municÍpio de peabiru audiÊncia pÚblica dia: 18 de novembro de 2013 objeto: plano plurianual...

MUNICÍPIO DE PEABIRU

AUDIÊNCIA PÚBLICADIA: 18 de NOVEMBRO DE 2013

OBJETO:

PLANO PLURIANUAL (PPA): 2014/2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA): 2014

Planejamento – LegalDo Município de Peabiru

Instrumentos de Planejamento:

PPA - Plano Plurianual – PL: 032/2013

LDO - Lei Diretrizes Orçamentárias - Lei: 913/2013

LOA - Lei Orçamentária Anual – PL: 033/2013

Hierarquia Planejamento

Orçamento Anual LOA

Lei de DiretrizesOrçamentárias

LDO

PPAPlano Plurianual

PLANO DE AÇÃO

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

PPA LDO LOA

PLANEJAR ORIENTAR EXECUTAR

POLÍTICAS PÚBLICASPROGRAMAS DE GOVERNO

PLANEJAMENTO

Em sentido amplo, planejamento é um

método de aplicação contínuo e

permanente destinado a resolver,

racionalmente, os problemas que afetam

uma sociedade, através de uma previsão

ordenada das ações e programas de

governo.

Plano Plurianual 2014-2017

Constituição Federal de 1988, instituiu o Plano Plurianual - PPA como instrumento de

planejamento estratégico do Governo Federal, Estadual e

Municipal de Médio Prazo

Planejamento e Lei de Responsabilidade Fiscal

A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios

Prazos:- até 31 de agosto encaminha ao Legislativo- até 22 de dezembro Legislativo aprova

PPA - Cronologia

20102009 2011 2012

Mandato

Vigência

2013

Elaboração

1 2 43 5 ano

• A Lei Orçamentária Anual (LOA) contém a estimativa de receitas e a previsão de despesas anuais de cada esfera de governo – federal, estadual e municipal.

• Nela estão apresentadas as metas físicas (quantidades) e as metas financeiras (recursos) para cada item de gasto que o governo pretende realizar. Essas metas têm que estar de acordo com o PPA e também devem concordar com as diretrizes contidas na LDO.

Lei Orçamentária Anual - LOA

RESUMO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2014 DO

MUNICÍPIO DE PEABRIU

FUNÇÕES VALOR %

EXECUTIVO 26.085.016,52 87,64%

LEGISLATIVO 1.250.000,00 4,20%

SAAE 1.623.924,00 5,46%

FUNDO DE PREVIDÊNCIA 805.261,00 2,71%

T O T A L 29.764.201,52 100,00%

MUNICÍPIO DE PEABIRU - PARANÁORÇAMENTO PARA 2014

DESPESAS POR ENTIDADES DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ORÇAMENTO POR ENTIDADES – EXERCÍCIO-2014

ORDINÁRIO VINCULADO VALOR

01 Legislativa 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 4,57%

02 Judiciária 219.619,00 0,00 219.619,00 0,80%

04 Administração 4.370.151,52 0,00 4.370.151,52 15,99%

05 Defesa Nacional 73.208,00 0,00 73.208,00 0,27%

08 Assistência Social 620.785,00 131.772,00 752.557,00 2,75%

10 Saúde 375.374,00 4.530.883,00 4.906.257,00 1,37%

12 Educação 6.961.988,00 678.067,00 7.640.055,00 25,47%

13 Cultura 453.871,00 0,00 453.871,00 1,66%

15 Urbanismo 1.701.531,00 102.245,00 1.803.776,00 6,60%

16 Habitação 14.641,00 0,00 14.641,00 0,05%

17 Saneamento 14.641,00 0,00 14.641,00 0,05%

18 Gestão Ambiental 14.641,00 0,00 14.641,00 0,05%

19 Ciência e Tecnologia 139.091,00 0,00 139.091,00 0,51%

20 Agricultura 219.617,00 0,00 219.617,00 0,80%

22 Indústria 570.696,00 528.845,00 1.099.541,00 4,02%

26 Transporte 2.787.930,00 755.524,00 3.543.454,00 12,96%

27 Desporto e Lazer 380.666,00 0,00 380.666,00 1,39%

99 Reserva de Contingência 439.230,00 0,00 439.230,00 1,61%

20.607.680,52 6.727.336,00 27.335.016,52 80,94%

09 Previdência Social 805.261,00 0,00 805.261,00 2,71%

17 Saneamento 1.614.603,00 0,00 1.614.603,00 5,42%

99 Reserva de Contingência 9.321,00 0,00 9.321,00 0,03%

2.429.185,00 0,00 2.429.185,00 8,16%

23.036.865,52 6.727.336,00 29.764.201,52

MUNICÍPIO DE PEABIRU - PARANÁORÇAMENTO PARA 2014

DESPESAS POR FUNCÕES DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Nº

SOMA

DESPESAS POR FUNCÕES DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SOMATOTAL

RECURSOSFUNÇÕES %

Código Descrição ValorLegislativo 1.250.000,00

0002 Programa Ação Social 686.672,000004 Programa de Habitação 14.641,000005 Assistência a Infância 1.488.994,000006 Ensino Fundamental 6.216.946,000008 Conservação e Manutenção de Logradouros Públicos 448.748,000009 Manutenção de Serviços Urbanos 658.845,000010 Desenvolvimento Econômico 1.099.541,000012 Construção e Manutenção de Malhas Viárias 3.995.683,000014 Atendimento Geral a Saúde 4.906.257,000015 Ações e Planejamento de Gestão Urbana 139.091,000018 Incentivo a Cultura 453.871,000019 Apoio Administrativo 3.108.177,000020 Gestão Política Pública 685.704,520021 Programa de Saneamento 14.641,000023 Alistamento Militar 73.208,000024 Construção e Manutenção de Próprios Públicos 571.328,000025 Desenvolvimento Recuros Humanos 483.156,000027 Organização Agrária 219.617,000046 Educação Física e Desportos 380.666,000099 Reserva de Contingência 439.230,00

27.335.016,52

0001 Administração Geral (SAAE) 553.735,000002 Sistema de Água (SAAE) 958.357,000003 Sistema de Esgoto (SAAE) 102.511,000082 Previdência (FUNDO) 805.261,00

2.419.864,0029.754.880,52

SOMA

MUNICÍPIO DE PEABIRU-PARANÁRELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - LOA/2014

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SOMATOTAL

Cat. Econômica-Receita Valor %

RECEITAS CORRENTES 24.561.741,60 89,85%

Receita Tributária 1.837.445,50 6,72%

Receitas de Contribuições 673.486,00 2,46%

Receita Patrimonial 146.410,00 0,54%

Receita Agropecuária 5.856,40 0,02%

Receita Industrial 5.856,40 0,02%

Receita de Serviços 29.282,00 0,11%

Transferências Correntes 21.363.415,15 78,15%

Outras Receitas Correntes 499.990,15 1,83%

RECEITAS DE CAPITAL 2.773.274,92 10,15%

Operações de Créditos 1.357.332,00 4,97%

Alienação de Bens 29.282,00 0,11%

Transferências de Capital 1.342.737,92 4,91%

Outras Receitas de Capital 43.923,00 0,16%

TOTAL 27.335.016,52 100,00%


ORÇAMENTO PARA 2014 - ADM. DIRETA

RECEITAS CORRENTES – EXERCÍCIO-2014

RECEITAS DE CAPITAL – EXERCÍCIO-2014

Cat. Econômica-Despesa Valor %

T O T A L 21.584.369,52 82,75%

Pessoal e Encargos Sociais 11.047.148,00 42,35%

Juros e Encargos da Dívida 805.255,00 3,09%

Outras Despesas Correntes 9.731.966,52 37,31%

T O T A L 4.061.417,00 15,57%

Investimentos 3.080.470,00 11,81%

Inversões Financeiras 102.487,00 0,39%

Amortização da Dívida 878.460,00 3,37%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 439.230,00 1,68%

TOTAL 26.085.016,52 100,00%

MUNICÍPIO DE PEABIRU - PARANÁ

ORÇAMENTO PARA 2014

DESPESAS DO EXECUTIVO

DESPESAS CORRENTES DO EXECUTIVO - 2014

DESPESAS DE CAPITAL DO EXECUTIVO-2014

RECEITAS Valor %

RECEITAS CORRENTES 770.117,00 95,64%

Receitas de Contribuições 770.117,00 95,64%

Contribuições Sociais-Servidor Ativo 770.117,00 95,64%

RECEITA PATRIMONIAL 35.144,00 4,36%

Receita de Rendimentos de Poupança 35.144,00 4,36%

TOTAL 805.261,00 100,00%


FUNDO DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMRNTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Categorias Econômicas Valor %

DESPESAS CORRENTES 784.760,00 97,45%

Pessoal e Encargos Sociais 87.835,00 10,91%

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00%

Outras Despesas Correntes 696.925,00 86,55%

DESPESAS DE CAPITAL 20.501,00 2,55%

Investimentos 20.501,00 2,55%

Inversões Financeiras 0,00 0,00%

Amortização da Dívida 0,00 0,00%

TOTAL 805.261,00 100,00%

DESPESAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Categorias Econômicas Valor %

DESPESAS CORRENTES 1.205.000,00 96,40%








TOTAL 1.250.000,00 100,00%



DESPESA DO LEGISLATIVO

Categoria Econômica-Receita Valor

RECEITAS CORRENTES 1.623.924,00

Receita Patrimonial 24.624,00 1,52%

Receitas de Serviços 1.528.100,00 94,10%

Outras Receitas Correntes 71.200,00 4,38%

TOTAL 1.623.924,00 100,00%



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

%

Cat. Econômicas-Despesa Valor %

DESPESAS CORRENTES 1.364.187,00 84,01%








RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.321,00 0,57%

TOTAL 1.623.924,00 100,00%

DESPESAS DO SAAE

Receitas Previsão/2014 Aplicação MínimoReceitas de Impostos 1.457.511,55 25% 364.377,89 Impostos 1.207.882,50 25% 301.970,63 Dívida Ativa de Impostos e Encargos 249.629,05 25% 62.407,26Receita de Transferências Constitucionais 18.228.045,00 5% 911.402,25 Da União 11.639.595,00 5% 581.979,75 FPM 11.419.980,00 5% 570.999,00 ITR 146.410,00 5% 7.320,50 ICMS-Desoneração 73.205,00 5% 3.660,25 Do Estado 6.588.450,00 5% 329.422,50 ICMS 5.856.400,00 5% 292.820,00 IPVA 585.640,00 5% 29.282,00 IPI 146.410,00 5% 7.320,50TOTAL * 19.685.556,55 1.275.780,14Transferências de Recursos do FUNDEB 4.392.300,00 100% 4.392.300,00

28,79% 5.668.080,14Transferências de Recurso do F N D E 601.745,10 100% 601.745,10Convênio com o Estado para Educação 89.310,10 100% 89.310,10

6.359.135,34

Indice de Aplicação Previsto Exercício 2014 28,79%

Minimo a ser Aplicado na Função Educação em 2014

Despesas Líquidas na Função EDUCAÇÃO previstas na LOA/2014 5.668.080,14

TOTAL -Previsto para Aplicação/Educação em 2014

R E S U M OParticipação das despesas com ações na Função Educação , sobre as receitas

consideradas para apuração do indice previsto para 2014

Total da Receita prevista na LOA/2014 * 19.685.556,50

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014MUNICÍPIO DE PEABIRU - PARANÁ

DEMONSTRATIVO DO INDICE APLICAÇÃO NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO

Receitas Previsão/2014 Aplicação MínimoReceitas de Impostos 1.457.511,55 15% 218.626,73 Impostos 1.207.882,50 15% 181.182,38 Incargos sobre Impostos 249.629,05 15% 37.444,36Receita de Transferências Constitucionais 18.228.045,00 15% 2.734.206,75 Da União 11.639.595,00 15% 1.745.939,25 FPM 11.419.980,00 15% 1.712.997,00 ITR 146.410,00 15% 21.961,50 ICMS-Desoneração 73.205,00 15% 10.980,75 Do Estado 6.588.450,00 15% 988.267,50 ICMS 5.856.400,00 15% 878.460,00 IPVA 585.640,00 15% 87.846,00 IPI 146.410,00 15% 21.961,50TOTAL * 19.685.556,55 15% 2.952.833,48Transferências de Recurso do SUS 1.191.045,35 100% 1.191.045,35 Da União 1.155.906,95 100% 1.155.906,95 Do Estado 35.138,40 100% 35.138,40VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM 2013 4.143.878,83

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Indice de Aplicação Previsto 15,00%

DEMONSTRATIVO DO INDICE APLICAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA

R E S U M OParticipação das despesas com ações de saúde pública na receita consideradas

para apuração do indiceTotal da Receita prevista na LOA/2014 * 19.685.556,55Despesas Líquidas Prevista na LOA/2014 2.952.833,48

ENTIDADES VALOR %ADMINISTRAÇÃO DIRETA Poder Executivo 11.047.148,00 49,08% Poder Legislativo 910.900,00 4,05%

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA SAAE 626.187,00 2,78% Fundo de Previdência 87.835,00 0,39%

Receita Corrente Líquida Prevista par 2014

Exercício 2010 13.601.293,98Exercício 2011 17.759.198,54 30,57%Exercício 2012 18.768.547,15 5,68%Exercício 2013 (11/12 a 10/13) 20.469.536,31 9,06%Previsão para 2014 22.508.225,39 9,96%Fonte: PPA (2014/2017)

MUNICÍPIO DE PEABIRULEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014

ÍNDICES DE GASTOS COM PESSOAL COM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

22.508.225,29

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RESUMO DO PPA

PERÍODO 2014 / 2017

2010 15.168.763,51 Realizada2011 19.718.398,71 Realizada2012 21.150.909,61 Realizada2013 24.850.015,02 Estimada2014 27.335.016,52 Estimada2015 30.068.559,00 Estimada2016 33.075.458,40 Estimada2017 36.383.042,00 Estimada

MUNICÍPIO DE PEABIRU - PARANÁPPA-2014/2107

Receitas realizadas: 2010 a 2012Receita Estimadas: 2013 a 2017

2014 2015 2016 2017 TOTAL01.00 1.250.000,00 1.375.000,00 1.512.500,00 1.663.750,00 5.801.250,0001.01 1.250.000,00 1.375.000,00 1.512.500,00 1.663.750,00 5.801.250,002.001 1.250.000,00 1.375.000,00 1.512.500,00 1.663.750,00 5.801.250,0002.00 978.531,52 1.082.265,00 1.190.509,00 1.309.570,00 4.560.875,5202.01 685.704,52 760.146,00 836.171,00 919.795,00 3.201.816,521.003 131.769,00 144.947,00 159.443,00 175.388,00 611.547,002.002 326.996,52 365.560,00 402.119,00 442.333,00 1.537.008,52

2.004 29.282,00 32.211,00 35.433,00 38.977,00 135.903,00

2.005 36.603,00 40.264,00 44.291,00 48.721,00 169.879,00

2.044 62.958,00 69.256,00 76.184,00 83.804,00 292.202,00

2.045 98.096,00 107.908,00 118.701,00 130.572,00 455.277,0002.02 73.208,00 80.533,00 88.590,00 97.450,00 339.781,002.006 73.208,00 80.533,00 88.590,00 97.450,00 339.781,0002.03 219.619,00 241.586,00 265.748,00 292.325,00 1.019.278,002.007 219.619,00 241.586,00 265.748,00 292.325,00 1.019.278,0003.00 831.496,00 914.654,00 1.006.128,00 1.106.746,00 3.859.024,0003.01 348.340,00 383.177,00 421.498,00 463.649,00 1.616.664,002.008 348.340,00 383.177,00 421.498,00 463.649,00 1.616.664,0003.02 483.156,00 531.477,00 584.630,00 643.097,00 2.242.360,002.009 483.156,00 531.477,00 584.630,00 643.097,00 2.242.360,00

Órgão/Un.Orçamentária/AçõesCÓD.

R E S U M O - P P A - 2 0 1 4 - 2 0 1 7 - ADMINISTRAÇÃO DIRETAV A L O R E S

CÂMARA MUNICIPALLEGISLATIVO MUNICIPALManutenção do Legislativo Municipal

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

GABINETE DO SERCRETÁRIOManutenção do Gabinete do Secretário Geral

Manutenção do Departamento de Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Publicações de Atos Oficiais do Município

Manutenção do Gabinete do Prefeito

SECRETARIA GERAL

Procuradoria MunicipalManutenção da Procuradoria Jurídica

Manutenção da Junta de Alistamento Militar


Dispêndio com CONCAM, AMP, ABM, IBAM

Manutenção da Consultoria Geral do MunicípioJUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Manutenção da Contralodoria Geral do Município

Reequipar o Gabuinete do Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL

2014 2015 2016 2017 TOTAL04.00 2.979.448,00 3.277.410,00 3.605.164,00 3.965.689,00 13.827.711,00

04.01 1.939.935,00 2.133.935,00 2.347.334,00 2.582.071,00 9.003.275,001.005 1.683.715,00 1.852.088,00 2.037.298,00 2.241.028,00 7.814.129,002.010 256.220,00 281.847,00 310.036,00 341.043,00 1.189.146,0004.02 234.256,00 257.686,00 283.458,00 311.806,00 1.087.206,001.006 14.641,00 16.106,00 17.717,00 19.489,00 67.953,00

2.011 219.615,00 241.580,00 265.741,00 292.317,00 1.019.253,0004.03 219.616,00 241.580,00 265.740,00 292.315,00 1.019.251,002.012 219.616,00 241.580,00 265.740,00 292.315,00 1.019.251,0004.04 146.411,00 161.055,00 177.162,00 194.880,00 679.508,002.013 146.411,00 161.055,00 177.162,00 194.880,00 679.508,0004.05 439.230,00 483.154,00 531.470,00 584.617,00 2.038.471,002.099 439.230,00 483.154,00 531.470,00 584.617,00 2.038.471,00

CÓD. Órgão/Un.Orçamentária/Ações V A L O R E S

Reserva de Contingência

Manutenção da Divisão de Tributação e Fiscalização

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DIVISÃO DE TESOURARIAManutenção da Divisão de Tesouraria

SECRETARIA DA FAZENDA E FIN. PÚBLICAS

GABINETE DO DIRETOR

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Amortização e Encargos da Div.ContratadaManuteção da Divisão de Planejamento

Reequipar a Divisão de Contabilidade

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃOManutenção da Divisão de Contabilidade

2014 2015 2016 2017 TOTAL05.00 6.898.677,00 7.547.657,00 7.881.530,00 8.666.779,00 30.994.643,00

05.01 139.091,00 153.004,00 168.308,00 185.141,00 645.544,00

1.049 14.641,00 16.106,00 17.717,00 19.489,00 67.953,00

2.014 124.450,00 136.898,00 150.591,00 165.652,00 577.591,0005.02 89.489,00 98.440,00 108.286,00 119.117,00 415.332,001.050 16.106,00 17.717,00 19.489,00 21.438,00 74.750,00

2.015 73.383,00 80.723,00 88.797,00 97.679,00 340.582,0005.03 541.718,00 595.897,00 655.493,00 721.046,00 2.514.154,001.007 43.923,00 48.316,00 53.148,00 58.463,00 203.850,00

2.016 483.154,00 531.475,00 584.628,00 643.094,00 2.242.351,00

1.051 14.641,00 16.106,00 17.717,00 19.489,00 67.953,0005.04 658.845,00 724.732,00 797.207,00 876.929,00 3.057.713,001.093 219.615,00 241.577,00 265.735,00 292.309,00 1.019.236,00

2.017 439.230,00 483.155,00 531.472,00 584.620,00 2.038.477,0005.05 1.336.743,00 1.467.490,00 1.611.312,00 1.769.516,00 6.185.061,001.052 14.641,00 16.106,00 17.717,00 19.489,00 67.953,00

1.009 292.820,00 322.102,00 354.313,00 389.745,00 1.358.980,00

1.063 1.029.282,00 1.129.282,00 1.239.282,00 1.360.282,00 4.758.128,00


Ampliar o Aterro Sanitário

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ASSES. DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO

Reequipar a Assessoria de Engenharia e Planejamento

Implantar Rede de Tratamento de Esgoto

Manutenção do Serviço de Limpesa Pública

Reformar o Terminal Rodoviário

Manutenção do terminal RodoviárioSERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

Manutenção do Serviço de Iluminação Pública

Recapeamento Asfáltico, Calçada

SERVIÇOS DE RUAS E AVENIDASManutenção do Sistema de Iluminação Pública

Reequipar o Serviço de Limpesa Pública

SECRETARIA MUN. OBRAS VIAÇÃO ESERVIÇOS URBANOS

Manutenção da Divisão de EngenhariaTERMINAL RODOVIÁRIO

Obras de Pavimentação Asfáltica, meio fio, Galerias de Águas Pluviais

2014 2015 2016 2017 TOTAL05.06 448.748,00 493.630,00 542.997,00 597.300,00 2.082.675,001.011 102.487,00 112.737,00 124.012,00 136.414,00 475.650,00

2.018 346.261,00 380.893,00 418.985,00 460.886,00 1.607.025,0005.07 169.106,00 186.020,00 204.625,00 225.089,00 784.840,002.019 169.106,00 186.020,00 204.625,00 225.089,00 784.840,0005.08 3.187.563,00 3.468.329,00 3.397.172,00 3.736.895,00 13.789.959,001.013 175.692,00 193.262,00 212.589,00 233.848,00 815.391,00

1.014 117.128,00 128.841,00 141.726,00 155.899,00 543.594,00

1.015 36.603,00 40.264,00 44.291,00 48.721,00 169.879,00

1.016 440.029,00 446.032,00 72.636,00 79.900,00 1.038.597,00

1.044 88.726,00 97.600,00 107.362,00 118.099,00 411.787,00

2.020 2.188.830,00 2.407.719,00 2.648.495,00 2.913.347,00 10.158.391,00

2.075 140.555,00 154.611,00 170.073,00 187.081,00 652.320,0005.09 327.374,00 360.115,00 396.130,00 435.746,00 1.519.365,002.021 312.733,00 344.009,00 378.413,00 416.257,00 1.451.412,00

1.017 14.641,00 16.106,00 17.717,00 19.489,00 67.953,00


Impl. Unid. Residencial - Pessoas Carentes

Construir e Reformar Abrigos de Passageiros

Manutenção dos Recursos dos RoyaltesSERVIÇOS URBANOSConservação de Prédios Públicos

Construção de Pontes e Bueiros

Recuperar e Coservar Praças, Parques e Jardins

Manutenção de Praças, Parques e JardinsSERVIÇO DE CEMITÉRIOManutenção dos Serviços de Cemitério

Manutenção do Serviço Rodoviário Municipal

Ampliação da Frota de Máquinas, Veículos eEquipamentos

SERVIÇOS DE PRAÇA, PARQUES E JARDINS

Infra-Estrutura de Vias Públicas-CIDE

SERVIÇO RODOVÁRIO MUNICIPALCascalhamento de Estradas Vicinais

2014 2015 2016 2017 TOTAL06.00 8.474.592,00 9.322.092,00 10.254.338,00 11.279.800,00 39.330.822,00

06.01 7.640.055,00 8.404.091,00 9.244.527,00 10.169.002,00 35.457.675,002.030 366.025,00 402.628,00 442.891,00 487.181,00 1.698.725,00

2.041 112.736,00 124.010,00 136.411,00 150.053,00 523.210,00

1.020 43.923,00 48.316,00 53.148,00 58.463,00 203.850,00

1.022 43.923,00 48.316,00 53.148,00 58.463,00 203.850,00

2.022 263.539,00 289.896,00 318.888,00 350.779,00 1.223.102,00

2.023 750.426,00 825.472,00 908.021,00 998.824,00 3.482.743,00

2.024 419.101,00 461.014,00 507.119,00 557.834,00 1.945.068,00

2.038 29.283,00 32.212,00 35.434,00 38.979,00 135.908,00

2.040 439.230,00 483.154,00 531.470,00 584.618,00 2.038.472,00

2.042 5.857,00 6.443,00 7.088,00 7.797,00 27.185,00

2.043 90.776,00 99.855,00 109.842,00 120.827,00 421.300,00

2.051 980.948,00 1.079.047,00 1.186.956,00 1.305.655,00 4.552.606,00

2.053 2.599.437,00 2.859.383,00 3.145.323,00 3.459.857,00 12.064.000,00

2.025 241.579,00 265.741,00 292.319,00 321.553,00 1.121.192,00

2.076 1.064.402,00 1.170.844,00 1.287.930,00 1.416.724,00 4.939.900,00

2.071 71.742,00 78.919,00 86.813,00 95.496,00 332.970,00

2.026 117.128,00 128.841,00 141.726,00 155.899,00 543.594,0006.02 453.871,00 499.264,00 549.196,00 604.119,00 2.106.450,001.054 58.564,00 64.421,00 70.864,00 77.951,00 271.800,00

1.057 43.923,00 48.316,00 53.148,00 58.463,00 203.850,00

2.003 146.410,00 161.053,00 177.160,00 194.877,00 679.500,00

2.027 204.974,00 225.474,00 248.024,00 272.828,00 951.300,0006.03 380.666,00 418.737,00 460.615,00 506.679,00 1.766.697,00

1.053 87.846,00 96.632,00 106.296,00 116.926,00 407.700,00

2.028 292.820,00 322.105,00 354.319,00 389.753,00 1.358.997,00


Reforma da Casa da Cultura

Manutenção de Serviços de Cultura

Convênio Programa Dinheiro Direto-Escola

Man. E Encargos FUNDEB-Educação Infantil

Aprimoramento da Educação de Jovens e Adultos

Aprimoramento da Educação Especial-25%-TributoDIVISÃO DE CULTURA

Manuteção dos Serviços Esportivo e Recreativo

Festas Cívicas e Comemorações Populares

Mant. Do Transporte Escolar-25%-Tributo

Adquirir Veículos/Equipamentos EnsinoManutenção do Ensino Fundamental-Recursos Próprios Complementar

Construir e Reformar e Equipar Espaços FísicosEsportivos

Aquisição Equipamento e Mobiliário-Div.Cultura

Programa Nacional do Transporte Escolar-PNATManutenção do Ensino Fundamental-Cota Salário-Educação

DIVISÃO DE ESPORTES

SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULTURA,ESPORTE E LAZER

Convênio Estadual Transporte Escolar

Man. De Escolas Municipais / 5%-Complementar

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Convênio PNAE Merenda Escolar

Constr. Ampl. e Remodelar Unidades Escolar

Manutenção da Merenda Escolar

Manutenção e Encargos com FUNDEB-40%

Man. Da Educação Infantil-5%-Complementar

Manutenção e Encargos FUNDEB-60%

2014 2015 2016 2017 TOTAL07.00 506.582,00 557.246,00 612.978,00 674.281,00 2.351.087,00

07.02 506.582,00 557.246,00 612.978,00 674.281,00 2.351.087,001.029 29.282,00 32.211,00 35.433,00 38.977,00 135.903,00

1.094 175.692,00 193.262,00 212.590,00 233.850,00 815.394,00

2.031 301.608,00 331.773,00 364.955,00 401.454,00 1.399.790,00

08.00 1.319.158,00 1.451.084,00 1.596.201,00 1.755.828,00 6.122.271,00

08.01 1.099.541,00 1.209.501,00 1.330.457,00 1.463.506,00 5.103.005,00

1.034 102.487,00 112.736,00 124.010,00 136.411,00 475.644,00

1.037 732.050,00 805.256,00 885.783,00 974.362,00 3.397.451,00

1.038 43.923,00 48.316,00 53.148,00 58.463,00 203.850,00

1.055 7.321,00 8.054,00 8.860,00 9.746,00 33.981,00

2.032 213.760,00 235.139,00 258.656,00 284.524,00 992.079,0008.02 219.617,00 241.583,00 265.744,00 292.322,00 1.019.266,001.041 43.923,00 48.316,00 53.148,00 58.463,00 203.850,00

1.056 14.641,00 16.106,00 17.717,00 19.489,00 67.953,00

2.033 139.091,00 153.002,00 168.304,00 185.137,00 645.534,00

2.034 21.962,00 24.159,00 26.575,00 29.233,00 101.929,00


Manut. Da Divisão de Fomento Agropecuário

Dispêndios com EMATER e Outros

Manutenção da Divisão de Indústria e ComércioDIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO

Ampliar e Reformar Barracões Industriais

Perfuração de Poços Artesianos

Execurtar Obras de Infra-Estrutura em ParquesIndustriaisAdquirir Móveis e Equipamentos Divisão de Industría eComércio

Manutenção da Divisão de Promoção Social

Adquirir Máquinas Agrícolas e Veículos

SECRET. MUN. DE AGRIC. DESENV.ECONÔMICO, MEIO ABIENTE E TURISMO

SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIALDIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Centro de Atendimento da Mulher e da Criança

Construir o Centro de Convivência do Idoso

DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIOAdquirir Terrenos e Construção do Mercado daAgricultura Familiar

2014 2015 2016 2017 TOTAL09.00 4.906.257,00 4.994.278,00 5.493.729,00 6.043.119,00 21.437.383,0008.01 1.295.738,00 1.425.326,00 1.567.873,00 1.724.671,00 6.013.608,002.048 102.492,00 112.745,00 124.023,00 136.428,00 475.688,002.049 248.898,00 273.790,00 301.172,00 331.291,00 1.155.151,002.050 497.795,00 547.578,00 602.339,00 662.575,00 2.310.287,002.052 373.347,00 410.684,00 451.754,00 496.932,00 1.732.717,002.055 73.206,00 80.529,00 88.585,00 97.445,00 339.765,0009.02 3.610.519,00 3.568.952,00 3.925.856,00 4.318.448,00 15.423.775,001.025 73.205,00 80.526,00 88.579,00 97.437,00 339.747,002.082 51.244,00 56.370,00 62.008,00 68.210,00 237.832,002.083 35.139,00 38.654,00 42.520,00 46.772,00 163.085,002.090 3.311.841,00 3.240.402,00 3.564.448,00 3.920.897,00 14.037.588,002.091 117.128,00 128.841,00 141.726,00 155.899,00 543.594,002.093 21.962,00 24.159,00 26.575,00 29.233,00 101.929,002.094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Manutenção do Termo de Parceria OSCIP

Consórcio Intermunicipal de Saúde-CIS-CONCAM

Programa Médico da Família - PSF

Contribuir c/Santa Casa de Campo Mourão

Man. Programa de Incentivo Estadual - PSFManutenção da Divisão de Saúde

SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEAdquirir Veículo/Equip. Divisão de Saúde

Programa de Assit. Da Farmácia Básica-MS

Programa de Agente Comunitário de SaúdePrograma de Epidemiologia

Manutenção de Vigilância Sanitária

Man. Serviço Atendimento-Recurso PAB

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2014 2015 2016 2017 TOTAL10.00 180.090,00 198.106,00 217.923,00 239.720,00 835.839,0010.01 180.090,00 198.106,00 217.923,00 239.720,00 835.839,002.036 29.284,00 32.214,00 35.438,00 38.984,00 135.920,002.077 11.714,00 12.887,00 14.177,00 15.595,00 54.373,002.078 65.885,00 72.475,00 79.723,00 87.696,00 305.779,002.081 73.207,00 80.530,00 88.585,00 97.445,00 339.767,00

11.00 65.885,00 67.350,00 68.961,00 70.733,00 272.929,00

11.01 65.885,00 67.350,00 68.961,00 70.733,00 272.929,001.042 14.641,00 16.106,00 17.717,00 19.489,00 67.953,006.001 51.244,00 51.244,00 51.244,00 51.244,00 204.976,00

12.00 31.480,00 34.630,00 38.095,00 41.906,00 146.111,0012.01 31.480,00 34.630,00 38.095,00 41.906,00 146.111,002.039 31.480,00 34.630,00 38.095,00 41.906,00 146.111,00

28.422.196,52 30.821.772,00 33.478.056,00 36.817.921,00 129.539.945,52


Man. Serviço de Controle de Trânsito

SERVIÇO DE ASSITÊNCIA SOCIALManutenção do Serviço de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇAE ADOLESCENTESERVIÇO DE ATENDIMENTO

FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reequipar o Serviço de Atendimento FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Programa MPAS/PBT-Pessoa Deficiência

TOTAL ADM. DIRETA/PPA/2010

Programa MPAS/PBT-Criança e FamíliaMan.Coorden. Programa Bolsa Família

Orçamnto da Criança e do Adolescente

SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÂNSITO

2014 2015 2016 2017 TOTAL21 805.261,00 885.812,00 974.397,00 1.071.841,00 3.737.311,00

21.01 805.261,00 885.812,00 974.397,00 1.071.841,00 3.737.311,002.001 805.261,00 885.812,00 974.397,00 1.071.841,00 3.737.311,00

14 1.623.924,00 1.786.316,40 1.964.948,04 2.161.036,59 7.536.225,0314.01 1.623.924,00 1.786.316,40 1.964.948,04 2.161.036,59 7.536.225,031.001 17.307,00 19.037,70 20.941,47 23.035,62 80.321,792.001 536.428,00 590.070,80 649.077,88 713.985,67 2.489.562,352.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.002 53.243,00 58.567,30 64.424,03 70.866,43 247.100,761.003 53.243,00 58.567,30 64.424,03 70.866,43 247.100,762.002 851.871,00 937.058,10 1.030.763,91 1.133.840,30 3.953.533,312.002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.005 26.623,00 29.285,30 32.213,83 35.435,21 123.557,342.003 75.888,00 83.476,80 91.824,48 101.006,93 352.196,219.999 9.321,00 10.253,10 11.278,41 12.000,00 42.852,51

2.429.185,00 2.672.128,40 2.939.345,04 3.232.877,59 11.273.536,03

30.851.381,52 33.493.900,40 36.417.401,04 40.050.798,59 140.813.481,55

Constr.Rede de Esgoto e Complementares

Constr. Unidade Captação Elev.Trat. Resver.Água

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Ampl. Reforma e Reaparelhamento Sit. Água

Reserva de Contingência

TOTAL ADM. INDIRETA/PPA/2010

TOTAL GERAL - PPA/2010

Aquisição de Veic/Equipam./Mat.Permanentes

Aquisição de Veic/Equipam./Mat.Permanentes

Man. e Melhoria do Sistema de Esgoto

Man. e Melhoria Sistema Abastecimneto de Água

Manut. Regime Inativos e Pensionista

Gerenciamento e Man. Estrutura Administrativa

SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FUNDO DE PREVIDÊNCIAREGIME DE PREVIDÊNCIA PECULIAR

Reforma da Sede Administrativa/Almoxarifado


municÍpio de peabiru audiÊncia pÚblica dia: 18 de novembro de 2013 objeto: plano plurianual...

Documents