MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

N°'-/8::r -2015-PRODUCE/OGA

VISTOS:

Lima, 11 de setiembre de 2015

El Memorando W 4703-2015-PRODUCE/SG de fecha 23 de julio de 2015 de laSecretaría General y el Memorando W 440-2015-PRODUCE/OPIN de fecha 23 de julio de 2015de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional y el Informe W 082-2015-PRODUCE/OC de fecha06 de Julio de 2015, de la Oficina de Contabilidad;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Memorando W 4703-2015-PRODUCE/SG de fecha 23 de julio de2015, la Secretaría General solicitó el reembolso de gastos por la comisión de servicios a favordel señor Jesús Maximiliano García Flores, Chofer del Pool de Transportes, por la suma deSI. 85.00 (ochenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles), por 105 gastos efectuados en el trasladode personal de la Oficina de Prensa llevando material periodístico para ser distribuidos a 105medios de comunicación en la cobertura de la Premiación del Pescador del año 2015 a la ciudadde Pucusana el 29 de junio de 2015.

Que, mediante el Informe W 082-2015-PRODUCE/OC, la Oficina de Contabilidadrecomienda se autorice el reembolso de gastos por la suma de SI. 85.00 (Ochenta y cinco con00/100 Nuevos Soles), a favor del señor Jesús Maximiliano García Flores, ante la situacióncontingente y justificada, la cual se encuentra acreditada mediante el Memorando W 440-2015/PRODUCE/OPIN y adjuntos, donde se informa las razones de 105 gastos efectuados en laciudad de Pucusana.

Que, considerando que la referida solicitud de reembolso cuenta Gon la Certificación deCrédito Presupuestario SIAF 2015 W 3186, por el monto de SI. 85.00 (Ochenta y cinco con00/100 Nuevos Soles), emitida por la Oficina de Presupuesto;

Que, la Directiva de Tesorería W 001-2007 -EF/77.15 aprobada con ResoluciónDirectora I W 002-2007 -EF/77.15 Ymodificada mediante Resolución Directoral W 004-2009-EF-77.15 establece las disposiciones y procedimientos generales relacionados con la ejecuciónfinanciera y demás operaciones de tesorería, además de las condiciones y plazos para el cierrede cada Año Fiscal, a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de 105 pliegos presupuestariosdel Gobierno Nacional y de 105 Gobiernos Regionales;

Que, el literal b) del artículo 2 de la Resolución Directoral W 001-2011- EF/77.15 queaprueba Disposiciones Complementarias a la Directiva de Tesorería establece que, para efectos

óófiAPq~ de la sustentación del gasto devengado a que se refiere el artículo 8 de la Directiva de Tesorería•.."$ °a¿.

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N° '1K;¡- -2015-PRODUCE/OGALima, .// de setiembre de 2015

W 001-2007-EF/77.15 aprobada por la Resolución Directoral W 002-2007-EF/77.15 ymodificatorias, "también se requiere Resolución Administrativa para sustentar reembolsos deviáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieranmotivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión delservicio, o, que de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto, para eldesarrollo de dicha comisión";

Que, en ese sentido, la Directiva W 005-2013/PRODUCE-SG, "Normas yProcedimientos para el Requerimiento, Autorización, Otorgamiento y Rendición de Cuentas deViáticos y Pasajes por Comisión de Servicios dentro y fuera del territorio :1acional del personaldel Ministerio de la Producción" aprobada por la Resolución Secretarial W 070-2013-PRODUCE/SG de fecha 19 de noviembre de 2013, en su numeral 7.2 del rúbro VII DisposicionesComplementarias establece que las solicitudes de reembolso serán tramitadas únicamente antesituaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega delviático correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio o si se hubiera extendido eltiempo inicialmente previsto para el desarrollo de la comisión;

Que, de lo expuesto, se verifica que el pedido se enmarca dentro de la normativa vigentesobre la materia, por lo que resulta necesario autorizar el reembolso de viáticos mediante laemisión de una resolución administrativa;

De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Directoral W 001-2011-EF/77.15, laDirectiva W 005-2013/PRODUCE-SG "Normas y Procedimientos para el Requerimiento,Autorización, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos y Pasajes por Comisión deServicios dentro y fuera del territorio nacional del personal del Ministerio de la Producción",aprobada mediante Resolución Secretarial W 070-2013-PRODUCE/SG, y en uso de lasfacultades conferidas en el artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones delMinisterio de la Producción aprobado por Resolución Ministerial W 343-2012-PRODUCE;

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

N° '18-1'- -2015-PRODUCE/OGA

SE RESUELVE:

Lima, /./ de setiembre de 2015

G.MARCElO

Artículo 1.- AUTORIZAR el reembolso de viáticos a favor del señor JESUSMAXIMILlANO GARCIA FLORES, por la suma de SI. 85.00 (Ochenta y cinco con 00/100Nuevos Soles), por los gastos efectuados en la ciudad de Pucusana el día 29 de junio de 2015.

Artículo 2.- AUTORIZAR a las Oficinas de Contabilidad y Tesorería para que de acuerdoal ámbito de sus competencias, procedan a comprometer, devengar y girar según el siguientedetalle:

Nombre del Específica de Concepto de la Específica Importe SI.Comisionado Gasto de Gasto

JESUSMAXIMILIANO 23.21.22 Viáticos y Asig. Como Servo 85.00

GARCIA FLORES

TOTAL 85.00

Artículo 3.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en la presenteResolución, será de cargo del Presupuesto Institucional 2015, Ejecutora: Ministerio de laProducción Meta: 051, Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.

~ Ir~ll~ Il',~_,;;'¡;,_~ª_~~"_'_I'__ J ~~~~~;,:~~\,sn."Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

A

AsuntoReferencia

Fecha

INFORME N° ();?2.,- 2015-PRODUCE/OC

ROSARIO DONGO CAHUASDirectora General de AdministraciónReembolso por gastos en Comisión de Serviciosa) Memorándum W4703 - 2015-PRODUCE/SGb) Memorándum W440 - 2015-PRODUCE/OPINSan Isidro, 28 de Agosto del 2015

MINISTERIO DE LA PRODUCCiÓNOFICINA GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

F Zegarra

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. OBJETIVO

Atención de Reembolsos de viáticos a nombre del Sr, JESUS MAXIMILlANO GARCIAFLORES, por comisión de servicios realizada en la Ciudad de Pucusana, el 29 de Junio del2,015,

2. ANTECEDENTESCon el documento de la referencia b), la Secretaria General (e), solicita a la Directora Generalde Administración, se atienda la autorización de reembolso de viáticos por la comisión deservicio realizada en el Departamento de Lima, el 29 de Junio del 2015, por el importe de5/.85.00 (Ochenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles).

3. ANÁLISISMediante la Resolución de Secretaria General W 070-2013 de fecha 19 de Noviembre del2013, se aprueba la Directiva General W005-2013-PRODUCE SG, "Normas yprocedimientos para el requerimiento, autorización otorgamiento y rendición de cuentas deviáticos y pasajes por comisión de servicios dentro y fuera del territorio nacional del personaldel Ministerio de la Producción", cuya finalidad es adecuar la ejecución de los gastos enviáticos y otros conceptos, a la necesidad real que demande el cumplimiento de la comisiónde servicio, de acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros y presupuestales de laUnidad Ejecutora 01 del Pliego Presupuestal 038 del Ministerio de la Producción.

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el antecedente, la Directora de la Oficina de Prensa eImagen Institucional, con el documento de la referencia b), solicito el apoyo para trasladar alpersonal de Prensa llevando material periodístico para ser distribuidos a los medios de comunicadónen la cobertura de la premiación del pescador del año 2015

En ese sentido, la Directora de OPIN, solicita el reembolso de gastos, el cual cuenta con la CCP n"3186 por 5/.85.00 (Ochenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles).

4. CONCLUSiÓNLa Oficina de Contabilidad considera que, se prosiga con el trámite de reembolso de losgastos en favor del Sr. JESUS MAXIMILlANO GARCIA FLORES, conforme a la situacióncontingente y justificada, que motivó la comisión de servicio.

5. RECOMENDACiÓNSe recomienda proseguir con el trámite de reembolso, la Secretaria Gen~ral (e), medianteacto resolutivo de la Oficina General de Administración, se (_In_. d,_e_t_a_"e_.__ --_-

~~j:. i ltI~ta Es ecifica Concepto

t!_-.__ RO ==r 051 23.21.22 Viáticos Asi. Como Ser---.J Total SI.

Atentamente,

.' •••••• UNA OLMOS--Directora' de la ftcina de Contabilidad g~MINISTERIO DE LA PRODUCCI

! Ci'llfe Uno Oeste N' 060, Urb.Cór~;¡j('Nww,produce.t'¡ob,pt! j San Isidro, Lima 27, Perú¡To(Sll) 6J.6-;<22¿-

(~~/~'J-----------------------------------

,. ,;:)Istema ae lr~lte lJocwnentano - CÓdIgOInterno 12HHH069

MEMORANDO N° 4703-2015-PRODUCE/SG .

Página 1 de 1

A

ASUNTO

... A_. . •. _

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Reembolso de Viáticos

REFERENCIA

FECHA

MEMORANDO 00440.2015.PRODUCElOPIN

23/07/2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle adjunto el documento de referencia para:

Conocimiento y fines Revisión y análisis O reparar respuesta OAcción Preparar Informe O ontestar directamente OCoordinar Reformular Informe O Designar representante

Trámite correspondiente Exposición de Motivos O Reiterar OIOPinión I Recomendación I[Q]Ayuda Memoria Regularizar . OIcomentarios 1[gJProyectar Resolución Proceder según normatividad Ovigente

Corrección O Visación Proceder según disponibilidad Oresu uestalOtrosy/o

Sin ObservacionesObservaciones

Atentamente,

/

LA PRODUCCIÓN \MINISTERIO D~ DE ADMINIS1'RAC\6N l.

OFICINA GENER" ~1~*..2015 \RE - \00 ,¿~

Hora' .'2 .F Zegarm . ....• ,

https:/ /intranet.produce.gob. pe/institucional/aplicativos/oad/sitradoc V2/index. php?acc... 23/07/2015

S~stema.de Trámite Documentario - Código Interno 12888069

págma 1 U~ 1

MEMORANDO N° 0440_201S-PRODUCE/OP\N. _._----~---_._--------_._-------.._--_.__ ._-~_•.._-----

ASECRETARIA GENERAL

ASUNTO Reembolso de Viáticos

REFERENCIA

FECHA 23/07/2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a ffn de remitirle adjunto el documento de referencia para:

Designar representante

¡preparar respuesta

Contestar directamente

yuda Memoria

royectar Resolución

xposición de Motivos

Reformular Informe

Preparar Informe

Revisión y análisis

Proceder según normatividadvi enteProceder según r;::;¡0disponibilidad presupuestal ~

Mediante la presente me dirijo a usted a fin de solicitar tenga a bien disponer aquien corresponda, el reembolso de viáticos de la comisión de servicio lIevada.acabo el día 29 de junio del señor Jesús García Flores en apoyo al traslado delpersonal de prensa de la OPIN hacia Pucusana, llevando material periodístico paraser distribuidos a los medios de comunicaci6n en la cobertura de la Premiación del

Pescador del Año 2015.

lo\0lo~

O

\01[gJIVisación

Otros y/oObservaciones

Opinión / Recomendación

¡comentarios

¡correCCión

¡conoCimiento y fines

lACCión

¡coordinar

Trámite correspondiente

Atentamente,

~~

( ~

ES EL ~DIRECTORA

OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL

httos:/ /intranet.produce. gob.pe/institucional/aplicativos/ oad/sitradoc V2/index. php 31/07/2015

REEMBOLSO DE VIATICOS POR GASTOS DE VIAJE

Nombres y Apellidos: Jesús Maximiliano García Flores

Itinerario: lima - Pucusana - lima

Cargo: Chofer

Periodo: 29 de junio del 2015

Tipo- N°Document Detalle del ImporteN°. Fecha Docum o Gasto SI.

Boleta-La

101Cabaña de

29/06/15 Nelly 003-29 Alimentación 45.00

TOTAL(a) 45.00

I Declaración40.00! Jurada(max30%)(b)

I¡TOTAL

85.00! RENDICION(a +b)

TOTAL RECIBIDO 00.00I

TOTAL AREEMBOLSAR 85.00

Fecha de RendiCiÓ¡OS/2015

JESU5MAX~ GARCIA FLORES

DNI : 25514971

SIAF -1'¡J16duIÓde Proceso PresupuestarioRelease 15.03.01

Fecha. 14/07/2015Hora: 16:16:50Pag.: 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIONOTA N° 0000003186(EN NUEVOS SOLES)

: reembolso de Vlálicos de la comisión de servicio a PUCUSANA,

FECHAAPROBACION : 14/07/2015ESTADOCERTlFICACION : APROBADO

NODE DOCUMENTO 389.2015-0PIN

SECTOR: 38 PRODUCCIONPLIEGO: 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

: JULIO: 09/0712015: MEMORANDUM

MESFECHADE DOCUMENTOTIPO DOCUMENTOJUSTIFICACiÓN

DETAllE PEl GASTO

SECUENCIAPRG PRODIPRY ACTIAlIOBR FN. DIVF GRPFMETA FF RB CGTI G SG SGD ESFESPD

MONTO

0001 INICIAL9002 3999999 5003620 03 006 0008 COMUNICACIONE IMAGENMINISTERIAL0051 ACCIONESDE COMUNICACIONDE LASACTIVIDADES, IMAGENY PROTOCOLODEL MINISTERIO(OPII)

1 00 RECURSOSORDINARIOS5 GASTOSCORRIENTES

2.3 BIENESY SERVICIOS2.3.2 CONTRATACIONDE SERVICIOS

2.3. 2 1 VIAJES2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS2.3. 2 1. 2 2 VIATICOSy ASIGNACIONESPORCOMISIONDE SERVICIO

ITOTALTOTAL CERTIRCACION

TOTAL NOTA

Presupuesto y PlanificaciónSello Y Firma

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

8500

85.00

85.00 185.00

85.00 1

I

I ,

DECLARACiÓN JURADA

Yo, JESUS MAXIMILIANO GARCIA FLORES identificadocon DNI. N° 25514971declaro haber gastado la suma de SI.40.00 (cuarenta 00/100 nuevos soles), por concepto deMovilidad, a las 06:30 am hrs. -del día Lunes 29 de junioculminando dicha comisión a las 17:30 pm. Del presente.Realizando dicha labor en apoyo ala oficina Prensa e ImagenInstitucional, desde la Provincia Constitucional del Callao alMinisterio de la Producción de IDA y VUELTA. Adjuntopapeleta de comisión realizada.

I ~1~••••••••••••••••••••••• l •••••••••••••••••••••••

JESUS GL7CIA FLORESDNf: 25514971

San Isidro06/07/2015

'.

INFORME DE LA COMISION DE SERVICIO REALIZADO EL DIA 29 DEJUNIO 2015 AL DISTRITO DE PUCUSANA

Sra. INES ElEJAlDE FRANCO.

DIRECTORA DE LA OFICINA DE PRENSA e IMAGEN INSTITUCIONAL

Mediante la presente comunico a Ud. Que por disposición del sr. OsearPacussich,encargado del área de transportes fui de comisionado paratrasladar personal de su dirección al distrito de Pucusana, habiendo salido eldía 29 de Junio del 2015 a las 9.00am y retornando el mismo día a las 17:30pm sin novedad.

Adjunto papeleta de salida de comisión y Boleta de consumo.

San Isidro 06 de Julio del 2015

, II ,

ji/li I

JESUS GARc.AFi.()RES

DNI.25514971

R.U.C.10078965997.BOLETA DE VENTAo03.N~ 000029

De: D.vil. De Yong Nelly

MLC. SAN MARTIN NRO. 417 CERCADO- PUCUSANA LIMA - LIMA

Telf.: 430-9271 Cel.: 963893090. AÑO .:

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Señor(es) :.!.:/;."Jd!.!.7.Z1.lf¿;;rj ~.4? k1.??.:«.f.:';'¿ .Dirección:.::d.3?~..ch:.~!..f:'~!.? :::-:.:..;NI' ..~ANi '~:'D.-ESCRip-CJ O N ......p.uNit. IMPORTE

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Gradasporsuprejerenda

PEDIDOS: 980999999 T: 6622208KIKIN EMPRESARIAL EIRL

RUC: 20563220865Serie: 003 del 0001 011000

Aut.: 11527473023 F.I.: 01/0612015 USUARIO.

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