ncome predisposto dall'inps nel regolamento di adesione hcp 2012; premesso che la direzione...

,

COMUNE DI MONREALE(Prov. di Palermo)

Area PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

Cod.Fbc.00231740820

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

APST. N.A3 Data •2'010|| J'/rt tb

OGGETTO:Fornitura di acqua minerale per Asilo Nido Comunale- AdesioneMercato Elettronico- Prenotazione di spesa- Approvazioneelenco prezzi

II Dirigente Dott. Giuncarlo Li Vecchi

II Responsabile dell'U.O Sandra Filippi

Registro Generaledeterminazioni

Pubblica/ione all'Albo

Atto n. C 4 \)

Data 2 fi F F B 2015

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo

dell'Ente dal * '' '"'^ per quindici giorni consecutivi.

Registro Pubblica/ioni n.

' •

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che con nota 01/AC delF8.01.20l5 le Coordinataci dell'Asilo Nido Comunalehanno fatto richiesta di una fornitura di acqua oligominerale naturale per gli utenti frequentantil'Asilo;

Che occorre procedere alla fornitura di acqua minerale per l'Asilo Nido Comunale per garantire ilregolare funzionamento del servizio;

Accertato che l'Acqua minerale, che si prevede di acquistare, è attualmente disponibile nel"mercato elettronico" del sito www.acciuistinretepa.it;

Che il mercato elettronico della pubblica Amministrazione - gestito dalla CONSIP s.p.a. per contodel Ministero dell'Economia e delle finanze - è accessibile esclusivamente da utenti appositamenteabilitati;

Che sul mercato è possibile effettuare acquisti diretti, per cui ad ogni Amministrazione registrata èconsentito l'accesso ad una specifica "area riservata" del sito www.acquistinretepa.it e quindi, grazie adun sistema elettronico di compravendita, procedere all'emissione di ordini di acquisto e/o richiested'offerta verso i fornitori abilitati, i quali, in concorrenza tra loro, offrono a catalogo i propri articoli;

Considerato che in data 28/11/2014 CONSIP ha attivato, l'iniziativa "PRODOTTI ALIMENTARI"per l'approvvigionamento di acqua, tramite il mercato elettronico

Considerato che occorre provvedere all'acquisto della suddetta acqua tramite RDO

RITENUTO necessario procedere alla fornitura di acqua minerale di cui alla tabella sottostante,avvalendosi del mercato elettronico della P:A: messo a disposizione da CONSIP S.P.A, ai sensidell'art. 1 del D.Lgs 06 luglio 2012 n. 95, coordinato con la legge di conversione 07 agosto 2012 n°135 (Spending Rewier);

DESCRIZIONE

Acqua oligominerale naturalein bottiglie da 2 It - Conf da 6Bottiglie

Prezzo IVAesclusa

1,365

PrezzoIVAinclusa

1,665

quantità

150conf

Totale prezzoIVA inclusa

249,75

Totale Iva inclusa €. 249,75

VISTO che per i motivi su esposti, può essere prenotata una somma di €. 249,75, inclusa IVA al 22%VISTO il D. Igs n° 163/2006;VISTO Fan. 163 comma 2 del D.Lvo n. 267/2000VISTO l'Ordinamento Amministrativo

DETERMINA

1. APPROVARE l'elenco dei prezzi di cui alla soprastante tabella;

2. PROCEDERE all'acquisto di acqua ai sensi dcll'art. 68 comma 13 del D.Lgs 11° 163/2006.avvalendosi del mercato elettronico della PA messo a disposizione da CONSIP S.p.a ai sensidcll'art. 1 del D. Lgs 06 luglio 2012 n° 95, coordinato con la legge di conversione 07 agosto2012 n° 135(spendingReview);

3. PRENOTARE F imporr di €.249,75 inclusa IVA al 22% con imputazione al capitolo 1777/80del bilancio 20 15

4. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Arca Promozione Sociale e Territoriale , per la conseguente trasmissione al serviziofinanziario, ai fini della registrazione nelle scritture contabili di questo Ente, attestando altresì lacorretta copertura finanziaria e la giusta imputazione di spesa;

5. TRASMETTERE copia della presente determina/ione all 'Ufficio di Segreteria Generale.

Monreale, lì_

II Fihn/ionarioMarialLocréa/Intravaia

M

ell'U.O IIDifDott. ecchi

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE F I N A N Z I A R I A

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

2015

Titolo Funzione

1 IO

Rif.

Servizio

01

al

Intervento

02

Bilancio

Categoria Capitolo

00177780

Cod.MecC.

Codici1 2

Statistici

3 4

Capitolo 00177780REFE/IONE ASILI NIDO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Numero Impegno201500001760

Data27.01.2015

Codice Descrizione vincolo

Atto

TipoAPST

Numero13

Data20.01.2015

Registro Data Seduta Data Esec.

Per:

APST 13 DEL 20/01/15 Fornitura di acqua minerale per Asilo Nido Comunale - Adesione Mercato Elettronico - Prenotazione dispesa - Approvazione prezzi

Importo Attuale Euro 249,75Importo Iniziale Euro 249,75

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

8.000,00

249.75

7.750,25

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attesta/ione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai finì della formazione dei bilanci futuri , ex art. 183comma 7° TUEL.LF 27.01.2015

I I Contab leGiuseppi najNardj_

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE


APST

N.1* Data Z2\0\5

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabile delprocedimento

Progetto H.C.P. 2012 Accertamento e impegnointegrazione della D.D. n. 269 del 28.11.2014

ad

Dott. Giancarlo li Vecchi

Sandra Filippi

Registro Generaledeterminazioni Pubblicazione all'Albo

Atto n.Data

216FEB 2015

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albodell'Ente dal ~J> ^ per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.

L'impiegato responsabile"i ' ** . T ' •

'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che questa Amministrazione, facendo seguito all'Accordo di Programma, conl'INPS - Gestione ex INPDAP- Direzione Centrale Credito e Welfare, per l'adesione e lagestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare, ha condotto in formamista il Modello Gestionale, il progetto denominato "Home Care Premium 2012" , cosicome predisposto dall'Inps nel Regolamento di Adesione HCP 2012;PREMESSO che la Direzione Centrale e Welfare, ha comunicato il riconoscimento di unbudget aggiuntivo il c.d "Premium 2012" pari al 10% del valore dei contributi mensilierogati dall'Istituto previdenziale ai beneficiari delle prestazioni prevalenti (€ 861.498,10fino ad agosto 2014), agli ambiti che hanno portato avanti la progettualità innovativa esperimentale, come previsto dall' Accordo di Programma;CHE con D.D. n. 269 del 28.11.2014 si è proceduto ad accertare ed impegnare il contributodi €86.149,81;CONSIDERATO che nella verifica di fine progetto l'Inps ha ricalcolato il valore deicontributi mensili erogati ai beneficiar,! il c.d. "Premium 2012" è aumentato inpercentuale.CHE la Direzione Regionale dell'INPS ha inviato una email in cui comunica l'importodefinitivo raggiunto del Premium 2012 che è pari ad € 90.594,86, così come da prospettoallegato;

RITENUTO opportuno precedere ad accertare in entrata ed impegnare la differenza disomma pari ad € 4.445.05;VISTO l'Ordinamento degli EE.LL.;VISTO il D.L.vo 267/00 e s.m.e i.;

PROPONEPer i motivi espressi in narrativa ,1. ACCERTARE l'ulteriore somma di € 4.445.05 ad integrazione dell'accertamento assunto

con la D.D. n. 269 del 28.11.2014 al Cap. 2100 denominato trasferimenti progetti INPDAPdel bilancio 2015, erogato dall'INPS ex INPDAP per il progetto H.C.P. 2012, "Premium";2. IMPEGNARE la somma di € 4.445.05 al Cap. 1792 denominato "Spese attuazioneprogetti Inpdap"del bilancio 2015 ad integrazione della D.D. n. 269 del 28.11.2014 per ilprogetto H.C.P. 2012, "Premium".Monreale, li ,,

II^Re'sponsabile^^/^ocedimentoSì "

IL DIRIGENTEVISTA la superiore proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA1. ACCERTARE l'ulteriore somma di € 4.445.05 ad integrazione dell'accertamento assuntocon la D.D. n. 269 del 28.11.2014 al Cap. 2100 denominato trasferimenti progetti INPDAPdel bilancio 2015, erogato dall'INPS ex INPDAP per il progetto H.C.P. 2012, "Premium";

2. IMPEGNARE la somma di € 4.445.05 al Gap. 1792 denominato "Spese attuazioneprogetti Inpdap"del bilancio 2015 ad integrazione della D.D. n. 269 del 28.11.2014 per ilprogetto H.C.P. 2012, "Premium".3. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delledeterminazioni dell'Area promozione sociale e territoriale e la conseguente trasmissioneali' Area Gestione Risorse per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente;4. TRASMETTERE copia della presente al Sevizio Assistenza Organi Istituzionali;Monreale, li

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

VISTA la determina di impegno del Dirigente n. del con oggetto:Accertamento e impegno Progetto H.C.P. 2012. Premium 2012 integrazione D.D. n. 269/14 ,VISTO l'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 parte II correlato con l'art. 1 lettera i L.R.11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della 142/90, oggi abrogato.VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa pari ad CuroMonreale, lì __^_

IL DIRIGENTE

€54.213.36€9.196,21

€ 20.465,30

€36,176.20

€56.767,81

€ 66.861,99

€55.736,75

€ 22.582,71

€66.021,41

€37.185.21

€ 39.870.22

€61.463,24

€30.377,62

€4.055,82

€ 12.024,42

€ 16.354.47

€ 26.942,27

€33.729,78

€ 27.000,72

€ 15.697,20

€ 34.715,16

€ 17.913,07

€22.215,77

€ 29.131,62

€ 84.590,98

€ 13.252,03

€ 32.489,71

€52.530,67

€ 83.710,08

€ 100.591,77

€82.737,47

€ 38.279,91

€ 100.736,57

€ 55.098,28

€ 62.085,99

€ 90.594,86

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA


Esercizio

Titolo Funzione

2015 1 10

Rif. al Bilancio

Servizio Intervento Categoria

04 03

CodiciCapitolo Cod.Mec 1 2

C.

00179200

Statistici

3 4

Capitolo 00179200SPESE ATTUAZIONE PROGETTO 1NPDAP

Numero Impegno

201500001750

Data

27.01.2015

Codice

141NP114

Descrizione vincolo

14iNP114*PROGETTO INPDAP

Atto

TipoAPST

Numero15

Data20.01,2015

Registro Data Seduta Data Esce.

Per:

APST 15 del 22/01/15 Progetto H:C:P: 2012 Accertamento e impegno ad integrazione della DD. 269 del 28/1 1/14 (Prerstazioniintegrative)

Importo Attuale Euro 4.445,05Importo Iniziale Euro 4.445,05

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

335.000,00

4.445,05

330.554,95

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA

SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attesta/ione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata de! bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente ccrtilìcato vale solo quale presa nota ai tini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'27.01.2015

11 CoiGiuseppink leardi

V


AREA PROMOZIONE SOC/ALE E TERRITORIALE


APST

N. A£ Data^2 |o1^o l<

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabile delprocedimento

Progetto "Home Care Premium 2012" Accertamento eimpegno di spesa. Proroga mese di gennaio e febbraio.Modello Gestionale.Dott. Giancarlo li Vecchi

Sandra Filippi

Registro Generaledeterminazioni Pubblicazione all'Albo

Atto n.

Data »2.e reo 2015

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albodell'Ente dal -•* MA r H5per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. £003/&%

impiegato responsabile.•i/-*Llv


PREMESSO che in data 29/01/2013 è stato firmato l'Accordo di Programma, tra l'INPS - Gestione exINPDAP- Direzione Centrale Credito e Welfare-, e questa Amministrazione comunale, perl'adesione e In gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare denominato"HomeCare IVmium 2012"

DATO ATTO al momento dell'Adesione al progetto sperimentale di cui sopra, i l Comune diMonreale, in quali tà di comune capofila del D.S.5. 42, ha presentato la richiesta di finanziamentoper un numero di 130 assistiti,

CONSIDERATO che, in corsa d'opera, l'Istituto previdenziale finanziatore, ha stipulato unaconvenzione con l'ENAM, il numero gli assistiti è aumentato di circa 10 unità per cui i pianiattivati al 31 ottobre 2014 sono complessivamente 142.

CHE l'istituto finanziatore, con determinazione n.30 del 15.07.2014 della Direzione Centrale eWelfare, hn provveduto a differire il termine di scadenza del progetto H.C.P. 2012, inizialmentedi un mese e quindi con scadenza 30 novembre 2014 e che quest'ufficio ha provveduto con D.D.n.24l> de! 31.10.2014 a formalizzare tale adempimento ;CHE successivamente la Direzione Centrale e Welfare dell'Inps ha concesso un ulteriore proroga.illa scadenza del progetto fissata inderogabilmente per il 28.02.2015, data in cui dovrà essereavviato il Nuovo Avviso H.C.P. 2014;VISTA la nota inviata il 28.11.2014, parte integrante del presente atto, dall'Istituto finanziatore conI a quale comunico che sarà riconosciuto, in sede di rendicontazione un contributo, dal 1 dicembreti i € 125,00 per ogni utente in carico al 31 ottobre 2014, per incrementare esclusivamente le attivitàgestionali dello sportello sociale e del nucleo di competenza case/care manager, per complessive €17.750,00 e che quest'ufficio ha provveduto con D.D. n, 284 del 10.12.2014 a formalizzare taleadempimento ;CHE con successiva nota del 09 gennaio, parte integrante del presente atto la Direzione Regionalecomunica via e-mail gli importi assegnati per i mesi di prorogaDATO ATTO pertanto, il contributo che l'Inps invierà al Comune di Monreale per i mesi di

gennaio e febbraio sarà pari ad € 17.750,00 per ogni mese, per complessive € 35.500,00 e che lostesso sarà utilizzato per dare continuità al servizio fino all'avvio del nuovo Avvito HCP 2014 ;CONSIDERATO che la gestione del servizio avviene in forma mista, si rende necessarioprorogare la gestione del "Modello Gestioniile", per € 22.923.10 alla Coop. Nido D'argento,aimiudicataria così come previsto nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, il cui stralcio si

r -xJz *>>£ ^o^-"---Jallega al presente atto, ed €ll2.9Z8.9(/ saranno utilizzate per le competenza del case/care managere per lo sportello sociale di pertinenza del gruppo di lavoro individuato con D.D. n. 60 del

11.03.2013;.VISTO l'Ordinamento degli EE.LL.;VISTO i l D.L.vo 267/00 e s.m.e i.;

PROPONE

1. ACCERTARE la somma di e 35.500,00 al Cap. in entrata 2100 denominato Trasferimentiprogetti Inpdap del bilancio 2015, erogata dall'Inps ex Inpdap per il progetto Home Care Premium2012 ", Modello Gestionale;2. IMPEGNARE la somma di € 35.500,00 al Cap. 1792 denominato "Spese attuazione progettiInpdap"del bilancio 2015 ad integra/ione della D.D. n. 49 del 20.02.213;3. DARE ATTO che il contratto con la coop. \ido d'Argento sarà incrementato per fe' 22.923.10per k1 . i l t i v i l à del "Modello i^ettiomili'" in cons idera / ione dell.i proroga - l e i mesi - l i ynn.i io "

febbraio 2015 e per €(12.978/90] per competenze riguardanti il gruppo di lavoro^individuato conD.D. n. 60delII.03.2013;Monreale, li

II Reén isa l

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA. ACCERTARE la somma di € 35.500,00 al Gap. in entrata 2100 denominato Trasferimenti progettiInpdap del bilancio 2015, erogata dall'Inps ex Inpdap per il progetto Home Care Premium 2012 ",Modello Gestionale;2. IMPEGNARE la somma di € 35.500,00 al Cap. 1792 denominato "Spese attuazione progettilnpdap"del bilancio 2014 ad integrazione della D.D. n. 49 del 20.02.213;3. DARE ATTO che il contratto con la coop. Nido d'Argento sarà incrementato per € 22.923.10per le a t t iv i tà del "\lodelh Gi'sf/tw/7/c" inconsiderazione della proroga dei mesi di gennaio efebbraio 2015 e per €/T2.97Jr90j per competenze riguardanti il gruppo di laveper €QZ278790j per competenze riguardanti il gruppo di lavoro individuato conD.D. n. 60 dell 1.03.2013;4. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area promozione sociale e territoriale e la conseguente trasmissione ali' Area Gestione Risorseper la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente;5. TRASMETTERE copia della presente al Sevizio Assistenza Organi Istitu/icyfali;

Monreale, lìILO

Dott. Gian



VISTA la determina di impegno del Dirigente n. del con oggetto: : Progetto "Home CarePremium 2012 "Accertamento e impegno di spesa. Proroga mesi di gennaio e febbraio 2015 ModelloGestionale.VISTO l'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 parte II correlato con Kart. 1 lettera i L.R. 11.12.1991 cheha recepito l'art. 55 della 142/90, oggi abrogato.VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del

A T T E S T ACorretta la copertura f inanz ia r ia della spesa pari ad CuroMonreale, li

IL DIRIGENTE

Comune

Capofila

Agrigento

Ragusa

Acireale

Catania

Carini

Bagheria

Corleone

Borgetto

Petralia sott

Castelvetrano

Ribera

Sciacca

Monreale

DistrettoSocio

Sanitario

i44

14

16

34

39

4038

4155

3537

54

6

7

42

mod gest

novembre 2014

€ 15.875,00

€ 20.125,00

€ 7.875,00

€ 11.875,00

€ 12.000,00

€ 16.000,00

€ 17.250,00

€ 16.875,00

€ 9.375,00

€ 18.875,00

€10.125,00

€ 16.250,00

€ 17.750,00

mod gest

dicembre

2014

€ 15.875,00

€20.125,00

€ 7.875,00

€ 11.875,00

€ 12.000,00

€ 16.000,00

€ 17.250,00

€ 16.875,00

€9.375,00

€ 18.875,00

€ 10.125,00

€ 16.250,00

€ 17.750,00

mod gest

gennaio 2015

€ 15.875,00

€ 20.125,00

€ 7.875,00

€ 11.875,00

€ 12.000,00

€ 16.000,00

€ 17.250,00

€ 16.875,00

€9.375,00

€ 18.875,00

€10.125,00

€ 16.250,00

€ 17.750,00

mod gest

febbraio

2015

€ 15.875,00

€20.125,00

€7.875,00

€ 11.875,00

€ 12.000,00

€ 16.000,00

€ 17.250,00

€ 16.875,00

€ 9.375,00

€ 18.875,00

€ 10.125,00

€ 16-250,00

€ 17.750,00

Totale mod

gestionale

proroga

€ 63.500,00

€ 80.500,00

€ 31.500,00

€47.500,00

€48.000,00

€ 64.000,00

€ 69.000,00

€ 67.500,00

€37.500,00

€ 75.500,00

€40.500,00

€ 65.000,00

€ 71.000,00

CITTA' DI MONREALEProvincia di Palermo

CAPITOLATO SPECIALE

\ F F I D A M E N T O DELLA GESTIONE DEL MODELLO PROGETTUALE HOME CARE

__ PREM1UM 2012 ______ ______ _

ART. iOmetto dell'appalto -

I ! pulente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della Gestione del Modello gestiomile ili'lI micetto fiume Cure Premiitm 20l2"ver l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti utenti/ \ / N - Gestione ex INPDAP, residenti nel territorio del D.S.S.42, nonché a/ioni di prevenzione della. ìon mi. 'surhcienAi e- del decadimento cognitivi).

.\Rr.2Modalità Af f idamento ilei Servizio -

! j j o r m t u r a del servi/io di cui al precedente articolo deve essere eseguita con l'osservanza di quantoi ' t r \:

a. ! MI presente capitolato d'oneri;!-. I lill.i lei'ge regninole n. 7 ,02e s. m. e i.;

I X i I Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e torniture eli cui al I Vi retoI ^i-dativo 12 Apri le _()0<i n. I (O e s. m. e i., così come recepito dalla l.r. n. I 2 d e l 12.07.2011

/ P.il I ) . l 'I ' . M. >0 mar/o 2001 e da l la Circolare dell'Assessorato Regione RE.LL n. S del> Od, 'ih.

! ' ) , ) ! v i u l u e v i \ - [ l e e da al t re disposizioni normat ive emanate in mater ia , per quanto non= cuo ia io •.! L Ì I le nonne M.)pra r ichiamate, nonché da l Regolamento d i L onta b i l i f a ;_;t 'nt 'r.ìlei f p r o \o con K . l ). S27/I (t24 e successive modifiche ed m (egra/ ioti i.

.\RT. 5Finali tà e obiettivi ilei ser\'izio -

. 1 i Vinet to Home ^.Aire l ' remium 2012 -^i pone l'obiettivo di sostenere finanziariamente ed attuare-m ur-,1 t u n / i o n t i l m e n r e instenibi l i a -.upporto del ia NON au tosuf f i c ienza a t t raverso la j-^te deii - f x i / i t e r r i t cr ia 1 1 per supportare la comunità degli u t en t i nel l 'affronta re e gestire le d i f f i co l t a legate

M Ì O - t a t u i ..ki! 1. 1 non a u t o s u f f i c i e n / a propria o dei propri f ami l i a re .

Durata dei servi/io-la '..;eMione e di |S mesi «i partire dal la data di stipa Li do! contratto.

la P i t td . 1 1 1 udu.\ìtrice v 'ont tnufra -i gestire i l -,er\o f i n o t > i M H

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE F I N A N Z I A R I A


EsercizioTitolo Funzione

2015 1 10

Rif.

Servizio

04

al

Intervento

03

BilancioCategoria Capitolo

00179200

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00179200SPESE ATTUAZIONE PROGETTO INPDAP

Numero Impegno201500001770

Data27.01.2015

Codice14INP114

Descrizione vincolo14INPI14*PROGETTO INPDAP

AttoTipo

APSTNumero

16Data

22.01.2015Registro Data Seduta Data Esec.

98305 NIDO D'ARGENTO COOP.SOC. A R.L.

Per:

APST 16/15 Progetto "Home Care Premiimi 2012" Accertamento e impegno. Proroga mese di Gennaio e Febbraio . MODELLOGEST!ONALE(Acc.66/15)


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

335.000,00

27.368,15

307.631,85

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPIATURA F I N A N Z I A R I A DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutatone sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma7°TUEL.LI'27.01.2015

11 Contabil)GiuseppiFyj-Nirdi

enteenica Ficano



Esercizio

Titolo Funzione

2015 1 10

Rìf.

Servizio

04

al Bilancio

Intervento Categorìa

03

Capitolo

00179200

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00179200SPESE ATTUAZIONE PROGETTO 1NPDAP

Numero Impegno

201500001780 27Data

01.2015

Codice Descrizione vincolo

Atto

Tipo NumeroAPST 16

Data Registro Data Seduta Data Esec.22.01.2015

Per:

APST 16 del 22/01/15 Progetto "Home Care Premium 2012" Accertamento e impegno. Proroga mese di Gennaio e FebbraioMODELLO GESTIONALE(Acc.66/l 5)


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

335.000.00

39.945,05

295.054,95

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L ' IMPU FA/IONE E LA DISPONIBILITÀ 1 SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LF 29.01.2015 „

Ficano



DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

APST. N./lt Data SKifiLiìlS

OGGETTO:Rettifica determina dirigenziale n. 292 del 22.12.2014

Dott. Giancarlo Li VecchiIL DIRIGENTEII Responsabile delTU.O Sandra Filippi

Registro GeneraleDeterminazioni

Pubblica/ione all'Albo

Atto n.

Data 2'6 FEB 2015

Si attesta che copia della presente è statapubblicata all 'albo dell'Ente dal -i M A R . 2015

_ per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n.

L'Impiegatoresponsabile

IL DIRIGENTEVISTA la determina di impegno n. 292 del 22.12.2014 con la quale si impegnava la somma di €.3.325,00 per la realizzazione di una serata ricreativa in favore degli anziani del centro aggregativopresso la Ditta Oasi Azzurra Acqua Park;CONSIDERATO che per mero errore si è impegnata la somma di €. 1642,00 al Cap 1931utilizzando i fondi della L.328/00 terza annualità del Piano di Zona Azione 31 " Centri Aggregativiper Anziani" ;DATO ATTO che al Cap. 1931 II annualità era presente una disponibilità di €. 1.000,00;RITENUTO necessario Rettificare la suddetta determina riducendo l'impegno di spesa effettuatocon determina dirigenziale n. 292 del 22/12/2014 al Cap. 1931 III annualità da €. 1.642,00 ad€.642,00:VISTO il D.Lgs n. 267/200;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL

DETERMINA

1) RETTIFICARE, per i motivi sopra esposti, l'impegno assunto con determina dirigenziale n.292 del 22.12.2014 così come segue:- Per €. 1.000,00 al Cap. 1931 II annualità dalla determina n. 224 del 26.09.2012 in attodisponibile per €. 1.000,00-Per €. 642,00 dal Cap. 1931 III annualità ove con determina 232 del 20.10.2014 è stata impegnataed accertata la somma di €. 45.000,00 in atto interamente disponibile4)DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio gestioneFinanziario per la registrazione contabile nella scrittura contabile di questo ente5)TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficiosi Segreteria Gener^Monreale,fi

Procedimento IL DDott. Gial

ENTEVecchi

COMUNE DI MOVREALEAREA GESTIONE RISORSE


IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione d'impegno del Dirigente dell' Area Promozione Sociale e Territoriale n.del con oggetto: Rettifica determina dirigenziale n. 292 del 22.12.2014

VISTO Fan. 151 comma 4" del D. Lgs 267 dei 18.08.2000 parte II, correlato con l'art I lettera i) dellalegge regionale n. 48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l 'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa per EuroMonreale, lì

IL DIRIGENTE



Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2015 1 IO 04 03

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00193100

Statistici3 4

Capitolo 00193100Centri Aggregativi Anziani L. 328 /2000 E C 2068

Numero Impegno Data20140000923 1 22.12.2014

Codice13LEG11

3

Descrizione vincolo13LEG1I3*LEGGE328

AttoTipo Numero Data Registro

APST 232 20.10.2014Data Seduta Data Esec.

172975 " OASI AZZURRA " S.A.S. di INTRA VAIA LORENZO

Per:

APST 292 del 22/12/2014 - Impegno di spesa e affidamento serata alla ditta Oasi Azzurra di Intravaia Lorenzo e C. Natale 2014

Importo Attuale Euro 642,00Importo Iniziale Euro 1.642,00

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

46.000,00

46.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma7°TUEL.LI1 27.01.2015

II Contale/Giuseppina riardi Doit akjS

\r

i jiiiJu

ea Ficano

1



Esercizio Rif. al Bilancio

Titolo Funzione Servizio Intervento Categoria

2015 1 IO 04 03

Codici

Capitolo Cod.Mec 1 2C.

00193100

Statistici

3 4

Capitolo 00193100Centri Aggregativi Anziani L. 328 /2000 E C 2068

Numero Impegno20120000832 1 05

Data Codice

03.2013 1 3 L E G I 13

Descrizione vincolo

I3LEGI13*LEGGE328

Atto

Tipo NumeroAPST 17

Data Registro22.01.2015

Data Seduta Data Esec.

172975 " OASI AZZURRA " S.A.S. di INTRA VAIA LORENZO

Per:

APST 17 del 22/01/15 Rettifica DD. n. 292 del 22/12/14 (SOMME A DISPOSIZIONE del Centro Aggregativo Anziani 1.328/0011 annualità }2010/2012


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

46.000,00

46.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILI-: E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA -Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma7°TUEL.LI'27.01.2015

11 DirigenteDott.ssa Domenica Ficano

COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)


DETERMINAZIONE DIIMPEGNO

N.

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabile del U. O.

Accertamento somme rette2014/15

asilo nido anno scolastico

Dott. Giancarlo Li Vecchi

Sandra Filippi

Registro Generaledeterminazioni

2Atto n.Data 2015

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo

dell'Ente dal " 2. Per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.

impiegato responsabile- - • -1ÌO

,

IL DIRIGENTE

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 193/IE nella quale vengono rideterminate lerette di compartecipazione del servizio asilo nido, secondo i criteri fissati dall'art. 53comma 16 della L.388/200 come modificato dall'art. 27 comma 8 della L.448/2001.;DATO ATTO che per Tanno in corso il numero dei bambini frequentanti il servizio asilonido sono 20;CONSIDERATO che il servizio per motivi logistici, dal mese di settembre è stato ubicatonei locali del Centro Infanzia e per tali locali non consentono la somministrazione deipasti, l'utenza aveva fatto richiesta di diminuzione della retta di compartecipazione delcosto del servizio.DATO ATTO che attualmente la compartecipazione dell'utenza è inferiore al minimoprevisto dalla normativa, e per tale motivazione non è possibile effettuare alcunariduzione della retta;VISTA la nota prot. n. 2107 del. 20.01.2015 , che si allega al presente atto, in cui sicomunica alle Coordinatrici di procedere alla riscossione delle rette dall'inizio delservizio;VISTA la nota n. 03/AN del 21.01.2015 delle Coordinatrici dell'Asilo nido, parteintegrante del presente atto, nella quale vengono identificati i nominativi e gli importi dicompartecipazione mensili di ogni singolo utente ;.RITENUTO opportuno procedere all'accertamento in entrata della somma di € 16.302,00,quale quote di compartecipazione del costo del servizio Asilo Nido per l'a.s. 2014/15.VISTO il D.L,vo 267/00;VISTO l'Ordinamento degli EE.LL.;

DETERMINA

1. ACCERTARE in entrata al Cap. 3014 del bilancio 2015, denominato"Compartecipazione rette asilo nido", la somma di € 16.302,00, quale quota per Tannoscolastico 2014/152.DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delledeterminazioni dell'Area e la conseguente trasmissione all'Area Gestione Risorse per laregistrazione nella scrittura di questo Ente.3.TR A SMETTERE copia della presente all'Ufficio di Segreteria Generale.Monreale lì_ /,

IL Reébcmsabite d^.arofjedimento e U.O.

COMUNI:-di MONREALIiProvincia di Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E FERRiTORIAIASILO N'inO-AQUNO"

[•ondo Pasqualino l e i . 0 ( >ió40M6V>

'rot n ' del

A l l n responsabile dei I " ! '.O.Sig.ra Sandra ( ; i l i p p i

SIÌOK

Oggetto: Trasmissione elenco bambini frequentant i l 'As i lo Nido di Aquino e relative quote di ,

compartecipa/ione come da delibera di (ì.M. n. I (>3 del 05 agosto 201 i .

In r i fe r imento a l la vs. l i ch ies la prol. N.2109 del 20/01/2015, si trasmette quanto richiesto.

I ) Arena Manfredi euro 52.00

2) Barbaro G i u l i o euro 52,00

1) Mova Santo otiro 52.00

I) Hnino Alessandra curo 52.00

M I , ) i ( l i m i a m o Nicolo euro ! M,00

n) ( ìrassi Solia oiiro 52.00

/ ) (ìrcco Andrea -.'uro 52.00

X ) C j r imando A n t o n i n o .'(irò 52.00

> ) Innovila (.liopjia -uro 52.00

i O) M a m m i n a Mi r i . un - ; i i r o > _ ,UO

! ! ) Maniscalco M i r i a i u ,*uro i 7 ^00

! ^ ! ) Marlorana M Ì Ì M -'.irò : ;^,>';0

! * ) Messina Albe r to ;uro 2 I X . I J O

! 4) Pampa Antonino S. .Miro 52,^'0

I 5) Renda ' r i n e \a .-un) 52,')0

; ( ) ) Sann l ippo i .ennarao ..-uro ^2J10

; 7) - i c iaceh i tuno > ì abr ie le Miro ^2. ' . -O

' S'I N i n a t r ' i i<iccardo M i r o 5 2.00

': ' ' ) r t r a i l o \ n n a S t - p h i e - uro v:J;0

COMUNE DI MONREALE(Prov. eli Palermo)

Area Promozione Sociale e Territoriale

Cod. Fise. 00231740820 Via Venero, 117 c.a.p, 90046 Monreale -Tei.091 6564302/301 c-mail. [email protected]

Prot. n. del

Oggerto:i\erte Asilo Nido

ALLE COORDINATRICI DELL'ASILO NIDOC/O Centro InfanziaAQUINO /MONREALE

Facendo seguito aii'email del Dott. Li Vecchi del 09/12/2014 e alla luce dell'incontrotenutosi con il Segretario Generale, Dott.ssa Ficano, in data 16 cm., si reitera che le rettedelPAsiEo nido, per i fruitori del servìzio, non possono essere diminuite nonostante nonjr ' i

venga erogato il pasto,Pertanto è necessario che le famiglie provvedono al pagamento delle rette dovute

fnrro e non oltre il mese di gennaio 2015, peróì l'interruzione del servizio.

a

A

Sancirà Filippi

,

COMUNE DI MONREALEProv, di Palermo


DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. A / APST DATA

OGGETTO:

IL DIRIGENTE

II RESPONSABILEDELL'UNITA'ORGANIZZATIVA

Liquidazione di spesa all'AVCP per contributo MAV.Servizio Igienico personale e autonomia e comunicazione .Anno 2014/2015

Dott. Cioncarlo Li Vecchi

Filippi S andrà

Registro GeneraleDeterminazioni

Atto n. 2 2%)Data

Pubblicazione a l l 'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albodell'Ente dal ~ ^ M " ? A > n per quindici giorniconsecutivi.Reeistro Pubblicazioni n. /*^///^<?

/

' .g^^dilrfiìjiegato responsabile( Hjhiu; . ?:Ìo

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N.

Data

11 Contabile

II Dirigente


VISTO l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavoripubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmentel'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propriavigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

VISTO l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autoritàanche a carico della stazione appaltante, per la parte non coperta dal finanziamento a carico delbilancio dello Stato

PREMESSO che l'Amministrazione, in qualità di stazione appaltante ha avviato procedurefinalizzate alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture dovendoobbligatoriamente richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato "CIG",attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG),

CONSIDERATO che l'Amministrazione per ogni procedura di cui sopra è tenuta a versare uncontributo che va da €. 30,00 a €. 375,00

VISTA la lista MAV del 30.09.2014 dalla quale si evince che il pagamento dovuto per il serviziodi competenza per il periodo sotto indicato è pari ad € 225,00

05.06.2014 cod. gara 5619611 Servizio Assistenza igienico personale e autonomia ecomunicazione ai pp.hh. €. 225.00

RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione.VISTA la L.R. 23/98.VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

P R O P O N E

1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di €.225,00 qualecontributo dovuto all'AVCP per il servizio sopraindicato, mediante bollettino MAVintestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A Servizio incassi diversi - MAV n.01030547842921304. fQZ *j < -S/^^^C.

2) PRELEVARE la somma complessiva di €.225,00 dal Gap./1428/dél bilancio 2014denominato: 'Assistenza Scolastica LK l/'ZSf* " ove per effetto delle DeterminazioniDirigenziale n.131 del 29.05.2014 presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Funzionario.RITENUTO di poter procedere alla liquidazione.

D E T E R M I N A

I ) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di €.225,00 qualecontributo dovuto all'AVCP per il servizio sopraindicato, mediante bollettino MAV

4 /r/r^/e,v7' irretite exintestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A Servizio incassi diversi - MAY n.01030547842921304. tk? 1 ^Jd^fl i -

2) PRELEVARE la somma complessiva di| €.225,(Kyj dal Gap. "j^S/del bilancio 2014denominato: i'T^ssisténza Scolastica .LRTZS- " ove per effetto delle DeterminazioniDirigenziale n.131 del 29.05.2014 presenta la necessaria disponibilità.

3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Arca Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al ServizioGestione Finanziario per la registrazione nella Scrittura contabile di questo Ente.

4) TRASMETTERE copia della presente determinazione di liquidazione all'Ufficio diSegreteria Generale.

5) L'UFFICIO DI RAGIONERIA, in esecuzione alla presente determinazione diliquidazione, provvederà ad attestarne la corretta copertura finanziaria ed all'emissione delrelativo mandato di pagamento.

Monreale, liIL DIRIGENTE

Dott. Giancarlo Li Vecchi


SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRIGENTE

VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale eTerritoriale n. del con oggetto: Liquidazione di spesa alPAVCP per contributoMAV. Servi/io Igienico personale e autonomia e comunicazione . Anno 2014/2015VISTO l'articolo. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1 letterai) della legge regionale n. 48 dell 'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del ;

A T T E S T ACorretta la copertura finanziaria della spesa per Euro ,Monreale, lì

IL DIRIGENTE

AVCP - Servizio di Riscossione Pagina 2 di 2

DataPagamentoImporto 675,00

Modalità pagamento:

Stato:

CALCOLATO PERAMMINISTRAZIONEEMESSO

Storia del MAY

MAY padre MAY figlioNessun elemento

Stato del MAY Data Inizio Stato Data Fine StatoELABORATO 19/09/2014 30/09/2014EMESSO 30/09/2014 31/12/2099

Lista pagamenti

ID Data Importo Modalità pagamento Note

Nessun elemento

Estratto Conto MAY

„ .. Data r * Importo „Codice „ .... . ~ .. .-, Importo „ !r., „ . „ Denominazione„ Pubblicazione Oggetto Gara „ f ,„, Contributo Stato Gara „ . , . , - , .Gara ~ te** Gara (€) ,™ Centro di CostoGara (€)

LAVORI DI

5502597 22-03-2014 DEI LACAU A^0^ 167-151'77 225'°°

5609797 13-06-2014

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via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

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N.B.

Bollettino emesso dall'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -A.N.AC.-

subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P. - {art. 19 D.L. 24

giugno, n. 90 convcrtito con (a legge 11 agosto 2014, n 114).

MONTEDEIE\SCHIDI SIENAIU\ A mi I472

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S p ASede Sociale in Siena. Piazza Salirrbem 3 - ww* mps rt

Capitale Sociale € 7 484 508 1 TI .08Riserve € 1 865.533787.93Codice fiscale. Partila IVA e n di iscrizione ai Rc-qistro delleimprese di Swna . 00884060526Gruppo Bancario Monte dei Paschi di SienaCodice Banca 1030 6 Codice Gruppo 1030 6Aderente al Pondo Interbancano di Tutela dei DeDosrti

MA\I pagamento dell'unito bollettino può essere effettuaGRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE D iPASCHI DI SIENA S.P.A. o di qualsiasi altra azienda di creditopresso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento dc"tassa prevista) entro il 06/11/2014

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento Bancoposta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito Banc<-'

673 ,0MON I E: DHFISCII! [DI SIfNA

sulC;cn. 12915534 d'Euro 675,00

INTESTATO A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.ASERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

eseguito da

COMUNE DI MONREALEPIAZZA VITTEMANUELE90046 MONREALE PA

da pagare a

AVCP AUTORITÀ' PER LA VIGILANZA SUICONTRVIA DI PIPETTA 24600186 ROMARM

Codice MAV 01030547842921304

Scadenza 06/11/2014

• Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF POSTALE

suic/Cn. 12915534

TD 247INTESTATO A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

001030547842921304

di Euro

SCADENZA

06/11/2014CODICE WAV

01030547842921304Eseguito da. COMUNE DI MONREALE

PIAZZA VITTEMANUELE90046 MONREALE PA

Riferimento: importo totale

BOLLO DELL/UFF POSTALEcodice bancoposta

IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZCN* SOTTOSTATEifTiporto in euro nuf^ro "I" c^nio

<001030547842921304> 00000675 + 00> 12915534<

ncome predisposto dall'inps nel regolamento di adesione hcp 2012; premesso che la direzione...

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