
007/2013-P.J.M., EM ATENDIMENTO AS LINHAS DE Nº 01 A 43, PERÍODO DE 01 À 2 8/06/2013, TOTALIZANDO 69.140 KM/MÊS.-
17.174,00 17.174,00
30/07 4275 56 6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 20.000,001,000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL - CONTRATO Nº
007/2013-P.J.M., EM ATENDIMENTO AS LINHAS DE Nº 01 A 43, PERÍODO DE 01 À 2 8/06/2013, TOTALIZANDO 69.140 KM/MÊS.-
20.000,00 20.000,00
30/07 4276 130 2746 - SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 689,1010,000 UN TERMOMETRO MAX/MIN INCOTERM.- PEDIDO DE COMPRA Nº 1092/2013.-
68,91 689,10
30/07 4277 37 6294 - FRANCIELLE PAULINA JEREMIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.
2.090,00 2.090,00
30/07 4278 6 6854 - MAURO PEREIRA MATIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.
2.090,00 2.090,00
30/07 4279 72 6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 416,761,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMRPA N. 1089/2013.
416,76 416,76
31/07 4280 32 6915 - COSTA E MACEDO ARQUITETOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.100,001,000 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICOPARA IMPLANTAÇÃO DE PORTAI S
RECEPTIVOS NO MUNICIPIO.- PEDIDO DE COMPRA N.1094/2013.-
3.100,00 3.100,00
31/07 4281 48 6672 - MOISÉS EDUARDO DOS S. GATTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 560,001,000 SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA DBS4681. - PEDIDO DE COMPRA N.
1095/2013.-
560,00 560,00
31/07 4282 72 5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,001,000 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ COPA PAULISTA DE FUTEBOL DE BASE. - PEDIDO DE COMPRA
N. 1098/2013.
400,00 400,00
31/07 4283 72 19 - LIAMARA DE MATOS PEREIRA DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.667,001,000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANE XO.- PEDIDO
DE COMPRA N. 1097/2013.
(Página: 34 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
2.667,00 2.667,00
31/07 4284 6 549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 460,951,000 PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- NOTA FISCAL Nº 639815.
460,95 460,95
31/07 4285 9 145 - MARCELO SILVA FRANCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.073,291,000 MAPA MENSAL DE MANDADOS, REFERENTE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME SOL ICITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
2.073,29 2.073,29
31/07 4287 9 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 85,131,000 MULTAS REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO: 1P420628-2 - PLACA DJM 1572.
85,13 85,13
31/07 4288 9 457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 85,131,000 MULTAS REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO: 1A133333-2 - PLACA DJM 1572.
85,13 85,13
31/07 4289 90 1309 - JACY ZAMBELLI EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 43,901,000 UN AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁ CIA PARA
DISPENSÇÃO À PACIENTE DE BAIXA RENDA - PEDIDO DE COMPRA Nº 1096/2013
43,90 43,90
31/07 4311 98 5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.170,001,000 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013
10.170,00 10.170,00
31/07 4316 13 1520 - EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120,001,000 RENOVACAO DE LICENCA ANUL DE USO DO SOFTWARE DE CALCULO ATUALIZA
120,00 120,00
31/07 4318 107 6672 - MOISÉS EDUARDO DOS S. GATTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 960,001,000 SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO GOL, PLACA CZA 6035. - PEDIDO DE COMPRA N.
1093/2013.-
960,00 960,00
31/07 4319 32 3279 - DIOGO YANAGUISAWA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.463,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.
1.463,00 1.463,00
31/07 4321 32 3279 - DIOGO YANAGUISAWA -1.463,001,000 . ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM DATA INDEVIDA.
-1.463,00 -1.463,00
31/07 4322 32 6874 - HELIO DA SILVA FLORIDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.
2.090,00 2.090,00
31/07 4323 72 5277 - MAURO ROGERIO PINTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.
2.090,00 2.090,00
31/07 4324 48 2198 - HERMENEGILDO JEREMIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.045,001,000 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.
1.045,00 1.045,00
31/07 4325 13 202 - SECRETARIA DE EST.DOS NEG.DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 165.165,151,000 REF. DÍVIDA INSCRITA NO CADIN ESTADUAL, CONFORME CDA NºS 1.092.9 85.129 - 1.094.445.966
- 1.092.985.318 - 1.092.911.803 E 1.100.474.040.
165.165,15 165.165,15
-------------SUBTOTAL 3.141.761,06
Categoria: 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
01/07 3654 77 6990 - ATELNEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.700,001,000 AQUISIÇÃO DE 10 RÁDIO MOTOROLA EP150 UHF C/ BATERIA E 10 FONE DE O UVIDO C/SUPORTE
DE ORELHA.-PEDIDO DE COMPRA N. 918/2013- (FESTA POPULAR DE AGOSTO/2013).-
6.700,00 6.700,00
02/07 3696 45 5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - ME CONCORRÊNCIA 114.005,00066 1,000 2ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE LEITO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE
DRENAGEM DA ESTRADA DO PEROUPAVA (TRECHO KM 0 ATÉ KM 23) - CONTRATO N.º420/21012-P.J.M.-1º ADITAMENTO/2012.-
114.005,00 114.005,00
03/07 3704 10 6860 - KISSIANNY THALITA RIBEIRO MACHADO OLIVEIRA DA SILV OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.500,002,000 PÇ SWITCH 24 P 10/100/1000.- PEDIDO DE COMPRA N. 932/2013.-
1.250,00 2.500,00
10/07 3812 128 6063 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA PREGÃO 159.000,006,000 UN AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS GOL 0 KM (ZERO QUILOMETRO) PARA ATENDER O S ETOR DE
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE D AS EQUIPES DA E.S.F. DA ZONA RURAL. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013
(Página: 35 / 36)
MUNICIPIO DE IGUAPEDEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCASDIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Data: 02/09/2013 09:43:32Despesa Empenhada para Publicação Sistema CECAM
Detalhado por sub-elementoPeríodo de 01/07/2013 à 31/07/2013
Dia Empenho Ficha Credor Modalidade Valor da OperaçãoProcesso Quantidade Unidade Especificação do Bem Preço Unitário Preço Total
26.500,00 159.000,00
29/07 4115 91 6063 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA PREGÃO 178.000,004,000 UN AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA O KM (ZERO QUILOMETRO), PARA ATENDER A
UNIDADE MISTA DE SAÚDE , A SEREM UTILIZADAS NAS REMOÇÕES DE PACIEN TES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013
44.500,00 178.000,00
-------------TOTAL MÊS 8.759.622,56
-------------SUBTOTAL 460.205,00
-------------TOTAL GERAL 8.759.622,56
IGUAPE, 31 de Julho de 2013
______________________________OSNI SANTANA PIRESCT.CRC.1SP169090/O-7
DIR.DIV.ORC.CONTABILIDADE
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